rozpočet rozpočet plnění rozpočet REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 146 077 116 633 79,84 149 792 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 188 26 030 22 172 85,18 23 971 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 290 11 200 11 202 100,01 300 PŘIJATÉ TRANSFERY 54 123 48 014 44 323 92,31 46 608 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300 CELKEM PŘÍJMY 230 954 232 520 195 529 84,09 221 971 REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE 161 361 178 740 133 781 74,85 181 011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 307 47 494 25 438 53,56 63 317 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300 CELKEM VÝDAJE 225 868 227 435 160 418 70,53 245 628 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 5 086 5 086 35 111 690,39-23 657 FINANCOVÁNÍ -5 086-5 086-35 111 690,39 23 657 SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv. úvěr -8 004-8 004-6 670 83,33-5 316 SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv. úvěr 0 0 0-1 000 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 0 0-13 469 0 NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) 0 0 0 25 000 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) 2 918 2 918 0 0,00 4 973 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) 0 0-15 000 0 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0-425 0 Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) 0 0 453 0 Návrh závazných ukazatelů: Příjmy celkem 221.971 tis. Kč Výdaje celekm 245.628 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů - 23.657 tis. Kč Splátky úvěrů 6.316 tis. Kč Čerpání investičního úvěru 25.000 tis. Kč
rozpočet rozpočet plnění rozpočet Daňové příjmy: 127 898 131 059 104 393 79,65 136 386 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 28 670 30 056 23 561 78,39 31 450 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti 2 000 2 000 992 49,62 700 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 2 980 2 980 2 505 84,05 2 720 1121 Daň z příjmu PO 27 680 29 680 24 875 83,81 30 920 1211 Daň z přidané hodnoty 56 630 57 516 44 553 77,46 61 440 1511 Daň z nemovitosti 4 938 4 938 4 018 81,36 5 156 1122 Daň z příjmu PO za obce 5 000 3 889 3 889 100,00 4 000 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 12 255 15 018 12 241 81,51 13 406 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu 0 0 1 0,00 0 1341 Poplatky ze psů 200 200 198 98,95 200 1343 Poplatky za užívání VP 185 320 300 93,67 220 1344 Poplatky ze vstupného 10 10 9 90,00 10 1351 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ 350 566 426 75,21 400 1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 330 330 261 79,00 300 1355 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ 5 750 7 850 5 935 75,61 6 750 1359 Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ 130 130 59 45,38 0 1361 Správní poplatky 5 300 5 612 5 052 90,02 5 526 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 146 077 116 633 79,84 149 792 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 246 6 996 5 391 77,06 7 028 2111 Rumburské noviny (org. 770 a 1770) 510 510 342 67,08 560 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 600 5 600 4 155 74,20 5 613 2111 Centrální pult - MP (org. 365) 280 280 232 82,80 250 2111 Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) 450 450 416 92,46 450 2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) 250 0 0 0 2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) 10 10 12 115,00 10 2111 Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI (org. 243) 30 30 26 85,15 30 2111 Příjmy z vl. činnosti - ostatní (např. kopírování) 1 1 5 0 2112 Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org. 243) 85 85 78 91,69 85 2119 Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) 30 30 127 421,88 30 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 808 2 640 1 832 69,39 353 2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 3 3 0 0,35 4 2122 Odvody PO - MŠ Komemského 8 8 0 0,14 8 2122 Odvody PO - MŠ V Podhájí 29 30 1 4,74 29 2122 Odvody PO - MŠ V. Kováře 0 0 0 100,00 0 2122 Odvody PO - MŠ Sukova 0 22 22 100,00 0 2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 15 508 493 97,05 6 2122 Odvody PO - ZŠ V. Kováře 0 5 5 100,00 0 2122 Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk 719 1 496 777 51,94 266 2122 Odvody PO - Městská knihovna Rumburk 13 322 309 95,96 13 2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 21 245 224 91,42 27 213 Příjmy z pronájmu majetku 10 875 11 677 10 279 88,03 12 650 2131 z pronájmu pozemků - OM 200 232 228 98,38 200 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů 9 600 10 300 9 