Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2017

Příloha č. 2 k usnesení RMČ Praha 2 č. 415 ze dne 28.5.2018 Tabulka č. 1 Podklad rozpočtové úpravy Příjmy po konsolidaci 4137 - převody příjmy Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2017 Celkové příjmy Výdaje po konsolidaci 5347 - převody výdaje Celkové výdaje 8115 Financování Předmět rozpočtové úpravy ZMČ č. 229 z 20.2.2017 198 757,00 180 206,00 378 963,00 585 576,00 0,00 585 576,00 206 613,00 schválený rozpočet na rok 2017 RMČ č. 97 z 20.2.2017 400,00 400,00 dotace na výkon pěstounské péče RMČ č. 155 z 20.3.2017 140,60 140,60 zapojení nedočerpané dotace z VHP z roku 2016 RMČ č. 156 z 20.3.2017 7 979,00 7 979,00 dotace z MPSV na poskytování sociál. služeb pro CSS Praha 2 RMČ č. 157 z 20.3.2017 4 296,00 4 296,00 dotace z HMP na podporu registr. sociál. služeb pro CSS Praha 2 RMČ č. 158 z 20.3.2017 153,90 153,90 dotace z HMP pro knihovnu a na údržbu plastik RMČ č. 160 z 20.3.2017 28,20 28,20 dotace z HMP na systémovou podporu výuky češtiny pro ZŠ RMČ č. 244 z 18.4.2017 2 238,10 2 238,10 dotace ze SR na SPOD I. splátka RMČ č. 245 z 18.4.2017 838,00 838,00 dotace z HMP z odvodu z VHP ZMČ č. 259 z 24.4.2017 18 000,00 18 000,00 investiční dotace z HMP na akci ZŠ Kladská vybudování jídelny RMČ č. 269 z 2.5.2017 677,80 677,80 dotace ze SR a EU pro ZŠ Sázavská - šablony ZMČ č. 260 z 24.4.2017 190,00 190,00 přijetí daru od Komwag a.s. na kulturní akce RMČ č. 300 z 15.5.2017 100,00 100,00 dotace z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti RMČ č. 301 z 15.5.2017 70,00 70,00 dotace z HMP na protidrogovou prevenci RMČ č. 302 z 15.5.2017 5 745,00 5 745,00 dotace z HMP na dokrytí integrace žáků (mzd. náklady asistentů) RMČ č. 307 z 15.5.2017 2 744,30 2 744,30 dotace z HMP na posílení mezd MŠ a ZŠ RMČ č. 304 z 15.5.2017 328,20 328,20 dotace ze SR a EU pro MŠ Slovenská - šablony RMČ č. 305 z 15.5.2017 115,90 115,90 dotace z HMP na primární prevenci pro ZŠ RHMP č. 1157 z 23.5.2017 296,10 296,10 dotace ze SR a EU pro MŠ Čtyřlístek Římská - šablony RMČ č. 392 z 29.5.2017 193,80 193,80 dotace ze SR a EU na Místní akční plán vzdělávání ZMČ č. 255 z 24.4.2017-350,00 350,00 převedení financí na mzdy MP do rozpočtu hl. m. Prahy ZHMP č. 28/19 z 15.6.2017 3 455,00 3 455,00 dotace z HMP z odvodu z VHP ZHMP č. 28/18 z 15.6.2017 96 642,20 96 642,20 vratka 100 % podílu MČ na DPPO za rok 2016 (dočasně v RR) ZHMP č. 28/13 z 15.6.2017-165,00 165,00 uzavření FV za rok 2016 (dočasně z RR) ZHMP č. 28/105 z 15.6.2017 197,20 197,20 dotace z HMP na plán. soc. služeb, bezdomovectví, bezbariérovost RMČ č. 459 z 26.6.2017 145,20 145,20 investiční dotace z HMP na akci ZŠ Londýnská - plošina pro invalidy RMČ č. 460 z 26.6.2017 950,00 950,00 investiční dotace z HMP na akci Smart City -bezpečnostní lampy RMČ č. 458 z 26.6.2017 828,40 828,40 dotace ze SR a EU pro ZŠ Londýnská - šablony RMČ č.505 z 17.7.2017 791,90 791,90 dotace ze SR na sociální práci RHMP č. 1762 z 18.7.2017 372,90 372,90 dotace ze SR a EU pro ZŠ J. Masaryka - šablony RHMP č. 1805 z 18.7.2017 20,00 20,00 dotace ze SR pro ZŠ Štěpánská "Bezpečné klima v čes.školách" RMČ č. 623 z 28.8.2017 2 205,00 2 205,00 dotace ze SR na SPOD II. splátka RMČ č. 658 z 11.9.2017 514,10 514,10 dotace ze SR a EU pro ZŠ Vratislavova - šablony RMČ č. 659 z 11.9.2017 128,90 128,90 dotace ze SR a EU pro MŠ Na Smetance - šablony ZMČ č. 301 z 18.9.2017 165,00 165,00 zapojení fin. prostředků na úhradu FV za rok 2016 ZMČ č. 302 z 18.9.2017-94 593,10-94 593,10 část vratky 100 % podílu na DPPO za rok 2016 do financování ZMČ č. 302 z 18.9.2017 1 741,00 1 741,00 převod ze ZČ - náhrada nákladů na výdejnu ZPS za rok 2016 ZHMP č. 29/15 z 14.9.2017 6 149,00 6 149,00 dotace z MPSV na poskytování sociál. služeb pro CSS Praha 2 ZHMP č. 29/25 z 14.9.2017 600,00 600,00 investiční dotace z HMP na vybudování fitparku v MČ Praha 2 v tis. Kč

