ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 5 MĚSTO TÁBOR

Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 5 1.1. Příjmy provozní 6 1.1.1. Daňové příjmy 6 1.1.2. Nedaňové příjmy 9 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové 12 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 13 2.1. Výdaje provozní 13 2.2. Výdaje kapitálové 20 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 22 3.1. Příjmy podle funkčního členění 22 3.2. Výdaje podle funkčního členění 24 4. Závěr 30 Tabulková část Rozpočet 2015 31 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 32 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 34 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění 44 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění 50 Majetková struktura k 30. 6. 2014 58 Přehled majetkových účastí 60 Seznam zástavních smluv k 1.10. 2014 61 Úvěrové zatížení 64 Úrokové zatížení 65 Rozpočtový výhled 66 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 67 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 68 Vývoj úvěrového zatížení 69 Rozpočty účelových fondů 2015 70 Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné 71 Příjmy kapitálové 85 Výdaje běžné 87 Výdaje kapitálové 124 Financování 137

Pravidla pro úpravy rozpočtu 139 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 141 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45 142 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 157 Základní škola Tábor, Zborovská 2696 173 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 186 Základní škola a Mateřská škola Tábor Čekanice, Průběžná 116 199 Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64 213 Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 227 Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 238 G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců 249 Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775 258 Přílohy Seznam používaných zkratek 269

Úvod Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2015 Prognózy významných institucí Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje 2014-2017 Rozpočtový výhled města Tábora na roky 2014-2018 Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2014 Základní teze rozpočtu 2015: rozpočet je koncipován jako přebytkový. Rozpočtované příjmy jsou o 13 391 tis. Kč vyšší než očekávané výdaje. přebytek rozpočtu bude použit na financování investičních projektů. přebytek provozního rozpočtu se svými 73 691 tis. Kč je vyšší než splátky jistin úvěrů a půjček a to o 50 488 tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. Přebytek provozního rozpočtu představuje 11 % běžných příjmů. příjmy rozpočtu - daňové příjmy jsou predikovány ve výši 479 436 tis. Kč. Do daňových příjmů spadá jednak největší část příjmů a to příjmy z daní a jednak příjmy z místních poplatků, správních poplatků a z odvodu z loterií. Ve srovnání s předchozím rokem předpokládáme zvýšení daňových příjmů o 0,18 %, což je v absolutním vyjádření pouze 845 tis. Kč. Predikce příjmů z daní vychází z odhadů renomovaných finančních institucí, z makroekonomické predikce ministerstva financí, z podkladů pro státní rozpočet na rok 2015 a především z vývoje inkasa daní města Tábora v minulých rozpočtových obdobích a plnění platebního kalendáře inkasa daní v průběhu roku 2014. Predikce je i pro rok 2015 velmi konzervativní a je o téměř 14 000 tis. Kč nižší než odhady ministerstva financí. Příjmy z daní z příjmů navyšujeme o 0,5 %, což představuje 783 tis. Kč, příjem z daně z přidané hodnoty zůstává na úrovni roku 2014. Příjmy ze správních poplatků navrhujeme na úrovni minulého roku, konečné inkaso poplatků závisí na počtu provedených správních úkonů. 1

Příjmy z místních poplatků zůstávají přibližně na úrovni roku 2014, neboť počty poplatníků jsou stabilní a pro rok 2015 nebyly změněny sazby poplatků. Příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií očekáváme 2,5 % pod úrovní roku 2014. - nedaňové příjmy ve srovnání s rokem 2014 klesají o 4 %, tedy o 7 345 tis. Kč na 175 046 tis. Kč. Stejně jako v minulých letech očekáváme pokles u nejsilnější položky, tedy u příjmů z nájmu bytů na bytovém hospodářství, což je důsledkem prodeje bytů nájemníkům, v roce 2015 o 1,4 %. Pokles, ovšem pouze optický, vykazují příjmy z pokut a vratky transferů, které jsou do rozpočtu naváděny rozpočtovými opatřeními v průběhu roku dle skutečného inkasa. - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce 40 575 tis. Kč. Přetrvávajícím problémem je dotace na výkon státní správy, která byla v roce 2011 snížena o 17 %, což pro město Tábor znamenalo propad ve výši 9 963 tis. Kč. V roce 2012 nejen, že tento propad nebyl srovnán, ale úpravou výpočtu dotace došlo k dalšímu snížení o 661 tis. Kč. Ani v dalších letech nedošlo k nárůstu, což znamená, že doplatek města na výkon státní správy se každoročně zvyšuje. Od roku 2013 navíc část dotace určená na školství přešla do sdílených daní a dotace na knihovnu byla zrušena bez náhrady. Pro rok 2015 počítáme v rámci souhrnného dotačního vztahu s částkou 40 005 tis. Kč, což je na úrovni roku 2014. - investiční dotace jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové výši 1 609 tis. Kč. Jedná se o předpokládaný doplatek dotace na protipovodňová opatření. Další dotace budou do rozpočtu navedeny až po podpisu příslušné smluvní dokumentace nebo stanovení platebního kalendáře. - příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 500 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 10 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu - běžné výdaje klesnou oproti roku 2014 o 4,6 % na 621 366 tis. Kč. Největší pokles, 12,3 % tedy 17 896 tis. Kč, zaznamenala položka nákupu služeb. V rozpočtu je počítáno i s provozními rezervami, které v součtu tvoří 1,1 % běžných výdajů, tj. 6 884 tis. Kč. - kapitálové výdaje dosahují výše 72 409 tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, pozemních komunikací, hřbitovů a posílení výdajů na průmyslovou zónu. Součástí kapitálového rozpočtu je rezerva na dofinancování projektů, u kterých byla podána žádost o dotaci, ale dotace ještě není přiznána, nebo které 2

se na podání žádosti o dotaci připravují, a to ve výši 10 094 tis. Kč. V průběhu roku budou kapitálové výdaje posíleny z Fondu rezerv a rozvoje, kde jsou uloženy prostředky na akce, u kterých je v souladu s usneseními rady města připravována realizace. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2015 dosáhne výše 138 033 tis. Kč, což je proti roku 2014 snížení o 23 203 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,5 % celkových příjmů města a pouze 28,8 % daňových příjmů. Celé úvěrové zatížení by mohlo být splaceno z provozních přebytků rozpočtu během necelých dvou let. Výdaje na dluhovou službu města činí 26 210 tis. Kč, což je pouze 5,5 % daňových příjmů. Pro rok 2015 není zatím v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem počítáno s načerpáním nového úvěru, případná změna úvěrového zatížení bude řešena v rámci aktualizace rozpočtového výhledu počátkem roku 2015. financování. V návrhu rozpočtu je zapracováno splacení vnitřních půjček, které byly použity na financování rekonstrukcí středních škol a jsou spláceny z nájmů těchto zařízení, ve výši 2 188 tis. Kč a použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši 12 000 tis. Kč na investiční výdaje města. porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem: Text SRV 2015 R 2015 R/SRV Běžné příjmy 649 922 695 057 106,9 Běžné výdaje 583 467 621 366 106,5 Provozní přebytek 66 455 73 691 110,9 Investiční dotace 0 1 609 Příjmy z prodeje 21 000 10 500 50,0 majetku Kapitálové výdaje 66 264 72 409 109,3 Saldo 21 191 13 391 63,2 V porovnání s rozpočtovým výhledem je nutno hodnotit pozitivně: - navýšení provozního přebytku a tedy vyšší zdroje pro investiční projekty - navýšení běžných příjmů rozpočtu způsobené příjmy z daní - nižší navýšení běžných výdajů ve srovnání s navýšením běžných příjmů Snížení celkového salda rozpočtu je způsobeno zapojením prostředků Fondu rezerv a rozvoje, tedy prostředků uspořených v minulých letech. Ve snížení příjmů z prodeje majetku se projevil rychlejší postup prodejů bytů. 3

Rozpočet na rok 2015 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je 707 166 tis. Kč 479 436 tis. Kč 175 046 tis. Kč 40 575 tis. Kč 1 609 tis. Kč 10 500 tis. Kč 693 775 tis. Kč 621 366 tis. Kč 72 409 tis. Kč + 13 391 tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem 0 tis. Kč - 23 203 tis. Kč + 9 812 tis. Kč -13 391 tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 73 691 tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů a půjček ve výši 50 488 tis. Kč. 4

1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk. 2014 R 2015 daňové příjmy 478 591 45,58 % 479 436 67,80 % nedaňové příjmy 182 391 17,37 % 175 046 24,75 % přijaté dotace - neinvestiční 53 332 5,08 % 40 575 5,74 % přijaté dotace - investiční 293 755 27,98 % 1 609 0,23 % kapitálové příjmy 41 935 3,99 % 10 500 1,48 % celkem 1 050 004 100,00 % 707 166 100,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk. 2014 R 2015 daňové příjmy 478 591 63,28 % 479 436 67,95 % nedaňové příjmy 182 391 24,12 % 175 046 24,81 % přijaté dotace - neinvestiční 53 332 7,05 % 40 575 5,75 % přijaté dotace - investiční 0 0 0 0 kapitálové příjmy 41 935 5,55 % 10 500 1,49 % celkem 756 249 100,00 % 705 557 100,00 % 5

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech přijaté dotace neinvestiční 6% přijaté dotace investiční 0% kapitálové příjmy 1% nedaňové příjmy 25% daňové příjmy 68% 1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 479 436 tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2014 o 0,18 %. Příjmy z daní Pro rok 2015 se nepřipravují žádné změny v rozpočtovém určení daní. Na inkaso bude tedy mít vliv vývoj celkové ekonomické situace a legislativní změny u jednotlivých daní. V tabulce Vývoj příjmů z daní je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní se v roce 2013 dostaly nad úroveň roku 2008, ovšem pouze díky dani z nemovitostí. U sdílených daní navzdory posílení příjmů změnou rozpočtového určení daní i pro rok 2015 platí, že dosahují pouze 96 % úrovně roku 2008. - propad u sdílených daní vykazuje daň z příjmů právnických osob i daň z příjmů fyzických osob z přiznání. Ovšem zatímco u daně z příjmů právnických osob navrhujeme pro rok 2015 mírné 1% navýšení, vyplývající z makroekonomické predikce a změn zdanění investičních fondů, daň z příjmů fyzických osob z přiznání pokračuje v poklesu. 6

- daň z příjmů fyzických osob ovlivní legislativní změny zejména navrácení možnosti uplatnění slevy na poplatníka pracujícím důchodcům (a to i zpětně za rok 2014, což se projeví při vyúčtování v roce 2015), uplatnění daňových zvýhodnění na děti a zastropování výdajových paušálů. - dopad legislativních změn uvedených v předchozím bodě do inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bude ovšem kompenzován předpokládaným růstem objemu mezd a platů a proto navrhujeme u této daně navýšení 1,5 %. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 bude ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %, což pro rozpočty obcí představuje výpadek zhruba miliardu korun. Vzhledem k tomu, že se nedomníváme, že růst inkasa bude větší než tento výpadek, ponecháváme rozpočet na úrovni roku 2014. - daň z nemovitostí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2015 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, proto nedochází ke změně příjmů. Vývoj příjmů z daní (v tis. Kč) sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8 oč. rozpočet daň / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DP FO ze ZČ 72 087 66 937 68 308 70 513 72 397 77 695 78 083 79 249 DP FO ze SČ 21 759 13 579 16 560 5 227 8 141 11 216 8 973 7 851 DP FO z KV 5 774 5 591 5 597 6 043 7 144 7 533 7 533 7 533 DP PO 100 185 69 773 68 216 63 226 70 089 73 884 70 190 70 929 DPH 143 401 136 255 146 297 150 063 141 510 158 135 164 460 164 460 daň z nem. 11 975 23 413 35 174 36 659 37 004 40 954 40 954 40 954 celkem 355 181 315 548 340 152 331 731 336 285 369 417 370 193 370 976 Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2015 je předpokládána ve výši 50 000 tis. Kč. U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2014. Pozitivně lze hodnotit, že v roce 2013 došlo k zastavení propadu těchto příjmů, který začal v roce 2010 změnou zpoplatnění některých úkonů. Navýšení poplatků na úseku stavebním v tomto roce situaci zlepšilo, ovšem 7

dosažení úrovně roku 2008 tedy 26 400 tis. Kč neočekáváme ani v roce 2015, odhad inkasa je o deset miliónů nižší, tedy 15 330 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2014, tj. 19 300 tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Stejně tak se nemění výše poplatku za svoz odpadu a tedy i očekávané inkaso zůstává na úrovni roku 2014. Odvody z výherních hracích přístrojů a loterií jsou rozpočtovány v částce 23 500 tis. Kč, tedy 2,5 % pod úrovní předchozího roku. Pro rok 2015 se nemění území, ve kterém je zakázán provoz loterií a tedy neočekáváme významný pokles počtu provozovaných zařízení a změnu příjmů z nich, pouze dořešení stávajících řízení vedených ministerstvem financí. V současné době se připravuje nová komplexní úprava trhu s hazardními hrami, jejíž součástí bude i zákon o dani z hazardních her. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk. 2014 R 2015 daň z přidané hodnoty 164 460 34,36 % 164 460 34,30 % daň z příjmů právnických osob 70 190 14,67 % 70 929 14,79 % daň z příjmů fyzických osob ZČ 78 083 16,32 % 79 249 16,53 % daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 8 973 1,87 % 7 851 1,64 % daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 7 533 1,57 % 7 533 1,57 % daň z příjmů za obce 49 248 10,29 % 50 000 10,43 % daň z nemovitostí 40 954 8,56 % 40 954 8,54 % správní poplatky 15 332 3,20 % 15 330 3,20 % místní poplatky 19 386 4,05 % 19 300 4,03 % ostatní poplatky 332 0,07 % 330 0,07 % odvod z VHP a loterií 24 100 5,04 % 23 500 4,90 % celkem 478 591 100,00 % 479 436 100,00 % 8

Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na daňových příjmech správní poplatky 3% daň z nemovitostí 9% místní poplatky 4% ostatní poplatky 0% odvod z VHP a loterií 5% DPH 33% daň z příjmů za obce 10% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2% daň z příjmů fyzických. osob ze SVČ 2% daň z příjmů fyzických osob ZČ 17% daň z příjmů právnických osob 15% 1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 175 046 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2014 o 4 %. Nedaňové příjmy zahrnují následující položky: Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží jsou rozpočtovány ve výši 1 959 tis. Kč. Zahrnují např. příjmy za prodej zboží a služeb v Infocentru ve výši 520 tis. Kč, příjmy z kulturních aktivit ve výši 570 tis. Kč. Tyto příjmy jsou téměř na úrovni minulého roku. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 12 607 tis. Kč, klesají oproti očekávané skutečnosti 2014 o 1 500 tis. Kč. Důvodem je způsob stanovení nájemného za pískovnu Hůrka, kdy část nájemného se odvíjí od množství vytěžené a uložené komodity a doúčtovává se následující rok po uzavření hospodaření nájemce. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 135 814 tis. Kč a klesnou o 1,2 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů, kdy příjmy z pronájmu bytů klesnou o 1 468 tis. Kč. Ostatní pronájmy, například budov středních škol nebo sportovních zařízení, zůstávají na úrovni předchozího roku. 9

Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši 104 977 tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 595 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 914 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 370 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 3 579 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 379 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 114 110 tis. Kč budou použity následovně: 49 740 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 13 710 tis. Kč na mandátní odměnu, 10 190 tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a 6 310 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu. 5 141 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a 29 019 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 6 230 tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 7 263 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 4 442 tis. Kč, mateřské školy 261 tis. Kč, Městská knihovna 99 tis. Kč a G - centrum 2 461 tis. Kč. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondů určených na podporu bydlení. Pro rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši 71 tis. Kč. Splátky půjček od právnických osob včetně neziskových organizací, rozpočtované ve výši 6 950 tis. Kč, zahrnují splátky od společnosti Bytes s.r.o. 10

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady budou činit v roce 2015 2 550 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč jsou příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu a 200 tis. Kč od společností Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o. za zpětný odběr elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství ve výši 800 tis. Kč a další drobné příjmy jednotlivých organizačních jednotek. Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2014 R 2015 poskytování služeb a zboží 1 396 0,76 % 1 959 1,12 % pronájem nemovitostí 137 424 75,35 % 135 814 77,59 % pronájem pozemků 14 107 7,73 % 12 607 7,20 % odvody přísp. organizací 7 221 3,96 % 7 263 4,15 % úroky 6 734 3,69 % 6 230 3,56 % splátky půjček 3 941 2,16 % 7 021 4,01 % pokuty, dary, pojistné 3 129 1,72 % 0 0,00 % přijaté nekapitál. příspěvky 3 077 1,69 % 2 550 1,46 % ostatní 5 362 2,94 % 1 602 0,91 % celkem 182 391 100,00 % 175 046 100,00 % Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech odvody přísp. organizací 4% úroky 4% splátky půjček 4% přijaté nekapitál. příspěvky 1% ostatní 1% poskytování služeb a zboží 1% pronájem pozemků 7% pronájem nemovitostí 78% 11

1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši 40 005 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2014. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. V rozpočtu je zakotveno také smluvně zajištěných 437 tis. Kč, které obdrží město na dřevěnou architekturu oltáře sv. Jakuba a Filipa. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 23 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích 40 575 tis. Kč. 1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 10 000 tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu, předpokládá se prodej zhruba 40 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 500 tis. Kč. 1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši 1 609 tis. Kč, jedná se o doplatek dotace na protipovodňová opatření na řece Lužnici. Další dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po uzavření příslušné smluvní dokumentace. 12

2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2014 R 2015 výdaje běžné 651 064 51,81 % 621 366 89,56 % výdaje kapitálové 605 528 48,19 % 72 409 10,44 % celkem výdaje 1 256 592 100,00 % 693 775 100,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích výdaje kapitálové 10% výdaje běžné 90% 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Proto i pro rok 2015 pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností. Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši 81 296 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2014 pokles o 9,5 %, tj. o 8 578 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 je 13

ale tato položka o 10 605 tis. Kč vyšší a zachovává si i stejný podíl na provozních výdajích a to 13 %. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 7 134 tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno 1 772 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč je určeno na stavební úpravy domu čp. 24 a 100 tis. Kč na opravy v areálu Bytesu s.r.o. 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 500 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 3 910 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 300 tis. Kč je vyčleněno na případné havárie. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2015 sníží o 3 782 tis. Kč na 49 740 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Snížení prostředků je determinováno poklesem příjmů z nájemného. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 10 351 tis. Kč, což je o 4 996 tis. Kč méně oproti očekávané skutečnosti 2014, ovšem tato položka byla v průběhu roku 2014 posílena rozpočtovými opatřeními o 5 020 tis. Kč. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství vzrostou z 6 800 tis. Kč na 8 409 tis. Kč. Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno 2 640 tis. Kč, z toho na opravy budov 1 350 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 750 tis. Kč, na opravy aut 350 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit 3 022 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 127 879 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší, a to o 17 896 tis. Kč, což je 12,3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady klesnou oproti očekávané skutečnosti 2014 o 7 % na 34 642 tis. Kč. V roce 2014 však byl rozpočet navýšen z důvodu zavedení systému domácího kompostování. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesají o 29,2 % oproti roku 2014 a to na 20 368 tis. Kč. V roce 2014 výdaje navýšila realizace dotační akce Revitalizace Holečkových sadů ve městě Tábor. - výdaje na vodní hospodářství ve výši 1 372 tis. Kč pokrývají například provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů stagnují na částce 2 150 tis. Kč. 14

- výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou o 8,6 % nižší než v minulém roce, dosáhnou částky 24 328 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou ovšem uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby ve výši 9 084 tis. Kč, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 22 066 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2014 - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory vzrostou o 161 tis. Kč na 4 700 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury jsou sníženy o 474 tis. Kč na 2 942 tis. Kč. Ovšem rozpočet roku 2014 byl navýšen o výdaje na vydání knihy o Janu Žižkovi. - výdaje na útulek pro psy stagnují na výši 1 014 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 693 tis. Kč, - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 2 000 tis. Kč, úklid budov ve výši 1 000 tis. Kč, služby související s provozem budov ve výši 350 tis. Kč, byly poníženy o 6,2 % na 6 745 tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 6 859 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 370 tis. Kč pro Městskou policii, 170 tis. Kč pro krizové řízení, 190 tis. Kč na ekologickou osvětu, 1 444 tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 930 tis. Kč pro školství, 690 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 781 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2015 činí 13 710 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 700 tis. Kč, odbor rozvoje 156 tis. Kč, odbor dopravy 190 tis. Kč a odbor školství 200 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 302 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 882 tis. Kč na 15 258 tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši 16 440 tis. Kč patří níže uvedené položky: Služby pošt s částkou 2 202 tis. Kč klesnou proti roku 2014 o 4,4 %. Služby peněžních ústavů s částkou 4 587 tis. Kč zůstávají téměř na úrovni roku 2014. 15

Služby telekomunikací klesnou o 4,5 % na 1 143 tis. Kč. Velmi příznivě se projevují zejména aukce na operátory. Placené nájemné se sníží o 316 tis. Kč na 2 029 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 23,5 % na 1 451 tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi budou posíleny o 536 tis. Kč na částku 5 028 tis. Kč Platby za energie vykazují pokles o 1,1 %. Největší položku v energiích činí nákup tepla, kde výdaje vzrostou o 5,1 % na 4 150 tis. Kč, a to především z důvodu mírné zimy v minulém období. Nárůst vykazuje i nákup plynu a studené vody, výdaje na teplou vodu stagnují. K významnému poklesu u elektrické energie došlo v minulém roce díky e-aukci, výdaje pro rok 2015 předpokládáme ve výši 1 753 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 11 090 tis. Kč, což je o 18 % méně než v roce 2014. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 2 735 tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 39 %. Tato položka byla významně navýšena v minulém roce především nákupem počítačů. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 7 119 tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek a tisku. Tato položka je o 6,8 % nižší než v roce 2014. Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2014 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 3 007 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 122 687 tis. Kč. Pro rok 2015 dochází k navýšení oproti roku 2014 o 2,2 %. Výdaje na platy zaměstnanců jsou navýšeny z důvodu zákonného navýšení platů pro veřejné zaměstnance o 3,5 % tarifní složky platu a dále o platy pro čtyři nová pracovní místa. V rámci rozpočtu je počítáno i s výdaji na výkon přenesené působnosti především na úseku sociálně právní ochrany dětí, které budou v průběhu roku kryty dotací. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2015 118 636 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 7,1 %, tedy 9 102 tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2014 je 16

zahrnut mimo jiné poplatek UCI ve výši 5 075 tis. Kč za Mistrovství světa v cyklokrosu, dotace městské knihovně na zajištění regionálních funkcí ve výši 1 823 tis. Kč krytá státním rozpočtem a dotace sociálním neziskovým organizacím. Na poskytnutí dotace sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši 2 000 tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 32 750 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 37 140 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 13 409 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 10 500 tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 14 444 tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši 5 765 tis. Kč, podporu výkonnostního sportu ve výši 8 000 tis. Kč a dotace na výkonnostní akce ve výši 679 tis. Kč. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka 5 345 tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města. V tabulce uvádíme rozpočet na rok 2015 a schválený rozpočet roku 2014. Název fondu 2014 2015 Fond tělovýchovy 1 350 tis. Kč 1 400 tis. Kč Fond mládeže 350 tis. Kč 380 tis. Kč Fond kultury 600 tis. Kč 700 tis. Kč Fond sociální 700 tis. Kč 1 500 tis. Kč Rozvojový fond sociálních služeb 600 tis. Kč Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky 100 tis. Kč Fond cestovního ruchu 300 tis. Kč 300 tis. Kč Fond pro spolupráci se zahraničními městy 150 tis. Kč 150 tis. Kč Fond životního prostředí 110 tis. Kč 110 tis. Kč Fond zdravého města 80 tis. Kč 100 tis. Kč Fond pro podporu talentovaných studentů 160 tis. Kč 300 tis. Kč Celkem 4 500 tis. Kč 4 940 tis. Kč Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Sociální fond organizace bude z rozpočtu posílen částkou 2 677 tis. Kč. 17

Na poplatky za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších organizacích má město vyčleněno 800 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 30 969 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2014 nárůst o 1 655 tis. Kč. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 1 950 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 5 332 tis. Kč. Výdaje na cestovné jsou pokráceny o 9,3 % na 617 tis. Kč. Výdaje na pořízení programového vybavení jsou na úrovni roku 2014, činí 200 tis. Kč. V rámci ostatních výdajů jsou rozpočtovány především výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, zejména vklady do fondů oprav SVJ za minulá období ve výši 2 500 tis. Kč. Řádné příspěvky do fondů společenství vlastníků bytových jednotek jsou rozpočtovány ve výši 6 000 tis. Kč a mimořádné ve výši 1 690 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i účelové rezervy v celkové výši 6 884 tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 377 tis. Kč - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč, - financování potřeb příměstských částí 1 680 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 100 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši 2 577 tis. Kč. 18

Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2014 R 2015 Opravy a údržba 89 874 13,81 % 81 296 13,08 % Nákup služeb 145 775 22,39 % 127 879 20,58 % Konzult., porad. služby 16 140 2,48 % 15 258 2,46 % Ostatní služby 16 770 2,58 % 16 440 2,65 % Energie, pohonné hmoty 8 327 1,28 % 8 214 1,32 % Materiál, zboží, DHM 13 478 2,07 % 11 090 1,79 % Úroky 3 931 0,60 % 3 007 0,48 % Platy a souvis. výdaje 120 072 18,44 % 122 687 19,74 % Užití duš. vlastnictví 1 711 0,26 % 1 899 0,31 % Dotace, příspěvky 127 738 19,62 % 118 636 19,09 % Transfery obyvatelstvu 3 406 0,52 % 3 464 0,56 % Dopravní obslužnost 29 314 4,50 % 30 969 4,98 % Platby daní, kolků 56 237 8,64 % 55 332 8,90 % Půjčky 1 500 0,23 % 0 0,00 % Ostatní výdaje 16 791 2,58 % 18 311 2,95 % Rezervy 0 0,00 % 6 884 1,11 % Celkem 651 064 100,00 % 621 366 100,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Dopravní obslužnost 5% Transfery obyvatelstvu 1% Dotace, příspěvky 19% Platby daní, kolků 9% Užití duš. vlastnictví 0% Ostatní výdaje 3% Rezervy 1% Platy a souvis. výdaje 20% Úroky 0% Opravy a údržba 13% Energie 1% Nákup služeb 21% Konzult., porad. služby 2% Materiál, zboží, DHM 2% Ostatní služby 3% 19

2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 72 409 tis. Kč, což představuje 10,44 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 540 tis. Kč a na programové vybavení 110 tis. Kč. 850 tis. Kč je určeno na nákup dvou vozidel. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 54 319 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: 29 019 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu 1 000 tis. Kč na dofinancování zateplení a stavebních úprav objektu Kaňka v Helsinské ulici. Ostatní výdaje na tuto akci budou hrazeny z dotace. 700 tis. Kč na dofinancování stavebních úprav ulice Dukelských bojovníků. Ostatní výdaje na tuto akci budou hrazeny z dotace. 4 150 tis. Kč posílení výdajů na industriální zónu Vožická ulice 2 000 tis. Kč na úpravy veřejného prostranství náměstí Přátelství 1 500 tis. Kč na stavební úpravy mostu přes Tismenický potok pod lipovou alejí 1 000 tis. Kč na stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice 1 500 tis. Kč na parkoviště Vožická II 1 000 tis. Kč na regeneraci zastávky MHD Nad řekou 1 000 tis. Kč na regeneraci zastávky MHD Maredova ulice 2 000 tis. Kč na rekonstrukci komunikace Varšavská II 150 tis. Kč na kolektory 4 250 tis. Kč na projektové dokumentace 1 000 tis. Kč na dětská hřiště 1 350 tis. Kč na cestní síť na Novém hřbitově 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čekanicích 700 tis. Kč na stavební úpravy sběrného dvora na Sídlišti nad Lužnicí 1 600 tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno pro příští rok 5 400 tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit 1 096 tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny především na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol. 20

V kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši 10 094 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk. 2014 R 2015 Programové vybavení 1 800 0,30 % 110 0,15 % Nehmotný majetek 60 0,01 % 0 0,00 % Budovy, haly, stavby 570 096 94,15 % 54 319 75,02 % Stroje, zařízení 3 582 0,59 % 0 0,00 % Dopravní prostředky 315 0,05 % 850 1,17 % Výpočetní technika 150 0,02 % 540 0,75 % Nákup dlouhodob. maj. 4 222 0,70 % 0 0,00 % Investiční transfery 18 524 3,06 % 1 096 1,51 % Pozemky 6 779 1,12 % 5 400 7,46 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % 10 094 13,94 % Celkem 605 528 100,00 % 72 409 100,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích Pozemky 7% Investiční transfery 2% Rezervy kap. výdajů 14% Programové vybavení 0% Výpočetní technika 1% Dopravní prostředky 1% Budovy, haly, stavby 75% 21

3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 550 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 110 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 12 287 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 4 703 tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 370 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 628 tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2014 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši 2 286 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 994 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 470 tis. Kč, nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku 2014. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 30 tis. Kč a do Galerie U Radnice 70 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 106 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou ve výši 170 tis. Kč, z toho 44 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu prostor v Městské knihovně. 22

Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 3 436 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 149 485 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 116 005 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 941 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 13 507 tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 2 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ve srovnání s rokem 2014 je tento oddíl nižší o 34 830 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů, bytových domů a pozemků o 31 000 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 2 000 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 302 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 461 tis. Kč. 304 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2015 budou činit 207 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2014 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 6 150 tis. Kč. 23

Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 528 641 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 479 436 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 40 575 tis. Kč, investiční dotace ve výši 1 609 tis. Kč a splátky půjček ve výši 7 021 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2014 R 2015 zemědělství a lesní hospodářství 9 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 605 0,06 % 550 0,08 % doprava 245 0,02 % 125 0,02 % vodní hospodářství 53 0,01 % 0 0,00 % vzdělávání 14 808 1,41 % 12 287 1,74 % kultura, církve, sděl. prostředky 1 167 0,11 % 994 0,14 % tělovýchova a zájmová činnost 3 451 0,33 % 3 436 0,49 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj 184 315 17,65 % 149 485 21,14 % ochrana životního prostředí 2 611 0,25 % 2 502 0,35 % sociální péče a pomoc 3 390 0,32 % 2 769 0,39 % bezpečnost a veřejný pořádek 740 0,07 % 20 0,00 % požární ochrana a záchr. systém 18 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva 2 249 0,21 % 207 0,03 % finanční operace 6 700 0,64 % 6 150 0,87 % ostatní činnosti 24 0,00 % 0 0,00 % nespecifikováno 829 619 79,01 % 528 641 74,75 % celkem 1 050 004 100,00 % 707 166 100,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 289 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 1 014 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 165 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 110 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. 24

Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 3 201 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 564 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na úklid náměstí po trzích a 210 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 377 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 1 818 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 78 069 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 68 369 tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 29 473 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 5 206 tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši 30 969 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 1 950 tis. Kč, BESIP ve výši 144 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 517 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 9 700 tis. Kč a zahrnují 2 000 tis. Kč na rekonstrukci komunikace Varšavská II, 1 500 tis. Kč na výstavbu parkoviště Vožická II, 1 500 tis. Kč na stavební úpravy mostu přes Tismenický potok pod lipovou alejí, 2 000 tis. Kč na úpravy veřejného prostranství náměstí Přátelství, 700 tis. Kč na dofinancování stavebních úprav ulice Dukelských bojovníků a po 1 000 tis. Kč na regeneraci zastávek MHD Nad řekou a v Maredově ulici. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 53 622 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 6 426 tis. Kč - základní školy 42 786 tis. Kč - střední školy 3 910 tis. Kč - základní umělecké školy 500 tis. Kč. Provozní výdaje představují 52 526 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 096 tis. Kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 24 085 tis. Kč. Z toho 10 500 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 700 tis. Kč Fond kultury, 1 150 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 1 497 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 885 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 1 194 tis. Kč pořádání výstav a 7 723 tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Na aktivní granty je vyčleněno 25

400 tis. Kč. Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje nejsou v tomto oddílu rozpočtovány. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 51 850 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 32 750 tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši 1 400 tis. Kč, fond mládeže ve výši 380 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši 14 444 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 830 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 046 tis. Kč. Investice jsou pro rok 2015 rozpočtovány v částce 1 000 tis. Kč na obnovu prvků na dětských hřištích. Největší výdaje, 160 176 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 111 994 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 5 395 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 22 066 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 4 250 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 119 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 15 352 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 51 562 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 13 710 tis. Kč na mandátní odměnu, 16 500 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 5 598 tis. Kč na ostatní výdaje, včetně například daně z nemovitých věcí při prodeji bytů. Na investice je určeno 30 019 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 22 066 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 1 350 tis. Kč na cestní síť na Novém hřbitově a 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čekanicích. Za správu hřbitovů zaplatíme 2 150 tis. Kč, ostatní provozní výdaje budou činit 350 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají především výkupy pozemků ve výši 5 400 tis. Kč, 4 150 tis. Kč posílení výdajů na industriální zónu Vožická ulice, rekonstrukce kolektorů ve výši 150 tis. Kč, výkupy infrastruktury ve výši 1 600 tis. Kč a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 3 902 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). 26

Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 59 112 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 35 975 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 364 tis. Kč a na péči o veřejnou zeleň ve výši 20 823 tis. Kč. Kapitálové výdaje dosahují výše 950 tis. Kč, což jsou výdaje na stavební úpravy sběrného dvora na Sídlišti nad Lužnicí (700 tis. Kč) a na projektovou dokumentaci na protipovodňová opatření v Čelkovicích (250 tis. Kč). Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 13 409 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 2 350 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 19 082 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 16 520 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 768 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 294 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč zahrnují rozšíření pořízení vozidla pro Městskou policii a 1 000 tis. Kč na stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 140 409 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši 1 000 tis. Kč (nákup výpočetní techniky, softwarového vybavení a automobilu). Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši 83 153 tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč, provozní rezervu ve výši 2 577 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 000 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 3 007 tis. Kč, úhradu bankovních služeb ve výši 2 800 tis. Kč a 6 675 tis. Kč na ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva na dofinancování dotovaných akcí ve výši 10 094 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 4 000 tis. Kč. 27

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2014 R 2015 zemědělství a lesní hospodářství 4 514 0,69 % 1 289 0,21 % průmysl, obchod, služby 3 408 0,52 % 3 201 0,52 % doprava 73 889 11,35 % 68 369 11,00 % vodní hospodářství 1 404 0,22 % 1 818 0,29 % vzdělávání 48 354 7,43 % 52 526 8,45 % kultura, církve, sdělovací prostředky 29 672 4,56 % 24 085 3,88 % tělovýchova a zájmová činnost 54 869 8,43 % 50 850 8,18 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 121 787 18,71 % 117 107 18,85 % ochrana životního prostředí 73 768 11,33 % 58 162 9,36 % sociální péče a pomoc 19 227 2,95 % 17 909 2,88 % bezpečnost, požár. a záchr. systém 17 388 2,67 % 17 582 2,83 % st. správa, samospráva 136 100 20,90 % 139 409 22,44 % finanční operace 66 208 10,17 % 65 327 10,51 % ostatní činnosti 476 0,07 % 3 732 0,60 % celkem 651 064 100,00 % 621 366 100,00 % Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích finanční operace 11% ostatní 1% zemědělství 0% průmysl, obchod, služby 1% doprava 11% vodní hospodářství 0% vzdělávání 8% st. správa, samospráva 22% kultura, církve, sdělovací prostředky 4% bezpečnost, požár. a záchr. systém 3% sociální péče a pomoc 3% ochrana životního prostředí 9% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 19% tělovýchova 8% 28

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2014 R 2015 zemědělství a lesní hospodářství 0 0,00 % 0 0,00 % doprava 111 832 18,47 % 9 700 13,40 % vodní hospodářství 1 069 0,18 % 0 0,00 % vzdělání 61 000 10,08 % 1 096 1,52 % kultura 2 140 0,35 % 0 0,00 % tělovýchova a zájmová činnost 31 051 5,13 % 1 000 1,38 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 75 967 12,55 % 43 069 59,48 % ochrana životního prostředí 312 273 51,57 % 950 1,31 % sociální péče a pomoc 3 530 0,58 % 0 0,00 % bezpečnost, požární ochrana 1 832 0,30 % 1 500 2,07 % st. správa, samospráva 4 509 0,74 % 1 000 1,38 % ostatní činnosti 325 0,05 % 14 094 19,46 % celkem 605 528 100,00 % 72 409 100,00 % Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích bezpečnost, požární ochrana 2% st. správa, samospráva 1% ostatní 20% doprava 13% vzdělání 2% sociální péče a pomoc 0% tělovýchova 1% ochrana životního prostředí 1% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 60% 29

4. Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů, především z prostředků Evropské unie. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů nebo spořících účtů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města. 30

Rozpočet 2015 tis.kč Ukazatel oč.sk.2014 R 2015 daňové příjmy 478 591 479 436 nedaňové příjmy 182 391 175 046 dotace neinvestiční 53 332 40 575 Běžné příjmy 714 314 695 057 Běžné výdaje 651 064 621 366 Běžné příjmy - Běžné výdaje 63 250 73 691 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 293 755 1 609 příjmy z prodeje majetku 41 935 10 500 Kapitálové příjmy 398 940 85 800 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje 605 528 72 409 Saldo rozpočtu -206 588 13 391 Financování celkem 206 588-13 391 splátky úvěrů -46 826-23 203 přijaté úvěry 50 000 0 splátky vnitřních půjček -2 855-2 188 vnitřní půjčky 1 285 Fond rezerv a rozvoje 204 984 12 000 31

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Podseskupení Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 111 Daně z příjmů fyzických osob 45 272 96 444 43 895 94 589 94 633 112 Daně z příjmů právnických osob 73 366 111 618 82 130 119 438 120 929 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 76 448 158 135 83 120 164 460 164 460 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 44 98 23 32 30 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 791 19 804 16 606 19 386 19 300 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 820 31 643 12 486 24 400 23 800 136 Správní poplatky 8 718 16 539 8 894 15 332 15 330 151 Daně z majetku 25 040 40 954 23 775 40 954 40 954 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 137 3 477 1 039 2 416 2 459 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3 585 6 846 3 020 7 221 7 263 213 Příjmy z pronájmu majetku 77 900 155 163 79 653 151 531 148 421 214 Výnosy z finančního majetku 4 041 7 989 3 863 6 786 6 230 221 Přijaté sankční platby 1 659 3 204 1 386 2 863 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 3 534 3 534 2 942 2 942 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 17 116 156 218 218 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 044 6 334 3 577 4 473 3 434 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 5 725 11 450 975 1 950 6 950 242 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 221 3 966 1 780 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 199 346 147 211 71 411 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 26 529 55 289 26 416 49 950 40 005 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 3 078 6 804 2 678 3 048 570 413 Převody z vlastních fondů 647 647 334 334 Běžné příjmy celkem 391 815 740 400 397 115 714 314 695 057 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 39 509 89 121 27 374 41 935 10 500 312 Ostatní kapitálové příjmy 750 806 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 83 498 175 828 131 048 285 747 1 609 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 288 324 8 008 8 008 Kapitálové příjmy celkem 124 045 266 079 166 431 335 690 12 109 Příjmy celkem 515 859 1 006 478 563 546 1 050 004 707 166 501 Platy 32 877 81 111 33 075 81 956 85 391 502 Ostatní platby za provedenou práci 3 028 7 264 2 471 8 726 6 742 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11 651 28 965 11 730 29 390 30 554 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 7 654 1 711 1 899 513 Nákup materiálu 2 892 8 778 5 136 13 478 11 090 32

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Podseskupení Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 676 5 486 4 655 9 458 8 534 515 Nákup vody, paliv a energie 3 285 7 758 3 272 8 327 8 214 516 Nákup služeb 59 049 167 827 58 281 178 685 159 577 517 Ostatní nákupy 31 779 79 631 27 666 91 646 82 782 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 755 0 1 007 0 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 19 691 40 263 17 604 38 279 41 845 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 18 963 34 684 22 351 35 990 33 195 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 9 727 22 809 13 510 20 031 20 487 523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 205 205 26 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 20 20 20 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 10 20 20 10 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 32 423 61 042 36 232 62 195 61 918 534 Převody vlastním fondům 2 051 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 41 155 44 858 53 105 56 351 55 332 542 Náhrady placené obyvatelstvu 172 282 128 340 365 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 560 3 403 2 272 5 275 3 841 551 Neinv. transfery mezinárod. organizacím a nadnárodním orgánům 2 744 5 075 552 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 36 36 36 561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 5 000 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1 250 1 330 1 500 1 500 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 098 2 224 977 2 550 9 554 Běžné výdaje celkem 274 288 607 788 295 700 651 064 621 366 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 511 1 151 219 1 860 110 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 69 086 335 335 185 129 578 365 55 709 613 Pozemky 3 352 5 807 4 363 6 779 5 400 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 2 813 2 291 5 128 6 728 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 020 6 000 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 137 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 156 340 2 626 5 796 1 096 690 Ostatní kapitálové výdaje 10 094 Kapitálové výdaje celkem 75 918 346 082 197 465 605 528 72 409 Výdaje celkem 350 206 953 870 493 166 1 256 592 693 775 33

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 45 272 96 444 43 895 94 589 94 633 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 73 366 111 618 82 130 119 438 120 929 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 76 448 158 135 83 120 164 460 164 460 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 44 98 23 32 30 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 791 19 804 16 606 19 386 19 300 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 820 31 643 12 486 24 400 23 800 1100 136 Správní poplatky 8 718 16 539 8 894 15 332 15 330 1100 151 Daně z majetku 25 040 40 954 23 775 40 954 40 954 1100 214 Výnosy z finančního majetku 4 021 7 951 3 859 6 780 6 228 1100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchoz. let 310 310 24 24 0 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 22 63 63 0 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 5 725 11 450 975 1 950 6 950 1100 242 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 221 2 236 1100 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů ústřední úrovně 26 529 55 289 26 416 49 950 40 005 1100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně 1 493 3 982 2 288 2 353 437 1100 413 Převody z vlastních fondů 647 647 334 334 0 Příjmy 1100 - odbor financí 299 464 557 123 304 888 540 045 533 056 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 514 1 190 293 794 796 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 14 662 29 512 18 868 32 330 30 702 1200 214 Výnosy z finančního majetku 10 16 4 6 2 1200 221 Přijaté sankční platby 11 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 172 1 256 105 159 50 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 151 252 147 211 71 Příjmy 1200 - odbor správy majetku města 15 510 32 237 19 417 33 500 31 621 1300 214 Výnosy z finančního majetku 10 16 1300 221 Přijaté sankční platby 0 0 8 148 0 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 1 5 0 1300 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 44 89 Příjmy 1300 - odbor rozvoje 54 105 9 153 0 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 60 801 120 953 58 735 114 676 113 160 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku 2 2 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 074 1 122 1 115 1 124 950 Příjmy 1400 - bytové hospodářství 61 876 122 077 59 850 115 800 114 110 2100 211 Příjmy z vlastní činnosti 0 34