095 88,30 11 400 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory 1 050 1 120 946 84,48 1 050 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní 25 25 10 40,00 0 214 Příjmy z úroků a realizace finan. majetku 1 1 107 1 2141 z úroků 1 1 1 75,00 1 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividendy 0 0 106 0 221 Přijaté sankční platby 2 174 1 982 1 869 94,29 1 980 2212 sankční platby - MP 50 50 14 28,36 50 2212 sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) 120 100 54 53,80 90 2212 sankční platby - OCDSŽÚ (2299) 1 324 1 004 792 78,87 1 055 2212 sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org.14402 a ostatní) 130 278 294 105,73 235 2212 sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951) 550 550 715 129,99 550 222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0 0 6 0 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 104 23 296 19 484 83,64 22 012
Pol. T E X T Schválený Upravený % Schválený rozpočet rozpočet plnění rozpočet Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 7 084 2 734 2 687 98,30 1 959 2310 příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 1 0,00 0 2321 neinvestiční účelové dary 20 20 22 109,75 22 2322 přijaté pojistné náhrady 5 050 171 171 100,13 50 2229 nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2015) 0 0 0 0 2229 nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) 0 0 8 0,00 1 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (vratka ZŠ U Nemocnice) 0 0 0 0 2324 přijaté náhrady - OKV (EKO COM) 850 950 730 76,85 850 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ r. 2015 0 0 0 0 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna 46 46 31 67,89 5 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní náhrady) 278 298 391 131,34 230 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA, 10+11/2015) 0 0 0 0,00 0 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) 700 1 000 843 84,29 700 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP 0 0 78 0 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) 10 10 22 224,00 15 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - OM 0 28 82 0 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0,00 0 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) 20 20 15 75,73 20 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO 100 100 107 106,91 60 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příspěvek na Kiržač (org. 601010) 0 81 81 100,00 0 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní 10 10 104 1 040,77 6 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 188 26 030 22 172 85,18 23 971 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 7 290 11 200 11 202 100,01 300 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ 5 090 11 200 11 202 100,01 300 3112 z prodeje budov ( 3612 a 3613) 2 200 0 0 0 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 290 11 200 11 202 100,01 300 4111 CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY 0 268 268 0 4111 Neinvestiční transfery - ÚZ 98193 - Volby do zastupitelstev krajů 0 268 268 0 4112 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV 20 148 20 433 16 793 82,19 20 433 4116 CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR 9 769 13 078 13 237 101,22 8 620 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13101 - Úřad práce VPP 0 441 888 201,14 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 29004 - meliorace 0 16 16 100,00 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 29008 - LOH 0 54 81 149,70 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 04428 (Terenní pracovník) 507 200 200 0,00 400 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče) 2 000 2 256 2 240 99,29 2 000 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13011 (na výkon státní správy v oblasti SPOD) 5 000 5 000 5 000 100,00 5 000 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13013 (Úřad práce - flexibilní sml.) + PPK (pův. ÚZ 14023) 800 3 643 3 345 91,82 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13015 (Sociální služby) 500 784 784 100,00 800 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13233 (Zelený Rumburk) 1 0 0 0,00 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14004 - JPO II. 0 420 420 0,00 420 4116 Neinvestiční transfery MMR - ÚZ 17007 - ZIEL 3 JPO 1 0 0 0,00 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU 960 0 0 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14024 - Bezpečnostní dobrovolník 0 138 138 100,00 0 4116 transfery - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ 17003 0 127 127 100,00 0 4121 CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0 2 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0 2 0 4122 CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ 700 966 966 100,00 700 4122 Neinvestiční transfery - LPS 700 966 966 100,00 700 4216 OSTTANÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR 23 506 13 268 13 056 98,40 16 855 4216 investiční transfery - ostatní 23 506 11 272 11 279 100,06 16 855 4216 investiční transfery - Lesní osnovy ÚZ 29516 0 219 0 0,00 0 4216 transfery - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ 17871 0 1 777 1 777 100,00 0 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY 54 123 48 014 44 323 92,31 46 608 4139 Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300
