Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r v tis. Kč - návrh

Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r. 2018 v tis. Kč - návrh list:1 P Ř Í J M Y SR 2017 Příloha č.1 Strana: 1/11 UR 9-2017 SR 2018 Rozdíl Index Index Č.ř. Text A B C C-A C/A C/B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16 988 19 763 14 661-2 327 86 74 2 Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ 11 230 12 384 8 380-2 850 75 68 3 4 Správní poplatky -ostatní 1 788 1 788 1 761-27 98 98 5 Poplatek ze psů 650 670 650 0 100 97 6 Poplatek za rekr.pobyt 170 170 170 0 100 100 7 Poplatek za VP-stánkový prodej 700 700 700 0 100 100 8 Poplatek za VP-ostatní 2 000 3 500 2 500 500 125 71 9 Poplatek ze vstupného 1 10 Poplatek z ubytovací kapacity 450 550 500 50 111 91 11 12 13 14 15 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 3 697 3 697 3 746 49 101 101 16 6171 Správa-příjmy za poskyt.služby 96 96 97 1 101 101 17 43xx Za úkony pečovatelské služby 3 500 3 500 3 550 50 101 101 18 2212 Příjem z reklamy (City) 10 10 10 0 100 100 19 6171 Veřejné WC 50 50 50 0 100 100 20 4351 Příjmy za rozvoz obědů PS 37 37 37 0 100 100 21 6171 Prodej publikace+poplatek 106 4 4 2-2 50 50 22 23 PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ 5 373 5 931 4 807-566 89 81 24 1019 Pozemky-zahrádky 250 250 250 0 100 100 25 3699 Pozemky ostatní 1 530 2 088 1 535 5 100 74 26 3113 Vymožené nedoplatky nájemné 20 20 20 0 100 100 27 3613 Ostatní nebyty mimo VHČ 1 825 1 825 1 800-25 99 99 28 3412 Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova 1 028 1 028 1 132 104 110 110 29 2140 Ostatní pronájmy=husitská 70 70 70 0 100 100 30 31 4351 Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova 650 650-650 0 0 32 33 34 OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY 5 045 6 347 4 487-558 89 71 35 6310 Úroky 150 150 50-100 33 33 3669,5311 Sankce a pokuty za všechny odbory 250 560 446 196 178 80 37 0 38 6171 Příspěvky,dary 2 972 2 0 100 0 39 Nahodilé a j.n. ( 4351, 6171) 1 064 1 074 380-684 36 35 40 0 41 311x Odpisy škol 3 578 3 590 3 608 30 101 101 42 43 6171 Prodej majetku 1 1 1 0 100 100 44 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 45 4351 Prodej ostatního IM (auta) 46 47 Pol. DOTACE 134 483 154 337 147 510 13 027 110 96 48 49 4112 Neinv.v rámci souhrnného vztahu 11 508 11 508 11 889 381 103 103 50 4116 Ostatní neinv. státní 3 867 0 51 4137 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) 85 750 87 711 92 782 7 032 108 106 51 4137 Dotace MMB na opravy ZŠ+OI 7 000 11 600 11 750 4 750 168 101 52 4216 Investiční od st. rozpočtu 53 4213 Investiční od st. Fondu ŽP 54 55 6330 Finanční vypořádání (FRR) 7 337 0 56 4131 Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň 25 000 25 000 25 000 0 100 100 57 4131 Příjem z úč.odpisů VHČ byty 5 225 5 757 6 089 864 117 106 58 4122 Neinv.dotace od JmKÚ 1 557 0 0 59 60 PŘÍJMY ROKU 165 586 190 075 175 211 9 625 106 92 51 4137 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) -92 750-106 648-104 532-11 782 113 98 PŘÍJMY PO KONZOLIDACI 72 836 83 427 70 679-2 157 97 85

