Název materiálu: Návrh rozpočtovéno opatření č. 1 na rok 2019

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Návrh rozpočtovéno opatření č. 1 na rok 2019 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_ Rozpočet na rok 2019 a návrh RO č. 1 na rok 2019 závazné ukazatele 2_ Podklad k rozpočtu na rok 2019 a návrh RO č. 1 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno: v RM dne RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 dle návrhu. ve FV dne FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 dle návrhu. Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši tis. Kč, v této částce je zejména: navýšení v nedaňových příjmech o tis. Kč, v této částce je především přijetí příjmu z finančního vypořádání dotací od příspěvkových organizací z roku 2018 ve výši tis. Kč {ř. 30, ř. 31 a ř. 56}, přijetí příjmu z finančního vypořádání dotace z roku 2018 od spolku Fokus Turnov z fondu pro sociální oblast ve výši 200 tis. Kč {ř. 32}, přijetí příjmu z finančního vypořádání dotací od spolku Slunce Všem z roku 2017 na projektovou dokumentaci ve výši 150 tis. Kč {ř. 43}, přijetí příjmu z finančního vypořádání dotace z roku 2018 z kulturního fondu ve výši 7 tis. Kč {ř. 52}, navýšení příjmu z vratky návratné finanční výpomoci od Městské sportovní Turnov s.r.o. z roku 2018 ve výši 800 tis. Kč {ř. 42}, navýšení nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové organizaci MKAM ve výši 23 tis. Kč dle podkladu do RM ze dne vyšší odpisy, pobočka Turnov II {ř. 72}, navýšení příjmů z přijatých pojistných náhrad ve výši 57 tis. Kč {ř. 89}, nový příjem ve výši 43 tis. Kč z výtěžku z městského plesu 2019 a poskytnuté finanční dary od firem na městský ples 2019 {ř. 121}, přijetí doplatku dotace dle finančního vypořádání za rok 2018 za volby do ZO+senát ve výši 117 tis. Kč {ř. 122}, navýšení v transferech získané dotace ve výši tis. Kč, jedná se především o průtokovou dotaci z MŠMT ve výši tis. Kč pro příspěvkovou organizaci SVČ Žlutá ponorka {ř. 138}, přijetí doplatku dotace dle finančního vypořádání za rok 2018 za agendu SPOD ve výši 216 tis. Kč {ř. 132}, přijetí dotace na uskutečnění voleb do ZO v obci Tatobity v lednu 2019 dle avíza KÚLK ve výši 10 tis. Kč {ř. 133}, navýšení dotace dle avíza MF na

