Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

2017 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŽABOVŘESKY ZA ROK 2017 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017... 3 Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování... 11 Výdaje... 12 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ... 28 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY... 29 ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI 2017... 30 Výsledek hospodaření... 30 Nedoplatky a přeplatky k 31.12.2017... 31 SOCIÁLNÍ FOND ROK 2017... 32 FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2017... 32 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... 33 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ... 34 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017... 40

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 3 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky dosáhly 188.548 tis. Kč a činily 98,29 % příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly 179.878 tis. Kč a činily 76,89 % výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2017 tak bylo dosaženo kladného salda mezi příjmy a výdaji ve výši 8.670 tis. Kč, z toho: 36.024 tis. Kč (+) tvoří nevyčerpané transfery ponechané pro rok 2017 20.469 tis. Kč ( ) bylo kryto z nevyčerpaných transferů ponechaných pro rok 2017 6.885 tis. Kč ( ) bylo kryto z přebytků financování minulých let Z rozpočtu městské části bylo v roce 2017 financováno zejména: Výstavba víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Jana Babáka Rekonstrukce kaple sv. Václava na Burianově nám. Zajištění provozu pečovatelské služby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údržba veřejných komunikací Výdaje na 1 obyvatele v Kč za rok 2017 k 31.12.2017 Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 622 Kč 1 481 Kč 257 Kč Vzdělávání a školské služby Pečovatelská služba 9 067 Kč 2 672 Kč 1 268 Kč Kultura Zastupitelstvo Finanční operace 551 Kč 204 Kč 26 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní 189 Kč 1 624 Kč 173 Kč

4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2017 Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2017 S/SR S/UR Daň z podnikání za obce 8 000 8 831 8 830 110,38% 99,99% Poplatek ze psů 560 560 545 97,24% 97,24% Poplatek za veřejné prostranství 1 900 1 900 1 185 62,36% 62,36% Poplatek z ubytování 50 50 56 112,72% 112,72% Správní poplatky 600 600 661 110,23% 110,23% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 1 210 1 210 1 067 88,17% 88,17% 2169 Ostatní správa stavebnictví 65 65 100 153,85% 153,85% 3111 Předškolní zařízení 19 19 97,68% 3113 Základní školy 131 131 137 104,69% 104,69% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3 500 3 900 4 180 119,43% 107,18% 3421 Využití volného času dětí 200 200 100,00% 435x Pečovatelská služba 5 120 5 120 5 860 114,44% 114,44% 6171 Činnost místní správy 9 355 2 770 2 493 26,65% 89,99% 6310 Příjmy z finančních operací 120 120 88 73,19% 73,19% Neinvestiční transfer z VPS 632 632 100,00% Transfer na státní správu 8 918 8 918 8 918 100,00% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 2 964 2 964 100,00% Neinvestiční transfery z MMB 67 981 73 921 73 920 108,74% 100,00% Investiční transfery z MMB 26 000 42 376 42 376 162,98% 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 29 400 29 400 26 171 89,02% 89,02% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10 % dle Statutu) 2 603 2 543 2 543 97,71% 100,01% Neinvestiční transfery z KÚ JMK 5 603 5 603 100,00% Daňové příjmy 11 110 11 941 11 278 101,51% 94,44% Nedaňové příjmy 19 501 13 335 13 943 71,50% 104,56% Kapitálové příjmy 200 200 100,00% Přijaté transfery 134 902 166 357 163 128 120,92% 98,06% Příjmy městské části celkem 165 513 191 833 188 548 113,92% 98,29%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 5 Název 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3313 Kino Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 435x Pečovatelská služba 4379 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.prevence 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Obecní úřad 63xx Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2017 S/SR S/UR 12 874 14 650 12 342 95,87% 84,25% 5 020 6 831 5 878 117,09% 86,05% 32 580 63 651 34 121 104,73% 53,61% 10 580 21 042 13 011 122,97% 61,83% 990 740 74,79% 6 700 5 334 79,61% 570 570 556 97,62% 97,62% 3 705 4 305 3 975 107,29% 92,34% 400 400 333 83,16% 83,16% 1 235 1 235 750 60,75% 60,75% 310 3 481 2 991 964,83% 85,92% 29 400 33 400 29 372 99,90% 87,94% 30 30 11 35,75% 35,75% 150 150 33 21,80% 21,80% 5 804 5 804 5 071 87,38% 87,38% 2 000 2 575 2 573 128,67% 99,94% 23 230 27 439 25 157 108,29% 91,68% 30 27 89,07% 50 50 18 35,67% 35,67% 4 245 4 245 4 049 95,38% 95,38% 602 797 132,32% 30 0 1,26% 32 925 35 188 32 215 97,84% 91,55% 405 539 524 129,44% 97,26% Výdaje z finančních operací Provozní výdaje celkem 106 063 123 641 114 250 107,72% 92,40% Kapitálové výdaje celkem 59 450 110 296 65 627 110,39% 59,50% Výdaje městské části celkem 165 513 233 937 179 878 108,68% 76,89% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2017 S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech 42 104-8 670-20,59% Financování městské části celkem 42 104-8 670-20,59% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2017 S/SR S/UR Příjmy a financování celkem 165 513 233 937 179 878 108,68% 76,89% Výdaje celkem 165 513 233 937 179 878 108,68% 76,89% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) -42 104 8 670-20,59%