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 2100 221 Přijaté sankční platby 81 154 103 103 0 2100 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 78 146 200 200 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 282 2 614 1 318 2 268 2 200 2100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně 110 110 110 110 110 Příjmy 2100 - odbor životního prostředí 1 472 2 955 1 677 2 681 2 510 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 2 0 Příjmy 2200 - středisko investic 0 0 2 2 0 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti 78 212 45 110 2300 221 Přijaté sankční platby 61 104 32 56 0 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy 6 15 10 15 0 2300 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně 1 223 2 447 Příjmy 2300 - odbor dopravy 1 369 2 777 42 116 110 2400 221 Přijaté sankční platby 68 122 64 106 0 2400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku 14 9 15 15 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy 6 11 7 12 0 Příjmy 2400 - odbor dopravně správních agend 74 148 80 133 15 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 21 37 9 20 20 3100 221 Přijaté sankční platby 358 781 298 700 0 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy 0 4 9 9 0 Příjmy 3100 - městská policie 380 822 316 729 20 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 121 414 162 300 300 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2 345 4 366 1 780 4 741 4 703 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 225 429 193 370 370 3200 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 3 216 3 216 2 286 2 286 0 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 465 197 197 0 3200 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně 232 232 214 424 0 Příjmy 3200 - odbor školství 6 148 9 122 4 831 8 318 5 373 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 689 3 394 1 714 3 429 3 436 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 10 0 3201 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně 14 14 0 Příjmy 3201 - tělovýchova 1 689 3 417 1 714 3 453 3 436 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 290 1 391 506 1 120 1 120 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0 99 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 144 228 96 192 219 35

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 3300 221 Přijaté sankční platby 30 30 2 2 0 3300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 3 3 29 29 0 3300 232 Ostatní nedaňové příjmy 12 35 36 41 0 Příjmy 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 480 1 687 669 1 384 1 438 3400 211 Příjmy z vlastní činnosti 39 103 3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 240 2 480 1 240 2 480 2 461 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 207 419 148 304 304 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 4 4 602 602 0 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 28 73 16 34 34 3400 242 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 1 730 1 780 0 Příjmy 3400 - odbor sociálních věcí 1 518 4 810 2 006 5 200 2 799 4100 221 Přijaté sankční platby 927 1 748 862 1 710 0 4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 96 185 81 160 0 4100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně 1 1 52 125 0 Příjmy 4100 - kancelář starosty 1 024 1 934 995 1 995 0 4101 232 Ostatní nedaňové příjmy 11 11 0 Příjmy 4101 - krizové řízení 0 0 11 11 0 4200 221 Přijaté sankční platby 89 204 4 8 0 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 19 10 12 0 Příjmy 4200 - živnostenský úřad 98 223 13 20 0 4300 221 Přijaté sankční platby 45 51 12 30 0 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy 71 77 1 1 0 Příjmy 4300 - stavební úřad 116 128 13 31 0 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 74 131 69 137 113 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 172 228 172 230 230 4400 214 Výnosy z finančního majetku 5 0 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku 15 22 2 4 3 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 257 388 313 337 200 4400 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 5 5 4400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně 20 20 14 22 23 Příjmy 4400 - odbor vnitřních věcí 541 798 569 730 569 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 38 13 13 0 Příjmy 4401 - příměstské části 2 38 13 13 0 Běžné příjmy celkem 391 815 740 400 397 115 714 314 695 057 36

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 79 023 171 262 131 048 285 748 1 609 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 288 324 8 007 8 007 0 Příjmy 1100 - odbor financí 79 310 171 585 139 056 293 755 1 609 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 39 509 89 086 27 374 41 900 10 500 Příjmy 1200 - odbor správy majetku města 39 509 89 086 27 374 41 900 10 500 1400 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4 475 4 567 Příjmy 1400 - bytové hospodářství 4 475 4 567 0 0 0 2100 312 Ostatní kapitálové příjmy 56 Příjmy 2100 - odbor životního prostředí 0 56 0 0 0 3200 312 Ostatní kapitálové příjmy 750 750 Příjmy 3200 - odbor školství 750 750 0 0 0 4400 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 35 35 0 Příjmy 4400 - odbor vnitřních věcí 0 35 0 35 0 Kapitálové příjmy celkem 124 045 266 079 166 431 335 690 12 109 Příjmy celkem 515 859 1 006 478 563 546 1 050 004 707 166 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 707 0 883 Výdaje Nespec. 707 0 883 0 0 1100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 623 5 401 4 634 9 431 8 527 1100 516 Nákup služeb 1 479 1 963 1 507 3 250 3 250 1100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 50 50 50 0 1100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 468 1 012 337 997 800 1100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 10 20 20 10 1100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 50 1100 534 Převody vlastním fondům 334 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 39 328 41 024 51 517 54 111 54 000 1100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 140 1100 552 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 36 36 36 1100 561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 5 000 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 0 2 954 Výdaje 1100 - odbor financí 43 994 55 019 58 051 67 895 69 577 1200 513 Nákup materiálu 63 92 53 100 100 1200 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 47 79 17 20 0 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 996 1 636 1 124 1 730 2 030 1200 516 Nákup služeb 3 390 6 036 3 953 8 274 6 879 37

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 1200 517 Ostatní nákupy 1 065 4 426 739 5 155 7 134 1200 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 345 1 454 48 400 400 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 565 3 454 1 582 2 200 1 300 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje 80 65 5 50 50 Výdaje 1200 - odbor správy majetku města 8 552 17 242 7 521 17 929 17 893 1300 502 Ostatní platby za provedenou práci 113 113 874 0 1300 513 Nákup materiálu 5 89 1 55 11 1300 516 Nákup služeb 347 1 146 162 1 020 964 1300 517 Ostatní nákupy 2 101 14 54 25 1300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 568 0 1300 523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 205 205 26 0 1300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 192 767 0 1300 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 3 Výdaje 1300 - odbor rozvoje 675 1 848 176 3 364 1 000 1400 513 Nákup materiálu 46 57 1 30 30 1400 515 Nákup vody, paliv a energie 10 1 761 97 1 980 1 980 1400 516 Nákup služeb 8 087 18 583 9 213 18 060 18 010 1400 517 Ostatní nákupy 23 667 48 784 16 429 53 522 49 740 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10 0 57 1400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3 105 6 380 2 722 6 000 7 690 1400 534 Převody vlastním fondům 1 717 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje 942 2 083 972 2 500 2 500 Výdaje 1400 - bytové hospodářství 35 867 79 365 29 490 82 092 79 950 2100 513 Nákup materiálu 285 1 745 477 2 437 1 212 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 102 174 94 362 418 2100 516 Nákup služeb 11 377 59 616 13 125 64 155 59 300 2100 517 Ostatní nákupy 181 1 207 286 1 405 1 305 2100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 45 45 2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 7 7 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 368 429 413 479 475 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 5 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 0 0 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 39 179 708 29 2100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 73 73 0 0 38

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 Výdaje 2100 - odbor životního prostředí 12 398 63 296 14 573 69 591 62 784 2200 513 Nákup materiálu 0 1 1 663 2 2200 516 Nákup služeb 0 192 1 402 9 262 94 2200 517 Ostatní nákupy 1 820 0 2200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 257 353 3 3 0 Výdaje 2200 - středisko investic 258 546 1 406 11 748 96 2300 513 Nákup materiálu 1 6 0 2 2 2300 516 Nákup služeb 22 249 49 829 18 939 48 056 46 618 2300 517 Ostatní nákupy 2 070 12 212 3 096 15 457 10 461 2300 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 15 022 31 710 14 657 31 164 32 919 Výdaje 2300 - odbor dopravy 39 341 93 757 36 693 94 679 90 000 2400 516 Nákup služeb 72 150 39 147 144 Výdaje 2400 - odbor dopravně správních agend 72 150 39 147 144 3100 513 Nákup materiálu 572 845 407 1 060 990 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 140 284 156 340 340 3100 516 Nákup služeb 226 586 299 680 565 3100 517 Ostatní nákupy 124 563 278 450 440 3100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 13 27 23 64 65 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5 7 2 15 10 Výdaje 3100 - městská policie 1 080 2 312 1 164 2 609 2 410 3200 513 Nákup materiálu 0 1 1 5 4 3200 516 Nákup služeb 412 1 213 354 928 1 133 3200 517 Ostatní nákupy 3 024 7 659 4 572 6 818 8 429 3200 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 27 42 1 13 26 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 19 716 37 737 22 125 38 287 37 997 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 2 Výdaje 3200 - odbor školství 23 178 46 652 27 053 46 053 47 591 3201 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 6 60 3201 513 Nákup materiálu 12 130 33 252 202 3201 516 Nákup služeb 11 517 136 579 548 3201 517 Ostatní nákupy 1 118 104 446 572 3201 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 10 10 2 20 7 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 17 493 32 576 20 906 33 433 31 805 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 6 541 16 118 9 723 13 139 16 007 39

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 28 28 27 27 12 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 17 18 18 3201 551 Neinv. transfery mezinárod. organizacím a nadnárodním orgánům 2 744 5 075 0 Výdaje 3201 - tělovýchova 24 095 52 257 30 933 52 995 49 231 3300 502 Ostatní platby za provedenou práci 4 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 7 652 1 692 1 426 3300 513 Nákup materiálu 603 1 460 1 275 2 951 3 148 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 203 364 141 416 424 3300 516 Nákup služeb 2 748 7 192 1 839 4 644 4 025 3300 517 Ostatní nákupy 70 784 416 2 437 956 3300 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 19 0 23 3300 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 5 19 0 3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 252 1 715 1 207 1 392 1 150 3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 637 1 146 764 1 088 1 441 3300 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 20 20 20 0 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 7 032 11 995 8 089 12 488 10 500 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 34 109 145 181 0 Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 12 609 24 815 14 571 27 309 23 070 3400 501 Platy 1 365 3 213 1 469 3 473 0 3400 502 Ostatní platby za provedenou práci 15 35 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 462 1 091 497 1 183 0 3400 513 Nákup materiálu 16 77 32 218 40 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 12 63 2 70 50 3400 516 Nákup služeb 177 547 148 589 10 3400 517 Ostatní nákupy 28 51 36 97 40 3400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 56 136 56 240 240 3400 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 140 308 196 470 240 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 625 3 986 2 150 4 170 1 600 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 558 11 148 5 958 11 334 13 409 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 58 50 160 300 3400 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1 250 1 330 1 500 1 500 0 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 2 150 Výdaje 3400 - odbor sociálních věcí 10 705 22 042 12 094 23 504 18 079 4100 501 Platy 31 508 77 860 31 606 78 483 85 391 40

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 4100 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 896 7 055 2 454 7 788 6 742 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11 187 27 863 11 233 28 207 30 554 4100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 400 4100 513 Nákup materiálu 0 4 0 4100 516 Nákup služeb 65 130 257 906 793 4100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3 50 4 20 240 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 21 28 42 77 0 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 84 104 122 144 150 4100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 85 80 33 59 0 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 172 282 128 340 365 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 359 720 349 786 799 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 120 Výdaje 4100 - kancelář starosty 46 379 114 172 46 228 116 814 125 554 4101 501 Platy 4 38 4101 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 11 4101 513 Nákup materiálu 70 70 4101 515 Nákup vody, paliv a energie 3 4 2 4 4 4101 516 Nákup služeb 590 1 339 38 190 190 4101 517 Ostatní nákupy 100 100 0 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 100 Výdaje 4101 - krizové řízení 668 1 463 140 294 294 4300 513 Nákup materiálu 6 12 3 20 17 4300 516 Nákup služeb 90 138 44 127 127 4300 519 Výdaje souvis s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 0 Výdaje 4300 - stavební úřad 96 150 47 147 144 4400 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 13 13 4400 513 Nákup materiálu 1 188 4 138 2 828 5 612 5 332 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 6 6 4 7 7 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 1 796 3 403 1 624 3 364 2 968 4400 516 Nákup služeb 7 700 18 576 6 797 17 732 16 927 4400 517 Ostatní nákupy 1 486 3 606 1 504 3 711 3 680 4400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 3 0 0 4400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 73 346 57 209 213 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 14 14 14 41

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 0 20 20 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 168 2 129 1 549 2 655 2 695 Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí 13 424 32 238 14 364 33 337 31 869 4401 502 Ostatní platby za provedenou práci 3 56 16 64 0 4401 513 Nákup materiálu 26 56 25 69 0 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 23 69 31 61 0 4401 516 Nákup služeb 29 74 34 86 0 4401 517 Ostatní nákupy 62 121 87 174 0 4401 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 17 0 45 0 0 4401 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 31 89 35 104 0 4401 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 1 680 Výdaje 4401 - příměstské části 191 465 273 557 1 680 Běžné výdaje celkem 274 288 607 788 295 700 651 064 621 366 1100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 2 813 2 291 5 000 6 600 0 1100 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 000 0 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje 0 10 094 Výdaje 1100 - odbor financí 2 813 2 291 5 000 7 600 10 094 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 276 8 730 13 327 1 600 1200 613 Pozemky 3 352 5 807 4 363 6 779 5 400 Výdaje 1200 - odbor správy majetku města 3 352 9 083 13 093 20 106 7 000 1300 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 97 341 Výdaje 1300 - odbor rozvoje 97 341 0 0 0 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 321 34 382 1 416 39 441 29 019 Výdaje 1400 - bytové hospodářství 1 321 34 382 1 416 39 441 29 019 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 60 30 60 0 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 260 3 088 1 603 7 158 3 700 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 88 88 0 Výdaje 2100 - odbor životního prostředí 1 260 3 148 1 721 7 306 3 700 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 65 751 285 243 172 306 509 168 20 000 Výdaje 2200 - středisko investic 65 751 285 243 172 306 509 168 20 000 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 304 640 0 Výdaje 2300 - odbor dopravy 0 304 0 640 0 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 463 118 540 500 Výdaje 3100 - městská policie 0 463 118 540 500 42

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk. 2014 R 2015 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 525 4 840 714 715 0 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 156 340 2 626 2 626 1 096 Výdaje 3200 - odbor školství 681 5 180 3 340 3 341 1 096 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 15 3 000 0 3201 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 020 5 000 0 Výdaje 3201 - tělovýchova 0 1 020 15 8 000 0 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 175 175 375 0 3300 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 40 40 0 Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 0 175 215 415 0 3400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 24 3400 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 170 0 Výdaje 3400 - odbor sociálních věcí 0 24 0 3 170 0 4101 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 100 0 Výdaje 4101 - krizové řízení 0 0 0 1 100 0 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 414 750 189 1 800 110 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 230 3 539 51 2 901 890 4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 137 Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí 643 4 426 241 4 701 1 000 Kapitálové výdaje celkem 75 918 346 082 197 465 605 528 72 409 Výdaje celkem 350 206 953 870 493 166 1 256 592 693 775 43

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 70 513 72 397 77 695 78 083 79 249 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 5 227 8 141 11 216 8 973 7 851 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 043 7 144 7 533 7 533 7 533 1121 Daň z příjmů právnických osob 63 226 70 089 73 884 70 190 70 929 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 49 611 56 094 37 733 49 248 50 000 1211 Daň z přidané hodnoty 150 063 141 510 158 135 164 460 164 460 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 23 36 95 30 30 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 7 435 4 2 0 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 16 112 15 931 17 858 17 500 17 500 1341 Poplatek ze psů 1 170 1 139 1 136 1 100 1 100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 173 158 166 150 150 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 624 401 489 400 400 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 143 134 155 150 150 1349 Zrušené místní poplatky 86 0 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 479 2 018 1 537 600 0 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 429 356 300 300 300 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 7 296 21 359 29 719 23 500 23 500 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -39-164 87 1361 Správní poplatky 15 904 13 386 16 539 15 332 15 330 1511 Daň z nemovitých věcí 36 659 37 004 40 954 40 954 40 954 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 578 1 170 1 862 1 396 1 439 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 547 626 604 520 520 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 628 2 276 1 010 500 500 2122 Odvody příspěvkových organizací 8 160 6 986 6 846 7 221 7 263 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 118 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 28 786 8 709 10 998 14 107 12 607 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 159 654 148 733 144 165 137 424 135 814 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 32 2141 Příjmy z úroků 6 856 10 464 7 361 6 734 6 230 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 941 3 981 622 50 0 2143 Kursové rozdíly v příjmech 3 0 5 2 0 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 6 27 33 0 44

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 051 3 290 3 177 2 830 0 2222 Ostat. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 190 199 167 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 008 143 24 0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 254 3 614 3 223 2 917 0 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 46 24 116 219 218 2321 Přijaté neinvestiční dary 34 26 26 11 0 2322 Přijaté pojistné náhrady 595 591 1 789 255 0 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 681 3 828 3 599 3 077 2 550 2328 Neidentifikované příjmy 106 154 49 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 363 2 522 871 1 130 884 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 11 490 11 450 11 450 1 950 6 950 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a pod. subjektů 120 1 811 3 966 1 780 0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 082 760 346 211 71 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu 7 007 5 131 2 916 1 600 0 4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 56 869 56 062 40 014 40 005 40 005 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 34 84 40 0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 207 389 10 167 12 275 8 305 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 531 1 448 211 271 133 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 958 3 144 4 147 2 777 0 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 576 0 437 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 2 641 3 028 2 447 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 15 288 5 157 647 334 0 Běžné příjmy celkem 956 585 744 616 740 400 714 314 695 057 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 446 5 180 14 222 900 500 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 102 544 97 804 71 794 41 000 10 000 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 150 1 489 3 105 35 0 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 806 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 247 4 403 7 714 13 644 80 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 18 482 83 771 168 114 272 104 1 529 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 307 70 324 139 0 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 29 363 4 310 7 868 0 Kapitálové příjmy celkem 157 540 197 028 266 079 335 690 12 109 Příjmy celkem 1 114 124 941 644 1 006 478 1 050 004 707 166 45

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 81 912 79 760 81 044 81 925 85 378 5019 Ostatní platy 6 13 67 31 13 5021 Ostatní osobní výdaje 3 355 3 855 4 122 4 972 2 892 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 151 3 152 3 142 3 754 3 850 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a přísp. na stát. politiku zaměst. 21 449 20 843 20 990 21 308 22 158 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 792 7 562 7 614 7 715 8 032 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 350 340 342 357 360 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 4 19 10 4 5041 Mzdové náhrady 26 3 7 1 707 1 895 5042 Odměny za užití počítačových programů 4 4 5131 Potraviny 2 5132 Ochranné pomůcky 206 69 153 129 85 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 6 8 32 12 5134 Prádlo, oděv a obuv 494 410 337 450 455 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 186 195 175 239 179 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 664 3 989 3 481 4 486 2 735 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 348 540 422 505 505 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 746 3 730 4 201 7 637 7 119 5141 Úroky vlastní 7 009 6 274 4 556 3 931 3 007 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5 3 6 7 7 5144 Poplatky dluhové služby 42 10 14 20 20 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 217 1 369 910 5 500 5 500 5151 Studená voda 928 1 135 809 999 1 076 5152 Teplo 4 429 3 439 3 557 3 950 4 150 5153 Plyn 189 169 277 234 240 5154 Elektrická energie 2 077 1 866 2 108 2 091 1 753 5155 Pevná paliva 16 51 29 0 5156 Pohonné hmoty a maziva 800 800 832 884 855 5157 Teplá voda 131 125 140 140 5161 Poštovní služby 2 248 2 306 2 272 2 304 2 202 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 711 1 356 1 130 1 197 1 143 5163 Služby peněžních ústavů 2 568 2 645 3 478 4 536 4 587 5164 Nájemné 1 598 1 685 1 911 2 345 2 029 46

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 359 14 419 15 831 16 140 15 258 5167 Služby školení a vzdělávání 1 330 1 905 1 646 1 896 1 451 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technolog. 4 492 5 028 5169 Nákup ostatních služeb 133 271 135 353 141 559 145 775 127 879 5171 Opravy a udržování 81 495 76 307 77 886 89 874 81 296 5172 Programové vybavení 174 342 178 200 200 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 604 725 562 680 617 5175 Pohoštění 567 577 740 839 641 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 114 114 105 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 301 51 160 53 28 5191 Zaplacené sankce 1 0 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 6 621 9 372 9 799 2 481 2 613 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 26 729 27 883 30 044 29 314 30 969 5194 Věcné dary 478 405 420 484 393 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0 180 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 6 000 7 690 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 342 346 607 710 240 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnic. osobám 25 338 31 751 34 077 35 280 32 955 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 160 1 935 1 679 2 266 200 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 14 748 15 657 19 336 15 725 16 217 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 735 1 418 1 399 1 110 0 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 520 575 396 930 4 070 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 205 26 0 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 33 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 20 20 20 0 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 20 10 20 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 59 103 61 128 58 673 59 883 61 906 5333 Neinv. transfery škol. práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi 50 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 161 6 967 2 062 2 189 0 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 62 121 257 123 12 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 20 157 469 2 051 5361 Nákup kolků 80 40 40 51 51 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 58 081 63 009 44 452 56 186 55 281 47

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 826 350 3 0 5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd. 7 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 437 3 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 172 2 076 5 111 0 5410 Sociální dávky 192 903 6 5424 Náhrady mezd v době nemoci 350 358 282 340 365 5492 Dary obyvatelstvu 24 7 5 0 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 1 003 230 508 1 787 300 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100 78 75 77 77 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 220 2 846 2 812 3 406 3 464 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 1 288 2 744 5 075 0 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 36 36 36 5613 Neinv. půjčené prostředky nefinanč. podnikatel. subj.-právnic. os. 5 000 5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 800 820 1 000 0 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 1 827 350 360 500 0 5623 Neinv. půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 80 100 150 5629 Ostatní neinv. půjčené prostředky nezisk. a podobným organizacím 80 80 5901 Nespecifikované rezervy 0 6 884 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 165 2 838 2 224 2 550 2 670 Běžné výdaje celkem 808 052 610 955 607 788 651 064 621 366 6111 Programové vybavení 1 498 2 453 886 1 800 110 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3 330 1 828 266 60 0 6121 Budovy, haly a stavby 180 232 207 964 331 151 570 096 54 319 6122 Stroje, přístroje a zařízení 162 962 1 358 3 582 0 6123 Dopravní prostředky 474 524 1 307 315 850 6125 Výpočetní technika 578 1 523 683 150 540 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného 90 837 4 222 0 6130 Pozemky 3 507 5 495 5 807 6 779 5 400 6313 Invest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnic. osobám 20 600 43 487 2 291 6 728 0 6322 Investiční transfery spolkům 504 55 1 020 6 000 0 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 66 146 137 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 011 2 975 340 5 796 1 096 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 30 48

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 10 094 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 18 Kapitálové výdaje celkem 212 069 267 442 346 082 605 528 72 409 Výdaje celkem 1 020 121 878 397 953 870 1 256 592 693 775 49

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 0 Nespecifikováno 731 075 547 300 553 737 535 864 527 032 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 6 11 20 9 0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 6 1070 Rybářství 6 2141 Vnitřní obchod 893 961 896 570 0 2143 Cestovní ruch 13 4 550 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 62 401 116 31 0 2212 Silnice 264 2 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 33 155 106 0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 451 77 212 45 110 2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel 108 84 79 71 0 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 38 57 36 23 15 2310 Pitná voda 30 30 9 12 0 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 95 68 44 37 0 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené 8 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 11 4 0 3111 Předškolní zařízení 578 485 238 955 261 3113 Základní školy 7 480 7 060 7 361 6 350 4 990 3117 První stupeň základních škol 826 1 251 1 821 1 119 652 3121 Gymnázia 1 391 1 431 1 431 1 431 1 431 3122 Střední odborné školy 4 418 4 588 4 628 4 667 4 667 3231 Základní umělecké školy 283 283 286 286 286 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 149 149 149 148 148 3314 Činnosti knihovnické 165 143 44 44 143 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 30 3317 Výstavní činnosti v kultuře 84 126 114 115 70 3319 Ostatní záležitosti kultury 650 535 694 548 497 3322 Zachování a obnova kulturních památek 17 17 2 153 0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 188 138 124 130 106 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 10 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 9 33 29 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 466 3 474 3 394 3 431 3 436 50

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25 10 10 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 10 0 3611 Podpora individuální bytové výstavby 60 32 16 6 2 3612 Bytové hospodářství 129 111 119 595 113 594 107 656 106 005 3613 Nebytové hospodářství 22 141 21 178 21 781 20 207 19 941 3632 Pohřebnictví 13 73 64 30 30 3635 Územní plánování 5 12 3636 Územní rozvoj 11 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 31 281 11 335 12 057 14 516 13 007 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 241 191 368 251 200 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 310 2 232 2 282 2 200 2 200 3729 Ostatní nakládání s odpady 8 74 91 49 0 3741 Ochrana druhů a stanovišť 104 115 102 102 102 3742 Chráněné části přírody 14 6 6 6 0 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 8 0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 37 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 15 7 3 0 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 3792 Ekologická výchova a osvěta 422 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 37 4 2 0 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 17 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 285 287 347 347 348 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 48 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob. 5 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 1 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 75 4350 Domovy pro seniory 2 452 2 937 2 335 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 41 28 28 10 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem 2 397 2 990 0 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 78 78 72 72 72 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 147 57 58 4 4 5212 Ochrana obyvatelstva 11 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 936 862 822 729 20 51

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 9 6 9 18 0 6171 Činnost místní správy 2 685 2 357 2 352 2 214 207 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 046 13 957 7 789 6 700 6 150 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 92 0 6399 Ostatní finanční operace 2 70 3 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 198 199 310 24 0 6409 Ostatní činnosti j.n. 109 86 46 Běžné příjmy celkem 956 585 744 616 740 400 714 314 695 057 0 Nespecifikováno 48 399 92 554 176 152 293 755 1 609 3111 Předškolní zařízení 750 3612 Bytové hospodářství 102 233 95 804 68 700 41 000 10 000 3636 Územní rozvoj 3 988 4 168 4 316 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 830 4 501 16 070 900 500 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 56 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 90 6171 Činnost místní správy 35 35 0 Kapitálové příjmy celkem 157 540 197 028 266 079 335 690 12 109 Příjmy celkem 1 114 124 941 644 1 006 478 1 050 004 707 166 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 1 136 1 182 1 192 1 179 1 179 1031 Pěstební činnost 107 74 107 40 20 1036 Správa v lesním hospodářství 3 684 3 458 3 350 3 275 70 1037 Celospolečenské funkce lesů 20 20 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 43 43 2141 Vnitřní obchod 2 495 2 493 2 865 2 938 260 2143 Cestovní ruch 212 535 659 458 2 941 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 333 138 12 12 0 2212 Silnice 32 154 31 035 35 556 33 331 29 629 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 792 8 179 4 714 8 925 5 312 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 28 173 29 568 31 858 31 336 33 091 2223 Bezpečnost silničního provozu 200 586 223 297 337 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 35 61 2310 Pitná voda 457 514 591 718 830 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 20 44 26 46 135 52

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 2322 Prevence znečisťování vody 70 0 10 2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 79 67 72 440 523 2334 Revitalizace říčních systémů 6 50 50 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 20 70 30 60 180 2362 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 51 1 5 90 90 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 126 3111 Předškolní zařízení 6 668 6 660 7 003 6 679 6 426 3113 Základní školy 38 345 39 673 33 365 33 597 35 974 3114 Speciální základní školy 507 3117 První stupeň základních škol 6 104 6 302 6 866 5 958 5 716 3121 Gymnázia 254 583 376 431 1 431 3122 Střední odborné školy 1 988 972 1 119 1 352 2 479 3231 Základní umělecké školy 124 67 99 100 500 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 49 0 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 225 78 11 188 0 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 720 1 020 1 020 1 020 1 150 3314 Činnosti knihovnické 13 029 13 000 11 897 12 445 10 500 3315 Činnosti muzeí a galerií 26 43 59 400 3317 Výstavní činnosti v kultuře 839 840 899 1 133 794 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 271 7 012 7 124 7 826 7 723 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5 302 1 474 960 3 887 885 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 144 3 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 96 11 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1 230 980 494 400 0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 482 1 473 1 458 1 393 1 497 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 19 3392 Zájmová činnost v kultuře 885 987 1 472 1 275 1 100 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 146 138 146 234 36 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 24 514 28 067 30 239 30 650 32 108 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 321 14 847 20 121 20 750 15 660 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 419 1 267 1 244 1 630 1 682 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 355 2 779 1 843 1 839 1 400 3525 Hospice 150 10 53

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami 180 180 180 3612 Bytové hospodářství 102 300 79 408 88 965 86 014 82 975 3613 Nebytové hospodářství 4 061 4 294 3 738 4 345 4 395 3631 Veřejné osvětlení 21 249 21 509 21 774 22 066 22 066 3632 Pohřebnictví 2 222 2 627 2 105 2 600 2 500 3635 Územní plánování 826 1 074 1 125 1 147 1 119 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 380 4 256 5 596 4 655 4 052 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 31 19 328 960 0 3713 Změny technologií vytápění 500 0 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 218 0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 279 24 785 24 583 26 351 24 988 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 7 591 8 301 9 127 10 069 9 614 3728 Monitoring nakládání s odpady 236 191 192 200 206 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 255 966 1 049 2 614 1 167 3741 Ochrana druhů a stanovišť 305 652 880 932 707 3742 Chráněné části přírody 100 103 17 35 45 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 20 17 174 892 105 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18 875 18 267 20 098 30 912 20 823 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 3792 Ekologická výchova a osvěta 744 635 426 1 045 507 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10 0 25 4171 Příspěvek na živobytí 14 602 4172 Doplatek na bydlení 1 525 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 2 149 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením 82 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 3 518 6 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 486 4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 1 286 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 7 721 4186 Příspěvek na individuální dopravu 472 4195 Příspěvek na péči 161 061 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2 963 4 093 4 619 5 305 3 735 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 54 61 65 75 65 54

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 285 1 295 1 197 490 649 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 76 839 1 808 540 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob. 240 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 459 437 429 295 150 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 895 980 900 900 970 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 25 4350 Domovy pro seniory 4 279 4 524 5 865 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5 025 4 737 3 974 4 602 3 916 4354 Chráněné bydlení 150 150 0 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 430 227 227 296 270 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem 3 116 3 912 0 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 294 444 388 402 335 4372 Krizová pomoc 27 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 150 301 198 220 1 404 4377 Sociálně terapeutické dílny 150 150 0 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 15 100 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 610 35 79 10 10 5212 Ochrana obyvatelstva 121 157 318 294 294 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 111 179 0 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 1 496 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 603 14 634 14 928 16 007 16 520 5511 Požární ochrana - profesionální část 33 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 801 769 892 908 768 6112 Zastupitelstva obcí 4 770 4 766 4 759 5 303 5 527 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 1 381 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 1 325 1 571 0 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 1 233 0 6118 Volba prezidenta republiky 1 559 6171 Činnost místní správy 126 970 127 225 125 538 127 993 133 882 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 019 8 360 7 042 12 051 11 127 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 113 229 193 157 200 6399 Ostatní finanční operace 53 661 59 090 41 011 54 000 54 000 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 172 2 076 13 111 0 55

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 508 1 825 627 365 3 707 Běžné výdaje celkem 808 052 610 955 607 788 651 064 621 366 1036 Správa v lesním hospodářství 2 500 1 464 2141 Vnitřní obchod 64 0 175 325 0 2143 Cestovní ruch 60 2212 Silnice 38 921 8 142 3 557 8 065 2 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 29 734 53 224 70 609 103 286 5 700 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 89 253 21 481 2 000 2223 Bezpečnost silničního provozu 184 396 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000 36 359 88 0 2322 Prevence znečisťování vody 98 60 60 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 79 86 59 121 0 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 58 200 0 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 600 0 3111 Předškolní zařízení 2 388 1 548 2 999 10 298 0 3113 Základní školy 2 258 2 708 8 648 45 292 910 3117 První stupeň základních škol 1 918 970 2 449 1 481 186 3121 Gymnázia 569 685 840 862 0 3122 Střední odborné školy 82 1 793 3 067 0 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 2 416 3314 Činnosti knihovnické 1 197 3319 Ostatní záležitosti kultury 84 1 100 0 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 1 000 0 3392 Zájmová činnost v kultuře 40 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 938 4 931 2 291 25 051 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 504 55 1 020 5 000 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 502 97 1 000 1 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 26 1 894 3612 Bytové hospodářství 73 752 37 559 34 382 39 441 29 019 3613 Nebytové hospodářství 9 601 16 2 536 14 468 1 000 3632 Pohřebnictví 2 142 1 756 2 203 3 000 1 750 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 88 3635 Územní plánování 234 364 341 56

Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2011 2012 2013 Oč. sk. 2014 R 2015 3636 Územní rozvoj 201 658 4 150 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 299 8 623 5 807 17 400 7 000 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 299 181 1 000 150 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 60 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 211 60 97 800 700 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 365 4 309 200 0 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 927 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 539 96 403 192 346 305 415 250 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 501 500 2 507 5 858 0 4350 Domovy pro seniory 24 3 530 0 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem 62 5212 Ochrana obyvatelstva 170 1 100 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 527 499 463 540 500 5511 Požární ochrana - profesionální část 66 146 137 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 45 1 118 192 1 000 6171 Činnost místní správy 2 003 4 946 3 171 4 509 1 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 14 094 Kapitálové výdaje celkem 212 069 267 442 346 082 605 528 72 409 Výdaje celkem 1 020 121 878 397 953 870 1 256 592 693 775 57

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2014 tis.kč AKTIVA 2013 2013/12 2013-12 2014 2014/13 2014-13 AKTIVA CELKEM 5 966 592 1,09 500 808 6 243 297 1,05 276 705 A. Stálá aktiva 5 152 696 1,03 156 603 5 333 836 1,04 181 141 A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 937 0,89-2 321 16 356 0,91-1 580 Software 8 273 0,88-1 099 7 339 0,89-935 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 9 314 0,87-1 416 8 587 0,92-727 Nedokončený DNM 349 2,24 193 431 1,23 81 A.2. Dlouhodobý hmotný majetek 4 171 079 1,06 239 337 4 399 616 1,05 228 536 Pozemky 711 196 1,02 17 101 658 579 0,93-52 617 Kulturní předměty 18 851 1,00 0 18 851 1,00 0 Stavby 3 054 102 1,02 54 912 2 820 785 0,92-233 317 Samostatné movité věci a soubory věcí 34 875 0,97-1 100 33 093 0,95-1 782 Drobný dlouhodobý hmotný maj. 0 0 0 0 Nedokončený DHM 351 879 1,92 168 248 590 080 1,68 238 201 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. Majetek 175 175 0 0,00-175 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0 0 278 228 278 228 A.3. Dlouhodobý finanční majetek 941 068 0,92-77 349 899 137 0,96-41 932 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 766 737 1,01 7 634 766 737 1,00 0 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 80 433 1,00 0 80 433 1,00 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 40 619 2,03 20 619 40 000 0,98-619 Termínované vklady dlouhodobé 30 000 1,00 0 0 0,00-30 000 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 23 280 0,18-105 602 11 967 0,51-11 313 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 A.4. Dlouhodobé pohledávky 22 611 0,88-3 063 18 727 0,83-3 884 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 10 850 0,54-9 086 9 875 0,91-975 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0,00-352 0 0 Ostatní dlouhodobé pohledávky 4 196 0,78-1 190 3 863 0,92-333 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 7 565 7 565 4 989 0,66-2 576 B Oběžná aktiva 813 897 1,73 344 205 909 461 1,12 95 564 B.1. Zásoby celkem 3 870 0,94-240 3 576 0,92-294 Pořízení materiálu 0 0 0 0 Materiál na skladě 3 012 0,93-216 2 695 0,89-318 Pořízení zboží 0 0 0 0 Zboží na skladě 858 0,97-24 882 1,03 24 B.2. Krátkodobé pohledávky 448 028 1,87 208 343 451 471 1,01 3 442 Odběratelé 17 402 0,99-174 9 146 0,53-8 256 Krátkodobé poskytnuté zálohy 21 353 1,13 2 433 19 701 0,92-1 653 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6 612 1,10 585 10 580 1,60 3 968 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 80 1,00 0 1 780 22,25 1 700 Pohledávky za zaměstnanci 7 0,92-1 73 9,85 66 Pohledávky za ústředními rozpočty 0 0,00-310 20 284 20 284 Pohledávky za územními rozpočty 2 938 0,77-860 4 209 1,43 1 271 Poskytnuté zálohy na transfery 26 172 0,83-5 338 51 866 1,98 25 694 Náklady příštích období 758 1,09 60 25 846 34,09 25 088 Dohadné účty aktivní 273 519 5,29 221 797 259 686 0,95-13 833 Ostatní krátkodobé pohledávky 99 185 0,91-9 849 48 299 0,49-50 886 B.4. Krátkodobý finanční majetek 361 998 1,60 136 102 454 414 1,26 92 416 Majetkové cenné papíry k obchodování 63 653 2,69 40 017 71 711 1,13 8 058 Dluhové cenné papíry k obchodování 210 839 1,68 85 060 260 160 1,23 49 322 Termínované vklady krátkodobé 0 0 0 0 Jiné běžné účty 27 482 1,74 11 673 18 681 0,68-8 801 Základní běžný účet 50 491 0,99-495 92 331 1,83 41 840 Běžné účty fondů 8 895 0,98-225 10 159 1,14 1 264 Ceniny 639 1,13 71 441 0,69-198 Pokladna 0 0 930 930 58

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2014 tis.kč PASIVA 2013 2013/12 2013-12 2014 2014/13 2014-13 PASIVA CELKEM 5 966 592 1,09 500 808 6 243 297 1,05 276 705 C. Vlastní kapitál 5 392 773 1,07 374 235 5 512 862 1,02 120 089 C.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky 4 793 450 1,06 253 991 4 789 308 1,00-4 141 Jmění účetní jednotky 4 811 882 1,00 4 061 4 824 088 1,00 12 205 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 669 726 1,59 247 671 668 563 1,00-1 163 Oceňovací rozdíly při změně metody -876 340 1,00-569 -876 340 1,00 0 Jiné oceňovací rozdíly 188 181 1,02 2 828 172 997 0,92-15 184 C.2. Fondy účetní jednotky 6 821 1,31 1 619 8 632 1,27 1 811 Ostatní fondy 6 821 1,31 1 619 8 632 1,27 1 811 C.3. Výsledek hospodaření 592 502 1,25 118 625 714 921 1,21 122 420 VH běžného účetního období 118 625 1,55 42 242 122 419 1,03 3 795 Výsledek hospodaření min. úč. období 473 877 1,19 76 383 592 502 1,25 118 625 D. Cizí zdroje 573 820 1,28 126 573 730 435 1,27 156 616 D.3. Dlouhodobé závazky 377 073 1,43 112 942 472 341 1,25 95 269 Dlouhodobé úvěry 156 382 0,89-18 453 147 511 0,94-8 872 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 1 680 0,44-2 136 589 0,35-1 091 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 216 509 2,67 135 553 323 144 1,49 106 635 Ostatní dlouhodobé závazky 2 502 0,55-2 022 1 097 0,44-1 404 D.4. Krátkodobé závazky 196 747 1,07 13 631 258 094 1,31 61 347 Krátkodobé úvěry 0 0 0 0 Dodavatelé 16 532 2,70 10 412 89 093 5,39 72 561 Krátkodobé přijaté zálohy 108 374 0,93-7 570 67 494 0,62-40 880 Závazky z dělené správy a kaucí 329 3,16 225 373 1,13 44 Zaměstnanci 5 244 4,90 4 175 5 958 1,14 714 Jiné závazky vůči zaměstnancům 12 0,60-8 15 1,27 3 Sociální a zdravotní pojištění 3 180 0,99-18 3 247 1,02 67 Důchodové spoření 0 0 3 3 Jiné přímé daně 745 1,02 17 821 1,10 77 DPH 3 218 2,10 1 687 1 867 0,58-1 350 Závazky k ústředním rozpočtům 0 0,00-11 0 0 Závazky k územním rozpočtům 175 8,15 153 25 779 147,38 25 604 Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů 0 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 Přijaté zálohy na transfery 8 823 11,54 8 059 29 001 3,29 20 178 Výnosy příštích období 4 067 0,97-146 22 395 5,51 18 328 Dohadné účty pasivní 38 036 1,03 1 250 3 427 0,09-34 609 Ostatní krátkodobé závazky 8 013 0,64-4 594 8 620 1,08 607 59

Přehled majetkových účastí Název společnosti Správa lesů města Tábor, spol. s.r.o. Technické služby Tábor, s.r.o. Bytes s.r.o. Tábor Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor - Konstanz spol. s.r.o. Teplárna Tábor, a.s. hodnota 2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 499 167 082,21 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 847 170 082,21 Kč 60

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 1.10.2014 poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách Poznámka 2909;5917/5 0 2 76b.j. Vídeňská 2931 2. 2931 5917/5 74 bez č. sml. 1 OkÚ/ÚZSVM 18.2.1998 2017 53.062,- 79 397 801,60 na SNL 5917/1 0 6. 2667 1580/92 č.49/99 6 ČSOB,a.s. 22.11.1999 2014 25.000,- 7 669 321,00 Bechyň.Jordánská 2666 1580/93 86 Kotnovská,aj.chod,kanal 2665 1580/94 uvol.4 obj.vii/08 2664 1580/95 uvol.2obj 09/11,1obj 02/13 8. 11 53 8 bez č. sml. 8 MMR 29.12.2000 2019 85.000,- 65 897 105,15 půdní vest. 2082 1396/1 10 Dukel.boj.2082-85 2083 1395/1 10 čp.11a 275 2084 1394/1 9 2085 1393/1 8 275 34 9 10. bez č. sml. 10 524 941/44 Měš. 11 525 941/45 Měš. 11 MMR jen 2798, 524, 525 28.8.2000 2019 29 917 847,70 Sv. Anna II,524,525 11. č. 030099600159 11 KB, a.s. 25.11.1999 2019 40.000,- 15 416 018,00 Sv. Anna IV, čp. 526 2784 5913/44 Leskovická 2695,2966 2749 5934/11 11dod 2383 252/11 25 změna-030099230159/10000256905 11 KB.a.s. 8.10.2010 2020 2 442 339,90 dtto 12. 2695 1580/122 0 č. 030099610159 12 KB, a.s. 22.12.2000 2019 2966 1580/113 0 526 941/60 0 42 901 196,83 Leskovická čp. 2695, čp. 2966,Sv.Anna 526 tyto parc.č. jsou i ve sml. označ. 16 16. 2695 1580/122 12 bez č. sml. 16 MMR 12.6.2001 2021 0,00 dtto 12;Leskovická 2695 2966 1580/113 9 Leskovická 2966 526 941/60 Měš. 14 Sv.Anna 526 61

poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. 13. 2748 5934/12 84 č. 030099600160 13 KB, a.s. 25.11.1999 2019 40.000,- 14. 2165 3772 15. 2166 3771 16 10 2167 3770 18 č. 030099610160 14 KB, a.s. 22.12.2000 2020 bez č. sml. 15 MMR 12.6.2001 2021 znal. posudek PC na kartách Poznámka 10 994 507,00 7 355 333,00 33 444 838,43 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby dtto 14;8b.j. Duk boj 2078-81 2078 2 zástava jen vestaveb 2079 2 zástava jen vestaveb 2080 2 zástava jen vestaveb 2081 2 zástava jen vestaveb 2670 1580/82 49 12b.j. B.Němcové 2165-67 2671 1580/81 15dod 2391 252/6 22 změna-030099230160/10000256911 14 KB,a.s. 8.10.2010 2020 3 498 525,30 dtto 17. 14 181 8 30001600020 17 KB, a.s. 4.10.2001 2022 39 696 535,20 rek.čp.14 2747 5934/13 84 17dod 2382 252/12 24 změna-030001230020/10000256904 17 KB,a.s. 8.10.2010 2022 2 435 878,90 dtto 2390 252/7 21 3 504 825,40 18. 2354 1502/86 50 N-2/308-046-01 18 ČS, a. s. 3.12.2001 2015 32 596 554,72 zajištění Jordánské hráze 2340 1502/96 65 2823 5913/310 56 2824 5913/311 56 19. 2418 575/210 0 N-1/308-046-01 19 ČS, a. s. 3.12.2001 2016 7.648,- 11 392 312,70 zajištění Jordánské hráze 575/214 0 575/213 0 575/212 0 20. podíl 41/100 200/28 8 č. 3200/032546-01/01/01-002/00/R 20 ČMHB, a.s. 17.10.2001 2022 5 120 000,00 NBD - Čekanice budovy v Ček. 319 0 p.č. 200/28 0 21. odíl čp. 319 200/28 0 bez č. sml. 21 MMR 28.5.2002 2022 0,00 NBD - Čekanice 22. 2301 1467 č. 030003600237 23 KB, a.s. 19.6.2003 2025 42,- mil. 8 395 708,50 2302 1468 100 Dům s peč. službou Čekanice 62

poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS 2303 1469 2304 1470 zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách Poznámka 22dod 2407 261/4 22 změna-030003230237/10000256918 23 KB,a.s. 8.10.2010 2025 2 223 628,50 dtto 2406 261/5 21 2 222 578,40 2408 261/5 21 2 193 046,80 23. tech.vybave 5913/314 0 č. 7580004600225 25 KB, a.s. 3.1.2005 2024 1 514 147,10 Baby centrum 5913/324 0 CELKEM 410 230 050,13 33. č.rn/2010/zop/03 33 Reiffensen 12.3.2010 2030 243 078 000,00 ZS za VST (obch.podíl) 243 078 000,00 27. 2419 1798/8 0 č. 21940391-Z 26 SFŽP 15.3.2005 2016 6,116 5 332 694,00 CELKEM 5 332 694,00 rekce chladícího zařízení zimní stad. CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV 658 640 744,13 63

