N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 Položka Druhové třídění: p ř í j m y V ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 7 380,00 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 1 206,00 1113 Daň z příjmů - kapitálové výnosy 450,00 1121 Daň z příjmů PO 7 500,00 1122 Daň z příjmů PO - obce 500,00 1211 Daň z přidané hodnoty 11 880,00 Daň z nemovitosti 1 700,00 C e l k e m 30 616,00 Správní poplatky: 1361 Státní rybářský lístek 5,00 1361 Stavební povolení 80,00 1361 Matrika 90,00 1361 Výherní hrací přístroje 250,00 1361 Změna jména, příjmení 5,00 C e l k e m 430,00

Místní poplatky: 1337 Ukládání komunálního odpadu 2 300,00 1341 Poplatek ze psů 120,00 1342 Poplatek z přechodného ubytování 25,00 1343 Poplatek z veřejného prostranství 100,00 1344 Poplatek ze vstupného 10,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10,00 1347 Poplatek z výherních hracích přístrojů 300,00 C e l k e m 2 865,00 Daňové příjmy 33 911,00 Kapitálové příjmy: 3111 Prodej pozemků 600,00 3112 Prodej domů, bytů 1 200,00 3113 Prodej movitého majetku TS 250,00 C e l k e m 2 050,00 Dotace: 4112 Dotace na státní správu 1 930,00 4112 Dotace na školství 762,00

4112 Dotace na sociální dávky 16 500,00 4112 Dotace pro DD Mnichov 5 442,00 4121 Dotace na školství od obcí 120,00 4121 Dotace pro hasiče od obcí 60,00 4216 Dotace na výstavbu DPS 6 678,00 C e l k e m 31 492,00 10 Zemědělství: 1014 Péče o zatoulané psy: 5021 Ostatní osobní výdaje 12,00 5031 Pojistné na sociální pojištění 3,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1,00 5139 Nákup materiálu - krmiva 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 24,00 C e l k e m 50,00 1019 Pozemky: 2131 Příjmy za pronájem pozemků 130,00 5164 Nájemné 5,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00

5362 Platby daní a poplatků 30,00 6130 Výkup pozemků 385,00 C e l k e m 130,00 440,00 1039 Lesní hospodářství: 2111 Příjmy za prodej dřevní hmoty 100,00 5021 Ostatní osobní výdaje 110,00 5031 Pojistné na sociální pojištění 13,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 4,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 598,00 5169 Nákup ostatních služeb 15,00 C e l k e m 100,00 740,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem 230,00 1 230,00 2140 Obchod - Vánoční jarmark: 2111 Příjmy 10,00 5021 Ostatní osobní výdaje 10,00 5139 Nákup materiálu 15,00 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 C e l k e m 10,00 50,00

22 Doprava: 2212 Udržování místních komunikací -TS 5169 Nákup ostatních služeb 1 900,00 2212 Silnice: 5171 Opravy a údržba místních komunikací 561,00 6126 Projektová dokumentace na opravy MK 400,00 C e l k e m 961,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: 5193 Dopravní obslužnost 400,00 Doprava celkem 3 261,00 23 Vodní hospodářství: 2310 Pitná vody: 2111 Příjmy za dodávku pitné vody 6 000,00 5154 El. energie 250,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 8,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 900,00 5171 Opravy a udržování 342,00

6121 Investiční výdaje - stavby 500,00 C e l k e m 6 000,00 3 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod: 5151 Voda 55,00 5153 Plyn 2,00 5154 El. energie 440,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 413,00 5171 Opravy a udržování 343,00 5362 Daně a poplatky 342,00 C e l k e m 2 600,00 2321 Čistička odpadních vod: 6126 PD - rekonstrukce čističky odp. vod 600,00 Vodní hospodářství 6 000,00 6 200,00 31 Školství: 3111 MŠ Ve svahu - příspěvek 640,00 3111 MŠ Jesenická - příspěvek 640,00

