Příloha III/1/1 Bilance příjmů a výdajů v tis. Kč RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Daňové příjmy 87 240 87 240 52 680 60,4 23 231 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 9 0 134x místní poplatky z vybraných čin. a služ. 18 140 18 140 9 569 52,8 15 512 z toho 1341 - poplatek ze psů 3 000 3 000 1 738 57,9 1 783 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt 240 240 159 66,3 158 1343 - poplatek za užívání veř. prostranství 10 000 10 000 5 263 52,6 5 527 1344 - poplatek ze vstupného 2 500 2 500 703 28,1 5 210 1345 - poplatek z ubytovací kapacity 1 100 1 100 721 65,5 480 1347 - poplatek za provozovaný VHP 1 300 1 300 985 75,8 2 354 1351 odvod výtěžku z provoz. loterií 0 0 23 2 816 1359 ostatní odvody z vybrané činnosti 0 0 0 595 1361 správní poplatky 8 500 8 500 5 639 66,3 2 306 1511 daň z nemovitostí 60 600 60 600 37 440 61,8 2 002 Nedaňové příjmy 22 301 21 991 20 099 91,4-1 633 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 90 42 46,7 49 2112 příjmy z prodeje zboží 0 0 0 1 2122 odvody příspěvkových organizací 9 200 9 200 4 600 50,0 0 2141 příjmy z úroků 4 000 4 000 1 590 39,8 2 139 2211 sankční platby přijaté od státu, obci a krajů 0-310 -310 100,0-946 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 700 3 700 1 896 51,2 1 464 2221 přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV) 0 0-106 -7 133 2229 ost.přij.vratky transferů 2 770 2 770 2 771 100,0 361 2322 přijaté pojistné náhrady 50 50 24 48,0 46 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 2 040 2 040 9 581 469,7 2 040 2328 neidentifikované příjmy 50 50 11 22,0 311 2329 ost.nedaňové příjmy j.n. 401 401 0 0,0 35 VLASTNÍ PŘÍJMY 109 541 109 231 72 779 66,6 21 598 Dotace 318 221 305 185 145 880 47,8 160 546 4111 nein.přij.transfery z VPS SR 0 3 559 3 559 100,0 3 603 4112 nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vzt. 56 626 56 626 28 314 50,0 33 798 4116 ost.nein.přijaté transfery ze SR 0 3 474 3 498 100,7 0 4121 nein.přij.transfery od obcí (HMP) 261 595 264 576 133 781 50,6 138 145 4122 nein.přij.transfery od krajů HMP) 0 3 950 1 728 43,7 0 4129 ost.nein.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK) 0 0 0 0 4211 inv.přij.transfery z VPS SR 0 0 0 0 4213 inv.přij.transfery ze státních fondů (SFŽP) 0 0 0 0 4221 inv.přij.transfery od obcí (HMP) 0 0 0 0 4222 inv.přij.transfery od krajů (HMP) 0 0 0 0 4229 ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK) 0-27 000-25 000 92,6-15 000 Převody 1 300 000 1 300 000 340 000 26,2 140 518 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnost 1 300 000 1 300 000 340 000 26,2 140 518 DOTACE A PŘEVODY 1 618 221 1 605 185 485 880 30,3 301 064 ÚHRN PŘÍJMŮ 1 727 762 1 714 416 558 659 32,6 322 662 5xxx běžné výdaje (neinvest.) 570 783 566 475 260 404 46,0 254 267 6xxx kapitálové výdaje (invest.) 1 300 352 1 298 085 150 427 11,6 105 547 ÚHRN VÝDAJŮ 1 871 135 1 864 560 410 831 22,0 359 814 Rozdíl příjmů a výdajů -143 373-150 144 147 828-37 152 8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let) 122 011 122 011 8115 financování (zapojení prostředků z FZ) 6 920 6 920 8115 financování (zapojení prostředků z EU) 14 442 14 442 Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování 0-6 771-1 -
Příloha III/1/2 Bilance příjmů a výdajů (sumář) v tis. Kč RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 P Ř Í J M Y daňové příjmy 87 240 87 240 52 680 60,4 23 231 nedaňové příjmy 22 301 21 991 20 099 91,4-1 633 Vlastní příjmy 109 541 109 231 72 779 66,6 21 598 Dotace 318 221 305 185 145 880 47,8 160 546 Převody 1 300 000 1 300 000 340 000 26,2 140 518 Přijaté dotace a převody 1 618 221 1 605 185 485 880 30,3 301 064 ÚHRN PŘÍJMŮ 1 727 762 1 714 416 558 659 32,6 322 662 V Ý D A J E běžné výdaje (neinvest.) 570 783 566 475 260 404 46,0 254 267 kapitálové výdaje (invest.) 1 300 352 1 298 085 150 427 11,6 105 547 ÚHRN VÝDAJŮ 1 871 135 1 864 560 410 831 22,0 359 814 Rozdíl příjmů a výdajů -143 373-150 144 147 828-37 152 financování (zapojení přebytku hosp.min.let) 122 011 122 011 financování (zapojení prostředků z FZ) 6 920 6 920 financování (zapojení prostředků z EU) 14 442 14 442 Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování 0-6 771-2 -
Příloha III/2 Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k 30.6.2013 Neinvestiční dotace ze SR na v tis. Kč Dotační vztahy výkon státní správy 56 626,0 56 626,0 Účelové dotace neinvestiční Volba prezidenta ČR 3 558,8 Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí 3 473,9 OPPA - Práce a rodina (EU) 3 357,5 10 390,2 Účelové dotace investiční 0,0 Celkem 67 016,2 Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k 30.6.2013 Dotace z hlavního města Prahy v tis. Kč Dotační vztahy 261 595,0 261 595,0 Účelové dotace neinvestiční Výdaje na integrace žáků pro asistenty pedagoga 1 698,9 Podpora MČ v sociální oblasti (program J5) 822,0 Zdravé město Praha 2013 - I. program 200,0 Protidrogova politika na místní úrovni 50,0 Prevence kriminality 60,0 Příprava a zkoušky ZOZ 200,0 OPPA - Práce a rodina (HMP) 592,5 3 623,4 Účelové dotace investiční 0,0 Celkem 265 218,4-3 -
Příloha III/3/1 Místní příjmy k 30. 6. 2013 v Kč Místní poplatky z RS RU Celkový výběr % plnění Celkový výběr % plnění Odvody vybraných činností a sl. 2013 po změnách bez odvodů vč. odvodů (FÚ, MHMP) 1341 poplatek ze psů 3 000 000,00 3 000 000,00 1 737 589,00 57,92 2 284 263,00 76,14 546 674,00 1342 rekreační pobyt 240 000,00 240 000,00 159 102,50 66,29 209 110,00 87,13 50 007,50 1343 za užív.veř.prostr. 10 000 000,00 10 000 000,00 5 262 746,13 52,63 5 262 746,13 52,63 0,00 1344 ze vstupného 2 500 000,00 2 500 000,00 702 665,50 28,11 702 665,50 28,11 0,00 1345 z ubyt. kapacity 1 100 000,00 1 100 000,00 721 423,00 65,58 721 423,00 65,58 0,00 1347 za provozování VHP 1 300 000,00 1 300 000,00 985 310,00 75,79 985 310,00 75,79 0,00 Celkem 18 140 000,00 18 140 000,00 9 568 836,13 52,75 10 165 517,63 56,04 596 681,50 Pozn.: Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy a energetiky Ostatní příjmy RS RU Celkový výběr % plnění Celkový výběr % plnění Odvody 2013 po změnách bez odvodů vč. odvodů (FÚ, MHMP) 1351 odvod z výtěžku loterií 0,00 0,00 22 902,00 22 902,00 0,00 1361 správní poplatky 8 500 000,00 8 500 000,00 5 613 100,00 66,04 5 613 100,00 66,04 0,00 2212 přijaté sankční platby 3 700 000,00 3 700 000,00 1 896 263,63 51,25 1 896 263,63 51,25 0,00-4 -