2 výkon státní správy pro rok 2019 ve výši 801 tis. {ř. 135}, snížení dotace od MMR dle avíza schválené žádosti o platbu na projekt Chodník Sobotecká IV..etapa a část B uskutečněného v roce 2018 o 3 tis. Kč {ř. 148}, nový příjem z MK ve výši 700 tis. Kč a z KÚLK ve výši 300 tis. Kč na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn {ř. 139 a 145} a navýšení dotace za podzemní kontejnery o 551 tis. Kč na pořízení 10 ks velkoobjemových kontejnerů (součást žádosti o dotaci) {ř. 151}. Celkové výdaje se navyšují o tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především výdaje na průtokovou dotaci z MŠMT ve výši tis. Kč pro příspěvkovou organizaci SVČ Žlutá ponorka { ř. 312}, u výdajů odboru správního zařazujeme řádek čerpání dotace na výdaje za volby do ZO v obci Tatobity v lednu 2019 dle skutečnosti ve výši 59 tis. Kč {ř. 178, příjem dotace na ř. 133}, navyšujeme výdaje na jednotku SDH Turnov o 100 tis. Kč, a to 50 tis. Kč na dovybavení jednotky stany, věšáky a 50 tis. Kč na odměny pro hasiče za výjezdy připraven materiál v RM dne , a současně snižujeme o 42 tis. Kč tento řádek výdaje hasičů a přesouváme tuto částku do investičních výdajů na jednotku SDH na pořízení digitální vysílačky {ř. 176}, na řádcích u zastupitelů se navyšuje řádek Projekt paměť národa Post Bellum o částku ve výši 29 tis. Kč, a to 25 tis. Kč dle usnesení RM ze dne č. 796/2018 = navýšení odměny pro učitele turnovských škol, které jsou zapojeny do projektu Příběhy našich sousedů a navýšení o 4 tis. Kč dle podepsané smlouvy {ř. 212}, u výdajů u kanceláře tajemníka navyšujeme mzdové náklady MěÚ o částku ve výši 580 tis. Kč, a to přesunem z mzdových nákladů na radary (snížení úvazku na agendu radary o 1 na 6 úvazků pro rok 2019) - {ř. 218 a ř. 219}, u odboru školství, kultury a sportu se navyšuje řádek Kronika o 25 tis. Kč důvodem je, že faktura za část fotokroniky byla doručena pozdě a nebyla uhrazena v roce 2019, ale až v roce 2019, v rozpočtu 2018 zůstala tato částka nedočerpána {ř. 241}, a přidává se nový řádek ve výši 350 tis. Kč na výdaje související s akcí nástavba pro denní stacionář v MŠ azš Sluníčko - stěhování, stravování - RM dne {ř. 236}, dále u odboru finančního navyšujeme řádek režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS o částku ve výši 19 tis. Kč na základě ohlášení plnění za rok 2018 {ř. 263}, dále navyšujeme řádek příspěvek na odpisy pro MKAM o 23 tis. Kč dle RM {ř. 280} a dále navyšujeme položku rezerva na akce o tis. Kč {ř. 320}, dále běžné výdaje obsahují úpravy v řádcích u odboru správy majetku, a to tyto: navýšením výdajů na městské organizace - běžné opravy o 227 tis. Kč, z toho částka 200 tis. Kč je určena na výměnu svítidel na chodbách v DD Pohoda a 27 tis. Kč je na opravu střechy ZŠ Žižkova po vichřici pojistná událost {ř. 393}, zařazujeme nový řádek na drobné opravy v ISŠ, Alešova ve výši 30 tis. Kč {ř. 395}, dále nový řádek na doplatek výdajů z projektu vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ nákup spektrostopu ve výši 7 tis. Kč jako doplatek z roku 2018 {ř. 398} a zařazujeme řádek na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn v celkové výši 1350 tis. Kč {ř. 406, získaná dotace na ř. 139 a ř. 145}. V kapitálových výdajích se upravuje kapitola správního odboru navýšením o 42 tis. Kč na nákup digitální vysílačky pro hasiče, přesun z běžných výdajů jednotky SDH Turnov {ř. 418}, dále kapitola městské policie na pořízení kamery v ul. Nádražní ve výši 50 tis. Kč {ř. 421}, dále se u kapitoly zastupitelé přidává nový řádek Doplatek investiční dotace z roku 2018 pro VHS Turnov na ul. Nádražní I.etapa dle vyúčtování dotace ve výši 695 tis. Kč {ř. 427} a ruší se řádek Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice {ř. 429}, u odboru vnitřních věcí se navyšuje kapitola výpočetní technika o 401 tis. Kč na upgrade platebního automatu, materiál v RM {ř. 438}, dále se upravují řádky na odboru správy majetku, a to řádek