rozpočet rozpočet plnění rozpočet 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 70 43 61,36 0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ 29008 a ÚZ 29004) 0 70 43 61,36 0 216 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách 10 10 0 0,00 20 2169 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) 10 10 0 0,00 20 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 540 940 787 83,71 2 558 2143 Cestovní ruch - ORRI (org. 242) 1 335 735 642 87,40 2 308 2143 Dary obyvatelstvu (sport. roku) 10 10 0 0,00 0 2143 Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) 195 195 144 74,10 250 221 Pozemní komunikace 4 882 5 922 5 035 85,02 6 132 2212 Silnice - OKV 4 815 5 855 4 993 85,27 6 065 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV 67 67 42 62,82 67 222 Silniční doprava 150 150 65 43,57 135 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV 95 95 53 55,77 95 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ 55 55 12 22,48 40 232 Odvádění a čištění odpadních vod 250 250 133 53,35 250 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI 250 250 133 53,35 250 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 250 250 0 0,00 250 2333 Úprava drobných vodních toků - ORRI 250 250 0 0,00 250 31+32 Vzdělávání a školské služby 10 295 11 388 9 757 85,68 11 418 3111 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy 2 370 2 654 2 118 79,80 2 610 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy 6 030 6 839 5 674 82,96 6 908 3119 Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním 5 5 2 44,88 0 3141-2 Školní stravování při základním a středním vzděláváním 1 890 1 890 1 807 95,59 1 900 5xxx Přefakturace režijních výdajů 0 0 157 0,00 0 331 Kultura 19 830 21 903 18 588 84,87 11 110 3314 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk 4 100 4 250 3 523 82,89 4 600 3319 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk 14 700 16 623 14 035 84,43 5 480 3319 Neinv. přísp. zříz. PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk - slavnosti 0 0 0 0 3319 Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) 30 30 30 100,00 30 3319 Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk 1 000 1 000 1 000 100,00 1 000 332 Ostatní ochrana kulturních památek 250 250 150 60,00 150 3329 Ostatní ochrana kulturních památek 100 100 0 0,00 0 3329 Poskytnutý transfer na záchranu kulturních památek - "Venuše" 150 150 150 100,00 150 339 Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku 300 260 223 85,96 240 3399 Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk 30 0 0 0 3399 Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) 100 150 150 100,00 150 3399 Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) 170 110 73 66,82 90 334 Sdělovací prostředky 500 500 399 79,85 550 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" 500 500 399 79,85 550 341-342 Zájmová činnost a rekreace 130 321 264 82,24 10 406 3419 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Sportoviště města Rbk 0 0 0 10 300 3419 Neinvestiční příspěvek - sportovní činnost 0 50 0 0,00 0 3429 Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" 130 106 99 93,44 106 3429 Dětský tábor Kiržač - služby (org. 601010) 0 165 165 100,00 0 351-352 Ambulantní péče 5700 5 966 5 698 95,50 5 700 3519 Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr 400 700 966 698 72,24 700 3522 Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příspěvek 1. Lužické nomocnici a poliklinice 5000 5 000 5 000 100,00 5 000 354 Zdravotnické programy 300 300 300 100,00 300 3541 WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) 300 300 300 100,00 300 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM 10 104 10 542 5 907 56,03 9 373 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 7 799 8 085 5 502 68,06 8 885 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů 600 752 404 53,77 488 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů (demolice kina) 1 700 1 700 0 0,00 0 3612 Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM 5 5 0 0,00 0 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1 54 491 59 022 47 350 80,22 58 592