Příloha III/3/2 Správní poplatky k 30.6.2013 - rozpis příjmů dle odborů Název odboru Plátci v tis. Kč Celkem 1 - OEK občané 14 odbor ekonomický organizace 160 174 3 - OST občané 170 odbor stavební organizace 363 533 OŽD 4 životního prostředí občané 69 6 odd. životního občané 10 prostředí a doprava organizace 141 220 5 - OOS občané 2 občanskosprávní organizace 3 018 3 020 7 - OŽI organizace 900 odbor živnostenský občané 312 1 212 9 - OŠK odbor školství 480 480 CELKEM zaplaceno 5 639 Pokuty k 30.6.2013 - rozpis příjmů dle odborů Název odboru Plátci v tis. Kč Celkem 1 - OEK organizace 4 4 3 - OST občané 223 organizace 1085 1308 4 - OŽD občané 7 organizace 42 6 - OŽD občané 3 organizace 33 85 7 - OŽI občané 25 organizace 83 108 5 - OOS občané 391 391 Celkem zaplaceno 1 896 70 - náklady řízení 138-5 -
Přehled výdajů dle odvětví Příloha III/4 v tis. Kč ORJ odvětví RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 0011 Územní rozvoj Neinvestiční výdaje 166 166 111 66,9 111 Investiční výdaje 6 100 6 100 0 0,0 0 C e l k e m 6 266 6 266 111 1,8 111 0012 Stavební úřad Neinvestiční výdaje 50 50 0 0,0 0 C e l k e m 50 50 0 0,0 0 0021 Životní prostředí Neinvestiční výdaje 91 701 93 701 37 421 39,9 38 472 Investiční výdaje 56 500 124 500 48 803 39,2 1 858 C e l k e m 148 201 218 201 86 224 39,5 40 330 0023 EU - Reko Malešického parku Neinvestiční výdaje 0 267 199 74,5 237 Investiční výdaje 0 14 175 8 600 60,7 1 341 C e l k e m 0 14 442 8 799 60,9 1 578 0031 Doprava Neinvestiční výdaje 25 100 100 0 0,0 28 Investiční výdaje 41 300 39 300 0 0,0 587 C e l k e m 66 400 39 400 0 0,0 615 0041 Školství Neinvestiční výdaje 6 197 6 177 2 755 44,6 2 508 Neinvestiční příspěvky a granty 155 061 157 832 81 172 51,4 74 925 Investiční výdaje 34 630 34 630 1 305 3,8 9 041 C e l k e m 195 888 198 639 85 232 42,9 86 474 0051 Sociální věci Neinvestiční výdaje 77 374 77 484 37 911 48,9 46 996 Investiční výdaje 1 630 1 630 0 0,0 2 780 C e l k e m 79 004 79 114 37 911 47,9 49 776 0053 EU - Práce a rodina Neinvestiční výdaje 0 3 950 263 6,7 79 C e l k e m 0 3 950 263 6,7 79 0061 Kultura a sport Neinvestiční výdaje 21 346 28 116 9 190 32,7 6 768 C e l k e m 21 346 28 116 9 190 32,7 6 768 0081 Obecní majetek Neinvestiční výdaje 500 500 22 4,4 26 Investiční výdaje 13 200 13 200 109 0,8 528 C e l k e m 13 700 13 700 131 1,0 554 0082 Správa majetku Neinvestiční výdaje 0 0 0 549 Investiční výdaje 891 550 891 550 51 610 5,8 89 412 C e l k e m 891 550 891 550 51 610 5,8 89 961-6 -
0091 Vnitřní správa Neinvestiční výdaje 183 210 190 413 89 750 47,1 83 004 Investiční výdaje 1 000 1 000 0 0,0 0 C e l k e m 184 210 191 413 89 750 46,9 83 004 0092 - Vnitřní záležitosti Neinvestiční výdaje 6 374 6 394 864 13,5 363 C e l k e m 6 374 6 394 864 13,5 363 0093 - EU - Zavedení centrální administrace Neinvestiční výdaje 0 0 245 0 C e l k e m 0 0 0 0 0094 - EU - Profi úřad Neinvestiční výdaje 0 0 214 0 C e l k e m 0 0 0 0 0010 Pokladní správa Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy) 3 704 1 325 287 21,7 201 Investiční výdaje 254 442 172 000 40 000 23,3 0 C e l k e m 258 146 173 325 40 287 23,2 201 Nein. výdaje 570 783 566 475 260 404 46,0 254 267 Investiční výdaje 1 300 352 1 298 085 150 427 11,6 105 547 VÝDAJE CELKEM 1 871 135 1 864 560 410 831 22,0 359 814-7 -
Příloha III/5 0011 - Územní rozvoj Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3635 územní plánování 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3636 územní rozvoj 3329 ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Třídění druhové (položky) 3635 5139 nákup materiálu j.n. 0 0 0 0 5166 konzult., poraden. a právní služby 50 50 0 0,0 0 3636 5139 nákup materiálu j.n. 1 1 0 0,0 0 5169 nákup ost.služeb 0 0 0 0,0 0 3329 5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org. 115 115 111 96,5 111 C e l k e m 166 166 111 66,9 111 Neinvestiční výdaje celkem 166 166 111 66,9 111 Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3636 6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku 6 000 6 000 0 0,0 0 3329 6329 ost.inv.transfery nezisk.a pod.org. 100 100 0 0,0 0 C e l k e m 6 100 6 100 0 0,0 0 Investiční výdaje celkem 6 100 6 100 0 0,0 0 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 21 3001 studie revitalizace veřejných prostor 6 000 6 000 0 0,0 Celkem 3636-6119 6 000 6 000 0 0,0 21 3002 regenerace městské památ.zóny (2013) 100 100 0 0,0 Celkem 3329-6329 100 100 0 0,0 C e l k e m 6 100 6 100 0 0,0 0 Rekapitulace výdajů 0011 - Územní rozvoj RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Neinvestiční výdaje 166 166 111 66,9 111 Investiční výdaje 6 100 6 100 0 0,0 0 C e l k e m výdaje 6 266 6 266 111 1,8 111-8 -
Příloha III/6 0012 - Stavební úřad Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Třídění druhové (položky) 3639 5169 nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí) 50 50 0 0,0 0 C e l k e m 50 50 0 0,0 0 Neinvestiční výdaje celkem 50 50 0 0,0 0-9 -
Příloha III/7/1 0021 - Životní prostředí Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3729 ost.nakládání s odpady 3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 3792 ekologická výchova a osvěta 2219 ost. záležitosti pozemních komunikací 3421 využití volného času dětí a mládeže 2141 vnitřní obchod 5299 ost. záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Třídění druhové (položky) 3722 5169 nákup ost.služeb 7 900 7 900 3 925 49,7 3 898 C e l k e m 7 900 7 900 3 925 49,7 3 898 3729 5165 nájemné za půdu 50 50 43 86,0 42 5169 nákup ost.služeb (skládky) 2 400 2 400 625 26,0 530 likvidace černých skládek 700 700 přistavení VOK 200 200 kompostárna Bohdalec 1 500 1 500 C e l k e m 2 450 2 450 668 27,3 572 3745 5132 ochranné pomůcky 10 10 7 70,0 0 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 500 500 0 0,0 18 5139 nákup materiálu j.n. 1 000 1 000 730 73,0 420 5151 studená voda 800 800 770 96,3 271 5154 elektrická energie 200 200 80 40,0 67 5163 služby peněžních ústavů 141 141 0 0,0 40 5166 konzult., poraden. a právní služby 500 500 159 31,8 59 5169 nákup ost.služeb (údržba zeleně) 69 500 69 500 27 473 39,5 29 498 5171 opravy a údržování 500 500 50 10,0 67 C e l k e m 73 151 73 151 29 269 40,0 30 440 3792 5139 nákup materiálu j.n. 100 100 11 11,0 7 5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta) 100 100 2 2,0 0 C e l k e m 200 200 13 6,5 7 2219 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 100 100 0 0,0 0 C e l k e m 100 100 0 0,0 0 3421 5169 nákup ost.služeb 7 800 7 800 3 546 45,5 3 040 5171 opravy a údržování 0 0 0 0 C e l k e m 7 800 7 800 3 546 45,5 3 040 2141 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 0 0 0 441 5139 nákup materiálu j.n. 0 0 0 0 5169 nákup ost.služeb 100 100 0 0,0 74 C e l k e m 100 100 0 0,0 515 5299 5132 ochranné pomůcky 0 100 0 0,0 0 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 0 600 0 0,0 0 5139 nákup materiálu j.n. 0 350 0 0,0 0 5166 konzult., poraden. a právní služby 0 50 0 0,0 0 5169 nákup ost.služeb 0 600 0 0,0 0 5171 opravy a údržování 0 300 0 0,0 0 C e l k e m 0 2 000 0 0,0 0 Neinvestiční výdaje celkem 91 701 93 701 37 421 39,9 38 472-10 -
