občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor finanční 146993 136455 92,8% 10113 10105 99,9% Celkem kapitola 02 157106 146560 93,3% splátky úvěrů R 35979 S 38339 106,6% ( ČS 30400 tis. Kč, SFRB II 2826 tis. Kč, SFRB III 2753 tis. Kč, ČSOB 2360 tis. Kč) úroky z úvěrů R 5541 S 5618 101,4% ( ČS 2356 tis. Kč, KB - výplně 1088 tis.kč, ČSOB 978 tis.kč, SFRB III 679 tis.kč, SFRB II 517 tis. Kč ) vratka finančního vypořádání R 4000 S 3426 85,7% bankovní poplatky,poradenství, audit R 1067 S 903 84,6% daň z příjmů právnických os. za obce R 10000 S 11646 116,5% daň z převodu nemovitostí R 4120 S 2584 62,7% ( PBF 1975) odvod správního poplatku za VHP R 5000 S 4988 99,8% příspěvek HC s.r.o. R 17000 S 17000 100,0% příspěvek HK Kladno o.s. R 15000 S 15000 100,0% příspěvek SK Kladno a.s. R 7000 S 7000 100,0% příspěvek SK Kladno o.s.. R 5000 S 5000 100,0% příspěvek AC Tepo R 3500 S 3500 100,0% příspěvek volejbal R 3000 S 3000 100,0% příspěvek SMO R 150 S 135 90,0% přísp. Bohemia Centralis R 100 S 70 70,0% příspěvek RRA R 145 S 145 100,0% Francouzsko-český klub R 280 S 280 100,0% AC Tepo - mítink TNT Fortuna R 100 S 100 100,0% AC Tepo - MČR R 100 S 100 100,0% dar pro Historický ústav AV ČR v.v.i. R 50 S 50 100,0% PRaK R 405 S 405 100,0% Slovan Dubí R 120 S 120 100,0% Habešovna Gladiators R 100 S 100 100,0% 1

Florbalový klub R 15 S 15 100,0% mandátní odměny R 400 S 30 7,5% vrácení dotace SFŽP R 15000 S 10583 70,6% komise primátora R 924 S 914 98,9% komise pro soc. záležitosti a zdraví R 500 S 500 100,0% sportovní komise R 2300 S 2000 87,0% komise životního prostředí R 1000 S 286 28,6% komise pro výchovu, vzdělání a osvětu R 800 S 800 100,0% kulturní komise R 1150 S 1150 100,0% kolky, složenky R 553 S 243 43,9% rezerva a ostatní ( pokladny, R 6594 S 425 6,4% příspěvky, atd.) Investice nákup akcií VKM R 6400 S 6392 99,9% páteřní komun.v prům.zóně Kl.-východ R 3463 S 3463 100,0% investiční dotace pro Fakultu R 250 S 250 100,0% biomedicínského inženýrství Kapitola 04 oddělení bytové politiky 169414 124701 73,6% 39680 25100 63,3% Celkem kapitola 04 209094 149801 71,6% R S % Realitní kanceláře 135071 98352 72,8% - SUNNY R 1436 S 1254 87,3% - REALITY R 3455 S 2654 76,8% - SBF R 130180 S 94444 72,5% privatizace bytového fondu 1000 981 98,1% ( kupní smlouvy 548 tis. Kč, prohlášení vlastníka 421 tis. Kč, ost. 12 tis. Kč) černé skládky 500 466 93,2% splátka úvěru ( ČS, ČSOB) 5337 2891 54,2% splátka SFRB I a II 4097 0 0,0% úroky z úvěrů ( ČS, ČSOB) 6539 5285 80,8% dotace SVJ 13720 13718 100,0% dotace FOOD 3000 3000 100,0% soudní výdaje 150 8 5,3% 2