6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2017 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové, vlastní příjmy kapitálové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly 188.548 tis. Kč a činily 98,29 % příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše 11.278 tis. Kč. Položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2016 byla zjištěna ve výši 8.830.339,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2016 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) 178.659,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) 8.651.680,- Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 7 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2017 S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce 8 831 8 830 99,99% Poplatek ze psů 1341 Poplatek ze psů 560 545 97,24% Poplatek za veřejné prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství 1 900 1 185 62,36% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování 50 56 112,72% Správní poplatky 1361 Správní poplatky 600 661 110,23% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3421 Využití volného času dětí 435x Pečovatelská služba 6171 Činnost místní správy Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2017 Název položka PŘIJMY 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2169 3111 Ostatní správa stavebnictví Předškolní zařízení 3113 Základní školy 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 210 1 067 88,17% 1019 Ostatní činnost v zemědělství celkem 1 210 1 067 88,17% 2212 Přijaté sankční platby 60 100 166,67% 2324 Přijaté náhrady 5 2169 Ostatní správa stavebnictví celkem 65 100 153,85% 2122 Odvody příspěvkových organizací 19 19 97,68% 3111 Předškolní zařízení celkem 19 19 97,68% 2132 Příjmy z pronájmů 131 137 104,69% 3113 Základní školy celkem 131 137 104,69% 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 900 2 108 110,95% 2132 Příjmy z pronájmů budov 2 000 2 072 103,60% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 900 4 180 107,18% 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 200 200 100,00% 3421 Využití volného času dětí celkem 200 200 100,00% 2111 Příjmy z poskytování služeb 5 000 5 712 114,25% 2329 Ostatní příjmy 120 147 122,57% 435x Pečovatelská služba celkem 5 120 5 860 114,44% 2111 Příjmy z poskytování služeb 300 380 126,60% 2132 Příjmy z pronájmu budov 1 400 1 450 103,59% 2212 Přijaté sankční platby 50 45 90,62% 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 2324 Přijaté náhrady 5 4 77,28% 2329 Ostatní příjmy 1 000 613 61,35% 6171 Činnost místní správy celkem 2 770 2 493 89,99% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 120 88 73,19% Neinvestiční transfer z VPS 4111 Neinvestiční transfer z VPS 632 632 100,00% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 8 918 8 918 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfery ze SR 2 964 2 964 100,00% Neinvestiční transfery ze SMB 4137 Neinvestiční transfery ze SMB 73 921 73 920 100,00% Investiční transfery ze SMB 4137 Investiční transfery ze SMB 42 376 42 376 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) 29 400 26 171 89,02% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti 2 543 2 543 100,01% Neinvestiční transfery z JMK 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 603 5 603 100,00% Daňové příjmy 11 941 11 278 94,44% Nedaňové příjmy 13 335 13 943 104,56% Kapitálové příjmy 200 200 100,00% Přijaté transfery 166 357 163 128 98,06% Příjmy městské části celkem 191 833 188 548 98,29%

8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 9 Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily 13.943 tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtu a pronájmu pozemků 1.067 tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 137 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 4.180 tis. Kč 2.108 tis. tržby za služby 2.072 tis. tržby za pronájem budov 435x pečovatelská služba 5.835 tis. Kč 4359 senior taxi 25 tis. Kč 6171 činnost místní správy 2.493 tis. Kč 380 tis. Kč poskytování služeb 1.450 tis. Kč pronájem budov 49 tis. Kč sankční platby 614 tis. Kč ostatní příjmy Vlastní příjmy kapitálové Kapitálové příjmy zahrnují dar společnosti Teplárny Brno, a.s. na rekonstrukci dětského hřiště Luční ve výši 200 tis. Kč. Přijaté transfery Přijaté transfery z rozpočtu města Brna, Jihomoravského kraje a státního rozpočtu byly obdrženy ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila 134.414 tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Tabulka obsahuje i transfery ve výši 26.521 tis. Kč, které MČ obdržela v předcházejících obdobích. Na účtu MČ zůstávají k využití v roce 2018 přijaté transfery ze Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje v celkové výši 36.024 tis. Kč, z toho: 26.052 tis. Kč transfery z rozpočtu města Brna na výstavbu víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova 36 7.762 tis. Kč transfer z rozpočtu města Brna na 2. etapu rekonstrukce kuchyně ZŠ Jana Babáka 1 1.144 tis. Kč transfer z rozpočtu města Brna na rekonstrukce kontejnerových stání 1.066 tis. Kč transfer z rozpočtu města Brna na zajištění pečovatelské služby Položka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši 26.171 tis. Kč, kterými byly financovány investice VHČ v roce 2017 10% zisku VHČ za rok 2016, tj. 2.543 tis. Kč

10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 Přehled přijatých transferů v roce 2017 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Pol. Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2018 Statutární město Brno Neúčelová dotace 4137 50 343 000,00 Kč 50 343 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská služba 72 4137 13 921 000,00 Kč 12 854 850,00 Kč 1 066 150,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Účelové komunikace 73 4137 1 611 000,00 Kč 1 611 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údržba, úklid chodníků 77 4137 2 106 000,00 Kč 2 106 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 - oprava kanalizace 56 4137 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ nám. Svornosti 7 - nábytkové vybavení cvičné kuchyně 57 4137 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Sirotkova 36 - nábytkové vybavení počítačové učebny 57 4137 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Výstavba, oprava a údržba nadzemních kontejnerových stání 59 4137 231 524,00 Kč 231 524,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ nám. Svornosti 8 - rekonstrukce jídelních výtahů 66 4137 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Víceúčelové tělovýchovné zařízení při ZŠ Sirotkova 36 66 4137 20 000 000,00 Kč 13 947 671,11 Kč 6 052 328,89 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Víceúčelové tělovýchovné zařízení při ZŠ Sirotkova 36 66 4137 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce kuchyně ŠJ Jana Babáka 66 4137 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Poznaňská 20,22 - rekonstrukce bytových jader 63 4137 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Mozolky 53,55,57 - rekonstrukce bytových jader 63 4137 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ Fanderlíkova 9a - kuchyňský robot 67 4137 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Brno, Jana Babáka 1-2. etapa rekonstrukce kuchyně 67 4137 7 762 000,00 Kč 0,00 Kč 7 762 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce streetballového hřiště při ulici Luční 68 4137 721 249,69 Kč 721 249,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce objektu kaple sv. Václava, Burianovo nám. 69 4137 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Demolice a budování staveb kontejnerových stání 69 4137 1 144 000,00 Kč 0,00 Kč 1 144 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Finanční vypořádání za rok 2016 216 4137 5 647 741,41 Kč 5 647 741,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních služeb 435 4221 674 300,00 Kč 674 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních služeb 13305 4221 4 928 900,00 Kč 4 928 900,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Státní správa 4112 8 918 000,00 Kč 8 918 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí 13011 4116 2 575 000,00 Kč 2 573 464,41 Kč 0,00 Kč 1 535,59 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13013 4116 388 829,00 Kč 388 829,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Všeobecná pokladní správa Přípravná fáze volby prezidenta ČR 98008 4111 30 000,00 Kč 378,00 Kč 0,00 Kč 29 622,00 Kč Všeobecná pokladní správa Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 98071 4111 602 275,00 Kč 796 924,41 Kč 0,00 Kč -194 649,41 Kč Celkem 160 934 819,10 Kč 125 073 832,03 Kč 36 024 478,89 Kč -163 491,82 Kč Vráceno

