Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013

Transkript

1 ÚZNZ Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013 Org Odd. Příjmy RS RU skutečnost Plnění RU RP Kap 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem ,78% Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ,70% Daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,92% Daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,54% Daň z příjmů právnických osob ,06% Daň z příjmů právnických osob za obce ,34% 12.. Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem ,15% Daň z přidané hodnoty ,15% 13.. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem ,79% Poplatek za znečišť.ovzduší ,00% Poplatek za uložení odpadu ,40% Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00% Poplatek za komunální odpad ,00% Poplatek za komunální odpad ,42% Poplatek ze psů ,20% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,57% Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP ,67% Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP (231/602) ,00% Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava ,58% Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) ,00% Poplatek z ubytovací kapacity ,33% Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,85% Odvod výtěžku z provozování loterií ,17% Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ,14% Popl. za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (602) ,00% Odvody z výherních hracích přístrojů ,63% Ostatní odvody - poplatky za autovraky Správní poplatky ,60% životní prostředí ,83% životní prostředí (231/602) ,00% doprava - ostatní ,90% doprava - ostatní (231/602) ,24% doprava - řidiči ,24% doprava - řidiči (231/602) ,00% doprava - vozidla ,60% doprava - vozidla (231/602) ,33% doprava - paměťové karty (digitální tachograf) ,52% doprava - autoškoly ,00% vnitřní věci ,56% sociální věci - kopie spisů ,00% živnostenský úřad ,00% všeobecná pokladní správa - povolení splátek ,00% výstavba ,58% výstavba - kopírování ,00% 15.. Majetkové daně celkem ,07% Daň z nemovitostí ,07% 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,18% 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem ,58% Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - služební byt (služby) ,00% Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) ,31% Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony (p.čuka,zaměstn.) ,00% Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) ,72% Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.záloh za energie ,87% Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.doplatků energie ,75% Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) ,24% Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-pozemky(231/604) ,83% Příjmy z poskytovaných služeb - doprava ,00% Příjmy z poskytovaných služeb - vymožená pohledávka ,58% Příjmy z poskytovaných služeb - životní prostředí ,00% Příjmy z poskytovaných služeb - ochranná známka Otavská plavba 0 0 0,00% Příjmy z poskytovaných služeb - ochranná známka Otavská plavba ,00% Příjmy z poskytovaných služeb - realizace festivalu Tourpropag ,02% Příjmy z prodeje zboží - publikace Znak města Písku, Písek - příběh města ,00% Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná ,00% Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály ,00% Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) ,10% 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,83% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B ,00% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H ,00% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M ,00% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod ,00% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š ,00% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T ,00% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs ,00% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk ,00% Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-psaj ,53% 213. Příjmy z pronájmu majetku celkem ,91% Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky ,49% Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) ,00% Stránka 1 z 17

2 ÚZNZ Org Odd. Příjmy RS RU skutečnost Plnění RU RP Kap Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) ,13% Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) ,77% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků ,77% Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice ,00% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu ,55% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) ,00% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) ,00% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory ,62% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) ,26% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) ,44% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) ,00% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) ,00% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) ,14% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) ,69% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) ,69% Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem ,71% byty ,65% nájemné Čechova ul ,20% nebytové prostory ,90% nebytové prostory - garážová stání (231/604) ,54% ubytovny (235/15) ,65% poplatky z prodlení ,86% Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) ,15% Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604) ,00% 214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem ,57% Příjmy z úroků ,73% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend ,00% Teplárna Písek ,00% Recyklace odpadů a skládky ,00% Paliva Písek ,00% Schneider Electric ,00% 22.. Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem ,46% 2212 Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí ,46% životní prostředí - blokové pokuty na místě placené ,00% životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí ,18% životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) ,00% životní prostředí - rybářství a myslivost ,00% životní prostředí - vodní hospodářství ,25% životní prostředí - ochrana přírody a krajiny ,00% životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) ,00% životní prostředí - zbraně, zbrojní pas ,43% životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) ,00% doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky ,14% doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky (231/603) ,00% vnitřní věci - dopravní - dopravní policie ,46% vnitřní věci - dopravní policie (231/603) ,01% vnitřní věci - pokuty ,00% vnitřní věci - blokové pokuty ,89% vnitřní věci - blokové pokuty (231/602) ,00% vnitřní věci - blokové pokuty ,67% vnitřní věci - blokové pokuty ,33% vnitřní věci - blokové pokuty ,18% vnitřní věci - blokové pokuty ,67% vnitřní věci - blokové pokuty ,00% vnitřní věci - pokuty ,71% vnitřní věci - pokuty (231/603) ,00% vnitřní věci - pokuty (správní delikty) ,00% městská policie ,47% živnostenský úřad ,67% výstavba ,00% výstavba - blokové pokuty ,57% výstavba - vymáhání pokut (231/603) ,00% výstavba - památky (231/603) ,00% školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) ,00% školství - přijaté sankční platby ,00% rozvoj, investice a majetek města ,61% doprava - kontrolní vážení, příjem města ,00% Přijaté vratky transferů - sociální dávky ,00% Přijaté vratky transferů - sociální dávky ,00% Přijaté vratky transferů - grantový program na podporu kultury v r ,00% Přijaté vratky transferů - grantový program na podporu cest. ruchu r ,00% Přijaté vratky transferů -příspěvky na podporu sportovní činnosti mládeže ,00% Přijaté vratky transferů -příspěvky na podporu volnočasových aktivit mládeže ,00% Přijaté vratky transferů -příspěvky na obnovu a rekonstr. zahrad a hřišť PO ,50% Přijaté vratky transferů -projekt "Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.M.", NZ 321 (231/401) ,00% Přijaté vratky transferů -projekt "Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.M.", NZ 325 (231/401) ,00% Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání r (231/401) ,00% 23.. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy ,56% Přijatý dar na podporu sportu - AISIN EUROPE MANUFACT. CZECH s.r.o ,00% Přijatý dar na podporu sportu - AISIN EUROPE MANUFACT. CZECH s.r.o ,00% Dar na opravu Panského kříže - Vojenskohistorická společnost Písek ,00% Dar na opravu Panského kříže - ČEZ, a.s ,00% Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM ,00% Stránka 2 z 17

3 ÚZNZ Org Odd. Příjmy RS RU skutečnost Plnění RU RP Kap Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci ,00% Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění Městská policie ,32% Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění sociální věci (231/601) ,55% Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění životní prostředí (231/601) 35 0,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat ,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) ,41% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní ,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) ,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní ,45% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní (231/603) ,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) ,67% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba ,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) ,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie ,85% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka E.ON ,50% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody ,78% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody městské policie ,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení ,00% Neidentifikovatelné příjmy Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ ,45% Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ ,15% Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky ,00% Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů ,00% Ost.nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici ,00% Ost. nedaňové příjmy - dotace RF Kraj pod horou Mehelník (231/404) ,00% Ost. nedaňové příjmy - nálezy ,00% Ost. nedaňové příjmy - vypravený pohřeb ,00% Ost. nedaňové příjmy - kontrolní vážení, JčK ,00% Ost. nedaňové příjmy - kontrolní vážení, SFDI ,00% Ost. nedaňové příjmy - náklady kontrolního vážení, JčK 0 0,00% Ost. nedaňové příjmy - náklady kontrolního vážení, SFDI ,00% Ost. nedaňové příjmy - nahodilé příjmy ,00% Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ,50% 24.. Přijaté splátky půjčených prostředků ,95% Splátky půjčených prostředků od právnických osob - půjčka IHC Písek (231/601) ,00% Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (231/412) Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) ,05% 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,02% 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,42% Příjmy z prodeje pozemků ,29% Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD ,00% Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) ,49% Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy ,01% Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob. majetku - osobní automobil MP ,67% 312. Ostatní kapitálové příjmy ,91% Spoluúčast na výstavbě okružní křižovatky ,00% Spoluúčast na rekonstrukci ul. O. Jeremiáše ,00% 320. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ,00% Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav ,00% 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,61% Účelově přijaté finanční prostředky celkem ,09% Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu 0,00% Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) ,00% Investiční přijaté dotace od regionálních rad 0,00% Dotace ROP, IPRM a dalších programů ,00% Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00% Volby prezidenta České republiky ,88% Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,64% Neinvestiční dotace ze státních fondů 0,00% Zelené brány píseckých hor - dotace SFŽP ,00% Investiční dotace ze státních fondů 0,00% Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku ,44% Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku ,00% Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 0,00% Výkon pěstounské péče ,00% Sociálně právní ochrana dětí ,97% Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzděláv. ZŠ Svobodná, NZ ,00% Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzděláv. ZŠ Svobodná, NZ ,00% Rozvoj služeb egovernmentu Města Písek a v obcích správního obvodu ORP ,00% Městská knihovna - Kooperativní tvorba včetně národních a lokálních autorit ,00% Městská knihovna - Setkání s W. Shakespearem a scénické čtení Listování ,00% Městská knihovna - RFID technologie, neinvest. dotace Ministerstva kultury ,00% Činnost odborného lesního hospodáře ,86% Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,47% ZŠ T.G.M. - Projekt "Inovace a vzdělávání na ZŠ TGM", NZ ,00% ZŠ T.G.M. - Projekt "Inovace a vzdělávání na ZŠ TGM", NZ ,00% ZŠ T. Šobra - Projekt "Barevná škola", NZ ,00% ZŠ T. Šobra - Projekt "Barevná škola", NZ ,00% Zelené brány píseckých hor - dotace ERDF ,33% Stránka 3 z 17

4 ÚZNZ Org Odd. Příjmy RS RU skutečnost Plnění RU RP Kap Energeticky úsporné projekty EPC - dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ,00% Program regenerace památek ,00% Povodně ,00% Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu Rozvoj služeb egovernmentu Města Písek a v obcích správního obvodu ORP ,00% Městská knihovna - RFID technologie, investiční dotace Ministerstva kultury ,00% Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku ,00% Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku ,00% Kamerový systém - dotace MKMS ,00% Neinvestiční dotace od krajů ZŠ T.G.M. - Projekt "Poznávat a chránit" - grant JčK ,00% Městská knihovna - Zajištění regionálních funkcí, grant JčK ,00% Projekt ZŠ T.G.M. "Pohyb v družině" - grant JčK ,00% Projekt ZŠ T.G.M. "Vzhůru do Blanského lesa" - grant JčK ,00% Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů - dotace JčK ,00% Cipískoviště sochy z písku v Písku a Pískové tvůrčí dílny - dar JčK ,00% Program obnovy venkova Jihočeského kraje ,00% Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM", NZ ,00% Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM", NZ ,00% Cipískoviště dotace JčK ,00% PSaJ - Podpora terénních služeb, dotace JčK ,00% Povodně ,87% Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků - grant JčK ,95% Zelené brány píseckých hor - etapa č. III, grant JčK ,37% Kronbergerův altán ,28% Dotace na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Písek ,00% Dotace na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Písek ,00% Ostatní transfery celkem ,81% Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci ,19% Neinvestiční transfery od obcí - neinvestiční náklady na žáky ZŠ ,00% Převody z fondů PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM ,25% PŘÍJMY CELKEM bez financování ,81% VÝDAJE CELKEM bez financování ,05% REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) Stránka 4 z 17

