I. PŘÍJMY CELKEM 1 981 342,9 1 665 899,4 1 7 448,3 1 732 893,4 1 950 841,2 1 8 778,0 2 040 551,8 1 928 677,3 1 800 514,0 1. daňové příjmy 1 431 706,8 1 381 90 1 414 865,6 1 445 028,1 1 460 028,1 1 474 628,4 1 489 374,7 1 504 268,4 1 519 311,1 2. nedaňové příjmy 264 776,8 194 402,9 208 312,7 194 402,9 194 402,9 194 402,9 194 402,9 194 402,9 194 402,9 3. kapitálové příjmy 108 287,6 20 00 32 263,9 20 00 20 00 20 00 20 00 15 00 15 00 4. přijaté transfery 176 571,7 69 6,5 104 006,1 73 462,4 276 410,2 170 746,7 336 774,2 215 006,0 71 80 z toho dotace na akce ITI (celkem 715 mil. Kč) 2 407,5 205 105,4 99 146,7 265 074,2 143 306,0 II. VÝDAJE 1 847 109,0 1 718 772,5 2 474 389,2 1 752 958,7 1 981 264,5 1 972 403,3 2 018 480,3 1 812 436,3 1 676 974,9 5. běžné výdaje 1 550 470,9 1 536 014,9 1 694 8,6 1 584 152,9 1 6 034,0 1 608 004,3 1 619 864,3 1 631 813,3 1 643 851,9 6. kapitálové výdaje 296 638,1 135 383,6 735 803,4 124 6,5 193 123,0 43 123,0 113 123,0 63 123,0 13 123,0 z toho Všesportovní stadion (110 mil. Kč) 1 358,6 5 00 9 317,3 50 00 50 00 z toho rekonstrukce ZUŠ (164 mil. Kč) 805,9 60 50 63 953,5 60 00 40 00 z toho Velké náměstí ( 180 mil. Kč) 0,8 30 00 100 00 50 00 z toho křižovatka Mileta ( 90 mil. Kč) 90 00 7. souhrnná rezerva 47 374,0 43 726,2 44 146,3 192 107,5 321 276,1 285 493,0 117 50 20 00 z toho akce ITI (celkem 1 029 mil. Kč) 47 374,0 40 035,0 44 146,3 192 107,5 321 276,1 285 493,0 117 50 III. SALDO: Příjmy - Výdaje 134 233,9-52 873,1-714 940,9-20 065,3-30 423,2-112 625,3 22 071,5 116 241,0 123 539,1 IV. FINANCOVÁNÍ -134 233,9 52 873,1 714 940,9 20 065,3 30 423,2 112 625,3-22 071,5-116 241,0-123 539,1 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky (240 mil. Kč) 110 00 130 00 příjatý úvěr ITI - (krátkodobý/kontokorent) 50 00 50 00 splátky úvěrů, půjček - 7,2-49 20-66 70-46 50-46 50-46 50-46 50-46 50-46 50 splátky nové úvěry -24 00-24 00-24 00-24 00 splátky úvěr ITI - (krátkodobý/kontokorent) -40 00-60 00 použití volných prostředků min. let -64 652,0 95 169,8 769 101,2-50 905,9-53 076,8 133 125,3-1 571,5-5 741,0 6 960,9 použití zůstatků účelových fondů -9 984,6 6 903,3 12 539,6 7 471,2 ZADLUŽENOST 735 806,8 686 606,8 670 292,5 733 792,5 817 292,5 796 792,5 776 292,5 665 792,5 535 292,5 Podíl zadluženosti na celkových příjmech 37,0% 36,4% 35,1% 39,7% 44,6% 44,4% 40,9% 34,2% 28,1% 2016 BILANCE Upravený (aktuální) 2016 2017 Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 1 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy 1 431 706,8 1 381 90 1 414 865,6 1 445 028,0 1,05 Daně z příjmů fyzických osob 294 461,5 289 00 306 50 303 50 1,05 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 217 566,2 210 00 227 50 226 00 1,08 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam. 30 19 30 00 30 00 30 00 1,00 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 18 496,7 25 00 25 00 22 00 0,88 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 2 097,7 4 00 4 00 3 50 0,88 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 26 110,8 20 00 20 00 22 00 1,10 Daně z příjmů právnických osob 357 523,9 345 00 345 00 355 00 1,03 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 242 377,8 235 00 235 00 245 00 1,04 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 115 146,1 110 00 110 00 110 00 1,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 643 632,5 628 00 643 465,6 663 00 1,06 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 471 864,9 460 00 475 465,6 495 00 1,08 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 171 767,6 168 00 168 00 168 00 1,00 Správní poplatky 32 277,7 27 50 27 50 27 628,0 1,00 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 3 268,4 2 82 2 82 4 40 1,56 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 0,4 040-050 05 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 6 558,2 5 50 5 50 5 50 1,00 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 2 744,7 2 40 2 40 2 40 1,00 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 1 945,6 1 48 1 48 --- 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 2,5 28,0 --- 