Příloha III/7/2 v tis. Kč Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3745 6121 budovy, haly a stavby 48 000 116 000 48 803 42,1 0 2219 6121 budovy, haly a stavby 6 500 6 500 0 0,0 1 500 3421 6121 budovy, haly a stavby 2 000 2 000 0 0,0 0 2141 6121 budovy, haly a stavby 0 0 0 358 Investiční výdaje celkem 56 500 124 500 48 803 39,2 1 858 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 21 1004 podzemní kontejnery 1 000 1 000 0 0,0 21 1005 revitalizace Malešického parku - spoluúč. 45 000 113 000 48 803 43,2 21 1006 reko parku Vršovické nádraží 1 400 1 400 0 0,0 21 3003 vybudování agility hřiště 500 500 0 0,0 21 3004 strážní domek Malinová 100 100 0 0,0 Celkem 3745-6121 48 000 116 000 48 803 42,1 21 2004 rekonstrukce parkových chodníků 1 500 1 500 0 0,0 21 3005 vybudování cyklistických stezek (2013) 5 000 5 000 0 0,0 Celkem 2219-6121 6 500 6 500 0 0,0 21 3006 mobiliáře dětských hřišť (2013) 2 000 2 000 0 0,0 Celkem 3421-6121 2 000 2 000 0 0,0 C e l k e m 56 500 124 500 48 803 39,2 1 858 Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Neinvestiční výdaje 91 701 93 701 37 421 39,9 38 472 Investiční výdaje 56 500 124 500 48 803 39,2 1 858 C e l k e m výdaje 148 201 218 201 86 224 39,5 40 330-11 -
Příloha III/8 0023 - EU - Reko Malešického parku Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Třídění druhové (položky) 3745 5021 ost.osob.výdaje 0 163 149 91,4 127 5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam. 0 41 37 90,2 32 5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění 0 15 13 86,7 12 5139 nákup materiálu j.n. 0 6 0 0,0 0 5166 konzult., poraden. a právní služby 0 0 0 0 5169 nákup ost.služeb 0 42 0 0,0 66 Neinvestiční výdaje celkem 0 267 199 74,5 237 Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3745 6121 budovy, haly a stavby 0 14 175 8 600 60,7 1 341 6122 stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 0 6130 pozemky 0 0 0 0 Investiční výdaje celkem 0 14 175 8 600 60,7 1 341 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 31 1501 pořízení stavby,vč. úprav ploch 0 14 175 8 600 60,7 Celkem 3745-6121 0 14 175 8 600 60,7 31 1502 nákup technol.zařízení vč.montáže 0 0 0 Celkem 3745-6122 0 0 0 C e l k e m 0 14 175 8 600 60,7 1 341 Rekapitulace výdajů 0023 - EU - Reko Malešického parku RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Neinvestiční výdaje 0 267 199 74,5 237 Investiční výdaje 0 14 175 8 600 60,7 1 341 C e l k e m výdaje 0 14 442 8 799 60,9 1 578-12 -
Příloha III/9 0031 - Doprava Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3635 územní plánování 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3636 územní rozvoj 2212 silnice 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací Třídění druhové (položky) 3635 5169 nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.) 100 100 0 0,0 28 2219 5171 opravy a udržování (chodníkový program) 25 000 0 0 0 C e l k e m 25 100 100 0 0,0 28 Neinvestiční výdaje celkem 25 100 100 0 0,0 28 Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3636 6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku 700 700 0 0,0 587 2212 6121 budovy, haly a stavby 40 600 38 600 0 0,0 0 2219 6121 budovy, haly a stavby 0 0 0 0 C e l k e m 41 300 39 300 0 0,0 587 Investiční výdaje celkem 41 300 39 300 0 0,0 587 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 21 3007 PD řešení dopravy v klidu 700 700 0 0,0 Celkem 3636-6119 700 700 0 0,0 21 2008 rekonstrukce ulice Moskevské 40 000 38 000 0 0,0 21 3008 reko tramvajové zastávky Průběžná 600 600 0 0,0 Celkem 2212-6121 40 600 38 600 0 0,0 C e l k e m 41 300 39 300 0 0,0 587 Rekapitulace výdajů 0031 - Doprava RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Neinvestiční výdaje 25 100 100 0 0,0 28 Investiční výdaje 41 300 39 300 0 0,0 587 C e l k e m výdaje 66 400 39 400 0 0,0 615-13 -
Příloha III/10/1 0041 - Školství Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3699 ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3749 ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 3111 předškolní zařízení 3113 základní školy 3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren) 3291 mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 3421 využití volného času dětí a mládeže - granty 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 3549 ostatní speciální zdravotnická péče 4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP) 4354 chráněné bydlení 4357 domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 4358 sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče 4371 raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4372 krizová pomoc 4376 služby následné péče, terapeutické komunikty a konataktní centra 4378 terénní programy 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3319 ost.záležitosti kultury 3349 ost.záležitosti sdělovacích prostředků 3419 ost.tělovýchovná činnost Třídění druhové (položky) 3699 5169 nákup ost. služeb 200 200 59 29,5 59 C e l k e m 200 200 59 29,5 59 3111 5136 knihy, uč.pomůcky a tisk 0 0 0 2 5139 nákup materiálu j.n. 5 5 1 20,0 0 5163 služby peněžních ústavů 56 56 41 73,2 41 5169 nákup ostatních služeb 2 650 2 650 1 050 39,6 1 230 5175 pohoštění (porady ředitelů MŠ) 6 6 3 50,0 2 5189 ost.poskytované zálohy a jistiny 0 0 5 0 5194 věcné dary 30 30 0 0,0 0 C e l k e m MŠ 2 747 2 747 1 100 40,0 1 275 3113 5136 knihy, uč.pomůcky a tisk 0 0 0 1 5139 nákup materiálu j.n. 6 6 0 0,0 0 5163 služby peněžních ústavů 98 98 73 74,5 73 5169 nákup ostatních služeb 30 30 5 16,7 0 5175 pohoštění (porady ředitelů ZŠ) 6 6 4 66,7 2 5189 ost.poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 0 5194 věcné dary 40 40 0 0,0 0 C e l k e m ZŠ 180 180 82 45,6 76 3141 5163 služby peněžních ústavů 100 100 75 75,0 75 C e l k e m 100 100 75 75,0 75 3319 5136 knihy, uč.pomůcky a tisk 8 0 0 2 5139 nákup materiálu j.n. 4 0 0 0 5169 nákup ostatních služeb 8 0 0 0 C e l k e m 20 0 0 2 3349 5169 nákup ost.služeb (P 10) 2 950 2 950 1 439 48,8 1 021 C e l k e m 2 950 2 950 1 439 48,8 1 021 Neinvestiční výdaje celkem 6 197 6 177 2 755 44,6 2 508-14 -