Úvěrové zatížení tis. Kč stav k 12/11 splátky 2012 stav k 12/12 splátky 2013 stav k 12/2013 R 2014 stav k 12/2014 R 2015 stav k 12/2015 529 KB - čp.2695,2966, IV. dům 15 573 498 1 584 540 13 988 958 1 665 443 12 323 515 12 323 515 0 0 0 528 KB - čp. 2078-81, 2165-7 12 702 068 1 146 947 11 555 121 1 205 507 10 349 614 10 349 614 0 0 0 534 KB - čp.14 13 731 324 1 022 465 12 708 859 1 117 424 11 591 435 1 173 747 10 417 688 1 209 000 9 208 688 celkem byty 42 006 890 3 753 952 38 252 938 3 988 374 34 264 564 23 846 876 10 417 688 1 209 000 9 208 688 503 1 mil. Kč 2008 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 501 1 mil. Kč 2009 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 celkem zařizovací předměty 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 531 MUFIS - 30 662 tis. Kč 2 648 000 2 648 000 0 0 0 0 0 0 0 532 MUFIS - 9 180 tis. Kč 2 040 000 680 000 1 360 000 680 000 680 000 680 000 0 0 0 celkem MUFIS 4 688 000 3 328 000 1 360 000 680 000 680 000 680 000 0 0 0 533 ČS - Jordánská hráz 5 094 988 1 400 000 3 694 988 1 400 000 2 294 988 1 400 000 894 988 894 988 0 540 KB - DPS Čekanice 21 976 357 1 318 108 20 658 249 1 418 604 19 239 645 1 536 917 17 702 728 1 576 546 16 126 182 547 KB - dětské centrum 9 562 221 551 254 9 010 967 579 281 8 431 686 8 431 686 0 0 0 513 SFŽP - chladící zařízení ZS 603 900 156 000 447 900 156 000 291 900 156 000 135 900 135 900 0 543 SFRB - opravy bytů 2003 1 801 889 1 801 889 0 0 0 0 0 0 0 548 SFRB - opravy bytů 2004 5 290 174 1 922 015 3 368 159 1 980 327 1 387 832 1 387 832 0 0 0 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 10 258 700 1 172 400 9 086 300 1 172 400 7 913 900 1 172 400 6 741 500 1 172 400 5 569 100 502 ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán 61 928 570 4 857 144 57 071 426 4 857 144 52 214 282 4 857 144 47 357 138 4 857 144 42 499 994 508 ČS - regenerace panelových domů 38 057 358 3 357 144 34 700 214 3 357 144 31 343 070 3 357 144 27 985 926 3 357 144 24 628 782 ČS - infrastruktura 2014 25 000 000 5 000 000 20 000 000 ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ 0 0 0 0 0 0 25 000 000 5 000 000 20 000 000 203 269 047 24 617 906 178 651 141 20 589 274 158 061 867 46 825 999 161 235 868 23 203 122 138 032 746 64

Úrokové zatížení Úvěrová Skutečnost Skutečnost Skutečnost Oček.skutečnost Rozpočet org. smlouva 2011 2012 2013 2014 2015 529 KB - čp.2695,2966, IV. dům 28 776 000 818 176 741 204 660 301 575 268 0 528 KB - čp. 2078-81, 2165-7 21 860 000 663 566 607 837 549 277 487 724 0 534 KB - čp.14 21 309 163 549 329 510 739 344 188 252 070 225 027 celkem byty 71 945 163 2 031 071 1 859 780 1 553 766 1 315 062 225 027 507 1 mil. Kč 2007 1 000 000 17 496 0 0 0 0 503 1 mil. Kč 2008 1 000 000 18 088 16 819 0 0 0 501 1 mil. Kč 2009 1 000 000 29 839 28 949 21 801 0 0 celkem zařizovací předměty 3 000 000 65 423 45 768 21 801 0 0 531 MUFIS - 30 662 tis. Kč 30 662 000 144 361 60 520 0 0 0 532 MUFIS - 9 180 tis. Kč 9 180 000 202 734 148 089 94 925 45 000 0 celkem MUFIS 39 842 000 347 095 208 609 94 925 45 000 0 533 ČS - Jordánská hráz 20 000 000 98 082 69 791 28 660 20 000 25 000 540 KB - DPS Čekanice 30 000 000 872 741 822 992 616 615 422 670 387 259 547 KB - dětské centrum 13 500 000 493 617 466 946 438 919 409 467 378 520 513 SFŽP - chladící zařízení ZS 1 539 900 10 521 8 181 5 841 3 501 1 161 543 SFRB - opravy bytů 2003 15 000 000 89 181 32 558 0 0 0 544 SFRB - opravy bytů po povodních 1 929 436 165 0 0 0 0 548 SFRB - opravy bytů 2004 15 000 000 193 813 137 219 78 905 19 850 0 536 ČS - rekonstrukce Pražské sídliště 17 000 000 138 536 114 922 45 773 35 000 40 000 502 ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán 68 000 000 1 868 431 1 667 892 1 208 623 1 100 000 1 000 000 506 ČSOB - kontokorent 264 313 289 176 121 954 100 000 100 000 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 535 925 549 812 339 856 350 000 350 000 ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ 25 000 000 0 0 0 55 000 250 000 ČS - infrastruktura 2014 20 000 000 0 0 0 55 000 250 000 celkem 226 969 336 7 008 911 6 273 646 4 555 638 3 930 550 3 006 967 65

Rozpočtový výhled 2014-2018 2014 2015 2016 celkem 2014-2018 Běžné příjmy 654 001 649 922 651 488 656 133 661 418 3 272 962 Běžné výdaje 588 361 583 467 583 867 587 697 591 878 2 935 270 2017 2018 Běžné příjmy - Běžné výdaje 65 640 66 455 67 621 68 436 69 540 337 692 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 244 469 0 0 0 0 244 469 příjmy z prodeje majetku 20 500 21 000 13 500 6 500 6 500 68 000 Kapitálové příjmy 330 609 87 455 81 121 74 936 76 040 650 161 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje - požadavek 529 756 453 598 342 108 391 906 562 756 2 280 124 Kapitálové výdaje - zdroje 308 475 66 264 60 673 54 144 54 902 544 458 Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr 328 475 66 264 60 673 54 144 54 902 564 458 Saldo rozpočtu 2 134 21 191 20 448 20 792 21 138 85 703 přijaté úvěry 20 000 0 0 0 0 20 000 splátky úvěrů -20 179-19 582-18 839-19 183-19 529-97 312 vratky vnitřních půjček -1 955-1 609-1 609-1 609-1 609-8 391 převod z FRR 0 převod do FRR 0 Financování -2 134-21 191-20 448-20 792-21 138-85 703 66

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích kultura vč. MPR 4% tělovýchova a sport 8% sociální služby 3% ostatní výdaje 6% úroky 0% daň za obec 8% bytové hospodářství 13% nakládání s odpady 6% školy 8% veřejné osvětlení 4% komunikace a chodníky 6% veřejná zeleň 3% městská policie 3% správní výdaje 23% dopravní obslužnost 5% 67

požární ochrana 1% nebytové hospodářství 1% Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích dětská hřiště 1% rezerva kapitál. rozpočtu 14% odpadové hospodářství 1% silnice, chodníky 13 % projekty 6% školy 2% pohřebnictví 3% místní správa 1% bytové hospodářství 40 % bezpečnost 1% kom. služby a úz. rozvoj 16% 68

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996-2015 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 úvěry úroky tis. Kč 69

Rozpočty účelových fondů 2015 Fond na opravy budov v MPR Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 4 327 Splátky půjček 0 Přijaté úroky 7 Tvorba z rozpočtu 0 Celkem zdroje 4 334 Čerpání Půjčky 0 Celkem čerpání 0 Fond sociální Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 1 200 Splátky půjček 0 Tvorba z rozpočtu - 3% objemu mezd 2 677 Celkem zdroje 3 877 Čerpání Půjčky 0 Příspěvky 3 777 Rezerva 100 Celkem čerpání 3 877 Fond rozvoje bydlení Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 2 800 Splátky půjček 68 Přijaté úroky 3 Tvorba z rozpočtu 0 Celkem zdroje 2 871 Čerpání Půjčky 0 Celkem čerpání 0 Fond oprav (SFRB) Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 135 Splátky půjček 3 Přijaté úroky 0 Tvorba z rozpočtu 0 Přijaté úvěry 0 Celkem zdroje 138 Čerpání Půjčky 0 Opravy, rekonstrukce 0 Splátky úvěrů 0 Úroky 0 Celkem čerpání 0 70

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1100 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funk. požitků 32 774 69 989 34 063 70 483 71 649 1100 1111 0000000000812 Daň z PFOZČ 1,5% - příjem 3 677 7 706 3 496 7 600 7 600 1100 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 899 11 216 2 212 8 973 7 851 1100 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 922 7 533 4 124 7 533 7 533 1100 1121 Daň z příjmů právnických osob 35 632 73 884 32 882 70 190 70 929 1100 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 37 733 37 733 49 248 49 248 50 000 1100 1211 Daň z přidané hodnoty 76 448 158 135 83 120 164 460 164 460 1100 1511 Daň z nemovitých věcí 25 040 40 954 23 775 40 954 40 954 Celkem daně 220 125 407 151 232 920 419 441 420 976 Celkem sdílené daně 157 351 328 463 159 898 329 239 330 022 Celkem daně bez daně za obce 182 391 369 417 183 672 370 193 370 976 1100 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 40 95 21 30 30 1100 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 4 1 2 0 1100 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady 15 511 17 858 15 128 17 500 17 500 1100 1341 Poplatek ze psů 973 1 136 961 1 100 1 100 1100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 39 166 30 150 150 1100 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 207 489 343 400 400 1100 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 61 155 57 150 150 1100 1349 Zrušené místní poplatky 86 86 0 134x Místní poplatky 16 791 19 804 16 606 19 386 19 300 1100 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 938 1 537 589 600 0 1100 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 178 300 188 300 300 1100 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 13 666 29 719 11 709 23 500 23 500 1100 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. 38 87 1100 1361 Správní poplatky 50 57 9 20 20 1100 1361 0000000000401 Povolení studní 98 178 87 200 200 1100 1361 0000000000403 Kolaudace studní 13 19 6 20 20 1100 1361 0000000000404 Místní šetření - vodohospodářské 1 1100 1361 0000000000405 Lovecké lístky 38 59 27 50 50 1100 1361 0000000000406 Rybářské lístky 54 72 59 100 100 1100 1361 0000000000410 Tombola 1 1 1100 1361 0000000000421 Územní rozhodnutí 518 1 190 588 1 000 1 000 1100 1361 0000000000426 Vydání opisu, kopie z úř. spisů SPOD 0 1 1 1 0 1100 1361 0000000000431 Stavební povolení 612 1 143 613 1 000 1 000 1100 1361 0000000000432 Změna užívání stavby 72 109 44 100 100 1100 1361 0000000000433 Demolice 7 12 8 10 10 1100 1361 0000000000434 Kolaudace 21 45 24 40 40 1100 1361 0000000000435 Územní souhlas 52 98 192 200 200 71

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1100 1361 0000000000436 Povolení výjimky - stavební úřad 6 26 25 30 30 1100 1361 0000000000441 Koncesní listiny 1 1 0 1100 1361 0000000000442 Reklamní stojka 1 1 1100 1361 0000000000443 Živnostenské listy a koncesní listiny 441 784 402 800 800 1100 1361 0000000000444 Osvědčení zem.činnosti 11 19 10 20 20 1100 1361 0000000000447 Změny a zrušení živnostenských listů 38 62 25 80 80 1100 1361 0000000000448 Výherní hrací přístroje 13 111 26 100 100 1100 1361 0000000000452 Zábory, uzávěry, rekl. stojky, překopy - OD 156 318 157 250 250 1100 1361 0000000000465 Matrika 143 229 116 200 200 1100 1361 0000000000467 Evidence 36 69 31 60 60 1100 1361 0000000000495 CD a OP, evid. řidič. průkazů, registr vozidel - ODSA 6 312 11 891 6 424 11 000 11 000 1100 1361 0000000000496 ZTP + sociální správní poplatky 0 1100 1361 0000000000499 Vydání ověřeného výstupu z informačního systému 25 46 18 50 50 1361 Správní poplatky 8 718 16 539 8 894 15 332 15 330 1100 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO 5 725 11 450 975 1 950 6 950 1100 2420 Splátky půjčených prostředků od OPS apod. subjektů 221 2 236 24xx Splátky 5 946 13 686 975 1 950 6 950 1100 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobec. pokladní správy SR 1 086 2 916 881 1 600 0 1100 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vztahu 20 007 40 014 20 003 40 005 40 005 1100 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze st. fondů 0 84 40 40 0 1100 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 5 436 12 275 5 493 8 305 0 1100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 493 3 982 2 288 2 353 0 1100 4123 0001400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 0 437 1100 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 647 647 334 334 0 0 Nespecifikované 295 113 548 839 300 943 533 178 526 828 1100 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 20 2141 Vnitřní obchod 20 20 0 0 0 1100 3319 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2 2 0 1100 3319 2329 0000000000775 Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu 62 62 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 0 64 64 0 1100 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 78 52 78 78 3612 Bytové hospodářství 0 78 52 78 78 1100 3639 2141 Příjmy z úroků (část) 100 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 100 0 0 0 1100 6171 2324 0000000000080 Služby domovníka 1 1 0 6171 Činnost místní správy 0 0 1 1 0 1100 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 746 1 466 1 206 1 400 1 400 1100 6310 2141 0000000000603 Portfolio ČSOB 1 926 4 627 2 192 4 500 4 000 72

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1100 6310 2141 0000000000605 Portfolio ČS 757 1 058 377 750 750 1100 6310 2142 0000000000603 Portfolio ČSOB 592 622 30 50 0 1100 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 021 7 775 3 805 6 700 6 150 1100 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných veř. rozpoč. 167 167 1100 6402 2223 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 143 143 24 24 0 6402 Finanční vypořádání minulých let 310 310 24 24 0 1100 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 0 Příjmy běžné Odbor financí 299 464 557 123 304 888 540 045 533 056 73

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1200 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 151 252 147 211 71 0 Nespecifikované 151 252 147 211 71 1200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 530 530 530 3113 Základní školy 0 530 0 530 530 1200 3121 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 716 1 431 716 1 431 1 431 3121 Gymnázia 716 1 431 716 1 431 1 431 1200 3122 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 567 4 628 767 4 667 4 667 3122 Střední odborné školy 567 4 628 767 4 667 4 667 1200 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 143 286 143 286 286 3231 Základní umělecké školy 143 286 143 286 286 1200 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 10 16 4 6 2 3611 Podpora individuální bytové výstavby 10 16 4 6 2 1200 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 1200 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 141 189 130 195 167 1200 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 12 9 9 0 3612 Bytové hospodářství 152 201 139 204 167 1200 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 179 206 294 296 1200 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 132 11 275 6 046 10 900 10 800 1200 3613 2132 0001100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 109 165 219 219 1200 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 20 1 093 42 42 0 1200 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 118 118 46 100 50 1200 3613 2324 0000000000754 Střelnice 13 13 3613 Nebytové hospodářství 6 414 12 843 6 339 11 555 11 365 1200 3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 3636 Územní rozvoj 0 11 0 0 0 1200 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 492 1 010 87 500 500 1200 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 855 10 890 10 964 14 000 12 500 1200 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 1200 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 15 8 8 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 349 11 930 11 059 14 508 13 000 1200 3741 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 102 102 102 102 3741 Ochrana druhů a stanovišť 0 102 102 102 102 1200 6171 2111 0000000000092 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 0 1200 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5 6171 Činnost místní správy 5 5 0 0 0 1200 6409 2328 Neidentifikované příjmy 2 0 0 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 0 0 0 0 Příjmy běžné Odbor správy majetku města 15 510 32 237 19 417 33 500 31 621 74

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1300 2460 0000000020021 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 44 89 0 Nespecifikované 44 89 0 0 0 1300 3322 2141 0000000020021 Příjmy z úroků (část) 1 2 1300 3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 8 148 0 1300 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 5 0 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 2 9 153 0 1300 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 9 14 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 14 0 0 0 Příjmy běžné Odbor rozvoje 54 105 9 153 0 75

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1400 3612 2132 0000000001x10 Příjmy z pronájmu bytů - stř. 71 - minulá období 500 750 230 500 500 1400 3612 2132 0000000001x11 Příjmy z pronájmu bytů - stř. 71 - běžné období 21 516 44 015 21 467 42 950 42 510 1400 3612 2132 0000000001312 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - stř. 71 - běžné obd. 14 15 1400 3612 2132 0000000001x20 Příjmy z pronájmu bytů - stř. 72 - minulá období 587 832 455 1 000 1 000 1400 3612 2132 0000000001x21 Příjmy z pronájmu bytů - stř. 72 - běžné období 16 374 33 180 16 403 31 900 31 900 1400 3612 2132 0000000001x30 Příjmy z pronájmu bytů - stř. 73 - minulá období 483 771 653 900 900 1400 3612 2132 0000000001x31 Příjmy z pronájmu bytů - stř. 73 - běžné období 16 394 32 676 14 771 29 000 28 000 2132 Příjmy z pronájmu celkem 55 868 112 239 53 979 106 250 104 810 1400 3612 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. majetku 2 2 1400 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 202 19 19 0 1400 3612 2324 0000000001x54 Přijaté platby na odepsané pohledávky 46 118 72 100 100 1400 3612 2329 Příjmy z penále, nákladů řízení, exekucí - běžné období 809 614 938 950 800 1400 3612 2329 0000000001x54 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 29 139 55 55 50 3612 Bytové hospodářství 56 755 113 314 55 213 107 374 105 760 1400 3613 2132 0000000001x12 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 71 524 969 521 600 600 1400 3613 2132 0000000001x22 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 72 3 969 6 975 3 689 7 076 7 000 1400 3613 2132 0000000001x32 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 73 350 567 315 600 600 1400 3613 2132 0000000001x44 Příjmy z pronájmu garáží 90 203 81 150 150 3613 Nebytové hospodářství 4 933 8 714 4 606 8 426 8 350 1400 6399 2328 Neidentifikované příjmy 76 3 0 6399 Ostatní finanční operace 76 3 0 0 0 1400 6409 2328 Neidentifikované příjmy - platby omylem 113 46 31 6409 Ostatní činnosti j.n. 113 46 31 0 0 Příjmy běžné Bytové hospodářství 61 876 122 077 59 850 115 800 114 110 76

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2100 4121 0000000007076 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 110 110 110 110 0 Nespecifikováno 110 110 110 110 110 2100 1014 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 11 6 6 0 2100 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 9 3 3 0 1014 Ozdravování hosp. zvířat, plodin a zvl. veterin. péče 11 20 9 9 0 2100 1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 5 2100 1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1070 Rybářství 1 6 0 0 0 2100 2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 5 5 0 2100 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 4 7 7 0 2310 Pitná voda 3 9 12 12 0 2100 2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 40 35 35 0 2100 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 4 2 2 0 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 6 44 37 37 0 2100 2341 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 10 2 2 0 2100 2341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 2 2 0 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 11 11 4 4 0 2100 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 1 1 1 0 2100 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 194 368 176 250 200 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 195 368 177 251 200 2100 3725 2310 Příjmy z prodeje krátkod. a drobného dlouhod. majetku 78 146 200 200 2100 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 061 2 204 1 126 2 000 2 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 061 2 282 1 271 2 200 2 200 2100 3729 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 18 27 33 33 0 2100 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 34 47 15 15 0 2100 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 17 1 1 0 3729 Ostatní nakládání s odpady 65 91 49 49 0 2100 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 4 5 5 0 2100 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 2 1 1 0 3742 Chráněné části přírody 4 6 6 6 0 2100 3744 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 0 0 0 0 2100 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 5 2 2 0 2100 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 1 1 0 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6 7 3 3 0 2100 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0 1 0 0 0 Příjmy běžné Odbor životního prostředí 1 472 2 955 1 677 2 681 2 510 77

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2200 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 2 2 0 Příjmy 2200 Odbor investic a SF 0 0 2 2 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2300 4129 0000000007156 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 1 223 2 447 0 Nespecifikováno 1 223 2 447 0 0 0 2300 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 43 62 4 6 0 2300 2219 2212 0000000000152 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - obce 18 42 28 50 0 2300 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 3 2300 2219 2324 0000000000157 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - obce 4 12 10 15 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 67 118 42 71 0 2300 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 78 212 45 110 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 78 212 0 45 110 Příjmy běžné Odbor dopravy 1 369 2 777 42 116 110 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2400 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 32 23 30 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 32 23 30 0 2400 2222 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 33 68 31 60 0 2400 2222 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 11 6 11 0 2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel 39 79 37 71 0 2400 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 10 2 2 0 2400 2299 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. majetku 14 9 15 15 2400 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 0 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10 24 11 18 15 2400 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 13 9 14 0 6171 Činnost místní správy 6 13 9 14 0 Příjmy běžné Odbor dopravně správních agend 74 148 80 133 15 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3100 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 37 9 20 20 3100 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 358 781 298 700 0 3100 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 9 9 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 380 822 316 729 20 Příjmy běžné Městská policie 380 822 316 729 20 78

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3200 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 67 67 0 0 0 3200 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 165 165 214 424 0 0 Nespecifikováno 232 232 214 424 0 3200 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 114 238 117 3200 3111 2122 0000000000211 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Sokolovská 2417 110 130 3200 3111 2122 0000000000219 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Kollárova 2497 123 131 3200 3111 2229 0000000000211 Ostatní přijaté vratky transferů - MŠ Sokolovská 2417 123 123 0 3200 3111 2229 0000000000219 Ostatní přijaté vratky transferů - MŠ Kollárova 2497 405 405 0 3200 3111 2322 0000000000219 Přijaté pojistné náhrady 194 194 0 3111 Předškolní zařízení 114 238 839 955 261 3200 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 121 414 162 300 300 3200 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 971 3 586 1 392 3200 3113 2122 0000000000223 Odvody příspěvk. organizací - ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 275 294 3200 3113 2122 0000000000225 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Husova 1570/1 1 181 1 181 3200 3113 2122 0000000000227 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Zborovská 2696 794 1 120 3200 3113 2122 0000000000235 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Helsinská 2732 1 715 1 195 3200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 225 429 193 370 370 3200 3113 2229 0000000000223 Ost. přijaté vratky transferů - ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 381 381 640 640 0 3200 3113 2229 0000000000225 Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Husova 1570/1 1 088 1 088 81 81 0 3200 3113 2229 0000000000227 Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Zborovská 2696 254 254 171 171 0 3200 3113 2229 0000000000235 Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Helsinská 2732 632 632 290 290 0 3200 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 47 0 0 0 3200 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 0 3113 Základní školy 4 681 6 831 2 931 5 820 4 460 3200 3117 2122 Odvody příspěvkových organizací 260 542 272 3200 3117 2122 0000000000229 Odvody příspěvk. organizací - ZŠ Čekanice Průběžná 116 69 134 3200 3117 2122 0000000000230 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Měšice Míkova 64 474 518 3200 3117 2229 0000000000229 Ost. přijaté vratky transferů - ZŠ Čekanice Průběžná 116 318 318 204 204 0 3200 3117 2229 0000000000230 Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Měšice Míkova 64 543 543 372 372 0 3200 3117 2322 0000000000230 Přijaté pojistné náhrady 418 0 0 3117 První stupeň základních škol 1 121 1 821 848 1 119 652 Příjmy běžné Odbor školství 6 148 9 122 4 831 8 318 5 373 79

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3201 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 14 0 14 0 0 Nespecifikováno 0 14 0 14 0 3201 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 5 5 5 5 3201 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 684 3 389 1 709 3 424 3 431 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 689 3 394 1 714 3 429 3 436 3201 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 10 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 10 0 10 0 Příjmy běžné Tělovýchova 1 689 3 417 1 714 3 453 3 436 80

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3300 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 49 26 30 0 3300 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) 172 604 224 520 0 2141 Vnitřní obchod 199 653 250 550 0 3300 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 30 3300 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) 0 520 3300 2143 2212 0000000000557 Fond cestovního ruchu 2 2 0 3300 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 0 2143 Cestovní ruch 0 0 3 4 550 3300 3313 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 74 149 74 148 148 3313 Film. tvorba, distribuce, kina 74 149 74 148 148 3300 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 99 3300 3314 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 44 44 22 44 44 3314 Činnosti knihovnické 44 44 22 44 143 3300 3315 2111 0000000000712 Táborský poklad 0 30 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 0 0 0 30 3300 3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 70 3300 3317 2111 0000000000122 Galerie 28 69 39 70 0 3300 3317 2111 0000000000712 Táborský poklad 10 35 11 30 0 3300 3317 2324 0000000000122 Galerie 11 11 15 15 0 3317 Výstavní činnosti v kultuře 48 114 65 115 70 3300 3319 2111 0000000000121 Vlastní akce 22 325 201 250 250 3300 3319 2111 0000000000125 Kurzy 31 309 5 220 220 3300 3319 2132 0000000000124 Sv. Jakub 26 35 0 27 3300 3319 2322 0000000000121 Vlastní akce 23 3300 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 3 3 0 3300 3319 2324 0000000000125 Kurzy 0 0 11 11 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 81 694 220 484 497 3300 3392 2212 0000000000604 Aktivní granty 30 30 3300 3392 2229 0000000000555 Fond kultury 3 3 29 29 0 3392 Zájmová činnost v kultuře 33 33 29 29 0 3300 3419 2329 0000000000783 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 10 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 5 10 0 3300 Odbor kultury a cestovního ruchu 480 1 687 669 1 384 1 438 81

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3400 2420 Splátky půjč. prostředků od obec. prosp. spol. a pod. sub. 1 730 1 780 0 0 Nespecifikované 0 1 730 0 1 780 0 3400 3632 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 3400 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 21 59 13 30 30 3632 Pohřebnictví 21 64 13 30 30 3400 4319 2229 0000000000556 Fond sociální 4 4 2 2 0 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4 4 2 2 0 3400 4333 2122 Odvody příspěvkových organizací 124 248 124 248 249 3400 4333 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 11 99 45 99 99 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 135 347 169 347 348 3400 4339 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 48 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 48 0 0 0 3400 4341 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 5 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsob. 5 5 0 0 0 3400 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 066 2 132 1 066 2 132 2 130 3400 4350 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 196 320 103 205 205 3400 4350 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 600 600 0 4350 Domovy pro seniory 1 262 2 452 1 769 2 937 2 335 3400 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 14 28 14 28 10 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samost. bydlení 14 28 14 28 10 3400 4359 2122 Odvody příspěvkových organizací 36 72 36 72 72 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 36 72 36 72 72 3400 4399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39 0 3400 4399 2111 0000000000745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 54 3400 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 4 2 4 4 4399 Ostatní záležitosti sociál. věcí a politiky zaměstnanosti 41 58 2 4 4 Příjmy běžné Odbor sociálních věcí 1 518 4 810 2 006 5 200 2 799 82

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4100 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 1 52 125 0 0 Nespecifikované 1 1 52 125 0 4100 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 5 4 5 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 5 4 5 0 4100 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 5 5 0 4100 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 0 0 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 1 12 5 5 0 4100 3391 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 3391 Mezinárod. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostř. 0 10 0 0 0 4100 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 924 1 733 853 1 700 0 4100 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 95 174 81 160 0 6171 Činnost místní správy 1 019 1 907 935 1 860 0 Příjmy běžné Kancelář starosty 1 024 1 934 995 1 995 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4101 5212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 11 0 5212 Ochrana obyvatelstva 0 0 11 11 0 Příjmy běžné Krizové řízení 0 0 11 11 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4200 2141 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 89 204 4 8 0 4200 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 19 10 12 0 2141 Vnitřní obchod 98 223 13 20 0 Příjmy běžné Živnostenský úřad 98 223 13 20 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4300 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 45 51 12 30 0 4300 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 65 1 1 0 2169 Ostatní správa v průmyslu, staveb., obchodu a službách 110 116 13 31 0 4300 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 12 3635 Územní plánování 6 12 0 0 0 Příjmy běžné Stavební úřad 116 128 13 31 0 83

Rozpočet 2015 - Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4400 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 5 5 4400 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 20 14 22 23 0 Nespecifikované 24 24 14 22 23 4400 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 124 65 130 106 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 124 65 130 106 4400 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 168 224 168 226 226 3613 Nebytové hospodářství 168 224 168 226 226 4400 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 4 4 4 4 4400 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. maj. 15 22 2 4 3 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 19 27 6 8 7 4400 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 9 18 18 0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 9 9 18 18 0 4400 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 4400 6171 2111 0000000000091 Fotokopie 4 7 4 7 7 4400 6171 2111 0000000000092 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 0 4400 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 5 0 4400 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 4400 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 239 359 295 300 200 4400 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 14 19 0 6171 Činnost místní správy 251 390 299 326 207 Příjmy běžné Odbor vnitřních věcí 541 798 569 730 569 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4401 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 13 13 0 4401 6171 2324 0000000000113 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Záluží 0 0 4401 6171 2329 0000000000111 Ostatní nedaňové příjmy - Zárybničná Lhota 36 6171 Činnost místní správy 2 38 13 13 0 Příjmy běžné Příměstské části 2 38 13 13 0 84

Rozpočet 2015 - Příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1100 4213 0000020690000 Spodní výpusť vodního díla Jordán 2 590 7 626 5 761 10 054 0 1100 4213 0000800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 163 3 500 80 1100 4213 0001200360000 Sanace území Granátové skály 90 90 0 1100 4213 0001300050000 Realizace podzemních kontejnerů na separ. odpad 88 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 590 7 714 6 014 13 644 80 1100 4216 0000020690000 Spodní výpusť vodního díla Jordán 44 023 129 637 97 943 170 924 0 1100 4216 0000040590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 3 095 0 1100 4216 0000800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 2 768 59 515 1 529 1100 4216 0000800720000 Integrovaný plán rozvoje města 32 411 32 411 1100 4216 0001100180000 Odpočinková zóna Jordán 10 549 0 1100 4216 0001100450000 Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" 0 3 697 0 1100 4216 0001200320000 IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et. 22 800 22 800 0 1100 4216 0001200360000 Sanace území Granátové skály 1 524 1 524 0 1100 4216 0001300050000 Realizace podzemních kontejnerů na separ. odpad 1 500 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 76 433 163 548 125 035 272 104 1 529 1100 4222 0001200490000 Chodník v ul. K Šachtě Tábor - Horky 140 162 1100 4222 0001300300000 Člun Zodiac + lodní motor pro podporu akceschop. SDH 91 91 1100 4222 0001300410000 ZŠ Helsinská - schodolez 57 70 1100 4222 0001400400000 Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH 139 139 Investiční přijaté transfery od krajů 288 324 139 139 0 1100 4223 0000600370000 Křižíkovo nám. - úprava parteru 7 869 7 868 0 Investiční přijaté transfery od region. rad 0 0 7 869 7 868 0 Nespecifikované 79 310 171 585 139 056 293 755 1 609 Příjmy kapitálové Odbor financí 79 310 171 585 139 056 293 755 1 609 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1200 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 36 064 68 700 26 492 41 000 10 000 3612 Bytové hospodářství 36 064 68 700 26 492 41 000 10 000 1200 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 316 3636 Územní rozvoj 0 4 316 0 0 0 1200 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 351 9 906 883 900 500 1200 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 094 3 094 1200 3639 3113 Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku 3 070 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 445 16 070 883 900 500 Příjmy kapitálové Odbor správy majetku města 39 509 89 086 27 374 41 900 10 500 85

Rozpočet 2015 - Příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1400 4216 0001200070000 Inv. dotace - Odstranění panel. vad kpt.jaroše 2401 1 317 1 344 1400 4216 0001200080000 Inv. dotace - Odstranění panel. vad kpt.jaroše 2402-03 1 458 1 488 1400 4216 0001200090000 Inv. dotace - Odstranění panel. vad kpt.jaroše 2404-5 1 701 1 735 0 Nespecifikované 4 475 4 567 0 0 0 Příjmy kapitálové Bytové hospodářství 4 475 4 567 0 0 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2100 3722 3121 0001300420000 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 56 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 56 0 0 0 Příjmy kapitálové Odbor životního prostředí 0 56 0 0 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3200 3111 3121 0000700750000 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 750 750 3111 Předškolní zařízení 750 750 0 0 0 Příjmy kapitálové Odbor školství 750 750 0 0 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4400 6171 3113 Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku 35 35 0 6171 Činnost místní správy 0 35 0 35 0 Příjmy kapitálové Odbor vnitřních věcí 0 35 0 35 0 86

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1100 2141 5169 Nákup ostatních služeb 7 34 8 50 50 1100 2141 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 50 50 50 0 1100 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 2141 Vnitřní obchod 57 104 8 100 50 1100 2143 5901 Nespecifikované rezervy 0 377 2143 Cestovní ruch 0 0 0 0 377 1100 2169 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 12 12 12 12 0 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12 12 12 12 0 1100 3231 5333 Neinvest. transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi 50 3231 Základní umělecké školy 0 50 0 0 0 1100 3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 5 5 0 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 0 5 5 0 1100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 15 0 1100 3319 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 36 36 36 3319 Ostatní záležitosti kultury 36 36 51 51 36 1100 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 494 400 0 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0 494 0 400 0 1100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 200 200 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 200 0 200 0 1100 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 20 0 1100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 10 10 10 0 1100 3429 5329 0000000007157 10 10 0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 10 20 20 0 1100 3612 5613 Neinvest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.-po 5 000 3612 Bytové hospodářství 0 5 000 0 0 0 1100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 20 0 3741 Ochrana druhů a stanovišť 0 0 20 20 0 1100 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 10 10 10 0 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10 10 10 10 0 1100 5212 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám 40 5212 Ochrana obyvatelstva 0 40 0 0 0 1100 5269 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám 100 5269 Ost. správa v oblasti hospodář. opatření pro krizové stavy 0 100 0 0 0 1100 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 1100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 213 368 164 550 550 6171 Činnost místní správy 213 368 164 600 600 1100 6310 5141 Úroky vlastní 36 110 500 87

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1100 6310 5141 0000000000501 Zařizovací předměty 1 mil. Kč 2009 11 22 1100 6310 5141 0000000000502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 627 1 209 537 1 100 1 000 1100 6310 5141 0000000000506 ČSOB kontokorent 59 122 100 100 1100 6310 5141 0000000000508 ČS - rekonstrukce bytových domů 176 340 152 350 350 1100 6310 5141 0000000000513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 3 6 2 4 1 1100 6310 5141 0000000000528 KB - čp. 2078-81,2165-7 282 549 252 488 0 1100 6310 5141 0000000000529 KB - čp. 2966,2695,Anna IV 341 660 299 575 0 1100 6310 5141 0000000000532 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč 55 95 28 45 0 1100 6310 5141 0000000000533 ČS - Jordánská hráz 16 29 8 20 25 1100 6310 5141 0000000000534 KB - rekonstrukce čp. 14 208 344 129 252 225 1100 6310 5141 0000000000536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 24 46 17 35 40 1100 6310 5141 0000000000540 KB - DPS Čekanice 392 617 180 423 387 1100 6310 5141 0000000000547 KB - dětské centrum Hanojská ul. 223 439 209 409 379 5141 Úroky 2 419 4 477 1 847 3 911 3 007 1100 6310 5144 0000000000506 ČSOB kontokorent 7 14 10 20 20 1100 6310 5149 0000000000603 Portfolio ČSOB 197 910 2 777 5 500 5 500 1100 6310 5163 Služby peněžních ústavů 227 409 230 500 500 1100 6310 5163 0000000000603 Portfolio ČSOB 531 651 834 1 600 1 600 1100 6310 5163 0000000000605 Portfolio ČS 500 500 271 500 500 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 882 6 962 5 969 12 031 11 127 1100 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 39 322 41 011 51 407 54 000 54 000 6399 Ostatní finanční operace 39 322 41 011 51 407 54 000 54 000 1100 6402 5364 0000000000750 Moderní úřad-přímé náklady 7 1100 6402 5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 5 5 0 1100 6402 5366 0001300630000 Škody po povodních 2013 111 111 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 13 111 111 0 1100 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 5 5 5 0 1100 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 231 261 260 300 800 1100 6409 5329 0000000007156 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 10 10 10 10 10 1100 6409 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 334 1100 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 577 6409 Ostatní činnosti j.n. 246 610 275 315 3 387 Výdaje běžné Odbor financí 43 994 55 019 58 051 67 895 69 577 88

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1200 2212 5163 Služby peněžních ústavů 35 10 36 2212 Silnice 0 35 0 10 36 1200 2219 5163 Služby peněžních ústavů 53 79 56 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 53 0 79 56 1200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 25 25 5 5 0 1200 3113 5171 Opravy a udržování 178 533 395 500 3113 Základní školy 203 558 5 400 500 1200 3114 5169 0001300330000 St. úpravy v pavilonu A Kaňka o.p.s. 17 29 1200 3114 5171 Opravy a udržování 5 1200 3114 5171 0001300330000 St. úpravy v pavilonu A Kaňka o.p.s. 472 3114 Speciální základní školy 17 507 0 0 0 1200 3121 5171 0000000000175 Gymnázium 63 376 43 431 1 431 3121 Gymnázia 63 376 43 431 1 431 1200 3122 5169 0000000000174 Střední zdravotní škola 23 1200 3122 5169 0000000000176 Střední průmyslová škola 11 11 0 1200 3122 5169 0000000000178 Střední zemědělská škola 73 0 1200 3122 5171 0000000000174 Střední zdravotní škola 31 46 117 117 1200 3122 5171 0000000000176 Střední průmyslová škola 375 174 0 1200 3122 5171 0000000000177 Obchodní akademie 42 182 23 130 1 030 1200 3122 5171 0000000000178 Střední zemědělská škola 73 222 74 847 1 332 3122 Střední odborné školy 145 859 97 1 352 2 479 1200 3231 5171 Opravy a udržování 46 49 100 500 3231 Základní umělecké školy 46 49 0 100 500 1200 3412 5163 Služby peněžních ústavů 33 34 34 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 33 0 34 34 1200 3612 5163 Služby peněžních ústavů 1 600 1 578 1 622 1 622 1 625 1200 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 83 83 12 350 200 1200 3612 5169 Nákup ostatních služeb 103 251 84 250 350 1200 3612 5171 0000000000185 Hájenky SLMT 11 0 50 1200 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 260 2 676 1 274 1 700 800 3612 Bytové hospodářství 3 046 4 600 2 992 3 922 3 025 1200 3613 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 1200 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 29 49 70 70 1200 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 39 5 30 30 1200 3613 5139 0000000000754 Střelnice 1 1 1200 3613 5151 Studená voda 108 231 178 350 370 1200 3613 5151 0000000000754 Střelnice 7 7 89

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1200 3613 5152 Teplo 345 595 485 700 900 1200 3613 5152 0000000000754 Střelnice 115 115 1200 3613 5153 Plyn 23 77 60 60 1200 3613 5154 Elektrická energie 113 156 160 170 250 1200 3613 5154 0000000000754 Střelnice 42 42 1200 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 1200 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 2 1 3 3 1200 3613 5162 0000000000754 Střelnice 8 9 1200 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 62 36 300 200 1200 3613 5169 Nákup ostatních služeb 229 452 96 389 500 1200 3613 5169 0000000000754 Střelnice 97 104 1200 3613 5171 Opravy a udržování 343 960 519 1 944 1 672 1200 3613 5171 0000000000171 Bytes - nebytové prostory 246 403 21 100 100 1200 3613 5171 0000000000754 Střelnice 7 0 1200 3613 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 1200 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 0 0 3613 Nebytové hospodářství 1 745 3 485 1 549 4 116 4 155 1200 3639 5161 Poštovní služby 19 1200 3639 5164 Nájemné 398 745 386 1 200 1 000 1200 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 170 220 96 300 300 1200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 354 911 119 1 000 1 000 1200 3639 5171 Opravy a udržování 2 737 44 820 300 1200 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 345 1 454 48 400 400 1200 3639 5361 Nákup kolků 20 40 50 50 1200 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 285 537 308 450 450 1200 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 48 48 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 621 4 692 1 021 4 220 3 500 1200 3729 5169 Nákup ostatních služeb 1 210 1 337 0 3729 Ostatní nakládání s odpady 0 0 1 210 1 337 0 1200 3741 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 23 1200 3741 5169 Nákup ostatních služeb 22 562 454 375 1200 3741 5171 Opravy a udržování 35 54 14 97 102 3741 Ochrana druhů a stanovišť 79 639 14 551 477 1200 3745 5169 Nákup ostatních služeb 202 655 190 700 1 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 202 655 190 700 1 000 1200 6171 5152 Teplo 242 412 302 450 450 6171 Činnost místní správy 242 412 302 450 450 90

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1200 6310 5141 0000000000548 SFRB- fond oprav 2 47 79 17 20 0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 47 79 17 20 0 1200 6320 5163 Služby peněžních ústavů 77 193 76 157 200 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 77 193 76 157 200 1200 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 17 17 5 50 50 6409 Ostatní činnosti j.n. 17 17 5 50 50 Výdaje běžné Odbor správy majetku města 8 552 17 242 7 521 17 929 17 893 91

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 121 248 25 0 2141 Vnitřní obchod 121 248 0 25 0 1300 3322 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 568 0 1300 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 192 767 0 1300 3322 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 3 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 195 0 1 335 0 1300 3329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 1300 3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 11 3329 Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 6 11 0 0 0 1300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 2 5 5 1300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 5 0 6 6 1300 3635 5164 Nájemné 1 3 3 1300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 387 45 410 156 1300 3635 5167 Služby školení a vzdělávání 3 33 36 36 1300 3635 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 117 480 742 1300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 138 447 0 10 2 1300 3635 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 99 13 50 25 3635 Územní plánování 206 975 176 1 000 975 1300 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 0 0 0 1300 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 111 111 874 0 1300 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 0 1300 3699 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 52 0 1300 3699 5175 Pohoštění 2 2 0 4 0 1300 3699 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnik. subjektům 205 205 26 0 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje 328 328 0 960 0 1300 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 2 2 1300 3900 5169 Nákup ostatních služeb 8 8 0 25 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10 10 0 0 25 1300 6171 5137 0000000000917 Program obnovy venkova 81 44 0 6171 Činnost místní správy 0 81 0 44 0 1300 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 1 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 1 0 0 0 Výdaje běžné Odbor rozvoje 675 1 848 176 3 364 1 000 92