list:2 Výdaje SR 2017 Příloha č.1 Strana: 2/11 UR 9-2017 SR 2018 Rozdíl Index Index č.ř. Text A B C C-A C/A C/B 62 ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 25 919 29 199 29 286 3 367 113 100 63 221x Opravy komunikací ÚZ 73: 3096 tis.kč 3 063 3 297 3 096 33 101 94 216 2212 Údržba chodníků z úspory 2016: ÚZ 77 811 0 0 64 2219 Čistota komunikací - chodníky 3 200 3 200 3 200 0 100 100 65 2229 Ost.čin.v dopravě(značení) 80 80 80 0 100 100 66 2212 Opravy a údr. silniční zeleně 300 300 300 0 100 100 67 2212 Opravy a údr. ZÁKOS 800 750 800 0 100 107 68 3722 Kontejnerová stání ÚZ 71 130 130 69 3412 Koupaliště na ul. Dobrovského a Křižíkova 146 446 200 54 137 45 70 3745 Údržba veřejné zeleně 5 600 5 600 6 000 400 107 107 71 3745 Studie,konzultace 200 475 200 0 100 42 72 3745 Zahradní úpravy, dosadby 1 000 1 000 2 000 1 000 200 200 73 3412 Dětská hřiště 1 000 1 000 500-500 50 50 74 221x Čištění veř.ploch vč.zimy v tom ÚZ77: 2396 tis.kč 5 370 5 370 5 400 30 101 101 75 3745 Dessikace+úklid vraků 400 400 400 0 100 100 76 3722 Provoz odpk.košů 600 600 600 0 100 100 77 3722 Pořízení opdk.košů 60 110 80 20 133 73 78 3725 Likvidace kom.odpadu 800 800 1 000 200 125 125 79 3729 Lik.černých skládek do 5m 300 300 300 0 100 100 80 3745 Dotace ŽP 30 0 81 3631 Vánoční osvětlení 400 400 400 0 100 100 82 3745 Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská 900 900 900 0 100 100 83 2219 Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) 1 700 1 700 1 700 0 100 100 84 3745 Oplocení výběhu pro psy (investice) 130 0 85 3745 Úprava veřejných ploch Božetěchova vč.hřišť 1 500 2 000 2 000 86 OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 30 676 32 715 30 996 320 101 95 87 3111 Příspěvky na provoz MŠ 7 268 7 589 7 192-76 99 95 88 3113 ZŚ a MŠ Staňkova 3 912 4 283 3 912 0 100 91 89 3113 Příspěvky na provoz ZŠ 16 100 17 064 15 669-431 97 92 89 3111 Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ 67 140 0 91 3613 Ostatní (rezerva pro MŠ a ZŠ) 1 000 54 1 300 300 130 2 407 92 34xx Dotace na sport 385 0 93 3319 Kulturní akce Semilasso 500 500 500 0 100 100 94 33xx Dotace na práci s mládeží 294 0 95 33xx Dotace na kulturu 415 0 96 3319 Ples 300 300 300 0 100 100 97 3319 Erbovní slavnosti v tom ÚZ78= 80 tis.kč 650 740 750 100 115 101 98 3319 Kniha osobnosti Kr.Pole 97 97 99 3319 Zpravodaj 420 420 450 30 107 107 100 3399 Kulturní akce ÚMČ v tom ÚZ78=20 tis.kč 350 355 350 0 100 99 101 3419 Sportovní akce MČ 20 20 20 0 100 100 102 3233 Středisko volného času, příspěvek 150 150 150 0 100 100 103 3745 Nekrásnější okno/ Učíme se o Králově Poli 6 6 6 0 100 100 104 3319 Obrazová publikace Královo Pole 300 300 105 ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400 405 855 451 46 111 53 106 107 6171 Poštovné z prostř.obce 5 5 1-4 20 20 108 3399 Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole 180 230 230 50 128 100 109 3149 Osvěta mládeže 100 100 100 0 100 100 110 4341 Dotace/příspěvky na sociální oblast 400 0 0 111 3632 Sociální pohřby 120 120 120 0 100 100 112 113 114 ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 20 936 22 578 20 386-550 97 90 115 4351 Pečovatelská služba ÚZ =14829 tis. 17 516 18 949 17 546 30 100 93 116 4356 Denní stacionář ÚZ =522 tis. 750 818 750 0 100 92 117 4359 Odlehčovací služby ÚZ=1278 tis.kč 1 920 1 954 1 920 0 100 98 118 4312 Senior-point 80 102 100 20 125 98 119 4379 Kluby důchodců 70 70 70 0 100 100 120 4351 Auto pro PS 600 600-600 0 0 121 4351 Záloha 122 4351 Výdaje na kuchyni pro důchodce 85