rozpočet rozpočet plnění rozpočet 363 Komunální služby a územní rozvoj 4 310 4 418 3 252 73,62 4 910 3631 Veřejné osvětlení - OKV 4 020 4 128 3 119 75,57 4 200 3632 Městský hřbitov - OKV 80 80 42 52,20 420 3632 Městský hřbitov - (pohřby) 60 60 83 137,57 90 3635 Územní plánování - ORRI 150 150 9 5,79 200 363 Komunální služby a územní rozvoj 2 151 6 791 782 11,52 1 691 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec 901 901 470 52,18 1 501 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ 0 0 0 0 3639 Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) 160 160 99 62,13 170 3639 Daň z převodu nemovitostí - OM 431 500 212 42,50 20 3639 Rozpočtová rezerva 659 5 230 0 0,00 0 363 Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace 202 102 80 78,32 397 3639 Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska 0 0 44 44 3639 Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta 10 10 0 0,00 10 3639 Neinvestiční příspěvek - DSO Sever 57 57 0 0,00 57 3639 Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko 10 10 10 100,00 10 3639 Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR 25 25 26 100,97 26 3639 Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí 100 0 0 250 369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 1 289 1 261 825 65,41 1 302 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) 657 692 502 72,57 705 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY 1 1 0 0,00 1 3699 Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer 0 10 10 100,00 10 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) 200 200 146 72,75 200 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) 20 20 0 0,00 20 3699 Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) 211 208 167 80,35 256 3699 Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné 110 110 0 0,00 110 3699 Ostatní komunální služby - OKV a jiné 90 0 0 0 3699 Neinvestiční půjčka MAS 0 20 0 0,00 0 372 Nakládání s odpady 8 595 9 396 7 578 80,66 9 195 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV 75 75 58 77,72 75 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV 6 355 6 695 5 470 81,71 6 635 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV 1 650 2 062 1 635 79,29 1 900 3725 Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) 430 479 375 78,39 500 3727 Prevence vzniku odpadů - OKV 5 5 0 0,00 5 3729 Ostatní nakládání s odpady - OŽP 80 80 39 49,13 80 374 Ochrana přírody a krajiny 5 135 5 241 3 349 63,91 8 341 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV 2 150 2 346 1 121 47,79 4 111 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) 0 0 0 0 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) 2 985 2 895 2 228 76,96 4 230 422 Aktivní politika v zaměstnanosti 1 475 3 328 3 438 103,29 775 4222 Veřejně prospěšné práce - OKV 675 746 285 38,16 775 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13234 0 0 0 0 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 800 2 420 2 666 110,16 0 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13101 (nové sml.) 0 162 487 300,89 0 4339 Neinvestiční transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" 2 000 2 240 449 20,04 2 000 435 Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek 724 724 540 74,64 700 4351 Pečovatelské služby - DD Filipov 724 724 540 74,64 700 437 Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek 912 768 778 101,28 1 670 4374 Noclehárna 105 105 21 19,94 100 4378 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče "Terenní pracovník" OSVaZ - podíl města 0 163 243 149,06 170 4378 Neinvestiční transfer - ÚZ 04428 (Terenní pracovník, org. 5410) 507 200 214 106,99 400 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů" 300 300 300 100,00 0 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - neinvestiční transféry - žádosti 0 0 0 1 000 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 9 944 9 671 7 127 73,69 9 897 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 8 744 8 804 6 576 74,69 9 408 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - sponzorský dar 0 0 0 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) 160 238 90 37,73 326 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) 80 80 17 21,34 70 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - APK podíl města - (org.13013 a 13101) 0 88 22 25,10 49 5311 Neinvestiční transfer - ÚZ 13101 - Program prevence kriminality 0 279 399 0,00 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113 0 44 23 52,08 44 5311 Neinvestiční transfer - ÚZ 14024 - Bezpečnostní dobrovolník 0 138 0 0,00 0 5311 Neinvestiční transfer - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU 960 0 0 0 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 2 36 737 43 940 28 198 64,17 40 877