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1400 3612 5137 0000000001371 Středisko 71 20 20 1400 3612 5137 0000000001372 Středisko 72 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 30 0 0 0 1400 3612 5139 0000000001x71 Středisko 71 2 2 10 10 1400 3612 5139 0000000001x72 Středisko 72 11 11 0 10 10 1400 3612 5139 0000000001x73 Středisko 73 13 15 0 10 10 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 27 1 30 30 1400 3612 5151 0000000001x71 Středisko 71 15 15 15 1400 3612 5151 0000000001x72 Středisko 72 62 0 55 55 1400 3612 5151 0000000001x73 Středisko 73 14 25 25 Studená voda 0 14 0 25 25 1400 3612 5152 0000000001x71 Středisko 71 410 500 500 1400 3612 5152 0000000001x72 Středisko 72 401 500 500 1400 3612 5152 0000000001x73 Středisko 73 583 600 600 Teplo 0 1 394 0 1 600 1 600 1400 3612 5153 0000000001x71 Středisko 71 4 5 5 1400 3612 5153 0000000001x72 Středisko 72 2 3 2 5 5 1400 3612 5153 0000000001x73 Středisko 73 1 1 2 5 5 Plyn 3 4 8 15 15 1400 3612 5154 0000000001x71 Středisko 71 4 15 46 60 60 1400 3612 5154 0000000001x72 Středisko 72 3 95 38 50 50 1400 3612 5154 0000000001x73 Středisko 73 0 37 5 20 20 Elektrická energie 7 147 89 130 130 1400 3612 5157 0000000001x71 Středisko 71 36 40 40 1400 3612 5157 0000000001x72 Středisko 72 33 40 40 1400 3612 5157 0000000001x73 Středisko 73 56 60 60 Teplá voda 0 56 0 60 60 1400 3612 5169 0000000001x54 Ústředí 487 691 301 700 650 1400 3612 5169 0000000001x71 Středisko 71 851 1 343 668 1 300 1 300 1400 3612 5169 0000000001x72 Středisko 72 688 1 175 473 1 100 1 100 1400 3612 5169 0000000001x73 Středisko 73 762 1 369 671 800 800 Nákup ostatních služeb 2 787 4 578 2 112 3 900 3 850 1400 3612 5171 0000000001x71 Středisko 71 5 658 11 735 4 721 18 660 15 640 1400 3612 5171 0000000001x72 Středisko 72 13 836 29 271 8 412 26 862 26 130 1400 3612 5171 0000000001x73 Středisko 73 4 173 7 778 3 297 8 000 7 970 Opravy a udržování 23 667 48 784 16 429 53 522 49 740 1400 3612 5161 0000000001x54 Poštovní služby 83 246 78 300 300 93

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1400 3612 5166 0000000001x54 Konzultační, poradenské a právní služby 5 217 13 759 6 974 13 710 13 710 1400 3612 5168 0000000001x54 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 48 150 150 1400 3612 5182 0000000001x54 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 0 57 1400 3612 5192 0000000001x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné 2 412 5 707 1400 3612 5192 0000000001x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 693 672 1400 3612 5199 0000000001x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné 2 593 5 870 6 000 1400 3612 5199 0000000001x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 128 130 1 690 1400 3612 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů 1 717 1400 3612 5909 0000000001x54 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období 942 2 083 972 2 500 2 500 3612 Bytové hospodářství 35 867 79 365 29 490 82 092 79 950 Výdaje běžné Bytové hospodářství 35 867 79 365 29 490 82 092 79 950 94

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2100 1014 5169 Nákup ostatních služeb 37 142 24 140 140 2100 1014 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 25 25 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a veterin. péče 37 142 24 165 165 2100 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20 107 40 20 2100 1036 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 45 2100 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 10 2100 1036 5169 Nákup ostatních služeb 1 680 3 350 853 3 215 15 2100 1037 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 20 103x Lesní hospodářství 0 0 0 20 20 2100 2310 5151 Studená voda 63 100 53 130 170 2100 2310 5154 Elektrická energie 14 26 15 118 90 2100 2310 5169 Nákup ostatních služeb 381 41 420 460 2100 2310 5171 Opravy a udržování 24 84 12 50 110 2100 2321 5169 Nákup ostatních služeb 26 46 135 2100 2322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 10 2100 2332 5154 Elektrická energie 0 2 0 2100 2332 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 48 69 0 2100 2332 5169 Nákup ostatních služeb 6 12 42 344 487 2100 2334 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 2100 2339 5169 Nákup ostatních služeb 30 60 180 2100 2362 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 30 2100 2362 5169 Nákup ostatních služeb 2 5 60 60 2100 2399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 70 2100 2399 5169 Nákup ostatních služeb 56 23xx Vodní hospodářství 10 126 0 0 0 2100 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 31 0 2100 3421 5169 Nákup ostatních služeb 296 449 283 599 780 2100 3421 5171 Opravy a udržování 25 439 225 450 450 3421 Využití volného času dětí a mládeže 321 910 508 1 080 1 230 2100 3429 5169 Nákup ostatních služeb 7 7 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 7 7 0 0 0 2100 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 6 6 3631 Veřejné osvětlení 0 5 0 6 6 2100 3632 5169 Nákup ostatních služeb 483 1 954 623 2 150 2 150 2100 3632 5171 Opravy a udržování 18 48 300 200 3632 Pohřebnictví 500 2 002 623 2 450 2 350 2100 3639 5151 Studená voda 16 32 2100 3639 5154 Elektrická energie 37 74 2100 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 835 95

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2100 3639 5169 Nákup ostatních služeb 56 56 56 244 350 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 56 891 56 297 456 2100 3713 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 500 0 3713 Změny technologií vytápění 0 0 0 500 0 2100 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 157 218 0 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 0 157 218 0 2100 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 527 70 370 300 2100 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 129 374 227 470 520 2100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 627 21 174 1 584 22 736 21 451 2100 3722 5169 0000000000151 Svoz odpadkových košů 1 025 2 463 1 039 2 650 2 652 2100 3722 5169 0001100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 12 28 12 30 30 2100 3722 5171 Opravy a udržování 4 16 29 95 35 2100 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 8 735 200 2100 3725 5137 0000000000779 Rozšíření sběru biol. odpadů a zavedení sběru kovů 97 2100 3725 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 27 0 2100 3725 5139 0000000000779 Rozšíření sběru biol. odpadů a zavedení sběru kovů 551 2100 3725 5154 Elektrická energie 1 3 4 2100 3725 5164 Nájemné 2 4 10 2100 3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 39 2100 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 728 8 177 1 917 9 100 9 200 2100 3725 5169 0000000000779 Rozšíření sběru biol. odpadů a zavedení sběru kovů 56 2100 3725 5171 Opravy a udržování 198 200 200 2100 3728 5169 Nákup ostatních služeb 52 192 88 200 206 2100 3729 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2 2100 3729 5151 Studená voda 23 42 20 40 40 2100 3729 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 2 2 2100 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45 20 2100 3729 5169 Nákup ostatních služeb 365 1 005 599 1 190 1 103 2100 3729 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 2 0 0 37xx Odpadové hospodářství 389 1 049 619 1 277 1 167 2100 3741 5169 Nákup ostatních služeb 11 31 121 161 30 2100 3741 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 200 200 200 2100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 200 3741 Ochrana druhů a stanovišť 211 231 321 361 230 2100 3742 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 5 5 2100 3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 10 10 2100 3742 5169 Nákup ostatních služeb 2 7 2 20 30 3742 Chráněné části přírody 2 17 2 35 45 2100 3744 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 96

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2100 3744 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 61 2100 3744 5169 Nákup ostatních služeb 43 18 30 105 2100 3744 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 59 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 174 18 30 105 2100 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 138 200 120 2100 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 1 0 2100 3745 5154 Elektrická energie 3 6 6 15 6 2100 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 43 43 2100 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 6 6 0 2100 3745 5169 Nákup ostatních služeb 211 2 401 208 3 442 3 105 2100 3745 5169 0000000000146 Péče o veřejnou zeleň 3 439 14 016 5 155 16 141 15 773 2100 3745 5169 0000000000147 Pasport zeleně, projekty 9 47 30 50 2100 3745 5169 0000000000149 Nová výsadba 179 214 174 200 200 2100 3745 5169 0001100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 50 217 32 250 240 2100 3745 5169 0001300250000 Údržba stromové zeleně ve městě Tábor 1 810 2100 3745 5171 Opravy a udržování 110 362 19 300 300 2100 3745 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 29 29 29 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 101 19 284 5 602 20 614 19 823 2100 3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 180 538 10 2100 3792 5154 Elektrická energie 1 2 2100 3792 5164 Nájemné 4 12 5 20 20 2100 3792 5169 Nákup ostatních služeb 25 95 34 197 190 2100 3792 5175 Pohoštění 1 10 10 2100 3792 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 66 65 65 2100 3792 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 0 2100 3792 5213 0000000000601 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 7 7 2100 3792 5221 0000000000601 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 15 15 24 24 0 2100 3792 5222 0000000000601 Neinvestiční transfery občanským sdružením 51 49 68 68 100 601 Fond zdravého města 73 71 91 92 100 2100 3792 5221 0000000000552 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 46 46 0 2100 3792 5222 0000000000552 Neinvestiční transfery občanským sdružením 102 100 71 71 110 2100 3792 5229 0000000000552 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 5 5 0 2100 3792 5339 0000000000552 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 5 552 Fond životního prostředí 2100 3792 5909 0000000000753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 71 71 3792 Ekologická výchova a osvěta 281 426 432 1 045 507 2100 5269 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 11 179 179 0 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stav 0 11 179 179 0 Výdaje běžné Odbor životního prostředí 12 398 63 296 14 573 69 591 62 784 97

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2200 2219 5169 0000600370000 Křižíkovo nám. - úprava parteru 76 2200 2219 5169 0000900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 13 13 0 2200 2219 5169 0001200210000 Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře 831 831 0 2200 2219 5169 0001200320000 IPRM - Reg. Pražského sídliště - 7.etapa 38 2200 2219 5169 0001400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 40 0 2219 0 113 844 884 0 2200 3122 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 257 257 2200 3122 5365 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 0 3 3122 Střední odborné školy 257 260 0 0 0 2200 3322 5169 0001400420000 Oprava Bechyňské brány 45 200 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 0 45 200 0 2200 3412 5137 0001300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 106 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 0 106 0 2200 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 1 2 2 2200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0 11 33 96 94 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 12 34 98 96 2200 3744 5169 0001400330000 Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu 42 42 2200 3744 5171 0001400330000 Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu 820 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 0 42 862 0 2200 3745 5137 0000700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 555 0 2200 3745 5166 0000700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 20 20 0 2200 3745 5166 0001200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 20 20 0 2200 3745 5169 0000700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 33 107 2 000 0 2200 3745 5169 0001200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 35 290 6 000 0 2200 3745 5171 0000700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 1 000 0 2200 3745 5363 0000010150000 Odpočinková zóna Jordán 93 3 3 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 160 440 9 598 0 Výdaje běžné Odbor investic a SF 258 546 1 406 11 748 96 98

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2300 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 2300 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 36 120 120 2300 2212 5169 Nákup ostatních služeb 104 1 321 339 1 500 1 600 2300 2212 5169 0000000000141 Čištění města 5 541 14 012 5 681 14 508 14 698 2300 2212 5169 0000000000142 Zimní údržba 7 127 10 481 2 673 7 673 6 095 2300 2212 5169 0000000000143 Skládkování odpadu 359 1 960 866 1 815 1 815 2300 2212 5171 Opravy a udržování 1 537 5 486 1 774 7 705 5 265 2300 2212 5171 0001300450000 Oprava povrchu místní komunikace Na Bydžově 1 957 2300 2212 5171 0001300630000 Škody po povodních 2013 263 2212 Silnice 14 673 35 521 11 333 33 321 29 593 2300 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 97 50 2300 2219 5169 Nákup ostatních služeb 147 188 223 120 2300 2219 5171 Opravy a udržování 533 3 499 1 323 7 642 5 086 2300 2219 5171 0001300440000 Oprava chodníku Jesenského ul. 902 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 533 4 548 1 511 7 962 5 256 2300 2221 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 2 0 2 2 2300 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 20 2300 2221 5169 Nákup ostatních služeb 42 42 40 40 2300 2221 5171 Opravy a udržování 104 110 110 2300 2221 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 666 1 850 1 950 2300 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15 022 30 044 14 657 29 314 30 969 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 065 31 858 14 657 31 336 33 091 2300 2229 5164 Nájemné 61 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 61 0 0 0 2300 3631 5169 Nákup ostatních služeb 9 070 21 769 9 191 22 060 22 060 3631 Veřejné osvětlení 9 070 21 769 9 191 22 060 22 060 Výdaje běžné Odbor dopravy 39 341 93 757 36 693 94 679 90 000 99

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2400 2223 5169 Nákup ostatních služeb 72 150 39 147 144 2223 Bezpečnost silničního provozu 72 150 39 147 144 Výdaje běžné Odbor dopravně správních agend 72 150 39 147 144 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3100 5311 5132 Ochranné pomůcky 7 16 15 10 3100 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 6 5 10 10 3100 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 291 309 288 420 430 3100 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 12 5 15 10 3100 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 126 251 44 350 300 3100 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 139 252 64 250 230 3100 5311 5154 Elektrická energie 23 28 16 30 30 3100 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 117 256 140 310 310 3100 5311 5161 Poštovní služby 0 0 0 3100 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 43 71 41 95 95 3100 5311 5164 Nájemné 22 42 22 40 40 3100 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 10 3100 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 35 66 28 110 50 3100 5311 5169 Nákup ostatních služeb 126 407 208 410 370 3100 5311 5171 Opravy a udržování 111 548 272 420 420 3100 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 15 6 30 20 3100 5311 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 0 3100 5311 5194 Věcné dary 13 27 23 64 65 3100 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 7 2 15 10 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 080 2 312 1 164 2 609 2 410 Výdaje běžné Městská policie 1 080 2 312 1 164 2 609 2 410 100

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3200 3111 5166 0000000000211 MŠ Sokolovská 2417 24 3200 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0 230 3200 3111 5169 0000000000211 MŠ Sokolovská 2417 15 91 38 100 0 3200 3111 5169 0000000000219 MŠ Kollárova 2497 18 76 24 110 0 3200 3111 5171 Opravy a udržování 0 1 000 3200 3111 5171 0000000000211 MŠ Sokolovská 2417 136 558 361 500 0 3200 3111 5171 0000000000219 MŠ Kollárova 2497 325 686 383 600 0 3200 3111 5192 0000000000219 MŠ Kollárova 2497 8 8 8 3200 3111 5331 0000000000211 MŠ Sokolovská 2417 - provozní příspěvek 1 320 2 575 1 400 2 546 2 557 3200 3111 5331 0000000000219 MŠ Kollárova 2497 - provozní příspěvek 1 458 2 984 1 408 2 815 2 631 3111 Předškolní zařízení 3 271 7 003 3 614 6 679 6 426 3200 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 1 5 4 3200 3113 5164 Nájemné 3 3 3200 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 13 30 200 3200 3113 5166 0000000000225 ZŠ Husova 1570/1 4 4 3200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3 3 3 5 550 3200 3113 5169 0000000000223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 67 167 52 120 0 3200 3113 5169 0000000000225 ZŠ Husova 1570/1 74 147 89 200 0 3200 3113 5169 0000000000227 ZŠ Zborovská 2696 141 218 11 90 0 3200 3113 5169 0000000000235 ZŠ Helsinská 2732 45 307 90 120 0 3200 3113 5171 Opravy a udržování 0 6 004 3200 3113 5171 0000000000223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 537 1 320 814 950 0 3200 3113 5171 0000000000225 ZŠ Husova 1570/1 435 1 283 885 1 500 0 3200 3113 5171 0000000000227 ZŠ Zborovská 2696 536 1 006 188 650 0 3200 3113 5171 0000000000235 ZŠ Helsinská 2732 104 884 1 010 1 200 0 3200 3113 5175 Pohoštění 7 21 6 18 20 3200 3113 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 26 26 3200 3113 5194 Věcné dary 1 8 1 5 18 3200 3113 5331 0000000000223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - provozní příspěvek 2 649 5 250 2 589 5 130 4 843 3200 3113 5331 0000000000225 ZŠ Husova 1570/1 - provozní příspěvek 3 000 7 086 5 495 8 495 8 774 3200 3113 5331 0000000000227 ZŠ Zborovská 2696 - provozní příspěvek 4 244 7 267 4 155 7 182 7 386 3200 3113 5331 0000000000235 ZŠ Helsinská 2732 - provozní příspěvek 4 553 7 659 4 413 7 467 7 645 3200 3113 5336 0000000000223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 25 25 3200 3113 5336 0000000000227 ZŠ Zborovská 2696 30 30 3200 3113 5336 0000000000235 ZŠ Helsinská 2732 70 70 3200 3113 5361 Nákup kolků 1 1 3200 3113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 1 101

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3113 Základní školy 16 551 32 783 19 816 33 172 35 449 3200 3117 5169 Nákup ostatních služeb 0 150 3200 3117 5169 0000000000229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 41 83 7 70 0 3200 3117 5169 0000000000230 ZŠ Měšice Míkova 64 3 91 27 80 0 3200 3117 5171 Opravy a udržování 0 1 405 3200 3117 5171 0000000000229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 777 1 013 440 750 0 3200 3117 5171 0000000000230 ZŠ Měšice Míkova 64 167 470 484 650 0 3200 3117 5171 0001300620000 ZŠ Měšice - havárie střešního pláště 418 3200 3117 5331 0000000000229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - provozní příspěvek 1 031 2 264 1 216 2 055 1 949 3200 3117 5331 0000000000230 ZŠ Měšice Míkova 64 - provozní příspěvek 1 296 2 487 1 236 2 353 2 212 3200 3117 5336 0000000000229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 20 20 3200 3117 5336 0000000000230 ZŠ Měšice Míkova 64 20 20 3117 První stupeň základních škol 3 356 6 866 3 410 5 958 5 716 3200 3412 5336 0000000000223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 44 44 0 3200 3412 5336 0000000000225 ZŠ Husova 1570/1 49 70 0 3200 3412 5336 0000000000235 ZŠ Helsinská 2732 21 30 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 114 144 0 3200 3421 5336 0000000000223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 20 20 0 3200 3421 5336 0000000000225 ZŠ Husova 1570/1 20 20 0 3200 3421 5336 0000000000227 ZŠ Zborovská 2696 20 20 0 3200 3421 5336 0000000000230 ZŠ Měšice Míkova 64 20 20 0 3200 3421 5336 0000000000235 ZŠ Helsinská 2732 20 20 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 100 100 0 Výdaje běžné Odbor školství 23 178 46 652 27 053 46 053 47 591 102

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3201 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 10 10 3201 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 4 3201 3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 5 3201 3412 5169 Nákup ostatních služeb 186 42 95 95 3201 3412 5171 Opravy a udržování 96 28 352 360 3201 3412 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 16 135 29 906 17 442 29 900 31 600 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 16 135 30 205 17 512 30 366 32 074 3201 3419 5041 Mzdové náhrady 2 6 60 3201 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5 3201 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 98 33 215 165 3201 3419 5164 Nájemné 12 15 15 3201 3419 5169 Nákup ostatních služeb 11 315 94 461 430 3201 3419 5175 Pohoštění 1 10 60 62 180 3201 3419 5194 Věcné dary 10 10 2 11 6 3201 3419 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 1 130 2 441 3 369 3 438 205 3201 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 325 14 252 7 680 11 089 14 227 3201 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 12 12 12 12 12 3201 3419 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 2 744 5 075 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 500 19 892 11 252 20 389 15 305 3201 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 18 18 3201 3421 5164 Nájemné 2 2 3201 3421 5169 Nákup ostatních služeb 4 1 1 3201 3421 5171 Opravy a udržování 16 20 20 3201 3421 5175 Pohoštění 12 12 12 3201 3421 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 0 3201 3421 5194 Věcné dary 1 1 1 3201 3421 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 17 18 18 3201 3421 5212 0000000000554 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo 16 12 35 35 0 3201 3421 5213 0000000000554 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 10 10 24 24 0 3201 3421 5221 0000000000554 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 25 25 48 48 0 3201 3421 5222 0000000000554 Neinvestiční transfery občanským sdružením 214 214 214 221 380 3201 3421 5223 0000000000554 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 8 8 7 7 0 3201 3421 5331 0000000000554 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 3 3 3 0 3201 3421 5339 0000000000554 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 13 13 12 12 0 554 Fond mládeže 289 285 343 350 380 3421 Využití volného času dětí a mládeže 289 333 359 430 452 3201 3429 5212 0000000000553 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo 2 2 18 18 0 103

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3201 3429 5213 0000000000553 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 200 205 18 18 0 3201 3429 5222 0000000000553 Neinvestiční transfery občanským sdružením 969 1 619 1 774 1 774 1 400 553 Fond tělovýchovy 1 171 1 826 1 810 1 810 1 400 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 171 1 826 1 810 1 810 1 400 Výdaje běžné Tělovýchova 24 095 52 257 30 933 52 995 49 231 104

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3300 2141 5041 Mzdové náhrady 7 7 3 12 0 3300 2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 3300 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 7 7 0 3300 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 235 422 198 505 0 3300 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 161 305 363 807 0 3300 2141 5161 Poštovní služby 0 2 0 3300 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 1 3300 2141 5164 Nájemné 50 240 20 227 0 3300 2141 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 1 1 0 3300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 413 1 214 487 959 0 3300 2141 5171 Opravy a udržování 1 67 1 50 0 3300 2141 5175 Pohoštění 4 8 1 5 0 3300 2141 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 41 41 41 41 0 2141 Vnitřní obchod 913 2 316 1 122 2 616 0 3300 2143 5041 Mzdové náhrady 0 22 3300 2143 5041 0000000000784 Vodácká turistika na Lužnici 2 0 3300 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0 505 3300 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 720 3300 2143 5139 0000000000784 Vodácká turistika na Lužnici 44 0 3300 2143 5161 Poštovní služby 0 2 3300 2143 5164 Nájemné 0 227 3300 2143 5169 Nákup ostatních služeb 0 692 3300 2143 5169 0000000000722 Táborskem na kole-10tipů na cyklovýlety 44 44 0 3300 2143 5171 Opravy a udržování 0 50 3300 2143 5175 Pohoštění 0 5 3300 2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 55 55 0 3300 2143 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 0 41 3300 2143 5212 0000000000557 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo 20 47 5 0 3300 2143 5213 0000000000557 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 110 260 30 130 0 3300 2143 5221 0000000000557 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30 30 40 0 3300 2143 5222 0000000000557 Neinvestiční transfery občanským sdružením 109 159 50 103 0 3300 2143 5223 0000000000557 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 15 15 15 15 0 3300 2143 5229 0000000000557 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 0 300 3300 2143 5339 0000000000557 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 20 0 557 Fond cestovního ruchu 284 531 95 313 300 2143 Cestovní ruch 284 531 194 458 2 564 3300 3313 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 1 020 1 020 1 020 1 020 1 150 3313 Film. tvorba, distribuce, kina 1 020 1 020 1 020 1 020 1 150 105

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3300 3314 5154 Elektrická energie 9 0 10 3300 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 879 10 000 6 125 10 500 10 500 3300 3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 100 1 897 1 945 1 945 0 3314 Činnosti knihovnické 6 989 11 897 8 080 12 445 10 500 3300 3315 5137 0000000000776 Galerie U Radnice - skleněné vitríny 43 3300 3315 5137 0000000000782 Rozšíření expozice Táborský poklad o výstav.část 50 50 0 3300 3315 5139 0000000000712 Nákup materiálu jinde nezařazený 28 3300 3315 5151 0000000000712 Studená voda 9 3300 3315 5153 0000000000712 Plyn 35 3300 3315 5154 0000000000712 Elektrická energie 45 3300 3315 5162 0000000000712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 3300 3315 5164 0000000000712 Nájemné 166 3300 3315 5169 0000000000712 Nákup ostatních služeb 98 3300 3315 5171 0000000000712 Opravy a udržování 5 712 Táborský poklad 0 0 0 0 400 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 43 50 50 400 3300 3317 5139 0000000000712 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 24 22 0 3300 3317 5151 0000000000712 Studená voda 4 8 4 9 0 3300 3317 5153 0000000000712 Plyn 17 25 1 35 0 3300 3317 5154 0000000000712 Elektrická energie 7 26 7 45 0 3300 3317 5162 0000000000712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 14 7 12 0 3300 3317 5164 0000000000712 Nájemné 164 164 164 164 0 3300 3317 5169 0000000000712 Nákup ostatních služeb 43 81 43 97 0 3300 3317 5171 0000000000712 Opravy a udržování 3 10 5 0 712 Táborský poklad 268 352 226 389 0 3300 3317 5137 0000000000122 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 13 15 3300 3317 5139 0000000000122 Nákup materiálu jinde nezařazený 19 20 4 6 30 3300 3317 5151 0000000000122 Studená voda 2 5 5 5 3300 3317 5153 0000000000122 Plyn 47 74 27 60 60 3300 3317 5154 0000000000122 Elektrická energie 10 27 6 40 40 3300 3317 5162 0000000000122 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 19 10 20 20 3300 3317 5168 0000000000122 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 1 1 0 3300 3317 5169 0000000000122 Nákup ostatních služeb 1 24 3 58 30 3300 3317 5171 0000000000122 Opravy a udržování 1 1 5 122 Galerie 86 165 63 204 205 3300 3317 5137 0000000000129 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 6 3300 3317 5139 0000000000129 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 26 60 100 130 3300 3317 5161 0000000000129 Poštovní služby 0 0 106

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3300 3317 5163 0000000000129 Služby peněžních ústavů 21 21 26 26 30 3300 3317 5164 0000000000129 Nájemné 30 30 0 3300 3317 5169 0000000000129 Nákup ostatních služeb 81 130 134 134 179 3300 3317 5171 0000000000129 Opravy a udržování 2 2 3300 3317 5175 0000000000129 Pohoštění 2 8 6 10 10 129 Výstavy 116 194 255 300 349 3317 Výstavní činnosti v kultuře 471 710 544 893 554 3300 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 20 32 32 10 3300 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 9 5 7 30 3300 3319 5151 Studená voda 3 5 7 11 11 3300 3319 5154 Elektrická energie 23 47 22 54 60 3300 3319 5161 Poštovní služby 0 3300 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 9 4 10 10 3300 3319 5169 Nákup ostatních služeb 7 2 4 57 3300 3319 5171 Opravy a udržování 20 25 15 15 12 3300 3319 5175 Pohoštění 0 0 0 3300 3319 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 20 20 0 0 Ostatní záležitosti kultury 57 142 107 153 190 3300 3319 5041 0000000000121 Mzdové náhrady 541 834 854 3300 3319 5137 0000000000121 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 82 26 26 0 3300 3319 5139 0000000000121 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 356 391 993 1 337 3300 3319 5161 0000000000121 Poštovní služby 1 1 3300 3319 5164 0000000000121 Nájemné 59 129 52 130 130 3300 3319 5169 0000000000121 Nákup ostatních služeb 1 186 2 855 472 1 500 1 202 3300 3319 5171 0000000000121 Opravy a udržování 25 19 50 50 3300 3319 5175 0000000000121 Pohoštění 26 51 16 60 60 3300 3319 5189 0000000000121 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 19 0 23 3300 3319 5192 0000000000121 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 19 0 121 Vlastní akce 1 425 3 518 1 540 3 593 3 633 3300 3319 5154 0000000000124 Elektrická energie 32 67 25 70 70 3300 3319 5169 0000000000124 Nákup ostatních služeb 5 16 1 24 24 124 Sv. Jakub 37 83 27 94 94 3300 3319 5136 0000000000125 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 1 0 2 2 3300 3319 5137 0000000000125 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 14 15 15 3300 3319 5139 0000000000125 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 29 9 17 15 3300 3319 5151 0000000000125 Studená voda 2 2 3 3 5 3300 3319 5154 0000000000125 Elektrická energie 47 81 24 84 84 3300 3319 5162 0000000000125 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 2 2 107

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3300 3319 5169 0000000000125 Nákup ostatních služeb 91 177 96 278 280 3300 3319 5171 0000000000125 Opravy a udržování 3 5 5 3300 3319 5175 0000000000125 Pohoštění 2 2 2 125 Kurzy 145 296 151 408 410 3300 3319 5041 0000000000126 Mzdové náhrady 230 230 3300 3319 5137 0000000000126 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 20 3300 3319 5139 0000000000126 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 0 133 133 3300 3319 5161 0000000000126 Poštovní služby 0 3300 3319 5164 0000000000126 Nájemné 45 3300 3319 5169 0000000000126 Nákup ostatních služeb 31 561 292 292 3300 3319 5175 0000000000126 Pohoštění 75 2 75 75 126 Táborská setkání 31 751 2 750 750 3300 3319 5041 0000000000128 Mzdové náhrady 108 251 300 3300 3319 5139 0000000000128 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 48 48 50 3300 3319 5164 0000000000128 Nájemné 30 30 30 3300 3319 5169 0000000000128 Nákup ostatních služeb 495 630 189 189 153 3300 3319 5175 0000000000128 Pohoštění 5 7 7 22 7 128 Léto nad Lužnicí 500 671 352 540 540 3300 3319 5021 0000000000777 Ostatní osobní výdaje 4 3300 3319 5041 0000000000777 Mzdové náhrady 71 0 3300 3319 5139 0000000000777 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 3300 3319 5164 0000000000777 Nájemné 25 3300 3319 5169 0000000000777 Nákup ostatních služeb 104 777 Den republiky 0 137 0 71 0 3300 3319 5041 0000000000778 Mzdové náhrady 250 0 3300 3319 5169 0000000000778 Nákup ostatních služeb 72 778 Komedianti v ulicích 0 72 0 250 0 3300 3319 5139 0000000000135 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 3 3300 3319 5169 0000000000135 Nákup ostatních služeb 289 297 297 135 Bohemia Jazz Fest 0 289 0 300 300 3300 3319 5139 0000000000725 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 13 14 14 0 3300 3319 5169 0000000000725 Nákup ostatních služeb 13 13 13 14 0 725 Jihočeský zvonek 26 26 27 28 0 3300 3319 5169 0000000000775 Nákup ostatních služeb 62 3300 3319 5175 0000000000775 Pohoštění 11 775 Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu 0 72 0 0 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 221 6 057 2 207 6 187 5 917 3300 3322 5041 Mzdové náhrady 42 20 108

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3300 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 12 43 83 105 3300 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 20 20 3300 3322 5169 Nákup ostatních služeb 74 248 29 70 70 3300 3322 5171 Opravy a udržování 7 44 52 1 147 670 3300 3322 5171 0000000000780 Obnova Kapličky sv. J. Nepomuckého 450 3300 3322 5171 0001400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 294 990 0 3322 Zachování a obnova kulturních památek 81 766 417 2 352 885 3300 3326 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 3 3326 Pořízení a obnova hodnot místního kultur. a hist. povědomí 3 3 0 0 0 3300 3392 5212 0000000000555 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo 73 206 93 93 0 3300 3392 5213 0000000000555 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 29 57 4 4 0 3300 3392 5221 0000000000555 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 48 60 52 62 0 3300 3392 5222 0000000000555 Neinvestiční transfery občanským sdružením 370 676 414 524 0 3300 3392 5223 0000000000555 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 12 17 13 13 0 3300 3392 5229 0000000000555 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 9 9 0 700 3300 3392 5331 0000000000555 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 3 0 3300 3392 5339 0000000000555 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 53 78 16 20 0 3300 3392 5493 0000000000555 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 34 109 60 96 0 555 Fond kultury 627 1 211 655 815 700 3300 3392 5212 0000000000604 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo 40 60 90 0 3300 3392 5213 0000000000604 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 85 50 0 3300 3392 5221 0000000000604 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30 30 0 3300 3392 5222 0000000000604 Neinvestiční transfery občanským sdružením 136 94 205 0 3300 3392 5229 0000000000604 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 0 400 3300 3392 5493 0000000000604 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 85 85 0 604 Aktivní granty 0 261 269 460 400 3392 Zájmová činnost v kultuře 627 1 472 924 1 275 1 100 3300 3419 5139 0000000000783 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 4 0 3300 3419 5169 0000000000783 Nákup ostatních služeb 9 9 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 13 13 0 Výdaje běžné Odbor kultury a cestovního ruchu 12 609 24 815 14 571 27 309 23 070 109

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3400 3525 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 10 3525 Hospice 10 10 0 0 0 3400 3541 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 25 25 3400 3541 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 55 55 3400 3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 20 3400 3541 5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným spol. 20 3400 3541 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 10 3400 3541 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náb. společnostem 50 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 100 180 0 0 0 3400 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 53 103 50 150 150 3632 Pohřebnictví 53 103 50 150 150 3400 4319 5221 0000000000556 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 170 320 549 549 0 3400 4319 5222 0000000000556 Neinvestiční transfery občanským sdružením 410 559 576 576 0 3400 4319 5223 0000000000556 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 20 20 375 375 0 3400 4319 5229 0000000000556 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 0 1 500 556 Fond sociální 600 899 1 500 1 500 1 500 3400 4319 5221 0000000000559 Neinvestiční transfery OPS 152 152 3400 4319 5222 0000000000559 Neinvestiční transfery občanským sdružením 193 193 3400 4319 5223 0000000000559 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 156 156 559 Rozvojový fond soc. služeb 500 500 0 0 0 3400 4319 5222 0000000000604 Aktivní granty 80 80 100 0 3400 4319 5229 0000000000604 Aktivní granty 0 100 604 Aktivní granty 0 80 80 100 100 3400 4319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 3400 4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 3 1 15 15 3400 4319 5164 Nájemné 1 1 3400 4319 5169 Nákup ostatních služeb 8 19 10 10 3400 4319 5175 Pohoštění 20 20 3400 4319 5194 Věcné dary 3 33 5 90 90 3400 4319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 000 1 000 0 3400 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 680 70 570 0 3400 4319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100 3400 4319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 500 0 3400 4319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 50 3400 4319 5621 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 800 800 1 000 1 000 0 3400 4319 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 350 350 500 500 0 3400 4319 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským spol. 100 100 110

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3400 4319 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 000 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2 364 4 619 3 156 5 305 3 735 3400 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 4 3400 4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 11 1 15 15 3400 4329 5151 Studená voda 4 10 10 3400 4329 5154 Elektrická energie 35 40 40 3400 4329 5175 Pohoštění 1 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 55 1 65 65 3400 4333 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 602 1 197 246 490 649 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 602 1 197 246 490 649 3400 4339 5011 0000000001301 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 88 181 188 430 0 3400 4339 5031 0000000001301 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 22 45 47 108 0 3400 4339 5032 0000000001301 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 16 17 40 0 3400 4339 5136 0000000001301 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 0 3400 4339 5137 0000000001301 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 50 0 3400 4339 5139 0000000001301 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 0 3400 4339 5156 0000000001301 Pohonné hmoty a maziva 10 0 3400 4339 5162 0000000001301 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 10 0 3400 4339 5164 0000000001301 Nájemné 4 6 4 20 0 3400 4339 5167 0000000001301 Služby školení a vzdělávání 44 106 51 150 0 3400 4339 5169 0000000001301 Nákup ostatních služeb 26 73 31 100 0 3400 4339 5173 0000000001301 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 10 0 3400 4339 5175 0000000001301 Pohoštění 4 6 6 20 0 1301 Pěstounská péče 196 434 371 978 0 3400 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 14 3400 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 3400 4339 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 10 3400 4339 5164 Nájemné 3 3400 4339 5175 Pohoštění 3 12 3400 4339 5212 0000000000604 Aktivní granty 140 288 176 450 240 3400 4339 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 20 20 0 3400 4339 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 20 3400 4339 5493 0000000000560 Fond pro podporu talent. studentů z nízkopříjmových skupin a z DD 58 50 160 300 3400 4339 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 200 200 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 362 839 817 1 808 540 3400 4341 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 20 3400 4341 5223 0000000000604 Aktivní granty 220 111

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4341 Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a občanům soc. nepřizp. 0 240 0 0 0 3400 4342 5011 0000000000731 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 238 91 180 0 3400 4342 5031 0000000000731 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 25 59 23 45 0 3400 4342 5032 0000000000731 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 21 9 16 0 3400 4342 5136 0000000000731 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 2 3 0 3400 4342 5139 0000000000731 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 15 1 15 0 3400 4342 5162 0000000000731 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 6 3 6 0 3400 4342 5163 0000000000731 Služby peněžních ústavů 1 1 1 2 0 3400 4342 5166 0000000000731 Konzultační, poradenské a právní služby 1 6 3400 4342 5167 0000000000731 Služby školení a vzdělávání 3 3 9 0 3400 4342 5169 0000000000731 Nákup ostatních služeb 0 6 0 3400 4342 5173 0000000000731 Terénní soc. pracovnice 2 5 6 5 7 0 3400 4342 5901 0000000000731 Nespecifikované rezervy 150 731 Terénní soc. pracovnice 150 357 131 289 150 3400 4342 5169 0000000007310 Nákup ostatních služeb 6 0 3400 4342 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 3400 4342 5221 0000000000558 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40 40 3400 4342 5222 0000000000558 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 32 558 Fond pro menšiny,cizince,uprchlíky 90 72 0 0 0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 240 429 131 295 150 3400 4345 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 450 900 450 900 970 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 450 900 450 900 970 3400 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 25 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva 25 25 0 0 0 3400 4350 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 85 100 0 3400 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 741 4 194 2 508 4 424 5 865 4350 Domovy pro seniory 1 741 4 279 2 508 4 524 5 865 3400 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 2 338 3 974 2 298 4 602 3 916 4351 Osob. asistence, peč. služba, podpora samost. bydlení 2 338 3 974 2 298 4 602 3 916 3400 4354 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 150 150 150 150 0 4354 Chráněné bydlení 150 150 150 150 0 3400 4356 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 113 227 150 296 270 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 113 227 150 296 270 3400 4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 194 388 198 402 335 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 194 388 198 402 335 3400 4374 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 99 198 108 220 1 404 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 99 198 108 220 1 404 112

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3400 4377 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 150 150 150 150 0 4377 Sociálně terapeutické dílny 150 150 150 150 0 3400 4399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 0 3400 4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 4 3 10 10 3400 4399 5021 0000000000745 Ostatní osobní výdaje 11 17 3400 4399 5161 0000000000745 Poštovní služby 1 1 3400 4399 5164 0000000000745 Nájemné 1 1 3400 4399 5167 0000000000745 Služby školení a vzdělávání 16 16 3400 4399 5169 0000000000745 Nákup ostatních služeb 39 39 3400 4399 5175 0000000000745 Pohoštění 0 0 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 77 79 3 10 10 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 77 79 3 10 10 3400 6171 5011 0000000000921 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 177 2 794 1 190 2 863 0 3400 6171 5031 0000000000921 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 293 697 295 716 0 3400 6171 5032 0000000000921 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 105 251 106 258 0 3400 6171 5132 0000000000921 Ochranné pomůcky 5 0 3400 6171 5136 0000000000921 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 8 1 10 0 3400 6171 5137 0000000000921 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 55 0 3400 6171 5139 0000000000921 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 10 0 3400 6171 5156 0000000000921 Pohonné hmoty a maziva 12 24 2 10 0 3400 6171 5162 0000000000921 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 14 6 20 0 3400 6171 5166 0000000000921 Konzultační, poradenské a právní služby 4 17 17 20 0 3400 6171 5167 0000000000921 Služby školení a vzdělávání 9 27 19 30 0 3400 6171 5169 0000000000921 Nákup ostatních služeb 7 123 17 100 0 3400 6171 5173 0000000000921 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 21 18 20 0 921 Výkon agendy soc.-právní ochrany dětí 1 629 3 996 1 671 4 117 0 3400 6171 5171 Opravy a udržování 1 4 6 20 20 6171 Činnost místní správy 1 631 4 000 1 677 4 137 20 Výdaje běžné Odbor sociálních věcí 10 705 22 042 12 094 23 504 18 079 113

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4100 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 17 146 24 185 4100 2141 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 3 5 4100 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 2 4100 2141 5194 Věcné dary 45 4100 2141 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo 3 3 5 2141 Vnitřní obchod 20 197 24 197 0 4100 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 200 4100 2143 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 7 4100 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 4100 2143 5222 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 50 48 4100 2143 5339 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 85 80 2143 Cestovní ruch 135 128 0 0 210 4100 2223 5169 Nákup ostatních služeb 40 73 65 150 193 2223 Bezpečnost silničního provozu 40 73 65 150 193 4100 2332 5021 Ostatní osobní výdaje 25 60 25 25 36 2332 Vodní díla na tocích 25 60 25 25 36 4100 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 2 24 2 25 25 3113 Základní školy 2 24 2 25 25 4100 3291 5169 Nákup ostatních služeb 9 9 0 4100 3291 5213 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 20 20 0 4100 3291 5339 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 20 20 0 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0 0 49 49 0 4100 3299 5169 Nákup ostatních služeb 183 183 0 4100 3299 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 3 6 4100 3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 5 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 8 11 183 183 0 4100 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 6 9 0 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 0 6 9 0 4100 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 45 188 117 240 240 3317 Výstavní činnosti v kultuře 45 188 117 240 240 4100 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 53 160 19 111 190 4100 3319 5021 0000000000121 Vlastní akce 63 173 66 170 180 4100 3319 5021 0000000000125 Kurzy 226 449 245 500 500 4100 3319 5021 0000000000126 Táborská setkání 68 3 70 70 4100 3319 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6 15 0 15 4100 3319 5031 0000000000121 Vlastní akce 1 4100 3319 5031 0000000000125 Kurzy 28 56 21 60 60 4100 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 5 0 5 114

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4100 3319 5032 0000000000121 Vlastní akce 0 4100 3319 5032 0000000000125 Kurzy 10 20 7 20 20 4100 3319 5041 Mzdové náhrady 0 400 4100 3319 5169 Nákup ostatních služeb 21 47 529 330 4100 3319 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo 9 9 9 14 0 4100 3319 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 3 7 21 0 4100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 13 14 22 0 4100 3319 5222 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 60 60 0 4100 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 6 0 4100 3319 5492 Dary obyvatelstvu 7 5 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 425 1 031 444 1 588 1 770 4100 3391 5169 Nákup ostatních služeb 5 4100 3391 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 14 14 3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích 14 19 0 0 0 4100 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 28 9 30 36 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 10 28 9 30 36 4100 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 12 1 25 95 4100 3419 5169 Nákup ostatních služeb 25 260 4100 3419 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 3 3 3 7 0 4100 3419 5213 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 10 10 0 4100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 14 3 17 0 4100 3419 5222 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 40 40 0 4100 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 24 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 29 64 148 355 4100 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 0 4100 3429 5222 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 5 5 0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 5 9 0 4100 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 122 246 85 220 240 4100 3613 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 6 0 4100 3613 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 3 0 3613 Nebytové hospodářství 122 252 85 229 240 4100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 3741 Ochrana druhů a stanovišť 0 10 0 0 0 4100 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 676 9 323 3 755 9 900 10 434 4100 5311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 920 2 332 939 2 475 2 609 4100 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 331 839 338 891 940 4100 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 37 54 23 60 55 4100 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 34 68 34 72 72 115

