Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 závazné ukazatele 2_Podklad k rozpočtu na rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 plnění k _ZÁPIS ze zasedání Finančního výboru Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Rada města , usnesení č. 521/2017 RM doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 dle návrhu. Hlasování 8/0/0 Finanční výbor Usnesení: FV doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 dle návrhu. Hlasování 5/0/1 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši tis. Kč, v této částce je zejména: navýšení v kapitálových příjmech o tis. Kč (jedná se vyšší příjmy z uskutečněných prodejů pozemků a investiční příspěvky od fyzických osob na zasíťování pozemků na Hruštici), snížení v nedaňových příjmech o 17 tis. Kč, v této částce je snížení příjmů z pronájmů a služeb v čp. 466 ve výši 348 tis. Kč {ř. 106 a ř. 114}, od přestavba na nový úřad, a navýšení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, o částku 322 tis. Kč {ř. 71} dle schváleného odpisového plánu na rok 2017, navýšení v transferech získané dotace ve výši tis. Kč (jedná se o průtokové dotace z MŠMT, MK a KÚLK ve výši 465 tis. Kč pro MKAM {ř. 155}, ZŠ Skálova {ř. 173}, ZŠ Zborovská {ř. 159}, SVČ Žlutá ponorka {ř. 177 a ř. 178} a TPaCR {ř. 180}, o úpravy dotace od MPSV na agendu SPOD navýšením o 136 tis. Kč {ř. 146} a na agendu sociální práce snížením o 587 tis. Kč {ř. 147}, o nové dotace z KÚLK pro hasiče na vybavení jednotky ve výši 176 tis. Kč {ř. 169 a ř. 170}, dotace z MV na pořízení mobilní kamery 4.etapa rozšíření kamerového dohlížecího systému ve výši 248 tis. Kč {ř. 185} a dotace z MK na zabezpečovací zařízení pro hrad Valdštejn ve výši 300 tis. Kč {ř. 186}).

2 Celkové výdaje se navyšují o tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o tis. Kč a kapitálové výdaje se snižují o tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především výdaje na navýšení neinvestičního příspěvku 2 přísp. organizacím (ZSS Turnov a MKAM) důvodem je novela zákona č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve které došlo k navýšení platových tarifů, pro ZSS Turnov navýšení o tis. Kč {ř. 193} a pro MKAM o 126 tis. Kč {ř. 273}, dále úprava dotace od MPSV na výkon sociální práce snížením o 587 tis. Kč {ř. 199} oproti žádosti a navýšením mzdových nákladů městského úřadu o 523 tis. Kč {ř. 258} (dotace byla převážně určena na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců agendy sociální práce), výdaje na nový řádek ve výši 300 tis. Kč {ř. 264} na zpracování analýzy ochrany osobních údajů dle EU povinnost od jedná se o provedení analýzy jak a kde se na radnici a v příspěvkových organizacích nakládá s osobními údaji, po návštěvě jednoho ze zpracovatelů nám bylo sděleno: pro Měú cca tis. Kč a pro naše PO v průměru 10 tis. Kč za jednu, tj. cca 190 tis. Kč, v měsíci září bude probíhat školení od SMOČR a poté bude připraven podrobnější materiál do říjnové RM, výdaje na průtokové dotace z MŠMT, MK a KÚLK ve výši 465 tis. Kč pro MKAM {ř. 277}, ZŠ Skálova {ř. 335}, ZŠ Zborovská {ř.349}, SVČ Žlutá ponorka {ř. 358 a ř. 359} a TPaCR {ř. 365}, výdaje na navýšení o 400 tis. Kč {ř. 383} pro TST na svoz odpadu a sběrné dvory - v průběhu roku se zvýšilo množství objemného a nebezpečného odpadu odevzdávaného na sběrném dvoře, tuto skutečnost nelze předem v rozpočtu přesně stanovit, faktury jsou měsíčně průměrně o 100 tis. Kč vyšší, než je zbývající částka v rozpočtu, dále výdaje na údržbu komunikací o 500 tis. Kč {ř. 412}, na projekty na neinvestiční akce ve výši 400 tis. Kč {ř. 451} přesun z projektů investičních především na zeleň sídliště U Nádraží a hrad Valdštejn další etapa, dále běžné výdaje obsahují nový řádek neinvestiční dotace pro VHS {ř. 452} na opravu ul. Pekařova ve výši 3393 tis. Kč a na opravu vodovodu Károvsko ve výši 670 tis. Kč., tyto finanční prostředky pro VHS se přesouvají částečně z řádků komunikace investice ve výši tis. Kč {ř. 485} a bytové zóny 4. etapa ve výši tis. Kč {ř. 505}. V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru vnitřních věcí na nákup posuvných regálů do druhého depozitu městské spisovny částkou ve výši 400 tis. Kč {ř. 481} (důvodem je naplnění kapacity stávajících prostor, způsobené skokovým nárůstem při likvidaci spisů v rámci plánovaného stěhování odborů do čp. 466) a kapitola odboru správy majetku viz odůvodnění v tabulce č. 2. Především výdaje ve výši 423 tis. Kč {ř. 509} na pořízení mobilní kamery 4.etapa rozšíření kamerového dohlížecího systému a ve výši 760 tis. Kč {ř. 511} na zabezpečovací zařízení pro hrad Valdštejn, tyto výdaje jsou částečně hrazeny s dotace {185 a ř. 186}. Dalším výdajem je snížení položky komunikace investice o tis. Kč {ř. 485} a přesun na neinvestiční dotace pro VHS {ř. 452} na opravu ul. Pekařova, snížení položky projekty o 400 tis. Kč {ř. 487} a přesun na projekty do běžných výdajů na neinvestiční akce {ř. 451} a snížení položky bytové zóny etapa IV.a Hruštice o tis. Kč {ř. 505} dle vysoutěžené nižší ceny. Nespecifikovaná rezerva na ř. 367 obsahuje finanční prostředky alokované především na tyto akce: Rezerva rozpočtu 2017 ve výši 6,8 mil. Kč) 2,5 mil.kč spoluúčast města na fotbal.hřiště s umělou trávou 0,3 mil.kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) 4,0 mil.kč Parkoviště za Vesnou