Neinvestiční příspěvky a granty Příloha III/10/2 v tis. Kč Právní subjekty RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Třídění druhové (položky) 3749 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 21 21 100,0 19 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 2 MŠ Benešovská 0 0 0 0 30 ZŠ Brigádníků 0 5 5 100,0 0 38 ZŠ Nad Vodovodem 0 0 0 0 C e l k e m 0 26 26 100,0 19 3111 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 2 000 2 487 1 087 43,7 962 UZ 1 MŠ - učeb.pomůcky a hračky 800 800 600 75,0 400 UZ 2 MŠ - vybavení nových MŠ 1 200 1 200 0 0,0 300 UZ 3 MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů 0 0 0 0 UZ 4 MŠ - asistenti pedagoga 0 0 0 0 UZ 91 MŠ - HMP dotace (asistenti) 0 487 487 100,0 262 UZ 96 MŠ - HMP dotace (výplata odměn) 0 0 0 0 3111 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 41 164 41 164 19 082 46,4 18 720 MŠ provoz (nové školky) 3 000 3 000 0 0,0 0 ORG 1 MŠ Bajkalská 976 976 488 50,0 460 2 MŠ Benešovská 1 643 1 643 821 50,0 725 3 MŠ Dvouletky 1 567 1 567 784 50,0 725 5 MŠ Hřibská 1 254 1 254 627 50,0 640 6 MŠ Chmelová 3 408 3 408 1 704 50,0 1 585 8 MŠ Kodaňská 1 300 1 300 650 50,0 650 9 MŠ Přetlucká 2 224 2 224 1 112 50,0 1 070 10 MŠ Magnitogorská 2 874 2 874 1 437 50,0 2 395 11 MŠ Mládežnická 1 557 1 557 778 50,0 760 13 MŠ Nedvězská 3 040 3 040 1 520 50,0 1 520 15 MŠ Omská 2 272 2 272 1 136 50,0 920 18 MŠ Štěchovická 2 416 2 416 1 208 50,0 989 19 MŠ Tolstého 1 635 1 635 818 50,0 740 20 MŠ Troilová 3 248 3 248 1 624 50,0 1 470 21 MŠ Tuchorázská 1 400 1 400 700 50,0 665 22 MŠ U Roháč.kasáren 1 516 1 516 758 50,0 660 23 MŠ U Vršov.nádraží 1 002 1 002 501 50,0 475 26 MŠ Ve Stínu 1 429 1 429 714 50,0 665 27 MŠ Vladivostocká 1 786 1 786 893 50,0 820 28 MŠ Zvonková 1 617 1 617 809 50,0 786 C e l k e m MŠ 43 164 43 651 20 169 46,2 19 682 3113 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 23 305 24 717 15 247 61,7 12 447 UZ 11 ZŠ - učební pomůcky a učebnice 3 300 3 300 3 300 100,0 900 UZ 12 ZŠ - vybavení 300 300 300 100,0 250 UZ 13 ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník 2 645 2 645 1 586 60,0 1 507 UZ 14 ZŠ - škola v přírodě 17 060 17 060 8 649 50,7 9 191 UZ 15 ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů 0 0 0 0 UZ 16 ZŠ - asistenti pedagoga 0 0 0 0 UZ 17 ZŠ - kvalif.studium AJ pedagogu na Ped 0 0 0 17 UZ 81 ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10) 0 200 200 100,0 0 ORG 37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen naz 0 0 0 0 44 ZŠ V Rybníčkách (oprava tělocvičny-par 0 0 0 0 UZ 91 ZŠ - HMP dotace (asistenti) 0 1 212 1 212 100,0 582 UZ 96 ZŠ - HMP dotace (výplata odměn) 0 0 0 0-15 -
3113 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 63 206 63 790 31 881 50,0 29 707 ORG 30 ZŠ Brigádníků 4 300 4 354 2 175 50,0 2 033 31 ZŠ Břečťanova 5 062 5 091 2 545 50,0 2 323 33 ZŠ Gutova 6 860 6 916 3 460 50,0 3 390 34 ZŠ Hostýnská 4 619 4 676 2 336 50,0 2 184 36 ZŠ Jakutská 4 130 4 178 2 088 50,0 1 904 37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 4 479 4 500 2 250 50,0 2 083 38 ZŠ Nad Vodovodem 3 680 3 745 1 872 50,0 1 723 39 ZŠ Olešská 5 391 5 428 2 712 50,0 2 597 41 ZŠ Švehlova 5 238 5 277 2 637 50,0 2 338 42 ZŠ U Roháč.kasáren 4 764 4 816 2 406 50,0 2 229 43 ZŠ U Vršovic.nádraží 3 589 3 615 1 807 50,0 1 717 44 ZŠ V Rybníčkách 4 470 4 520 2 258 50,0 2 156 45 ZŠ Eden Vladivostocká 6 624 6 674 3 335 50,0 3 030 C e l k e m ZŠ 86 511 88 507 47 128 53,2 42 154 3141 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. UZ 20 ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů 0 0 0 0 UZ 96 ŠJ - HMP dotace (výplata odměn) 0 0 0 0 ORG 46 ŠJ U Roháčových kasáren p.o. 20 586 20 002 10 015 50,1 9 368 C e l k e m ŠJ 20 586 20 002 10 015 50,1 9 368 3291 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 30 ZŠ Brigádníků 0 0 0 0 33 ZŠ Gutova 0 0 0 5 34 ZS Hostýnská 0 0 0 5 36 ZŠ Jakutská 0 0 0 5 38 ZŠ Nad Vodovodem 0 0 0 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 0 40 40 100,0 30 C e l k e m 0 40 40 100,0 45 3421 5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.oso 0 0 0 10 5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 0 0 0 0 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 60 60 100,0 80 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 441 441 100,0 659 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnoste 0 35 35 100,0 10 5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org. 3 000 140 50 35,7 10 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 30 ZŠ Brigádníků 0 0 0 5 37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 0 0 0 25 38 ZŠ Nad Vodovodem 0 0 0 0 41 ZŠ Švehlova 0 0 0 0 45 ZŠ Eden Vladivostocká 0 0 0 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům Um 0 102 102 100,0 115 C e l k e m 3 000 778 688 88,4 914 3541 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 0 0 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 0 0 20 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 30 ZŠ Brigádníků 0 0 0 10 31 ZŠ Břečťanova 0 0 0 10 34 ZS Hostýnská 0 0 0 10 37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 0 0 0 10 41 ZŠ Švehlova 0 10 10 100,0 10 42 ZŠ U Roháč.kasáren 0 0 0 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 0 0 0 0 C e l k e m 0 10 10 100,0 70-16 -