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 998 12 616 5 089 13 398 14 110 4100 5512 5019 Ostatní platy 5 5 3 10 13 4100 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 23 59 26 65 70 4100 5512 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 9 2 15 17 4100 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3 0 3 4 4100 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 1 1 4 4 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 31 78 32 97 108 4100 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 292 701 290 600 710 4100 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 309 3 142 1 286 3 754 3 850 4100 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 261 625 253 650 660 4100 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 118 283 115 290 300 4100 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 8 4 9 7 6112 Zastupitelstva obcí 1 984 4 759 1 947 5 303 5 527 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 961 0 0 0 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 1 089 0 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 0 380 877 0 6118 Volba prezidenta republiky 970 970 0 0 0 4100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 538 67 955 27 695 68 110 74 944 4100 6171 5011 0000000000917 Program obnovy venkova 40 130 30 130 0 3400 4339 5011 0000000001301 Pěstounská péče 88 181 188 430 0 3400 4342 5011 0000000000731 Terénní pracovník 100 238 91 180 0 3400 6171 5011 0000000000921 Sociálně-právní ochrana dětí 1 177 2 794 1 190 2 863 0 5011 Platy celkem 28 943 71 298 29 194 71 713 74 944 4100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 72 264 56 270 300 4100 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6 861 17 004 6 917 17 100 18 790 4100 6171 5031 0000000000917 Program obnovy venkova 10 33 8 33 0 3400 4339 5031 0000000001301 Pěstounská péče 22 45 47 108 0 3400 4342 5031 0000000000731 Terénní pracovník 25 59 23 45 0 3400 6171 5031 0000000000921 Sociálně-právní ochrana dětí 293 697 295 716 0 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 7 283 18 103 7 346 18 272 19 090 4100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 470 6 122 2 491 6 153 6 760 4100 6171 5032 0000000000917 Program obnovy venkova 4 12 3 5 0 3400 4339 5032 0000000001301 Pěstounská péče 8 16 17 40 0 3400 4342 5032 0000000000731 Terénní pracovník 9 21 9 16 0 3400 6171 5032 0000000000921 Sociálně-právní ochrana dětí 105 251 106 258 0 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 2 596 6 422 2 625 6 472 6 760 4100 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 82 342 82 357 360 4100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4 4 10 10 116

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4100 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 5 4 20 60 4100 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené 0 180 4100 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 135 229 105 280 310 4100 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 320 637 311 700 720 6171 Činnost místní správy 39 366 97 040 39 667 97 824 102 434 4100 6409 5229 0000000000550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 0 150 4100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - záštity 0 0 0 120 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 270 Výdaje běžné Kancelář starosty + část ORJ 3400 48 207 118 476 48 194 121 470 125 554 117

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4101 5212 5132 Ochranné pomůcky 22 22 4101 5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 48 4101 5212 5154 Elektrická energie 3 4 2 4 4 4101 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 13 8 20 20 4101 5212 5169 Nákup ostatních služeb 159 191 30 170 170 4101 5212 5169 0001300230000 Zajištění skalního masivu 424 0 4101 5212 5171 Opravy a udržování 100 100 0 4101 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0 100 5212 Ochrana obyvatelstva 663 278 140 294 294 4101 5272 5019 0000000000711 Povodně - ostatní platy 4 0 4101 5272 5039 0000000000711 Povodně - povinné pojistné 1 0 5272 Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni 5 0 0 0 0 4101 5299 5019 0000000000711 Povodně - ostatní platy 38 4101 5299 5039 0000000000711 Povodně - povinné pojistné 11 4101 5299 5169 0000000000711 Povodně - nákup služeb 1 135 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0 1 185 0 0 0 Výdaje běžné Krizové řízení 668 1 463 140 294 294 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 6 2 10 10 4300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 6 0 10 7 4300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 31 44 97 97 4300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 86 107 30 30 4300 3635 5194 Věcné dary 0 3635 Územní plánování 96 150 47 147 144 Výdaje běžné Stavební úřad 96 150 47 147 144 118

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4400 1014 5169 Nákup ostatních služeb 643 1 051 404 1 014 1 014 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin 643 1 051 404 1 014 1 014 4400 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 738 1 250 1 354 4400 3349 5169 Nákup ostatních služeb 789 1 458 77 143 143 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 789 1 458 816 1 393 1 497 4400 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 0 4400 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 0 40 0 4400 5272 5131 0000000000711 Povodně - potraviny 2 0 4400 5272 5137 0000000000711 Povodně - drobný hmotný majetek 7 0 4400 5272 5139 0000000000711 Povodně - materiál 1 0 4400 5272 5169 0000000000711 Povodně - služby 6 0 4400 5272 5171 0000000000711 Povodně - opravy a udržování 112 0 4400 5272 5175 0000000000711 Povodně - pohoštění 9 0 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 136 0 0 0 0 4400 5299 5131 0000000000711 Povodně - potraviny 2 4400 5299 5132 Ochranné pomůcky 1 4400 5299 5132 0000000000711 Povodně - ochranné pomůcky 32 4400 5299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 99 4400 5299 5137 0000000000711 Povodně - drobný hmotný majetek 23 4400 5299 5139 0000000000711 Povodně - materiál 1 4400 5299 5169 0000000000711 Povodně - služby 6 4400 5299 5171 0000000000711 Povodně - opravy a udržování 139 4400 5299 5175 0000000000711 Povodně - pohoštění 9 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0 312 0 0 0 4400 5512 5132 Ochranné pomůcky 58 37 60 50 4400 5512 5132 0000000000763 Ochranné pomůcky - výdaje na činnost SDH 21 0 4400 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 0 4400 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33 135 11 73 75 4400 5512 5137 0000000000763 Drobný hmotný majetek - výdaje na činnost SDH 25 0 4400 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 21 14 40 20 4400 5512 5151 Studená voda 15 28 16 29 29 4400 5512 5153 Plyn 32 97 32 64 70 4400 5512 5154 Elektrická energie 52 99 39 101 101 4400 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 65 30 70 70 4400 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 15 7 15 15 4400 5512 5164 Nájemné 3 4400 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 14 14 6 15 15 119

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4400 5512 5169 Nákup ostatních služeb 19 73 82 100 75 4400 5512 5171 Opravy a udržování 99 145 32 150 140 4400 5512 5171 0000000000781 Opravy - výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 10 0 4400 5512 5175 Pohoštění 23 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 299 778 306 773 660 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 420 0 0 0 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 482 0 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 0 338 356 0 6118 Volba prezidenta republiky 589 589 0 0 0 4400 6171 5041 Mzdové náhrady 9 9 4400 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 4 4 4400 6171 5132 Ochranné pomůcky 20 25 25 4400 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 1 2 2 4400 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 0 23 25 25 4400 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 43 121 38 150 140 4400 6171 5137 0000000000041 Provozní vybavení 149 547 137 460 600 4400 6171 5137 0000000000042 Počítače 100 1 244 1 157 1 200 1 000 4400 6171 5137 0000000000043 Telefonní ústředna 5 5 0 4400 6171 5139 0000000000051 Budova, provoz 33 64 101 290 277 4400 6171 5139 0000000000052 Auta, náhradní díly 7 15 3 60 40 4400 6171 5139 0000000000053 Přístroje, náhradní díly 78 144 116 200 175 4400 6171 5139 0000000000054 Výpočetní technika 218 637 153 670 670 4400 6171 5139 0000000000055 Čistící a hygienické prostředky 21 53 26 60 60 4400 6171 5139 0000000000056 Kancelářské potřeby 368 578 175 490 510 4400 6171 5139 0000000000057 Papír 60 158 73 267 200 4400 6171 5139 0000000000058 Květiny - interiéry 3 4 1 9 9 4400 6171 5139 0000000000059 Psí sáčky 52 100 100 4400 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 6 6 4 7 7 4400 6171 5151 Studená voda 96 286 113 300 300 4400 6171 5152 Teplo 622 1 040 672 1 200 1 200 4400 6171 5154 Elektrická energie 710 1 260 473 1 100 723 4400 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 225 475 248 475 475 4400 6171 5161 Poštovní služby 884 1 996 1 009 1 900 1 900 4400 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 349 666 244 700 700 4400 6171 5162 0000000000063 Internet 127 256 131 262 262 4400 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 0 2 2 4400 6171 5163 0000000000062 Pojištění cest 1 2 2 4 4 4400 6171 5164 Nájemné 87 227 149 270 300 120

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4400 6171 5164 0000000000064 Konzultace počítače 34 34 35 4400 6171 5164 0000000000919 Náklady na služby Husovo nám. 21 43 22 48 48 4400 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 50 50 4400 6171 5166 0000000000750 Moderní úřad-přímé náklady 27 27 4400 6171 5167 0000000000065 Školení MěÚ 646 1 227 575 1 200 1 200 4400 6171 5167 0000000000066 Školení počítače 23 153 54 340 150 4400 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 877 3 860 4 136 4400 6171 5169 0000000000032 Služby registrovaným účastníkům 8 3 3 4400 6171 5169 0000000000067 Služby - počítačová technika 795 4 289 37 60 60 4400 6171 5169 0000000000069 Služby - úklid 491 950 406 1 000 1 000 4400 6171 5169 0000000000070 Veřejné WC 341 681 341 681 693 4400 6171 5169 0000000000071 Dům 69 251 160 350 350 4400 6171 5169 0000000000072 Auta 39 93 92 160 160 4400 6171 5169 0000000000073 Doprava 1 6 20 15 4400 6171 5169 0000000000074 Inzeráty, výlep plakátů 18 20 4 33 33 4400 6171 5169 0000000000075 Tlumočení, překlady 3 4 4 4 4400 6171 5169 0000000000076 Hudební produkce 16 25 1 11 11 4400 6171 5169 0000000000077 Tisk tiskopisů 34 201 1 1 4400 6171 5169 0000000000078 Příspěvek na obědy 910 2 168 845 2 265 2 265 4400 6171 5169 0000000000079 Revize 0 227 56 290 250 4400 6171 5169 0000000000086 Czech point 2 2 4 10 8 4400 6171 5169 0000000000095 Lékařské prohlídky, posudky lékaře 2 13 5 125 25 4400 6171 5169 0000000000919 Náklady na služby Husovo nám. 941 1 747 922 2 170 2 000 4400 6171 5171 0000000000081 Oprava budov 201 1 098 441 1 150 1 350 4400 6171 5171 0000000000082 Opravy aut 182 298 173 380 350 4400 6171 5171 0000000000083 Opravy kopírek, elektroniky 310 578 348 700 650 4400 6171 5171 0000000000084 Opravy výpočetní techniky 101 133 52 100 100 4400 6171 5171 0000000000085 Opravy telefonní ústředny 2 4 1 50 50 4400 6171 5172 Programové vybavení 178 30 200 200 4400 6171 5173 0000000000088 Cestovné tuzemské 183 398 186 412 412 4400 6171 5173 0000000000089 Cestovné zahraniční 38 97 110 185 185 4400 6171 5175 Pohoštění 83 223 73 240 240 4400 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 57 105 4400 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 2 1 3 3 4400 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3 0 0 4400 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 138 4400 6171 5194 Věcné dary 5 19 5 37 37 4400 6171 5194 0000000000040 Vítání občánků 64 138 49 120 120 121

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4400 6171 5194 0000000000060 Matrika - pamět. listy (svatby,vítání) 0 54 4400 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 4 4 4 4 4400 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 0 20 20 4400 6171 5365 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 0 4400 6171 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 30 30 4400 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 957 1 611 1 329 2 100 2 185 4400 6171 5194 0000000000046 SF - pracovní výročí 4 51 4 50 0 4400 6171 5194 0000000000047 SF - ostatní výdaje 1 0 2 2 4400 6171 5229 0000000000045 SF - příspěvek na činnost OS 10 10 10 4400 6171 5499 0000000000044 SF - dárci krve 15 36 15 15 4400 6171 5499 0000000000047 SF - ostatní výdaje 11 62 44 100 50 4400 6171 5499 0000000000048 SF - příspěvek na obědy 185 381 177 400 400 4400 6171 5499 0000000000049 SF - soc. výpomoc 10 10 15 Sociální fond 1 172 2 161 1 553 2 687 2 677 6171 Činnost místní správy 10 968 27 631 12 500 29 279 28 698 Výdaje běžné Odbor vnitřních věcí 13 424 32 238 14 364 33 337 31 869 122

Rozpočet 2015 - Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4401 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 74 118 140 204 0 4401 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část 7 37 0 38 0 4401 6171 5xxx Činnost místní správy 110 310 133 315 0 4401 6171 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 680 Výdaje běžné Příměstské části 191 465 273 557 1 680 123

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1100 3326 6322 Investiční transfery spolkům 1 000 0 3326 Pořízení, zachování hodnot míst. kultur., hist. povědomí 0 0 0 1 000 0 1100 3412 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-po 2 813 2 291 5 000 6 600 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 813 2 291 5 000 6 600 0 1100 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 10 094 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 10 094 Výdaje kapitálové Odbor financí 2 813 2 291 5 000 7 600 10 094 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1200 2141 6121 0001400740000 150 0 2141 Vnitřní obchod 0 0 0 150 0 1200 2333 6121 0001300460000 Stabilizace potoka parc.č.1266 k.ú.tábor (Pod Ptákem) 59 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 59 0 0 0 1200 2341 6121 0001300480000 Oprava hráze,výpust. zař., odtok. koryta Dolní Návesník 58 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 58 0 0 0 1200 3121 6121 0001300430000 Gymnázium P.de Coubertina - rek. elektroinstalace 840 1200 3121 6121 0001400680000 Gymnázium P. de Coubertina - rek. elektro., další etapa 862 0 3121 Gymnázia 0 840 0 862 0 1200 3122 6121 0001400580000 Sociální zařízení SZŠ 1 921 0 3122 Střední odborné školy 0 0 0 1 921 0 1200 3613 6121 Budovy, haly a stavby 57 0 1200 3613 6121 0001200620000 Rekonstrukce výtahu v čp. 2676 - Zubatka 349 1200 3613 6121 0001300510000 Rekonstrukce střechy čp. 2941 Moskevská ul. (SIKO) 1 969 1200 3613 6121 0001400630000 Stavební úpravy v areálu Čápův dvůr 230 0 1200 3613 6121 0001400700000 Rekonstrukce topení objektu čp.2771 58 772 0 1200 3613 6121 0001400710000 Rekonstrukce střechy čp.2359 Petrohradská 170 0 1200 3613 6121 0001400720000 Výtah v budově čp.2876 - Zubatka 44 0 3613 Nebytové hospodářství 0 2 318 58 1 273 0 1200 3639 6121 Budovy, haly a stavby 8 672 9 121 1 600 1200 3639 6130 Pozemky 3 352 5 807 4 363 6 779 5 400 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 352 5 807 13 035 15 900 7 000 Výdaje kapitálové Odbor správy majetku města 3 352 9 083 13 093 20 106 7 000 124

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1300 3635 6111 Programové vybavení 136 1300 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 36 85 1300 3635 6119 0001100400000 Územní plán - změna č. 1 61 121 3635 Územní plánování 97 341 0 0 0 Výdaje kapitálové Odbor územního rozvoje 97 341 0 0 0 125

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1400 3612 6121 Odstranění vad. panel. domu Havanská čp. 2808-2809 18 519 1400 3612 6121 Odstranění vad. panel. domu Havanská čp. 2810 10 500 1400 3612 6121 0000100280000 Regenerace panel. domu čp. 2748 Berlínská 0 13 667 1400 3612 6121 0000900130000 Odstranění panel. vad čp. 2672 Leskovická 6 712 1400 3612 6121 0001200030000 GO výtahu Náchodská 2681 686 1400 3612 6121 0001200070000 Odstranění panel. vad kpt.jaroše 2401 1 054 1 054 1400 3612 6121 0001200420000 GO výtahu čp. 2382 kpt. Jaroše 0 930 1400 3612 6121 0001200430000 GO výtahu čp. 2383 kpt. Jaroše 0 930 1400 3612 6121 0001200440000 GO výtahu čp. 2404 kpt. Jaroše 0 815 1400 3612 6121 0001200450000 GO výtahu čp. 2405 kpt. Jaroše 0 815 1400 3612 6121 0001200460000 GO výtahu čp. 2406 kpt. Jaroše 0 854 1400 3612 6121 0001200470000 GO výtahu čp. 2407 kpt. Jaroše 0 854 1400 3612 6121 0001200480000 GO výtahu čp. 2408 kpt. Jaroše 0 854 1400 3612 6121 0001200500000 GO výtahu čp. 2410 kpt. Jaroše 0 822 1400 3612 6121 0001200510000 GO výtahu čp. 2411 kpt. Jaroše 0 822 1400 3612 6121 0001300010000 GO výtahu čp. 2409 kpt. Jaroše 18 872 1400 3612 6121 0001300020000 GO výtahu čp. 2785 Minská ul. 946 1400 3612 6121 0001300030000 GO výtahu čp. 2787 ul. Budapešťská 946 1400 3612 6121 0001300040000 GO výtahu čp. 2835 ul. Hanojská 946 1400 3612 6121 0001300160000 Rek. panel. domu čp. 2264 a 2265 Leskovická ul. 121 6 371 1400 3612 6121 0001300170000 Přestavba antén. systému čp. 2264-2265 Leskovická ul. 189 1400 3612 6121 0001300290000 Rek. panelového domu čp. 2266 a 2267 Leskovická ul. 127 127 1400 3612 6121 0001300470000 Přestavba antén. systému na domu čp. 2748 Berlínská ul. 397 1400 3612 6121 0001300570000 St. úpravy NP čp. 2881/104 nám. F. Křižíka 22 1400 3612 6121 0001300650000 Přístupový chodník k domu čp. 2551 Budějovická ul. 216 1400 3612 6121 0001400020000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2823 18 0 760 1400 3612 6121 0001400030000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2824 18 0 760 1400 3612 6121 0001400040000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2665 13 0 900 1400 3612 6121 0001400050000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2664 13 0 900 1400 3612 6121 0001400060000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2670 13 0 940 1400 3612 6121 0001400070000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2671 13 0 940 1400 3612 6121 0001400080000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2668 13 0 950 1400 3612 6121 0001400090000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2669 13 0 950 1400 3612 6121 0001400100000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2667 13 0 950 1400 3612 6121 0001400110000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2666 13 0 950 1400 3612 6121 0001400120000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2808 13 0 940 126

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1400 3612 6121 0001400130000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2809 13 0 940 1400 3612 6121 0001400140000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2810 13 0 940 1400 3612 6121 0001400150000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2811 13 0 940 1400 3612 6121 0001400160000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2812 13 0 940 1400 3612 6121 0001400170000 GO výtahu ul. Vídeňská čp. 2931 13 1 640 1400 3612 6121 0001400180000 Odstranění vad panel. domů ul. Leskovická čp. 2666-7 1 192 8 461 1400 3612 6121 0001400190000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2819 13 0 940 1400 3612 6121 0001400210000 GO výtahu ul. Náchodská čp. 2672 13 0 900 1400 3612 6121 0001400610000 St. úpravy bytu v čp. 2748/10 Berlínská ul. 100 100 1400 3612 6121 0001400620000 St. úpravy a změna užívání v objektu čp. 2842 Zavadilská 36 265 1400 3612 6121 0001400650000 Rek. topného systému a ohřevu TUV čp. 275 Betlémská 85 85 1400 3612 6121 0001400670000 Reg. obvod. pláště domu čp. 2338-2339 Petrohradská ul. 7 400 1400 3612 6121 0001400730000 Přestavba antén. systému čp. 2666 Leskovická ul. 238 3612 Bytové hospodářství 1 321 34 382 1 416 39 441 29 019 Výdaje kapitálové Bytové hospodářství 1 321 34 382 1 416 39 441 29 019 127

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2100 2321 6313 Invest. transfery nefinan. podnikatel. subjekt.-práv. os. 88 88 0 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 0 88 88 0 2100 2322 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 60 30 60 0 2322 Prevence znečisťování vody 0 60 30 60 0 2100 3421 6121 Budovy, haly a stavby 265 1 000 2100 3421 6121 0001400430000 Dětské hřiště Pintovka v Táboře 655 712 0 2100 3421 6121 0001400590000 Dětské hřiště ve vnitrobloku Krakovské a Bukurešťské ul. 23 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 655 1 000 1 000 2100 3632 6121 Budovy, haly a stavby 0 1 750 2100 3632 6121 0001200690000 Cestní síť Nový hřbitov - další etapy 792 792 933 934 0 2100 3632 6121 0001300080000 Nový hřbitov - kolumbární stěny 454 600 0 2100 3632 6121 0001300090000 Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny 623 2100 3632 6121 0001300100000 Hřbitov Čelkovice - zpevnění cest 322 322 2100 3632 6121 0001300400000 Nový hřbitov - zádlažba cestní sítě - 2013.1 12 1 051 0 2100 3632 6121 0001400230000 Hřbitov Klokoty - cestní síť 400 0 2100 3632 6121 0001400600000 Nový hřbitov - zádlažba komunikací 2014 15 15 0 3632 Pohřebnictví 1 114 2 203 948 3 000 1 750 2100 3722 6121 Budovy, haly a stavby 227 0 2100 3722 6121 0001300420000 Zabezp. prostoru pro zpětný odběr el.spotř. - SD Bydlinského 97 2100 3722 6121 0001400930000 St. úpravy sběrného dvora na SNL 573 700 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 97 0 800 700 2100 3725 6121 0001300050000 Realizace podzemních kontejnerů na separ. odpad 145 244 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 145 244 0 0 0 2100 3744 6121 Protipovodňová opatření Čelkovice 0 250 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 0 0 0 250 2100 3745 6121 0001300110000 Velký Šanc - zábradlí 543 2100 3745 6129 0001400240000 Obnova kontejnerů na Žižkově náměstí 2 358 0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 543 0 2 358 0 Výdaje kapitálové Odbor životního prostředí 1 260 3 148 1 721 7 306 3 700 128

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2200 2212 6121 0000600390000 Stavební úpravy Údolní ul. 100 2200 2212 6121 0000800320000 Stavební úpravy Komenského ul. 3 75 75 2200 2212 6121 0001100120000 Dopravní řešení Školního nám. 3 283 2200 2212 6121 0001200160000 Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca 91 1 164 1 404 2200 2212 6121 0001200580000 St. úpravy křižovatky ul. kpt. Jaroše a Petrohradská 50 60 2200 2212 6121 0001300310000 Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" 26 596 2200 2212 6121 0001300490000 St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská ul. Měšice 48 200 2200 2212 6121 0001300500000 St. úpravy Husova nám. 184 184 2200 2212 6121 0001400280000 Rekonstrukce místní komunikace III.třídy - Varšavská II 9 500 2 000 2200 2212 6121 0001400370000 Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zár. Lhota 300 2200 2212 6121 0001400470000 Komunikace Chýnovská - Vožická - D3, II. et. 1 900 2200 2212 6121 0001400530000 St. úpravy Rokycanovy ul. 300 2200 2212 6121 0001400540000 St. úpravy Kamarýtovy ul. 300 2200 2212 6121 0001400550000 St. úpravy Fugnerovy ul. 400 2200 2212 6121 0001400570000 St. úpravy Havlíčkovy ul. 400 2200 2212 6121 0001400760000 Úpravy křižovatky Vožická X Stránského 130 2200 2212 6121 0001400830000 Úpravy křižovatky Stránského X Blanická 120 2200 2212 6121 0001400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 700 2200 2212 6121 0001400890000 Přechod v ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami 50 2200 2212 6121 0001400900000 SSZ přechodu a nový přechod v ul. Průběžné 100 2212 Silnice 53 3 557 1 383 7 759 2 000 2200 2219 6121 0000040590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 4 069 10 283 49 2 990 2200 2219 6121 0000100480000 Chodník podél silnice I/19 Všechov 706 2200 2219 6121 0000600370000 Křižíkovo nám. - úprava parteru 3 182 18 941 2200 2219 6121 0000600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 145 69 890 2200 2219 6121 0000900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 255 511 511 2200 2219 6121 0000900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 25 143 93 3 000 2200 2219 6121 0001100110000 Chodník a st. úpravy křižovatky Horky-Týnská 3 1 752 2200 2219 6121 0001100190000 Staveb. úpravy lávky přes Lužnici k Harrachovce 1 520 2 259 2200 2219 6121 0001200140000 Parkoviště Tábor - SNL - Havanská 196 213 1 532 8 901 2200 2219 6121 0001200170000 Rozšíř.chod. na cyklostezku-návodní str. Jordán.hráze 40 2200 2219 6121 0001200190000 Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zár. Lhota 167 2 641 4 379 4 402 2200 2219 6121 0001200200000 Parkoviště v přednádražním prostoru ČD 7 1 616 2200 2219 6121 0001200210000 Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře 119 119 882 1 479 2200 2219 6121 0001200220000 Rek. zastávky U Nemocnice 66 66 83 200 2200 2219 6121 0001200320000 IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et. 466 28 468 2200 2219 6121 0001200490000 Chodník v ul. K Šachtě Tábor - Horky 33 0 129

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2200 2219 6121 0001200560000 Zaj. svahů a chodníků u lávky u N.hřbitova 12 985 2200 2219 6121 0001200630000 Prostor nad býval. WC na Křižík. nám. 79 213 5 180 7 256 2200 2219 6121 0001200640000 Chodníky a přechod pro chodce Náchod 100 2200 2219 6121 0001300140000 St. úpravy chodníků ve Světlogorské ul. 56 2 207 2200 2219 6121 0001300210000 St. úpravy mostu přes Tismen. potok - pod lipovou alejí 132 210 1 500 2200 2219 6121 0001300260000 Nám. TGM v Táboře 17 128 1 330 21 721 2200 2219 6121 0001300280000 St. úpravy ul. Dukelských bojovníků 106 10 937 700 2200 2219 6121 0001300340000 Autobus. zastávka Na Kopečku (směr centrum) 43 16 60 2200 2219 6121 0001300350000 Zár. Lhota - výstavba chodníku a rek. parkoviště 19 200 2200 2219 6121 0001300360000 Úprava veř. prostranství Leskovická - Kyjevská 62 2200 2219 6121 0001300370000 Výstavba chodníku Jesenského ul. 60 2200 2219 6121 0001300390000 Záchytné parkoviště Větrovy 44 500 2200 2219 6121 0001300520000 St. úpravy zastávky MHD Světlogorská ul. 30 1 782 2 112 2200 2219 6121 0001400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 176 26 000 2200 2219 6121 0001400360000 Výstavba parkoviště - Vožická II 200 1 500 2200 2219 6121 0001400490000 Regenerace části SNL 1 000 2200 2219 6121 0001400520000 Chodník Čekanice - U Taprosu 300 2200 2219 6121 0001400640000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa 18 5 916 2200 2219 6121 0001400690000 Úpravy veřejného prostoru nám. Přátelství 1 300 2 000 2200 2219 6121 0001400860000 Chodník v ul. A. Kančeva čp. 2298-2530 100 2200 2219 6122 0000600370000 Křižíkovo nám. - úprava parteru 58 2200 2219 6122 0001300260000 Nám. TGM v Táboře 1 520 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 005 70 305 16 393 102 952 5 700 2200 2221 6121 0001200540000 Autobus. zastávka Knížecí rybník 15 15 60 2200 2221 6121 0001200550000 Úpravy aut. zast. a chodníku Vodňanského ul 6 121 2200 2221 6121 0001400290000 Regenerace zastávky MHD Nad Řekou 75 1 000 2200 2221 6121 0001400300000 Regenerace zastávky MHD Maredova 75 1 000 2200 2221 6121 0001400310000 Regenerace zastávky MHD - výstupní U Otavanu 75 2200 2221 6121 0001400320000 Regenerace zastávky MHD za př. Čekanice,směr St.Lhota 75 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 21 0 481 2 000 2200 2223 6121 0001200490000 Chodník v ul. K Šachtě Tábor - Horky 396 2223 Bezpečnost silničního provozu 0 396 0 0 0 2200 2333 6121 0001300460000 Stabilizace potoka parc.č.1266 k.ú.tábor (Pod Ptákem) 121 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 0 0 121 0 2200 2341 6121 0001300480000 Oprava hráze,výpust. zař., odtok. koryta Dolní Návesník 200 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 0 0 200 0 2200 2399 6121 0001400450000 Závlahový systém parku Husovo nám. 600 130

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 0 0 600 0 2200 3111 6121 0000100340000 MŠ Sokolovská - zateplení budovy 60 60 221 9 140 2200 3111 6121 0001300180000 Přístavba MŠ Čekanice 58 1 314 0 2200 3111 6121 0001400390000 St. úpravy MŠ Tábor, Petrohradská 2393 18 1 028 3111 Předškolní zařízení 118 1 375 239 10 168 0 2200 3113 6121 0000800560000 Rekonstr. ZŠ a MŠ Helsinská 500 6 941 53 23 719 2200 3113 6121 0000800670000 ZŠ Zborovská - zateplení budov 701 18 743 2200 3113 6121 0001400500000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova 1570 500 2200 3113 6121 0001400510000 Přístavba ZŠ a MŠ Měšice 600 3113 Základní školy 500 6 941 754 43 562 0 2200 3117 6121 0001300190000 ZŠ Čekanice - přístavba dvou učeben 98 1 798 3117 První stupeň základních škol 98 1 798 0 0 0 2200 3122 6121 0001200670000 Zateplení fasády domu čp. 1615 - Obchodní akademie 1 793 1 146 1 146 3122 Střední odborné školy 0 1 793 1 146 1 146 0 2200 3319 6121 0001200570000 Modernizace hvězdárny v Táboře 68 84 420 900 3319 Ostatní záležitosti kultury 68 84 420 900 0 2200 3412 6121 0001300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 479 15 451 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 479 15 451 0 2200 3613 6121 0001100460000 St. úpravy čp. 2418 -Bytes 47 2200 3613 6121 0001300240000 Zateplení čp. 2876 60 6 694 7 535 2200 3613 6121 0001300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 110 17 3 000 1 000 2200 3613 6121 0001400350000 Společenský objekt na pozemku parc.č. 1015/2 Větrovy 860 2200 3613 6121 0001400410000 Obnova obvod. pláště čp. 887 Farského ul. 47 400 2200 3613 6121 0001400440000 Rekonstrukce čp. 2771 Světlogorská 1 000 2200 3613 6121 0001400460000 Elektrocentrála Dobrovského - kultur. vzděláv. centrum 400 3613 Nebytové hospodářství 0 218 6 758 13 195 1 000 2200 3636 6121 0001200290000 Industriální zóna Vožická ul. 181 201 15 658 4 150 3636 Územní rozvoj 181 201 15 658 4 150 2200 3639 6121 0001400340000 Transformační subcentrála v Dobrovského ul. 1 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 0 1 500 0 2200 3699 6121 0000043680000 Kolektory 90 181 885 1 000 150 3699 Ostat. záležitosti bydlení, komunál. služeb a úz. rozvoje 90 181 885 1 000 150 2200 3725 6121 0001300050000 Realizace podzemních kontejnerů na separ. odpad 4 064 2200 3725 6121 0001400480000 Podzemní kontejnery 200 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 4 064 0 200 0 2200 3744 6121 0000020690000 Spodní výpusť vodního díla Jordán 54 387 190 447 132 928 227 087 2200 3744 6121 0000800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 954 6 109 73 406 131

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2200 3744 6121 0001100450000 Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" 50 69 4 102 4 102 2200 3744 6121 0001300540000 Sanace svahu v údolí řeky Lužnice sesuv K1-k.ú. Klokoty 80 36 120 2200 3744 6121 0001300560000 Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů 795 2200 3744 6121 0001400560000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické" straně Lužnice 700 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 54 436 192 346 143 176 305 415 0 2200 3745 6121 0000700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 25 0 2200 3745 6121 0001200360000 Sanace území Granátové skály 25 1 842 2200 3745 6121 0001200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 37 23 657 3 500 2200 3745 6121 0001300200000 St. úpravy komunikace v ul. Ke Mlýnu 100 100 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 187 1 965 657 3 500 0 2200 4350 6121 0001400840000 Centrum pro seniory v Táboře 360 4350 Domovy pro seniory 0 0 0 360 0 2200 5512 6121 0001400820000 St. úpravy hasičské zbrojnice Čekanice 1 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 0 0 0 1 000 2200 6409 6121 Budovy, haly a stavby 4 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 4 000 Výdaje kapitálové Odbor investic a SF 65 751 285 243 172 306 509 168 20 000 132

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 2300 2212 6121 Budovy, haly a stavby 306 0 2212 Silnice 0 0 0 306 0 2300 2219 6121 0001300130000 Chodníky Helsinská ul. 2. etapa 304 2300 2219 6121 0001400250000 Chodníky Helsinská ul. 3. etapa 334 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 304 0 334 0 Výdaje kapitálové Odbor dopravy 0 304 0 640 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3100 5311 6121 Budovy, haly a stavby 40 40 0 3100 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 463 78 500 0 3100 5311 6123 Dopravní prostředky 0 500 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 463 118 540 500 Výdaje kapitálové Městská policie 0 463 118 540 500 133

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3200 3111 6121 0000700750000 Vybavení zahrady MŠ Sokolovská-čp.2393 1 296 3200 3111 6121 0001300610000 MŠ Kollárova 2497 - manipulační plocha se zabezpečením 211 3200 3111 6122 0001300410000 ZŠ Helsinská - schodolez 117 3200 3111 6351 0000000000211 MŠ Sokolovská 2417 130 130 0 3111 Předškolní zařízení 0 1 625 130 130 0 3200 3113 6121 0001300070000 Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ M. z Husi 41 1 105 3200 3113 6121 0001300380000 ZŠ Husova - rek. střešního pláště čp. 2254 466 466 3200 3113 6351 0000000000223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 250 250 0 3200 3113 6351 0000000000225 ZŠ Husova 1570/1 180 180 0 3200 3113 6351 0000000000227 ZŠ Zborovská 2696 150 137 150 150 300 3200 3113 6351 0000000000235 ZŠ Helsinská 2732 1 150 1 150 610 3113 Základní školy 657 1 707 1 730 1 730 910 3200 3117 6121 0001300550000 ZŠ a MŠ Měšice - napojení dešť. vody s odvod. tělocvičny 448 3200 3117 6121 0001400220000 ZŠ Čekanice - rekonstrukce plynové kotelny 714 715 0 3200 3117 6351 0000000000229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 197 160 160 0 3200 3117 6351 0000000000230 ZŠ Měšice Míkova 64 6 6 606 606 186 3117 První stupeň základních škol 6 651 1 480 1 481 186 3200 3314 6121 0001300320000 ZŠ Zborovská 2696 - stavební úpravy - knihovna 18 1 197 3314 Činnosti knihovnické 18 1 197 0 0 0 Výdaje kapitálové Odbor školství 681 5 180 3 340 3 341 1 096 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3201 3412 6121 0001400270000 Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu 15 3 000 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 15 3 000 0 3201 3419 6322 Investiční transfery spolkům 1 020 5 000 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 1 020 0 5 000 0 Výdaje kapitálové Tělovýchova 0 1 020 15 8 000 0 134

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3300 2141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 175 175 175 0 2141 Vnitřní obchod 0 175 175 175 0 3300 3319 6121 Budovy, haly a stavby 200 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 200 0 3300 3392 6313 0000000000604 Aktivní granty 40 40 0 3392 Zájmová činnost v kultuře 0 0 40 40 0 Výdaje kapitálové Odbor kultury a cestovního ruchu 0 175 215 415 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 3400 4350 6121 0001200520000 Přístavba a st. úpravy G-centra Tábor 24 3400 4350 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 170 0 4350 Domovy pro seniory 0 24 0 3 170 0 Výdaje kapitálové Odbor sociálních věcí 0 24 0 3 170 0 ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4101 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 100 0 5212 Ochrana obyvatelstva 0 0 0 1 100 0 Výdaje kapitálové Krizové řízení 0 0 0 1 100 0 135

Rozpočet 2015 - Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 4400 5511 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 137 5511 Požární ochrana - profesionální část 0 137 0 0 0 4400 5512 6122 0001300300000 Člun Zodiac + lodní motor pro podporu akceschop. SDH 77 77 4400 5512 6122 0001400400000 Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH 192 0 4400 5512 6123 Dopravní prostředky 981 4400 5512 6123 0001300300000 Člun Zodiac + lodní motor pro podporu akceschop. SDH 61 61 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 138 1 118 0 192 0 4400 6171 6111 Programové vybavení 414 750 189 1 800 110 4400 6171 6121 Budovy, haly a stavby 169 51 285 0 4400 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 466 95 0 4400 6171 6123 Dopravní prostředky 266 315 350 4400 6171 6125 Výpočetní technika 92 683 150 540 4400 6171 6129 Nákup dlouhodob. hmotného majetku jinde nezařazený 837 1 864 0 6171 Činnost místní správy 506 3 171 241 4 509 1 000 Výdaje kapitálové Odbor vnitřních věcí 643 4 426 241 4 701 1 000 136

Rozpočet 2015 - Financování - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1100 8113 0000000000506 ČSOB kontokorent 25 954 26 023 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 25 954 26 023 0 0 0 1100 8114 0000000000506 ČSOB kontokorent -3 006-26 034 8114 Uhrazené splátky krátkodob. přijatých půjčených prostředků -3 006-26 034 0 0 0 1100 8115 0000000000806 Fond rezerv a rozvoje 204 984 12 000 1100 8115 0000000000810 Vnitřní půjčky 1 285 0 1100 8115 0000000000815 Vratky vnitřních půjček -2 855-2 188 8115 Změna stavu prostředků na účtech 0 0 0 203 414 9 812 1100 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 31 242 91 551 37 127 1100 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -72 083-176 803-69 594 8117+8 Operace řízení likvidity -40 841-85 252-32 468 0 0 1100 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 50 000 0 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0 50 000 0 1100 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků -10 000 1100 8124 0000000000501 Zařizovací předměty 1 mil. Kč 2009-1 000 1100 8124 0000000000502 ČS - odpočinková zóna Komora, Jordán -2 429-4 857-2 429-4 857-4 857 1100 8124 0000000000508 ČS - rekonstrukce bytových domů -1 679-3 357-1 679-3 357-3 357 1100 8124 0000000000513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor -78-156 -78-156 -136 1100 8124 0000000000528 KB - čp. 2078-81,2165-7 -595-1 206-626 -10 350 0 1100 8124 0000000000529 KB - čp. 2966,2695, Sv. Anna IV -822-1 665-864 -12 324 0 1100 8124 0000000000532 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč -340-680 -340-680 0 1100 8124 0000000000533 ČS - Jordánská hráz -700-1 400-700 -1 400-895 1100 8124 0000000000534 KB - rekonstrukce čp. 14-541 -1 117-584 -1 174-1 209 1100 8124 0000000000536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště -586-1 172-586 -1 172-1 172 1100 8124 0000000000540 KB - DPS Čekanice -663-1 419-764 -1 537-1 577 1100 8124 0000000000547 KB - dětské centrum Hanojská ul. -286-579 -301-8 432 0 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků -8 719-18 609-8 950-45 439-23 203 1100 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 99 985 220 464 63 152 1100 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje -60 663-169 329-76 458 8127+8 Operace řízení likvidity 39 321 51 135-13 306 0 0 1100 8901 Operace z peněžních účtů -42 1 294-2 049 0 0 0 Nespecifikováno 12 668-51 443-56 772 207 975-13 391 Financování celkem Odbor financí 12 668-51 443-56 772 207 975-13 391 137

Rozpočet 2015 - Financování - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk. 2014 R 2015 1200 8124 0000000000548 SFRB - fond oprav -983-1 980-1 013-1 387 1200 8901 Operace z peněžních účtů 84 8 0 Nespecifikováno -983-1 896-1 004-1 387 0 Financování celkem Odbor správy majetku města -983-1 896-1 004-1 387 0 138

PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., 16, odst. 4). II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) b) snížení celkového objemu rozpočtu kromě snížení dotací dle odst. 3a) c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu kromě odst. 3b) d) změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace nebo snížení rozpočtu krácením dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu 139

c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z vlastních fondů do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 500 000,- Kč jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města. III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření. IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (5) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne 16. 12. 2013. V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015. 140

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2015 Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi 45 ZŠ a MŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ a MŠ Helsinská 2732 ZŠ a MŠ Čekanice ZŠ a MŠ Měšice R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 odvod zřizovateli 275 294 1 181 1 181 794 1 120 820 1 195 69 134 474 518 příspěvek města na provoz 4 311 4 039 6 767 7 093 5 933 5 826 6 084 5 910 1 756 1 585 1 417 1 244 příspěvek na asistenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 230 příspěvek města na odpisy 785 804 1 681 1 681 1 234 1 560 1 360 1 735 299 364 694 738 příspěvek města do IF 250 0 180 0 150 300 1150 610 180 0 606 186 tis.kč Příspěvková organizace MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 odvod zřizovateli 110 130 123 131 příspěvek města na provoz 2 236 2 227 2 392 2 200 příspěvek města na odpisy 310 330 423 431 příspěvek města do IF 130 0 0 0 Příspěvková organizace G-centrum Městská knihovna R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 odvod zřizovateli 2 480 2 461 0 99 příspěvek města na provoz 8 254 10 948 10 398 10 392 příspěvek na odpisy 2 480 2 461 102 108 mzdové náklady 27 780 28 677 4 547 4 876 141

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Dagmar Havlůjová ředitelka školy 142

Identifikační údaje subjektu Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: 00582590 Právní forma : Příspěvková organizace právní subjekt od 1. 1.1993 Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitelka školy : Mgr. Dagmar Havlůjová Struktura školy: - 1. stupeň - 2. stupeň - oddělení školní družiny - mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá 340 - školní jídelna - školní knihovna Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem MěÚ Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: mzdy, náhrady za nemoc zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP učebnice, učební pomůcky a školní potřeby cestovní náhrady další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP, zákonné pojištění služby a práce nevýrobní povahy 143

Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny Tábor Základní škola 00000-22501674/0600 Školní jídelna 10006-22501674/0600 FKSP 107-22501674/0600 Účet školného 00000-0704456399/0800 K 30. 6. 2014 bylo v organizaci celkem 63 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ 3 Učitelé l. stupně 9 Učitelé 2. stupně 17 Učitelky MŠ 6 Vychovatelky ŠD 4 THP 2 Provozní pracovníci ZŠ 5 Provozní pracovníci MŠ 3 Administrativní pracovníci ŠJ 1 Asistentka 3 Vedení ŠJ 1 Provozní pracovníci ŠJ 8 Mateřská a rodičovská dovolená 1 Ve školním roce 2014/2015 má škola 415 žáků ve 20 třídách. Mateřské školy navštěvuje 84 dětí. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Investiční fond 3. Fond odměn 4. Rezervní fond 5. Fond dlouhodobého majetku 6. Fond oběžných aktiv 144

Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Od r. 1994 je škola zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola organizuje: - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - školu v přírodě - školní výlety - exkurze - návštěvy kulturních akcí - prodej školního mléka - zájmové útvary - zajištění akce Ovoce do škol Doplňková činnost: - nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy 145

Komentář k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce 2015. Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek. Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Očekávaná skutečnost u elektrické energie, vody a plynu je pro rok 2015 nižší než v roce 2014. V roce 2013 došlo k výměně plynových kotlů, které mají vyšší výkonnost a menší spotřebu plynu. Podle průběžných propočtů spotřeby plynu dojde k úspoře již v roce 2014, proto neplánujeme navýšení spotřeby plynu na rok 2015. Cena elektrické energie je smluvně stanovena i pro rok 2015 od stejného dodavatele. Také v letošním roce nevyčerpáme stanovený limit na elektrickou energii, proto plánujeme pro rok 2015 snížení výdajů na elektrickou energii. Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny z investičního fondu: Opravy základní škola: 200 000 oprava a asanace omítek, malování 85 000 opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů 20 000 opravy a revize TV nářadí 8 000 zasklení oken a dveří 20 000 oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů 20 000 oprava svodů, okapů a komínů 60 000 oprava podlah tříd 17 000 výměna dveří u tříd 30 000 oprava a revize elektro 146

Opravy školní jídelna: 65 000 opravy kuchyňského zařízení 15 000 oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: 15 000 oprava TV nářadí, hasicích přístrojů 15 000 opravy svodů, čištění okapů 10 000 oprava PC, kopírek 20 000 malování, nátěry Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků 3. tříd, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod. Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace. 147

Čerpání fondů V roce 2015 rozpočtujeme použití fondu reprodukce majetku na opravy v hlavní činnosti ve výši 600 000 Kč: Opravy základní škola: 200 000 oprava a asanace omítek, malování 85 000 opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů 20 000 opravy a revize TV nářadí 8 000 zasklení oken a dveří 20 000 oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů 20 000 oprava svodů, okapů a komínů 60 000 oprava podlah tříd 17 000 výměna dveří u tříd 30 000 oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: 65 000 opravy kuchyňského zařízení 15 000 oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: 15 000 oprava TV nářadí, hasicích přístrojů 15 000 opravy svodů, čištění okapů 10 000 oprava PC, kopírek 20 000 malování, nátěry Zároveň počítáme pro rok 2015 s použitím fondu odměn ve výši 20 000 Kč. 148