rozpočet rozpočet plnění rozpočet 551 Požární ochrana 4 695 4 915 3 183 64,76 8 595 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. 4 274 4 494 3 122 69,47 5 175 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - generální oprava CAS 0 0 0 3 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar 1 1 0 0,00 0 5512 Neinvestiční transfer - ÚZ 14004 - JPO II. 420 420 61 14,57 420 527 Krizové řízení a nouzové plánování 269 269 64 23,68 313 5212 Činnost orgánů krizového řízení 69 69 9 12,61 64 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 155 155 55 35,49 204 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 40 40 0 0,00 40 5279 Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené 5 5 0 0,00 5 6112 Zastupitelstva obcí 3 203 3 627 2 911 80,25 3 730 6117 Neinvestiční dotace - ÚZ 98348 (Volby ) 0 0 0 0 6115 Neinvestiční dotace - ÚZ 98193 (Volby zastupitelstev KRAJŮ ) 0 268 65 0 617 Regionální a místní správa 54 019 58 782 44 713 76,07 61 547 6171 Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené 16 939 20 557 15 818 76,95 20 587 6171 Činnost místní správy - mzdy 26 500 27 284 21 448 78,61 29 875 6171 Činnost místní správy - ICT -org. 307 3 830 3 687 1 838 49,84 3 685 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 0 0 113 0 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) 5 000 5 000 3 912 78,25 5 000 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 0 177 233 0,00 0 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13015 (sociální práce) 500 784 532 67,88 800 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 - Operační program 0 0 0 0 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (terénní prac.) 0 0 0 0,00 0 6171 Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" 1 200 1 200 775 64,59 1 300 6171 Výdaje na participativní rozpočet 50 50 0 300 6171 Ostatní výdaje na Kiržač (org. 601010) 0 44 44 99,82 0 6223 Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) 57 57 56 98,25 57 631 Obecné výdaje z finančních operací 510 511 280 54,69 739 6310 Služby peněžních ústavů 100 100 105 104,68 110 6310 Úroky vlastní 410 410 174 42,37 230 6310 Úroky vlastní - NOVÝ úvěr 0 0 0 399 6310 Ostatní výdaje na Kiržač (org. 601010) 0 1 1 0 632 Pojištění funkčně nespecifikované 1 645 1 650 1 013 61,40 1 550 6320 Komerční pojištění 1 350 1 350 789 58,46 1 250 6320 Pojištění účastníků - Kiržač (org. 601010) 0 5 5 99,96 0 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí 275 275 138 50,03 250 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy 20 20 81 406,51 50 639 Ostatní finanční operace 5 575 5 464 5 867 107,37 5 000 6399 Daň z příjmů PO za obce 5 000 3 889 3 889 100,00 4 000 6399 Platby daní a poplatků SR 575 1 575 1 977 125,56 1 000 640 Ostatní činnosti 160 236 83 35,08 10 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí 65 65 7 10,12 10 640 Ostatní výdaje finančního vypořádání 95 95 0 0,21 0 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí - ÚZ 13010 0 76 76 0 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3 70 133 75 779 58 233 76,85 81 541 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3 161 361 178 740 133 781 74,85 181 011 6330 Ostatní výdaje 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300 5349 Sociální fond - příspěvek 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300
Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2017 - položkový Rozpočet položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 2017 2212 Silnice 8 404 6121 Rekonstrukce chodníků - ul. Jiříkovská (pravá strana) - možnost dotace SFDI nebo IROP 0 6121 Sjezdy a bus. zastávky, ul. Jiříkovská, napojení 2.pol. armády - možnost dotace SFDI / IROP 0 6119 PD - parkoviště Na Valech 182 6121 Parkoviště tř. 9.května 1 485 6121 Parkoviště MŠ V.Kováře 805 6121 Most č. 31 historický V. Kováře (možnost dotace) 0 6121 Revitaliazce parkoviště - Na Valech (spoluúčast 50%) 0 6119 PD - most č.16 - ul. Sukova 352 6119 PD - parkovací místa u pečovatelského domu 50 6119 PD - parkoviště - točna autobusů v Podhájí 50 6119 PD - parkoviště u Venezie 50 6119 Studie - revitalizce MK sídliště v Podhájí 100 6119 PD - cyklostezka Podhájí - Bazén 100 6121 Cyklostezka - Podhájí - Bazén (možnost dotace) 0 6121 Most č.16 - ul. Sukova (možnost dotace) 0 6119 PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna 230 6121 Chodník/cyklostezka - průmyslová zóna (možnost dotace) 0 6119 PD - OKV MK, silnice 100 6121 investice OKV MK, silnice 4 900 6121 mosty č. 5, 24, 33 