ZHMP č. 29/40 z 14.9.2017 16 000,00 16 000,00 investiční dotace z HMP - ZŠ Na Smetance - výstavba sport. hřiště ZHMP č. 29/41 z 14.9.2017 19 000,00 19 000,00 investiční dotace z HMP - ZŠ Resslova - okna, vchod k jídel. bloku RHMP č.2323 z 19.9.2017 56,00 56,00 dotace ze SR na přípravu voleb prezidenta ZHMP č. 29/9 z 14.9.2017 8 000,00 8 000,00 dotace z EU a HMP na Vybudování zařízení péče o děti do 3 let RMČ č. 701 z 25.9.2017 1 383,20 1 383,20 dotace ze SR a EU pro MŠ a ZŠ RHMP č. 2557 z 24.10.2017 1 480,50 1 480,50 dotace ze SR na volby do PS Parlamentu ČR RMČ č. 852 z 6.11.2017 452,10 452,10 dotace ze SR a EU na Místní akční plán vzdělávání RHMP č. 2888 z 21.11.2017 248,00 248,00 dotace ze SR a EU pro MŠ Šumavská - šablony ZMČ č. 323 z 27.11.2017 12,10 12,10 navýšení rozpočtu o sponzorský příspěvek ASEKOL na sběrný dvůr ZMČ č. 324 z 27.11.2017-90 650,00-90 650,00 snížení výdajů - úspory na akcích OMI RMČ č. 922 z 18.12.2017-111,20 111,20 snížení dotace z HMP na integraci žáků RMČ č. 923 z 18.12.2017 4 999,00 4 999,00 dotace z HMP z odvodu z VHP RHMP č. 2888 z 12.12.2017 495,60 495,60 dotace ze SR a EU pro ZŠ Na Smetance - šablony RHMP č. 2888 z 12.12.2017 37,90 37,90 dotace z MMR na pohřebné ZHMP č. 32/32 z 14.12.2017 6 819,00 6 819,00 dotace z MPSV na poskytování sociál. služeb pro CSS Praha 2 ZHMP č. 32/3 z 14.12.2017 2 500,00 2 500,00 dotace z HMP na Revitalizaci parku Riegrovy sady - Smart Cities RHMP č. 3237 z 19.12.2017 1 147,30 1 147,30 dotace ze SR na sociální práci RHMP č. 3230 z 19.12.2017 508,10 508,10 dotace ze SR a EU pro ZŠ Štěpánská - šablony RHMP č. 3247 z 19.12.2017 451,80 451,80 dotace ze SR a EU pro ZŠ Sázavská - šablony RHMP č. 3236 z 19.12.2017 400,00 400,00 dotace ze SR z MK na obnovu pomníku Benedikta Roezla RHMP č. 3254 z 19.12.2017 21,50 21,50 dotace z MMR na pohřebné Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 200 700,10 401 410,10 602 110,20 623 159,50 626,20 623 785,70 21 675,50 Rezerva RMČ - uvolnění fin. prostředků za rok 2017 RMČ č. 144 z 20.3.2017 RMČ č. 143 z 20.3.2017 RMČ č. 155 z 20.3.2017 RMČ č. 239 z 18.4.2017 RMČ č. 245 z 18.4.2017 RMČ č. 261 z 2.5.2017 ZHMP č. 28/13 z 15.6.2017 RMČ č. 504 z 17.7.2017 RMČ č. 507 z 17.7.2017 RMČ č. 555 z 14.8.2017 RMČ č. 624 z 28.8.2017 ZMČ č. 301 z 18.9.2017 Rozpočet Snížení Zvýšení Konečný stav k 31. 12. 2017 17 435,00 7 360,80 3 525,30 13 599,50 2 600,00 uvolnění fin. prostředků na opravu pomníku B. Roezla 400,00 uvolnění fin. prostředků OKT na porevizní opravu požár. systému UPS 140,60 převedení vlastních prostředků po zapojení dotace VHP z roku 2016 382,00 uvolnění fin. prostředků na webové stránky Čistá dvojka 628,50 převedení vlastních prostředků po zapojení dotace VHP 700,00 uvolnění fin. prostředků na rekonstrukci kanceláří pro úřad Americká ul. 165,00 dočasné uvolnění fin. prostředků na FV 2016 s rozpočtem HMP 2 591,20 převedení vlastních prostředků po zapojení dotace VHP 550,00 uvolnění fin. prostředků na nákup nábytku pro kanceláře Americká 46 800,00 uvolnění fin. prostředků na ICT a kanc. techniku pro Americkou 46 1 763,80 uvolnění fin. prostředků OKT na platy pracovníků agendy přestupků 165,00 kompenzace finančního vypořádání s HMP za rok 2016

Tabulka č. 2 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy 50 000,00 50 000,00 62 641,59 125,28 125,28 Třída 2 - Nedaňové příjmy 500,00 690,00 2 780,06 556,01 402,91 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 x x Třída 4 - Přijaté dotace 328 463,00 551 420,20 514 163,08 156,54 93,24 Příjmy celkem 378 963,00 602 110,20 579 584,73 152,94 96,26 Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje 392 454,00 465 519,20 423 603,03 107,94 91,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 193 122,00 158 266,50 88 353,08 45,75 55,83 Výdaje celkem 585 576,00 623 785,70 511 956,11 87,43 82,07 Saldo příjmů a výdajů -206 613,00-21 675,50 67 628,62 x x Třída 8 - financování 206 613,00 21 675,50-67 628,62 x x Financování 206 613,00 21 675,50-67 628,62 x x

Tabulka č. 3 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 Příjmy v tis. Kč Položka Rozpočet na r. 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR Třída 1 - Daňové příjmy 50 000,00 50 000,00 62 641,59 125,28 125,28 z toho: 1341 Poplatek ze psů 1 150,00 1 150,00 1 203,79 104,68 104,68 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500,00 1 500,00 2 943,31 196,22 196,22 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 900,00 10 900,00 11 909,72 109,26 109,26 1344 Poplatek ze vstupného 150,00 150,00 218,03 145,35 145,35 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 800,00 1 800,00 2 567,56 142,64 142,64 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 12 219,74 122,20 122,20 1511 Daň z nemovitých věcí 24 500,00 24 500,00 31 579,45 128,90 128,90 Třída 2 - Nedaňové příjmy 500,00 690,00 2 780,06 556,01 402,91 z toho: 2141 Příjmy z úroků 500,00 500,00 58,85 11,77 11,77 21 Příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 58,85 11,77 11,77 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 1 798,47 0,00 0,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 15,90 0,00 0,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0,00 0,00 1 814,37 0,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 190,00 190,00 0,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 98,45 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 203,39 0,00 0,00 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 412,08 0,00 0,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 190,00 906,84 0,00 477,28 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3113 Příjmy z prodeje ostat. dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní příjmy - celkem 50 500,00 50 690,00 65 421,65 129,55 129,06 Třída 4 - přijaté transfery 328 463,00 551 420,20 514 163,08 156,54 93,24 4131 Převody z vlast. fondů hosp.(podnik.) činnosti 148 257,00 150 010,10 112 753,14 76,05 75,16 4137 Převody mezi st. městy a jejich MČ - příjmy 180 206,00 401 410,10 401 409,94 222,75 100,00 příspěvek na výkon státní správy ze SR 27 655,00 27 655,00 27 655,00 100,00 100,00 ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR 0,00 29 745,20 29 745,18 0,00 100,00 dotace HMP v rámci finančních vztahů (FvZ) 152 551,00 152 551,00 152 551,00 100,00 100,00 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 0,00 176 579,90 176 579,80 0,00 100,00 účelové dotace z EU a SR na šablony a MAP 0,00 6 879,00 6 878,97 0,00 100,00 účelová dotace z EU a MHMP - jesle 0,00 8 000,00 8 000,00 1,00 100,00 Příjmy - celkem 378 963,00 602 110,20 579 584,73 152,94 96,26