5 Kapitola životní prostředí ,01% INVESTIČNÍ VÝDAJE ,31% Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na BIO odpad ,81% Investiční projekty ,00% Podzemní kontejnery - investiční příspěvek Městské služby Písek s.r.o ,00% Podzemní kontejnery ,49% Rekonstrukce parku na Husově náměstí - investiční část ,00% Park Sv. Václav - projektová dokumentace ,00% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ,75% Odpadkové koše (nákup, instalace) ,00% Likvidace pneumatik ze sběrných míst ,00% Rozbory odpadních vod ,00% Památné stromy ,33% Údržba břehových porostů ,00% Zeleň sídlištní ,00% Veřejná zeleň, studie ozelenění ,22% Kompostování ,32% Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) ,00% Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně ,00% Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady ,00% Městské služby Písek s.r.o. - kompostování ,00% Chemická ochrana zeleně ,60% Útulek pro psy - služby ,46% Útulek pro psy - materiál ,00% Záchranná stanice živočichů Makov ,00% Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) ,23% Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby ,00% Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál ,00% Vymezování prvků Územního systému ekologické stability ,00% Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana ,00% Nákup sáčků na psí exkrementy ,57% Environmentální výchova - služby ,17% Zalesnění skládky Ptáčkovna ,00% Ošetření a bezpečnostní řez stromů ,00% Pasport zeleně ,55% Projekt EKOKOM - nákup služeb ,98% Podzemní kontejnery - opravy a údržba ,00% Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru ,30% Údržba pozemků ,00% Prevence přemnožení holubů ,00% Nádoby na odpad - materiál ,00% Rekonstrukce parku na Husově náměstí - neinvestiční část ,97% Park Sv. Václav - projektová dokumentace neinvestiční ,00% Sanační práce ,78% Nákup sáčků na BIO odpad ,00% Studie - ZEVO ,50% Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků - vlastní zdroje k dotaci ,14% Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků - grant JčK ,95% Zelené brány píseckých hor - I. část, vlastní zdroje k dotaci, NZ 531 (231/408) ,00% Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace SFŽP, NZ 531 (231/408) ,00% Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace ERDF, NZ 535 (231/408) ,33% Zelené brány píseckých hor - III. etapa, vlastní zdroje k dotaci ,08% Zelené brány píseckých hor - III. etapa, grant JčK ,73% Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám ,15% Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb ,00% Kapitola lesy ,82% INVESTIČNÍ VÝDAJE 0 0 0,00% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ,82% Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby ,85% Činnost lesního hospodáře - právnické osoby ,00% Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty ,86% Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající ,00% Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - právnické osoby ,07% Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - podnikatelské subjekty ,00% Kapitola doprava ,93% INVESTIČNÍ VÝDAJE ,96% Připojovací pruh u čerpací stanice Shell ,95% Husovo nám. - zřízení místa pro přecházení a navazujících komunikací ,00% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ,99% Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ ,00% Městské služby - správa městských komunikací - služby ,00% Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování ,00% MHD - transfer na provoz ,98% MHD - čistění čekáren a zastávek ,74% Likvidace vraků ,00% Stránka 5 z 17

6 Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek ,00% Dopravní studie ,00% Dopravní značení ,00% Pasport komunikací ,00% Opravy komunikací nad rámec běžné údržby ,00% Plošná obnova krytu komunikací ,00% Oprava komunikace k Lesnímu hřbitovu ,00% Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr ,00% MHD - dopravně územní obslužnost - finanční vypořádání roku ,00% Kapitola školství, mládež a tělovýchova ,42% INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) ,31% Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím ,31% Základní škola Jana Husa a MŠ Písek ,00% Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek ,00% Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií ,00% Kotel pro školní jídelnu ,00% Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek ,91% Vybudování parkoviště před budovou I. st. ZŠ vč. inženýrské činnosti ,00% "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. FS 0 0 0,00% "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. SFŽP 0 0 0,00% "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-vlastní, NZ ,00% "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-nezpůsob.výdaje ,00% Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek ,96% Rekonstrukce střech v areálu ZŠ ,00% Zastínění pískovišť Křesťanské MŠ, Dobrovského KHS ,00% Rekonstrukce povrchu tělocvičen, výměna topení - BOZP ,00% Rekonstrukce teplovodních rozvodů ,00% "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku"-předfin. dotace FS 0 0 0,00% "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-předfin. dotace SFŽP 