3113 ZŠ Vrbno - příspěvek 3 470,00 3113 Energetický audit 40,00 3111 Pojištění budov MŠ 10,00 3113 Pojištění budov ZŠ Vrbno 33,00 C e l k e m 4 833,00 33 Kultura: 3313 Kino: 2111 Příjmy 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 C e l k e m 10,00 10,00 3314 Knihovna: 2111 Příjmy z poskytování služeb 80,00 5011 Platy zaměstnanců 560,00 5031 Pojistné na sociální pojištění 145,00 5132 Pojistné na zdravotní pojištění 50,00 5038 Ostatní povinné pojistné zaměstnavetelem 2,00 5132 Ochranné pomůcky 1,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 25,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40,00

5139 Nákup materiálu 25,00 5151 Voda 3,00 5153 Plyn 40,00 5154 El. energie 25,00 5161 Služby pošt 6,00 5162 Služby telekomunikací 60,00 5163 Služby peněžních ústavů 5,00,5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2,00 5168 Služby zpracování dat 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 35,00 5171 Opravy a udržování 50,00 5172 Programové vybavení 50,00 5173 Cestovné 5,00 5177 Nákup uměleckých děl - knihy 150,00 5342 Převody sociálnímu fondu 11,00 C e l k e m 80,00 1 300,00 3319 Jazykové kurzy: 2111 Příjmy za poskytované služby 42,00 5021 Ostatní osobní výdaje 21,00 5169 Nákup ostatních služeb 21,00

C e l k e m 42,00 42,00 3319 Kulturní činnost: 2111 Příjmy za poskytované služby 325,00 5139 Nákup materiálu 25,00 5169 Nákup ostatních služeb 365,00 5164 Nájemné 20,00 C e l k e m 325,00 410,00 3319 Vrbenské letní slavnosti: 2111 Příjmy za poskytované služby 50,00 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 5139 Nákup materiálu 25,00 5164 Nájemné 40,00 5169 Nákup ostatních služeb 165,00 C e l k e m 50,00 260,00 3319 Dny regionu: 5169 Nákup ostatních služeb 140,00 3319 Informační systém:

5169 Nákup ostatních služeb 3319 Příspěvky: 5229 Příspěvky Grant 72,00 5229 Příspěvek na opravu kostela 150,00 C e l k e m 222,00 3319 Městský rozhlas: 5171 Oprava a udržování 70,00 3349 Vrbenský zpravodaj: 2111 Příjmy za prodej časopisů 80,00 5169 Nákup ostatních služeb 150,00 C e l k e m 80,00 150,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti: 5021 Ostatní osobní výdaje 40,00 5139 Nákup materiálu 10,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 50,00 C e l k e m 100,00

Kultura celkem 587,00 2 904,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost: 3419 Příspěvky 5229 Příspěvky 115,00 5229 Příspěvky Grant 78,00 5229 Příspěvek na lyžařské trasy 15,00 C e l k e m 208,00 3419 Hřiště: 2459 Splátka poskytnuté půjčky TJ Sokol 125,00 5229 Příspěvek na opravy a jiné 475,00 125,00 475,00 3429 Koupaliště: 5154 El. energie /za rok 2002/ 53,00 Tělovýchova a zákm. činnost celkem 125,00 736,00 361 Bydlení:

3612 Správa bytů: 2132 Nájemné z bytů 5 600,00 5011 Platy zaměstnanců 396,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 103,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 36,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 2,00 5139 Nákup nateriálu 100,00 5153 Plyn 25,00 5154 El. energie 10,00 5161 Služby pošt 25,00 5163 Služby peněžních ústavů 110,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 253,00 5167 Služby, školení, vzdělávání 5,00 5168 Služby zpracování dat 15,00 5169 Nákup ostatních služeb 520,00 5171 Opravy a udržování 3 000,00 C e l k e m 5 600,00 4 600,00 3612 Demolice domu čp. 91 Zlatohorská: 5169 Nákup ostatních služeb 350,00