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 Tabulka č. 4 Výdaje v tis. Kč Rozpočet na r. 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR Třída 5 - Běžné výdaje 392 454,00 465 519,20 423 603,03 107,94 91,00 1014 - Zvláštní veterinární péče 100,00 34,00 30,18 0,00 88,76 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje 150,00 150,00 82,22 54,81 54,81 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 400,00 3 380,00 3 213,75 94,52 95,08 3111 - Předškolní zařízení 22 696,00 27 766,90 26 365,72 116,17 94,95 3113 - Základní školy 71 058,00 84 231,40 81 345,49 114,48 96,57 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 50,00 695,90 670,53 1 341,06 96,35 3314 - Činnosti knih. - Knihovna na Vinohradech 4 340,00 4 461,50 4 461,50 102,80 100,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 6 400,00 6 448,00 6 326,51 98,85 98,12 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 2 771,00 3 921,50 2 921,03 105,41 74,49 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí 110,00 160,00 159,83 145,30 99,89 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků 485,00 485,00 397,01 81,86 81,86 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. 5 105,00 5 295,00 4 987,81 97,70 94,20 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 1 912,70 4 055,70 1 675,57 0,00 41,31 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 6 166,00 7 563,10 6 032,98 97,84 79,77 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000,00 2 020,50 1 909,31 95,47 94,50 3541 - Prevence před drog. a návyk. látkami 665,00 735,00 731,73 110,03 99,56 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 3612 - Bytové hospodářství 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 3613 - Nebytové hospodářství 338,00 338,00 187,50 0,00 55,47 3631 - Veřejné osvětlení 350,00 292,00 285,56 81,59 97,79 3632 - Pohřebnictví 300,00 679,40 393,74 131,25 57,95 3635 - Územní plánování 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 0,00 143,20 92,71 0,00 64,74 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 8 439,00 8 382,10 8 364,24 99,11 99,79 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 1 300,00 1 269,80 1 255,51 96,58 98,87 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 52 358,00 55 133,20 50 151,90 95,79 90,96 3792 - Ekologická výchova a osvěta 499,00 511,10 485,84 97,36 95,06 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a ml. 1 992,00 2 301,50 2 297,46 0,00 99,82 4339 - Ostatní soc.péče a pomoc rodině 173,30 573,30 275,45 158,94 48,05 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 37 500,00 62 743,00 62 743,00 167,31 100,00 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 1 200,00 900,00 850,00 70,83 94,44 4352 - Tísňová péče 246,00 116,00 50,00 20,33 43,10 4359 - Ostatní sl. a činnosti v oblasti soc. péče 2 290,00 7 827,50 2 885,85 0,00 36,87 4379 - Ostatní sl. a činn. v oblasti soc.prevence 200,00 384,20 181,70 90,85 47,29 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 60,00 27,00 15,00 25,00 55,56 5212 - Ochrana obyvatelstva 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 450,00 100,00 97,97 21,77 97,97 6112 - Zastupitelstva obcí 9 905,00 9 905,00 9 438,73 95,29 95,29 6114 - Volby do Parlamentu ČR 0,00 1 480,50 1 480,50 0,00 100,00 6118 - Volba prezidenta republiky 0,00 56,00 55,30 0,00 98,75 6171 - Činnost místní správy 128 833,00 143 501,10 137 300,88 0,00 95,68 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací 150,00 104,00 83,96 55,97 80,73 6330 - Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně 0,00 626,20 626,04 0,00 99,97 6399 - Ostatní finanční operace 0,00 2 049,10 2 049,07 0,00 100,00 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené 17 670,00 13 880,50 143,94 0,81 1,04

v tis. Kč Rozpočet na r. 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR Třída 6 - Kapitálové výdaje 193 122,00 158 266,50 88 353,08 45,75 55,83 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3111 - Předškolní zařízení 7 640,00 4 161,00 3 900,86 51,06 93,75 3113 - Základní školy 57 660,00 58 251,20 28 830,21 50,00 49,49 3319 - Ostatní záležitosti kultury 70,00 70,00 40,70 58,14 58,14 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 6 000,00 5 750,00 5 533,22 0,00 96,23 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí 100,00 100,00 79,63 0,00 79,63 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 180,00 180,00 0,00 100,00 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 1 550,00 1 550,00 509,86 0,00 32,89 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 900,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 3612 - Bytové hospodářství 58 300,00 35 884,50 26 695,05 0,00 74,39 3613 - Nebytové hospodářství 6 000,00 2 267,20 1 089,04 18,15 48,03 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 2 000,00 95,29 4,76 4,76 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 9 002,00 3 436,10 1 275,51 14,17 37,12 4359 - Ostatní sl. a činnosti v oblasti soc. péče 29 100,00 23 764,50 11 831,23 40,66 49,79 6171 - Činnost místní správy 4 800,00 8 402,00 8 292,49 172,76 98,70 Výdaje celkem 585 576,00 623 785,70 511 956,11 87,43 82,07

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 Tabulka č. 5 Výdaje dle jednotlivých položek rozpočtové skladby v tis. Kč Položka Název položky Rozpočet na r. 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 65 638,00 74 667,00 74 357,57 113,28 99,59 5019 Ostatní platy 270,00 270,00 106,55 39,46 39,46 5021 Ostatní osobní výdaje 1 700,00 2 812,00 2 534,93 149,11 90,15 5023 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 6 231,00 6 431,00 6 406,04 102,81 99,61 5024 Odstupné 0,00 118,00 117,90 0,00 99,92 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 18 137,00 20 580,20 20 477,44 112,90 99,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 6 677,00 7 572,30 7 558,44 113,20 99,82 5038 Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst. 304,00 369,30 344,79 113,42 93,36 5039 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst. 18,00 18,00 0,73 4,06 4,06 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 847,20 761,20 664,72 78,46 87,33 50 Výdaje na platy,ost.platby a pojistné 99 822,20 113 599,00 112 569,10 112,77 99,09 5131 Potraviny 50,00 50,00 34,42 68,84 68,84 5132 Ochranné pomůcky 4,00 4,00 3,66 91,50 91,50 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,00 11,20 9,14 304,67 81,61 5136 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 300,00 213,10 121,06 40,35 56,81 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 605,00 3 950,50 3 321,04 127,49 84,07 5139 Nákup materiálu j. n. 5 643,00 3 647,20 3 405,41 60,35 93,37 5151 Studená voda 1 800,00 1 832,90 1 716,54 95,36 93,65 5152 Teplo 1 700,00 2 030,00 1 984,30 116,72 97,75 5153 Plyn 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5154 El. energie 3 064,00 3 001,00 2 343,60 76,49 78,09 5156 Pohonné hmoty a maziva 100,00 102,00 37,50 37,50 36,76 5161 Služby pošt 1 192,00 1 053,00 982,84 82,45 93,34 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 1 800,00 1 549,00 1 315,00 73,06 84,89 5163 Služby peněžních ústavů 650,00 604,00 547,10 84,17 90,58 5164 Nájemné 792,00 907,10 884,12 111,63 97,47 5166 Konzultační, porad. a právní služby 3 273,00 5 886,20 3 515,97 107,42 59,73 5167 Služby školení a vzdělávání 800,00 799,60 651,11 81,39 81,43 5168 Služby zpracování dat 6 545,00 9 003,10 8 458,74 129,24 93,95 5169 Nákup ostatních služeb j. n. 74 571,70 78 336,50 70 522,93 94,57 90,03 5171 Opravy a udržování 28 391,00 34 800,60 30 150,73 106,20 86,64 5172 Programové vybavení 2 400,00 2 180,00 2 147,64 89,49 98,52 5173 Cestovné 864,10 880,10 777,97 90,03 88,40 5175 Pohoštění 795,00 829,70 718,71 90,40 86,62 5176 Účastnické poplatky na konference 50,00 50,00 23,80 47,60 47,60 5179 Ostatní nákupy j. n. 323,00 371,50 351,74 108,90 94,68 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 5192 Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady 321,00 700,40 405,34 126,27 57,87 5194 Věcné dary 1 348,00 1 473,00 1 368,62 101,53 92,91 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 139 484,80 154 365,70 135 803,03 97,36 87,97 5212 Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 0,00 259,70 259,70 0,00 100,00 5213 Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os. 330,00 605,00 605,00 183,33 100,00 5221 Neinvest.transfery obecně prospěšným org. 500,00 670,00 670,00 134,00 100,00 5222 Neinvest. transfery občanským sdružením 7 622,70 5 973,90 4 700,30 61,66 78,68 5223 Neinvest. transfery církvím a nábož. společ. 0,00 235,00 235,00 0,00 100,00 5225 Neinvest. transfery SVJ 0,00 41,00 41,00 0,00 100,00 5229 Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n. 40,00 1 164,00 1 155,60 0,00 99,28 52 Nenivest.transfery podn.subj. a nezisk.org. 8 492,70 8 948,60 7 666,60 90,27 85,67 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 120 525,00 120 534,20 120 134,20 99,68 99,67