3 Rezerva na řešení krizových situací na ř. 366 dle 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, se snižuje o částku 186 tis. Kč na zůstatek tis. Kč, částka 187 tis. Kč je použita na odstranění havarijního bloku skal nad cyklostezkou Šetřil.park, viz ř Financování se navyšuje o částku tis. Kč na částku ve výši tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých úvěrů tis. Kč, zapojení zůstatku na běžných účtech minulého roku, + nově zapojení přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši tis. Kč na rekonstrukci nového úřadu čp. 466 čerpání na ř. 498 a zapojení počátečního stavu kulturního fondu ve výši 54 tis. Kč čerpání na ř Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Po jednání RM a FV byly provedeny tyto úpravy: nový řádek příjem ř. 64 a výdaj ř. 339 Finanční vypořádání dotace ve výši 9 tis. Kč z roku 2016 z KÚLK příspěvkovou organizací ZŠ Turnov, 28. října 18 na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji, odeslání na účet KÚLK přes zřizovatele, úprava ř. 138 Prodej pozemků navýšení o tis. Kč na částku ve výši tis. Kč dle skutečnosti úprava ř. 161 a 386 Dotace z MZ na výdaje na lesního hospodáře navýšení na straně příjmové a výdajové o částku 282 tis. Kč za období II. čtvrtletí 2017 Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 4 na rok 2017 (rozpis příjmů a výdajů) 3) zápis finančního výboru ze dne Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč.

4 Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 Návrh RO č. 4 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičn.fondu (tabulka 1a) z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace od Kulturního centra Turnov, s.r.o. z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace od DSO Mikroregion Jizera z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Základní škola Turnov, 28.října 18 z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek ILMA z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Turnovské orchestrální sdružení z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace ze sportovního fondu Tělovýchovná jednota Turnov, z.s Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 750 Kč 750 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 Položka Financování - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Položka Financování stav na účtech z minulého roku PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 Návrh RO č. 4 UR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 Návrh RO č. 4 UR Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho dotace (vratky dotací) příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč Kč z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na rozšíření občerstvení (tabulka 1c) Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč

6 VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 Návrh RO č. 4 UR z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO

7 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na přípravnou fázi volby prezidenta ČR SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok MK pro MKAM na realizaci projektů VISK MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro WMŠ - rovný přístup MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Skálova - rovný přístup MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠaZŠ Sluníčko - rovný přístup MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Zborovská - rovný přístup Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře MK - na dokončení střešní krytiny a na fasádu kaple sv.jana Nepomuckého a opravu mostu, Hrad Valdštejn neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinv.transfery od obcí na spolufinancování projekt.přípravy pro projekt Greenway Jizera (dle smlouvy spolupráci) neinv.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby KÚLK pro SDH na pořízení tech.prostředků pro zásahy KÚLK - na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Výročí Jana Patočky" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova 600 na projekt "Čteme, hrajeme, sdílíme " KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzděláv žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Dětský den s ponorkou KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci "Turnovský kos 2017"