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 11 FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2017 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běžného účtu z roku 2017 Položka 8115 změna stavu na bankovních účtech 8.670 tis. Kč tvoří: 36.024 tis. Kč nevyčerpané transfery ponechané pro rok 2017 20.469 tis. Kč použití nevyčerpaných transferů ponechaných pro rok 2017 6.885 tis. Kč použití přebytků financování minulých let

12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2017 běžné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly 179.878 tis. Kč a činily 76,89 % výdajů rozpočtu po úpravách. Kapitálové výdaje v roce 2017 tvořily: Regenerace streetballového hřiště Luční 2 489 127,30 Výměna výtahu v budově ÚMČ - TDS 12 100,00 Projekční práce na akci "Stavební úpravy - jazykové učebny ZŠ Sirotkova 239 580,00 Rekonstrukce budovy Pečovatelské služby, Horova 77 121 615,89 Kamerový systém CCTV na ZŠ Sirotkova 36 44 992,00 Rekonstrukce 2 jídelních výtahů MŠ nám. Svornosti 8 227 770,40 Rekonstrukce kanalizační přípojky objektu kino Lucerna 506 990,00 Projektová dokumentace na zateplení MŠ G. Preissové 8 a MŠ nám. Svornosti 8 200 860,00 Investiční dotace na projekt "Přestavba posilovny na učebnu v ZŠ Sirotkova 371/36" 249 922,00 Stavební úpravy na MŠ v ZŠ nám. Svornosti 7 262 551,85 Projektová dokumentace na opravu střechy kina Lucerna 229 900,00 Kopírovací stroj KM Bizhub 227 54 679,90 Síťová kabeláž v budově ÚMČ 130 186,32 Klimatizace v budově ÚMČ 111 847,56 Rekonstrukce dětského hřiště Luční, Mozolky 106 359,00 Projekt regenerace zahrady MŠ Fanderlíkova 30 000,00 Projekt regenerace zahrady MŠ Žižkova 40 000,00 Kuchyňský robot SP 30 SPAR pro MŠ Fanderlíkova 138 560,00 Kamerový systém Makovského nám. 87 466,06 Investiční dotace 1. PS VLCI - dřevěnice 30 000,00 Investiční dotace Salesiánské středisko mládeže podium 50 000,00 Elektronická úřední deska 435 358,00 PD na zateplení světlíků pro odvětrávání místností sociálních zařízení v BD Pod Kaštany 68 970,00 PD Venkovní teplovodní rozvody z VS Kounicova 81 do odběrných míst Šumavská 34/36, Brno 141 570,00 Statický posudek pro zjištění příčiny poruchy fasády, osazení sádrových terčů ZŠ Jana Babáka 1 115 579,20 Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Mozolky 53, 55, 57 a Poznaňská 20 a 22 28 846 708,21 Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách při ZŠ Sirotkova 14 559 174,86 Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Jana Babáka 9 829 781,06 Projektová dokumentace - bytový dům Eliášova 39 314 600,00 Rekontrukce dětského hřiště Luční 261 111,00 Rekonstrukce objektu kaple sv. Václava, Burianovo nám. 5 334 152,46 Posílení elektroinstalace v objektu Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1 18 999,00 Inventarizace dřevin na plochách veřejné zeleně v MČ Brno - Žabovřesky 336 985,00 Celkem 65 627 497,07

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 13 3313 Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2017 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2017 S/UR 5139 Nákup materiálu 90 86 95,99% 5154 Elektrická energie 3 1 48,47% 5164 Nájemné 2 2 87,12% 5166 Poradenské a právní služby 200 68 33,88% 5169 Nákup služeb-čištění komunikací 8 632 7 955 92,16% 5169 Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 77) 2 106 2 106 100,00% 5171 Opravy a udržování 530 194 36,58% 5171 Opravy a udržování - účelové komunikace (ÚZ 73) 1 611 1 611 100,00% 5171 Opravy a udržování - kontejnerová stání (ÚZ 59) 232 232 99,79% 6121 Investice-stavby 1 144 6122 Investice-zařízení 100 87 87,47% 2212 Silnice celkem 14 650 12 342 84,25% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 4 550 4 550 100,00% 5166 Poradenské a právní služby 271 200 73,82% 5169 Nákup služeb 58 9 15,06% 5171 Opravy a udržování 708 454 64,07% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 4 4 100,00% 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO 71 6121 Investice-budovy 1 030 523 50,76% 6122 Investice-zařízení 139 139 99,68% 3111 Předškolní zařízení celkem 6 831 5 878 86,05% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 10 930 10 930 100,00% 5137 Drobný hmotný majetek 40 40 99,75% 5166 Poradenské a právní služby 205 150 73,24% 5171 Opravy a udržování 8 376 7 553 90,17% 6121 Investice-budovy 43 805 15 153 34,59% 6122 Investice-vybavení 45 45 99,98% 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím 250 250 99,97% 3113 Základní školy celkem 63 651 34 121 53,61% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 3 100 3 100 100,00% 5166 Poradenské a právní služby 80 62 77,23% 5171 Opravy a udržování 200 6121 Investice-budovy 9 900 9 849 99,48% 6122 Investice-zařízení 7 762 3141 Školní stravování celkem 21 042 13 011 61,83% 5171 Opravy a udržování 10 3 34,91% 6121 Investice-budovy 980 737 75,19% 3313 Lucerna celkem 990 740 74,79% 6121 Investice-budovy 6 700 5 334 79,61% 3322 Zachování a obnova kulturních památek celkem 6 700 5 334 79,61% 5169 Nákup služeb 570 556 97,62% 3349 Místní noviny celkem 570 556 97,62% 5134 Pracovní oděvy 10 8 84,93% 5137 Drobný hmotný majetek 100 29 29,18% 5139 Nákup materiálu 130 76 58,55% 5151 Voda 280 262 93,47% 5152 Teplo 612 611 99,88% 5154 Elektrická energie 368 262 71,21% 5162 Služby komunikací 45 29 64,69% 5169 Nákup služeb 2 350 2 342 99,67% 5171 Opravy a udržování 400 348 86,99% 5175 Pohoštění 10 7 69,44% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 4 305 3 975 92,34% paragraf položka VÝDAJE 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování

14 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 3399 3412 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3729 3745 4324 Sbor pro občanské obřady a slavnosti Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2017 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2017 S/UR 5139 Nákup materiálu 30 15 49,67% 5169 Nákup služeb 100 81 80,97% 5194 Věcné dary 250 218 87,14% 5229 Ostatní výdaje (dary) 20 19 94,57% 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti celkem 400 333 83,16% 5154 Elektrická energie 610 201 32,94% 5169 Nákup služeb 535 489 91,42% 5171 Opravy a udržování 90 60 67,02% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 1 235 750 60,75% 5139 Nákup materiálu 15 8 51,06% 5169 Nákup služeb 25 25 100,00% 5171 Hřiště - opravy a udržování 270 102 37,68% 6121 Investice - hřiště 3 171 2 857 90,09% 3421 Využití volného času dětí celkem 3 481 2 991 85,92% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) 33 400 29 372 87,94% 3612 Bytové hospodářství celkem 33 400 29 372 87,94% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 30 11 35,75% 3632 Pohřebnictví celkem 30 11 35,75% 5169 Nákup služeb 150 33 21,80% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) celkem 150 33 21,80% 5137 Drobný hmotný majetek 50 21 42,11% 5154 Elektrická energie (hydrovrt) 29 5 18,70% 5169 Nákup služeb - zeleň 4 950 4 552 91,96% 5169 Nákup služeb - odpady, hydrovrt 100 16 16,20% 5171 Opravy a udržování 230 95 41,15% 5362 Poplatek za odběr podzemní vody 45 45 100,00% 6119 Investice-pasport veřejné zeleně 400 337 84,25% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem 5 804 5 071 87,38% 5011 Platy zaměstnanců 1 689 1 689 99,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 426 426 99,98% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 153 153 99,95% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 7 7 98,84% 5136 Knihy a tisk 5 5 99,26% 5137 Drobný hmotný majetek 26 26 99,88% 5139 Nákup materiálu 45 44 99,35% 5153 Plyn 43 43 99,93% 5154 Elektrická energie 27 27 98,91% 5161 Služby pošt 0 0 47,00% 5162 Služby telekomunikací 21 20 99,51% 5167 Služby školení a vzdělávání 71 71 99,99% 5169 Nákup služeb 24 24 99,96% 5173 Cestovné 38 38 99,95% 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 2 575 2 573 99,94% paragraf položka VÝDAJE

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 15 435x 4379 Pečovatelská služba Ostatní služby v oblasti soc. prevence 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2017 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2017 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 15 709 14 550 92,62% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 332 1 301 97,64% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 3 616 3 594 99,38% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 313 1 294 98,51% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 90 60 66,77% 5134 Prádlo, oděv a obuv 140 114 81,16% 5136 Knihy a tisk 17 11 65,92% 5137 Drobný hmotný majetek 810 788 97,31% 5139 Nákup materiálu 328 309 94,23% 5151 Voda 215 155 72,30% 5152 Teplo 85 60 70,69% 5153 Plyn 315 284 90,03% 5154 Elektrická energie 160 141 88,38% 5156 Pohonné hmoty 310 278 89,67% 5161 Služby pošt 60 50 83,56% 5162 Služby telekomunikací 120 86 71,56% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 120 90 74,83% 5164 Nájemné 15 12 78,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 100 72 71,56% 5169 Nákup služeb 1 023 994 97,20% 5169 Nákup služeb - senior taxi 200 110 55,14% 5171 Opravy a udržování 261 233 89,25% 5172 Programové vybavení 80 74 92,62% 5173 Cestovné 150 141 94,07% 5191 Zaplacené sankce 2 2 100,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 133 105 79,22% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 135 128 94,44% 6121 Investice-budova 150 122 81,08% 6123 Investice-dopravní prostředky 450 435x Pečovatelská služba celkem 27 439 25 157 91,68% 5169 Nákup služeb 30 27 89,07% 4379 Ostatní služby v oblasti soc. prevence celkem 30 27 89,07% 5169 Nákup služeb 50 18 35,67% 5519 Záležitosti požární ochrany celkem 50 18 35,67% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 3 442 3 304 96,00% 5029 Ostatní platby za provedenou práci 3 3 94,23% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 347 344 99,12% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 315 310 98,27% 5162 Služby telekomunikací 48 48 100,00% 5179 Ostatní nákupy 80 32 40,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 8 83,85% 6112 Zastupitelstva obcí celkem 4 245 4 049 95,38% 5021 Ostatní osobní výdaje 557 585 105,02% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 36 36 100,00% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 9 9 100,00% 5139 Nákup materiálu 55 5161 Služby pošt 5 5162 Služby telekomunikací 6 5164 Nájemné 10 5169 Nákup služeb 50 5173 Cestovné 2 5175 Pohoštění 35 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 4 6114 Volby do Parlamentu ČR celkem 602 797 132,32% 5139 Nákup materiálu 30 0 1,26% 6118 Volba prezidenta republiky celkem 30 0 1,26% paragraf položka VÝDAJE