Položka Název položky Rozpočet na r. 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO 0,00 40 139,80 40 139,75 0,00 100,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 600,00 795,20 795,20 0,00 100,00 5347 Převody mezi stat. městy a jejich MČ - výdaje 0,00 626,20 626,04 0,00 99,97 5361 Nákup kolků 5,00 5,00 1,00 20,00 20,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 3,00 60,00 60,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,00 2 049,10 2 049,07 0,00 100,00 53 Neinvest.transfery a některé další platby 121 135,00 164 154,50 163 748,26 135,18 99,75 5424 Náhrady mezd v době nemoci 500,00 350,00 286,20 57,24 81,77 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5493 Účel.neinvest.transfer nepod.fyzickým osobám 0,00 129,80 129,80 0,00 100,00 5494 Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru 155,00 239,50 213,00 137,42 88,94 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 3 483,30 3 525,90 3 141,26 90,18 89,09 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 143,30 4 250,20 3 770,26 91,00 88,71 5901 Nespecifikované rezervy 17 486,00 18 615,20 0,00 0,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 890,00 1 586,00 45,78 2,42 2,89 59 Ostatní neinvestiční výdaje 19 376,00 20 201,20 45,78 0,24 0,23 5 B ě ž n é v ý d a j e 392 454,00 465 519,20 423 603,03 107,94 91,00 6111 Programové vybavení 800,00 1 122,00 1 117,96 139,75 99,64 6121 Budovy, haly a stavby 178 152,00 137 899,10 78 456,91 44,04 56,89 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 300,00 3 825,40 3 723,52 286,42 97,34 6125 Výpočetní technika 2 200,00 4 570,00 4 551,94 206,91 99,60 6127 Umělecká díla a předměty 170,00 170,00 120,33 0,00 70,78 61 Investiční nákupy a související výdaje 182 622,00 147 586,50 87 970,66 48,17 59,61 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 180,00 180,00 0,00 100,00 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 500,00 500,00 202,43 0,00 40,49 63 Investiční transfery 500,00 680,00 382,43 0,00 56,24 6909 Ostatní kapitálové výdaje j. n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 69 Ostatní kapitálové výdaje j. n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6 K a p i t á l o v é v ý d a j e 193 122,00 158 266,50 88 353,08 45,75 55,83 5+6 V ý d a j e c e l k e m 585 576,00 623 785,70 511 956,11 87,43 82,07

Tabulka č. 6 Přehled čerpání kapitálových výdajů za rok 2017 Objekt ORG Předmět akce v tís. Kč Rozpočet na rok 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR území Prahy 2 117108 obnova chodníků 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 MŠ" Trojlístek" Kladská 25/2187, pobočka 116824 komplexní rekonstrukce - PD a realizace 4 500,00 537,00 521,27 11,58 97,07 Šumavská32/809 MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 116471 revitalizace zahrady včetně dopadových ploch (vazba na opravu 2 000,00 2 680,00 2 679,18 133,96 99,97 podezdívky a oplocení - PD v roce 2016) MŠ Slovenská 27/1726, pob. Koperníkova 7/1071 116651 vybudování sociálního zařízení pod vstupním schodištěm (PD v r. 420,00 683,00 676,21 161,00 99,01 2016) MŠ Viničná 1/44, pobočka Trojická 18/397 117434 vybudování hřiště ve vnitrobloku PD + realizace 520,00 61,00 24,20 4,65 39,67 MŠ Na Zbořenci 7/264 117281 PD na rekonstrukci osvětlení a elektroinstalaci 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3111 - Mateřské školy 7 640,00 4 161,00 3 900,86 51,06 93,75 ZŠ Jana Masaryka 21/400 117117 PD na vybudování sociálního zařízení školního hřiště 160,00 160,00 64,07 40,04 40,04 ZŠ Kladská 1/1201 80361115648 vybudování jídelny ve vnitrobloku (PD v r. 2016) podmíněno dotací z 6 900,00 21 600,00 20 074,00 290,93 92,94 MHMP ve výši 16.100.000 Kč ZŠ Londýnská 34/782 80429116678 rekonstrukce plošiny pro invalidy (PD v roce 2016) 550,00 695,20 496,49 90,27 71,42 ZŠ Resslova 10/2097 115760 výměna oken -trojskla - I. etapa a vybudování vchodu k jídelnímu 14 150,00 19 000,00 6 898,28 48,75 36,31 bloku (PD + realizace) ZŠ Slovenská 27/1726 114797 vybudování jídelny a školního hřiště (PD v r. 2016) 15 400,00 196,00 194,47 1,26 99,22 ZŠ Vratislavova 13/64 117861 PD na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení 500,00 500,00 197,23 39,45 39,45 ZŠ Na Smetance 1/505 80615116719 výstavba multifunkčního sportovního hřiště (PD v roce 2016) 20 000,00 16 000,00 830,65 4,15 5,19 ZŠ Na Smetance 1/505 117719 PD na půdní vestavbu 0,00 100,00 75,02 0,00 75,02 3113 Základní školy 57 660,00 58 251,20 28 830,21 50,00 49,49 území Prahy 2 000110 pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby interiérů. 70,00 70,00 40,70 58,15 58,15 3319 - Ostatní záležitosti kultury 70,00 70,00 40,70 58,15 58,15 Riegrovy sady 115953 rekonstrukce památkově chráněné brány - Vozová 2 000,00 1 500,00 1 456,58 72,83 97,11 Novoměstská radnice 117639 rekonstrukce výtahu 1 000,00 1 250,00 1 185,80 118,58 94,86 Novoměstská radnice 115639 sanace vlhkého zdiva 3 000,00 3 000,00 2 890,84 96,36 96,36 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 000,00 5 750,00 5 533,22 92,22 96,23 území Prahy 2 000110 vznik nových pamětních desek (návrh, výroba, instalace) 100,00 100,00 79,63 79,63 79,63 3326 - Pořízení hodnot místního kulturního a historického povědomí 100,00 100,00 79,63 79,63 79,63 VFP v oblasti sportu 000140 investiční dotace na sport 0,00 180,00 180,00 0,00 100,00 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 180,00 180,00 0,00 100,00 Riegrovy sady 117979 rekonstrukce části oplocení na DH (PD + realizace) havarijní stav 900,00 900,00 302,34 33,59 33,59 Lumírovy sady 117513 rekonstrukce oplocení dětského hřiště (PD + realizace) havarijní 150,00 150,00 119,19 79,46 79,46 Na Rybníčku 117922 PD na přemístění a rekonstrukci veřejného dětského hřiště 500,00 500,00 88,33 17,67 17,67 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 1 550,00 1 550,00 509,86 32,89 32,89 Sady Bratří Čapků 116824 realizace hřiště pro dospělé vč. cvičebních prvků 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 Neklanova 80554117520 vybudování fitparku 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 900,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 území Prahy 2 117105 bytové domy - rekonstrukce výtahů 9 000,00 9 000,00 5 305,75 58,95 58,95 území Prahy 2 117104 bytové domy - rekonstrukce kotelen vč. PD 5 000,00 4 550,00 3 754,47 75,09 82,52 území Prahy 2 117103 bytové domy - rekonstrukce bytů a nebytových prostor 5 000,00 3 000,00 2 330,59 46,61 77,69 území Prahy 2 117106 bytové domy - projektové dokumentace 3 000,00 250,00 0,00 0,00 0,00