3612 Prodej domů, bytů: 2324 Splátky na koupi bytů 616,00 5362 Platby daní a poplatků 200,00 C e l k e m 616,00 200,00 3612 Holobyty: 5171 Opravy a udržování 100,00 3613 Nebytové prostory: 2132 Nájemné z nebytových prostor 1 430,00 5154 El. energie - Tenis 78,00 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 C e l k e m 1 430,00 128,00 3613 Dům čp. 123, 124: 6126 PD na rekonstrukci domu 300,00 Bydlení 7 643,00 5 678,00 363 Komunální služby:

3631 Veřejné osvětlení: 5169 Nákup ostatních služeb - TS Vrbno 1 300,00 5166 Revize veřejného osvětlení 50,00 5171 Odstranění zjištěných závad 100,00 C e l k e m 1 450,00 3632 Pohřebnictví: 5169 Nákup ostatních služeb - TS Vrbno 60,00 3635 Územní plánování: 6126 Zpracování projektových dokumentací 300,00 Komunální služby celkem 1 810,00 37 Ochrana životního prostředí: 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu: 5169 Nákup ostatních služeb - TS Vrbno 3 300,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: 5169 Nákup ostatních služeb - TS Vrbno 1 470,00

3745 Náhradní výsadba veřejné zeleně: 5169 Nákup ostatních služeb 120,00 Ochrana životního prostředí celkem 4 890,00 4 Socialní věci a politika zaměstnanosti: 41 Dávky a podpory v sociálním zabezp.: 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti 3 000,00 4181 Dávky zdravotně postiženým osobám 2 000,00 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 500,00 C e l k e m 6 500,00 4210 Politika zaměstnanosti: 10 000,00 4314 Pečovatelská služba: 2111 Příjmy za poskytování služeb 10,00 5021 Ostatní osobní výdaje 70,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 18,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 6,00 5139 Nákup materiálu 6,00 C e l k e m 10,00 100,00

4316 Domov důchodců Mnichov: 5331 Neinvestiční příspěvek 8 767,00 4317 Výstavba domu s pečovatelskou službou: 6121 Investiční výdaje 11 672,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí: 5161 Služby pošt 60,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 10,00 37 099,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana: 5212 Ochrana obyvatelstva: 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 5512 Požární ochrana: 2111 Příjmy za poskytované služby 452,00 5011 Platy zaměstnanců 190,00 5019 Refundace mezd 20,00

5021 Ostatní osobní výdaje 270,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 120,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 41,00 5038 Ostatní povinné pojistné zaměstnavatele 5,00 5134 Prádlo, oděv, obuv 50,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100,00 5139 Nákup materiálu 27,00 5151 Voda 5,00 5152 Teplo 40,00 5153 Plyn 50,00 5154 El. energie 15,00 5156 Pohonné hmoty a mazadla 60,00 5162 Služby telekomunikací 7,00 5163 Služby peněžních ústavů 30,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15,00 5167 Služby, školení, vzdělávání 15,00 5169 Nákup ostatních služeb 15,00 5171 Opravy a udržování 80,00 5173 Cestovné 5,00 C e l k e m 452,00 1 160,00

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 452,00 1 180,00 6 Všeobecná veřejná správa: 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 100,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 240,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 83,00 5038 Povinné pojistné zaměstnavatele 4,00 5167 Služby, školení a vzdělávání 8,00 5173 Cestovné 20,00 5175, Pohoštění 40,00 5194 Dary 5,00 C e l k e m 1 500,00 6171 Činnost státní správy: 2111 Příjmy za poskytované služby 300,00 5011 Platy zaměstnanců 6 270,00 5021 Ostatní osobní výdaje 50,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 1 630,00 5032 Pojistné na zdravorní pojištění 564,00 5038 Povinné pojistné zaměstnavatele 34,00

