Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky... 300 Daň z nemovitosti... 3 200 Neinvestiční dotace ze SR... 241 Neinvestiční dotace od MHMP... 7 451 Poskytnutá dotace - 130 (vybírá se dle vyhlášky) (stánky, tržiště u metra, ostat.zábory) (Kalemba, Klima) (výnos z místních poplatků za výherní hrací přístroje a výtěžek z této činnosti na veřejně prospěšnou činnost) (výnos ze správních poplatků z hracích automatů po odvodu Fin.úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lísky apod.) (přerozděluje MHMP) (je určena školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) (dotační vztahy k městské části) (poskytnutí příspěvku MČ Praha 17 na zajištění lékařské služby První pomoci pro občany MČ Praha Zličín) Převod z hospodář.činnosti 16 510 (posílení rozpočtu z hospodářské činnosti z toho: 5 500 privatizace 5 162 zůst.cena prodaných pozemků 5 848 předpokl.výnos HČ po zdanění) Převody z fondu rezerv 2 923 Převody ze soc.fondu...... 417,5 Školství... 175 Přijaté sankční platby 6 Příjmy z úroků..... 65 (posílení rozpočtu z Fondu rezerv a rozvoje) (převod ze sociálního fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) (příspěvky od rodičů za žáky MŠ a družiny ZŠ) (sankční platby a pokuty) (úroky základního běžného účtu) Rozpočet příjmů MČ Praha-Zličín celkem činí: 33 448,5 tis. Kč
Kap. Výdaje (v tis.kč) 2212 Silnice... 4 550 (projekty, prověřovací studie, dopravní značení, opravy komunikací a investiční akce: PD komunikace Sobín, PD přeložka komunikace Na Radosti) 2310 Pitná voda... 223 (drobné opravy a investiční akce: propojení vodovodu Mladých) 3113 Školství 5 830,5 (dotace příspěvkové organizaci ZŠ MŠ granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a investiční akce: dofinancování zateplení budovy školy a rekonstrukce střechy budovy školy) 3314,3319 Kultura... 835 (nákup knih do knihovny, distribuce Zpravodaje, správa klubu důchodců, kulturní akce pro staré občany a děti, ost.kulturní akce pro občany, svatby, vítání občánků, Zličínská pouť) 3322 Kulturní památky.. 10 (drobné opravy) 3412 Sportovní zařízení 2 916 (drobné opravy sportovních zařízení v majetku obce a investiční příspěvek na hřiště s umělou trávou) 3632 Hřbitovy.... 225 (údržba hřbitovů ve Zličíně a Sobíně, jejich správa, drobné opravy a PD na rozšíření hřbitovů) 3639 Komunální služby... 243 (smlouvy na topičské a úklidové práce v budově ÚMČ a čp.244, správa dětského hřiště u ZŠ a MŠ, správa hřiště Sobín, správa prostor v has. zbrojnici) 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.. 5 517 (celková údržba zeleně, úklid obce včetně zimní údržby, údržba pískovišť, odborná
péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, prevence černých skládek a investiční akce: park Na prameništi, PD dvou objektů u studny pro park, oplocení dětských pískovišť, Alej Sobín 4. etapa) 4314 Sociální péče...... 800 (výdaje za sociální služby pro potřebné občany naší MČ) 5311 Policie.. 75 (výdaje spojené s nákupem materiálu, drobného hmot. majetku a výpočetní techniky pro služebnu městské policie ve Zličíně) 5512 Hasiči...... 427 (činnost dobrovolného hasičského sboru) 6112,6171 Činnost místní správy a samosprávy... 11 372 (Činnost zastupitelského orgánu MČ a činnost místní správy. Výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost míst.zastupitelstva. Provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů, analýzy a studie, poplatky kat.úřadu, odvody soc. a zdrav. pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou a zastupitelstvem MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, a další činnosti vyplývající ze zákonů pro MČ a investiční akce: dofinancování rekonstrukce čp. 244, rekonstrukce II. etapa čp. 244, rekonstrukce DPS, výkup hřiště u has. zbrojnice)
6320 Pojištění.. 13 (povinné ručení vozidel MČ) 6330 Převody do soc.fondu. 412 (tvorba soc.fondu dle statutu MČ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpočet výdajů MČ Praha-Zličín celkem činí: 33 448,5 tis. Kč Rozpočet na rok 2006 činí: Objem příjmů: 30 108 tis Kč Objem výdajů: Financování: 2 928,5 tis Kč 33 036,5 tis Kč R O Z K L A D VÝDAJE PŘÍJMY Rozpočet po konsolidaci 33 448,5 tis 33 448,5 tis - 2 923 tis z FRR - 417,5 tis ze Soc. - 412 tis do Soc.F. Objem příjmů = 30 108 tis Objem výdajů = 33 036,5 tis K O N S O L I D A C E VÝDAJE PŘÍJMY
2 923 tis z FRR ------------------------- 412 tis + 417,5 tis ze Soc. F. 412 tis do Soc.F. ---------------------------------- -------- 3 340,5 tis F I N A N C O V Á N Í 3 340,5 tis - 412 tis ------------------------------ Financování =2 928,5 tis SEZ AM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ OBSAŽE ÝCH V ROZPOČTU A ROK 2006 DLE KAPITOL KAP. ČÁSTKA V TIS. POPIS 2212 PD komunikace Sobín 3 500 PD přeložka komunikace Na Radosti 500 2310 Propojení vodovodu Mladých 200 3113 Zádržné zateplení ZŠ a MŠ 136 Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ 3 200 3412 Příspěvek na hřiště UT 2 900 3632 PD rozšíření hřbitovů Sobín, Zličín 150
3745 Park Na Prameništi 2 000 PD dvou objektů u studny (pro park) 60 Oplocení dětských pískovišť 160 Alej 4. etapa 120 6171 Zádržné rekonstrukce čp. 244 183 Rekonstrukce čp. 244 2. etapa-byt 300 Dokončení rekonstrukce DPS 350 Výkup hřiště u has. zbrojnice 100 Výpočetní technika, stroje, přístroje a zařízení 155 Celkem: 14 014 tis Kč