0 0 0,00% "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-vlastní zdroj, NZ ,25% "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-nezpůsobilé výdaje 0 0 0,00% Základní škola Svobodná a MŠ Písek ,00% Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova ,00% "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace FS 0 0 0,00% "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace SFŽP 0 0 0,00% "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - vlastní zdroje k dotaci, NZ ,00% "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - nezpůsobilé výdaje projektu 0 0 0,00% Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek ,61% Výměna oken, dveří a zateplení vč. doprovodných akcí na 12. MŠ, Šobrova ,81% Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova ,00% Zabezpečovací zařízení a videotelefon 12. MŠ, Šobrova ,33% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) ,42% Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ,92% Základní škola Jana Husa a MŠ Písek ,70% Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) ,00% Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku ,00% Výměna oken 13. MŠ, Přátelství dokončení I. etapy ,94% Obnova nábytku 8. MŠ Zeyerova, 13. MŠ Přátelství ,12% Oprava vstupního schodiště ZŠ, Zeyerova ul ,00% Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek ,99% Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) ,00% Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku ,00% 0,00% Dotace: 0,00% Projekt "Poznávat a chránit" - grant JčK ,00% Projekt "Pohyb v družině" - grant JčK ,00% Projekt "Vzhůru do Blanského lesa" - grant JčK ,00% Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.M." - neinvestiční transfer CZ, NZ ,00% Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.M." - neinvestiční transfer CZ, NZ ,00% Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.Masaryka Písek" - vratka transferu CZ, NZ ,00% Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.Masaryka Písek" - vratka transferu EU, NZ ,00% Projekt "Inovace a vzdělávání na ZŠ T.G.M." - neinvestiční transfer CZ, NZ ,00% Projekt "Inovace a vzdělávání na ZŠ T.G.M." - neinvestiční transfer CZ, NZ ,00% Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek ,99% Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) ,00% Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku ,00% Výměna topení v aule ,80% Přemístění kabinetu matematiky - 2. stupeň ,00% Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek ,98% Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) ,00% Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku ,00% Průkazy energetické náročnosti budov ,00% Odborné posudky ,88% Výměna dveří v tělocvičnách ,00% Zajištění provozu tělocvičen - KHS, BOZP ,00% 0,00% Dotace: 0,00% Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzdělávání"-neinvest transfer CZ, NZ ,46% Stránka 6 z 17

7 Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzdělávání"-neinvest transfer ESF, NZ ,00% Základní škola Svobodná a MŠ Písek ,00% Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) ,00% Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku ,00% Dotace: 0,00% Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzdělávání"-neinvest. transfer CZ,NZ ,00% Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzdělávání"-neinvest. transf. ESF,NZ ,00% Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek ,95% Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) ,00% Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku ,00% Oprava nákladního výtahu 12. MŠ, Šobrova ,95% Oprava maleb 12. MŠ, Šobrova ,96% Dotace: 0,00% Projekt"Barevná škola" - neinvestiční transfer CZ, NZ ,00% Projekt"Barevná škola" - neinvestiční transfer EU, NZ ,00% Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP ,00% Energeticky úsporná opatření na školských objektech ,91% Nákup vodoměrů pro výdejnu v areálu ZŠ T. Šobra ,00% Nákup elektroměrů pro areál ZŠ T. Šobra ,56% Provoz odboru ,83% Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů ,00% Věcné dary - setkání nejlepších studentů ,00% Nákup služeb ,51% Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00% Byty školníků - nákup služeb ,00% Byty školníků - opravy a údržba ,60% Byty školníků - teplo ,00% Byty školníků - teplá voda ,89% PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity ,84% Příspěvky na sport ,79% Příspěvky na sport - investiční příspěvky občanským sdružením ,00% Příspěvky na sport - občanská sdružení ,00% Příspěvky na sport - fyzické osoby ,00% Příspěvky na sport - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů ,00% Příspěvky na sport - záštity starosty ,00% Záštity starosty - fyzické osoby ,00% Záštity starosty - právnické osoby ,00% Záštity starosty - občanská sdružení ,00% Záštity starosty - fyzické osoby nepodnikající ,00% Příspěvky na sport - systémová podpora sportu ,00% Systémová podpora sportu - občanská sdružení ,00% Systémová podpora sportu - fyzické osoby ,00% Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže ,00% Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - fyzické osoby ,00% Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - občanská sdružení ,00% Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - obecně prospěšné společnosti ,00% Kapitola kultura a cestovní ruch ,34% INVESTIČNÍ VÝDAJE ,16% INFO panely ,87% Městská knihovna - RFID technologie, investiční dotace Ministerstva kultury ,00% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ,32% Cestovní ruch celkem ,74% Cestovní ruch, veletrhy ,20% Nákup služeb ,95% Předplatné, tiskoviny ,45% Prohlídky věže Děkanského kostela ,50% Propagační materiály ,35% Propagační materiál ,06% Nákup služeb ,00% Propagační materiály pro reprezent. účely ,00% Propagace ,00% Nákup služeb, inzerce ,00% Partnerské vztahy ,50% Nákup materiálu ,00% Nákup služeb ,44% Květiny, věcné dary ,33% Pohoštění ,38% Cestovné ,00% Projekty cestovní ruch ,48% Marketingový plán ,00% Kampaň let města ,48% Neinvestiční příspěvky cestovní ruch ,24% Granty cestovní ruch celkem ,24% Granty cestovní ruch - aktuální rok ,75% Granty CR občanská sdružení ,68% Granty CR občanská sdružení ,00% Stránka 7 z 17

8 Granty CR obecně prospěšné společnosti ,00% Granty CR občanská sdružení ,92% Granty CR příspěvkové organizace jiných zřizovatelů ,00% Granty CR fyzické osoby ,00% Granty CR občanská sdružení ,30% Granty CR příspěvkové organizace jiných zřizovatelů ,00% Granty cestovní ruch - doplatek rok ,46% Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení ,00% Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby ,00% Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby ,15% Doplatek minulý rok - CR - obecně prospěšné společnosti ,00% Doplatek minulý rok - CR - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů ,00% Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení ,00% Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení ,62% Významné akce pořádané městem ,73% Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště ,17% Nákup materiálu ,00% Nákup služeb ,81% Sochy z písku v Písku ,19% Věcné dary ,33% Cipískoviště sochy z písku v Písku a Pískové tvůrčí dílny - dar JčK ,00% Cipískoviště dotace JčK ,00% Tourpropag ,79% Nákup materiálu ,33% Nákup služeb ,19% Květiny, věcné dary ,29% Pohoštění ,78% Kultura celkem ,19% Kulturní organizace města: ,00% Městská knihovna ,00% Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) ,00% Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku ,00% Příspěvek na nájem ,00% Příspěvek na nákup počítačového programu ,00% Zajištění regionálních funkcí knihoven - grant JčK ,00% Kooperativní tvorba včetně národních a lokálních autorit - dotace Ministerstva kultury ,00% Setkání s W. Shakespearem, scénické čtení Listování - dotace Ministerstva kultury ,00% RFID technologie, neinvestiční dotace Ministerstva kultury ,00% Centrum kultury, o.p.s ,00% Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města ,00% Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost ,00% Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost ,00% Sladovna Písek, o.p.s ,00% Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města ,00% Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost ,00% Sladovna Písek, o.p.s. - výstava Mezinárodního bienále kresleného humoru ,00% Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managem ,00% Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu ,00% Sladovna Písek, o.p.s. - Týden architektury ,00% Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce ,94% Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem ,37% Záštity - občanská sdružení ,00% Záštity - fyzické osoby ,23% Záštity - právnické osoby ,00% Záštity - ostatní neziskové organizace ,00% Záštity starosty, kultura celkem ,00% Záštity - fyzické osoby ,00% Záštity - fyzické osoby nepodnikající ,00% Záštity - právnické osoby ,00% Záštity - obecně prospěšné společnosti ,00% Záštity - občanská sdružení ,00% Záštity - příspěvkové organizace ,00% Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů ,00% Granty kultura celkem ,81% Granty kultura - aktuální rok ,28% Granty kultura občanská sdružení ,11% Granty kultura ostatní neziskové organizace ,47% Granty kultura příspěvkové organizace jiných zřizovatelů ,24% Granty kultura právnické osoby ,00% Granty kultura občanská sdružení ,54% Granty kultura - doplatek minulý rok ,38% Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení ,09% Doplatek minulý rok - granty - právnické osoby 0 0 0,00% Doplatek minulý rok - granty - obecně prospěšné společnosti ,00% Doplatek minulý rok - granty - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů ,00% Doplatek minulý rok - granty - fyzické osoby ,81% Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení ,25% Doplatek minulý rok - granty - právnické osoby ,00% Doplatek minulý rok - granty - ostatní neziskové organizace ,00% Ostatní provoz: ,67% Sbor pro občanské záležitosti celkem ,63% Nákup materiálu ,00% Stránka 8 z 17