0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 400 6121 Rekonstrukce a doplnění kanalizace 300 6119 PD - vodovod příp. kanalizace Josefská 100 2333 Úpravy drobných vodních toků 300 6121 Rekonstrukce drobných vodních toků 300 2334 Revitalizace říčních systémů 1 557 6119 PD Reko regulace Lučního potok - letní stadion 57 6121 Reko regulace Lučního potoka (možnost dotace) 1 500 3111 Předškolní zařízení 2 038 6121 MŠ Komenského altán / org. 311 250 6121 MŠ V. Kováře výměna oken / org. 314 (možnost dotace Kraj) 888 6119 PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 100 6121 MŠ Sukova rekonstrukce střechy sklad + lokální výspravy hl. objektu / org. 315 250 6121 MŠ Krásnolipská výměna podlahových krytin / org. 318 250 6121 MŠ Sukova - altán / org. 315 300 3113 Základní školy 4 050 6119 PD - ZŠ U Nemocnice - sociální zařízení / org. 320 200 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení I. etapa/ org. 320 0 6121 ZŠ U Nemocnice - bezbariérový vstup + učebna fyziky - IROP (SÚ 10%) 2 500 6119 PD ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště / org. 321 50 6121 ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště I. stupeň/ org. 321 (možnost dotace Kraj) 1 250 6119 PD ZŠ Tyršova - výměna oken jídelna/ org. 327 50 6121 ZŠ Tyršova - výměna oken jídelna/ org. 327 0 3329 Ochrana památek 750 6121 Morový sloup Lužické náměstí - malby, restaurátorské ošetření 300 6121 Rekonstrukce kapličky D.Křečany - fasáda, střecha, interiér 450 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 13 050 6121 Rekonstrukce Letního stadiou/ org. 1114 13 000 6119 PD Rekonstrukce úpravny vody plavecký bazén 50 6121 Rekonstrukce úpravny vody plavecký bazén 0 3612 Bytové hospodářství - část 1. 3 690 6119 PD Rekonstrukce Vrchlického 18,19,20 90 6119 PD Rekonstrukce Vrchlického 15,16,17 0 6121 Rekonstrukce Vrchlického 18,19,20 - varianta přestřešení 0 6121 Rekonstrukce Vrchlického 15,16,17 - varianta přestřešení 0 6121 Pečovatelské byty - Jiříkovská (spoluúčast 50%) 0 6121 Luční 283 - zateplení 3 500 6119 Růžová 1467 PD - zateplení 100 6121 Radniční, Poštovní - fasáda 0 6121 Růžová 1467 zateplení 0 C e l k e m l i s t č. 1 34 239
MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2017 - položkový Odd Rozpočet položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 2017 3613 Nebytové hospodářství 670 6119 PD Sukova 1055 - přístřešek + zpevněná plocha 70 6121 Sukova 1055 - přístřešek 400 6121 Sukova 1055 - zateplení + okna (charita) 0 6121 Žitná 1119 (oprava střešní krytiny) 0 6119 Vojtěcha kováře 207 - PD - bytové jednotky 200 3631 Veřejné osvětlení 3 500 6119 PD VO 550 6121 VO 2 950 3635 Územní plánování 500 6119 Nový územní plán / org. 765 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj 150 6119 PD dotace, studie proveditelnosti 150 3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 6 250 6119 Studie sběrný dvůr / org. 765 0 6119 PD sběrný dvůr / org. 765 200 6119 PD-studie proveditelnosti Projekt s Agneturou Pondělí 100 6119 PD-rekonstrukce objektu 2. polské armády - Projekt s Agenturou Pondělí 600 6121 Rekonstrukce objektu 2. polské armády - spolúčast 10% 0 6119 PD-veřejné záchodky 100 6119 PD - dopravní hřiště 100 6121 Dětské hřiště - 2 místa (OKV) 300 6130 Nabytí pozemků (org. 357) - Frottana Bohemia s.r.o. 4 450 6130 Nabytí pozemků (org. 357) 400 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600 6119 PD-revitalizace parků a zeleně 500 6122 Zametací zařízení - nástavba (náhrada za nefunkční) - org. 9998 100 4351 Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba 527 6119 PD - pečovatelské byty Jiříkovská 527 5212 Ochrana obyvatelstva 50 6125 Výpočetní technika - propojovací systém SESO 50 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 12 111 6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70%) 12 111 5311 Bezpečnost a pořádek - MP 2 000 6125 Kamerový systém (NKDS) 2 000 5512 Požární ochrana 0 GO požární cisterny v r.2017-3 mil. Kč (není v investicích - je v provozu) 6171Činnost místní správy 2 720 6119 PD - MěÚ budova C - půda, dvorní přístavba 200 6119 PD - MěÚ budova B - zateplení, okna, plášť 200 6121 Archiv - střecha budova C - zahájení 450 6121 Rekonstrukce budova A,B - fasáda + okna 0 6121 Půdní vestavba C 0 6121 Pojezdové dveře budova C 120 6121 Rekonstrukce prostor podatelny a pokladny - budovy A 240 6122 Kamery po budovách MěÚ 200 6122 Alarm budov MěÚ 150 6122 Elektronická úřední deska 300 6122 Vyvolávací systém OP 100 6122 Telefonní ústředna MěÚ 300 6122 Docházkový systém doplnění 60 6122 ICT GIS 200 6125 ICT - síťové prvky 200 6123 auto za 300 tis. Kč 0 C e l k e m l i s t č. 2 29 078 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 317