- Brněnská 3064-5 - plastová okna, zaměření otvorů 6186 Ostravská 3071-2, 3067-8 - Ukrajinská 2195 - plastová okna 451 - Vítězná 2909-10 - plastová okna 1995 - rekonstukce 5585 - projekt, dozor 141 - Vítězná 2955-60 - technický dozor 130 - el. kabelové zařízení 4068 - statické zajištění 37 - ostatní 176 - Ostravská 3071-2 - výtahy 729 - M. Horákové 2059 - výtahy 345 - M. Horákové 2061-62 - výtahy 690 - Zd. Petříka 3001 - výtahy 367 - Americká 2532,2544 - výtahy 2368 - regenerace 328 - projektová dokumentace 50 - Hrnčířská 1812-14 - projektové práce 747 Mlýnská 2048,10 - Velvarská 1417,1273 - projektové práce 541 - Ukrajinská 2196 - bytové jádro 79 - zateplení štítu 2996-8 87 Kapitola 05 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 28501 25963 91,1% 520 520 0,0% Celkem kapitola 05 29021 26483 91,3% Dětský rehabil. stacionář R 7305 S 7305 100,0% přísp. na provoz ost. správa ve zdrav. - opiáty R 20 S 5 25,0% komunitní plán soc. služeb R 200 S 186 93,0% dávky pro občany nepřizpůsob. R 150 S 84 56,0% Domov pro seniory R 6700 S 6700 100,0% Spec. pečovatelská služba R 200 S 200 100,0% ČČK příspěvek R 480 S 480 100,0% Dobrovolnické centrum R 250 S 250 100,0% letohrádek Vendula R 100 S 100 100,0% Středisko pomoci R 400 S 400 100,0% Linka důvěry R 200 S 200 100,0% Azylový dům R 2503 S 1953 78,0% Stř. komplexní soc. péče ( Fontána) R 8000 S 8000 100,0% Armáda spásy R 100 S 10 10,0% Hospic sv. Štěpána R 50 S 50 100,0% dotisk katalogů R 30 S 30 100,0% odškodnění, překlady, pohoštění R 63 S 10 15,9% rezerva R 1750 S 0 0,0% 3

Domov pro seniory R 200 S 200 100,0% automobil R 320 S 320 100,0% Kapitola 06 odbor životního prostředí 85050 82734 97,3% 2652 1742 65,7% Celkem kapitola 06 87702 84476 96,3% odpady R 53039 S 52972 99,9% ( svoz a likvidace odpadu 38124 tis. Kč, separace 7559 tis. Kč, velkoobjemový odpad 3866 tis. Kč, koše + úklid 2261 tis. Kč, BRKO 792 tis. Kč, pronájem haly 120 tis. Kč, ost.250 tis. Kč) veřejná zeleň R 16050 S 15251 95,0% pohřebnictví R 7012 S 6982 99,6% ochrana stanovišť R 5190 S 4836 93,2% (Naučné ekol. středisko 3100 tis. Kč, útulek pro psy 540 tis.kč, nájem chaty Aves 505 tis.kč, útulek pro kočky 400 tis. Kč, ryby 161 tis. Kč, ost. 130 tis. Kč ) nebezpečné odpady R 961 S 915 95,2% monitoring ovzduší R 490 S 404 82,4% černé skládky R 600 S 479 79,8% celospol. funkce lesů R 448 S 194 43,3% ostaní činnost k ochraně přírody R 600 S 355 59,2% ostatní (protiradon. opatření, R 660 S 346 52,4% pitná voda,lesní hospodářství ) výstavba urnového háje R 640 S 640 100,0% zpevnění uliček na hřbit. Dubí R 420 S 419 99,8% vybavení separačního dvora R 300 S 219 73,0% společný hrob R 222 S 221 99,5% lesní hospodářské osnovy R 192 S 191 99,5% EKOCENTRUM R 100 S 52 52,0% ost. R 778 S -- -- 4