9 Nákup služeb ,00% Pohoštění - nejstarší občané setkání se starostou ,00% Věcné dary ,79% Věcné dary - nákup knížek pro vítání občánků ,28% Finanční dary (1. občánek) ,67% Běžný provoz celkem ,32% Předplatné pro kronikáře ,67% Nákup drobného hmotného majetku ,00% Nákup materiálu ,51% Pronájmy ,00% Nákup služeb ,78% Opravy a udržování ,86% Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění ,00% Projekty kultura ,00% Kapitola oddělení starosty ,10% INVESTIČNÍ VÝDAJE ,00% Stroje, přístroje a zaříz.- Varovný systém ochrany obyvatel v rámci OP ŽP etapa ,00% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ,10% Provozní výdaje a mzdy ,51% Platy ,97% Platy - místní referendum ,00% Platy - dotace Sociálně právní ochrana dětí ,00% Platy - dotace Program obnovy venkova ,00% Platy - dotace Výkon pěstounské péče ,00% Refundace ,00% Ostatní osobní výdaje ,14% Ostatní osobní výdaje - místní referendum ,00% Ostatní osobní výdaje - dotace Sociálně právní ochrana dětí ,00% Ostatní osobní výdaje - Komunitní plánování ,00% Ostatní osobní výdaje - Osadní výbor Smrkovice 3 0 0,00% Sociální pojištění ,70% Sociální pojištění - místní referendum ,33% Sociální pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí ,00% Sociální pojištění - dotace Program obnovy venkova ,00% Sociální pojištění - dotace Výkon pěstounské péče ,00% Zdravotní pojištění ,53% Zdravotní pojištění - místní referendum ,00% Zdravotní pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí ,00% Zdravotní pojištění - dotace Program obnovy venkova ,00% Zdravotní pojištění - dotace Výkon pěstounské péče ,00% Pojištění placené zaměstnavatelem ,87% Odvod za neplnění ZPS ,00% Náhrada za ztrátu výdělku ,33% Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti ,57% Správa úřadu ,28% Služby školení a vzdělávání ,77% Pohoštění ,00% Konference ,33% Dary ,00% Zastupitelstvo ,64% Odměny vedení, zastupitelům ,86% Odměny komisím, výborům ,20% Sociální pojištění ,17% Zdravotní pojištění ,63% Refundace ,89% Pojištění refundací ,00% Služby školení a vzdělávání ,43% Cestovné ,00% Konference ,00% Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) ,38% Ostatní výdaje ,44% Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener ,00% Zpravodaj města Písku ,69% Ochrana obyvatelstva ,33% Knihy, učební pomůcky a tisk ,00% Drobný hmotný majetek ,33% Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00% Nákup ostatních služeb ,28% Činnost krizového řízení ,00% Poradenství, analýzy a studie ,00% Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace ,83% Ostatní platy ,00% Ostatní povinné pojistné ,00% Prádlo, oděv, obuv ,00% Stránka 9 z 17

10 Oděv - dotace Povodně ,00% Drobný hmotný majetek ,00% Studená voda ,00% Teplo ,00% Elektrická energie ,00% Nákup ostatních služeb ,00% Nákup služeb - dotace Povodně ,00% Nákup materiálu ,00% Nákup materiálu - dotace Povodně ,00% Ostatní správa v oblasti krizového řízení ,38% Knihy, učební pomůcky a tisk ,00% Drobný hmotný majetek ,66% Nákup materiálu ,00% Pohonné hmoty ,00% Služby pošt ,00% Služby školení a vzdělávání ,00% Nákup ostatních služeb ,00% Hasičský sbor ,29% Ostatní platy ,00% Refundace mezd - dotace Povodně ,00% Refundace mezd - dotace na činnost jednotky SDH ,00% Ostatní osobní výdaje ,86% Zdravotní pojištění ,67% Zdravotní a sociální pojištění ,00% Refundace pojistného - dotace Povodně ,00% Ochranné pomůcky - dotace na činnost jednotky SDH ,00% Osobní ochranné pracovní prostředky ,50% Ochranné pomůcky - dotace na činnost jednotky SDH ,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace na činnost jednotky SDH ,00% Léky a zdravotnický materiál ,00% Knihy, učební pomůcky a tisk ,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace na činnost jednotky SDH ,00% Drobný hmotný majetek ,40% Nákup materiálu ,50% Pohonné hmoty a paliva ,33% Pohonné hmoty a paliva JSDH - dotace Povodně ,00% Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00% Služby školení a vzdělávání ,00% Nákup ostatních služeb ,63% Opravy a údržba ,14% Opravy a údržba - dotace Povodně ,00% Cestovné ,00% Stravné - dotace Povodně ,00% Účastnické poplatky ,00% Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00% Platby daní a poplatků ,00% Kapitola vnitřní věci ,53% INVESTIČNÍ VÝDAJE ,04% Síťový přepínač ,91% Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) ,80% Umělecká díla a předměty ,00% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ,04% Správa úřadu ,74% Ochranné pomůcky ,00% Léky a zdravotnický materiál ,00% Knihy, učební pomůcky a tisk ,29% Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,46% Nákup zboží ,00% Nákup materiálu ,70% Nákup materiálu - místní referendum ,50% Realizované kurzové ztráty ,00% Voda ,43% Teplo ,15% Plyn ,69% Elektrická energie ,53% PHM ,04% Služby pošt ,19% Služby telekomunikací ,78% Pojištění vozidel ,33% Nájemné ,00% Nájemné - místní referendum ,50% Konzultační a poradenské služby ,92% Nákup služeb ,05% Nákup služeb - místní referendum ,28% Údržba a opravy ,09% Cestovné ,85% Občerstvení - místní referendum ,00% Ostatní nákupy jinde nezařazené ,00% Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení ,09% Pohřebné ,76% Stránka 10 z 17