Legerova 5/1878 116659 Legerova 5/1878 - zřízení EZS + EPS + kamerový systém 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Na Slupi 12/1484 a 14/1483 115716 výměna oken - trojskla (vazba na ZČ výměna oken dvojskla 6 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,-) Karlovo náměstí 7/325 116641 vybudování klimatizace a zateplení dvorní fasády (vazba na ZČ 10 000,00 666,10 278,30 2,78 41,78 výměna oken dvojskla 5.000.000,- Kč) Karlovo náměstí 6/315 115640 výměna oken do ulice - trojskla (vazba na ZČ oprava fasády a teras 4 500,00 4 750,00 4 661,91 103,60 98,15 700.000,- Kč) Rašínovo nábřeží 16/128 (Na Libušince 1/128) 117751 zateplení štítu 800,00 800,00 68,97 8,62 8,62 Legerova 37/1646 115664 výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) + reko 4 500,00 3 500,00 3 331,97 74,04 95,20 elektro v bytech Rumunská 6/1646 115764 výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory)+ reko 4 500,00 3 498,50 3 390,77 75,35 96,92 elelktro v bytech Rašínovo nábřeží 18/83 (Na Libušince 3/83) 117752 výměna oken (vazba na ZČ - výměna ZTI, oken a oprava pavlačí 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,- Kč) Ječná 29/529 117633 výměna oken- trojskla (vazba na ZČ - výměna oken dvojskla 4 000,00 3 369,90 3 369,90 84,25 100,00 8.500.000,- Kč) území Prahy 2 000180 finanční prostředky na vyplácení zůstatkové hodnoty za technické 500,00 500,00 202,43 40,49 40,49 zhodnocení realizované nájemci bytů 3612 Bytové hospodářství 58 300,00 35 884,50 26 695,05 45,79 74,39 Sokolská 18/1869 116799 rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - II. etapa 6 000,00 2 267,20 1 089,04 18,15 48,03 a dofakturace z roku 2016 (vazba na ZČ 3.500.000,- Kč) 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 2 267,20 1 089,04 18,15 48,03 území Prahy 2 80362116107 Smart City - bezpečnostní lampy 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n. 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 území Prahy 2 116999 vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů - realizace (podíl 2 000,00 2 000,00 95,29 4,76 4,76 městské části na realizaci PK hrazených z EU) 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 2 000,00 95,29 4,76 4,76 Folimanka 117306 výstavba plotu (využití plotových dílců z Riegrových sadů u psí 500,00 63,00 0,00 0,00 0,00 louky) Riegrovy sady 115953 rekonstrukce areálu ve Vozové 5 652,00 102,00 36,30 0,64 35,59 Sady Svatopluka Čecha 117529 PD rekonstrukce vodního prvku (havarijní stav) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Folimanka 117983 PD na rekonstrukci stavební části malé kaskády 200,00 200,00 78,65 39,33 39,33 náměstí Míru 117929 PD revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Folimanka 117896 rekonstrukce povrchu u parkové cesty Pod Karlovem včetně 700,00 63,00 26,32 3,76 41,77 zábradlí - PD + realizace Riegrovy sady 116953 PD revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra 600,00 600,00 355,74 59,29 59,29 Folimanka 80243114306 rekonstrukce parku - sluneční stráň (pozastávka) 50,00 110,00 60,00 120,00 54,55 Riegrovy sady 80724118952 revitalizace parku Smart Cities 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 území Prahy 2 116102 parky Praha 2 - osazení a výroba informačních sloupů 500,00 500,00 470,45 94,09 94,09 Riegrovy sady 000002 oplocení záhonů 0,00 248,10 248,05 0,00 99,98 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 002,00 3 436,10 1 275,51 14,17 37,12 Ječná 29/529 117633 vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 - I.etapa 20 000,00 678,00 641,44 3,21 94,61 Ječná 29/530 2350264117633 vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 - I.etapa 0,00 18 557,50 7 229,26 0,00 38,96 Na Slupi 14/1483 115716 rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra 6 000,00 1 000,00 768,37 12,81 76,84 Balbínova 6/323 117548 rekonstrukce objektu pro klub Dvojka pro seniory včetně vybavení 3 000,00 3 000,00 2 962,26 98,74 98,74 Máchova 14/1029 117692 PD rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti 100,00 529,00 229,90 229,90 43,46 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 29 100,00 23 764,50 11 831,23 40,66 49,79

náměstí Míru 20/600 000170 splátka licencí Microsoft pořizovaných z centrální smlouvy MVČR, 800,00 1 122,00 1 117,96 139,75 99,64 poplatky za licenci AIP SAFE. 000170 pořízení hardwaru (např. elektronické úřední desky integrace s 2 200,00 4 570,00 4 551,94 206,91 99,60 Espis, obměna prvku FireWall + technologická obměna a rozšíření LAN infrastruktury 000190 nákup kancelářské techniky nad 40 tis. Kč, zahrnuje plánovanou 800,00 460,00 454,13 56,77 98,72 výměnu BabyBoxu a plánovanou instalaci Rotomatu pro odbor správních agend Americká 46/227 117542 rekonstrukce kanceláří pro potřeby úřadu 1 000,00 2 250,00 2 168,46 216,85 96,38 6171 Činnost místní správy 4 800,00 8 402,00 8 292,49 172,76 98,70 Celkem kapitálové (investiční) výdaje 193 122,00 158 266,50 88 353,08 45,75 55,83