3 komunikace snížením o 1200 tis. Kč na přesun do řádku projekty {ř. 441 a přesun do ř. 444}, navýšením řádku projekty o 2350 tis. Kč přesunem z řádků OSM {ř. 444 a přesun z ř. 441, ř. 446 a z ř. 448}, snížením řádku městské organizace o 1220 tis. Kč dle vysoutěžených akcí {ř. 446}, snížením řádku rekonstrukce čp. 466 Nová radnice o 400 tis. Kč dle doplatku z roku 2018 {ř. 448}, dále se upravuje navýšením řádek Ubytovna pro nemocnici čp.1335 o 470 tis. Kč, z toho 135 tis. Kč na výměnu oken a 1035 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace {ř. 450}, dále se navyšuje řádek Podzemní kontejnery o 750 tis. Kč na pořízení 10 ks velkoobjemových kontejnerů (v rámci žádosti o dotaci), {ř. 452, příjem na ř. 151 a ř. 469} a dále navýšení položky ZŠ Žižkova - úpravy pro imobilní o 915 tis. Kč dle vysoutěžené ceny z VŘ {ř. 456}. Rezerva na řešení krizových situací na ř. 319 dle 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je pro rok 2019 ve výši tis. Kč Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 se navyšuje o 1,7 mil. Kč na částku ve výši 2,7 mil. Kč, viz ř Rezerva nespecifikovaná zůstává ve výši 1 mil. Kč, viz ř Financování se navyšuje o 199 tis. Kč {ř. 469} na částku ve výši tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých úvěrů tis. Kč, zapojení zůstatku na účtech minulého roku včetně zůstatku ve výši 699 tis. Kč na účtu EKO-KOM. Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 1 na rok 2019 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč.

4 Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 strana 1/9 PŘÍJMY SR RO č.1 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč 0 Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) z toho 6402, 2222 Vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR v roce 2018 z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace z DSO VHS Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvk.organ.zdravotně sociální služby Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch, PO Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 510 Kč 510 Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z fondu pro soc.oblast Fokus Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání indiv.dotace z rozpočtu města Slunce Všem z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu "Turnovská bohéma" Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu "Turnovská bohéma" Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč 0 Kč Kč

5 PŘÍJMY strana 2/9 SR RO č.1 UR Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč SR RO č.1 UR Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení VÝDAJE Kč Kč Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. modernizaci hřišť z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

6 VÝDAJE strana 3/9 SR RO č.1 UR z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč 0 Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO

7 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery strana 4/9 Poskytovatel a účel dotace v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do EP SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do ZO (obec Tatobity) SR - doplatek neinvestičního transferu z roku 2018 na agendu SPOD - finanční vypořádání SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro SVČ Žlutá ponorka - rovný přístup MK transfer na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku KÚLK - transfer na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn KÚLK - investiční transfer na projekt "Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ" MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem MMR investiční transfer na Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa MMR investiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku MMR neinvestiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku OPŽP transfer na výstavbu podzemních kontejnerů Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz

8 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 5/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II , 6351, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na investici nákup 4 ks pánví ŠJ , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce

9 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 6/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II , 5336, Středisko pro volný čas Žlutá ponorka - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na opravu klavíru , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na pořízení baletizolu , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na projekt fasády kabiny letní kino, protipož.zabezpečení , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospod.sdružení Turnov - doplatek investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní, I.etapa , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní, II.etapa , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost

10 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 7/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz , 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona Sportovní fond - dotační program Kulturní fond - dotační program z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., Turnovanka z toho 3312, 5213, společnosti Wisemusic s.r.o z toho 3311, 5222, Modrý kocour z.s z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3319, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s z toho 3319, 5493, pan Jaroslav Mojsl (Klub filatelistů Český ráj Turnov) z toho 3392, 5493, panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho 3312, 5222, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, Posezení při dechovce z toho 3312, 5222, IMUZA, z.s z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s z toho 3312, 5493, paní Báře Havlátové z toho 3312, 5213, společnosti SUNDISK s.r.o z toho 3319, 5222, Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., Neformjazzfest z toho 3312, 5222, AnarchiaA Music, z.s., TURN-OFF ROCK FEST OPEN AIR z toho 3312, 5222, FOKUS Turnov, z.s., Benefiční koncert 25 let z toho 3312, 5493, paní Terezii Dubinové, Koncert izraelské zpěvačky Victorie Hanny z toho 3392, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3900, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s., na činnost z toho 3392, 5222, Musica Fortuna, z.s., na činnost