3549 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 35 35 100,0 0 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 33 ZŠ Gutova 0 0 0 10 34 ZS Hostýnská 0 43 43 100,0 0 42 ZŠ U Roháč.kasáren 0 20 20 100,0 0 45 ZŠ Eden Vladivostocká 0 10 10 100,0 10 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 0 10 10 100,0 10 C e l k e m 0 118 118 100,0 30 4351 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 135 135 100,0 222 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnoste 0 867 45 5,2 123 5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP grant) 0 0 0 0 C e l k e m 0 1 002 180 18,0 345 4354 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnoste 0 5 5 100,0 0 C e l k e m 0 5 5 100,0 0 4357 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnoste 0 0 0 5 C e l k e m 0 0 0 5 4358 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 0 0 20 C e l k e m 0 0 0 20 4371 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 41 41 100,0 10 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 71 71 100,0 30 C e l k e m 0 112 112 100,0 40 4372 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 50 50 100,0 40 C e l k e m 0 50 50 100,0 40 4374 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnoste 0 0 0 0 C e l k e m 0 0 0 0 4376 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 65 65 100,0 45 C e l k e m 0 65 65 100,0 45 4378 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnoste 0 0 0 5 C e l k e m 0 0 0 5 4379 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 98 98 100,0 113 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 340 340 100,0 158 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnoste 0 50 50 100,0 25 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 34 ZS Hostýnská 0 0 0 0 C e l k e m 0 488 488 100,0 296 3319 5331 nein.příspěvky zříz.přísp.org. (KD Barik 1 800 1 800 900 50,0 850 C e l k e m 1 800 1 800 900 50,0 850 3419 5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 0 100 100 100,0 95 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 941 941 100,0 806 5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org. 0 84 84 100,0 27 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 36 ZŠ Jakutská 0 0 0 0 38 ZŠ Nad Vodovodem 0 13 13 100,0 0 41 ZŠ Švehlova 0 0 0 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 0 40 40 100,0 69 C e l k e m 0 1 178 1 178 100,0 997 C e l k e m provozní příspěvky 155 061 157 832 81 172 51,4 74 925-17 -
Příloha III/10/3 v tis. Kč Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 3111 6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím 0 0 0 6 575 3113 6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím 12 000 12 000 0 0,0 287 3141 6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím 22 630 22 630 1 305 5,8 2 179 C e l k e m 34 630 34 630 1 305 3,8 9 041 Investiční výdaje celkem 34 630 34 630 1 305 3,8 9 041 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 21 3011 ZŠ elektronizace sítě ve školách 10 000 10 000 0 0,0 21 3012 ZŠ kamerový systém 2 000 2 000 0 0,0 Celkem 3113-6351 12 000 12 000 0 0,0 21 3013 ŠJ MŠ - modernizace vybavení (2013) 630 630 0 0,0 21 3014 ŠJ - modernizace vybavení (2013) 22 000 22 000 1 305 5,9 Celkem 3141-6351 22 630 22 630 1 305 5,8 C e l k e m 34 630 34 630 1 305 3,8 9 041 Rekapitulace výdajů 0041 - Školství RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 30.6.13 k RU k 30.6.12 Neinvestiční výdaje 6 197 6 177 2 755 44,6 2 508 Neinvestiční příspěvky a granty 155 061 157 832 81 172 51,4 74 925 Investiční výdaje 34 630 34 630 1 305 3,8 9 041 C e l k e m výdaje 195 888 198 639 85 232 42,9 86 474-18 -
Příloha III/10/4 0041 - Školství - příspěvkové organizace Výsledky hospodaření k 30.06.2013 v Kč organizace výnosy náklady hosp. výsledek Základní školy Brigádníků 10 901 902,36 9 984 100,82 917 801,54 Břečťanova 9 519 878,16 9 117 983,46 401 894,70 Gutova 15 662 580,69 14 492 316,06 1 170 264,63 Hostýnská 12 547 397,44 10 930 479,01 1 616 918,43 Jakutská 11 326 881,54 10 623 140,87 703 740,67 Karla Čapka 10 014 239,05 8 950 562,89 1 063 676,16 Nad Vodovodem 12 173 551,04 11 128 809,80 1 044 741,24 Olešská 9 951 683,57 9 531 399,53 420 284,04 Švehlova 10 410 234,68 9 802 517,71 607 716,97 U Roháč.kasáren 12 023 981,11 11 416 313,95 607 667,16 U Vršovic.nádraží 7 454 841,88 7 050 876,32 403 965,56 V Rybníčkách 12 369 018,40 11 262 957,92 1 106 060,48 Eden (Vladivostocká) 14 659 424,17 12 917 554,87 1 741 869,30 Celkem ZŠ 149 015 614,09 137 209 013,21 11 806 600,88 Mateřské školy Bajkalská 2 045 444,95 1 855 889,39 189 555,56 Benešovská 3 711 583,81 3 328 121,69 383 462,12 Dvouletky 3 730 190,23 3 561 356,70 168 833,53 Hřibská 3 533 105,47 2 966 927,95 566 177,52 Chmelová 8 801 083,99 8 141 929,23 659 154,76 Kodaňská 3 830 613,23 3 752 722,88 77 890,35 Magnitogorská 5 524 116,18 4 896 995,85 627 120,33 Mládežnická 3 836 785,05 3 662 848,19 173 936,86 Nedvězská 6 872 766,42 6 545 542,72 327 223,70 Omská 5 365 741,40 5 167 441,04 198 300,36 Přetlucká 4 601 023,96 4 223 275,44 377 748,52 Štěchovická 6 597 775,73 5 756 981,58 840 794,15 Tolstého 3 607 661,85 3 311 509,57 296 152,28 Troilova 7 553 731,78 7 040 088,68 513 643,10 Tuchorazská 3 348 583,59 2 834 538,84 514 044,75 U Roháčových kasáren 3 541 332,62 3 304 404,65 236 927,97 U Vršovického nádraží 2 387 436,85 2 075 229,01 312 207,84 Ve Stínu 3 323 912,60 2 850 190,64 473 721,96 Vladivostocká 4 388 790,92 4 028 947,85 359 843,07 Zvonková 3 900 142,96 3 677 444,24 222 698,72 Celkem MŠ 90 501 823,59 82 982 386,14 7 519 437,45 Školní jídelna 47 510 243,99 45 840 290,84 1 669 953,15 C e l k e m 287 027 681,67 266 031 690,19 20 995 991,48-19 -
Příloha III/10/5 0041 - Školství - příspěvkové organizace Výsledky hospodaření k 30.06.2013 v tis.kč organizace výnosy 2013 náklady 2013 vratka stát.dot. hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot. hosp.výsledek 2012 Základní školy Brigádníků 10 902 9 984 0 918 10 083 9 499 0 584 Břečťanova 9 520 9 118 0 402 9 020 8 546 0 474 Gutova 15 662 14 492 0 1 170 15 950 14 246 0 1 704 Hostýnská 12 547 10 930 0 1 617 12 227 10 897 0 1 330 Jakutská 11 327 10 623 0 704 10 025 9 391 0 634 Karla Čapka 10 014 8 950 0 1 064 9 629 8 878 0 751 Nad Vodovodem 12 174 11 129 0 1 045 11 837 10 907 0 930 Olešská 9 952 9 532 0 420 10 926 9 870 0 1 056 Švehlova 10 411 9 803 0 608 9 818 10 078 0-260 U Roháč.kasáren 12 024 11 416 0 608 11 155 10 595 0 560 U Vršovic.nádraží 7 455 7 051 0 404 6 843 6 347 0 496 V Rybníčkách 12 369 11 263 0 1 106 11 369 9 938 0 1 431 Eden (Vladivostocká) 14 659 12 918 0 1 741 13 530 12 228 0 1 302 Celkem ZŠ 149 016 137 209 0 11 807 142 412 131 420 0 10 992-20 -