list:3 V Ý D A J E SR 2017 Příloha č.1 UR 9- Strana: 3/11 2017 SR 2018 Rozdíl Index Index Č.ř. Text A B C C-A C/A C/B ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 46 328 48 437 48 889 2 561 106 101 123 3399 Občanské záležitosti 200 200 250 50 125 125 124 6171 Veřejné WC 220 245 265 45 120 108 125 4324 SPOD, věcné výdaje 575 250 250 43 126 611x Volby 0 127 6112 Odměny členům zastupitelstva 4 340 4 495 4 697 357 108 104 128 6112 Povinné pojistné k odměnám zastupitelů 737 774 808 71 110 104 129 6112 Cestovné zastupitelů 88 88 88 0 100 100 130 61+43 Platy+náhrady zaměstnanců vč.spodu 24 390 24 390 26 000 1 610 107 107 131 6171 OOV vč."famillyfriendlycommunity"70 tis.kč 300 300 370 70 123 123 132 6112 Refundace 90 90 90 0 100 100 133 61+43 Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců 8 326 8 326 8 910 584 107 107 134 6171 Sociální fond 756 1 191 1 000 244 132 84 135 6171 Nákup materiálu 800 765 800 0 100 105 136 6171 Energie 1 250 1 250 1 250 0 100 100 137 6171 Služba pošt 350 400 500 150 143 125 138 6171 Služby telekomunikace 350 350 350 0 100 100 139 6171 Pojistné vč.úrazového 420 420 420 0 100 100 140 6171 Nákup ostatních služeb 1 500 1 425 1 475-25 98 104 141 6171 Školení úředníků 370 322 450 80 122 140 142 6171 Kolky 30 30 30 0 100 100 143 6171 Drobné opravy 500 500 500 0 100 100 144 6171 Cestovné zaměstnanci 85 85 85 0 100 100 145 6171 Pohoštění, dary celkem, náhrady 200 200 200 0 100 100 146 61xx Ošatné a ostatní příspěvky 26 26 26 0 100 100 147 6171 Defibrilátor 1x 75 148 6171 Oprava výtahu (místo zasedací místnosti) 500 1 300-500 149 6171 Opravy v budově ÚMČ 500 690-500 0 0 150 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 1 817 1 892 1 780-37 98 94 151 152 5512 Podíl na pořízení nového auta pro ZJ SDH 150 153 6171 Výpočetní technika 660 735 550-110 83 75 154 6171 Nákup neinv.služeb vč.oprav IT 150 150 100-50 67 67 155 5212 CO-provoz krytů 45 45 45 0 100 100 156 5512 Hasička - služby 650 650 650 0 100 100 157 5512 ZJ SDH-požární ochrana ÚZ 74 312 312 285-27 91 91 158 MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 112 492 146 010 157 969 45 477 140 108 159 3613 Opravy nebyt.objektů 100 100 100 0 100 100 160 3613 Nákup služeb nebyt.objektů 200 200 200 0 100 100 161 31xx Studie, posudky 1 340 1 340 1 000-340 75 75 Investiční akce a VO celkem VHČ a HČ 110 852 144 370 156 669 45 817 141 109 Akce VHČ celkem *) 90 002 110 880 130 689 40 687 145 118 162 3612 příprava nové akce+rekonstrukce bytů Invest. 5 000 163 3612 Nová výstavba Štefánikova 30/ RN 60 mil.kč 50 000 164 3612 Odstranění z.vlhkosti Palackého-Kosmova 5 000 165 166 3612 BD Veleslavínova 1 18 000 167 168 169 3612 Elektr.ve spol.prostorách a výtah na A.Macka 3 1 000 170 3612 Rezerva na budoucí investiční výstavbu 45 339 171 3612 Zřízení kontejner. stání BD Kosmova 350 172 3612 BD Ptašinského a Kabátnikova-vnitroblok **) 6 000 Akce HČ celkem *) 20 850 33 490 25 980 5 130 125 78 173 3113 Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.nám./ RN 9mil.Kč 1 200 174 3113 ZŠ Staňkova -rek. výměníkové stanice ÚZ 66 ORG 3192 2 000 175 3113 Zateplení fasády a okna ZŠ Staňkova ÚZ 56+66 ORG3192 5 850 176 3113 Oprava el.inst. ZŠ Herčíkova 2.etapa (3,1 mil.kč) 3 100 177 3111 Oprava kotle MŠ Dobrovského 450 178 3111 Hřiště pro ŠD ZŠ Botanická 1 980 179 3113 ZUŠ Palackého tř.70- Modernizace WC+kotel 3 000 180 3113 ZŠ Staňkova-nová družina vč.spoj.krčku za 12,5mil.Kč 1 000 181 3111 MŠ Vackova - zastínění terasy 400 182 3412 Rek.prov.obj.koupal.Křižíkova ÚZ69= 3,9 mil.org 3009 4 000 183 6171 Rek.zasedací místnosti ÚMČ+bezbariér.vstup I.tapa 2 500 184 3111 Drobné opravy MŠ 500

list: 4 V Ý D A J E SR 2017 Příloha č.1 UR 9- Strana: 4/11 2017 SR 2018 Rozdíl Index Index Č.ř. Text A B C C-A C/A C/B VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 5 030 19 242 5 954 924 118 31 185 3612 Převod na VHČ - odbydlování PNaV= ÚZ 400 400 400 400 0 100 100 186 3412 Přísp.na bruslení Vodova + Sportovní 230 230 240 10 104 104 187 6409 Dotace na programy celkem 1 500 6 2 000 500 133 188 6399 Daň z příjmu PO-obec 1 230 1 383 1 380 150 112 100 189 6399 Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky 500 500 500 0 100 100 190 6409 Rezeva na školy 0 191 6310 Bankovní poplatky 100 100 100 0 100 100 192 6409 Rezerva MČ 1 070 16 253 1 334 264 125 8 193 6330 Finanční vypořádání (FRR) 370 0 194 Záloha na pokladně 195 CELKEM VÝDAJE 243 603 300 928 295 711 52 108 121 121 5347 Konzolidace výdajů (převody na MMB) 195 CELKEM VÝDAJE po konzolidaci 243 603 300 928 295 711 52 108 121 121 196 Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci -170 767-217 501-225 032 197 Konzolidované příjmy od MMB 92 750 106 648 104 532 11 782 113 113 198 198 198 198 8115 Rezerva VHČ celkem z minulých let 63 177 100 000 198 ostatní úspory vč.nečerpané rezervy HČ 14 840 110 416 20 500 199 Financování celkem 78 017 110 416 120 500 200 Konzolidace+financování 170 767 217 064 225 032-110 853-120 500 ROZPOČET V REKAPITULACI 201 Daňové příjmy celkem 16 988 19 763 14 661-2 327 86 74 202 Nedaňové příjmy celkem 14 115 15 975 13 040-1 075 92 82 203 Kapitálové příjmy celkem 0 0 0 0 204 Z vlastních fondů 30 225 30 757 31 089 864 103 101 204 Přijaté dotace celkem vč. MMB 104 258 123 580 116 421 12 163 112 94 205 PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU 165 586 190 075 175 211 9 625 106 92 206 Provozní výdaje 146 511 174 456 143 217-3 294 98 82 207 Kapitálové výdaje 97 092 126 472 152 494 55 402 157 121 208 Saldo příjmů a výdajů -78 017-110 853-120 500-42 483 154 109 FONDY 209 FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. 196 196 196 0 100 100 Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí 196 196 196 0 100 100 210 SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. 418 418 90-328 22 22 Tvorba- správa a soc.služby (+) 756 756 1 000 244 132 132 Čerpání výdaje (-) -810-1 084-1 046-236 129 96 Stav k poslednímu dni čtvrtletí 364 90 44-320 12 49 Financování z roku 2017: *VHČ příjmy z prodeje bez ÚZ/ BD Štefanikova 8 641 ostatní úspory u BD s ÚZ 400 91 359 celkem financování VHČ z roku 2017 100 000 plus převody z VHČ roku 2018 31 089 Zdroje pro bytový fond celkem 131 089 *HČ financování z úspory na akcích ORJ 2500 7 000 financování z rezervy dle stavu k 0817 13 500 celkem fin.hč 20 500 **) Vnitroblok Ptašinského v tom 2mil.Kč jako výjimka na čerpání prostředků VHČ mimo bytový fond ve výši 10% předpokládaného zisku VHČ za předchozí rok, tj.2017