Tabulka č. 7 Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2017 v Kč T e x t Účelový Roční Čerpání znak objem k 31. 12. 2017 a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2017 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - příspěvek na výkon státní správy 00000000 27 655 000,00 27 655 000,00 z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem: 00000000 152 551 000,00 152 551 000,00 b) Poskytnuté neinvestiční dotace ze SR: příspěvek na pěstounskou péči včetně ponechaného z roku 2016 00013010 573 250,92 275 450,00 na projekt "Bezpečná třída" 00033122 20 000,00 20 000,00 náhrada nákladů na zajištění sociálních pohřbů 00000014 59 402,00 59 402,00 na poskytování sociálních služeb pro CSS Praha 2 00013305 20 947 000,00 20 947 000,00 na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) na rok 2016 00013011 4 443 118,00 4 439 579,61 na sociální práci 00013015 1 939 160,00 1 931 188,00 na opravu pomníku Benedikta Roezla 00034054 400 000,00 400 000,00 na volby do Poslanecké sněmovny ČR 00098071 1 480 500,00 1 480 499,00 na přípravu voleb prezidenta 00098008 56 000,00 55 303,80 c) Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu HMP: na poskytování sociálních služeb (CSS Praha 2) 00000081 4 296 000,00 4 296 000,00 na protidrogovou prevenci 00000081 70 000,00 70 000,00 na nákup knižního fondu (Knihovna na Vinohradech) 00000081 121 500,00 121 500,00 na údržbu plastik 00000081 32 400,00 32 000,00 na sociál. služby, bezdomovectví, bezbariérovost 00000081 197 200,00 135 600,00 na přípravu a zkoušky ZOZ 00000081 100 000,00 72 780,00 na integraci (mzdové náklady asistentů pedagoga) 00000091 5 633 811,00 5 633 811,00 grant na primární prevenci ZŠ 00000081 115 900,00 115 900,00 na posílení mezd ve školství 00000096 2 744 300,00 2 744 300,00 z odvodu z výherních hracích přístrojů - zůstatek z roku 2016 00000098 8 148 280,33 8 148 280,33 z odvodu z výherních hracích přístrojů 00000098 9 292 000,00 1 676 155,90 na podporu výuky českého jazyka 00000108 28 140,00 15 000,00 Revitalizace parku Riegrovy sady - Smart Cities 00000081 1 750 000,00 0,00 c) Poskytnuté investiční dotace z rozpočtu HMP: ZŠ Kladská - vybudování jídelny ve vnitrobloku 00000084 18 000 000,00 18 000 000,00 Smart City - tři nabíjecí stanoviště a bezp. Lampy 00000084 950 000,00 0,00 ZŠ Londýnská - rekonstrukce plošiny pro invalidy 00000084 145 200,00 145 200,00 Vybudování fitparku 00000084 600 000,00 0,00 ZŠ Na Smetance - výstavba sportovního hřiště 00000084 16 000 000,00 830 646,00 ZŠ Resslova - výměna oken a vybudování vchodu k jídelně 00000084 19 000 000,00 6 898 283,38 Revitalizace parku Riegrovy sady - Smart Cities 00000084 750 000,00 0,00 d) Poskytnuté dotace z EU (spolupodíly SR a HMP) Šablony pro MŠ a ZŠ 00033063 6 233 098,20 2 144 001,63 Místní akční plán vzdělávání 00033063 645 869,28 637 003,50 Vybudování zařízení péče o děti do 3 let spolufinancované z EU a HMP, neinvestiční a investiční záloha dotace 108100105 2 338 300,00 2 168 778,74 108517985 3 897 200,00 3 614 631,21 108100104 661 700,00 67 608,75 108517050 1 102 800,00 112 681,25

Tabulka č. 8 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98) v Kč (na 2 deset.místa) Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích převod z roku 2016 přesun do oblasti podpory sportu poskytnuto v roce 2017 (RO 3013, 3037, 3086) poskytnuto celkem 1 902 700,89-371 200,00 2 323 000,00 3 854 500,89 Odpa. Položka Podpořená organizace Stručný popis využití 3419 5222 SK Katana úhrada nákladů spojených s realizací letního kempu v Chorvatsku Vyčerpáno v r. 2017 v (Kč) 46 000,00 3419 5222 Kickbox klub,z.s. úhrada nákladů spojených s pronájmem cvičebních prostor 50 000,00 3419 5222,632 Aikido Praha Vinohrady, z.s. nákup podložek tatami do tělocvičny a s tím spojených služeb 100 000,00 3419 5222 Fbk Olymp Praha nákup materiálu a vybavení 150 000,00 3419 5222,632 Judo club Kidsport, z.s nákup sportovního vybavení, žíněnek a dalších služeb 165 000,00 3419 5222 Ludus Magnus, z.s. nákup materiálu a služeb 130 000,00 3419 5222 Palaestra nákup materiálu a služeb 200 000,00 3419 5222 TJ Sokol Pražský nákup materiálu, sportovních pomůcek a služeb 100 000,00 3419 5222 TJ Sokol Vinohrady úhrada energií 200 000,00 3419 5222 TJ Sokol Vyšehrad nákup materiálu, sportovních pomůcek a úhrada energií a služeb 100 000,00 3419 5222 USK Praha úhrada energií a služeb 500 000,00 Vyčerpáno v roce 2017 celkem 1 741 000,00 Převod do roku 2018 - podpora neziskových organizací 2 113 500,89

Tabulka č. 9 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 (UZ 98) v Kč (na 2 deset.místa) Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast Převod z roku 2016 poskytnuto v roce 2017 (RO 3013, 3037, 3086) Vratka z minulých let poskytnuto celkem 4 105 070,86 4 646 000,00 5 831,00 8 756 901,86 Kapitola Stručný popis využití Vyčerpáno v r. 2017 (Kč) školství ZŠ J. Masaryka 21/400 - aktualizace PD na výměnu oken 133 948,00 školství ZŠ Botičská 8/130 - oprava zdi u sportovního areálu 1 849 341,42 školství MŠ Na Smetance 1/505 - oprava podezdívky a plotu 1 972 863,55 kap. 04 celkem 3 956 152,97 sociální veřejná finanční podpora - projekt pro rizikovou mládež 55 900,00 zdravotnictví veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 418 997,20 kap. 05 celkem 474 897,20 kultura výdaje na kulturní akce pořádané městskou částí Praha 2 1 727 046,00 kap. 06 celkem 1 727 046,00 Vyčerpáno v roce 2017 celkem 6 158 096,17 Převod do roku 2018 - podpora kapitol 04, 05, 06 2 598 805,69

Tabulka č.10 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04 v Kč (na 2 deset.místa) Odpa převod z roku 2016 převod z oblasti podpory neziskových organizací poskytnuto v roce 2017 (RO 3013, 3037, 3086) poskytnuto celkem 2 134 677,58 371 200,00 2 323 000,00 4 828 877,58 3429 3421 Stručný popis využití TJ Sokol Královské Vinohrady - pronájem víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost, festival sportu zajištění ostrahy a pravidelného úklidu veřejných dětských hřišť na území MČ Praha 2 Vyčerpáno v r. 2017 (Kč) 499 800,00 1 106 125,06 3421 Lumírovy sady - rekonstrukce oplocení dětského hřiště 3421 Na Rybníčku - PD na přemístění a rekonstrukci hřiště 3419 veřejná finanční podpora v oblasti sportu 119 185,00 88 330,00 111 900,00 Vyčerpáno v roce 2017 celkem 1 925 340,06 Převod do roku 2018- podpora kapitol 04, 05, 06 2 903 537,52

Tabulka č. 11 Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2017 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tis. Kč Roční objem Čerpání plnění v % schválený upravený k 31.12.2017 SR UR KOMWAG a. s. : 0,00 190,00 190,00 0,00 100,00 finanční dar poskytnutý v souvislosti s akcí Vinobraní na Grébovce 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 finanční dar poskytnutý realizaci dalších kulturních akcí MČ Praha 2 0,00 90,00 90,00 0,00 100,00 3792 - Ekologická výchova a osvěta ASEKOL spol. s r. o. - sponzorský dar poskytnutý na zajištění 1 létajícího sběrného dvora 0,00 12,10 12,10 0,00 100,00 Celkem přijaté dary 0,00 202,10 202,10 0,00 100,00