v tis.kč organizace výnosy 2013 náklady 2013 vratka stát.dot. hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot. hosp.výsledek 2012 Mateřské školy Bajkalská 2 045 1 856 0 189 1 924 1 742 0 182 Benešovská 3 711 3 328 0 383 3 556 3 094 0 462 Dvouletky 3 730 3 561 0 169 3 713 3 417 0 296 Hřibská 3 533 2 967 0 566 3 596 3 072 0 524 Chmelová 8 801 8 142 0 659 8 388 8 040 0 348 Kodaňská 3 830 3 753 0 77 3 843 3 454 0 389 Magnitogorská 5 524 4 897 0 627 5 138 3 479 0 1 659 Mládežnická 3 837 3 663 0 174 3 582 3 281 0 301 Nedvězská 6 873 6 546 0 327 6 904 6 366 0 538 Omská 5 366 5 167 0 199 5 018 4 545 0 473 Přetlucká 4 601 4 223 0 378 4 462 4 418 0 44 Štěchovická 6 598 5 757 0 841 6 220 5 893 0 327 Tolstého 3 608 3 312 0 296 3 482 3 275 0 207 Troilova 7 554 7 040 0 514 6 679 5 998 0 681 Tuchorazská 3 349 2 835 0 514 3 132 2 945 0 187 U Roháčových kasáren 3 541 3 304 0 237 3 465 3 285 0 180 U Vršovického nádraží 2 388 2 075 0 313 2 179 1 865 0 314 Ve Stínu 3 324 2 850 0 474 3 303 2 866 0 437 Vladivostocká 4 389 4 029 0 360 4 488 4 044 0 444 Zvonková 3 900 3 678 0 222 3 804 3 605 0 199 Celkem MŠ 90 502 82 983 0 7 519 86 876 78 684 0 8 192 Školní jídelna 47 510 45 840 0 1 670 46 840 42 407 0 4 433 C e l k e m 287 028 266 032 0 20 996 276 128 252 511 0 23 617-21 -
Příloha III/10/6 0041 - Školství - příspěvkové organizace Rozpis přijmů - výnosů k 30.06.2013 v tis.kč organizace přísp. ze přísp. ÚMČ pronájmy tržby vratky celkem přísp. ze přísp. ÚMČ pronájmy tržby vratky celkem stát. dot. Praha 10 2013 potraviny účel.neinv. 2013 stát. dot. Praha 10 2012 potraviny úč.dot. 2012 2013 2013 ost. 2013 dotací 2012 2012 ost. 2012 Základní školy Brigádníků 6 217 3 999 274 412 0 10 902 6 104 3 043 211 725 0 10 083 Břečťanova 5 958 3 230 119 213 0 9 520 6 175 2 477 138 230 0 9 020 Gutova 9 686 4 500 181 1 295 0 15 662 9 898 4 595 197 1 260 0 15 950 Hostýnská 7 795 3 491 295 966 0 12 547 7 574 3 353 294 1 006 0 12 227 Jakutská 6 176 3 767 187 1 197 0 11 327 5 982 2 879 165 999 0 10 025 Karla Čapka 6 123 3 186 306 399 0 10 014 5 730 3 215 265 419 0 9 629 Nad Vodovodem 7 245 3 314 438 1 177 0 12 174 7 181 3 291 504 861 0 11 837 Olešská 5 269 3 490 579 614 0 9 952 5 731 3 703 654 838 0 10 926 Švehlova 6 231 3 479 141 560 0 10 411 6 056 3 147 135 480 0 9 818 U Roháč.kasáren 7 027 3 718 302 977 0 12 024 6 837 3 301 216 801 0 11 155 U Vršovic.nádraží 4 627 2 309 170 349 0 7 455 4 544 1 931 174 194 0 6 843 V Rybníčkách 7 390 3 995 324 660 0 12 369 6 946 3 299 315 809 0 11 369 Eden (Vladivost.) 8 253 4 773 164 1 469 0 14 659 8 131 4 034 210 1 155 0 13 530 Celkem ZŠ 87 997 47 251 3 480 10 288 0 149 016 86 889 42 268 3 478 9 777 0 142 412-22 -
v tis.kč organizace přísp. ze přísp. ÚMČ pronájmy tržby vratky celkem přísp. ze přísp. ÚMČ pronájmy tržby vratky celkem stát. dot. Praha 10 2013 potraviny účel.neinv. 2013 stát. dot. Praha 10 2012 potraviny úč.dot. 2012 2013 2013 ost. 2013 dotací 2012 2012 ost. 2012 Mateřské školy Bajkalská 1 188 500 4 353 0 2 045 1 176 468 4 276 0 1 924 Benešovská 2 147 842 1 721 0 3 711 2 103 779 1 673 0 3 556 Dvouletky 2 319 808 0 603 0 3 730 2 390 742 0 581 0 3 713 Hřibská 2 020 851 0 662 0 3 533 1 918 956 1 721 0 3 596 Chmelová 5 297 1 859 150 1 495 0 8 801 5 222 1 676 27 1 463 0 8 388 Kodaňská 2 549 679 0 602 0 3 830 2 577 710 0 556 0 3 843 Magnitogorská 3 080 1 474 0 970 0 5 524 2 144 2 462 0 532 0 5 138 Mládežnická 2 253 804 11 769 0 3 837 2 084 777 59 662 0 3 582 Nedvězská 4 078 1 569 13 1 213 0 6 873 4 185 1 553 11 1 155 0 6 904 Omská 3 246 1 265 0 855 0 5 366 3 089 982 0 947 0 5 018 Přetlucká 2 483 1 135 3 980 0 4 601 2 486 1 086 2 888 0 4 462 Štěchovická 4 221 1 255 0 1 122 0 6 598 4 105 1 022 0 1 093 0 6 220 Tolstého 2 016 938 0 654 0 3 608 2 123 757 0 602 0 3 482 Troilova 4 249 1 672 0 1 633 0 7 554 4 016 1 502 0 1 161 0 6 679 Tuchorazská 2 034 723 0 592 0 3 349 1 996 570 0 566 0 3 132 U Roháč.kasáren 2 052 781 99 609 0 3 541 2 070 676 143 576 0 3 465 U Vršovic.nádraží 1 610 520 2 256 0 2 388 1 492 488 1 198 0 2 179 Ve Stínu 1 967 736 0 621 0 3 324 1 966 680 0 657 0 3 303 Vladivostocká 2 672 924 2 791 0 4 389 2 575 841 2 1 070 0 4 488 Zvonková 2 267 833 0 800 0 3 900 2 233 843 0 728 0 3 804 Celkem MŠ 53 748 20 168 285 16 301 0 90 502 51 950 19 570 251 15 105 0 86 876 Školní jídelna 10 041 10 015 14 539 12 915 0 47 510 10 004 9 368 14 447 13 021 0 46 840 C e l k e m 151 786 77 434 18 304 39 504 0 287 028 148 843 71 206 18 176 37 903 0 276 128-23 -
Příloha III/10/7 0041 - Školství - příspěvkové organizace Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k 30.06.2013 v tis.kč organizace mzdy pojistné učebnice učební FKSP ostatní celkem příspěvek hospodářský celkem příspěvek hospodářský pomůcky výdaje státní dotace výsledek výdaje státní dotace výsledek 2013 2013 2013 2012 2012 2012 Základní školy Brigádníků 4 589 1 571 8 0 45 4 6 217 6 217 0 6 104 6 104 0 Břečťanova 4 412 1 481 0 0 43 22 5 958 5 958 0 6 175 6 175 0 Gutova 7 138 2 428 0 1 71 48 9 686 9 686 0 9 898 9 898 0 Hostýnská 5 738 1 959 15 0 57 26 7 795 7 795 0 7 574 7 574 0 Jakutská 4 551 1 548 3 2 45 27 6 176 6 176 0 5 982 5 982 0 Karla Čapka 4 537 1 541 0 0 45 0 6 123 6 123 0 5 730 5 730 0 Nad Vodovodem 5 256 1 786 115 0 52 36 7 245 7 245 0 7 181 7 181 0 Olešská 3 883 1 332 0 5 39 10 5 269 5 269 0 5 731 5 731 0 Švehlova 4 577 1 541 0 0 45 68 6 231 6 231 0 6 056 6 056 0 U Roháč.kasáren 5 175 1 761 11 12 51 17 7 027 7 027 0 6 837 6 837 0 U Vršovic.nádraží 3 411 1 147 7 9 33 20 4 627 4 627 0 4 544 4 544 0 V Rybníčkách 5 447 1 863 17 0 55 8 7 390 7 390 0 6 946 6 946 0 Eden (Vladivost.) 5 996 2 126 1 0 62 68 8 253 8 253 0 8 131 8 131 0 Celkem ZŠ 64 710 22 084 177 29 643 354 87 997 87 997 0 86 889 86 889 0-24 -