Příloha č.2 Strana 5/11 Kapitálové výdaje MČ Brno - Královo Pole na rok 2018 Zdroj Par. tis. Kč SR 2018 Položka ORG. Akce organizační jednotly obsahuje 2001 150 HČ 5512 6123 152 Podíl na pořízení hasičského auta 150 2020 75 HČ 6171 6122 147 Defibrilátor 75 2500 151 869 400 3612 6121 162 Příprava nové akce 5 000 400 3612 6121 163 Nová výstavba Štefánikova 30 50 000 400 3612 6121 164 Ostranění vlhkosti Palackého - Kosmova 5 000 400 3612 6121 166 BD Veleslavínova 18 000 400 3612 6121 169 El.inst. A výtah na A. Macka 3 1 000 400 3612 6121 171 Zřízení kont. Stání BD Kosmova 350 400 3612 6121 170 Rezerva 36 698 3612 6121 170 Rezerva 8 641 z příjmů z prodeje bytů 400 3612 6121 172 BD Ptašinského - Kabátnikova, vnitroblok 4 000 400 2219 6121 BD Ptašinského - Kabátnikova, odstavná 172 plocha+parkovací stání 2 000 výjimka 10% ze zisku za podmínky přidělení 1 200 HČ 3113 6121 173 Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.Náměstí dotace 66 3113 6121 174 ZŠ Staňkova, rekonstrukce výměníkové stanice 2 000 OŠMT/org.3192 66 3113 6121 175 ZŠ Staňkova, zateplení fasády a okna 2 000 OŠMT/org.3192 HČ 3113 6121 176 EL.Instalace ZŠ Herčíkova II.etapa 3 100 HČ 3113 6121 178 Hřiště pro ZŠ Botanická 1 980 HČ 3113 6121 179 WC ZUŠ Palackého tř.70 vč. Kotle 3 000 za podmínky přidělení 1 000 HČ 3113 6121 180 ZŠ Staňkova-nová družina vč.spoj.krčku dotace HČ 3111 6121 181 MŠ Vackova - zastínění terasy 400 69 3412 6121 182 Provozní objekt koupaliště Křižíkova 3 900 OI HČ 3412 6121 182 Provozní objekt koupaliště Křižíkova 100 HČ 6171 6121 183 Rek.zased.místnosti ÚMČ+bezbariér.vstup I.tapa 2 500 ORJ 2100 400 400 3612 6121 185 odbydlení půdních vestaveb 400 CELKEM 152 494 *) HČ krytí výdajů je zajištěno z hlavní činnosti, rozpočtová část 400 krytí výdajů je zajištěno převodem odpisů a zisku na bytovém hospodářství 66 dotace města OŠMT 69 dotace města OI

Příloha č.3 R79/I/5 Strana 6/11 Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2018 rekapitulace podle odvětví Obsah Schválený rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč Index % Příjmy Daňové vlastní 16 988 14 661 86 Nedaňové vlastní 14 115 13 040 92 Kapitálové vlastní 0 0 Dotace celkem včetně konzolidovaných z MMB 134 483 147 510 110 Celkem 165 586 175 211 106 Výdaje Kapitálové 97 092 152 494 157 Provozní 146 511 143 217 98 Celkem 243 603 295 711 121 Rozdíl příjmů a výdajů roku -78 017-120 500 Financování z vlastních zdrojů 78 017 120 500 Přehled výdajů městské části podle odvětví Doprava 14 513 14 576 100 Vzdělávání a školské služby 48 020 47 503 99 Kultura a sdělovací prostředky 2 600 3 227 124 Tělovýchova a zájmová činnost 1 396 4 960 355 Bydlení a komunální služby 92 222 133 209 144 Ochrana životního prostředí 11 566 13 616 118 Sociální služby 24 140 23 851 99 Požární ochrana a Ochrana obyvatelstva 1 007 1 130 112 Státní správa a územní samospráva 43 739 48 325 110 Finanční operace 1 830 1 980 108 Ostatní činnosti 2 570 3 334 130 243 603 295 711 121