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 Tabulka č. 12 za rok 2017 v tis. Kč Rozpočet na r. 2017 Čerpání % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR Platy zaměstnanců v prac.poměru 65 638,00 74 667,00 74 357,57 113,28 99,59 z toho: výdaje na platy zaměstnanců 65 638,00 70 265,00 69 955,57 106,58 99,56 výdaje na platy - sociálně-právní ochrana dětí (hrazeno z dotace) 0,00 2 990,00 2 990,00 0,00 100,00 výdaje na platy - sociální práce (hrazeno z dotace) 0,00 1 302,00 1 302,00 0,00 100,00 výdaje na platy - pěstounská péče (hrazeno z dotace) 0,00 110,00 110,00 0,00 100,00 Ostatní platy - celkem 270,00 270,00 106,55 39,46 39,46 z toho: Zastupitelstva obcí 150,00 150,00 62,40 41,60 41,60 Činnost místní správy 120,00 120,00 44,15 36,79 36,79 Ostatní platby za provedenou práci - celkem 7 931,00 9 361,00 9 058,86 114,22 96,77 z toho: Zastupitelstva obcí 6 831,00 6 831,00 6 648,39 97,33 97,33 Činnost místní správy 1 000,00 1 118,00 1 027,27 102,73 91,88 Odměny lektorům "Klub Dvojka" 100,00 100,00 72,90 72,90 72,90 Projekt MAP (hrazeno z dotace) 0,00 362,50 360,80 0,00 99,53 Volby do PS ČR 0,00 949,50 949,50 0,00 100,00 Výdaje na platy - celkem 73 839,00 84 298,00 83 522,98 113,11 99,08 Rozpočet na r. 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy 219 223 208 94,98 93,27

Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 za rok 2017 Tabulka č. 13 Neinvestiční příspěvky v tis. Kč Rozpočet na rok 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k 31.12.2017 SR UR 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská 1 997,00 1 997,00 1 997,00 100,00 100,00 Na Děkance 2 934,00 2 934,00 2 934,00 100,00 100,00 Na Smetance 1 827,00 1 827,00 1 827,00 100,00 100,00 "Čtyřlístek" Římská 2 290,00 2 290,00 2 290,00 100,00 100,00 Slovenská 2 637,00 2 637,00 2 637,00 100,00 100,00 Španělská - internátní školka 2 670,00 2 670,00 2 670,00 100,00 100,00 Šumavská 1 348,00 1 348,00 1 348,00 100,00 100,00 Viničná 3 313,00 3 313,00 3 313,00 100,00 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880,00 880,00 100,00 100,00 Celkem 19 896,00 19 896,00 19 896,00 100,00 100,00 Účelové dotace: integrace žáků (mzdy asistentů pedagoga) 0,00 1 150,30 1 150,30 0,00 100,00 na posílení mzdových prostředků pro MŠ a ZŠ 0,00 771,90 771,90 0,00 100,00 ze SR a EU na šablony 0,00 1 648,70 1 648,61 0,00 99,99 Celkem 0,00 3 570,90 3 570,81 0,00 100,00 3113 - Základní školy Botičská 4 806,00 4 806,00 4 806,00 100,00 100,00 J. Masaryka 3 747,00 3 747,00 3 747,00 100,00 100,00 Kladská 5 856,00 5 856,00 5 856,00 100,00 100,00 Vratislavova 4 345,00 4 345,00 3 945,00 90,79 90,79 Londýnská 6 068,00 6 068,00 6 068,00 100,00 100,00 Na Smetance 6 072,00 6 072,00 6 072,00 100,00 100,00 Resslova 5 679,00 5 679,00 5 679,00 100,00 100,00 Sázavská 5 770,00 5 770,00 5 770,00 100,00 100,00 Slovenská 5 641,00 5 641,00 5 641,00 100,00 100,00 sv. Štěpána 4 785,00 4 785,00 4 785,00 100,00 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720,00 1 720,00 1 720,00 100,00 100,00 Celkem 54 489,00 54 489,00 54 089,00 99,27 99,27 Účelové dotace: na systémovou podporu výuky češtiny 0,00 28,20 28,14 0,00 99,79 na primární prevenci 0,00 115,90 115,90 0,00 100,00 integrace žáků (mzdy asistentů pedagoga) 0,00 4 483,50 4 483,51 0,00 100,00 na posílení mzdových prostředků pro MŠ a ZŠ 0,00 1 972,40 1 972,40 0,00 100,00 na bezpečné klima pro ZŠ Štěpánská 0,00 20,00 20,00 0,00 100,00 ze SR a EU na šablony 0,00 4 584,40 4 584,49 0,00 100,00 Celkem 0,00 11 204,40 11 204,44 0,00 100,00 3314 - Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech 4 340,00 4 340,00 4 340,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP na nákup knižního fondu 0,00 121,50 121,50 0,00 100,00 Celkem 4 340,00 4 461,50 4 461,50 102,80 100,00 3319 - Ostatní záležitosti Novoměstská radnice 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 100,00 Celkem 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 100,00 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Praha 2 37 500,00 37 500,00 37 500,00 100,00 100,00 Účelové dotace: dotace HMP na soc. služby 0,00 4 296,00 4 296,00 0,00 100,00 dotace MPSV na poskytování soc. služeb 0,00 20 947,00 20 947,00 0,00 100,00 Celkem 37 500,00 62 743,00 62 743,00 167,31 100,00 Celkem za příspěvkové organizace 120 525,00 160 664,80 160 264,75 132,97 99,75

Rozvaha městské části Praha 2 k 31. 12. 2017 Tabulka č. 14 Hlavní činnost v Kč stav k 1. 1.2017 stav k 31. 12. 2017 AKTIVA CELKEM 6 820 574 496,01 8 034 678 522,61 A. Stálá aktiva 6 315 434 438,56 7 447 343 421,85 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 21 855 750,64 20 897 415,31 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 Software 12 953 880,87 12 095 206,87 Ocenitelná práva 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8 232 165,37 8 166 212,37 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 669 704,40 635 996,07 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 276 672 687,92 7 409 540 006,54 Pozemky 354 291 164,30 343 033 838,30 Kulturní předměty 3 848 791,89 3 930 417,89 Stavby 3 072 641 983,38 3 067 210 516,09 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 93 242 874,87 91 191 882,07 Pěstitelské celky trvalých porostů 928 103,11 807 551,11 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 21 470 655,57 65 663 874,13 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 2 730 249 114,80 3 837 701 926,95 III. Dlouhodobý finanční majetek 16 906 000,00 16 906 000,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 10 000 000,00 10 000 000,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 6 906 000,00 6 906 000,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 505 140 057,45 587 335 100,76 I. Zásoby 116 433,73 124 647,36 Materiál na skladě 116 433,73 124 647,36 II. Krátkodobé pohledávky 41 553 581,81 58 188 257,57 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 774 676,00 3 087 557,79 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 018 233,58 2 229 195,87 Pohledávky za zaměstnanci 67 404,00 61 241,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 29 008 216,53 41 975 031,67 Náklady příštích období 2 591 410,70 2 487 307,19 Dohadné účty aktivní 5 085 841,00 8 306 570,41 Ostatní krátkodobé pohledávky 7 800,00 41 353,64 IV. Krátkodobý finanční majetek 463 470 041,91 529 022 195,83 Jiné běžné účty 13 446 486,64 15 199 713,67 Základní běžný účet - územních samosprávných celků 386 866 968,59 450 670 652,87 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 63 156 586,68 63 151 829,29 stav k 1. 1.2017 stav k 31. 12. 2017 PASIVA CELKEM 6 820 574 496,01 8 034 678 522,61 C. Vlastní kapitál 6 759 479 701,76 7 957 805 054,26 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 6 167 401 287,74 7 331 804 031,52 Jmění účetní jednotky 4 472 624 138,80 4 528 037 090,99 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 97 616 846,74 99 837 946,20 Kurzové rozdíly 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -696 913 409,78-696 913 409,78 Jiné oceňovací rozdíly * 2 294 073 711,98 3 400 842 404,11 II. Fondy účetní jednotky 63 156 586,68 63 151 829,29 Ostatní fondy 63 156 586,68 63 151 829,29 III. Výsledek hospodaření 528 921 827,34 562 849 193,45 Výsledek hospodaření běžného účetního období 44 455 054,47-54 914 368,03 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 0,00 Výsledek hospodaření minulých účetních období 484 466 772,87 617 763 561,48 D. Cizí zdroje 61 094 794,25 76 873 468,35 I. Rezervy 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky 61 094 794,25 76 873 468,35 Dodavatelé 2 867 121,51 4 209 411,75 Krátkodobé přijaté zálohy 57 000,00 52 000,00 Zaměstnanci 27 927,00 29 189,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 3 557 860,00 4 161 934,00 Jiné přímé daně 1 074 052,00 1 356 725,00 Daň z přidané hodnoty 3 865 375,92 166 317,77 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 5 086 000,00 8 318 778,00 Krátkodobé zprostředkování transferů 0,00 8 865,78 Výdaje příštích období 827 349,50 1 125 922,90 Výnosy příštích období 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 35 133 560,53 48 009 505,67 Ostatní krátkodobé závazky 8 598 547,79 9 434 818,48

Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 2 k 31. 12. 2017 Tabulka č. 15 Hlavní činnost Hlavní činnost k 1. 1. 2017 Hlavní činnost k 31. 12. 2017 A. NÁKLADY CELKEM 429 407 047,01 452 631 950,89 I. Náklady z činnosti 284 439 360,32 287 640 093,72 Spotřeba materiálu 3 192 602,95 6 267 202,02 Spotřeba energie 5 932 696,81 5 690 326,33 Opravy a udržování 35 091 506,96 30 388 468,00 Cestovné 769 725,00 745 458,00 Náklady na reprezentaci 684 010,00 709 775,75 Ostatní služby 79 783 267,78 84 668 770,63 Mzdové náklady 77 974 948,00 83 276 026,00 Zákonné sociální pojištění 26 078 140,00 27 640 486,50 Jiné sociální pojištění 315 996,00 344 787,00 Zákonné sociální náklady 4 759 366,90 4 902 958,80 Silniční daň 0,00 1 500,00 Jiné daně a poplatky 0,00 2 500,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 Dary 1 394 823,88 1 535 305,83 Manka a škody 0,00 0,00 Tvorba fondů 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku 39 533 273,30 38 379 631,81 Tvorba a zúčtování opravných položek 2 078 094,51-1 603 131,65 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodob.majetku 5 420 224,37 3 634 272,60 Ostatní náklady z činnosti 1 430 683,86 1 055 756,10 II. Finanční náklady 1 744,17 0,00 Kurzové ztráty 1 744,17 0,00 III. Náklady na transfery 144 965 942,52 164 991 857,17 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 144 965 942,52 164 991 857,17 B. VÝNOSY CELKEM 473 862 101,48 397 717 582,86 I. Výnosy z činnosti 42 682 417,95 31 590 559,51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 Výnosy ze správních poplatků 10 881 310,00 12 219 737,00 Výnosy z místních poplatků 18 248 067,63 18 214 921,94 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 50 000,00 0,00 Jiné pokuty a penále 2 674 300,00 554 035,61 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 8 910 774,20 0,00 Výnosy z prodeje pozemků 988 225,80 0,00 Čerpání fondů 1 744,17 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 927 996,15 601 864,96 II. Finanční výnosy 38 283,17 48 584,75 Úroky 38 283,17 48 584,75 Kurzové zisky 0,00 0,00 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů 400 172 571,95 334 498 986,56 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 400 172 571,95 334 498 986,56 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 30 968 828,41 31 579 452,04 Výnosy ze sdílených majetkových daní 30 968 828,41 31 579 452,04 VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním 44 455 054,47-54 914 368,03 Výsledek hospodaření běžného účetního období 44 455 054,47-54 914 368,03 v Kč

Přehled o peněžních tocích městské části Praha 2 k 31. 12. 2017 Tabulka č. 16 Hlavní činnost v Kč Účetní období Stav peněžních prostředků k 1. lednu 2017 463 470 041,91 A. Peněžní toky z provozní činnosti -19 864 535,06 Výsledek hospodaření před zdaněním -54 914 368,03 Úpravy o nepeněžní operace (+/-) - celkem 35 100 399,62 Odpisy dlouhodobého majetku 38 379 631,81 Změna stavu opravných položek -1 603 131,65 Změna stavu rezerv 0,00 Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Výnosy z dividend a podílu na zisku 0,00 Ostatní úpravy o nepeněžní operace -1 676 100,54 Peněžní toky ze změny oběž. aktiv a krátkodobých závazků (+/-)-celkem -50 566,65 Změna stavu krátkodobých pohledávek -15 061 470,90 Změna stavu krátkodobých závazků 15 019 117,88 Změna stavu zásob -8 213,63 Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0,00 Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 0,00 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0,00 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -7 085 792,77 Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -7 085 792,77 Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 Příjmy z prodeje privatizace státního majetku 0,00 Příjmy z prodeje Pozemkového fondu ČR 0,00 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0,00 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině 0,00 Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 0,00 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 92 502 481,75 Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 92 502 481,75 Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 0,00 Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 0,00 F. Celková změna stavu peněžních prostředků 65 552 153,92 R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 529 022 195,83 Kontrolní číslo (R. = P. + F.) 529 022 195,83

Tabulka č. 17 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku městské části Praha 2 za rok 2017 Hlavní činnost v Kč Účet, druh majetku Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (studie) 0,00 0,00 0,00 0,00 013 - Dlouhodobý nehmotný majetek 27 295 884,73 1 271 632,40 0,00 28 567 517,13 014 - Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 195 983,74 80 833,20 0,00 7 276 816,94 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8 951 393,37 285 600,00 0,00 9 236 993,37 021 - Budovy, stavby 3 715 811 201,79 110 199 223,71 81 168 576,00 3 744 841 849,50 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 166 844 870,73 13 287 802,25 9 044 544,08 171 088 128,90 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 1 839 325,11 0,00 0,00 1 839 325,11 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 52 535 694,42 3 553 439,40 2 950 137,93 53 138 995,89 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 31 219,10 0,00 0,00 31 219,10 031- Pozemky 354 291 164,30 66 982 057,42 78 239 383,42 343 033 838,30 032 - Kulturní předměty 3 848 791,89 81 626,00 0,00 3 930 417,89 036 - Dlouhodobý majetek určený k prodeji 2 730 249 114,80 1 636 301 198,61 528 848 386,46 3 837 701 926,95 C e l k e m 7 068 894 643,98 1 832 043 412,99 700 251 027,89 8 200 687 029,08