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2015 R2015 R2015 R2015 Čistící materiál 76,6 25,0 12,0 113,6 Kancelářský mat. 56,0 3,1 8,0 67,1 Odborná literatura 7,2 2,1 3,0 12,3 Ostatní mat. 61,4 15,6 30,0 107,0 Potraviny 0,0 2 520,0 0,0 2 520,0 Učebnice 0,0 0,0 0,0 0,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 10,0 0,0 0,0 10,0 Nákup DDHM 10,0 0,0 0,0 10,0 Ochranné pomůcky 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrická energie 416,0 735,0 380,0 1 531,0 Spotřeba vody 168,2 108,0 50,0 326,2 Spotřeba plynu 1 310,0 0,0 0,0 1 310,0 Spotřeba karet 0,0 8,0 0,0 8,0 Opravy a udrž. 467,0 87,0 60,0 614,0 Cestovné,školení 12,5 3,0 2,0 17,5 Náklady na sportovní třídy 0,0 0,0 0,0 0,0 Výkony spojů 76,0 22,3 29,0 127,3 Ostatní služby 403,0 51,0 128,0 582,0 Příkazní smlouva 73,0 0,0 0,0 73,0 Hrubé mzdy 34,2 70,0 0,0 104,2 ZS + Soc.P 0,0 24,5 0,0 24,5 Odvod FKSP 0,0 0,7 0,0 0,7 Náklady na hudební výchovu 0,0 0,0 0,0 0,0 Zákonné poj.koop. 0,2 0,3 0,0 0,5 Nákup DDNM 2,0 0,0 0,0 2,0 Ostatní náklady 76,5 10,5 3,0 90,0 Plavecký výcvik 40,0 0,0 0,0 40,0 Odpisy 433,0 274,0 115,0 822,0 CELKOVÉ N 3 732,8 3 960,0 820,0 8 512,8 Odvody z odpisů 60,0 209,0 25,0 294,0 Vlastní tržby- stravné 0,0 2 685,0 0,0 2 685,0 Vlastní tržby - školné 125,0 0,0 135,0 260,0 Vlastní tržby - nájemné 50,0 0,0 0,0 50,0 Vlastní tržby - služ.byt 38,8 0,0 0,0 38,8 Úroky 8,0 0,0 0,0 8,0 Ostatní výnosy - karty ŠJ 0,0 8,0 0,0 8,0 Ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 Jiné ostat. výnosy 480,0 80,0 60,0 620,0 - z toho použití IF 460,0 80,0 60,0 600,0 - z toho použití RF 0,0 0,0 0,0 0,0 - z toho použití fond odměn 20,0 0,0 0,0 20,0 Příspěvek na odpisy 430,0 259,0 115,0 804,0 Příspěvek MěÚ 2 601,0 928,0 510,0 4 039,0 Příspěvek SIPVZ 0,0 0,0 0,0 0,0 Příspěvek KÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKOVE V 3 732,8 3 960,0 820,0 8 512,8 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 149

Rozpočet za základní školu na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 78,00 49,67 78,49 76,00 0,60 0,19 0,60 0,60 76,60 Kancel. mat. 57,00 23,87 57,00 55,00 1,20 0,66 1,00 1,00 56,00 Odborná literatura 8,00 2,05 8,00 7,00 0,20 0,07 0,20 0,20 7,20 Ostat. mat. 65,00 60,09 85,00 60,00 1,40 0,71 1,40 1,40 61,40 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 15,00 0,60 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Nákup DDHM 20,00 8,93 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Náklady Grant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 455,00 159,11 455,00 410,00 6,00 3,44 6,00 6,00 416,00 Spotřeba vody 162,00 93,52 162,00 162,00 6,20 4,82 6,20 6,20 168,20 Spotřeba plynu 1458,00 476,73 1458,00 1295,00 15,00 9,54 15,00 15,00 1310,00 Náklady na sportovní třídy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 460,00 195,94 460,00 460,00 7,00 4,02 7,00 7,00 467,00 Cestovné,školení 12,00 4,54 12,00 12,00 0,50 0,06 0,50 0,50 12,50 Výkony spojů 74,00 30,83 75,00 74,00 2,00 0,55 2,00 2,00 76,00 Ostatní služby 400,00 121,66 400,00 400,00 3,80 1,83 3,00 3,00 403,00 Příkazní smlouva 72,00 30,83 72,00 72,00 1,00 0,39 1,00 1,00 73,00 Hrubé mzdy 33,80 18,90 33,80 33,80 0,40 0,00 0,40 0,40 34,20 ZP a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvod FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zákonné poj.koop 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 Náklady grant 97,89 0,00 97,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 2,00 1,31 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Ostatní náklady 75,00 68,44 80,00 75,00 1,50 0,90 1,50 1,50 76,50 Náklady keramický kroužek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 430,00 212,49 430,00 430,00 2,00 2,14 3,00 3,00 433,00 Plavecký výcvik 47,00 23,71 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Náklady projekt OPVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady OP vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 4021,89 1583,20 4041,38 3684,00 48,80 29,31 48,80 48,80 3732,80 Odvody z odpisů 60,00 30,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 150

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby - stravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 140,00 40,35 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 Vlastní tržby - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 34,88 50,00 50,00 50,00 Vlastní tržby-služ.byt 0,00 0,00 0,00 0,00 38,80 38,89 38,80 38,80 38,80 Úroky 10,00 4,84 9,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní výnosy 0,00 14,54 28,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 480,00 6,95 486,95 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 - z toho použití IF 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 - z toho použití RF 0,00 6,95 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití fond odměn 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Příspěvek na odpisy 430,00 212,49 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 Příspěvek města - odbor kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 2824,00 1317,57 2824,00 2601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2601,00 Dofinancování dotací zřizovatelem 33,94 33,94 33,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace JK Granty 63,95 0,00 63,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace OP Vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady projekt OPVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVE V 3981,89 1630,67 4001,38 3644,00 88,80 73,77 88,80 88,80 3732,80 SALDO -40,00 47,47-40,00-40,00 40,00 44,46 40,00 40,00 0,00 151

Rozpočet za ŠJ na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 24,00 7,51 24,00 24,00 1,15 0,00 1,15 1,00 25,00 Kancel. mat. 3,00 0,17 3,00 3,00 0,10 0,00 0,10 0,10 3,10 Odborná literatura 2,00 0,00 2,00 2,00 0,05 0,00 0,05 0,05 2,05 Ostatní mat. 15,00 14,75 15,00 15,00 0,70 0,00 0,70 0,60 15,60 Potraviny 2200,00 1594,86 2200,00 2300,00 208,00 145,58 208,00 220,00 2520,00 Nákup DDHM 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 710,00 348,17 710,00 700,00 44,00 0,00 44,00 35,00 735,00 Spotřeba vody 103,00 48,48 103,00 103,00 4,50 0,00 4,50 5,00 108,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 80,00 21,06 80,00 80,00 7,50 0,00 7,50 7,00 87,00 Cestovné 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Školení 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Výkony spojů 24,00 7,00 22,00 22,00 0,30 0,00 0,30 0,30 22,30 Ostatní služby 50,00 30,05 50,00 50,00 1,20 0,00 1,20 1,00 51,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 39,94 68,00 70,00 70,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 13,58 24,00 24,50 24,50 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,40 0,70 0,70 0,70 Zákonné poj.koop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,16 0,30 0,30 0,30 Spotřeba karet 8,00 5,29 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní náklady 9,00 32,54 103,00 9,00 1,50 0,00 1,50 1,45 10,45 Odpisy 240,00 127,46 259,00 259,00 15,00 0,00 15,00 15,00 274,00 CELKOVÉ N 3486,00 2237,35 3597,00 3578,00 377,00 199,67 377,00 382,00 3960,00 Odvody z odpisů 190,00 95,00 209,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 152

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby - stravné 2200,00 1594,69 2200,00 2300,00 380,00 242,31 380,00 385,00 2685,00 Úroky 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostatní výnosy 0,00 15,69 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - karty ŠJ 8,00 5,29 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jiné ostatní V 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 - z toho použití IF (opravy) 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek 953,00 480,00 953,00 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,00 Příspěvek na odpisy 240,00 127,46 259,00 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 CELKOVÉ V 3483,00 2223,13 3594,00 3575,00 380,00 242,31 380,00 385,00 3960,00 SALDO -3,00-14,22-3,00-3,00 3,00 42,64 3,00 3,00 0,00 153

Rozpočet za MŠ na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 12,00 7,08 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Kancel. mat. 8,00 0,22 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Odborná literatura 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Ostat. mat. 30,00 13,78 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 392,00 286,60 392,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Spotřeba vody 50,00 32,13 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spotřeba tepla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 60,00 18,84 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Cestovné,školení 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Výkony spojů 30,00 13,73 30,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 Ostatní služby 128,00 71,65 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 Příkazní smlouva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS + SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zákonn. Poj. Koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 4,00 0,60 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Odpisy 115,00 57,49 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 CELKOVÉ N 844,00 502,62 844,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 Odvody z odpisů 25,00 12,50 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 154

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 135,00 88,80 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 - z toho použití IF(opravy) 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 115,00 57,49 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 Příspěvky 534,00 360,00 534,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 CELKOVE V 844,00 506,29 844,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 SALDO 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155

Rezervní fond v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 211,85 216,33 Tvorba příděl z HV 11,43 0,00 dary Tvorba celkem 11,43 0,00 Čerpání čerpání daru 0,00 0,00 ostatní 6,95 0,00 ostatní - EU 0,00 0,00 Čerpání celkem 6,95 0,00 Konečný zůstatek 216,33 216,33 Investiční fond v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 1082,84 660,84 Tvorba odpisy 822,00 822,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl z MěÚ na nákup investice 250,00 0,00 Tvorba celkem 1072,00 822,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 294,00 294,00 použití na opravy 600,00 600,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 250,00 0,00 pořízení investice 350,00 0,00 Čerpání celkem 1494,00 894,00 Konečný zůstatek 660,84 588,84 Fond odměn v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 47,70 27,70 příděl z HV 0,00 0,00 použití na mzdy 20,00 20,00 Konečný zůstatek 27,70 7,70 156

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy 157

Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 IČO: 70877807 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel: Město Tábor. Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města Tábor č. 15/1/00 dne 20.11.2000 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjekt je tvořen čtyřmi jednotkami : základní školou školní družinou školní stravovnou mateřskou školou Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace. Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s peněžními prostředky získané od zřizovatele a vlastní činností. Výsledky hospodaření po schválení zřizovatele převádí do fondů, které používá v následných letech dle potřeby. Dle zřizovací listiny je subjektu vymezen předmět činnosti pro hlavní a doplňkovou činnost. Organizace se týká jako předmět doplňkové činnosti : 1/ pronájem prostor školy a služebního bytu 2/ prodej obědů pro cizí strávníky ( školské důchodce ) Bankovní účty: Základní škola disponuje se třemi bankovními účty vedenými u GE Money bank a jedním účtem u České spořitelny Běžný účet ZŠ - potraviny 154884881 / 0600 Běžný účet FKSP 154885446 / 0600 Běžný účet ZŠ 154996461 / 0600 Běžný účet - školné 704452339 / 0800 Organizační struktura: K 30.6.2014 je v naší organizaci 80 zaměstnanců, 1 pracovnice je na mateřské dovolené. Základní škola: vedení ZŠ 3 pedagogičtí pracovníci: učitelé ZŠ 39 vychovatelky ŠD 7 učitelky MŠ 7 provozní pracovníci 9 THP 2 školní jídelna 13 Celkem 80 Počet žáků : mateřská škola 111 základní škola 694 158

Profil organizace: Základní škola jako škola s právní subjektivitou byla zřízena k 1.1.2001 a zařazena do sítě škol. Od 1.1.2003 byla rozšířena o mateřskou školu, od roku 2005 o Základní školu Husova 1570 2.budova. Výchovně vzdělávací program je veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy podle ustanovení zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zajištění provozu mateřské školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení, zajištění provozu školní družiny, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení Orbis Pictus. Doplňkovou činností je pronájem nebytových prostor (tělocvičen, učeben a prostor pro nápojové a cukrovinkové automaty), pronájem bytů školníků a příprava obědů pro cizí strávníky. Základní škola organizuje: plavecký výcvik žáků 1. 4. ročníku lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení zahraniční poznávací zájezdy sportovní dny pro žáky zájmové kroužky - výtvarný, pěvecký, zdravotnický, zeměpisný, logopedický, hry na flétnu, sportovní a pohybové hry, ruční práce, cizí jazyky, počítačový a internetový kroužek, keramický kroužek prodej školního mléka prevence sociálně patologických jevů Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním předmětem její činnosti je zabezpečení předškolní výchovy dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mimo hlavní Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ, pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Objevujeme svět a sebe v něm, individuálního programu pro děti s odkladem školní docházky a stimulačního programu pro děti s obtížemi sociability. Mateřská škola organizuje: plavecký výcvik školní jednodenní výlety a polodenní výlety návštěvy výstav, divadla, besídky oslavy narozenin dětí, svátku matek, Mezinárodní den dětí a jiné. 159

Komentář k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet vychází z čerpání finančních prostředků v roce 2014 a z finančních prostředků přidělených zřizovatelem. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a předpokládaný vývoj cen v roce 2015. - příspěvek MěÚ celkem 7 593 000,- Kč - z toho 1 681 000,- Kč na odpisy - 1 181 000,- Kč odvod odpisů 5 200 000,- Kč na energie 1 893 000,- Kč na provoz Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, výtvarný materiál materiál potřebný pro údržbu budov, vybavení a areálu nákup drobného zařízení ve ŠJ nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek, hraček ZŠ, MŠ, ŠD nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM a DDNM obměna a dovybavení nábytkem obnovení softwaru Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kotelny, vodoinstalace, elektroinstalace údržba kopírek, tiskáren, počítačů, elektrotechniky údržba v areálu MŠ a ZŠ průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd Ostatní služby malé revize odvoz odpadu příkazní a mandátní smlouva výkony spojů (telefony, internet, poštovné) služby servis programu stravné, a programu Gordic - účetnictví praní prádla ŠJ nájem zařízení Investiční fond použití fondů na opravy Rezervní fond posílení investičního fondu 160

Rozpočet základní školy: Materiál: 140 000,- čisticí materiál potřebný pro úklid školy 100 000,- kancelářský materiál, tonery do tiskáren, náplně do kopírek, papír 68 000,- učební pomůcky, učebnice, odborná literatura 11 000,- ochranné pomůcky 245 000,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí, odpadkové koše, lopatky apod. Celkem 564 000,- DDHM a DDNM: 430 000,- pořízení hmotného majetku vybavení školy, nábytek apod. 30 000,- nákup SW Použití fondů: 100 000,- oprava investičního majetku (řešení případných havárií nepokrytých rozpočtem) Rozpis oprav a údržby: 50 000,- drobné opravy vodovodní instalace a sociálního zařízení 40 000,- drobné opravy elektroinstalace 30 000,- opravy topení 50 000,- opravy nábytku a vybavení tříd 90 000,- opravy kopírek, tiskáren, PC, elektroniky 160 000,- malování 30 000,- údržba areálu školy Celkem 450 000,- Ostatní služby : 40 000,- svoz odpadu 20 000,- školení (bez akreditace) 40 000,- poplatky programu Gordic - účetnictví 20 000,- poštovné 40 000,- projekty, testování, revize 60 000,- nájem zařízení 20 000,- preventivní prohlídky, příspěvek na studium 27 000,- servisní práce, ostatní služby Celkem 267 000,- Příkazní smlouva: 81 000,- vedení mzdové agendy Výkony spojů: 20 000,- internet 37 000,- telefon Celkem 57 000,- 161

Ostatní náklady: 25 000,- poplatky banky 50 000,- pojištění, spoluúčast na pojistném plnění 20 000,- cestovné Celkem 95 000,- Ostatní osobní náklady: 300 000,- VHČ dohody o provedení práce odměny školníkům za provoz tělocvičen mimo pracovní poměr, odměny za vedení kroužků Rozpočet školní jídelny: Materiál: 51 000,- čisticí materiál 5 000,- kancelářský materiál 60 000,- nákup drobného nádobí do vývařovny a výdejny jídla 2 000,- odborná literatura 30 000,- ochranné pomůcky 3 820 000,- nákup potravin Celkem 3 968 000,- DDHM: 110 000,- pořízený majetek nad 3 000,- Kč vybavení ŠJ, stoly Rozpis oprav a údržby: 30 000,- oprava elektrického zařízení 20 000,- oprava chladicího zařízení 25 000,- oprava odpadů, vodoinstalace, elektroinstalace 17 000,- malování Celkem 92 000,- Ostatní služby : 10 000,- praní prádla, doprava prádla 5 000,- broušení nožů 10 000,- služby-servis programu stravné 54 000,- svoz odpadu, čištění odpadu, odvoz lapolu, revize (výtahy, elektro zařízení) Celkem 79 000,- Výkony spojů: 16 000,- telefon Ostatní náklady : 35 000,- nákup karet 25 000,- bankovní poplatky Celkem 60 000,- 162

Rozpočet mateřské školy: Materiál: 15 000,- čisticí materiál pro úklid školky 10 000,- kancelářský materiál 2 000,- odborná literatura 25 000,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí 40 000,- hračky, učební pomůcky Celkem 92 000,- DDHM: 80 000,- pořízení hmotného majetek vybavení MŠ, nábytek, herní prvky Rozpis oprav a údržby: 40 000,- nutné drobné opravy vyplývající z provozu MŠ vodoinstalace, kotelny, topení, kuchyňské zařízení, vybavení Výkony spojů: 10 000,- telefon Ostatní služby 40 000,- svoz odpadu, revize, služby vyplývající z provozu mateřské školy Ostatní náklady : 20 000,- bankovní poplatky 10 000,- cestovné 163

Rezervní fond : V roce 2014 došlo k navýšení rezervního fondu převedením hospodářského výsledku roku 2013. Jeho čerpání probíhalo odvodem povinného podílu osob s ZP. V roce 2015 bude organizace žádat zřizovatele o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši Kč 100.000,--. Očekávaný zůstatek roku 2014 141 000,- Kč Investiční fond: Očekávaný zůstatek roku 2014 32 000,- Tvorba odpisů + 1 681 000,- Celkem 1 713 000,- Odvod z odpisů - 1 181 000,- Převod z RF + 100 000,- Použití fondu - 605 000,- Celkem zůstatek za rok 2014 27 000,- Rozpis použití IF v roce 2015: Vybavení pro interaktivní výuku (do 2 učeben) 250 000,- Rekonstrukce vchodů do budov - výměna vstupních dveří a skleněných výplní v prostoru vchodů do 1. budovy a 2. budovy ZŠ 180 000,- - výměna vstupních dveří a skleněných výplní v prostoru vchodu do budovy MŠ 75 000,- Použití fondu na opravu interiérů budov 100 000,- Celkem 605 000,- Fond odměn: Zůstatek za rok 2014 1 000,- PO tento fond dlouhodobě nevytváří. 164

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál 140 51 15 206 Kancelářský mat. 100 5 10 115 Odborná literatura 8 2 2 12 Ostatní mat. 245 60 15 320 Potraviny 0 3 820 0 3 820 Učebnice 40 0 0 40 Školní potřeby 0 0 0 0 Učební pomůcky 20 0 40 60 Nákup DDHM 430 110 80 620 Ochranné pomůcky 11 30 10 51 Školení 0 0 0 Elektrická energie 545 412 100 1 057 Spotřeba vody 275 107 100 482 Spotřeba plynu, páry 2 566 945 400 3 911 Použití RF 0 0 0 0 Použití IF na opravy 100 0 0 100 Opravy a udrž. 450 92 40 582 Cestovné, školení 40 0 10 50 Rozvoz obědů 0 0 0 Nákup DDNM 30 0 0 30 Výkony spojů 57 16 10 83 Ostatní služby 267 70 40 377 Příkazní smlouva 81 0 0 81 Hrubé mzdy 300 150 0 450 ZS + Soc.P 70 52 0 122 Zákonné poj, FKSP 20 4 0 24 Ostatní náklady 95 69 20 184 Odpisy 1 363 256 62 1 681 Náklady 7 253 6 251 954 14 458 Plavecký výcivk 0 0 0 0 CELKOVÉ N 7 253 6 251 954 14 458 Odvody z odpisů 886 233 62 1 181 Vlastní tržby 350 4 260 250 4 860 - z toho školné 350 0 250 600 Úroky 12 0 0 12 Ostatní výnosy 400 30 0 430 Jiné ostat. výnosy 100 150 0 250 - z toho použití IF 100 0 0 100 - z toho použití RF 0 0 0 0 Příspěvek na odpisy 1 363 256 62 1 681 Příspěvek MěÚ 4 896 1 555 642 7 093 Výnosy z transferu 132 0 0 132 Dotace ÚZ 0 0 0 0 Výnosy 7 253 6 251 954 14 458 Lyžařský výcvik 0 0 0 0 CELKOVÉ V 7 253 6 251 954 14 458 HV 0 0 0 0 165

Rozpočet za ZŠ na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 140 85 145 140 140 Kancel. mat. 100 49 100 100 100 Odborná literatura 2 8 8 Ostat. mat. 275 155 280 210 35 25 35 35 245 Potraviny 0 0 0 1 0 Učebnice 30 2 40 40 40 Škol. potřeby 0 0 Učeb.pomůcky 28 1 28 20 20 Nákup DDHM 383 75 380 420 10 3 10 10 430 Ochranné pom. 11 11 11 11 Školení 0 0 Elektrická energie 520 235 520 530 15 15 15 545 Spotřeba vody 250 137 255 270 5 5 5 275 Spotřeba plynu, páry 1975 1330 2400 2536 55 25 30 2566 Použití IF 460 0 460 100 100 Použití RF 0 0 0 Opravy a udrž. 340 178 340 450 450 Cestovné,Školení 50 13 40 40 40 Ostatní služby 243 175 245 260 7 7 7 267 Nákup DDNM 40 0 15 30 30 Výkony spojů 55 26 55 55 0 2 2 57 Rozvoz obědů 0 0 0 0 Příkazní smlouva 80 27 80 81 81 OOV 220 0 0 99 220 180 300 201 300 OOV SP+ZP 40 0 0 40 17 60 70 70 Odvod FKSP 20 0 0 20 20 20 20 Ostatní náklady 74 81 85 90 0 4 5 95 Odpisy 1305 678 1360 1363 13 13 0 1363 Náklady 6641 3247 6839 6853 420 225 497 400 7253 Plavecký výcvik 0 CELKOVÉ N 6641 3247 6839 6853 420 225 497 400 7253 Odvody z odpisů 886 886 166

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 350 185 350 350 350 - z toho školné 350 179 350 350 350 Úroky 12 6 13 12 12 Ostatní výnosy 0 6 0 0 407 212 497 400 400 Jiné ostat. výnosy 565 0 460 100 0 0 0 0 100 - z toho použití IF 460 0 460 100 100 - z toho použití RF 0 0 0 Příspěvky na odpisy 1318 688 1377 1363 13 1363 Příspěvek MěÚ 4262 3636 4664 4896 4896 z toho dofin.grantu 46 0 Výnosy z transferu 134 68 132 132 Výnosy 6641 4635 6864 6853 420 212 497 400 7253 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 6641 4635 6864 6853 420 212 497 400 7253 SALDO 0 1388 25 0 0-13 0 0 0 167

Rozpočet za ŠJ na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 30 36 50 50 1 1 1 51 Kancel. mat. 8 2 4 5 5 0 0 5 Odborná literatura 2 2 2 Ostatní mat. 90 1 20 40 30 20 20 60 Potraviny 3680 2135 3600 3680 130 83 140 140 3820 Učebnice 0 0 0 Školní potřeby 0 0 Učební pomůcky 0 0 Nákup DDHM 110 110 110 110 Ochranné pomůcky 30 30 30 30 Elektrická energie 430 120 400 400 12 12 12 412 Spotřeba vody 105 50 105 105 2 2 2 107 Spotřeba plynu,páry 1016 358 800 900 45 40 45 945 Použití IF 0 0 Opravy a udrž. 150 12 60 90 2 2 2 92 Cestovné 0 0 Civilní služba 0 0 Nákup DDNM 0 0 Výkony spojů 21 4 15 15 1 1 1 16 Ostatní služby 100 24 60 70 4 70 Příkazní smlouva 0 0 Hrubé mzdy 90 25 90 90 60 32 60 60 150 ZS a SP 30 9 30 30 22 11 22 22 52 Odvody FKSP 1 1 1 1 1 1 2 Zákonnépoj.Koop. 1 1 1 1 1 1 2 Nákup karet 35 14 35 35 35 Ostatní náklady 29 15 30 30 0 4 4 34 Odpisy 303 152 300 256 0 6 0 256 CELKOVÉ N 6261 2957 5741 5940 316 126 312 311 6251 Odvody z odpisů 233 233 168

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 4170 2084 3800 3949 316 158 312 311 4260 Úroky 0 0 Ostatní výnosy 35 14 30 30 30 Jiné ostatní výnosy 190 75 140 150 150 - z toho použití IF 0 0 0 - z toho použití RF 0 0 0 Příspěvek 1563 632 1471 1555 1555 Příspěvek na odpisy 303 152 300 256 0 0 0 256 CELKOVÉ V 6261 2957 5741 5940 316 158 312 311 6251 SALDO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 169

Rozpočet za MŠ na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 18 6 15 15 15 Kancel. mat. 10 4 10 10 10 Odborná literatura 2 2 2 2 Ostat. mat. 35 6 20 15 15 Potraviny 0 0 Učebnice 0 0 0 0 0 Škol. potřeby 0 0 Učeb.pomůcky 80 0 80 40 40 Nákup DDHM 250 1 150 80 80 Ochranné pomůcky 0 10 10 Elektrická energie 170 24 170 100 100 Spotřeba vody 100 47 100 100 100 Spotřeba plynu,páry 400 178 400 400 400 Použití RF 0 0 Opravy a udrž. 80 4 40 40 40 Opravy z IF 0 Cestovné 15 5 10 10 Nákup DDNM 0 0 Výkony spojů 15 0 10 10 10 Ostatní služby 40 24 40 40 40 Příkazní smlouva 0 0 Hrubé mzdy 0 0 ZS + SP 0 0 Odvody FKSP 0 0 zákonn. Poj Koop 0 0 Režie zaměst. 0 0 Ostatní náklady 20 0 20 20 20 Odpisy 60 31 65 62 62 Náklady 1295 325 1127 954 954 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N 1295 325 1127 954 0 0 0 0 954 170

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Odvody z odpisů 62 62 Vlastní tržby 290 139 245 250 250 - z toho školné 290 139 245 250 250 Úroky 3 0 0 0 0 Ostatní výnosy 0 0 Jiné ostat. výnosy 0 0 - z toho použití IF 0 0 - z toho použití RF 0 0 Příspěvek na odpisy 60 31 65 62 62 Příspěvky 942 155 817 642 642 Dotace z kultr.fondu 0 0 Výnosy 1295 325 1127 954 0 0 0 0 954 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 1295 325 1127 954 0 0 0 0 954 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171

Rezervní fond v tis Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 1 141 Tvorba příděl z HV 192 0 dary 0 EU peníze 0 Tvorba celkem 192 0 Čerpání čerpání daru 0 EU peníze 0 povinný podíl osob s ZP 47 sankce - penále 5 převod do IF 100 Čerpání celkem 52 100 Konečný zůstatek 141 41 Investiční fond v tis Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 77 32 Tvorba odpisy 1 681 1 681 dotace od zřizovatele příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 100 grant hřiště a dofinancování 0 Tvorba celkem 1 681 1 781 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 1 181 1 181 použití na opravy 460 100 použití na rekonstrukce vchodů 255 pořízení investice 85 250 velkokuch.zař.-přísp.zřizovatele 0 0 0 0 Čerpání celkem 1 726 1 786 Konečný zůstatek 32 27 172

Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 390 03 Tábor Rozpočet na rok 2015 Zpracovala: Ing. Hana Kopsová Mgr. Petr Vašíček ředitel školy 173

Identifikační údaje Název: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Sídlo: Tábor IČO: 00582859 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.1994 Od 1.1.2005 se naše organizace v rámci optimalizace škol sloučila se Základní školou Tábor, Zborovská 2398. Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Vašíček Struktura školy: 1.stupeň 17 tříd stav k 30.6. 2.stupeň 13 tříd 7 oddělení školní družiny školní jídelna V budově školy má pronajaté učebny a společné prostory školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, MUDr. Šťastná zde má otevřenu stomatologickou ordinaci. Od listopadu 2013 má ve škole pronajaté prostory ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. Při ZŠ je ustanoveno: Sdružení rodičů 5.ZŠ Sportovní školní klub Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dále hospodaří s prostředky ze státního rozpočtu, které dostává prostřednictvím krajského rozpočtu. Dalším zdrojem jsou finance Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - investiční fond - fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku - fond rezervní tvořený z ostatních titulů Organizační struktura K 30.6.2014 bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 76 zaměstnanců (přepočtený počet pracovníků je 72,15), z toho 4 ženy na mateřské a rodičovské dovolené a 2,28 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 174

Kategorie pracovníků: vedení ZŠ 3,00 přepočtených pracovníků učitelé 1.st. 16,14 učitelé 2.st. 20,72 THP 1,70 provozní prac.zš 8,00 vychovatelky ŠD 5,46 asistentky pedagoga 3,63 vedoucí ŠJ 1,00 provozní prac.šj 8,50 mateřská dovolená 4,00 Počet žáků k 30.6.2014: 687. Profil ZŠ Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy, zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance organizace, zajištění provozu školní družiny a zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance školského zařízení Heureka s.r.o. Tábor. Dále provozujeme pronájem učeben a společných prostor školy pro školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, pronajímáme nebytové prostory (ordinaci) pro zubní lékařku a ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. V těchto případech se jedná o dlouhodobý pronájem nebytových prostor příjem Města Tábor z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. Doplňkovou činností je krátkodobý pronájem tělocvičen a učeben, pronájem bytu školníka, pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty a pronájem vnitřních prostor školy pro reklamní panely. Další součástí doplňkové činnosti je vaření obědů pro tzv.cizí strávníky. Výchovně vzdělávací program bude ve školním roce 2014/2015 veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696, který vytvořili naši pedagogové v souvislosti s reformou základního školství a který k 1.9.2013 prošel změnami, danými současnou školskou legislativou. Škola úzce spolupracuje s HC Tábor a FC MAS Táborsko, upravuje v rámci možností školní rozvrh dle tréninkových požadavků a umožňuje žákům soustředění, účast na různých zápasech a turnajích. Škola organizuje: plavecký výcvik žáků lyžařské kurzy školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav, zájmové útvary kroužky prodej školního mléka Dny otevřených dveří projektové dny spolupráci s MŠ spolupráci s PPP Akademie pro rodiče Ve školní jídelně se kromě přípravy obědů v rámci školního a závodního stravování připravují pro děti a zaměstnance školy i dopolední svačinky. 175

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy a žáky školského zařízení Heuréka s.r.o., závodní stravování pro zaměstnance naší organizace a zaměstnance Heuréka s.r.o. Vaříme obědy pro cizí strávníky a pro žáky a zaměstnance naší školy připravujeme dopolední svačinky. Počet připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy se daří udržovat již druhým rokem na přibližně stejné úrovni, totéž předpokládáme pro příští školní rok. Dochází však k rapidnímu poklesu počtu strávníků z řad žáků i zaměstnanců školského zařízení Heuréka s.r.o.. V doplňkové činnosti se počet stravovaných osob mírně snižuje. Tuto kategorii musíme hlídat, abychom se nestali plátci DPH. Na základě Školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině. Tvorbu této položky jsme odhadli na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2014/2015. Školné ve školní družině v současné době činí 150,-Kč měsíčně. Kapacita školní družiny je plně využita. Příspěvek na odpisy se odvíjí od odhadnuté výše odpisů. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Od roku 2012 byla zřizovatelem stanovena nová pravidla pro výpočet výše odvodů z odpisů. V roce 2015 zůstane v organizaci z odpisů, hrazených z příspěvku na odpisy, celkem 440 tis. Kč. Doplňkovou činností v oblasti pronájmů nebytových prostor, které zůstávají příjmem organizace, jsou pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor pro nápojové automaty a pro reklamní panely. Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen a učeben (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání a předpokládaného zvýšení cen. Vzhledem k probíhající rekonstrukci jsme rozpočtovali čerpání Investičního fondu pro posílení provozního rozpočtu v položce opravy a údržba v podstatně vyšším objemu než v předchozích letech, abychom zajistili uvedení školy do provozuschopného stavu jedná se zejména o malířské a natěračské práce. Již pro letošní rok předpokládáme na základě současných zkušeností s podstatným nárůstem v položce malování a natěračské práce, které budeme hradit z Investičního fondu. Z důvodu probíhající i nastávající rekonstrukce jsme rozpočtovali pro rok 2015 i čerpání z Rezervního fondu (tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku), abychom zajistili i nákup potřebného materiálu a vybavení, u kterých se při rekonstrukci zjistí, že je potřeba je nahradit. Energie na rok 2015 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2014 a předpokládaného vývoje cen v r. 2015. Bohužel však nejsou známy změny cen jednotlivých energií od 1.1.2015. Nedokážeme také zohlednit předpokládanou úsporu tepla v případě, že proběhne plánovaná rekonstrukce školy, jejíž 1.etapa probíhá nyní a 2.etapa by měla proběhnout v roce 2015. Náklady na energie jsou rozpočtovány na základě současných odhadů cen, které by měly platit od ledna 2015, a na základě odhadované výše spotřeby v jednotlivých položkách. Navýšení činí v položce spotřeba vody cca 5% oproti letošnímu roku, v položce zemní plyn jsme rozpočtovali mírně nižší čerpání než v letošním roce. Položku elektrická energie odhadujeme mírně nižší než v letošním roce na základě současného vývoje cen a celkové 176

spotřeby v letošním roce. Položku teplo odhadujeme víceméně na letošní úrovni. Neznáme plánovaný nárůst cen tepla, zároveň vůbec nedokážeme odhadnout, jaké úspory vzniknou díky výměně oken a zateplení školy, které probíhá v letech 2014 2015. Dovolujeme připomenout, že jde v oblasti energií opět jen o odhad (i když vypracovaný zodpovědně) a stačí tvrdá zima a náklady mohou být vyšší. Položka DHIM v rozpočtu na rok 2015 jsme tuto položku rozpočtovali ve výši 302.000 Kč. Měla by sloužit k zabezpečení základní obnovy v případě nutnosti k zabezpečení provozu školy (výměna dosluhujícího počítače, rozbitého doslouživšího nábytku apod.) a vybavení novým školním nábytkem. Ve všech třídách na 1.stupni ještě nemáme polohovací lavice a židličky, je třeba také vyměnit staré skříňky ve třídách. Zároveň bude nutné obnovit některá zařízení ve školní jídelně podle potřeb chladnička, pracovní stůl apod. Položka odpisy narůstá o odpisy technického zhodnocení budovy, které je prováděno na budově pavilonu C již nyní a v roce 2015 proběhne na budovách pavilonů B a A. Vzhledem k tomu, že neznáme přesnou výši tohoto technického zhodnocení, byla tato částka odhadnuta a na tomto základě byly orientačně dopočítány předpokládané odpisy. S náklady na odpisy souvisí výše odvodu z odpisů zřizovateli. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Rezervní fond Rezervní fond se od roku 2010 rozdělil na dva samostatné rezervní fondy. Jeden je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a druhý z tzv. ostatních titulů. Při sestavování rozpočtu na rok 2014 jsme vzhledem k výši příspěvku zřizovatele na provozní výdaje počítali s použitím rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku k posílení provozního rozpočtu ve výši 10 tis. Kč. Již dnes je nám jasné, že potřeby budou vyšší, proto plánujeme využít v tomto roce cca 65 tis.kč z tohoto fondu. Pro rok 2015 plánujeme čerpání ve výši 100 tis. Kč pro posílení provozního rozpočtu. Zbylé finance nám slouží jako rezerva pro neočekávané výdaje. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je v našem případě tvořen finančními dary a v souladu s příslušnými metodikami obsahuje nevyčerpané prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostředky OPVK byly dočerpány v souladu se smlouvou v únoru 2014, do konce roku předpokládáme i dočerpání financí, které jsme obdrželi jako dar. Proto pro rok 2015 nerozpočtujeme ani tvorbu ani čerpání tohoto fondu. Investiční fond Tvorba Investičního fondu se odvíjí od výše odpisů v organizaci. S tím souvisí také výše odvodů z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Řídíme se pravidly, která byla od roku 2012 nastavena OŠMaT MěÚ Tábor nově, takže nám zůstává v rozpočtu Investičního fondu částka 440 tis. Kč ročně (do roku 2011 to bylo 410 tis. Kč). Dalším zdrojem jsou odpisy, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Pro rok 2014 jsme počítali s použitím zdrojů Investičního fondu na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu. V rozpočtu na rok 2015 opět počítáme s použitím zdrojů Investičního fondu na opravy a údržbu majetku toto vyšší čerpání je zdůvodněno výše, souvisí s rekonstrukcí školy. V roce 2014 jsme obdrželi investiční dotaci od zřizovatele na nákup kotle do školní jídelny. V roce 2015 plánujeme nákup kotle o objemu 300 litrů, který je po opravě, ale odborná firma doporučila jeho výměnu. Na tento nákup použijeme investiční dotaci od zřizovatele, kterou bychom měli obdržet ve výši 300 tis.kč. 177

Rozpis oprav a údržby 2015 Základní škola malování oprava a údržba kopírky natěračské práce výměna lina, koberců sklenářské práce opravy učebních pomůcek opravy elektro opravy hasicích přístrojů opravy PC sítě instalatérské opravy stavební opravy běžné provozní opravy(voda,sekačka, ) výměna těles topení CELKEM 350 000 Kč 40 000 Kč 240 000 Kč 80 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 885 000 Kč Školní jídelna malování opravy kuchyňského zařízení ( řešení momentální potřeby - vzhledem ke stavu kuch.zařízení) CELKEM 15 000 Kč 88 000 Kč 103 000 Kč 178

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Položka Základní škola Školní jídelna Celkem R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál 97 000,00 87 500,00 184 500,00 Kancelářský mat. 99 000,00 1 600,00 100 600,00 Technický mater. 83 000,00 1 100,00 84 100,00 Ostatní mater. 67 500,00 15 700,00 83 200,00 Potraviny 0,00 3 150 000,00 3 150 000,00 Nádobí 0,00 17 800,00 17 800,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 70 000,00 0,00 70 000,00 DHIM 247 400,00 55 400,00 302 800,00 OOPP 3 500,00 2 700,00 6 200,00 Kreditní karty 0,00 20 000,00 20 000,00 Elektr. energie 353 000,00 299 500,00 652 500,00 Spotřeba vody 460 000,00 136 000,00 596 000,00 Spotřeba plynu 0,00 72 000,00 72 000,00 Teplo 3 325 000,00 0,00 3 325 000,00 Opravy a udrž. 885 000,00 103 000,00 988 000,00 Cestovné 0,00 600,00 600,00 Služby nevýr.p 330 000,00 124 000,00 454 000,00 Výkony spojů 78 000,00 10 700,00 88 700,00 Různé fin.výdaje 85 100,00 0,00 85 100,00 Reprezentace 2 000,00 0,00 2 000,00 Hrubé mzdy 215 000,00 90 000,00 305 000,00 ZS + SP 39 000,00 30 500,00 69 500,00 Odvody FKSP 1 000,00 1 100,00 2 100,00 Předplatné 10 000,00 0,00 10 000,00 Služby bank 23 000,00 24 000,00 47 000,00 DNIM 51 000,00 5 300,00 56 300,00 Jiné ost.výdaje 20 500,00 2 800,00 23 300,00 Odpisy 1 206 000,00 437 000,00 1 643 000,00 CELKOVÉN 7 751 000,00 4 688 300,00 12 439 300,00 Odvody z odpisů 860 000,00 260 000,00 1 120 000,00 Vlastní tržby 830 000,00 3 300 000,00 4 130 000,00 - z toho nájmy 470 000,00 0,00 470 000,00 Úroky 10 000,00 300,00 10 300,00 Ostatní výnosy 40 000,00 21 000,00 61 000,00 Jiné ost.výnosy 772 000,00 80 000,00 850 000,00 -z toho použ.if 700 000,00 50 000,00 750 000,00 -z toho použ.rf 70 000,00 30 000,00 100 000,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 Přísp.na odpisy 1 143 000,00 417 000,00 1 560 000,00 Příspěvek 4 956 000,00 870 000,00 5 826 000,00 - z toho MěÚ 4 956 000,00 870 000,00 5 826 000,00 - z toho KÚ 0,00 0,00 0,00 - z toho ze SR 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace CELKOVÉ V 7 751 000,00 4 688 300,00 12 439 300,00 HV 0 0 0 179

Rozpočet za ZŠ na rok 2015 - finance MěÚ Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Čistící materiál 93 000,00 51 733,92 93 000,00 93 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 97 000,00 Kancel.mat. 98 000,00 34 503,80 98 000,00 95 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 99 000,00 Technic.mat. 65 000,00 31 880,00 80 000,00 80 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 3 000,00 83 000,00 Ostatní mater. 67 000,00 35 698,73 65 000,00 65 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 67 500,00 Potraviny Nádobí Učebnice Jiné ost.výdaje 35 000,00 24 626,92 30 000,00 20 000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 20 500,00 Učební pomůcky 78 000,00 27 798,00 95 000,00 70 000,00 70 000,00 DHIM 198 500,00 49 834,25 238 900,00 247 400,00 247 400,00 OOPP 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 3 500,00 Kreditní karty Elektr.energie 350 000,00 164 097,00 320 000,00 330 000,00 24 500,00 0,00 23 000,00 23 000,00 353 000,00 Spotřeba vody 418 000,00 213 461,42 420 000,00 430 000,00 26 500,00 2 848,10 30 000,00 30 000,00 460 000,00 Spotřeba plynu 0,00 Teplo 3 150 000,00 1 607 061,00 3 150 000,00 3 150 000,00 173 500,00 0,00 175 000,00 175 000,00 3 325 000,00 Opravy a udrž. 610 000,00 331 966,60 770 000,00 850 000,00 26 000,00 0,00 30 000,00 35 000,00 885 000,00 Cestovné 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 Služby nevýr.p 300 000,00 165 072,54 295 000,00 310 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 330 000,00 Výkony spojů 80 000,00 31 899,19 72 000,00 75 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 78 000,00 Různé fin.výdaje 83 000,00 61 431,64 83 000,00 85 000,00 0,00 6,72 100,00 100,00 85 100,00 Reprezentace 2 000,00 1 048,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Hrubé mzdy 139 500,00 89 729,00 160 000,00 160 000,00 50 000,00 27 000,00 55 000,00 55 000,00 215 000,00 ZS + SP 30 000,00 13 325,00 38 000,00 38 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 39 000,00 Odvody FKSP 1 000,00 192,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Předplatné 7 000,00 8 044,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Služby bank 20 000,00 8 416,50 20 000,00 22 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 23 000,00 DNIM 30 000,00 56 014,00 65 000,00 50 000,00 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 51 000,00 Odpisy 809 000,00 377 820,00 835 000,00 1 143 000,00 40 000,00 0,00 55 000,00 63 000,00 1 206 000,00 CELKOVÉ N 6 667 500,00 3 385 653,51 6 944 400,00 7 329 900,00 381 000,00 30 854,82 410 100,00 421 100,00 7 751 000,00 180

Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Odvody z odpisů 534 000,00 267 000,00 267 000,00 860 000,00 860 000,00 Vlastní tržby 280 000,00 250 850,00 380 000,00 360 000,00 440 000,00 234 287,50 450 000,00 470 000,00 830 000,00 - z toho nájmy 440 000,00 234 287,50 440 000,00 470 000,00 470 000,00 Úroky 16 000,00 5 003,77 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Ostatní výnosy 15 000,00 42 606,16 50 000,00 40 000,00 40 000,00 Jiné ost.výnosy 435 000,00 173 852,00 602 000,00 772 000,00 772 000,00 -z toho použ.if 420 000,00 166 300,00 535 000,00 700 000,00 700 000,00 -z toho použ.rf 15 000,00 5 644,00 65 000,00 70 000,00 70 000,00 z toho použ.fksp 0,00 1 908,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Příspěvek odpisy 809 000,00 406 000,00 809 000,00 1 143 000,00 1 143 000,00 Příspěvky MěÚ 5 033 000,00 3 092 000,00 5 033 000,00 4 956 000,00 4 956 000,00 -z toho pro ŠD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 CELKOVÉ V 6 608 500,00 3 990 811,93 6 904 500,00 7 281 000,00 440 000,00 234 287,50 450 000,00 470 000,00 7 751 000,00 SALDO -59 000,00 605 158,42-39 900,00-48 900,00 59 000,00 203 432,68 39 900,00 48 900,00 0,00 181

Rozpočet za ŠJ na rok 2015 - finance MěÚ Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 85 000,00 33 251,65 85 000,00 85 000,00 2 600,00 0,00 3 000,00 2 500,00 87 500,00 Kancel.mat. 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 1 600,00 Technic.mat. 1 000,00 212,90 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 100,00 100,00 1 100,00 Ostatní mat. 15 000,00 2 699,85 15 000,00 15 000,00 800,00 0,00 800,00 700,00 15 700,00 Potraviny 3 050 000,00 1 783 499,29 3 000 000,00 3 000 000,00 180 000,00 86 173,05 150 000,00 150 000,00 3 150 000,00 Nádobí 16 300,00 5 099,20 17 000,00 17 000,00 800,00 0,00 1 000,00 800,00 17 800,00 Učebnice Školní potřeby Jiné ost.výdaje 2 000,00 1 776,99 2 500,00 2 500,00 300,00 108,93 300,00 300,00 2 800,00 DHIM 50 000,00 499,00 32 800,00 53 900,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 55 400,00 OOPP 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 0,00 1 200,00 1 200,00 2 700,00 Kreditní karty 20 000,00 11 621,00 22 000,00 20 000,00 20 000,00 Elektr.energie 300 000,00 146 623,00 290 000,00 290 000,00 10 500,00 0,00 9 500,00 9 500,00 299 500,00 Spotřeba vody 117 000,00 56 462,92 130 000,00 130 000,00 5 500,00 0,00 6 000,00 6 000,00 136 000,00 Spotřeba plynu 75 000,00 36 513,02 72 000,00 70 000,00 3 200,00 0,00 2 200,00 2 000,00 72 000,00 Teplo Opravy a udrž. 100 000,00 14 055,40 100 000,00 100 000,00 3 700,00 0,00 3 000,00 3 000,00 103 000,00 Cestovné 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 600,00 Služby nevýr.p 127 400,00 46 096,49 120 000,00 120 000,00 4 200,00 0,00 4 000,00 4 000,00 124 000,00 Výkony spojů 11 000,00 4 247,95 10 000,00 10 000,00 1 000,00 0,00 600,00 700,00 10 700,00 Různé fin.výdaje Reprezentace Hrubé mzdy 40 000,00 17 503,00 38 000,00 38 000,00 52 000,00 25 909,00 52 000,00 52 000,00 90 000,00 ZS + SP 13 600,00 5 952,00 12 500,00 12 500,00 17 700,00 8 911,00 18 000,00 18 000,00 30 500,00 Odvody FKSP 400,00 174,00 500,00 500,00 500,00 259,00 600,00 600,00 1 100,00 Předplatné Služby bank 22 000,00 10 566,00 23 000,00 23 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 24 000,00 DNIM 5 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 500,00 0,00 0,00 300,00 5 300,00 Odpisy 430 000,00 276 520,69 437 000,00 422 000,00 15 000,00 0,00 17 000,00 15 000,00 437 000,00 CELKOVÉ N 4 484 200,00 2 453 374,35 4 414 800,00 4 418 900,00 302 100,00 121 360,98 272 000,00 269 400,00 4 688 300,00 182

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Odvody z odpisů 260 000,00 130 000,00 130 000,00 260 000,00 260 000,00 Vlastní tržby 3 090 000,00 1 817 274,50 3 025 000,00 3 000 000,00 335 000,00 154 285,00 295 000,00 300 000,00 3 300 000,00 Úroky 300,00 182,89 300,00 300,00 300,00 Ostatní výnosy 20 000,00 4 952,00 25 000,00 20 000,00 1 000,00 570,00 1 500,00 1 000,00 21 000,00 Jiné ost.výnosy 15 000,00 0,00 15 000,00 80 000,00 80 000,00 -z toho použ.if 15 000,00 0,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00 -z toho použ.rf 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 900 000,00 450 000,00 900 000,00 870 000,00 870 000,00 Příspěvek odpisy 425 000,00 212 000,00 425 000,00 417 000,00 417 000,00 CELKOVÉ V 4 450 300,00 2 484 409,39 4 390 300,00 4 387 300,00 336 000,00 154 855,00 296 500,00 301 000,00 4 688 300,00 SALDO -33 900,00 31 035,04-24 500,00-31 600,00 33 900,00 33 494,02 24 500,00 31 600,00 0,00 183

Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku oč.sk.2014 R 2015 Počáteční stav 200 710,19 170 689,71 TVORBA příděl z HV 34 979,52 0,00, Tvorba celkem 34 979,52 0,00 ČERPÁNÍ posílení provoz. rozpočtu 65 000,00 100 000,00 Čerpání celkem 65 000,00 100 000,00 Konečný zůstatek 170 689,71 70 689,71 Rezervní fond - tvořený z ostatních titulů oč.sk.2014 R 2015 Počáteční stav 85 634,74 0,00 TVORBA finance OPVK 0,00 0,00 finanční dar 2 000,00 Tvorba celkem 2 000,00 0,00 ČERPÁNÍ učební pomůcky - dar 16 368,99 0,00 čerpání financí OPVK 69 265,75 0,00 vybavení školy - dar 2 000,00 Čerpání celkem 87 634,74 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00 184

Investiční fond oč.sk.2014 R 2015 Počáteční stav 924 612,93 354 612,93 TVORBA odpisy 1 234 000,00 1 642 690,00 dotace od zřizovatele 149 060,00 300 000,00 dary a příspěvky 0,00 0,00 převod z rezervního F 0,00 0,00 Tvorba celkem 2 307 672,93 2 297 302,93 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 794 000,00 1 120 000,00 použití na opravy 550 000,00 750 000,00 kotel do školní jídelny 149 060,00 300 000,00 šatní skříňky 460 000,00 0,00 Čerpání celkem 1 953 060,00 2 170 000,00 Konečný zůstatek 354 612,93 127 302,93 Fond odměn oč.sk.2014 R 2015 Počáteční stav 175 163,00 175 163,00 TVORBA příděl z HV 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 ČERPÁNÍ posílení rozpočtu mezd 0,00 0,00 0,00 0,00 Čerpání celkem 0,00 0,00 Konečný zůstatek 175 163,00 175 163,00 185

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET 2015 PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy 186

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Součásti PO: Základní škola Helsinská 2732, Mateřská škola Světlogorská 2770 Školní družina Helsinská 2732, Školní jídelna ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770 Sídlo : Tábor - Sídliště Nad Lužnicí IČ : 70 87 77 85 Právní forma : příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel : MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2 Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka: PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Iva Švíková Bc. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Sliacká Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace : Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Investiční fond Bankovní účet : GE Money Bank, a.s. Česká spořitelna, pobočka Tábor ZŠ 154869892/0600 inkaso stravné : 703744399/0800 FKSP 154869913/0600 inkaso stravné: 701436309/0800 inkaso školné: 704455329/0800 187

Organizační struktura (k 1.9.2014) Struktura školy : Pracovníci : Žáci : Učební plány : 1.stupeň - 12 tříd, 2.stupeň - 9 tříd školní družina - 5 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd. 12 učitelek 1.stupně, 20 učitelů 2.stupně 15 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 3 asistentky pedagoga 1 ekonomka,1 sekretářka, 11 uklízeček, 1 školník, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 5 pomocných sil, celkem 81 pracovníků 1.stupeň - 292 žáků, 2.stupeň - 197 žáků, celkem 489 žáků Mateřská škola 220 dětí Školní vzdělávací program Mateřská škola jedna třída metoda Montessori dvě třídy sportovní zaměření Škola organizuje : plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, Dětská pouť, Veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, RJ, kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, fotbalová akademie, chemicko fyzikální praktika Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů 188

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 58 000, tiskopisy ze Sevtu 10 000, kancelářský papír 15 000. laminovací folie 3 000, kancelářské drobnosti 7 000, 93 000, MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 15 000, tiskopisy ze Sevtu 1 000, kancelářský papír 3 000. laminovací folie 2 000, výtvarný materiál 2 000, kancelářské drobnosti 2 000, 25 000, ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 8 000, kancelářský papír 3 000. kancelářské drobnosti 1 000, 12 000, Technický materiál materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) 30 000, skříňky na pomůcky do tříd 40 000, 70 000, MŠ: lehátka jedna třída + povlečení 48 000, nábytek do tříd 100 000, hračky, dětský nábytek 82 000, drobný majetek 30 000, 260 000, ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) 20 000, nerez regály a vozíky 40 000, 60 000, Investiční příspěvek zřizovatele: Kotel s míchadlem a regulací teplot 250 000, Myčka nádobí + stavební úpravy 300 000, Kráječ chleba a knedlíků 60 000, 610 000, Energie energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku 2014. Pro rok 2015 nepředpokládáme nárůst energií oproti roku 2014. 189

Opravy a udržování běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : údržba školního hřiště venkovních prostor 30 000, oprava dveří, nábytku, lavic 30 000, oprava malby 40 000, běžné opravy, nátěry 106 000, 206 000, ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů 57 000, ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení 35 000, 92 000, MŠ: sečení trávy 30 000, malování, nátěry 90 000, běžné opravy 72 200, 192 200, Celkem: 490 200, Služby nevýrobní povahy nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, plavání, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ: pojištění 75 000, zpracování mezd 50 000, svoz odpadu 46 000, mytí oken 50 000, ostatní položky 136 600, 357 600, ŠJ: zpracování mezd 11 000, svoz odpadu 23 000, ostatní položky 17 000, 51 000, MŠ: zpracování mezd 19 000, svoz odpadu 8 000, nájemné tělocvična Světlogorská 9 000, ostatní položky 24 000, 60 000, Výkony spojů poplatek internet, telefony Ostatní náklady zákonné pojištění, karty pro strávníky Ve školní jídelně došlo k navýšení počtu strávníků, tím pádem i k navýšení tržeb za stravné a nákladů za potraviny. 190

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 R 2015 Čistící mater. 87 000 75 000 61 100 223 100 Kancel. mat. 93 000 12 000 25 100 130 100 Technický mat. 41 000 7 000 11 500 59 500 Ostatní mat. 35 000 5 000 25 000 65 000 Potraviny 10 000 2 800 000 5 000 2 815 000 Učebnice, tisk 1 000 0 0 1 000 Školní potřeby 10 000 0 0 10 000 Učební pomůcky 45 000 0 50 000 95 000 DHM 70 000 60 000 260 000 390 000 OOPP 0 0 0 0 Elektrická energie 310 000 310 000 260 000 880 000 Spotřeba vody 290 000 140 000 190 000 620 000 Spotřeba páry 1 460 000 570 000 870 000 2 900 000 Spotřeba plynu 55 000 50 000 35 000 140 000 OPPP 84 000 30 000 15 000 129 000 Opravy a udrž. 206 000 92 000 192 200 490 200 Cestovné 5 000 1 000 1 000 7 000 Služby nevýr. pov. 357 600 51 000 60 000 468 600 Výkony spojů 45 000 20 000 20 000 85 000 Ostatní služby,dvpp 45 000 25 000 5 000 75 000 Peněžní ústavy 25 000 23 000 10 000 58 000 Hrubé mzdy 0 0 0 0 ZS a SP 0 0 0 0 Odvody FKSP 0 0 0 0 Konzultace. Revize 30 000 10 000 25 000 65 000 Ostatní náklady 1 300 20 000 0 21 300 Civilní služba 0 0 0 0 Odpisy 1 228 100 267 000 242 100 1 737 200 Náklady 4 534 000 4 568 000 2 363 000 11 465 000 0 0 CELKOVÉ N 4 534 000 4 568 000 2 363 000 11 465 000 Odvody zřizovateli 836 000 177 000 182 000 1 195 000 Vlastní tržby 490 000 2 800 000 470 000 3 760 000 - z toho nájmy 300 000 0 20 000 320 000 Úroky 11 000 1 000 1 000 13 000 Ostatní výnosy 20 000 20 000 0 40 000 Jiné ostat. výnosy 0 0 0 0 - z toho použití IF(opravy) 0 0 0 0 - z toho použití RF 0 0 0 0 Příspěvek na odpisy 1 226 000 267 000 242 000 1 735 000 Příspěvek 2 780 000 1 480 000 1 650 000 5 910 000 -z toho MěÚ 2 780 000 1 480 000 1 650 000 5 910 000 -z toho KÚ 0 0 0 0 SIPVZ, ÚP, Start 0 0 0 0 Výnosy 4 527 000 4 568 000 2 363 000 11 458 000 Odpisy transfer,schodolez 7 000 7 000 CELKOVÉ V 4 534 000 4 568 000 2 363 000 11 465 000 HV 0 0 0 0 191

Rozpočet za ZŠ na rok 2015 - finance MěÚ. Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 75 000,00 18 393,20 75 000,00 75 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 87 000,00 Kancel. mat. 90 000,00 46 835,70 90 000,00 90 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 93 000,00 Technický mat. 30 000,00 11 187,00 30 000,00 30 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 41 000,00 Ostatní mat. 35 000,00 8 196,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Potraviny 10 000,00 866,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Učebnice, tisk 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Školní potřeby 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Učební pomůcky 45 000,00 6 050,00 40 000,00 45 000,00 45 000,00 DHM 143 000,00 57 023,00 140 000,00 70 000,00 70 000,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 310 000,00 149 720,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 Spotřeba vody 290 000,00 150 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00 Spotřeba páry 1 460 000,00 722 634,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 Spotřeba plynu 55 000,00 21 452,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 OPPP 40 000,00 21 480,00 40 000,00 40 000,00 44 000,00 20 710,00 44 000,00 44 000,00 84 000,00 Opravy a udrž. 1 199 000,00 59 556,60 1 173 196,00 186 000,00 70 000,00 70 000,00 20 000,00 206 000,00 Cestovné 5 000,00 661,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Služby nevýr. pov. 340 000,00 185 453,00 340 000,00 340 000,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00 357 600,00 Výkony spojů 55 000,00 18 234,41 55 000,00 45 000,00 45 000,00 Ostatní služby,dvpp 50 000,00 18 755,91 50 000,00 45 000,00 45 000,00 Peněžní ústavy 25 000,00 12 430,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 30 000,00 27 651,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní náklady 1 000,00 1 301,34 1 500,00 1 000,00 300,00 300,00 300,00 1 300,00 Civilní služba 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 937 000,00 612 960,00 937 000,00 1 226 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 1 228 100,00 Náklady 5 236 000,00 2 150 840,16 5 202 696,00 4 424 000,00 160 000,00 20 710,00 160 000,00 110 000,00 4 534 000,00 0,00 CELKOVÉ N 5 236 000,00 2 150 840,16 5 202 696,00 4 424 000,00 160 000,00 20 710,00 160 000,00 110 000,00 4 534 000,00 Odvody zřizovateli 1 442 000,00 720 000,00 1 442 000,00 836 000,00 836 000,00 192

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 190 000,00 127 950,00 190 000,00 190 000,00 350 000,00 194 560,00 350 000,00 300 000,00 490 000,00 - z toho nájmy 0,00 350 000,00 194 560,00 350 000,00 300 000,00 300 000,00 Úroky 12 000,00 6 912,39 12 000,00 11 000,00 11 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 30 580,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 910 000,00 0,00 910 000,00 0,00 0,00 - z toho použití IF(opra 910 000,00 0,00 910 000,00 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 937 000,00 528 000,00 937 000,00 1 226 000,00 1 226 000,00 Příspěvky 2 904 000,00 2 100 000,00 2 844 000,00 2 780 000,00 2 780 000,00 Dotace 73 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 Výnosy 5 046 000,00 2 793 442,39 5 006 000,00 4 227 000,00 350 000,00 194 560,00 350 000,00 300 000,00 4 527 000,00 Odpisy transfer schodolez 3 348,00 6 696,00 7 000,00 7 000,00 CELKOVÉ V 5 046 000,00 2 796 790,39 5 012 696,00 4 234 000,00 350 000,00 194 560,00 350 000,00 300 000,00 4 534 000,00 SALDO -190 000,00 645 950,23-190 000,00-190 000,00 190 000,00 173 850,00 190 000,00 190 000,00 0,00 193

Rozpočet za ŠJ na rok 2015 - finance MěÚ. Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 75 000,00 41 587,82 75 000,00 75 000,00 75 000,00 Kancel. mat. 12 000,00 6 141,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Technický mat. 7 000,00 3 089,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Ostatní mat. 5 000,00 2 951,97 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Potraviny 2 300 000,00 1 778 003,01 2 800 000,00 2 800 000,00 3 103,00 8 265,00 2 800 000,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DHM 60 000,00 105 578,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00 OOPP 0,00 0,00 4 275,00 0,00 Elektrická energie 310 000,00 140 760,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 Spotřeba vody 140 000,00 70 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Spotřeba páry 570 000,00 277 172,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 Spotřeba plynu 50 000,00 27 873,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 OPPP 30 000,00 12 697,00 30 000,00 30 000,00 1 620,00 2 565,00 30 000,00 Opravy a udrž. 92 000,00 80 632,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 Cestovné 1 000,00 212,00 880,00 1 000,00 1 000,00 Služby nevýr. pov. 55 000,00 23 782,62 51 000,00 51 000,00 51 000,00 Výkony spojů 20 000,00 7 589,80 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní služby,dvpp 21 000,00 23 596,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Peněžní ústavy 24 000,00 13 704,00 24 000,00 23 000,00 23 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 116,00 120,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 10 000,00 3 878,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Ostatní náklady 20 000,00 4 689,19 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Civilní služba 0,00 Odpisy 180 000,00 98 622,00 180 000,00 267 000,00 267 000,00 Náklady 3 982 000,00 2 722 674,41 4 542 000,00 4 568 000,00 0,00 4 723,00 15 105,00 0,00 4 568 000,00 0,00 CELKOVÉ N 3 982 000,00 2 722 674,41 4 542 000,00 4 568 000,00 0,00 4 723,00 15 105,00 0,00 4 568 000,00 Odvody zřizovateli 90 000,00 45 000,00 95 000,00 177 000,00 177 000,00 194

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 2 300 000,00 1 791 011,00 2 800 000,00 2 800 000,00 5 671,00 15 105,00 2 800 000,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 2 000,00 206,23 2 000,00 1 000,00 1 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 4 650,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití IF(opravy) 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 180 000,00 90 000,00 180 000,00 267 000,00 267 000,00 Příspěvky 1 480 000,00 850 000,00 1 540 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 Dotace ÚP 0,00 Výnosy 3 982 000,00 2 735 867,23 4 542 000,00 4 568 000,00 0,00 5 671,00 15 105,00 0,00 4 568 000,00 Odpisy transfer schodolez 0,00 CELKOVÉ V 3 982 000,00 2 735 867,23 4 542 000,00 4 568 000,00 0,00 5 671,00 15 105,00 0,00 4 568 000,00 SALDO 0,00 13 192,82 0,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00 0,00 195

Rozpočet za MŠ na rok 2015 - finance MěÚ. Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 60 000,00 39 427,50 60 000,00 60 000,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 61 100,00 Kancel. mat. 25 000,00 18 271,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00 100,00 25 100,00 Technický mat. 10 000,00 23 278,00 30 000,00 10 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 11 500,00 Ostatní mat. 25 000,00 9 914,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Potraviny 5 000,00 2 563,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 50 000,00 5 089,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 DHM 300 000,00 45 863,00 280 000,00 260 000,00 260 000,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 260 000,00 140 724,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 Spotřeba vody 190 000,00 95 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 Spotřeba páry 870 000,00 425 833,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 Spotřeba plynu 35 000,00 22 361,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 OPPP 0,00 0,00 15 000,00 2 660,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Opravy a udrž. 189 300,00 83 685,60 189 300,00 190 000,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 192 200,00 Cestovné 1 000,00 224,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Služby nevýr. pov. 60 000,00 20 132,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Výkony spojů 30 000,00 9 198,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní služby,dvpp 5 000,00 2 054,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Peněžní ústavy 10 000,00 3 527,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 25 000,00 14 020,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Ostatní náklady 0,00 7,34 0,00 Civilní služba 0,00 0,00 0,00 Odpisy 243 000,00 121 038,00 243 000,00 242 000,00 100,00 100,00 100,00 242 100,00 Náklady 2 393 300,00 1 082 209,44 2 393 300,00 2 343 000,00 20 000,00 2 660,00 20 000,00 20 000,00 2 363 000,00 0,00 CELKOVÉ N 2 393 300,00 1 082 209,44 2 393 300,00 2 343 000,00 20 000,00 2 660,00 20 000,00 20 000,00 2 363 000,00 196

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Odvody zřizovate 183 000,00 92 000,00 190 000,00 182 000,00 182 000,00 Vlastní tržby 450 000,00 275 100,00 450 000,00 450 000,00 20 000,00 17 980,00 20 000,00 20 000,00 470 000,00 - z toho nájmy 20 000,00 17 980,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Úroky 300,00 38,65 300,00 1 000,00 1 000,00 Ostatní výnosy 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití IF(opr 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 243 000,00 122 000,00 243 000,00 242 000,00 242 000,00 Příspěvky 1 700 000,00 700 000,00 1 700 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 Dotace ÚP 0,00 0,00 Výnosy 2 393 300,00 1 114 638,65 2 393 300,00 2 343 000,00 20 000,00 17 980,00 20 000,00 20 000,00 2 363 000,00 Odpisy transfer schodolez 0,00 CELKOVÉ V 2 393 300,00 1 114 638,65 2 393 300,00 2 343 000,00 20 000,00 17 980,00 20 000,00 20 000,00 2 363 000,00 SALDO 0,00 32 429,21 0,00 0,00 0,00 15 320,00 0,00 0,00 0,00 197

Rezervní fond oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 26 528,99 4 995,38 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 73 466,39 0,00 dary Tvorba celkem 73 466,39 0,00 Čerpání převod do IF 95 000,00 0,00 čerpání fondu EU 0,00 0,00 Čerpání celkem 95 000,00 0,00 Konečný zůstatek 4 995,38 4 995,38 Investiční fond oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 1 155 349,42 2 485,72 Tvorba odpisy 1 360 000,00 1 737 200,00 dotace od zřizovatele 1 150 000,00 610 000,00 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 95 000,00 0,00 dotace SIPVZ Tvorba celkem 2 605 000,00 2 347 200,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 1 715 000,00 1 195 000,00 použití na opravy 330 000,00 0,00 pořízení investice zřizovatel 1 347 684,70 610 000,00 pořízení investice učebna 365 179,00 Čerpání celkem 3 757 863,70 1 805 000,00 Konečný zůstatek 2 485,72 544 685,72 Fond odměn oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 500,00 0,00 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 Čerpání převod do platů 500,00 0,00 čerpání celkem 500,00 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00 198

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy 199

1. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor- Čekanice Sídlo: Průběžná 116, 39002 Tábor IČO: 75001209 OKEČ: 801020 Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od 1.1.2003 Zřizovatel: Ředitelka školy: Součásti PO: Odloučená pracoviště PO: Struktura školy: Město Tábor Mgr. Hana Dolejší, - mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní výdejna - Zahradní 156, 390 02 Tábor-Čekanice - Blanická 2705, 390 02 Tábor 1. stupeň 6 tříd 3 oddělení školní družiny 6 tříd mateřské školy školní jídelna školní výdejna Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky svých fondů. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - investiční fond - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny Tábor: Základní škola č.ú.: 35-701434389/0800 Školní jídelna č.ú.: 701434389/0800 FKSP č.ú.: 107-701434389/0800 Školné č.ú. 704465359/0800 200

Organizační struktura K 30.6.2014 bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 28 zaměstnanců. Kategorie pracovníků: vedení 1 vedoucí učitelky MŠ 2 učitelky ZŠ 6 učitelky MŠ 8 vychovatelky školní družiny 3 provozní pracovnice ZŠ 1 provozní pracovnice MŠ 3 vedoucí školní jídelny 1 provozní pracovnice ŠJ 3 Počet žáků školní rok 2013/2014: MŠ - 130 ZŠ - 145 201

2. Profil školy Základní škola je zařazena do sítě škol pod identifikátorem 650 043 031 a zřizuje se pro plnění těchto hlavních účelů: 1. Vymezení hlavního účelu: a) Zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací program je veden podle školního vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání. b) Zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2044 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2004Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Výchovně vzdělávací program je veden podle vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. c) Zajištění stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. d) Zajištění provozu školní družiny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. škola organizuje: - plavecký výcvik - školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav zájmové kroužky - anglický jazyk (MŠ) - německý jazyk - sborový zpěv - turisticko přírodovědný - počítačový - logopedie - náprava vývojových poruch učení - hra na zobcovou flétnu - výtvarný /ZŠ,MŠ/ - tělovýchovný - jóga - taneční (ATAKÁČEK) - keramický - šachy projekty: - školní mléko, ovoce do škol, zdravé zuby, celoškolní projekty (ekologický, ochrana za mimořádných událostí), ICT nás baví 202

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Příspěvková organizace zabezpečuje provoz základní školy, mateřské školy na dvou odloučených pracovištích, a provoz školního stravování pro děti a zaměstnance ve školní jídelně a školní jídelně výdejně. Návrh rozpočtu pro rok 2015 je tvořen na základě čerpání finančních prostředků v roce 2014. Přidělené finanční prostředky bychom chtěli věnovat především na : Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení v ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek - MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek - ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čistících prostředků DDHM obměna nábytku a dovybavení tříd a šatny nábytkem nákup ICT techniky Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování seč a údržba školních zahrad údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kopírek, počítačů průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd a šaten Ostatní služby - správa hřiště - malé revize - odvoz PDO - doprava rozvoz obědů - příkazní a mandátní smlouva - plavecký výcvik - výkony spojů (telefony, internet, poštovné) Investiční fond použití fondu na opravy - oprava plotové podezdívky a výměna plotu ZŠ 300.000,00 Kč - malování 100.000,00 Kč Rezervní fond výdaje na provoz 50.000,00 Kč 203

Plán údržby ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice rok 2015 (v Kč) Mateřská škola Blanická 2705 oprava a nátěr hracích prvků - zahrada 10 000,- výměna písku 10 000,- výměna koberců v 1.třídě 15 000,- nátěr zábradlí 10 000,- drobná údržba podle potřeby 10 000,- Mateřská škola Zahradní 156 drobná údržba podle potřeby 10 000,- výměna skříněk pro zaměstnance 15 000,- Základní škola seč a údržba zahrad 40 000,- obložení kabinetu ŠD 30 000,- výměna podlah. krytiny ŠD 10 000,- drobná údržba podle potřeby 20 000,- Školní jídelna opravy strojů a zařízení 10 000,- drobná údržba podle potřeby 10 000,- oprava kuchyňské linky 10 000,- Investiční fond Použití fondu na opravy oprava oplocení u ZŠ 300 000,- malování v ZŠ 100 000,- 204

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál 15 14 15 44 Kancelářský mat. 15 3 9 27 Odborná literatura 5 1 6 12 Ostatní mat. 91 20 40 151 Potraviny 0 1 000 0 1 000 Učebnice 43 0 0 43 Školní potřeby 0 0 0 0 Učební pomůcky 40 0 20 60 Nákup DDHM 50 0 30 80 Ochranné pomůcky 5 5 6 16 Školení 5 0 0 5 Elektrická energie 95 0 150 245 Spotřeba vody 50 0 80 130 Spotřeba plynu 300 0 275 575 Použití RF-opravy,DDHM 50 0 0 50 Použití IF - opravy 400 0 0 400 Opravy a udrž. 100 30 80 210 Cestovné 1 0 0 1 Rozvoz obědů 100 0 1 101 Nákup DDNM 0 0 0 0 Výkony spojů 30 2 33 65 Ostatní služby 72 13 43 128 Příkazní smlouva 48 0 0 48 Hrubé mzdy 19 0 0 19 ZS + Soc.P 0 0 0 0 Odvod FKSP 0 0 0 0 Ostatní náklady 64 0 0 64 Odpisy 143 97 124 364 Náklady 1 741 1 185 912 3 838 Plavecký výcivk 16 0 0 16 CELKOVÉ N 1 757 1 185 912 3 854 Odvody z odpisů 134 0 0 134 Vlastní tržby 125 1 000 275 1 400 - z toho školné 125 0 275 400 Úroky 5 0 0 5 Ostatní výnosy 50 0 0 50 Jiné ostat. výnosy 450 0 0 450 - z toho použití IF 400 0 0 400 - z toho použití RF 50 0 0 50 Příspěvek na odpisy 143 97 124 364 Příspěvek MěÚ 984 88 513 1 585 - z toho dofin.grantu 0 0 0 0 Dotace ÚZ 0 0 0 0 Výnosy 1 757 1 185 912 3 854 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 1 757 1 185 912 3 854 HV 0 0 0 0 205

Rozpočet za ZŠ na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 15 0 15 15 15 Kancel. mat. 15 17 15 15 15 Odborná literatura 5 5 5 5 5 Ostat. mat. 91 44 91 91 91 Potraviny 0 Učebnice 43 43 43 43 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky 40 40 40 40 Nákup DDHM 65 13 85 50 50 Ochranné pom. 5 5 5 5 Školení 5 7 7 5 5 Elektrická energie 80 23 80 95 95 Spotřeba vody 60 10 60 50 50 Spotřeba plynu 352 114 352 300 300 Použití If - opravy 200 16 200 400 400 Použití RF - opravy, DDHM 50 30 50 50 Opravy a udrž. 110 1 110 100 100 Cestovné 1 1 1 1 1 Ostatní služby 70 25 70 100 100 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 32 13 32 30 30 Rozvoz obědů 72 34 72 72 72 Příkazní smlouva 39 26 39 48 48 OOV 19 2 19 19 19 OOV SP+ZP 0 Odvod FKSP 0 Ostatní náklady 82 44 80 64 64 Odpisy 96 73 144 143 143 Náklady 1 547 468 1 595 1 741 0 0 0 0 1 741 Plavecký výcvik 16 16 16 16 16 CELKOVÉ N 1 563 484 1 611 1 757 0 0 0 0 1 757 Odvody z odpisů 69 34,5 136 134 134 206

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 100 68 125 125 125 - z toho školné 100 68 125 125 125 Úroky 10 2 5 5 5 Ostatní výnosy 50 21 50 50 50 Jiné ostat. výnosy 250 16 230 450 0 0 0 0 450 - z toho použití IF 200 16 200 400 400 - z toho použití RF 50 0 30 50 50 Příspěvky na odpisy 96 42 144 143 143 Příspěvek MěÚ 1 057 466 1 057 984 984 z toho dofin.grantu 0 Výnosy 1 563 615 1 611 1 757 0 0 0 0 1 757,0 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 1 563 615 1 611 1 757 0,0 0,0 0,0 0,0 1 757,0 SALDO 0 131 0 0 0 0 0 0 0 207

Rozpočet za ŠJ na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 14 17 17 14 14 Kancel. mat. 3 1 3 3 3 Odborná literatura 1 1 1 1 1 Ostatní mat. 20 1 17 20 20 Potraviny 750 612 1 000 1 000 1 000 Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 Nákup DDHM 0 Ochranné pomůcky 5 5 5 5 Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Použití IF 0 Opravy a udrž. 30 8 30 30 30 Cestovné 0 Civilní služba 0 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 2 1 2 2 2 Ostatní služby 13 9 13 13 13 Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Zákonnépoj.Koop. 0 Nákup karet 1 1 0 Ostatní náklady 0 Odpisy 90 46 98 97 97 CELKOVÉ N 928 697 1 187 1 185 0 0 0 0 1 185 Odvody z odpisů 0 208

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 750 608 1 000 1 000 1 000 Úroky 0 Ostatní výnosy 1 1 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek MěÚ 88 300 88 88 88 Příspěvek na odpisy 90 46 98 97 97 CELKOVÉ V 928 955 1 187 1 185 0 0 0 0 1 185 SALDO 0 258 0 0 0 0 0 0 0 209

Rozpočet za MŠ na rok 2015 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 15 4 15 15 15 Kancel. mat. 9 3 9 9 9 Odborná literatura 6 6 6 6 Ostat. mat. 40 33 65 40 40 Potraviny 0 Učebnice 0 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky 20 14 20 20 20 Nákup DDHM 30 4 30 30 30 Ochranné pomůcky 6 6 6 6 Elektrická energie 172 36 172 150 150 Spotřeba vody 77 3 77 80 80 Spotřeba plynu 329 329 275 275 Použití RF 0 Opravy a udrž. 80 16 80 80 80 Opravy z IF 24 24 0 Cestovné 1 1 1 1 1 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 33 17 33 33 33 Ostatní služby 43 13 43 43 43 Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady 0 Odpisy 113 62 124 124 124 Náklady 974 230 1 034 912 912 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N 974 230 1 034 912 0 0 0 0 912 Odvody z odpisů 0 210

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 250 172 275 275 275 - z toho školné 250 172 275 275 275 Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostat. výnosy 24 24 0 - z toho použití IF 24 24 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy 113 62 124 124 124 Příspěvek MěÚ 611 300 611 513 513 Dotace z kultr.fondu 0 Výnosy 974 558 1 034 912 0 0 0 0 912 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 974 558 1 034 912 0 0 0 0 912 SALDO 0 328 0 0 0 0 0 0 0 211

Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 104 97 Tvorba příděl z HV 23 0 dary 0 EU peníze 0 Tvorba celkem 23 0 Čerpání čerpání daru 0 EU peníze 0 povinný podíl osob s ZP 0 výdaje na provoz 30 50 Čerpání celkem 30 50 Konečný zůstatek 97 47 Investiční fond v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 301 331 Tvorba odpisy 366 364 investiční trans.od zřizovatele 180 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu grant hřiště a dofinancování 0 Tvorba celkem 546 364 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 136 134 použití na opravy 200 400 pořízení investice 0 0 kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. 160 0 vratka invest.transfer od zřizov. 20 0 Čerpání celkem 516 534 Konečný zůstatek 331 161 Fond odměn v Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 300 300 Tvorba příděl z HV 0 0 0 Tvorba celkem 0 0 Čerpání čerpání 0 Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 300 300 212

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Hana Saláková ředitelka školy 213

I. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64 Sídlo: Tábor-Měšice IČO: 75001187 Právní forma: Příspěvková organizace právní subjekt od 1.1.2003 Zřizovatel: Ředitelka školy: Struktura školy: Město Tábor Mgr. Hana Saláková 1. stupeň 5 tříd 2 oddělení školní družiny 2 oddělení mateřské školy školní jídelna Při ZŠ je ustanoveno: Klub rodičů pracující pod Unií rodičů ČR Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří s prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými od zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - investiční fond - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje pěti bankovními účty u České spořitelny, tř.9.května 518,Tábor Základní škola 000035-0701432359/0800 Školní jídelna 000000-0701432359/0800 FKSP 000107-0701432359/0800 Základní škola účet školné 000000-0704464399/0800 Organizační struktura: K 30.09.2014 bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 20 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: Vedení základní školy 1 Učitelky l. st. ZŠ 6 6,00 přepočtený počet prac. Učitelky MŠ 4 4,00 přepočtený počet prac. Asistent pedagoga 3 1,40 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci 4 2,68 přepočtený počet prac. Vychovatelky 3 1,75 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci ŠJ 4 3,20 přepočtený počet prac. Asistentka pedagoga OPVK 1 0,75 přepočtený počet prac. Mateřská dovolená 1 Počet žáků ve školním roce 2014/2015: ZŠ 101, MŠ 56, ŠD 60, ŠJ pravidelně stravovaných 170. 214

2. Profil základní školy Základní škola je zařazena nově do sítě škol od 1.1.2003. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.(školského zákona) ve znění pozdějších předpisů, zajištění stravování pro žáky, děti mateřské školy a zaměstnance školy, zajištění provozu školní družiny ve smyslu vyhlášky č.74/2005 Sb. a dále zajištění předškolní péče v mateřské škole dle vyhlášky č.14/2005sb změněné vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 338/2007 Sb. o stravování. Doplňková činnost je uskutečňována od září 2010. Jedná se o pronájem tělocvičny pro tělovýchovné účely, dále učeben v prostorách základní a mateřské školy pro účely výuky keramického oboru. Výchovně vzdělávací program je veden dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se, žijeme vzájemně a spolu. Od 7.12.2006 je ZŠ zařazena do projektu Zdravá škola, spolupracuje se sítí Tvořivých škol. Škola se zaměřuje při své výchově a výuce na co nejefektivnější získávání vědomostí dovedností a návyků. Pracuje s integrovanými žáky s poruchami učení i smyslovými vadami. Provádí individuální integrace žáků s asistentem pedagoga. Svým položením vyhovuje i rozvoji environmentální výchovy. Žáci školy zaznamenávají řadu úspěchů v soutěžích. Žáci mají možnost sportovat na nově zrekonstruovaném hřišti. Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu EU peníze školám byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách. V mateřské škole bylo 1.9.2008 otevřeno nové dětské hřiště vybudované za finanční pomoci tzv. Norských fondů. Mateřská škola i základní škola rovněž značnou měrou usilují o co nejtěsnější spojení s rodiči při vzdělávání a výchově všech dětí a žáků. Škola organizuje: plavecký výcvik, exkurze, školní výlety, návštěvy kulturních představení, sportovní a kulturní akce pro děti a žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Zaměření školní družiny: výtvarné, sportovní, dramatické a environmentální činnosti, půlhodinky s Internetem a s anglickým jazykem. Projekty: Zdravá škola, Asistent pedagoga, Ovoce do škol, Školní mléko, Zpíváme pro radost 215

Komentář k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce 2014. Spotřeba materiálu. drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení ve ŠJ. nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek MŠ, ŠD. nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek ZŠ. nákup ochranných pomůcek. nákup čisticích prostředků DDHM. obměna nábytku a dovybavení tříd nábytkem Spotřeba energií. čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování. seč a údržba školní zahrady a hřiště. údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů. údržba a opravy kotelny, kopírek, tiskáren, počítačů. zimní údržba v areálu MŠ a ZŠ. průběžná drobná údržba podle potřeby. oprava vybavení tříd 216

Ostatní služby. správa hřiště. malá revize. odvoz PDO. příkazní a mandátní smlouva. výkony spojů (telefony, internet, poštovné) Investiční fond. investice budou pořizovány ve výši 100.000,00 - modernizace výpočetní techniky - pořízení pergoly na zahradu u ZŠ. použití fondů na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ 50.000,00 - oprava herních prvků v MŠ 50.000,00 - oprava okenních rámů v ZŠ 100.000,00 - oprava obložení v ZŠ a MŠ 50.000,00 celkem 250 000,00. použití investičního transferu od zřizovatele - nákup kuchyňského zařízení 180.000,00 - údržba hřiště 6.000,00 Rezervní fond. výdaje na provoz a opravy 60.000,00 217

Plán běžné údržby Mateřská škola, č.p. 416 - údržba kopírky 5 000,00 - drobné neplánované opravy 5 000,00 - revize 5 000,00 - údržba školní zahrady a seč trávy 40 000,00 Školní jídelna, č.p. 416 - údržba kuchyňských elektrických přístrojů 10 000,00 Základní škola, č.p. 64, č.p. 43 - údržba hřiště a seč trávy 40 000,00 - drobné neplánované opravy - revize 15 000,00 - opravy, údržba (kopírky, počítače) 15 000,00 Investiční fond použití fondu na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ 50.000,00 - oprava herních prvků v MŠ 50.000,00 - oprava okenních rámů v ZŠ 100.000,00 - oprava obložení v ZŠ a MŠ 50.000,00 Celkem 250 000,00 218

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2015 R2015 R2015 R2015 Čistící materiál 10,0 10,0 5,0 25,0 Kancelářský mat. 6,0 5,0 2,0 13,0 Odborná literatura 13,0 1,0 1,0 15,0 Ostatní mat. 60,0 10,0 18,0 88,0 Potraviny 0,0 750,0 0,0 750,0 Učebnice 3,0 0,0 0,0 3,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 8,0 0,0 7,0 15,0 Nákup DDHM 16,0 10,0 10,0 36,0 Ochranné pomůcky 2,0 4,0 1,0 7,0 Elektrická energie 347,0 0,0 201,0 548,0 Spotřeba vody 44,0 0,0 121,0 165,0 Spotřeba plynu 0,0 0,0 299,0 299,0 Nákup materiálu z fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 Opravy a udrž. 70,0 10,0 55,0 135,0 Opravy z fondů 186,0 40,0 30,0 256,0 Cestovné 1,0 1,0 2,0 4,0 Školení 6,0 2,0 3,0 11,0 Výkony spojů 37,0 10,0 17,0 64,0 Ostatní služby 50,0 3,0 13,0 66,0 Příkazní smlouva 24,0 0,0 0,0 24,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 0,0 0,0 0,0 0,0 Hrubé mzdy - asistent 170,0 0,0 0,0 170,0 ZS + Soc.P asistent 58,0 0,0 0,0 58,0 Použítí RF-opravy, DDHM 30,0 10,0 20,0 60,0 Zák.poj.koop+FKSP asistent 2,0 0,0 0,0 2,0 Náklady Úřad práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Nákup DDNM 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 45,0 0,0 0,0 45,0 Plavecký výcvik 14,0 0,0 0,0 14,0 Odpisy 121,0 176,0 453,0 750,0 Náklady 1323,0 1042,0 1258,0 3623,0 CELKOVÉ N 1323,0 1042,0 1258,0 3623,0 Odvody z odpisů 518,0 0,0 0,0 518,0 Vlastní tržby - školné 80,0 0,0 120,0 200,0 Vlastní tržby - stravné 0,0 750,0 0,0 750,0 Úroky 5,0 0,0 0,0 5,0 Nájmy 20,0 0,0 120,0 140,0 Jiné ostat. výnosy 216,0 50,0 50,0 316,0 - z toho použití IF( opravy ) 186,0 40,0 30,0 256,0 - z toho použití RF 30,0 10,0 20,0 60,0 Příspěvek na odpisy 121,0 176,0 441,0 738,0 Příspěvek MěÚ 651,0 66,0 527,0 1244,0 Dotace Úřadu práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Dotace od zřizovatele asistent 230,0 0,0 0,0 230,0 Výnosy 1323,0 1042,0 1258,0 3623,0 CELKOVÉ V 1323,0 1042,0 1258,0 3623,0 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 219