Škola ROZPOČTY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZMČ BRNO-KRÁLOVO POLE NA ROK 2018 Počet žáků Náklady z příspěvku zřizovatele z toho odpisy z toho energie Náklady z příspěvku ze SR Náklady z ost. finančních zdrojů NÁKLADY CELKEM (sl. C+F+G) Příspěvek zřizovatele návrh rozpočtu Příspěvek ze SR Převod z fondů Finanční dary Zúčtování účtu 403 Ostatní výnosy tis. Kč VÝNOSY CELKEM MŠ Božetěchova 65 81 1915 280 368 4795 200 6910 989 4795 0 0 0 1126 6910 MŠ Bulharská 62 78 1491 103 320 3600 0 5091 726 3600 0 0 0 765 5091 MŠ Dobrovského 66 50 1360 47 230 2450 0 3810 807 2450 0 0 33 520 3810 MŠ Herčíkova 12 78 1731 172 290 3719 0 5450 796 3719 0 0 0 935 5450 MŠ Herčíkova 21 81 1592 183 308 3716 0 5308 741 3716 0 0 0 851 5308 MŠ Chodská 5 100 1973 27 417 4451 0 6424 1123 4451 0 0 0 850 6424 MŠ Chodská 15 80 1987 428 283 4795 0 6782 910 4795 0 50 82 945 6782 MŠ Purkyňova 21 75 1476 147 272 3459 19 4954 681 3459 0 0 19 795 4954 MŠ Vackova 70 34 519 61 135 1900 0 2419 419 1900 0 0 0 100 2419 MŠ CELKEM 657 14044 1448 2623 32885 219 47148 7192 32885 0 50 134 6887 47148 ZŠ Herčíkova 19 557 10630 1143 2180 24300 230 35160 5987 24300 0 0 0 4873 35160 ZŠ Slovanské nám. 2 840 9657 556 1760 35000 41 44698 4981 35000 0 0 41 4676 44698 ZŠ Košinova 22 199 4958 340 920 15811 0 20769 2948 15811 0 0 0 2010 20769 ZŠ+MŠ Staňkova 14 425 4632 620 1680 22313 435 27380 3912 22313 0 20 0 1135 27380 ZŠ Botanická 70 146 1856 0 14 7205 0 9061 1753 7205 0 0 0 103 9061 ZŠ CELKEM 2167 31733 2659 6554 104629 706 137068 19581 104629 0 20 41 12797 137068 ŠKOLY CELKEM 2824 45777 4107 9177 137514 925 184216 26773 137514 0 70 175 19684 184216 Příloha č.4 Z/18 Strana 7/11

Tabulka č. 1 v tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu Dotace z rozpočtu města účelová účelová neúčelová podle specifická Postoupené Městská část na výkon státní správy Kontejnerová Centra Účelové počtu počtu žáků délky plochy veř. výměry údržba, úklid zimní údržba, úklid pořádání příjmy Odlehčovací Jednotk Zvláštní stavební matriční zvláštní ost. státní veřejné celkem stání *) Pečovatel. denních komunikac celkem služby obyvatel ZŠ a dětí MŠ komunikací v m zeleně v m 2 MČ v m 2 celkem a čištění chodníků kulturních celkem celkem služba e úřad úřad matrika správa y SDH matrika opatrovnictví (neinvestiční) služeb 29% 35% 16% 13% 7% MK (neinvestiční) akcí ÚZ 75 ÚZ 71 ÚZ 72 ÚZ 72 ÚZ 72 ÚZ 73 ÚZ 74 ÚZ 75 ÚZ 76 ÚZ 77 ÚZ 78 Brno-střed 4 661 9 409 8 887 23 014 1 421 47 392 1 162 9 597 300 4 316 1 833 17 208 54 734 64 332 27 938 11 631 4 931 163 566 45 000 6 448 70 51 518 232 292 279 684 Brno-sever 3 324 260 16 414 464 20 462 187 9 827 2 000 2 158 565 14 737 39 039 43 580 16 291 12 833 4 123 115 866 3 879 110 3 989 134 592 155 054 Brno-Královo Pole 1 888 186 9 322 493 11 889 130 14 829 522 1 278 3 096 285 20 140 22 170 26 389 11 770 6 424 3 393 70 146 2 396 100 2 496 92 782 104 671 Brno-Líšeň 1 923 299 9 497 174 11 893 186 1 450 1 636 22 587 32 626 10 225 13 582 5 290 84 310 2 159 80 2 239 88 185 100 078 Brno-Bystrc 1 756 227 8 671 116 10 770 1 249 6 625 2 668 3 992 14 534 20 622 25 139 9 339 17 373 9 180 81 653 1 561 135 1 696 97 