1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.2003 Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 10 800 10 791 Daň z příjmů FO ze SVČ 5 000 4 143 Daň z příjmů právnických osob 10 500 11 187 DPH 17 000 16 855 Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky 3 000 2 756 Místní poplatky 4 690 4 327 Daň z nemovitostí 1 600 1 901 Daňové příjmy 52 590 Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 500 593 Školská zařízení Tišnovská televize 100 71 Sdělovací prostředky 400 408 Bytové hospodářství 2 100 2 075 Nebytové hospodářství 4 100 4 584 Penzion 6 000 5 423 Pečovatelská služba 200 199 Činnost místní správy Úroky Finanční vypořádání z minulých let Ostatní nedaňové příjmy 330 11 582 Nedaňové příjmy 13 730
2 v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.2003 Třída 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy 43 807,4 Kapitálové příjmy 43 807,4 Třída 4 Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR 28 624,3 Ostatní neinvestiční dotace 12 625 Neinvestiční dotace územní úroveň 3 119,1 Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů 56 682,2 Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace 101 050,6 PŘÍJMY CELKEM 211 178 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny - 4 500 Převody z vlastních fondů FRR 34 675 Přijatý úvěr Financování 30 175 ZDROJE CELKEM 241 353
3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina Název rozpočtového oddílu SR Skut.2003 10 Zemědělství a lesní hospodářství 675 996 21 Vnitřní obchod,turismus 100 21 22 Doprava 24 050 30 066 23 Vodní hospodářství 4 010 131 31,32 Vzdělávání 7 950 46 202 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 600 6 183 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 450 3 905 35 Zdravotnictví 1 426 1 419 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 74 900 19 224 37 Ochrana životního prostředí 8 125 8 151 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 22 362 23 074 43 Sociální péče 40 400 23 904 55 Požární ochrana 190 232 61 Územní samospráva 46 715 48 123 63,64 Ostatní činnosti 1 400 4 076 Výdaje 241 353 215 707
4 Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 740 tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 800 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 050 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 2 750 tis.kč Příspěvek na provoz MěKS 1 500 tis.kč Příspěvek na provoz DDM 700 tis.kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: 2.3.2004 razítko a podpis starosty
5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2004 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 3 000 tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad 3 800 tis.kč poplatek z výherních automatů 500 tis.kč poplatek ze psů 220 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 170 tis.kč 4 690 tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 500 tis.kč Tišnovská televize příjem za reklamu a inzerci v TTV 100 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 400 tis.kč Bytové hospodářství nájemné z bytů 2 100 tis.kč Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 100 tis.kč Penzion nájemné a příjmy za poskytované služby obyvatelům Penzionu 6 000 tis.kč Pečovatelská služba příjmy za poskytované služby ostatním důchodcům 200 tis.kč Ostatní nedaňové příjmy vrácení odměny za třídění odpadů 330 tis.kč 330 tis.kč Ostatní investiční příjmy příspěvek byt. družstva Dubina 37 667,4 tis.kč příspěvek Honů za Kukýrnou 6 140 tis.kč 43 807,4 tis.kč Neinvestiční dotace ze SR sociální dávky 22 362 tis.kč školství (1 221,-Kč na žáka ZŠ a MŠ) 1 892,7 tis.kč výkon státní správy 4 369,6 tis.kč 28 624,3 tis.kč Neinvestiční dotace příspěvek na výkon státní správy 12 625 tis.kč Neinvestiční dotace územní úroveň dotace JMK na zajištění LSPP 1 126 tis.kč příspěvek od obcí za žáky ZŠ 1 810,1 tis.kč příspěvek od obcí na LSPP 183 tis.kč 3 119,1 tis.kč