5132 Ochranné pomůcky 1,00 5136 Knihy, učebnice, tisk 120,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500,00 5139 Nákup materiálu 255,00 5151 Voda 20,00 5152 Teplo 300,00 5153 Plyn 35,00 5154 El. energie 100,00 5156 Pohonné hmoty a mazadla 80,00 5161 Služby pošt 230,00 5162, Služby telekomunikací 450,00 5163 Služby peněžních ústavů 30,00 5164 Nájemné za nájem s právem koupě 88,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200,00 5167 Služby, školení, vzdělávání 100,00 5168 Služby zpracování dat 40,00 5169 Nákup ostatních služeb 467,00 5171 Opravy a udržování 400,00 5172 Programové vybavení 500,00 5173 Cestovné 38,00 5175 Pohoštění 30,00

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 73,00 5229 Příspěvek pro Euroregion 20,00 5342 Převod do sociálního fondu 132,00 6125 Výpočetní technika 200,00 C e l k e m 300,00 12 957,00 6171 Euroregion: 2111 Příjmy za poskytované služby 150,00 5021 Platy zaměstnanců 99,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 26,00 5032 Pojistné za zdravotní pojištění 9,00 5038 Povinné pojistné zaměstnavatele 1,00 5139 Nákup materiálu 2,00 5162 Služby telekomunikací 8,00 5173 Cestovné 5,00 C e l k e m 150,00 150,00 6171 Civilní služba: 5028 Služné 6,00 5179 Ostatní nákupy služeb 48,00 C e l k e m 54,00

6171 Obřadní síň: 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200,00 Všeobecná veřejná správa celkem 450,00 14 861,00 63 Finanční operace: 6310 Bankovní operace: 2141 Přijaté úroky na bankovních účtech 100,00 5141 Úroky za poskytnutý hypoteční úvěr 300,00 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 c e l k e m 100,00 500,00 6310 Daň z příjmů obce: 5362 Platby daní a poplatků 500,00 6310 Rezervy: 6901 Dotační programy 348,00 6901 Investiční výdaje 1 340,00 C e l k e m 1 688,00

Finanční operace celkem 100,00 2 688,00 64 Ostatní činnosti: 6402 Finanční vypořádání z minulých let: 5366 Výdaje z finančního vypořádání z min. let 652,00 Saldo příjmů a výdajů 83 063,00 88 072,00 8 Financování: 8115 Změna stavu bankovního účtu 6 005,00 8124 Splátka hypotečního úvěru 996,00 C e l k e m 6 005,00 996,00 C e l k e m 89 068,00 89 068,00

Ve Vrbně pod Pradědem 6.3.2003 Zpracovala: Matúšů J. Návrh investičních akcí: Prioritní akce: Oprava schodů na ul. Krejčího 700 000,00 Chodník na ul. Myslivecká 400 000,00 Rekultivace skládky 1 062 000,00

Oprava střechy MŠ Ve svahu 300 000,00 C e l k e m 2 462 000,00 Seznam akcí nezahrnutých do návrhu rozpočtu: Udržování místních komunikací TS Vrbno 900 000,00 Oprava místní komunikace Ve svahu 400 000,00 Rekonstrukce ČOV na holobyty 700 000,00 Revize veřejného osvětlení 150 000,00 Svoz komunálního odpadu TS Vrbno 200 000,00 Péče o vzhled města 410 000,00 Kácení stromů 120 000,00 Údržba pozemků 100 000,00 Nákup nových laviček a odpadkových košů 100 000,00 Obnova zeleně ve městě 200 000,00 Příspěvek Gymnáziu na zhotovení šat. 300 000,00

Skříní Oprava školní kuchyně MŠ Jesenická 200 000,00 Oprava sokolovny 650 000,00 C e l k e m 4 430 000,00