8 Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na Divadelní podvečery na Valdštejně KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv.jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn KÚLK pro SDH na pořízení přetlakové dýchací techniky KÚLK - na projektovou přípravu DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany MV - na rozšíření městského dohlížecího kamerového systému - pořízení mobilní kamery, 4.etapa MK - na realizaci akce zabezpečovací systém na Valdštejně - investiční transfer MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 5.etapa - investiční transfer MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 5.etapa - neinvestiční transfer MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5336, Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z KÚLK na projekt "Čteme, hrajeme, sdílíme " , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz

9 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Základní škola Zborovská Turnov, přísp.organizace - transfer z KÚLK na "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, přísp.org.-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzděl , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.org.- na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.org.- na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace - na sportovní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Den dětí , 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Dětský den s Ponorkou , 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na akci Turnovský kos , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz

10 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století , 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem , 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na Divadelní podvečery na Valdštejně , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o.-vklad mimo zákl.kap.na opravy hřišť (finance z hazardu) , 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na rozšíření občerstvení , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na dokončení projektu spuštění klimatizace v budově KCT , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov-invest.dotace - byt.zóna Hruštice Károvsko et.iv.c , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - neinvestiční dotace - vodovod Károvsko , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - neinvestiční dotace - ul. Pekařova , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Liberec.kraje , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery , 5213, ROKO service plus s.r.o.-dotace na provozování veřejn.toalet-budova železn.stanice , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz , 6322, Slunce Všem - indiv.dotace na projektovou dokumentaci pro přístavbu , 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce , 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy

11 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 6402, 5364, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z Ministerstva kultury - na obnovu kaple Valdštejn , 5366, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z KÚLK na akci Atletické skotačení, Středisko voln.času Žlutá ponorka Turnov, PO , 5366, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z KÚLK na akci Potrav.pomoc dětem, Základní škola Turnov, 28.října 18, PO k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program z toho 3900, 5222, Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov z toho 3543, 5223, Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči z toho 3599, 5222, Zdravý zoubek, o.s z toho 4371, 5222, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s z toho 4339, 5223, církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona z toho 4378, 5222, Most k naději, o.s z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s z toho 4356, 5222, SLUNCE VŠEM, z.s z toho 4351, 5221, CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s z toho 4312, 5222, spolku "D" o.s., Liberec z toho 4312, 5222, občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec z toho 4371, 5229, Centrum LIRA, z.ú z toho 4312, 5221, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec z toho 4351, 5221, Spokojený domov, o.p.s Sportovní fond - dotační program z toho 3419, 5222, AC Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, ILMA z.s z toho 3419, 5222, POVYK, z.s z toho 3419, 5493, Michal Valšík, Turnov z toho 3419, 5222, HC Turnov, z.s z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s z toho 3419, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s

12 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč Kulturní fond - dotační program z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka z toho 3311, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3315, 5493, pan Jiří Zadražil, bytem Turnov z toho 3311, 5222, Čmukaři, z.s z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., Neformjazzfest z toho 3316, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., profilové CD z toho 3392, 5493, pan Viktor Frič, bytem Turnov z toho 3392, 5493, panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho 3312, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) z toho 3316, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov z toho 3312, 5493, panu Petru Kostkovi, bytem Turnov z toho 3319, 5493, panu Josefu Uchytilovi, bytem Turnov z toho 3392, 5222, Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s z toho 3311, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov z toho 3312, 5493, MgA. Martin Hybler, PhD z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova

13 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč z toho 3319, 5493, MUDr. Daniel Pospíšil z toho 3312, 5222, Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s Dotace na objekty z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR z toho 3329, 5223, Římskokatolická farnosr, děkanství Turnov z toho 3329, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3329, 5493, paní Marie Vobořilová, Praha Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města z toho 3329, 5493, pana Zdeňka Růžičku, Turnov z toho 3329, 5493, paní Zuzanu Machovou, Turnov z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov z toho 3329, 5493, pana Milana a paní Irenu Glozovi, Turnov z toho 3329, 5493, paní Lenku Marešovou, Turnov z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov Dotace na sport (včetně financí z hazardu) z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, FK Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3419, 5222, SKI club Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s Dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity - dotační program z toho 3429, 5213, FAN s.r.o z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s

