Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, odbor finanční Pro jednání ZM dne 24. dubna 2013 Věc: Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013 V roce 2012 TEDOS Mikulov s.r.o., neuhradilo celou poslední splátku za prodej movitých věcí, která činila 574 tis.kč, dlužnou částku ve výši 124 tis.kč uhradil až v lednu 2013. O tuto částku se zvyšuje rozpočet kapitálových příjmů pro letošní rok. V návaznosti na obdržený rozpis finanční podpory z Programu regenerace MěPR doplňujeme rozpočet příjmů přijaté dotace o 400 tis.kč. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK, město Mikulov obdrželo prostřednictvím Jihomoravského kraje příspěvek ve výši 15 tis.kč na zajištění komunitního plánování na území města. Upravuje se rozpočet na straně příjmu i výdaje o 15 tis.kč. Výdaj v této výši je financován z Evropského sociálního fondu, z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. ZŠ Hraničářů obdržela, prostřednictvím města, neinvestiční účelovou dotaci z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám ve výši 656,6 tis.kč. Dotace se do rozpočtu zapojí v příjmech na pol. 4116 a ve výdajích na pol. 5336 pro ZŠ Hraničářů, příjmy i výdaje budou sledovány pod ÚZ 33123. ZŠ Valtická obdržela, prostřednictvím města, neinvestiční účelovou dotaci z globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol v JMK, na realizaci projektu Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ve výši 234,5 tis.kč. Dotace se do rozpočtu zapojí v příjmech na pol. 4122, ve výdajích na pol. 5336 pro ZŠ Valtická, příjmy i výdaje budou sledovány pod ˇUZ 33030. Novelou školského zákona byla zrušena povinnost platit obci, která zřizuje školu, ve které si žáci plní povinnou školní docházku, příspěvek na neinvestiční náklady na žáka. Po novele zákona 243/2000 Sb., jsou o tyto prostředky navýšeny výnosy sdílených daní (nové kritérium při přerozdělení sdílených daní počet dětí v MŠ a ZŠ, váha 7%). V rozpočtu města bude zrušena položka dotace na školství od obcí ve výši 700 tis.kč. Město Mikulov, na základě vyúčtování skutečných nákladů, které činily 151 tis.kč, obdrželo neinvestiční dotaci na volby prezidenta republiky ve výši 218 tis.kč. Rozpočet města se doplňuje na straně příjmů o pol. 4111-neinv.přijaté dotace z VPS o částku 218 tis.kč, rozpočet výdajů na 6118-volba prezidenta republiky o skutečné náklady 151 tis.kč, příjmy i výdaje jsou sledovány pod ÚZ 98008. Z důvodu změny odpovědných pracovníků- příkazců a správců jsou z úseku regionálního rozvoje cestovního ruchu a propagace vyřazeny položky údržba cyklostezek ve výši 90 tis.kč a položka aktualizace web.stránek města ve výši 130 tis.kč a zařazeny jsou na úsek ostatní služby a administrativa ve stejné výši.
Z rozpočtu školského zařízení ZŠ Pavlovská se převádí částka ve výši 40 tis.kč na oslavy 100 let založení školy do rezervy k rozdělení ostatní náklady na školství. Na tuto akci bude poskytnuta dotace dle schválených pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města. Smlouvy na poskytnutí dotací z rezerv budou ZM předloženy ke schválení (samostatný bod jednání). Odbor sekretariát tajemníka předkládá návrh na provedení rozpočtové změny v kapitole provoz zařízení: 1) Městská knihovna provoz Rada města na svém zasedání dne 5. 9. 2012 schválila postupnou modernizaci prostor knihovny. Předkládáme návrh na provedení rozpočtové změny v položce knihovna provoz Změny se týkají navýšení nákladů na rekonstrukci prostor v původním půdním bytě, který nyní bude využíván jako klubovna. S ohledem na budoucí účel je nutné v uvedených prostorech položit novou dlažbu. Prostory kompletně vymalovat a vybavit nábytkem. Původní předpokládané náklady na rekonstrukci klubovny: 66.400 Kč Upravené náklady: 199.130 Kč Změna navýšení výdajů z rozpočtu města: +132.730 Kč Odůvodnění: - Dlažba 99.730 Kč - Malování 25.000 Kč - Židle 8.000 Kč navýšení o 10 ks židlí (dle dosavadních zkušeností je vhodné, aby bylo k dispozici 30 ks v původním rozpočtu počítáno 20). Dále navrhujeme upravit výdaje na provozní náklady: - Energie (voda, plyn, el. Energie) 20.000 Kč (navýšeny zálohy od 02/2013 za prostory bývalého bytu) - Oddělení pro děti pracovní stoly 6. 