v tis.kč organizace mzdy pojistné učebnice učební FKSP ostatní celkem příspěvek hospodářský celkem příspěvek hospodářský pomůcky výdaje státní dotace výsledek výdaje státní dotace výsledek 2013 2013 2013 2012 2012 2012 Mateřské školy Bajkalská 877 301 0 1 9 0 1 188 1 188 0 1 176 1 176 0 Benešovská 1 578 547 0 4 16 2 2 147 2 147 0 2 103 2 103 0 Dvouletky 1 712 586 0 0 18 3 2 319 2 319 0 2 390 2 390 0 Hřibská 1 494 509 0 0 15 2 2 020 2 020 0 1 918 1 918 0 Chmelová 3 919 1 330 0 0 39 9 5 297 5 297 0 5 222 5 222 0 Kodaňská 1 877 647 0 0 19 6 2 549 2 549 0 2 577 2 577 0 Magnitogorská 2 283 769 0 0 23 5 3 080 3 080 0 2 144 2 144 0 Mládežnická 1 660 566 0 0 17 10 2 253 2 253 0 2 084 2 084 0 Nedvězská 3 022 1 016 0 4 30 6 4 078 4 078 0 4 185 4 185 0 Omská 2 388 830 0 4 24 0 3 246 3 246 0 3 089 3 089 0 Přetlucká 1 838 626 0 0 18 1 2 483 2 483 0 2 486 2 486 0 Štěchovická 3 116 1 063 0 0 32 10 4 221 4 221 0 4 105 4 105 0 Tolstého 1 494 507 0 0 15 0 2 016 2 016 0 2 123 2 123 0 Troilova 3 153 1 061 0 0 16 19 4 249 4 249 0 4 016 4 016 0 Tuchorazská 1 499 515 0 0 15 5 2 034 2 034 0 1 996 1 996 0 U Roháč.kasáren 1 518 517 0 0 15 2 2 052 2 052 0 2 070 2 070 0 U Vršovic.nádraží 1 186 406 0 0 12 6 1 610 1 610 0 1 492 1 492 0 Ve Stínu 1 446 501 0 0 15 5 1 967 1 967 0 1 966 1 966 0 Vladivostocká 1 981 667 0 1 20 3 2 672 2 672 0 2 575 2 575 0 Zvonková 1 674 576 0 0 17 0 2 267 2 267 0 2 233 2 233 0 Celkem MŠ 39 715 13 540 0 14 385 94 53 748 53 748 0 51 950 51 950 0 Školní jídelna 7 439 2 531 0 0 71 0 10 041 10 041 0 10 004 10 004 0 C e l k e m 111 864 38 155 177 43 1 099 448 151 786 151 786 0 148 843 148 843 0-25 -
Příloha III/10/8 0041 - Školství - příspěvkové organizace Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k 30.06.2013 v tis.kč organizace opravy služby mater. potrav. elektř. plyn vodné teplo odpisy ostat. celkem přísp.úmč hospod. celkem přísp.úmč hospod. údržby výdaje a ost.příj. výsledek výdaje a ost.příj. výsledek 2013 2013 2013 2012 2012 2012 Základní školy Brigádníků 110 1 560 109 0 256 0 58 909 182 583 3 767 4 685 918 3 395 3 979 584 Břečťanova 3 801 541 0-4 0 38 1 191 162 428 3 160 3 562 402 2 371 2 845 474 Gutova 17 2 055 526 0 332 613 62 11 218 972 4 806 5 976 1 170 4 348 6 052 1 704 Hostýnská 16 1 409 228 0 0 0 117 506 165 694 3 135 4 752 1 617 3 323 4 653 1 330 Jakutská 18 2 493 122 0 177 0 10 788 213 626 4 447 5 151 704 3 409 4 043 634 Karla Čapka 21 1 298 145 0 239 595 59 0 225 245 2 827 3 891 1 064 3 148 3 899 751 Nad Vodovodem 115 1 783 648 0 227 0 42 556 87 426 3 884 4 929 1 045 3 726 4 656 930 Olešská 73 1 620 331 0 141 0 87 1 015 229 767 4 263 4 683 420 4 139 5 195 1 056 Švehlova 161 1 326 197 0 167 0 29 1 300 103 289 3 572 4 180 608 4 022 3 762-260 U Roháč.kasáren 156 2 236 378 0 172 1 33 514 437 462 4 389 4 997 608 3 758 4 318 560 U Vršovic.nádraží 45 697 142 0 157 676 50 0 155 502 2 424 2 828 404 1 803 2 299 496 V Rybníčkách 210 1 655 563 0 0 0 27 558 211 649 3 873 4 979 1 106 2 992 4 423 1 431 Eden (Vladivost.) 580 2 126 209 0 259 0 191 579 95 626 4 665 6 406 1 741 4 097 5 399 1 302 Celkem ZŠ 1 525 21 059 4 139 0 2 123 1 885 803 7 927 2 482 7 269 49 212 61 019 11 807 44 531 55 523 10 992-26 -
v tis.kč organizace opravy služby mater. potrav. elektř. plyn vodné teplo odpisy ostat. celkem přísp.úmč hospod. celkem přísp.úmč hospod. údržby výdaje a ost.příj. výsledek výdaje a ost.příj. výsledek 2013 2013 2013 2012 2012 2012 Mateřské školy Bajkalská 38 167 138 170 0 0 2 107 29 17 668 857 189 566 748 182 Benešovská 65 294 142 301 0 0 37 0 86 256 1 181 1 564 383 991 1 453 462 Dvouletky 11 245 133 343 62 8 11 225 190 14 1 242 1 411 169 1 027 1 323 296 Hřibská 10 189 156 304 33 0 14 80 39 122 947 1 513 566 1 154 1 678 524 Chmelová 9 490 189 836 114 216 58 356 346 231 2 845 3 504 659 2 818 3 166 348 Kodaňská 27 304 151 310 1 189 62 0 14 146 1 204 1 281 77 877 1 266 389 Magnitogorská 95 322 200 482 91 8 398 62 102 57 1 817 2 444 627 1 335 2 994 1 659 Mládežnická 70 429 118 373 36 0 1 169 192 22 1 410 1 584 174 1 197 1 498 301 Nedvězská 99 583 245 751 84 15 334 72 200 85 2 468 2 795 327 2 181 2 719 538 Omská 354 406 204 319 16 0 12 150 128 332 1 921 2 120 199 1 456 1 929 473 Přetlucká 68 474 258 343 65 0 27 164 214 127 1 740 2 118 378 1 932 1 976 44 Štěchovická 56 430 160 518 25 0 42 115 46 144 1 536 2 377 841 1 788 2 115 327 Tolstého 10 278 187 307 35 7 20 176 3 273 1 296 1 592 296 1 152 1 359 207 Troilova 337 780 283 579 23 14 93 314 59 309 2 791 3 305 514 1 982 2 663 681 Tuchorazská 1 199 51 250 15 0 22 137 55 71 801 1 315 514 949 1 136 187 U Roháč.kasáren 91 299 100 274 46 0 26 188 111 117 1 252 1 489 237 1 215 1 395 180 U Vršovic.nádraží 23 188 79 0 34 41 13 0 26 61 465 778 313 373 687 314 Ve Stínu 146 209 66 273-17 -1 10 122 15 60 883 1 357 474 900 1 337 437 Vladivostocká 16 469 170 358 54 4 39 146 14 87 1 357 1 717 360 1 469 1 913 444 Zvonková 67 443 123 320 45 10 6 227 36 134 1 411 1 633 222 1 372 1 571 199 Celkem MŠ 1 593 7 198 3 153 7 411 762 511 1 227 2 810 1 905 2 665 29 235 36 754 7 519 26 734 34 926 8 192 Školní jídelna 2 253 2 900 1 137 17 133 1 463 89 798 807 2 014 7 205 35 799 37 469 1 670 32 403 36 836 4 433 C e l k e m 5 371 31 157 8 429 24 544 4 348 2 485 2 828 11 544 6 401 17 139 114 246 135 242 20 996 103 668 127 285 23 617-27 -
Příloha III/10/9 0041 - Školství - příspěvkové organizace Stav fondů k 31.3.2013 Stav fondů k 30.06.2013 v tis.kč v tis.kč organizace fond FKSP fond fond organizace fond FKSP fond fond odměn rezervní investič. odměn rezervní investič. Základní školy Základní školy Brigádníků 137 493 173 465 Brigádníků 162 481 518 527 Břečťanova 61 294 810 390 Břečťanova 300 288 870 423 Gutova 233 81 254 217 Gutova 384 76 312 241 Hostýnská 176 123 362 576 Hostýnská 380 70 413 609 Jakutská 165 335 95 99 Jakutská 268 326 244 4 Karla Čapka 35 235 191 598 Karla Čapka 176 234 226 661 Nad Vodovodem 234 68 652 161 Nad Vodovodem 434 61 636 196 Olešská 139 201 498 432 Olešská 589 174 647 272 Švehlova 9 21 368 289 Švehlova 115 21 409 205 U Roháč.kasáren 427 213 882 353 U Roháč.kasáren 577 223 1 207 438 U Vršovic.nádraží 359 146 695 170 U Vršovic.nádraží 447 130 884 187 V Rybníčkách 80 82 379 459 V Rybníčkách 180 75 547 179 Eden (Vladivost.) 481 214 590 248 Eden (Vladivost.) 469 229 709 229 Celkem ZŠ 2 536 2 506 5 949 4 457 Celkem ZŠ 4 481 2 388 7 622 4 171 Mateřské školy Mateřské školy Bajkalská 196 8 118 166 Bajkalská 318 11 241 167 Benešovská 44 22 35 8 Benešovská 107 23 51 11 Dvouletky 7 21 75 188 Dvouletky 57 22 103 203 Hřibská 211 82 163 72 Hřibská 271 86 374 76 Chmelová 237 95 166 285 Chmelová 337 96 338 377 Kodaňská 127 139 340 158 Kodaňská 57 143 356 165 Magnitogorská 53 32 44 67 Magnitogorská 167 2 72 89 Mládežnická 109 20 139 115 Mládežnická 209 16 302 140 Nedvězská 300 40 498 145 Nedvězská 325 45 504 109 Omská 39 83 215 159 Omská 22 68 236 170 Přetlucká 90 4 132 170 Přetlucká 140 5 203 185 Štěchovická 1 46 11 155 Štěchovická 5 56 42 166 Tolstého 120 129 139 77 Tolstého 114 135 182 77 Troilova 27 45 262 196 Troilova 96 40 289 225 Tuchorazská 10 15 90 50 Tuchorazská 20 14 147 57 U Roháč.kasáren 175 193 412 159 U Roháč.kasáren 152 195 474 160 U Vršovic.nádraží 94 75 267 27 U Vršovic.nádraží 134 67 261 89 Ve Stínu 25 56 29 98 Ve Stínu 25 57 77 101 Vladivostocká 205 53 415 56 Vladivostocká 251 58 427 58 Zvonková 76 37 214 144 Zvonková 170 19 465 156 Celkem MŠ 2 146 1 195 3 764 2 495 Celkem MŠ 2 977 1 158 5 144 2 781 Školní jídelna 7 448 59 3 280 Školní jídelna 107 445 84 3 784 C e l k e m 4 689 4 149 9 772 10 232 C e l k e m 7 565 3 991 12 850 10 736-28 -