Kapitola 07 oddělení správy majetku 10164 7427 73,1% 23540 77 0,3% Celkem kapitola 07 33704 7504 22,3% nesprávní budovy R 3520 S 1636 46,5% územní plánování R 350 S 281 80,3% komunální služby a územní rozvoj R 369 S 338 91,6% Jáchymov,Klíčava, radnice R 2275 S 2115 93,0% pojištění R 2750 S 2289 83,2% bytové hospodářství R 35 S 31 88,6% znalecké posudky, popl. KÚ, ost. R 865 S 737 85,2% výkup pozemků R 23540 S 77 0,3% Kapitola 08 kancelář magistrátu 66544 59171 88,9% 818 748 91,4% Celkem kapitola 08 67362 59919 89,0% R S činnost místní správy z toho: 8235 6744 81,9% - právní služby R 3160 S 3047 96,4% - vozový park a doprava R 2219 S 1831 82,5% - prezentace, orientační systém, R 1282 S 951 74,2% internet, benchmarking - zahr. vztahy, cest. a karty MAD R 970 S 728 75,1% - jazykové kurzy, překlady R 450 S 142 31,6% - spotřeba,nájemné a ost. R 154 S 45 29,2% školství z toho: 58272 52390 89,9% - mateřské školy R 21058 S 16944 80,5% - základní školy R 36944 S 35308 95,6% - ostatní (stravovny, stř. školy) R 270 S 138 51,1% relikviář Sv. Prokopa 37 37 100,0% Investice investiční dotace PO ( školství ) R 748 S 748 100,0% pamětní deska R 70 S 0 0,0% 5

Kapitola 10 oddělení investic a projektového řízení 78851 73076 92,7% 200037 185677 92,8% Celkem kapitola 10 278888 258753 92,8% R S SAMK 39800 39800 100,0% dětská hřiště 3300 2859 86,6% retenční nádrž 400 239 59,8% správa budov 12689 9897 78,0% komunální služby 1300 1152 88,6% projekty a přípravné práce 1000 994 99,4% restaurování soch Sv. Benna a andílka 50 36 72,0% příspěvek na plyn. přípojky 50 15 30,0% oprava střechy Aquaparku 209 209 100,0% odstranění budovy p.č. 5679 553 516 93,3% opěrné zdi ul. Partyzánská 250 250 100,0% energetické audity 841 698 83,0% rezerva a ost. 5 -- 0,0% údržba 18404 16411 89,2% z toho: - školství R 15483 S 13853 89,5% (ZŠ 7203 tis. Kč, MŠ 1754 tis. Kč, SŠ+gym. 3910 tis. Kč, stravovny 799 tis. Kč, DRS 187 tis. Kč) - pronajaté budovy R 1921 S 1874 97,6% - ostatní R 1000 S 684 68,4% ( vyvařovny 411 tis. Kč, zámek 213 tis. Kč, ost. 60 tis. Kč) 6

výměna oken ZŠ R 63750 S 63646 99,8% tělocvična Švermov R 4491 S 4489 100,0% MŠ Studentská - okna a dveře R 210 S 212 101,0% 5. ZŠ Moskevská R 1647 S 1646 99,9% ZŠ Jiráskova- havárie top. kanálů R 950 S 916 96,4% ZŠ Doberská - tělocvična R 600 S 572 95,3% 1. ZŠ - oprava fasády a podlah R 2487 S 2334 93,8% 4. ZŠ - tělocvična R 400 S 346 86,5% Aquapark R 34502 S 34502 100,0% koupaliště Bažantnice R 400 S 400 100,0% odvodnění kostela R 15 S 15 100,0% Sítenské údolí R 24765 S 24691 99,7% Městská police R 24520 S 24452 99,7% opěrné zdi R 3700 S 3690 99,7% stavební úpravy budovy B R 4550 S 4509 99,1% nám. 17.listopadu občerstvení IN-LINE R 1250 S 1238 99,0% Zimní stadion - rekonst. střechy R 1750 S 1707 97,5% stav. úpravy MŠ v Kladně R 5600 S 5424 96,9% stav. úpravy školy Floriánské nám. R 780 S 743 95,3% chráněné byty - Vrapice R 1959 S 1853 94,6% stav. úpravy MMK nám St. Pavla R 4112 S 3830 93,1% dětská hřiště R 1050 S 946 90,1% Kohezní fondy R 2000 S 1600 80,0% DRS R 500 S 350 70,0% Aquapark - vzduchotechnika R 2500 S 1326 53,0% větrání CDP R 194 S 97 50,0% Multifunkční hala R 945 S 143 15,1% ost.( přechod trati,wc parkoviště, R 10410 S 0 0,0% en. audity, investiční rezerva) 7