16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2017 paragraf položka VÝDAJE Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2017 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 17 328 15 659 90,37% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 459 1 448 99,25% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 4 653 4 648 99,90% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 679 1 673 99,66% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 110 77 69,88% 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 7 23,43% 5136 Knihy a tisk 40 37 93,75% 5137 Drobný hmotný majetek 465 200 43,01% 5139 Nákup materiálu 420 384 91,50% 5151 Voda 120 79 65,65% 5153 Plyn 645 451 69,95% 5154 Elektrická energie 370 278 75,22% 5156 Pohonné hmoty 45 14 30,91% 5161 Služby pošt 200 195 97,44% 5162 Služby telekomunikací, internet 380 177 46,63% 5163 Služby peněžních ústavů 30 16 54,21% 5164 Nájemné 18 18 97,33% 6171 Obecní úřad 5166 Poradenské a právní služby 659 644 97,67% 5167 Školení a vzdělávání 320 213 66,45% 5169 Nákup služeb 2 245 2 162 96,28% 5171 Opravy a udržování 1 789 1 773 99,10% 5172 Programové vybavení 115 114 99,44% 5173 Cestovné 105 90 85,27% 5175 Pohoštění 80 59 73,99% 5179 Ostatní nákupy 60 54 90,00% 5191 Zaplacené sankce 1 0 25,00% 5229 Ostatní výdaje (příspěvky a dary) 670 666 99,43% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 9 8 93,94% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 72 54 75,04% 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 1 100,00% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 200 191 95,25% 6121 Investice-budova 735 689 93,81% 6122 Investice-zařízení 55 55 99,42% 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím 80 80 100,00% 6171 Obecní úřad celkem 35 188 32 215 91,55% 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky 50 40 80,19% 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění majetku 155 151 97,40% 63xx Výdaje z finančních operací 5347 Převod na MMB-vratky 155 155 99,69% 5365 Platby daní za obec-dppo za rok 2016 179 179 99,81% 63xx Výdaje z finančních operací celkem 539 524 97,26% Provozní výdaje celkem 123 641 114 250 92,40% Kapitálové výdaje celkem 110 296 65 627 59,50% Výdaje městské části celkem 233 937 179 878 76,89%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 17

18 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 2212 Silnice Celkové výdaje činily 12.342 tis. Kč. Položka 5139 nákup materiálu 86 tis. Kč 42 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 39 tis. Kč psí pisoáry (10 ks) 5 tis. Kč odpadkové koše Položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby 68 tis. Kč dopravní studie lokalita Plovdivská 7 Položka 5169 nákup služeb 10.061 tis. Kč 5.773 tis. Kč zimní údržba 603 tis. Kč úklid po zimní údržbě 1.675 tis. Kč blokové čištění 330 tis. Kč úklid listí 1.186 tis. Kč odpadkové koše 99 tis. Kč čištění podchodů 252 tis. Kč chemické ošetřování chodníků 53 tis. Kč veřejné osvětlení výzdoba 70 tis. Kč projektová dokumentace pro výstavbu nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu 11 tis. Kč přípravné geodetické práce na akci Cyklostezka Žabovřesky 9 tis. Kč úprava dopravního značení před budovou ÚMČ Položka 5171 opravy a udržování 2.036 tis. Kč 1.616 tis. Kč opravy účelových komunikací (1.611 tis. Kč hrazeno z dotace Statutárního města Brna) 232 tis. Kč opravy nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu (hrazeno z dotace Statutárního města Brna) 128 tis. Kč opravy odpadkových košů 24 tis. Kč oprava vychozených pěšin v lokalitě u ZŠ nám. Svornosti a před KD Perla 36 tis. Kč drobné opravy komunikací Položka 6122 investice 87 tis. Kč kamerový systém Makovského nám. Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila 5.773 tis. Kč. K financování byla zcela využita specifická dotace z rozpočtu města Brna ve výši 2.106 tis. Kč (ÚZ 77), městská část zapojila z vlastních prostředků 3.667 tis. Kč. 3111 Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských služeb byla 53.009 tis. Kč.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 19 Položka 5166 poradenské služby 412 tis. Kč 303 tis. Kč audit účetních závěrek příspěvkových organizací 60 tis. Kč výběrové řízení oprava kanalizace ZŠ nám. Svornosti 37 tis. Kč personální a mzdový audit MŠ nám. Svornosti 12 tis. Kč zpracování požárně-bezpečnostního řešení Položka 5171 opravy a udržování 8.007 tis. Kč 7.362 tis. Kč oprava kanalizace ZŠ nám. Svornosti (4.000 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 191 tis. Kč oprava hromosvodu ZŠ Jana Babáka 188 tis. Kč oprava schodiště MŠ G. Preissové 129 tis. Kč opravy střechy a odvětrání MŠ nám. Svornosti 124 tis. Kč oprava elektroinstalace MŠ G. Preissové 13 tis. Kč opravy střechy MŠ G. Preissové Položka 5331 neinvestiční provozní příspěvky 18.580 tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Žižkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem 1 040 000 Kč 620 000 Kč 710 000 Kč 1 040 000 Kč 1 140 000 Kč 4 550 000 Kč 3 200 000 Kč 3 770 000 Kč 3 960 000 Kč 10 930 000 Kč 1 200 000 Kč 1 900 000 Kč 3 100 000 Kč Součástí položky 5331 neinvestiční provozní příspěvky byly v roce 2017 účelové transfery: 197 tis. Kč plat psychologa ZŠ Sirotkova 36 63 tis. Kč plat koordinátora ZŠ Sirotkova 36 90 tis. Kč příspěvek na opravu obkladů v kuchyni MŠ Fanderlíkova Položka 6121 investice budovy ZŠ 25.524 tis. Kč 14.559 tis. Kč výstavba víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova 36 (13.948 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 9.830 tis. Kč rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Jana Babáka 1 (6.000 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 263 tis. Kč stavební úpravy v ZŠ nám. Svornosti 7 239 tis. Kč projektová dokumentace na jazykové učebny ZŠ Sirotkova 36