Rozpočet za ZŠ na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 10,0 8,5 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Kancel. mat. 6,0 5,8 6,0 6,0 0 0 0 0 6,0 Odborná literatura 13,0 7,9 13,0 13,0 0 0 0 0 13,0 Ostat. mat. 65,8 31,7 61,8 60,0 0 0 0 0 60,0 Učebnice 3,0 3,0 3,0 0 0 0 0 3,0 Škol. potřeby 0 0 0 0 0,0 Učeb.pomůcky 8,0 0,3 8,0 8,0 0 0 0 0 8,0 Nákup DDHM 19,0 4,6 19,0 16,0 0 0 0 0 16,0 Ochranné pomůcky 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Elektrická energie 377,0 86,3 377,0 347,0 0 0 0 0 347,0 Spotřeba vody 44,0 8,4 44,0 44,0 0 0 0 0 44,0 Spotřeba plynu 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Nákup mat.z fondů 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 30,0 Opravy a udrž. 45,0 1,2 45,0 70,0 0 0 0 0 70,0 Opravy z fondů 316,0 71,9 316,0 186,0 0 0 0 0 186,0 Cestovné 1,0 0,2 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Školení 6,0 1,0 4,3 6,0 0 0 0 0 6,0 Výkony spojů 37,0 19,5 37,0 37,0 0 0 0 0 37,0 Ostatní služby 50,0 43,0 50,0 50,0 0 0 0 0 50,0 Příkazní smlouva 24,0 14,9 24,0 24,0 0 0 0 0 24,0 Hrubé mzdy - asistent 170,0 73,3 170,0 170,0 0 0 0 0 170,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 25,0 7,0 25,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Soc +zdrav.poj.asist. 58,0 23,6 58,0 58,0 0 0 0 0 58,0 Použití RF-opravy,DDHM 0 0 0 0 0,0 Zák.poj.+FKSP asistent 2,0 0,8 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Nákup DDNM 0,0 0 0 0 0 0,0 Ostatní náklady 45,0 30,0 45,0 45,0 0 0 0 0 45,0 Odpisy 169,0 84,5 169,0 121,0 0 0 0 0 121,0 Náklady 1525,8 524,3 1520,1 1309,0 0 0 0 0 1 309,0 Plavecký výcvik 14,0 14,7 14,7 14,0 0 0 0 0 14,0 CELKOVÉ N 1539,8 539,0 1534,8 1323,0 0 0 0 0 1 323,0 Odvody z odpisů 474,0 237,0 495,0 518,0 0 0 0 0 518,0 220

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby - školné 70,0 53,0 80,0 80,0 0 0 0 0 80,0 Vlastní tržby - nájemné 30,0 7,0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Úroky 10,0 1,8 5,0 5,0 0 0 0 0 5,0 Transfery rozpuštění 0,0 202,0 404,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Jiné ostat. výnosy 346,0 72,0 346,0 216,0 0 0 0 0 216,0 - z toho použití IF(opravy) 316,0 72,0 316,0 186,0 0 0 0 0 186,0 - z toho použití RF 30,0 0,0 30,0 30,0 0 0 0 0 30,0 Příspěvek na odpisy 169,0 117,0 169,0 121,0 0 0 0 0 121,0 Příspěvek MěÚ 653,0 425,0 653,0 651,0 0 0 0 0 651,0 Grant JČKÚ+dofinanc. 31,8 11,8 31,8 0,0 0 0 0 0 0,0 Dotace od zřizov.-asistent 230,0 115,0 230,0 230,0 0 0 0 0 230,0 Výnosy 1539,8 1004,6 1938,8 1323,0 0 0 0 0 1323,0 CELKOVÉ V 1539,8 1004,6 1938,8 1323,0 0 0 0 0 1 323,0 SALDO 0,0 465,6 404,0 0,0 0 0 0 0 0,0 221

Rozpočet za ŠJ na rok 2015 v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 20,0 5,9 20,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Kancel. mat. 5,0 1,7 5,0 5,0 0 0 0 0 5,0 Odborná literatura 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Ostatní mat. 15,0 6,2 15,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Potraviny 750,0 354,4 750,0 750,0 0 0 0 0 750,0 Učebnice 0 0 0 0 0,0 Školní potřeby 0 0 0 0 0,0 Učební pomůcky 0 0 0 0 0,0 Nákup DDHM 17,0 8,1 17,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Ochranné pomůcky 4,0 4,0 4,0 0 0 0 0 4,0 Elektrická energie 0 0 0 0 0,0 Spotřeba vody 0 0 0 0 0,0 Spotřeba plynu 0 0 0 0 0,0 Spotřeba tepla 0 0 0 0 0,0 Opravy a udrž. 18,0 0,3 18,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Opravy z fondů 40,0 40,0 40,0 0 0 0 0 40,0 Cestovné 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Školení 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Výkony spojů 10,0 3,9 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Ostatní služby 3,0 0,5 3,0 3,0 0 0 0 0 3,0 Příkazní smlouva 0 0 0 0 0,0 Hrubé mzdy 0 0 0 0 0,0 ZS a SP 0 0 0 0 0,0 Použití RF- opravy, DDHM 10,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Zákonné poj.koop. 0 0 0 0 0,0 Nákup DDNM 0 0 0 0 0,0 Ostatní náklady 0 0 0 0 0,0 Odpisy 79,0 39,9 104,0 176,0 0 0 0 0 176,0 CELKOVÉ N 975,0 421,1 1000,0 1042,0 0 0 0 0 1 042,0 222

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Odvody z odpisů 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Vlastní tržby stravné 750,0 453,0 750,0 750,0 0 0 0 0 750,0 Úroky 0 0 0 0 0,0 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0,0 Jiné ostatní V 50,0 50,0 50,0 0 0 0 0 50,0 - z toho použití IF (opravy) 40,0 40,0 40,0 0 0 0 0 40,0 - z toho použití RF 10,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Příspěvek MěÚ 96,0 100,0 96,0 66,0 0 0 0 0 66,0 Příspěvek na odpisy 79,0 40,0 104,0 176,0 0 0 0 0 176,0 CELKOVÉ V 975,0 593,0 1000,0 1042,0 0 0 0 0 1 042,0 SALDO 0,0 171,9 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 223

Rozpočet za MŠ na rok 2015 v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 6,0 4,7 6,0 5,0 0 0 0 0 5,0 Kancel. mat. 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Odborná literatura 1,0 0,4 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Ostat. mat. 20,0 23,2 30,0 10,0 8 0 8 8 18,0 Potraviny 0 0 0 0 0,0 Učebnice 0 0 0 0 0,0 Škol. potřeby 0 0 0 0 0,0 Učeb.pomůcky 12,0 6,1 12,0 7,0 0 0 0 0 7,0 Nákup DDHM 25,0 23,0 25,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Ochranné pomůcky 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Elektrická energie 200,0 67,5 200,0 170,0 31 0 31 31 201,0 El.energie - stavba tělocvičny 0 0 0 0 0,0 Spotřeba vody 119,0 37,1 119,0 99,0 22 0 22 22 121,0 Spotřeba vody - stavba těloc. 0 0 0 0 0,0 Spotřeba plynu 310,0 73,5 310,0 270,0 29 0 29 29 299,0 Spotřeba tepla 0 0 0 0 0,0 Opravy a udrž. 55,0 55,0 45,0 10 0 10 10 55,0 Opravy z fondů 30,0 14,6 30,0 30,0 0 0 0 0 30,0 Cestovné 2,0 0,2 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Použití RF 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Výkony spojů 12,0 5,5 12,0 12,0 5 0 5 5 17,0 Ostatní služby 10,0 5,3 10,0 10,0 3 0 3 3 13,0 Školení 3,0 3,0 3,0 0 0 0 0 3,0 Hrubé mzdy 0 0 0 0 0,0 ZS + SP 0 0 0 0 0,0 Odvody FKSP 0 0 0 0 0,0 zákonn. Poj Koop 0 0 0 0 0,0 Nákup DDNM 0 0 0 0 0,0 Ostatní náklady 0 0 0 0 0,0 Odpisy 446,0 226,8 442,0 441,0 12 0 12 12 453,0 Náklady 1274,0 487,9 1280,0 1138,0 120 0 120 120 1 258,0 CELKOVÉ N 1274,0 487,9 1280,0 1138,0 120 0 120 120 1 258,0 224

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby - školné 110,0 64,0 120,0 120,0 0 0 0 0 120,0 Vlatní tržby - nájemné 120 80 120 120 120,0 Úroky 0 0 0 0 0,0 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0,0 Jiné ostat. výnosy 50,0 15,0 50,0 50,0 0 0 0 0 50,0 - z toho použití IF(opravy) 30,0 15,0 30,0 30,0 0 0 0 0 30,0 - z toho použití RF 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Příspěvek na odpisy 446,0 227,0 442,0 441,0 0 0 0 0 441,0 Příspěvek MěÚ 668,0 200,0 668,0 527,0 0 0 0 0 527,0 Výnosy 1274,0 506,0 1280,0 1138,0 120 80 120 120 1 138,0 CELKOVÉ V 1274,0 506,0 1280,0 1138,0 120 80 120 120 2 446,0 SALDO 0,0 18,1 0,0 0,0 0 80 0 0 1 188,0 225

Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 162,0 119,0 Tvorba příděl z HV 17,0 0,0 dary 5,0 0,0 přidělení HV (z invest.transf) 404,0 Tvorba celkem 426,0 0,0 Čerpání čerpání daru 5,0 0,0 běžné výdaje 60,0 60,0 čerpání EU peněz 0,0 0,0 Čerpání celkem 65,0 60,0 Konečný zůstatek 119,0 59,0 Investiční fond v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 553,0 304,0 Tvorba odpisy 727,0 750,0 kuchyn.zaříz.transfer od zřizov. 600,0 180,0 dotace kraj 0,0 0,0 výnosy z prodeje HIM 0,0 0,0 Fond hřiště 6,0 6,0 převod z rezervního fondu 0,0 0,0 příděl do IF 0,0 0,0 Tvorba celkem 1 333,0 936,0 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 495,0 518,0 použití na opravy 380,0 250,0 údržba hřiště-transfer od zřizov. 6,0 6,0 pořízení investice 100,0 100,0 kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. 601,0 180,0 Čerpání celkem 1 582,0 1 054,0 Konečný zůstatek 304,0 186,0 Fond odměn v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 0,0 0,0 Tvorba příděl z HV 0,0 0,0 0,0 0,0 Čerpání čerpání odměny 0,0 0,0 Čerpání celkem 0,0 0,0 Konečný zůstatek 0,0 0,0 226

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Návrh rozpočtu na rok 2015 PaedDr. Lenka Spálenková ředitelka školy 227

1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp.2417 IČO: 75001179 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 01.01.2003 Zřizovatel: Město Tábor Ředitelka školy: PaedDr.Lenka Spálenková Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici 2417 6 tříd, pracoviště mateřské školy v Petrohradské ulici 2393 4 třídy Součást školy : 1. školní jídelna výdejna v Petrohradské ulici 2393. 2. školní jídelna v Sokolovské ulici 2417 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy. Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: Mateřská škola disponuje bankovním účtem u České spořitelny a.s. oblastní pobočky v Táboře s rozlišením pro: Mateřskou školu: 035-701431399/0800 FKSP: 107-701431399/0800 Organizační struktura: K 36.06.2014 bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: vedení MŠ 2 Učitelky MŠ 18 / přepočtených úvazků 17,50/ THP vedoucí ŠJ 1 Provozní zam: 5 / přepočtených úvazků 5,00 / Provoz.zam.ŠJ 6 / přepočtený úvazek 5,50 / Počet dětí na školní rok 2013/2014: 269 228

2. Profil mateřské školy: Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předměty činnosti A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. B/. Zařízení školního stravování školní jídelna + školní jídelna výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Doplňková činnost Od 01.8.2010 hostinská činnost vaření obědů pro cizí strávníky / identifikační číslo provozovny 1000163865/. Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, předplavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplňkovou součást tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy kroužky šachový, taneční / ATAK /, cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, ekologické aktivity. Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně / výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy. 229

KOMENTÁŘ k návrhu ROZPOČTU na rok 2015 Návrh rozpočtu je upraven dle platných rozpočtových pravidel. Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce. Škola je naplněna do maximální kapacity, projevuje se značná míra opotřebení spotřebního materiálu, kdy se jako velmi náročné jeví právě udržení rozpočtu na položce ostatní materiál a učební pomůcky. Ostatní materiál: - drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny / nádobí pro děti/ - drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách / lůžkoviny / - materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí - konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí - sezónní hračky na školní zahradu včetně výměny písku Učební pomůcky: - interaktivní učební pomůcky DDHM: - další vybavení školní jídelny + výdejny / lednice, termoporty, / - obnova vybavení MŠ - molitanový nábytek pro děti, žíněnky - skříňové sestavy na uložení molitanových lehátek a lůžkovin - vybavení kanceláře vedení MŠ Použití rezervního fondu na nákup DDHM: - obnova vybavení interiéru spojovacích chodeb - obnova PC vybavení pro MŠ Opravy a udržování: - údržba školních zahrad / tráva, stromy, keře / - údržba kopírek a tiskáren - ostatní drobná údržba / zámečnické práce, opravy elektro apod./ - opravy pískovišť Použití investičního fondu na opravy: - oprava kolostavu - výměna podlahové krytiny ve třídě MŠ - oprava letního sprchového koutu na ŠZ - malování ve ŠJ + ŠJV - malování a nátěry chodeb a soc.zázemí MŠ 230

Rozpis údržby, oprav / technického zhodnocení majetku/ A. Běžné opravy a údržba /170000,- Kč/ 1. údržba zeleně školních zahrad 90000,-Kč sezónně 2. údržba kopírek 20000,-Kč celoročně 3. drobné opravy MŠ + ŠJ 40000,-Kč celoročně 5. oprava pískoviště 20000,-Kč červenec, srpen B. Velká údržba / 150000,-Kč / z investičního fondu / projednáno se zřizovatelem/ 1. výměna podlahové krytiny ve třídě MŠ 30000-Kč duben 2. oprava kolostavu 30000,-Kč říjen 4. malování ŠJ + ŠJ výdejny 20000,-Kč červenec, srpen 5. malování 2 tříd MŠ 50000,-Kč červenec, srpen 6. oprava letních sprch na ŠZ 20000,-Kč květen 231

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 - MŠ Sokolovská v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál 50 45 95 Kancelářský mat. 15 20 35 Odborná literatura 20 2 22 Ostatní mat. 235 50 285 Potraviny 0 1 585 1 585 Použití RF - DDHM 50 0 50 Učební pomůcky 50 0 50 DDHM 85 20 105 OOPP 15 10 25 Elektrická energie 180 170 350 Spotřeba vody 160 30 190 Spotřeba plynu 95 22 117 Spotřeba tepla 823 120 943 Opravy a udrž. 130 40 170 Cestovné 8 0 8 Výkony spojů 64 36 100 Ostatní služby 43 84 127 Doprava stravy 0 40 40 Bankovní poplatky 50 0 50 Použití IF na opravy 150 0 150 Hrubé mzdy 0 9 9 ZS + Soc.P 0 5 5 Odvod FKSP 0 1 1 Příkazní smlouva 55 0 55 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 Školení 30 0 30 Ostatní náklady 55 0 55 Odpisy 225 105 330 Náklady 2 588 2 394 4 982 CELKOVÉ N 2 588 2 394 4 982 Odvody z odpisů 130 0 130 Vlastní tržby 621 1 600 2 221 - z toho školné 620 1 600 2 220 Úroky 4 0 4 Ostatní výnosy 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 200 0 200 - z toho použití IF 150 0 150 - z toho použití RF 50 0 50 Příspěvek na odpisy 225 105 330 Příspěvek MěÚ 1 538 689 2 227 Transfery-rozpuštění 0 0 0 Výnosy 2 588 2 394 4 982 CELKOVÉ V 2 588 2 394 4 982 HV 0 0 0 232

Rozpočet za MŠ na rok 2015- finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 50 15 50 50 50 Kancel. mat. 16 6 16 15 15 Odborná lit. 30 10 30 20 20 Ostat. mat. 251 56 251 235 235 Potraviny 0 Použití RF - DDMH 50 0 50 50 50 Učeb.pomůcky 51 19 51 50 50 DDHM 100 0 100 85 85 OOPP 20 0 20 15 15 Elektrická energie 180 10 180 180 180 Spotřeba vody 160-8 160 160 160 Spotřeba plynu 95 0 95 95 95 Spotřeba tepla 773 165 773 823 823 Opravy a udrž. 131 43 131 130 130 Cestovné 10 3 10 8 8 Výkony spojů 69 17 69 64 64 Ostatní služby 43 30 43 43 43 Doprava stravy 0 Bankovní poplatky 50 23 50 50 50 Použití IF na opravy 200 125 200 150 150 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Příkazní smlouva 35 22 35 55 55 Ostatní soc.pojištění 0 Školení 30 3 30 30 30 Ostatní náklady 55 0 55 55 55 Odpisy 210 113 225 225 225 Náklady 2 609 652 2 624 2 588 0 0 0 0 2 588 CELKOVÉ N 2 609 652 2 624 2 588 0 0 0 0 2 588 Odvody z odpisů 110 55 130 130 130 233

Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 600 331 614 621 621 - z toho školné 600 331 600 620 620 Úroky 20 2 4 4 4 Ostatní výnosy 0 2 2 0 0 Jiné ostat. výnosy 250 125 250 200 0 0 0 0 200 - z toho použití IF(opravy) 200 125 200 150 150 - z toho použití RF (DDHM) 50 0 50 50 50 Příspěvek na odpisy 210 110 225 225 225 Příspěvek MěÚ 1 529 893 1 529 1 538 1 538 - z toho dotace KF 0 Transfery-rozpuštění 0 0 7 0 Výnosy 2 609 1 463 2 624 2 588 0 0 0 0 2 588 CELKOVÉ V 2 609 1 463 2 624 2 588 0 0 0 0 2 588 SALDO 0 811 0 0 0 0 0 0 0 234

Rozpočet za ŠJ na rok 2015 - finance MěÚ. v tis. Kč Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 46 12 46 45 45 Kancel. mat. 20 8 20 20 20 Odborná lit. 2 1 2 2 2 Ostatní mat. 50 12 50 50 50 Potraviny 1 400 1 072 1 400 1 500 202 21 85 85 1 585 Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 DDHM 40 8 40 20 20 OOPP 10 0 10 10 10 Elektrická energie 170 38 170 170 170 Spotřeba vody 30 0 30 30 30 Spotřeba plynu 22 0 22 22 22 Spotřeba tepla 120 0 120 120 120 Použití IF na opravy 0 Opravy a udrž. 40 1 25 40 40 Cestovné 0 Výkony spojů 36 14 36 36 36 Ostatní služby 84 39 84 84 84 Hrubé mzdy 35 4 9 9 9 ZS a SP 12 2 5 5 5 Odvody FKSP 1 0 1 1 1 Doprava stravy 40 19 55 40 40 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 0 0 Školení 0 Ostatní náklady 0 Odpisy 100 53 105 105 105 Náklady 2 210 1 277 2 215 2 294 250 27 100 100 2 394 CELKOVÉ N 2 210 1 277 2 215 2 294 250 27 100 100 2 394 Odvody z odpisů 0 235

Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 1 400 1 072 1 400 1 500 250 100 100 100 1 600 - z toho stravné 1 400 1 240 1 400 1 500 250 100 100 100 1 600 Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF (opravy) 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy 100 50 105 105 105 Příspěvek MěÚ 710 350 710 689 689 Výnosy 2 210 1 472 2 215 2 294 250 100 100 100 2 394 CELKOVÉ V 2 210 1 472 2 215 2 294 250 100 100 100 2 394 SALDO 0 195 0 0 0 73 0 0 0 236

Rezervní fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 272 258 Tvorba příděl z HV 54 dary Tvorba celkem 54 0 Čerpání dar 18 vybavení - DDHM 50 50 Čerpání celkem 68 50 Konečný zůstatek 258 208 Investiční fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 524 654 Tvorba odpisy 330 330 invest.transfer od zřizovatele 130 prodej kuchyň.zařízení převod z rezervního fondu Tvorba celkem 460 330 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 130 130 použití na opravy 200 150 nákup investice kuch.zař.-transfer od zřizovatele 130 Čerpání celkem 330 280 Konečný zůstatek 654 704 Fond odměn - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 10 10 Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 10 10 237

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Vlasta Vychodilová ředitelka školy 238

I.Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Sídlo: Tábor IČO: 75 00 11 95 Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od 1.1.2003 Zřizovatel : Město Tábor Ředitelka školy: Mgr.Vlasta Vychodilová Struktura školy: Součást PO školní jídelna Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205, Tábor MŠ A.Kančeva 2628, Tábor Počet tříd : 11 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. MŠ jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: MŠ disponuje třemi bankovními účty u ČS oblastní pobočky Tábor Mateřská škola 35-0701429379 Školní jídelna 0701-429379 FKSP 107-0701429379 Organizační struktura: V naší organizaci je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců, 1 zaměstnankyně je na mateřské dovolené. Kategorie pracovníků: vedení MŠ 3 ( ředitelka,vedoucí učitelka) učitelky 17 školnice 1 prov.zam. 4 prac.šj 7 Počet dětí ve školním roce 2013/2014 : 285 239

Profil MŠ : Mateřská škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchova dětí předškolního věku v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. v platném znění. Zajišťujeme celodenní stravování pro děti a rovněž stravování pro zaměstnance. MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy. Poskytujeme vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí. Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na Školní vzdělávací plán, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi. Škola organizuje: - plavecký výcvik dětí - zájmové kroužky : výtvarný, hudebně pohybový, taneční - výuku angličtiny - kroužek keramiky - logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky - návštěvy kulturních akcí - úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích - spolupráce s Centrem ekologické výchovy ochrany fauny ČR - spolupráce s Městskou policií 240

Komentář k rozpočtu 2015 Spotřeba materiálu: Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čistící prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí. Výtvarný materiál představuje : barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů. Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu. Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení. Opravy a udržování: V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb sociálního zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny, malování jídelny. Pravidelná údržba školních zahrad sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Oprava nábytku. DDHM: V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd. Bude doplněn dětský nábytek na MŠ A.Kančeva, a provedena výměna nábytku v 1. třídě MŠ Kollárova. Spotřeba energie: Náklady na energie budou plánovány podle stávajících cen a odběru 2014. Použití investičního fondu na opravy: Investiční fond bude využíván na finančně náročné opravy a údržby zařízení budov MŠ. Z investičního fondu bude využita částka 500 tis.: - MŠ Kollárova výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve 4.třídě ve výši 130 tis. - renovace dveří ve ŠJ MŠ A.Kančeva ve výši 40 tis - malování 3.a 4.třídy + šatny MŠ A.Kančeva ve výši 80 tis. - malování 4. třídy MŠ Kollárova ve výši 40 tis. - oprava obkladů a výměna výlevky uklidové komory MŠ Kollárova 80tis. - rekonstrukce WC pro zaměstnance MŠ Kollárova ve výši 50 tis. - uložné boxy na lehátka dětí ( 2 kusy) na MŠ A.Kančeva ve výši 80 tis. Rezervní fond: Částka 70 tis. bude použita na výměnu dětského nábytku na MŠ Vančurova. 241

Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2015 Název akce: Termín: v tis. Kč Malování ŠJ červenec 32 Opravy el.spotřebičů ŠJ průběžně 20 Údržba PC průběžně 15 Údržba kopírky průběžně 15 Sekání trávy,údržba zahrady květen-září 130 Opravy sociál.zařízení průběžně 10 Opravy TV nářadí duben 5 Opravy přenos.el.nářadí průběžně 2 Drobné opravy nábytku průběžně 20 Výměna písku červen 30 Celkem : 279 242

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 - MŠ Kollárova v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál 45 30 75 Kancelářský mat. 25 3 28 Odborná literatura 30 1 31 Ostatní mat. 248 30 278 Potraviny 0 1 500 1 500 Kreditní karty 0 0 0 Učební pomůcky 100 0 100 DDHM 110 75 185 Ochranné pomůcky 1 13 14 Elektrická energie 320 0 320 Spotřeba vody 220 0 220 Spotřeba plynu 0 0 0 Spotřeba tepla 990 0 990 Použití RF - DDHM 70 0 70 Použití IF - opravy 500 0 500 Opravy a udrž. 230 49 279 Cestovné 1 0 1 Ostatní služby 37 30 67 Výkony spojů 62 25 87 Doprava-obědy 0 50 50 Příkazní smlouva 47 0 47 Bankovní poplatky 50 0 50 Hrubé mzdy 0 0 0 ZS + Soc.P 0 0 0 Odvod FKSP 0 0 0 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 Ostatní náklady 25 0 25 Odpisy 396 35 431 DDNM 0 0 0 Náklady 3 507 1 841 5 348 CELKOVÉ N 3 507 1 841 5 348 Odvody z odpisů 131 0 131 Vlastní tržby 644 1 500 2 144 - z toho školné 644 0 644 Úroky 3 0 3 Ostatní výnosy 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 570 0 570 - z toho použití IF 500 0 500 - z toho použití RF 70 0 70 Příspěvek na odpisy 396 35 431 Příspěvek MěÚ 1 894 306 2 200 Výnosy 3 507 1 841 5 348 CELKOVÉ V 3 507 1 841 5 348 HV 0 0 0 243

Rozpočet za MŠ na rok 2015- finance MěÚ Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 45 28 45 45 45 Kancel. mat. 25 6 25 25 25 Odborná literatura 30 25 30 30 30 Ostat. mat. 248 77 140 248 248 Potraviny 0 Učeb.pomůcky 100 114 150 100 100 DDHM 110 284 300 110 110 DDNM 0 7 7 0 0 Ochranné pomůcky 1 0 1 1 1 Elektrická energie 320 69 320 320 320 Spotřeba vody 220 13 220 220 220 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 1 160 211 1 160 990 990 Použití RF - DDHM 70 0 70 70 70 Použití IF - opravy 500 301 500 500 500 Opravy a udrž. 230 136 200 230 230 Cestovné 1 0 1 1 1 Ostatní služby 37 50 70 37 37 Výkony spojů 62 25 62 62 62 Doprava-obědy 0 Příkazní smlouva 47 22 47 47 47 Bankovní poplatky 50 23 50 50 50 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 25 24 25 25 25 Odpisy 387 197 396 396 396 Dodat.odvod daně 0 Náklady 3 668 1 612 3 819 3 507 3 507 CELKOVÉ N 3 668 1 612 3 819 3 507 0 0 0 0 3 507 Odvody z odpisů 123 62 131 131 131 244

Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 600 365 644 644 644 - z toho školné 600 365 644 644 644 Úroky 25 2 3 3 3 Ostatní výnosy 0 120 120 0 0 Jiné ostat. výnosy 570 301 570 570 570 - z toho použití IF 500 301 500 500 500 - z toho použití RF 70 0 70 70 70 Příspěvek na odpisy 387 192 396 396 396 Příspěvky 2 086 970 2 086 1 894 1 894 Výnosy 3 668 1 950 3 819 3 507 0 0 0 0 3 507 CELKOVÉ V 3 668 1 950 3 819 3 507 0 0 0 0 3 507 SALDO 0 338 0 0 0 0 0 0 0 245

Rozpočet za ŠJ na rok 2015 - finance MěÚ. Školní jídelna - Kollárova v tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Čistící mater. 30 28 30 30 30 Kancel. mat. 3 2 3 3 3 Odborná literatura 1 1 1 1 1 Ostatní mat. 30 21 30 30 30 Potraviny 1 200 886 1 500 1 500 1 500 Nákup investice Učební pomůcky 0 DDHM 75 47 75 75 75 OOPP 13 0 13 13 13 Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 0 Použití RF 0 Použití IF 0 Opravy a udrž. 49 11 43 49 49 Cestovné 0 Ostatní služby 30 30 30 30 30 Výkony spojů 25 13 25 25 25 Doprava-obědy 50 32 50 50 50 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 0 Odpisy 36 18 36 35 35 DDNM 0 6 6 0 0 Náklady 1 542 1 095 1 842 1 841 1 841 CELKOVÉ N 1 542 1 095 1 842 1 841 0 0 0 0 1 841 Odvody z odpisů 0 246

Školní jídelna - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2014 1/2 2014 Oč.sk. 2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby 1 200 816 1 500 1 500 1 500 - z toho nájmy Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy 36 18 36 35 35 Příspěvky 306 228 306 306 306 Výnosy 1 542 1 062 1 842 1 841 0 0 0 0 1 841 CELKOVÉ V 1 542 1 062 1 842 1 841 0 0 0 0 1 841 SALDO 0-33 0 0 0 0 0 0 0 247

Rezervní fond - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 114 84 Tvorba příděl z HV 40 Tvorba celkem 40 0 Čerpání převod do FRM dětský nábytek 70 70 Čerpání celkem 70 70 Konečný zůstatek 84 14 Investiční fond - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 588 388 Tvorba odpisy 431 431 dotace od zřizovatele dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem 431 431 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 131 131 použití na opravy 500 500 poříz.investice-konvektomat Čerpání celkem 631 631 Konečný zůstatek 388 188 Fond odměn - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 10 10 Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 10 10 248

G centrum Tábor příspěvková organizace města Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 381 478 211, fax 381 478 216 E mail:g.centrum@centrum.cz; www.gcentrum.cz R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 Zpracovaly: Eva Kašparová, PhDr. Jaroslava Kotalíková Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka Č. j.: G-2040/14 249

Identifikační údaje: Název: G-centrum Tábor Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO: 67189393 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Tábor Rozpočet pro r. 2015 předpokládá obdobnou podporu ze státního rozpočtu jako v roce 2014. Ke změně dojde pouze u střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi,kde byla v březnu 2013 uzavřena smlouva s Jihočeským krajem o zajištění služby na období od 1. 4.2013 do 31. 12. 2014. Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2015 odesíláme elektronicky na Ministerstvo práce a sociálních věcí v zhruba v druhé polovině září a výsledek dotačního řízení bude znám až v lednu 2015. Organizační schéma k 1. 8. 2014 G-centrum Tábor Název střediska Počet zaměstnanců Přepočtený počet úvazků Domov pro seniory 77 74,87 Odlehčovací služby 5 5,10 Středisko sociálních služeb 2 1,90 Noclehárna pro muže 1 0,50 Azylový dům pro ženy a 8 7,38 matky s dětmi Pečovatelská služba 27 25,50 Denní stacionář 4 4,00 Správa 6 5,50 CELKEM 130* 124,75 *nejde o fyzický počet osob, pracovníci správy a administrativy jsou klíčovány na ostatní střediska Průměrná mzda v G-centru Tábor byla za minulý rok hluboko pod státním průměrem a to ve výši 17 550,- Kč. Přehled registrovaných služeb, resp. středisek: Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb). 250

Odlehčovací služby (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 10 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů). Středisko sociálních služeb (organizace pravidelných a mimořádných akcí a pořadů pro seniory, provoz poradny pro osoby trpící Alzheimrovou chorobou a pečující rodiny, sociální depistáže). Noclehárna pro muže ( 8 lůžek v noclehárně v Zavadilské ul. slouží pro účely přechodného ubytování pro osoby v přechodně obtížné životní situaci a osoby bez přístřeší). Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek). Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, provoz Hygienického střediska, Vývařovny a Jídelny pro seniory). Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba byla doposud známá pod názvem Domovinka). Finanční zdroje: Mezi hlavní finanční zdroje pro r. 2015 patří: Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů. Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV.stupni,tzn. finanční nárůst na straně příjmů,ale i větší náročnost na péči o klienty.. Státní dotace, jejíž výše je rozhodována komisí MPSV ČR., byla pro letošní rok přiznána v částce 9 174 tis. Kč. Celková částka dotace pro rok 2015 bude asi vyšší o dotaci pro Azylový dům, pro který bude k 31. 12. 2014 ukončen program financování z Individuálního projektu. Pro nové období od 1.1.2015 až 30.9. bude vyhlášen nový projekt. Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Pro středisko Azylový dům byly pro rok 2014 příjmy zajištěny z plateb klientů a z Grantu Jihočeského kraje za uskutečněnou sociální službu. Smlouva byla uzavřena na období 1.4.2013 až 31.12.2014. 251

Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, které jsou odvislé od zdravotní struktury klientů Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V současné době dochází celostátně k poklesu příjmů od VZP. Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti. Pro rok 2015 zatím není uzavřena žádná smlouva s Úřadem práce na dotaci na nové vytvořené pracovní místo. Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se o případný nárůst cen. Na rok 2015 předpokládáme v rozpočtu dotaci od státu ve stejné výši jako pro rok 2014. Nelze odhadnout, zda částku obdržíme, či bude snížena. Pro případ snížení státní dotace oproti požadované výši budeme muset požádat o zvýšení dotace na provoz, jelikož rozpočet je již takto postaven na nejnutnější úhrady nákladů mzdy, energie, stále služby. Pro obnovu zařízení je plánována poměrně dost nízká částka, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s čerpáním rezervního fondu. Toto není zatím v připravovaném rozpočtu zohledněno, protože výše státní dotace bude zveřejněna až v průběhu ledna 2015. Rozpočet r. 2015 nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele. Stav fondů k 31. 7. 2014 Název k 1.1.2014 k 31.7.2014 předpoklad 31.12.2014 Fond odměn 60000,00 60000,00 60000,00 FKSP 68511,60 199653,60 40000,00 Investiční fond 2451350,47 2795587,70 2085000,00 Rezervní fond z HV 1252725,36 1244985,36 1244985,36 Rezervní fond z darů 736668,92 751668,92 751668,92 Čerpání z fondů: Z fondu odměn neplánujeme čerpání. Z FKSP je plánován příspěvek 8,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra,měsíční příspěvek 100,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce dle jednotlivých žádostí. Z investičního fondu: Pro středisko Domov seniorů na obnovu zařízení - nákup : - tiskárna na štítky-označení oděvů 60 tis. Kč - myčka termoportů na jídlo 220 tis. Kč - pračka průmyslová 150 tis. Kč - lehátkový zvedák osob - 240 tis. Kč - 2 speciální elektricky ovládaná lůžka 100 tis. Kč Pro středisko Pečovatelská služba na obnovu zařízení - nákup : - auta pohon na plyn 490 tis. Kč - kuchyňská pánev 150 tis. Kč 252

Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů Rozpočet 2013 2014* 2015 Státní dotace 9.576.000 9.174.000 9.574.000 Příspěvek zřizovatele 10.478.000 11.334.000 13.409.000 Příjmy od klientů 33.311.590 32.760.000 33.200.000 Příjmy od zdrav.poj. 2.730.541 2.600.000 2.600.000 *předpoklad Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2015: Drobný hmotný investiční majetek Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek. Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k 01. 01. 2002, stáří tohoto vybavení je 10 20 let, dále pak o vybavení pořízené v r. 1998 se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod. Všeobecný a technický materiál Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména: - Čistící prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů. - Zdravotní potřeby pro domov seniorů. - Materiál na opravy a údržbu - Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod. - Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod. - Pořízení náplní do mycích zařízeních, spotřební materiál prádelen. Služby, DNIM Položka služeb zahrnuje zejména: - Platby za práce učňů - Udržovací a licenční softwarové poplatky - Správa sítě včetně výpočetní techniky - Služby daňového poradce, účetní audit - Čištění čalounění, čištění odpadů - Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu - Údržba zeleně - Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby - Tisk propagačních brožur a materiálů - Nákup softwarových programů Opravy a údržba Položka opravy a údržba: - oprava fasády budovy domova seniorů - náklady na údržbu budov požární hlásiče, revize elektrického zařízení,údržba výtahů 75 tis., automobilů 120 tis., budov Domova pro seniory, Jídelny a vývařovny, - údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení. - průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování v jídelnách, vývařovnách - v budově Domova pro seniory budeme upravovat koupelny u jednotlivých pokojů klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů. 253

G-centrum Tábor - Rozpočet na rok 2015 v tis.kč Celkem Skut.v tis. Rozpočet DOMOV Odlehč. PS a Denní Azylový Středisko Nocle- Plán Účet V Ý D A J E r.2013 r.2014 Seniorů služby vývařovna stacionář dům žen soc.služeb hárna r.2015 521 MZDY 26 671,12 27 285,0 18 154,00 925,00 5 704,00 709,00 1 620,00 655,00 910,00 28 677,00 521 OON - dohody 542,53 495,0 280,00 0,00 170,00 0,00 39,00 40,00 44,00 573,00 521 Ost.soc.náklady - 14 dní nemoci 255,26 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 Povinné zdrav.poj. 9 % 2 409,76 2 467,0 1 641,00 84,00 518,00 65,00 146,00 59,00 84,00 2 597,00 524 Povinné poj.soc.zabezp. 25% 6 693,82 6 842,0 4 560,00 234,00 1 428,00 178,00 405,00 166,00 230,00 7 201,00 527 Příděl do FKSP 1% z mezd 269,26 272,5 177,00 9,00 56,00 7,00 16,00 6,00 8,00 279,00 525 Povinné pojišt. Kooperativa 0,42 % 111,24 115,0 73,00 4,00 23,00 3,00 7,00 3,00 4,00 117,00 527 Zákonné soc.náklady 21,55 25,0 28,00 2,00 12,00 2,00 4,00 1,00 2,00 51,00 558 Drobný hmot.inv.majetek 449,56 1 365,0 95,00 4,00 21,00 5,00 18,00 15,00 63,00 221,00 501 Majetek POE do 3 tis. Kč 32,85 261,0 30,00 2,00 22,00 3,00 25,00 0,00 40,00 122,00 501 Ochranné pomůcky 74,31 140,0 60,00 2,00 30,00 2,00 6,00 0,00 10,00 110,00 501 Knihy, tisk 50,75 39,5 38,00 0,00 4,00 1,00 3,00 5,00 1,00 52,00 501 Potraviny 6 148,57 6 363,0 4 100,00 170,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 190,00 501 Pohonné hmoty 195,69 235,0 25,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 501 Kancelářské potřeby 261,25 348,0 170,00 8,00 40,00 5,00 50,00 30,00 10,00 313,00 501 Zdravotní materiál 60,20 267,0 70,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 501 Čistící,všeobec. a tech.materiál 1 685,81 1 325,0 974,00 30,00 140,00 10,00 87,00 4,00 15,00 1 260,00 502 El. energie 2 030,44 1 987,0 1 380,00 80,00 410,00 27,00 90,00 25,00 23,00 2 035,00 502 Voda 1 257,30 1 234,0 790,00 58,00 290,00 16,00 90,00 12,00 70,00 1 326,00 502 Teplo 3 040,99 2 496,0 1 800,00 126,00 580,00 49,00 300,00 80,00 40,00 2 975,00 511 Opravy,údržba 1 339,53 1 282,0 700,00 4,00 435,00 2,00 180,00 8,00 25,00 1 354,00 512 Cestovné,přepravné 17,22 31,0 15,00 1,00 5,00 1,00 2,00 2,00 2,00 28,00 513 Repr.náklady,propagace 14,91 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 518 Služby telekomunikací 325,91 348,0 123,00 9,00 140,00 5,00 80,00 6,00 6,00 369,00 518 Služby pošt 17,02 23,0 18,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 20,00 518 Nákup obědů pro klienty OS 29,18 18,0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 518 Služby-kult.zájm.čin.klientů 273,02 245,0 70,00 0,00 2,00 23,00 15,00 175,00 0,00 285,00 518 Poplatky za TV a rozhlas 40,87 40,0 21,00 4,00 4,00 1,00 7,00 5,00 0,00 42,00 518 Služby, školení a vzdělávání 254,22 261,0 138,00 7,00 45,00 10,00 25,00 10,00 6,00 241,00 518 Služby - právnické a ekon. 93,76 148,0 48,00 3,00 25,00 2,00 40,00 1,00 1,00 120,00 518 Služby-nájem,odpadky,softw.,ost. 848,12 1 191,0 800,00 10,00 158,00 7,00 90,00 55,00 10,00 1 130,00 518 Služby peněž.ústavů 36,45 39,0 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 549 Ostatní daně a poplatky 9,74 19,0 10,00 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 16,00 549 Pojistné proti škodám 87,79 110,0 35,00 1,00 60,00 1,00 1,00 0,00 0,00 98,00 549 Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 Odpisy majetku G-centra 631,84 636,0 390,00 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 551 Odpisy majetku Města 2 480,73 2 480,0 2 130,00 72,00 10,00 0,00 249,00 0,00 0,00 2 461,00 556,557 Odepsané pohledávky,opravné p. 44,52 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem VÝDAJE 58 807,09 60 448,0 38 993,00 1 879,00 12 736,00 1 134,00 3 601,00 1 363,00 1 604,00 61 310,00 254

G-centrum Tábor Rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Skutečnost Rozpočet DOMOV Odlehčov. PS a Denní Azyl.dům Středisko Nocle- Plán 2015 Účet P Ř Í J M Y r.2013 r.2014 seniorů služby vývař. stacionář žen soc.služ. hárna celkem 672 Státní dotace z MPSV 9 576,00 9 174,00 5 150,00 244,00 2 780,00 504,00 400,00 386,00 110,00 9 574,00 672 Příspěvek Město na provoz 7 998,00 8 854,00 3 735,00 263,00 3 906,00 270,00 400,00 970,00 1 404,00 10 948,00 672 Příspěvek Město na odpisy 2 480,00 2 480,00 2 130,00 72,00 10,00 249,00 2 461,00 672 Dotace od S.Ústí 65,25 70,00 40,00 40,00 672 Dotace od ÚP,PAP 0,00 0,00 0,00 602 Tržby od JK za Azyl.dům žen 1 840,72 3 200,00 1 784,00 1 784,00 602 Přijmy od zdrav.pojišťoven 2 730,54 3 000,00 2 600,00 2 600,00 602 Příjmy od klientů DS 24 659,74 24 300,00 24 900,00 24 900,00 602 Služby - odlehčovací služby 1 470,60 1 250,00 1 300,00 1 300,00 602 Služby - azyl muži 93,85 90,00 90,00 90,00 602 Služby - peč.služba 2 477,31 2 600,00 2 900,00 2 900,00 602 Služby - denní stacionář 390,52 420,00 360,00 360,00 602 Služby - azyl.dům pro ženy 937,64 1 050,00 750,00 750,00 602 Obědy pracovníků 485,98 480,00 340,00 140,00 480,00 602 Obědy pro DPS 3 281,94 3 250,00 2 900,00 2 900,00 602,603 VHČ - nájmy,úklid 151,80 146,00 86,00 60,00 146,00 644 Ostatní tržby 139,43 58,00 30,00 18,00 7,00 55,00 649 Čerpání rezerv.fondu z darů 0,00 0,00 0,00 649 Věcné dary 0,00 0,00 0,00 662 Přijaté úroky 37,74 26,00 22,00 22,00 Celkem PŘÍJMY 58 817,06 60 448,00 38 993,00 1 879,00 12 736,00 1 134,00 3 601,00 1 363,00 1 604,00 61 310,00 255

G-centrum Tábor Fond odměn 411 v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 60,00 60,00 příděl z HV 0,00 0,00 použití na mzdy Konečný zůstatek 60,00 60,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 68,50 40,00 Tvorba 1% ze mzdových prostředků 272,50 272,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 Tvorba celkem 272,50 272,00 Čerpání příspěvek na stravu 144,00 144,00 příspěvek na pen.připojištění 66,00 66,00 věcné odměny 7,00 7,00 příspěvek na rekreaci,sport,kulturu 84,00 95,00 ostatní 0,00 0,00 Čerpání celkem 301,00 312,00 Konečný zůstatek 40,00 0,00 256

G-centrum Tábor Rezervní fond 413 a 414 v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 1 989,39 1 996,65 Tvorba příděl z HV 9,96 8,00 dary 15,00 15,00 Tvorba celkem 24,96 23,00 čerpání daru Čerpání nákup majetku 17,70 20,00 ostatní Čerpání celkem 17,70 20,00 Konečný zůstatek 1 996,65 1 999,65 Investiční fond 416 v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 2 451,35 2 252,35 Tvorba odpisy 3 046,00 3 145,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl do IF z MěÚ na nákup investice 2 600,00 0,00 Tvorba celkem 5 646,00 3 145,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 2 480,00 2 461,00 použití na opravy 0,00 0,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 0,00 0,00 pořízení investice 3 365,00 1 410,00 Čerpání celkem 5 845,00 3 871,00 Konečný zůstatek 2 252,35 1 526,35 257

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova 1775 390 01 Tábor ROZPOČET ROK 2015 Zpracovala: Anna Marounková Mgr. Eva Měřínská ředitelka MěK Tábor 258