500 Kč - Rozšíření systému Clavius on line rezervace 4. 000 Kč - Opravy oprava oken (bývalý byt) + podlaha (chodba) 10.000 Kč Osvětlení - Doplatek vyúčtování tepla za r. 2012 14.700 Kč - Celkem navýšení provozních nákladů: +55.200 Kč Závěrečná rekapitulace: Celkové navýšení výdajů na provoz Městské knihovny: z toho opravy budovy dlažba Provozní výdaje vybavení, energie, opravy 187.930 Kč 99.750 Kč 88.180 Kč V tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet Navrhovaná změna Upravený ukazatel Provoz knihovny 1.100 +88 1.188 opravy budovy knihovny - dlažba 0 100 100 2) Kino provoz V souvislosti s nárůstem provozních nákladů navrhuje provedení rozpočtové změny ve výdaji: v tis. Kč Ukazatel Rozpočet Změna Upravený ukazatel KINO provoz 680 +345 1.025
Dále navrhujeme provedení rozpočtové změny v kapitole nedaňové příjmy položka Kino vstupné: V tis. Kč Ukazatel Rozpočet Změna Upravený ukazatel KINO vstupné 345 +255 600 Celkový dopad do rozpočtu města na r. 2013 je navýšení výdajů o 90 tis. Kč. Upravený položkový rozpočet je přílohou této zprávy. Odbor rozvoje a ŽÚ předkládá návrh na provedení rozpočtového opatření-přesun: 1) akce oprava bytového domu Vídeňská 17 FN 3 mil.kč z Regenerace památkové rezervace do komunálních služeb bytového a nebytového hospodářství. Z důvodu špatného stavu bytového domu je nezbytné provést opravu fasády a dvorního traktu domu, tyto opravy je možné realizovat společností Tedos Mikulov s.r.o., která je pro tyto účely zřízena. 2) akce budování chodníku a VO Valtická FN 1,4 mil.kč z investiční výstavby města do komunálních služeb, bytového a nebytového hospodářství s tím, že akci lze realizovat v rámci zajištění kompletních oprav a údržby chodníků, kterou pro město provádí společnost Tedos Mikulov s.r.o. Navýšení provozních nákladů na úseku sociálních služeb Senior klub o částku 46 tis.kč za vyúčtování tepelné energie za rok 2012, které městu předložila spol. Tedos s.r.o a zdůvodnila takto: V roce 2010 zaplatilo město za Senior klub na zálohách na tepelnou energii částku 76 tis.kč, přeplatek v tomto roce činil 15.108,- Kč. V roce 2011 bylo zaplaceno na zálohách 96 tis.kč, k dorovnání (nedoplatku) vyúčtováno 3.413,- Kč, V červnu 2011 byla ukončena nájemní smlouva NP s Centrum Fines, vzhledem k tomu, že tyto prostory nebyly obsazeny novým nájemníkem se z topného okruhu vypustila voda, aby nedošlo k zamrznutí a poškození rozvodu a radiátorových těles. Tato situace trvala od června 2011 do února 2013, kdy došlo k napuštění vody do topného systému a výměně cirkulačního čerpadla. I když od srpna 2012 byl v těchto prostorách nový nájemce, Zámecké sklepení, nebylo možné vzhledem k tomu, že byl topný systém mimo provoz, tyto prostory vytápět. V roce 2012 tedy veškeré náklady na spotřebu plynu a ostatní náklady spojené s výrobou tepla byly rozúčtovány dle plochy pouze mezi Senior klub a bytem p. Horkého. V roce 2012 byla zaplacena Senior klubem-městem záloha 96 tis.kč, v tomto roce byl nájemníkem pouze Senior klu a p.horký, Veškeré náklady byly vyúčtovány těmto dvěma nájemníkům, pro Senior klub vznikl nedoplatek za rok 2012 46.354,- Kč. Přehled nákladů na tepelnou energii: 2009 2010 2011 2012 Senior club 80.136,-Kč 73.538,-Kč 99.413,-Kč 142.354,-Kč Fitness 115.329,-Kč 102.755,-Kč 30.883,-Kč ------- centrum byt 9.481,-Kč 8.552,-Kč 11.648,-Kč 10.198,-Kč Množství spotř. paliva celkem 13.296,61 m3 14.324 m3 10.935,02 m3 9.477 m3