20 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 227 tis. Kč rekonstrukce dvou jídelních výtahů v MŠ nám. Svornosti (200 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 201 tis. Kč projektová dokumentace na zateplení MŠ G. Preissové a MŠ nám. Svornosti 116 tis. Kč statický posudek pro zjištění příčiny poruchy fasády ZŠ Jana Babáka 1 70 tis. Kč projekt regenerace zahrady MŠ Fanderlíkova a MŠ Žižkova 19 tis. Kč posílení elektroinstalace v objektu ŠJ Jana Babáka 1 Položka 6122 investice zařízení 184 tis. Kč 139 tis. Kč univerzální hnětací a šlehací robot MŠ Fanderlíkova (70 tis. Kč hrazeno z dotace Statutárního města Brna, 19 tis. Kč hrazeno z odvodu z fondu investic MŠ Fanderlíkova) 45 tis. Kč kamerový systém na ZŠ Sirotkova 36 Položka 6351 poskytnuté investiční příspěvky 250 tis. Kč investiční příspěvek na přestavbu posilovny na učebnu v ZŠ Sirotkova 36 3313 - Kino Lucerna Položka 5171 opravy a udržování 3 tis. Kč oprava plynu v budově kino Lucerna Položka 6121 investice budovy 737 tis. Kč 507 tis. Kč rekonstrukce kanalizační přípojky kina Lucerna 230 tis. Kč projektová dokumentace rekonstrukce střechy kina Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek Položka 6121 investice budovy 5.334 tis. Kč rekonstrukce kaple sv. Václava, Burianovo nám. 3349 Místní noviny Celková částka vynaložená v roce 2017 na vydávání a distribuci Žabovřeského zpravodaje dosáhla 556 tis. Kč. 3392 Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily 3.975 tis. Kč. Položka 5137 drobný majetek 29 tis. Kč mixážní pult, tiskárna, lavice Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, aj.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 21 Položka 5169 nákup služeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek Položka 5171 opravy a udržování 348 tis. Kč 199 tis. Kč oprava schodiště u KD Rubín 91 tis. Kč opravy osvětlení KD Rubín 35 tis. Kč oprava mříží u KD Rubín 23 tis. Kč ostatní opravy (výtahy, instalace) 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 333 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloženo 218 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 19 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 750 tis. Kč. Položka 5169 nákup služeb 489 tis. Kč 190 tis. Kč demontáž, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou 150 tis. Kč provoz ledové plochy 13 tis. Kč znalecký posudek ocenění mobilní ledové plochy 71 tis. Kč sportovní akce pro děti ZŠ a MŠ 65 tis. Kč cvičení pro seniory Položka 5171 opravy a udržování zahrnuje výdaje na opravy a udržování rolby (60 tis. Kč) 3421 Využití volného času dětí Celkové výdaje činily 2.991 tis Kč. Jedná se o výdaje na opravy a udržování dětských hřišť. Položka 5171 opravy a udržování 102 tis. Kč 16 tis. Kč oprava dětského hřiště Voroněžská 12 tis. Kč oprava dětského hřiště Vychodilova 7 tis. Kč oprava dětského hřiště vnitroblok Spojovací 67 tis. Kč ostatní opravy dětských hřišť Položka 6121 investice 2.857 tis. Kč 2.490 tis. Kč regenerace streetballového hřiště při ul. Luční (721 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna) 261 tis. Kč rekonstrukce dětského hřiště Luční (200 tis. Kč hrazeno z finančního daru společnosti Teplárny Brno, a.s.) 106 tis. Kč rekonstrukce dětského hřiště Luční, Mozolky

22 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 3612 Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka 29.372 tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly použity: Disponibilní zisk a odpisy VHČ Dotace z rozpočtu města Brna Celkem 25 371 848,21 Kč 4 000 000,00 Kč 29 371 848,21 Kč Profinancovaná částka byla vynaložena k úhradám: Rekonstrukce bytových jader v bodových domech Projekt na zateplení světlíků v bytových domech Pod Kaštany Projekt na venkovní teplovodní rozvody Šumavská 34/36 Projekt bytový dům Eliášova 39 Celkem 28 846 708,21 Kč 68 970,00 Kč 141 570,00 Kč 314 600,00 Kč 29 371 848,21 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 33 tis. Kč za likvidace černých skládek. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily 5.071 tis. Kč. Položka 5137 drobný hmotný majetek 21 tis. Kč nákup laviček Položka 5169 nákup služeb 4.568 tis. Kč 4.389 tis. Kč údržba zeleně 163 tis. Kč úpravy, kácení a výsadba dřevin 16 tis. Kč servisní práce hydrovrt Položka 5171 opravy a udržování 95 tis. Kč 81 tis. Kč opravy laviček 14 tis. Kč opravy psích výběhů Položka 6119 investice 337 tis. Kč inventarizace dřevin na plochách veřejné zeleně 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno 2.573 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Tyto výdaje jsou kryty účelovým transferem ze státního rozpočtu.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 23 435x Pečovatelská služba Celkové výdaje činily 25.157 tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly použity: účelová dotace z rozpočtu města Brna ve výši 12.855 tis. Kč neinvestiční transfery z Jihomoravského kraje na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 5.603 tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské služby ve výši 5.835 tis Kč prostředky z příjmů za Senior taxi ve výši 25 tis. Kč Položka 5137 drobný hmotný majetek 788 tis. Kč 646 tis. Kč polohovatelná lůžka 52 tis. Kč výpočetní technika, kancelářské stroje a nábytek 39 tis. Kč ohřívací vozík, gastronádoby 39 tis. Kč vybavení provozních místností (pračky, spotřebiče apod.) 10 tis. Kč hrazdy k lůžkům 2 tis. Kč autorádio Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Položka 5169 nákup služeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.); na provozování služby senior taxi bylo vynaloženo 110 tis. Kč. Položka 5171 opravy a udržování 233 tis. Kč 115 tis. Kč opravy budovy pečovatelské služby 87 tis. Kč opravy a údržba vozidel pečovatelské služby 31 tis. Kč ostatní opravy a údržba zařízení pečovatelské služby Položka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské služby Položka 6121 investice budovy 122 tis. Kč rekonstrukce sociálního zařízení budovy pečovatelské služby Horova 77 4179 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče V rámci tohoto paragrafu bylo čerpáno 27 tis. Kč na provoz Senior pointu. 5519 Záležitosti požární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloženo 18 tis. Kč na zajištění požární ochrany ÚMČ.