Kapitola 11 odbor dopravy a služeb 173433 173160 99,8% 27247 27241 100,0% Celkem kapitola 11 200680 200401 99,9% komunikace R 79528 S 79390 99,8% / komunikace 34241 tis. Kč,údrž. komunikací souvislá 21179 tis. Kč, zimní údržba 16048 tis. Kč, dopravní značení a signalizace 6699 tis.kč, parkovací automaty, závora 544 tis. Kč, cyklostezky 390 tis. Kč, pasport 260 tis. Kč,. ost. 29 tis. Kč/ veřejná silniční doprava R 42794 S 42793 100,0% / MAD 41700 tis. Kč, rekonstrukce čekáren 1093 tis.kč / veřejné osvětlení R 20846 S 20843 100,0% komunální služby R 2536 S 2507 98,9% / veřejné WC 2217 tis.kč, info. systém 196 tis. Kč, ostatní 94 tis. Kč/ územní rozvoj R 523 S 523 100,0% péče o vzhled města R 27206 S 27104 99,6% /čištění města 25151 tis. Kč, úklid - hřbitovy 999 tis. Kč, úklid - aut. přístřešky 424 tis. Kč, exkrementy 171 tis. Kč, úklid - tržní místa 187 tis. Kč, autovraky 172 tis. Kč / výstavba a rekonstrukce chodníků a R 22420 S 22420 100,0% parkovišť zálivy R 125 S 125 100,0% příspěvek MAD R 100 S 100 100,0% cyklostezky R 2397 S 2395 99,9% parkovací automaty R 1304 S 1303 99,9% osvícení přechodů R 763 S 762 99,9% SSZ Železničářů - Čapka R 138 S 136 98,6% Kapitola 12 městská policie 4875 4317 88,6% 3228 3134 97,1% Celkem kapitola 12 8103 7451 92,0% Městské policie bez mezd a odvodů uváděných v kapitole 19. Investice modernizace KMS, přemístění a R 2725 S 2640 96,9% vybavení budovy, krizové řízení nákup auta R 503 S 494 98,2% 8

Kapitola 13 úřad architektury a územního plánování 2150 341 15,9% 1200 343 28,6% Celkem kapitola 12 3350 684 20,4% změny ÚP 103 zprac. Údajů ÚAP MISYS - Kladno 238 změny ÚPD města Kladna 343 Kapitola 14 prevence kriminality 220 116 52,7% 1315 1315 0,0% Celkem kapitola 14 1535 1431 93,2% Kapitola 16 odbor výpočetní techniky a informatiky 9150 8996 98,3% 7346 7342 99,9% Celkem kapitola 16 16496 16338 99,0% opravy a služby telekom. a R 2679 S 2633 98,3% radiokomunikací řešitelský servis R 764 S 730 95,5% pásky, kartridže, tonery R 874 S 870 99,5% nákup PC a tiskáren R 1898 S 1893 99,7% služby VT R 1008 S 1006 99,8% software R 323 S 322 99,7% papír R 326 S 326 100,0% opravy HW, kopírek a ost. zařízení R 296 S 294 99,3% správcování - SW služby R 117 S 94 80,3% bezpečnostní prvky R 173 S 142 82,1% správce DTMK, rozvoj DMK a GIS R 282 S 275 97,5% ostatní ( spotřeba, telefony, atd.) R 410 S 411 100,2% 9