Návrh na zvýšení rozpočtu u položky Zimní údržba o 400 000Kč. Zdůvodnění: Při kalkulaci nákladů nutných na zimní údržbu se vycházelo z průměrné částky z minulých let potřebné k zajištění zimní údržby, která byla zvýšená o nově nabyté komunikace (ulice Komenského, Česká). Vzhledem k průběhu letošní zimy kdy došlo k nárůstu počtu dnů, kdy bylo nutno provádět zimní údržbu ( z cca 11dnů za rok 2012 a 30 dnů za měsíc leden březen 2013), byli prostředky určené na zimní údržbu vyčerpány. Návrh na zvýšení položky vychází z nutnosti vyrovnání stávajících pohledávek a zabezpečení zimní údržby v měsících listopad prosinec 2013. Vedení Mikulovské sportovní žádá o provedení změny využití účelu příspěvku 360 tis.kč, původně schváleného na opravu a zastřešení balkonů ubytovny ve sportovní hale, s odůvodněním: vzhledem k tomu, že ani jeden z oslovených projektantů nedodal do dnešní doby požadovanou dokumentaci, včetně finanční kalkulace, jsou nuceni dát přednost jiné plánované opravě. Tou je celková výměna nefunkčního osvětlení vlastní haly, kde je nutná výměna svítidel, nové rozvody elektroinstalace a centrálního panelu ovládání. Plánovaná cena včetně demontáže starého osvětlení, montáže nového a pronájmu plošiny je vyčíslena na 360 tis.kč včetně DPH. Těmito rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 1.203,1 tis.kč, výdaje o 2.036,1 tis.kč. Schodek rozpočtu se zvyšuje o 833 tis.kč a je krytý zůstatky hospodaření z let minulých. Zajdáková Ludmila Vedoucí finančního odboru
Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RO 2013 Příjmy města celkem: 26692 46813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1203,1 158384 1% Výdaje celkem: 16151 32529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2036,1 177718 1% Rozdíl 10541 14284 0 0 0 0 0 0 0 0 0-833 -19334 Financování -1292-2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8500 zůstatky na bank.účtech 41660 44626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32411 PŘIJMY: 26692 46813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1203,1 158384 1% DAŇOVÉ PŘÍJMY 16532 30196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102153 30% - Daň z přímu FO ze záv.čin. 3475 4653 15130 31% - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 734 775 2500 31% - Daň z příjmu FO z kap.výn. 414 500 1400 36% - Daň z příjmu práv.osob 2085 4936 13200 37% - Daň z příjmu za obec 6416 6500 99% - Daň z přid.hodnoty 7573 8281 28200 29% - Správní poplatky 540 808 3100 26% -dopl.míst.popl.vhp 103 - Spr.popl. automaty 13 13 100 13% - Poplatky za zneč. ovzduší 5 0% - odvody za odnětí zem.půdy 3 0% - Poplatek za komun.odpad 1208 1686 4100 41% - Poplatek ze psů 120 136 190 72% - Poplatek rekreační 81 82 900 9% - Popl.za užívání VP+park.místa+předzah 92 103 550 19% - Popl.z ubyt.kapacity 132 138 700 20% - ekologické poplatky 1 0 - Odvod výtěžku z provoz.loterií 17 91 400 23% - Odvod z VHP a jiných THZ 12 1409 19000 7% - Daň z nemovitostí 18 30 6000 1% -Za zkoušky ŘP 17 36 175 21% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5195 9074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 29627 1% -Příjmy za nebezpečný odpad 11 11 20 55% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 11 20 70 29% -SPOZ 2 5 35 14% -Vinobraní 16 441 2750 16% -Příjmy Kina vstupné 129 255 345 74% - Pojistné náhrady 0 -Příjmy z vydobývání 491 400 123% -Odstr.odpadu z obalů 360 920 39% -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek 313 361 990 36% -Nájemné z parkovišť TEDOS 75 75 270 28% -Nájem VO TEDOS 50 0% -Věcná břemena 203 307 66% -Nájem NP sportovní hala 0 -nájem NP senior-klub 2 20 10% -Pohřebnictví příjmy 40 0% -Příjmy za nájem NP a bytů 4360 6223 20000 31% -Přijaté sankční popl.za přestupky 4 6 65 9% -Přijaté sankč.platby přes.komise 4 7 15 47% -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 7 8 120 7% -Přijaté sánkč.platby SÚ 50 0% -Přijaté sánkč.platby MěP 147 298 1500 20% -Přijaté sankční popl.odb.dopravy 125 251 900 28% -Náklady řízení 19 29 190 15% -Příjmy z úroků 40 62 170 36% -Smluvní pokuta ABBAS 50 75 300 25% -Ostatní nahodilé příjmy 11 17 100 17%
Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2263 2263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 5811 2% -Ost. prodeje poz. 59 59 100 59% -prodej poz. U kasáren JMK 2000 0% -Prodej bytů -Prodej poz.nádražní 700 0% -prodej poz.pod Novou Archatt 806 0% -Prodej poz. Pod Novou -prodej objektu DPS Česká -Prodej majetku TEDOS 125 0% -prodej poz.28.říjen 2080 2080 2080 100% -TEDOS dopl.kupní ceny za prodej majetk 124 124 124 PŘIJATÉ DOTACE: 2702 5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824,1 20793 4% inv.a neinv.dotace z fondů,eu,sr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1056,6 2400 44% -MěPR 400 -Obnova knížecí áleje 1900 0% -Sv.Kopeček kaple č.1,5 500 0% -EU peníze školám 656,6 Neinvestiční přijaté dotace 2702 5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0-232,5 18393 29% -komunitní plánování 15 15 15 -výkon státní správy 2467 3700 14801 25% -sociálně-právní ochrana dětí 835 1670 50% -profes.rozvoj pedag.pracovníků 234,5 -výročí války 1809 Mikulov-Nikolsburg 0 -činnost lesního hospodáře 0 -Dotace na školství od obcí -700 700 0% -Dotace přestupky od obcí 50 0% -Dotace soc.poradenství od obcí 9 25 36% -Dotace ztráta žák.jízdného 0 -Dotace volby presidenta 218 218 218 -Dotace vinobraní 0 -závody ve střelbě o pohár starosty 0 Odvod z odpisů G-centrum 1147 0% SF-půjčky + převody 2 3 Převody 500 CELKEM: 26692 46813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1203,1 158384 1% FINANCOVÁNÍ -1292-2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8500 -Splátka půjček obyv.sídliště -128 -kauce-pokuty 12 24 -splátka úvěru VaK -172-258 -1032 -splátka úvěru TJ -140-560 -spl.převz.úvěrů od DS -188-279 -1116 -splátka inv.úvěru na inv.akce -944-1416 -5664 41660 44626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32411 Zůstatek FP na ZBÚ 40485 43494 31222 Zůstatek FP- ost.účty města 1175 1132 1189
Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 VÝDAJE: 16151 32529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2036,1 177718 1% REGIONÁLNÍ ROZVOJ 8 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0-220 2710 20% CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek -90 90 0% cyklostezka RO-Vídeňská 0 Víno a kultura na Mikulovsku 600 0% PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 500 800 63% účelová rezerva TIC 200 0% aktualizace web.stránek -130 130 0% marketin.a propag.aktivity 8 39 730 5% Mikulovská destinač.společnost 130 0% IVIS turist.cíle 10 30 33% DOPRAVA: 148 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1469 16% -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 16 18 100 18% -Příspěvek na IDS 369 0% -MHD BORS 132 210 950 22% -BESIP 50 0% ŠKOLSTVÍ: 2233 2233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891,1 10559 8% 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1842 20% Pod Strání provozní náklady 249 249 1000 25% -přísp.na mzdy odloučené pracoviště 177 0% Ul.Habánská provozní náklady 125 125 640 20% -oprava ohřívače vody havárie 25 0% 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 1859 1859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851,1 8597 10% ZŠ +ŠJ Pavlovská 1150 0% -mzda správce hřiště 60 0% -oslavy 100 let zal.školy -40 40 0% -konvektomat 200 0% -úprava tříd 100 0% -výměna oken I.etapa 365 0% ZŠ + ŠJ ul. Valtická 849 849 2100 40% -profesní rozvoj pedag.pracovníků 234,5 -úprava třídy 70 0% -oprava podlah 100 0% -malování nátěry 120 0% -konvektomat 200 0% -správce hřiště 40 0%