24 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 6112 Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily 4.049 tis. Kč. Položka 5023 odměny členů zastupitelstva: 3.304 tis. Kč Položka 5029 náhrady zaměstnavatelům za výkon veřejné funkce: 3 tis. Kč Položka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 344 tis. Kč Položka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 310 tis. Kč Položka 5162 služby telekomunikací: 48 tis. Kč Položka 5179 ostatní nákupy ošatné: 32 tis. Kč Položka 5424 náhrady mezd v době nemoci: 8 tis. Kč 6171 Obecní úřad Celkové výdaje činily 32.215 tis. Kč. Položka 5137 drobný hmotný majetek 200 tis. Kč 114 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, regály) 86 tis. Kč výpočetní technika (notebook, monitory 6 ks, tiskárny 5 ks, kopírky 2 ks, skartovací stroj) Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údržbu budovy úřadu apod. Položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby 644 tis. Kč 500 tis. Kč právní služby 139 tis. Kč studie využitelnosti výměníkových stanic 5 tis. Kč znalecký posudek Položka 5169 nákup služeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ. Položka 5171 opravy a udržování 1.773 tis. Kč 497 tis. Kč oprava havarijního stavu terasy v budově ÚMČ 418 tis. Kč opravy odvodňovacích žlabů a kanalizace u budovy ÚMČ 236 tis. Kč oprava havarijního stavu střechy v budově ÚMČ 150 tis. Kč opravy v ordinacích budovy ÚMČ 137 tis. Kč oprava fasády budovy ÚMČ 108 tis. Kč rekonstrukce WC v budově ÚMČ 57 tis. Kč opravy kanalizace Makovského nám. 40 tis. Kč opravy klimatizace v budově ÚMČ 34 tis. Kč opravy elektroinstalace v budově ÚMČ 39 tis. Kč ostatní opravy v budově ÚMČ 35 tis. Kč opravy kancelářské a výpočetní techniky 22 tis. Kč opravy auta Položka 5179 ostatní nákupy 54 tis. Kč ošatné

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 25 Položka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých neinvestičních darů je uveden v tabulce na následujících stranách. Položka 6121 investice budovy 689 tis. Kč 435 tis. Kč elektronická úřední deska 130 tis. Kč síťová kabeláž v budově ÚMČ 112 tis. Kč klimatizace v budově ÚMČ 12 tis. Kč rekonstrukce výtahu v budově ÚMČ (TDS) Položka 6329 80 tis. Kč 50 tis. Kč investiční transfer na pořízení mobilního pódia a příslušenství pro Salesiánské středisko mládeže 30 tis. Kč investiční transfer na výstavbu dřevěnice pro PS Vlci Součástí 6171 je příděl 700 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem a Statutem sociálního fondu MČ Brno-Žabovřesky. 63xx Výdaje z finančních operací Položka 5163 bankovní poplatky 40 tis. Kč Položka 5163 pojištění majetku 151 tis. Kč Položka 5347 převod na MMB 155 tis. Kč vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Statutárnímu městu Brnu dle finančního vypořádání za rok 2016 o 93 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů o 62 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na zajištění sociálních služeb Položka 5365 daň z příjmů za obec 179 tis. Kč

26 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2017 Přehled poskytnutých transferů za rok 2017 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise pro životní prostředí a rodinu 9 600 Kč Český svaz bojovníků za svobodu Úklid Pamětní síně Kaunicových kolejí 5 000 Kč Český svaz včelařů, z.s., ZO Brno-Žabovřesky Zabezpečení podmínek pro praktickou výuku a činnist včelařských kroužků, úhrada nákladů spojených s účastí na soutěžích a exkurzích dětí, nákup včelařského vybavení a potřeb pro VKM, opravy a údržba stávajícího včelařského vybavení, úhrada provozních nákladů organizace 7 000 Kč Uhrazení nákladů spojených s organizací 5. ročníku benefičního koncertu Dagmar Music Fest 28 000 Kč Dětský domov Dagmar, příspěvková organizace Úhrada nákladů akce "Zájezd do předvánoční Prahy" 9 012 Kč Vánoční dárky 18 914 Kč Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Potraviny pro vánoční dárkové balíčky pro 143 klientů DPS Vychodilova a Tábor 15 000 Kč FC Svratka Brno, z.s. Činnost a akce v oblasti tělovýchovy a sportovních aktivit 30 000 Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní 9 600 Kč Ing. Josef Roudnický Komise stavební 9 600 Kč Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 9 600 Kč Ing. Štefan Končal Komise pro životní prostředí a rodinu 9 600 Kč Ing. Vít Novák, PhD. Komise dopravní 9 600 Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní 9 600 Kč Ivo Borovec Komise majetková a bytová 9 600 Kč Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Jiří Korček Komise pro VMO 9 600 Kč Klub malé kopané Morcan žabinští vlci Činnost mužstva ve 2. celostátní lize 10 000 Kč Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace Aktualizace knihovního fondu, zakoupení promítacího plátna, fotoaparátu, zajištění besed, přednášek či vernisáží 30 000 Kč Libor Tupa Komise stavební 8 800 Kč Lištička, z.s. Letní příměstské tábory a víkendové slavnosti 15 000 Kč LUŽÁNKY - středisko volného času, příspěvková organizace Realizace projektu SVĚTÝLKA V ŽABOVŘESKÁCH 2017 30 000 Kč Projekt Žabovřesky tajuplné - výstava prací dětí 3-5 tříd základních škol 10 000 Kč Martin Pěnčík Komise bytová a majetková 9 600 Kč Mgr. Dan Jedlička Komise pro školství a sport 9 600 Kč Mgr. Jan Šabata Komise redakční a kulturní 9 600 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 27 Příjemce Účel Částka Mgr. Luděk Balcařík Komise pro školství a sport 9 600 Kč Mgr. Monika Winklerová Komise pro školství a sport 9 600 Kč Mgr. Šárka Doležalová Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Mgr. Vladimír Paneš Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 9 600 Kč Orel jednota Brno-Žabovřesky Uspořádání hodů v Žabovřeskách v roce 2017 50 000 Kč Parnas, z.s. příspěvek pro vítěze Ceny pro nejlepšího českého účastníka v soutěži AMADEUS 2017 5 000 Kč PhDr. Miloslav Tlusťák Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Pionýr, z.s. - 11. Pionýrská skupina Vlci Výstavba nové dřevěnice na letním táboře v Lipnici 30 000 Kč Komise dopravní 9 600 Kč RNDr. Ondřej Mikeš, PhD. Komise pro životní prostředí a rodinu 9 600 Kč RNDr. Petr Glos Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 9 600 Kč Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Pořízení mobilního podia s příslušenstvím a související prvky 50 000 Kč SKOBYTO s.r.o. Uspořádání kulturně-společenské akce rodinného typu Nedělní odpoledne 15 000 Kč Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. Pokrytí nákladů spojených s basketbalovou přípravkou 15 000 Kč Sportovní klub Brno-Žabovřesky z.s. Nákup materiálu - dresů a oblečení pro členy oddílu 45 000 Kč Sportovní škola míčových her mládeže, z.s. Podpora mistrovství ČR juniorek a kadetek v basketbale 28 000 Kč Svaz důchodců ČR, o.s. Pravidelný kulturní pořad Zpívání pro zdraví, návštěvy kulturních akcí, pravidelné besedy týkající se života seniorů, pravidelné Čaje o páté s hudbou k poslechu a tanci, pravidelné vycházky seniorů 40 000 Kč TJ Tábor - Brno z.s. Nájem tělocvičny k zajištění celoroční činnosti - sportovní aktivity seniorek 5 000 Kč Tomáš Fráňa Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Women basketbal Brno, s.r.o. Celoroční činnost - cestovné na přípravná utkání 20 000 Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace Zajištění 24. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Amadeus 15 000 Kč Zdeněk Maslo Komise pro školství a sport 9 600 Kč Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Celkem z toho 3399 - Sbor pro občanské obřady a slavnosti z toho 6171 - Obecní úřad 765 126 Kč 18 914 Kč 746 212 Kč