6 Investiční dotace ze stát. fondů dotace na výstavbu 92 BJ 29 692,5 tis.kč dotace na výstavbu DPS 26 989,7 tis.kč 56 682,2 tis.kč Financování splátka úvěrů jistiny 4 500 tis. Kč použití FRR 34 675 tis. Kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství 650 tis.kč ozdravování zvířat (psi) 25 tis.kč 675 tis.kč Vnitřní obchod, turismus účast města na výstavách, propagace 100 tis.kč Doprava vybudování komunikace u DPS 2 000 tis.kč vybudování komunikace u 92 BJ 10 000 tis.kč vybudování komunikace k dotaci 3 500 tis.kč přeložka státní silnice včetně Janáčkovy ulice 4 000 tis.kč oprava ulice Riegrova 300 tis.kč chodník Kukýrna 500 tis.kč vybudování přechodů pro pěší 150 tis.kč opravy a zimní údržba místních komunikací 1 900 tis.kč opravy a zimní údržba chodníků 850 tis.kč výkupy pozemků 350 tis.kč úhrada ztrátovosti v osobní silniční dopravě 500 tis.kč 24 050 tis.kč Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 40 tis.kč odvod srážkových vod od objektů v majetku města 120 tis.kč příspěvek Svazku na ČOV 3 500 tis.kč příspěvek Svazku na rekonstrukci kanalizace Jiráskovy ul. 350 tis.kč 4 010 tis.kč Vzdělávání běžné výdaje na provoz MŠ 1 540 tis.kč běžné výdaje na provoz ZŠ 4 800 tis.kč
7 investice a opravy budov MŠ 300 tis.kč investice a opravy budov ZŠ 1 200 tis.kč příspěvek Gymnáziu a ZUŠ 40 tis.kč za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 70 tis.kč 7 950 tis.kč Kultura, církve a sdělovací prostředky opravy MěKS 50 tis.kč příspěvek na provoz MěKS 1 500 tis.kč městská knihovna 1 400 tis.kč Jamborův dům 100 tis.kč oprava kapličky v Jamném 50 tis.kč příspěvky organizacím 100 tis.kč SPOZ a ostatní výdaje na pořádání kulturních akcí 200 tis.kč provoz tišnovské televize 850 tis.kč likvidace škod po požáru v TTV 500 tis.kč vydávání TN 850 tis.kč 5 600 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště a LT Brumov 1 800 tis.kč mezibloková hřiště a pískoviště 350 tis.kč příspěvky sportovním oddílům 500 tis.kč příspěvek na provoz DDM včetně příspěvku OkÚ 700 tis.kč příspěvek pro mládežnické organizace 100 tis.kč 3 450 tis.kč Zdravotnictví provoz LSPP 1 426 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj výstavba 92 BJ 60 000 tis.kč výstavba 8 BJ 4 600 tis.kč opravy bytových domů včetně správy 1 800 tis.kč opravy objektů s nebytovými prostorami 1 500 tis.kč náklady na poskytované služby u pronajatých objektů 1 000 tis.kč spotřeba elektrické energie VO 1 050 tis.kč investice a opravy VO 1 200 tis.kč zbudování kolumbární stěny na hřbitově 250 tis.kč sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby 300 tis.kč strategický rozvojový plán města ROB 500 tis.kč územní plán 100 tis.kč
8 projektová dokumentace 2 000 tis.kč pronájem pozemků 100 tis.kč geometrické plánky, posudky 100 tis.kč výkupy pozemků 400 tis.kč 74 900 tis.kč Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 270 tis.kč sběr a svoz komunálních odpadů 5 400 tis.kč monitorování skládky na Trnci 25 tis.kč údržba a výsadba veřejné zeleně 2 100 tis.kč vrácení odměny za třídění odpadů 330 tis.kč 8 125 tis.kč Dávky a podpory v sociálním zabezpečení výplaty sociálních dávek 22 362 tis.kč Sociální péče výstavba DPS 30 000 tis.kč běžné výdaje na provoz penzionu 7 700 tis.kč opravy penzionu 600 tis.kč běžné výdaje na pečovatelskou službu 2 000 tis.kč obědy pro důchodce a akce pořádané soc. komisí 100 tis.kč 40 400 tis.kč Požární ochrana financování dobrovolných hasičů 190 tis.kč Územní samospráva činnost zastupitelstva 3 000 tis.kč činnost MěÚ 41 665 tis.kč daně a poplatky 500 tis.kč přístavba radnice 1 000 tis.kč opravy 550 tis.kč 46 715 tis.kč Ostatní činnosti splátka úroků 850 tis.kč pojištění majetku 450 tis.kč příspěvky organizacím 100 tis.kč
9 1 400 tis.kč