Příloha III/10/10 0041 - Školství - příspěvkové organizace Stav pohledávek a závazků k 30.06.2013 v Kč Organizace Pohledávky Závazky Základní školy Brigádníků 280 307,86 10 169 517,00 Břečťanova 371 250,00 8 957 142,76 Gutova 215 113,00 15 699 287,00 Hostýnská 453 750,00 11 325 623,00 Jakutská 153 332,00 10 150 306,15 Karla Čapka 376 800,00 10 235 794,31 Nad Vodovodem 557 923,42 11 676 313,72 Olešská 317 356,23 9 107 071,55 Švehlova 420 450,00 9 446 375,00 U Roháč.kasáren 227 898,71 12 022 588,43 U Vršovic.nádraží 273 180,00 7 210 817,78 V Rybníčkách 339 374,00 11 975 978,50 Eden (Vladivostocká) 333 820,00 13 135 544,54 Celkem ZŠ 4 320 555,22 141 112 359,74 Mateřské školy Bajkalská 211 924,00 1 801 245,00 Benešovská 372 939,00 3 365 356,00 Dvouletky 385 982,00 3 644 484,58 Hřibská 132 825,81 3 062 786,14 Chmelová 619 535,00 8 745 016,27 Kodaňská 36 646,00 3 962 030,00 Magnitogorská 172 853,82 4 986 802,00 Mládežnická 161 580,31 3 610 894,00 Nedvězská 200 557,00 6 656 940,31 Omská 112 328,85 4 942 186,77 Přetlucká 182 819,00 4 068 460,15 Štěchovická 324 138,00 6 404 356,00 Tolstého 75 456,00 3 556 300,87 Troilova 251 102,92 6 663 312,93 Tuchorazská 71 710,00 3 157 052,00 U Roháč.kasáren 105 668,11 3 394 745,00 U Vršovic.nádraží 52 638,00 2 435 285,00 Ve Stínu 94 870,00 3 026 826,00 Vladivostocká 226 562,00 4 217 347,00 Zvonková 85 446,00 3 534 486,30 Celkem MŠ 3 877 581,82 85 235 912,32 Školní jídelna 5 348 645,61 18 507 489,78 Úhrnem ZŠ, MŠ, Š 13 546 782,65 244 855 761,84-29 -
Příloha III/10/11 Školství - stav pohledávek a závazků k 30. 6. 2013 Rozpočet - hlavní činnost ORJ 0041 v Kč organizace pohledávky závazky Marie Knaiblová 1 051 852,50 Ing. Luděk Procházka 139 623,90 celkem 1 191 476,40 0,00 Zdaňovaná činnost ORJ 4100, 4172 v Kč organizace pohledávky závazky nájemné nebyt.prostory: ORJ 4100 LEVI 52 000,00 celkem 52 000,00 0,00-30 -
Příloha III/10/12 0041 - Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, p.o. Výsledky hospodaření k 30.06.2013 v tis. Kč Výnosy - náklady Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Hospodářský výsledek k 30.06.2013 k 30.06.2013 k 30.06.2012 k 30.06.2012 hlavní činnost vedlejší činnost hlavní činnost vedlejší činnost Výnosy z činnosti 12 915 14 539 13 021 14 447 z toho: Výnosy z prodeje služeb 12 847 13 759 12 776 13 752 Výnosy z pronájmu 0 2 0 1 Výnosy z prodaného zboží 47 778 38 694 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0 Ostatní výnosy z činnosti 12 0 191 0 Finanční výnosy 9 0 16 0 Dotace státního rozpočtu 10 041 0 10 004 0 Provozní příspěvek 10 015 0 9 368 0 Výnosy celkem 32 971 14 539 32 393 14 447 Spotřeba materiálu 11 549 6 721 11 245 6 666 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Spotřeba energie 2 064 1 093 2 040 1 186 Prodané zboží 51 586 31 486 Opravy a udržování 2 007 246 559 122 Cestovné 0 0 0 0 Ostatní služby 2 495 405 2 721 383 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Mzdové náklady (platy a OON) 7 645 3 083 7 607 2 713 z toho: státní rozpočet UZ 33353 7 439 0 7 394 0 Zákonné sociální pojištění 2 535 1 030 2 550 900 z toho: státní rozpočet UZ 33353 2 500 0 2 500 0 Jiné sociální pojištění 32 17 39 13 z toho: státní rozpočet UZ 33353 30 0 39 0 Zákonné socíální náklady 71 26 71 23 z toho: státní rozpočet UZ 33353 71 0 71 0 Jiné sociální náklady 25 0 12 0 Daň silniční 0 0 0 0 Jiné daně a poplatky 0 0 0 0 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0 Manka a škody 0 0 0 0 Odpisy DHM 1 195 176 1 078 177 Ostatní náklady z činnosti 2 383 422 1 469 316 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Finanční náklady 0 0 0 0 Náklady celkem 32 052 13 788 29 422 12 985 Výsledek hospodaření 919 751 2 971 1 462 Stavy fondů fond rezervní fond odměn fond investiční FKSP stav k 30.06.2013 84 107 3 784 444 stav k 30.06.2012 58 210 2 599 521 Stav závazků a pohledávek závazky pohledávky stav k 30.06.2013 18 507 5 349 stav k 30.06.2012 17 501 5 635-31 -
Příloha III/10/13 0041 - Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20 Výsledky hospodaření k 30.06.2013 v tis. Kč Výnosy - náklady Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Hospodářský výsledek k 30.06.2013 k 30.06.2013 k 30.06.2012 k 30.06.2012 hlavní činnost vedlejší činnost hlavní činnost vedlejší činnost Výnosy z činnosti 1 505 323 1 633 324 z toho: Výnosy z prodeje služeb 797 0 781 0 Výnosy z pronájmu 0 323 0 324 Výnosy z prodaného zboží 0 0 0 0 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0 Ostatní výnosy z činnosti 707 0 851 0 Finanční výnosy 1 0 1 0 Dotace státního rozpočtu 0 0 0 0 Provozní příspěvek 900 0 850 0 Výnosy celkem 2 405 323 2 483 324 Spotřeba materiálu 51 0 49 0 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Spotřeba energie 202 45 167 45 Prodané zboží 0 0 0 0 Opravy a udržování 12 0 9 0 Cestovné 0 0 0 0 Ostatní služby 772 0 802 0 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Mzdové náklady (platy a OON) 1 004 182 965 199 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Zákonné sociální pojištění 342 62 332 68 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Jiné sociální pojištění 3 0 38 0 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Zákonné socíální náklady 12 0 0 0 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Jiné sociální náklady 26 0 0 0 Daň silniční 0 0 0 0 Jiné daně a poplatky 0 0 0 0 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0 Manka a škody 0 0 0 0 Odpisy DHM 0 0 0 0 Ostatní náklady z činnosti 0 0 5 0 z toho: státní rozpočet UZ 33353 0 0 0 0 Finanční náklady 5 0 0 0 Náklady celkem 2 429 289 2 367 312 Výsledek hospodaření -24 34 116 12 Stavy fondů fond rezervní fond odměn fond investiční FKSP stav k 30.06.2013 92 139 0 5 stav k 30.06.2012 12 82 0 12 Stav závazků a pohledávek závazky pohledávky stav k 30.06.2013 335 208 stav k 30.06.2012 365 253-32 -