ZŠ+ŠJ Hraničářů 1010 1010 3401 30% -spráce hřiště 174 0% -výškově nastavit.nábytek 100 0% -opr.kotle havárie 47 0% -opr.oplocení sport.areálu 100 0% -info systém školy 100 0% -malování,nátěry konstrukcí 130 0% -EU peníze školám 656,6 Ost.náklady na školství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 120 33% REZERVA k rozdělení 40 120 33% Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 KULTURA: 972 2647 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2467 26668 10% Ostatní společenské záležitosti : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0% -SPOZ 1 35 3% -Vedení kroniky 59 0% -Na kole dětem 6 0% REZERVA k rozdělení 300 0% Kulturní akce města 0 1290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5440 24% -Mik.výtvar.sympozium 350 0% -Vinobraní 1000 3000 33% akce města MR s.r.o., 285 1850 15% ostatní akce města 150 0% -oceněnídětí a mládeže za úspěchy 35 0% -Sportovní utkání regionů 20 0% -Speciální sportovní hry 25 0% REZERVA-znak města 5 10 50% Dot.na činnost kult.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0% NS Pálava o.s. Morava sdruž.sport.tance REZERVA k rozdělení 120 Dotace na akce kult.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 0% REZERVA k rozdělení 645 Rozpočet města na rok 2013
Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 Dotace na činnost sport.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0% oprava kabin FC 200 0% REZERVA k rozdělení 750 0% Dotate na akce sport.spolků 657 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3480 19% REZERVA k rozdělení 360 0% Mik.sport.-výměna osvětlení v hale TJ 490 0% Mik.sport.-přísp.na mzdy+odvody 364 364 1453 0% Přísp.na provoz haly Mik.sportovní 293 293 1177 25% Provoz zařízení: 315 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 3093 17% Knihovna provoz 168 275 188 1100 17% -nákup knih 4 36 200 18% Kino-oprava vestibulu a WC 33 33 390 0% Kina provoz 31 180 345 680 51% P.R. 26 53 320 0% Hrobka provoz 22 29 21 138% Zpravodaj města Mikulov 31 93 382 24% Regenerace pam.rezervace: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3000 12540 0% Obnova polychromie soch v kapli č.4 140 0% Restaur.soch v kapli č. 3,7 300 0% Opr.schodů Boží hrob 600 0% Náměstí 13 3000 0% Náměstí 11 3000 0% Restaurování sv. Jana 300 0% Vídeňská 17-3000 3000 0% Přísp.FO na památk.chráněné objekty 200 0% Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček 2000 0% VNITŘNÍ SPRÁVA: 7289 11577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 57113 0% Zastupitelstvo města 383 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3042 23% -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářů 288 455 1805 25% -Odvody 70 107 439 24% -fond starosty 18 36 300 12% -Cestovné, škol,tf 7 15 400 4% -ošatné vč.odvodů 98 98 100% Městská policie: 1136 1798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8474 21% -Mzdy 737 1063 5130 21% -Odvody 250 361 1744 21% -prev.kriminality 180 0% -Provoz auta 35 47 288 16% -auto leasing 29 36 208 17% -závody ve střelbě o pohár starosty 79 0% -Výstroj, ost.provoz,nájem 85 291 845 34% Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 Administrativa: 5687 8936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 41202 0% -Mzdy 3402 5053 21763 23% -aktualizace web.stránek města 5 7 130 -Vybavení 17 45 1400 3% -Voda, energie, plyn 340 484 1800 27% -Materiál 119 217 1000 22% -Cestovné 13 27 100 27% -Poštovné 500 0%
-Telefonní poplatky 29 57 265 22% -nájem tf.