14 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč z toho 3429, 5222, POVYK, z.s z toho 3429, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3429, 5222, Rohozecký okrášlovací spolek o.s z toho 3429, 5339, Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Dotace SDH na činnost z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program z toho 3900, 5222, Český červený kříž, Místní skupina Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Český ráj, spolek z toho 3429, 5222, Myslivecký spolek Klokočské skály z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s z toho 3429, 5222, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Turnov z toho 3429, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily z toho 3429, 5222, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s z toho 3900, 5222, Kolej-klub, z.s z toho 3429, 5222, Český kynologický svaz ZKO Žďárek z toho 3429, 5222, Český kynologický svaz ZKO Turnov z toho 3900, 5221, Celia - život bez lepku z toho 3429, 5222, Myslivecká společnost VESECKO - Turnov Dotace na odměny ředitelům, jednatelům městských organizací z toho 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace z toho 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace Dotace na zahraniční spolupráci z toho 3122, 5339, Střední zdravotnická škola Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, HC Turnov, z.s Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky

15 Rozpočet na rok 2017 schválen ZM dne usnesením č. 409/2016 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 schváleno ZM dne usnesením č. 5/2017 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 schváleno ZM dne usnesením č. 132/2017 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 schváleno ZM dne usnesením č. 253/2017

16 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 Návrh RO č. 4 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost XX Daň fyzické osoby - OSVČ Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit X Odvod výtěžku z provoz. VHP X FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Odbor dopravy různé Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Finanční odbor různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok ZSS Turnov - vypořádání dotace za rok Vratky sociálních dávek Úhrada nákladů za pohřeb C e l k e m OS Odbor správní xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Služba - požární dohled na akcích Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty Služba MP - ostraha prostoru staročeských trhů C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj Farmářské trhy (za energie) Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 2016 z kulturního fondu skutečnost k plnění v % odůvodnění rozpočet 2017 Stránka 1

17 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 Návrh RO č. 4 UPRAVENÝ ROZPOČET Finanční vypořádání dotace 2016 ze sportovního fondu Finanční vypořádání dotace 2016 pro KCT s.r.o. - spuštění klimatizace C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků Finanční vypořádání dotace 2016 poskytnuté SVČ Žlutá ponorka z KÚLK skutečnost k plnění v % odůvodnění Finanční vypořádání dotace 2016 poskytnuté ZŠ Turnov, 28.října 18 z KÚLK fin.vypořádání dotace z KÚLK příspěvkovou organizací ZŠ Turnov, 28.října 18 na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 100 z roku 2016, odeslání na účet KÚLK přes zřizovatele na ř.339 různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace navýšení dle schváleného odpisového plánu v RM Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Finanční dar na akci Zájezd pro seniory Dobříš Veřejná zeleň - poskytnutá sleva za rok 2016 Marius Pedersen Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty ponížení o pronájmy v čp. 466, Skálova ul. - nový úřad Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o rozpočet 2017 Stránka 2

18 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 Návrh RO č. 4 UPRAVENÝ ROZPOČET skutečnost k plnění v % odůvodnění Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a Turnovské odpadové služby, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory ponížení o služby v čp. 466, Skálova ul. - nový úřad Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Fin.vypořádání dotace 2016 pro Mikroregion Jizera - Obnova veř.osvětlení C e l k e m OSM Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy různé Odbor správní Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad XX různé Odbor životního prostředí Finanční dar na náhradní výsadbu v ul.álej legií a Josefa Štrégla různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady Neidentifikované platby různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů navýšení dle uskutečněných prodejů pozemků Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) Prodej služebního auta (Škoda Fabia) Bytová zóna Hruštice - příspěvky na zasíťování pozemků příspěvky na zasíťování pozemků od fyz.osob Finanční dar na renovace dětských hřišť v Turnově C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD navýšení dotace dle rozhodnutí z MPSV, čerpání na ř Neinvestiční transfer na výkon soc.práce snížení dotace dle rozhodnutí z MPSV, přiznána nižší částka, snížení čerpání dotace na ř. 199 a navýšení mzdových nákladů na 100 zaměstnance vykonávající agendu výkon sociální práce na ř Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do poslanecké sněmovny Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - na přípravnou fázy volby prezidenta ČR dle dopisu z KÚLK jsou tyto prostředky určeny na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta ČR v roce 2018, čerpání dotace ř Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK dotace z MK pro MKAM na projekty s VISK3, na služby - vývoj 100 akvizičního portálu, čerpání na ř MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MŠMT dotace pro MŠaZŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup rozpočet 2017 Stránka 3