software R 3917 S 3917 100,0% nákup HW R 631 S 631 100,0% nákup PC R 50 S 50 100,0% ostatní, optická trasa R 1471 S 1470 99,9% bezpečnostní prvky R 667 S 666 99,9% správce DTMK, rozvoj DMK a GIS R 450 S 449 99,8% nákup tiskáren R 160 S 159 99,4% Kapitola 17 odbor sociální péče 217962 213396 97,9% 0 0 0,0% Celkem kapitola 17 217962 213396 97,9% : dávky sociální péče příspěvek na živobytí R 35027 S 32981 94,2% doplatek na bydlení R 4800 S 4709 98,1% mimořádná okamžitá pomoc R 1100 S 536 48,7% ostatní dávky sociální pomoci R 15304 S 15265 99,7% přísp. na péči o osobu blízkou R 200 S 196 98,0% jednor.př.na opatř. zvl. pomůcek R 3000 S 2872 95,7% přísp. na zvýšené životní náklady R 652 S 637 97,7% př. na krmivo pro vodícího psa R 68 S 67 98,5% př.na úhradu bezbariér. bytu a garáže R 884 S 853 96,5% př. na úpravu bytu R 632 S 372 58,9% přísp. na mot. vozidla R 3600 S 3595 99,9% přísp. na provoz mot. vozidla R 14600 S 14510 99,4% přísp. na indiv. dopravu R 600 S 439 73,2% příspěvek na péči R 136575 S 135833 99,5% sociální hospitalizace R 120 S 42 35,0% poštovné R 700 S 445 63,6% vratky dávek soc. péče R 100 S 44 44,0% 10

Kapitola 18 oddělení komunikace s veřejností 52908 49191 93,0% 0 0 0,0% Celkem kapitola 18 52908 49191 93,0% cestovní ruch R 3166 S 2969 93,8% Kultura pro Kladno s.r.o. R 34822 S 32425 93,1% Městská knihovna R 8300 S 8300 100,0% Zámek R 3 S 3 100,0% všeobecná kultura R 768 S 752 97,9% tisk, rozvoj lidských zdrojů R 3429 S 3056 89,1% vlastní fondy hosp. činnosti R 2420 S 1686 69,7% Kapitola 19 personální agendy 198718 179315 90,2% 0 0 0,0% Celkem kapitola 18 198718 179315 90,2% mzdy, odvody z mezd 190196 174099 91,5% z toho: - správa MMK R 142595 S 131692 92,4% - Městská policie R 36225 S 33238 91,8% - Zastupitelstvo města R 7825 S 6364 81,3% - sociální fond R 3370 S 2748 81,5% - ostatní (CO, odvody - ZPS,volby) R 181 S 57 31,5% činnost místní správy 7436 4640 62,4% z toho: - služby pošt R 4800 S 3165 65,9% - školení a vzdělávání R 1648 S 905 54,9% - služební cesty a cestovné R 630 S 327 51,9% - tisk a časopisy R 350 S 243 69,4% - ostatní ( ost. náhrady, poškození R 8 S 0 0,0% os. věci, atd.) Centrum drogové prevence 503 141 28,0% ochrana obyvatelstva 130 71 54,6% požární ochrana 453 364 80,4% 11

Kapitola 20 sociální fond 3717 3360 90,4% 0 0 0,0% Celkem kapitola 20 3717 3360 90,4% stravenky R 2250 S 2217 98,5% klub důchodců R 30 S 30 100,0% příspěvek na pojištění R 1127 S 872 77,4% ošatné ( zastupitelé, místní správa) R 170 S 102 60,0% preventivní lék. péče R 140 S 139 99,3% Výdaje celkem 1258944 1151451 91,5% 317702 263344 82,9% Výdaje celkem 1576646 1414795 89,7% Rozpočet příjmů byl v roce 2007 splněn na 95.6%, výdaje byly čerpány na 89.7%. Převaha příjmů nad výdaji činí v hodnoceném období 93 102 tis. Kč. 12