28 Přehled rozpočtových opatření v roce 2017 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2017 Schválený rozpočet pro rok 2017 byl ve výši: 165 513 000 Kč V průběhu roku 2017 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: RO č. 1/2017 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2016 + 7 845 000 Kč RO č. 2/2017 Zapojení transferu z úřadu práce + 87 147 Kč RO č. 3/2017 RO č. 4/2017 Úprava 2212, 3111, 3113, 3313, 3392, 3421 a 6171 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna - 2 100 000 Kč + 70 000 Kč Úprava 2212, 3111, 3113, 3313, 3392, 3421 a 6171 Neinvestiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna + 2 100 000 Kč + 60 000 Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb + 674 300 Kč RO č. 5/2017 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) - 674 300 Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí + 1 097 000 Kč Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) - 1 097 000 Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb + 2 476 260 Kč RO č. 6/2017 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) - 1 325 700 Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 84 000 Kč Zapojení finančního vypořádání za rok 2016 + 5 648 000 Kč RO č. 7/2017 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše vypořádání) - 2 600 000 Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2016 + 28 023 000 Kč RO č. 8/2017 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2016 + 130 000 Kč RO č. 9/2017 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 5 000 000 Kč RO č. 10/2017 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 2 400 000 Kč RO č. 11/2017 Odvod z fondu investic MŠ Fanderlíkova + 19 000 Kč RO č. 12/2017 Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb + 1 650 840 Kč RO č. 13/2017 Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí + 1 478 000 Kč Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) - 903 000 Kč RO č. 14/2017 Zapojení transferu z úřadu práce + 160 342 Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2016 + 831 000 Kč RO č. 15/2017 Úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) - 60 000 Kč Přijatý dar na pořízení dlouhodobého hmotného majetku + 200 000 Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2016 + 2 664 000 Kč RO č. 16/2017 Neinvestiční transfer z MF - volba Prezidenta ČR + 30 000 Kč RO č. 17/2017 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 7 762 000 Kč RO č. 18/2017 Neinvestiční transfer z MF - volby do PS PČR + 602 275 Kč RO č. 19/2017 Příjmy z vlastní činnosti + 400 000 Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2016 + 3 442 000 Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 57 340 Kč RO č. 20/2017 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 1 144 000 Kč Neinvestiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 232 000 Kč RO č. 21/2017 Neinvestiční dar + 15 000 Kč RO č. 22/2017 Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb + 801 800 Kč Upravený rozpočet k 31.12.2017 233 937 304 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2017 29 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (ZADLUŽENOST) VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky vestavby Stav k 1.1.2017 Splátka půjčky 2017 Stav k 31.12.2017 25 526 185,00 Kč 2 971 481,00 Kč 22 554 704,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k 1.1.2017 Přijaté 2017 Vrácené 2017 Stav k 31.12.2017 995 051,00 Kč 128 231,00 Kč 499 035,00 Kč 624 247,00 Kč

30 Zpráva o výsledku VHČ ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2017 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní tržby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běžná údržba Velká údržba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní služby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, požární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údržbu společných částí domu - SVJ Odpisy dlouhodobého majetku Výdaje k výkonům celkem Opravné položky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření 72 087 739,00 Kč 6 225 452,98 Kč 19 623,00 Kč 253 051,00 Kč 78 585 865,98 Kč 250 817,00 Kč 42 921,60 Kč 0,00 Kč 59 117,00 Kč 0,00 Kč 427 974,02 Kč 79 366 695,60 Kč 0,00 Kč 6 835,36 Kč 9 512 755,81 Kč 15 450 250,58 Kč 828 884,35 Kč 1 331 387,66 Kč 3 448 416,00 Kč 297 276,00 Kč 1 127 299,00 Kč 203 220,06 Kč 1 661 978,00 Kč 9 285 847,00 Kč 43 154 149,82 Kč -320 773,00 Kč 0,00 Kč 37 961,94 Kč 7 938,72 Kč 8 567 092,00 Kč 51 446 369,48 Kč 27 920 326,12 Kč