ústředny 13 41 164 25% -Odvody mezd 1122 1759 7487 23% -náhrada mzdy za nemoc 24 28 90 31% -Ostatní služby 299 530 2000 27% -Inf.system Gordic 500 0% -Správa sítě 30 30 720 4% -Internet 22 33 130 25% -Kopírky leasing nájem 45 53 280 19% -Školení zaměstnanců 64 136 300 45% -oprava rekr.buněk Pasohlávky 150 0% -Odvod do soc.fondu 685 0% -Benzin 15 20 120 17% -Zahr. návštěvy 2 2 50 4% -Tiskoviny, předplatné 100 0% -opravy,údržba 22 28 500 6% -Stravné 82 107 420 25% -Ost. peněž, požitky 252 256 98% -Obřadní síně 9 9 70 13% -akontace+leasing nové auto 170 0% -leasing-soc.sl. 75 0% -Cesty do zahr. 3 3 50 6% -leasing 10 15 57 26% POŽÁRNÍ SBOR: 83 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 46% úhrada 50% provoz.nákladů+odměny 83 92 200 46% Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4195 1% -Zefektivnění činnosti MěÚ 40 901 4% -Technol.centrum egon 3294 0% SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: 803 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 5392 1% -dotace REMEDIA PLUS o.p.s. 10 0% -Senior klub 10 73 46 135 34% -Pohřebné 9 0 20 45% -Provoz G.centra 784 784 3138 25% -G-solární ohřev vody 500 0% -Odpis majetku G-centrum 1447 0% -Poradna pro rodinu,manželství 100 0% -Recepty s modrým pruhem 2 0% -doace charita Břeclav 20 0% -Návštěva Dět.domovů - dárky 1 10 10% -komunitní plánování 15 10 150% Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. 2084 4187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 19210 25% -očista města 267 383 2300 17% -VO údržba 140 188 600 31% -VO úhrada energie 200 468 1800 26% -veř. zeleň 60 215 2000 11% -zimní údržba 482 762 400 600 67% -údržba opr.chodníků a komunikací 57 71 800 9% -vybudování chodníku Valtická 1400 -čištění vpustí 1 140 1% -pohřebnictví 21 34 400 9% -správa bytového a nebyt.fondu 285 427 1710 25% -opr.domu Vídeňská 17 3000 -Služby na BH a NP 141 303 1200 25% -opr. byt.a nebyt.fondu 410 1212 7000 17% Rozpočet města na rok 2013 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 -veřejné WC 9 13 100 13% -nové herní prvky-děts.hřiště 200 0%
-úprava děts.hřišť,provoz 60 0% -drob.infrastr.lavičky,koše 11 19 100 19% -rezerva koupaliště 100 0% -tržnice 1 91 100 91% OSTATNÍ SLUŽBY: 1838 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10394 1% -útulek pro psy+materiál 16 26 130 20% -monitoring skládky Bavory 30 0% -činnost lesního hospodáře 0 -integr.ochrana vinic 4 0% -černé skládky 4 9 120 8% -Procházkův lesopark 4 4 150 3% -Ozelenění Na Hradbách 270 0% -obnova knížecí aleje na Sedlec 1900 0% -údržba cyklostezky 4 90 -VZ města-nové výsadby 180 0% -Sběr a svoz komunálního odpadu 1520 1652 7200 23% -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly 36 36 120 30% -přísp.města do sdružení 258 277 290 96% STAVEBNICTVÍ: 189 6903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16584 42% -výkup poz.od PF+Mariánský mlýn 2 2 200 1% -vrácení kup.ceny Keltex 2000 0% -výkup pozemků pod okruž.křižovatkami 100 0% -smluvní nájemné za pozemky 22 0% -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.spo 34 300 11% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 19 45 200 23% -platby daní Finančnímu úřadu 86 500 17% -daň z příjmu a z nemov. za město 6416 6500 99% -pasport správy majetku 380 0% -Změna územního plánu+regulač.plány 2182 0% -Studie, projekty 160 171 2400 7% -Geodetické práce 124 600 21% -Digitalizace inform.map systému 200 0% -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení 8 25 1000 3% INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1400 26106 0% Parkoviště u bytového družstva 1247 0% chránička VN u bytového družstva 140 0% Přeložka VN Větrná 487 0% Parkoviště a chodník Větrná 2059 0% chodník a VO Valtická -1400 1400 0% Komunikace Mušlov 5000 0% Komunikace Mariánský mlýn 4500 0% Opr.komunikace a chodníků na ul. Žižkova 8800 0% Opr.komunikace Pod Strání 1433 0% chodník Vinohrady-oprava 520 0% chodník u býv. ZŠ Komenského-oprava 520 0% Ostatn ífinanční operace 587 1339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 1513 10% Volby presidenta 41 105 151 vratka dotace Mik.prof.partner CR 313 313 313 100% Splátka úroků z úvěrů 68 107 600 18% pojistné majetku 105 450 23% SF-převody 17 61 Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.12 148 148 150 99% Převody mezi účty města 500 CELKEM VÝDAJE: 16151 32529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2036,1 177718 1%