11 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 8/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s z toho 3392, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost z toho 3316, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov z toho 3316, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., profilové CD z toho 3316, 5222, Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s z toho 3900, 5222, Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. na činnost z toho 3900, 5222, IMUZA, z.s., na činnost z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova, z.s., na činnost Dotace na objekty v městské památkové zóně z toho 3329, 5493, paní Ludmila Pěničková, Turnov z toho 3329, 5493, paní Zuzana Machová, Turnov z toho 3329, 5493, paní Kateřina Boukalová, Turnov z toho 3329, 5493, paní Petra Lhotáková, Turnov z toho 3329, 5493, pan Robert Erler, Turnov z toho 3329, 5493, pan a paní Blechovi, Turnov Dotace na sport z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s z toho 3419, 5222, FK Turnov z.s z toho 3419, 5222, Ski club Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program Dotace SDH na činnost Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program Dotace na zahraniční spolupráci

12 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 9/9 v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Dotace na podporu cestovního ruchu Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2019 schválen ZM dne usnesením č. 342/2018

13 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost XX Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Odbor dopravy různé Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vypořádání dotace z roku 2018 za ZSST - vratka finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok Vypořádání dotace z roku 2018 za DC Turnov - vratka 1 1 finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok Vypořádání dotace z roku 2018 z fondu pro sociální oblast - vratka finanční vypořádání poskytnuté dotace z fondu na rok 2018 C e l k e m OSV Odbor správní xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) splátka půjčky od MST s.r.o. poskytnuté v 12/ Vypořádání dotace z roku 2017 za Slunce Všem Turnov - vratka finanční vypořádání poskytnuté dotace na projetkovou dokumentaci X5103 Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 2018 z kulturního fondu 7 7 finanční vypořádání poskytnutých dotací z fondu v roce 2018 C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků Turnovské památky a cestovní ruch, PO - vypořádání dotace za rok finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok 2018 Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 1

14 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text různé XXX Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO Mateřská škola Turnov, 28.října, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, přísp.organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, přísp.organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace navýšení dle vyšších odpisů na základě zařazení majetku (pobočka v Turnově II), podklad do RM dne Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace Dětské centrum Turnov, přísp.organizace Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech 1 1 C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady zvýšení o příjem za opravu střechy ZŠ Žižkova po vichřici a vrata Mar.hřbitov Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 2

15 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna C e l k e m OSM Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary X Výtěžek z městského plesu finanční dary + tombola poskytnuté finanční dary od firem na městský ples ve výši 19 tis. Kč a výtěžek z tomboly ve výši 24 tis. Kč Finanční vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR - doplatek vyúčtování dotace ze státního rozpočtu z roku žádost o doplatek C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD z MPSV - doplatek vyúčtování dotace ze státního rozpočtu z roku žádost o doplatek Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby do ZO (obec Tatobity) dotace na výdaje související s volbami do ZM v obci tatobity, čerpání na ř Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby EU Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah navýšení dle oznámení KÚLK (na státní správu) různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MŠMT dotace pro SVČ Žlutá ponorka z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 1261 dotace z OP Výzkum, vývoj a vzděláv. MŠMT pro SVČ Žlutá ponorka - Rovný přístup ke kvalitnímu 1261 předškoln.vzdělávání, čerpání na ř MK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn dle avíza od MK, že jsme v seznamu podpořených žádostí o dotaci, čerpání na ř X21 XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 2018 a KÚLK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn žádost o dotaci, čerpání na ř KÚLK - dotace na akci "OAHŠ - sport.hřiště" MPSV dotace na výstavbu domova se zvláštním režimem Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B úprava dle schválení žádosti o platbu poskytovatelem IROP Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (investice) Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (neinvestice) Dotace na podzemní kontejnery dotace z OPŽP na pořízení 10 ks velkoobjemových kontejnerů, čerpání na ř. 452 C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Vyrovnávací platba - ZSST různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Fond - Vyrovnávací platba na soc.služby Ind.dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy různé 5XXX Režie odboru XXX Transfer na výkon soc.práce - čerpání XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 3