883 108 653 Brno-Žabovřesky 1 484 139 7 327 116 9 066 932 10 663 1 531 1 727 1 615 16 468 17 425 21 410 9 138 5 529 1 465 54 967 2 074 2 074 73 509 82 575 Brno-Židenice 1 512 403 7 465 174 9 554 13 500 1 549 2 400 907 162 18 518 17 755 22 913 8 726 5 970 1 700 57 064 1 930 1 930 77 512 87 066 Brno-Bohunice 983 4 853 116 5 952 1 331 780 205 2 316 11 542 14 956 4 893 6 382 1 016 38 789 952 50 1 002 42 107 48 059 Brno-Řečkovice a M. Hora 1 086 92 5 363 174 6 715 120 1 721 1 841 12 756 14 702 7 567 5 467 2 549 43 041 1 620 110 1 730 46 612 53 327 Brno-Vinohrady 924 4 562 145 5 631 377 402 779 10 849 6 773 3 108 4 870 658 26 258 716 716 27 753 33 384 Brno-Starý Lískovec 947 4 673 58 5 678 794 373 129 1 296 11 115 14 110 4 324 6 324 1 107 36 980 888 888 39 164 44 842 Brno-Kohoutovice 916 4 521 174 5 611 745 1 973 2 718 10 753 11 987 5 526 5 295 1 376 34 937 1 117 110 1 227 38 882 44 493 Brno-Nový Lískovec 757 3 738 29 4 524 400 487 887 8 890 11 771 3 160 5 897 556 30 274 670 40 710 31 871 36 395 Brno-Slatina 717 3 541 116 4 374 200 1 263 202 1 665 8 423 11 179 5 815 3 450 1 964 30 831 1 100 105 1 205 33 701 38 075 Brno-jih 697 3 441 58 4 196 200 2 304 61 2 565 8 183 8 981 8 728 8 700 4 311 38 903 1 327 80 1 407 42 875 47 071 Brno-Černovice 561 2 771 174 3 506 1 151 126 1 277 6 591 8 821 4 882 2 644 2 119 25 057 924 75 999 27 333 30 839 Brno-Komín 558 2 757 58 3 373 150 1 777 205 2 132 6 556 9 065 3 826 4 264 2 559 26 270 530 120 650 29 052 32 425 Brno-Maloměřice a Obřan 401 1 982 29 2 412 79 2 167 168 2 414 4 714 4 904 5 037 2 949 3 129 20 733 819 819 23 966 26 378 Brno-Tuřany 405 57 2 000 58 2 520 3 874 193 4 067 4 756 6 520 6 679 2 622 6 009 26 586 875 120 995 31 648 34 168 Brno-Jundrov 310 1 531 1 841 791 147 938 3 640 5 204 2 258 773 1 422 13 297 446 446 14 681 16 522 Brno-Medlánky 410 2 025 2 435 90 890 980 4 817 6 576 2 797 3 506 1 183 18 879 577 100 677 20 536 22 971 Brno-Chrlice 248 1 226 203 1 677 1 381 148 1 529 2 915 5 759 3 157 2 084 3 197 17 112 500 70 570 19 211 20 888 Brno-Žebětín 318 1 568 1 886 1 883 111 1 994 3 730 4 519 3 724 1 399 4 576 17 948 537 65 602 20 544 22 430 Brno-Bosonohy 180 891 1 071 944 944 2 118 1 973 2 534 759 2 408 9 792 355 80 435 11 171 12 242 Brno-Ivanovice 129 636 765 402 402 1 512 761 1 190 686 824 4 973 181 125 306 5 681 6 446 Brno-Jehnice 78 387 465 202 61 263 920 1 879 1 037 581 1 372 5 789 166 90 256 6 308 6 773 Brno-Kníničky 76 377 453 1 436 1 436 897 573 1 914 816 3 681 7 881 221 75 296 9 613 10 066 Brno-Útěchov 59 291 350 577 118 695 693 0 862 60 397 2 012 109 109 2 816 3 166 Brno-Ořešín 41 203 244 688 114 802 483 235 761 1 110 1 032 3 621 59 90 149 4 572 4 816 M Č celkem : 27 349 11 072 8 887 135 047 4 350 186 705 8 332 65 041 3 902 10 073 45 000 3 000 1 833 137 181 321 185 387 637 177 206 143 980 77 527 1 107 535 45 000 35 136 2 000 82 136 1 326 852 1 513 557 *) správa a údržba kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města **) výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města Příloha č.5 Strana 8/11

Finanční plán bytového fondu na rok 2018 v tis Kč Příloha č.6 Strana 9/11 Č.ř. Text Skutečnost leden - prosinec 2016 SR 2017 1.UR 2017-zaří SR 2018 Rozdíl A B C D C-D 1 Počet spravovaných bytů celkem *) * AGER 706 * Šimek 774 * v tom DPS = Šimek 98 2 VÝNOSY 3 Příjmy z nájmu bytů 79 750 74 177 75 581 78 408 2 827 4 * AGER 42 457 38 260 39 064 41 411 2 347 5 * Šimek 37 293 35 917 36 517 36 996 479 6 SVJ 0 0 0 7 Příjmy z nájmu nebytů 7 059 6 258 6 258 6 690 8 * AGER 3 616 3 324 3 324 3 740 9 * Šimek 2 235 2 073 2 073 2 089 10 * Semilasso 1 208 861 861 861 11 Pronájem tep. zdrojů 1 111 1 100 1 100 1 100 12 Dary+úroky+ostatní *) 9 872 2 000 2 000 2 000 13 Úhrady HČ na odbydlení 417 400 400 400 13 Dotace na velké opravy 9 820-9 820 14 VÝNOSY CELKEM 98 209 83 935 95 159 88 598-7 693 15 NÁKLADY 16 AGER 3 096 3 750 3 750 3 750 17 * běžná údržba 1 990 2 500 2 500 2 500 18 * služby celkem 1 106 1 250 1 250 1 250 19 * rezerva 0 20 * platby z předchozího roku 21 Šimek 3 644 4 800 4 800 5 000 22 * běžná údržba 2 720 3 300 3 300 3 500 23 * služby celkem 924 1 500 1 500 1 500 24 * rezerva 0 25 * platby z předchozího roku 26 Malé opravy teplo 272 600 600 600 27 SVJ - fond oprav 0 300 300 300 28 ÚMČ 72 560 89 085 100 309 78 948 29 Režie 9 106 9 000 9 000 9 000 30 Odvod daně před.roku 10 702 10 000 10 957 7 000-3 816 31 Odvod úč. Odpisů 5 387 5 225 5 672 6 089 417 32 Odvody zisku př. roku 25 000 25 000 25 000 25 000 33 Semilasso 683 860 860 860 34 Velké opravy neinvestiční 21 682 39 000 39 000 30 999-8 642 35 Velké opravy z dotace HČ 0 0 9 820 0-9 820 36 37 NÁKLADY CELKEM 79 572 98 535 109 759 88 598-21 861 38 Výnosy - náklady 18 637-14 600 0 *) počty bytů spravovaných se liši od počtu bytů ve vlastnictví města

Návrh plánu velkých oprav v bytových domech na r. 2018 hrazený z rozpočtu VHČ Příloha č.7 Strana:10/11 Správní kancelář Ager, spol. s r.o. Předpokládaná cena vč. DPH Oprava fasády a balkónů, výměna vstupníh dveří v BD Botanická 55-63 11 500 000,00 (Dle plánu Velkých oprav na r. 2017 byla zpracována projektová dokumentace a proběhne výběr zhotovitele s termínem realizace akce v r. 2018). Výměna zvonkových tabel, domácích telefonů a výměna vstupních dveří v BD Tábor 43-63 2 000 000,00 Oprava suteréních prostor v BD Hradecká 2-8 500 000,00 Oprava suteréních prostor v BD Chlupova 1-7 500 000,00 Celkem 14 500 000,00 Správní kancelář ŠIMEK 96, spol. s r.o. Oprava anglických dvorků a oprava vnitřních omítek v BD Štefánikova 63a a Kartouzská 14 500 000,00 Výměna ležatých rozvodů ÚT a vyregulování systému v BD Bystřinova 2-20, Herčíkova 25-35 2 500 000,00 Oprava kotelny v BD Högrova 29 700 000,00 Oprava střechy BD Košinova 103 800 000,00 Celkem 4 500 000,00 Opravy bytů Celkem 9 758 000,00 Správa tepelných zařízení Celkem 500 000,00

Rezerva Opravy BD Ptašinského a Kabátnikova 641 000,00 Příloha č.7 Strana:11/11 Zpracování PD - Výměna rozvodů ZTI v bytech v posledním NP Kabátníkova 8 a v zázemí pro pečovatelky 100 000,00 Zpracování PD - Výměna rozvodů ZTI v BD Pešinova 2-8 500 000,00 Zpracování PD - Výměna rozvodů ZTI v BD Purkyňova 1-7 500 000,00 Celkem 1 741 000,00 Rekapitulace Správní kancelář Ager, spol. s r.o. 14 500 000,00 Správní kancelář ŠIMEK 96, spol. s r.o. 4 500 000,00 Správa tepelných zařízení 500 000,00 Opravy bytů 9 758 000,00 Rezerva 1 741 000,00 Celkem neinvestiční opravy 30 999 000,00