16 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET C e l k e m OSV Odbor dopravní XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech XXX Sbor hasičů města Turnova navýšení o 50 tis. Kč na dovybavení hasičů - věšáky, stany a o 50 tis. Kč na odměny pro hasiče za výjezdy, snížení o 42 tis. Kč a přesun do investičních výdajů na ř. 418 na nákup digitální vysílačky pro 1058 jednotku SDH Turnov Dotace na SDH XXX Dotace ze st.rozp. - volby do ZO (obec Tatobity) čerpání dotace na volby do ZM v obci Tatobity z ř XXX Dotace ze st.rozp. - volby do EP XXX Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Dotace na zahraniční spolupráci XXX Dotační titul na podporu cestovního ruchu XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Medaile starosty XX Místní agenda 21, Zdravé město XX KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 2018 a XXX Společenské akce města Cena obce, čestné občanství XX Radnice - deska čestní občané, historie města pod XX Grafický manuál města+nový web města Greenway Jizera - údržba XX Akce Turnovské léto XX Logo města X Členské příspěvky za město Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz XXX Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program Odborná pomoc - provozování VH majetku XX Projekt Paměť národa - Post Bellum navýšení o 4 tis. Kč dle smlouvy o spolupráci se společnosti POST BELLUM, o.p.s. a navýšení o 25 tis. Kč dle usnesení RM ze dne č. 796/2018 = navýšení odměny pro učitele turnovských škol a 171 které jsou zapojeny do projektu Příběhy našich sousedů Soudní náklady s kauzou Walderode různé 5XXX Participativní rozpočet Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 4

17 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET různé 5XXX Participativní rozpočet C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady navýšení mzdových nákladů, přesun z ř. 219 Mzdové náklady radary XX Mzdové náklady - radary snížení mzdových nákladů, přesun na ř. 218 Mzdové náklady MěÚ - přesun 1 úvazku, celkem pro rok bude 6 úvazků XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XX Režie KT GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost Mikroregion Český ráj - individ.dotace na provoz turist.autobusových linek C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu MKAM Turnov-provoz knihovny MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd MKAM - příspěvek na kulturní akce MKAM - příspěvek na nájemné Turnov II XX Výdaje související s akcí nástavba pro denní stacionář - stěhování, stravování RM XX Dotace na volnočasové aktivity XXX 52XX Dotace na obecně prospěšnou činnost XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Dotace na objekty v MPZ XXX Kronika faktura za část fotokroniky ve výši 29 tis. Kč byla doručena pozdě a nebyla uhrazena v roce 2019, ale až v 160 roce 2019, v rozpočtu 2018 zůstala tato částka nedočerpána Trenér - učitel různé různé Kulturní fond různé Dotace na sport Dotace na Memoriál L. Daňka XX Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce XXX Spol.akce-věnce, květiny na pomník Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony XX Režie odboru, dítě v tísni XX Akce - výchova k vlastenectví XX Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS navýšení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců 169 dle zákona o zaměstnanosti - na základě ohlášení plnění za rok FÚ - odvod DPH Činnost místní správy - stravenky MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 5

18 A B C D E F G H I Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 a návrh RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 Návrh RO č.1 UPRAVENÝ ROZPOČET MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Odůvodnění MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) navýšení dle vyšších odpisů na základě zařazení majetku (pobočka v Turnově II), RM dne TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 727, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO - příspěvek na provoz Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz X321 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz (nájem,energie) v Turnově II Základní škola Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz hřiště X322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz hřiště X323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek na provoz Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den města SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz pobočky Turnov II MŠMT dotace pro SVČ Žlutá ponorka z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup dotace z MŠMT pro SVČ Žlutá ponorka, příjem dotace na ř Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na Akademii Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na opravu klavíru Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz Rezerva nespecifikovaná Rezerva na řešení krizových situací (dle 25 zák. 240/2000 Sb.) Rezerva na akce (dotační tituly) vytvoření finanční rezervy podklad k rozpočtu 2019 Stránka 6