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 17 197,8 15 00 15 00 15 00 1,00 040-220 22 1361 Správní poplatky - odbor památkové péče 0,1 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 303,1 30 30 30 1,00 Místní poplatky 45 746,4 43 90 43 90 44 40 1,01 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 37 735,2 36 50 36 50 36 50 1,00 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 036,7 3 00 3 00 3 00 1,00 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 003,3 3 50 3 50 4 00 1,14 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 971,2 90 90 90 1,00 Ostatní daňové příjmy 58 064,8 48 50 48 50 51 50 1,06 070-015 MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ 54 437,1 45 00 45 00 48 00 1,07 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 286,1 2 00 2 00 2 00 1,00 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 997,7 1 00 1 00 1 00 1,00 070-040 20 13 Poplatek na podporu likvidace autovraků 344,0 50 50 50 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 2 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy 264 776,8 194 402,9 208 312,7 194 402,9 1,00 Příjmy z pronájmu bytového fondu 38 934,0 38 50 38 50 38 50 1,00 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 37 337,8 37 00 37 00 37 00 1,00 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 486,7 50 50 50 1,00 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 109,5 1 00 1 00 1 00 1,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 83 251,7 72 953,4 76 949,5 72 953,4 1,00 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 52 272,7 50 00 50 00 50 00 1,00 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 148,4 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 5 740,2 7 00 7 00 6 85 0,98 020-040 01 2131 nájem pozemků města 7 969,4 9 00 9 00 9 00 1,00 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 633,4 3 80 3 80 3 80 1,00 020-055 01 21xx pronájem movitého majetku 5,0 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 10 50 2 42 6 416,1 2 42 1,00 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 450,1 201,0 201,0 351,0 1,75 020-106 01 2132 Chata Květa 532,4 532,4 532,4 532,4 1,00 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 32 854,4 33 810,5 33 810,5 33 810,5 1,00 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 815,4 3 90 3 90 3 90 1,00 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 978,8 979,0 979,0 979,0 1,00 030-040 01 2132 Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 1,00 030-050 01 2132 Filharmonie 448,8 40 40 40 1,00 030-055 01 213x Knihovna 2 42 2 42 2 42 2 42 1,00 030-060 01 2132 HKVS 2 083,7 2 434,0 2 434,0 2 434,0 1,00 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169,6 9 17 9 17 9 17 1,00 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 378,3 2 10 2 10 2 10 1,00 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 14,0 1,00 030-095 01 213x Letecké služby 3 764,6 4 663,0 4 663,0 4 663,0 1,00 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 3 408,6 3 41 3 41 3 41 1,00 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 405,7 3 408,7 3 408,7 3 408,7 1,00 030-120 01 2132 Nájemné za zimní stadion (Mountfield HK) 655,4 60 60 60 1,00 Příjmy z úroků a finančního majetku 46 361,3 20 50 22 30 20 50 1,00 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 1 770,1 2 00 2 00 1 30 0,65 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 18 089,2 14 00 15 80 14 70 1,05 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 25 305,4 4 50 4 50 4 50 1,00 040-102 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 1 196,6 Přijaté sankční platby 14 005,0 7 80 7 80 7 80 1,00 050-010 01 221x Odbor správy majetku 1 742,1 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 35,0 050-030 03 221x Odbor stavební 1 543,6 050-070 07 221x Odbor vnitřních služeb 5,0 050-080 08 221x Odbor správní 7 193,4 4 50 4 50 4 50 1,00 050-090 09 221x Městská policie 2 903,7 3 00 3 00 3 00 1,00 050-110 11 221x Živnostenský úřad 276,1 30 30 30 1,00 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 2,2 050-190 19 221x Kancelář tajemníka 0,4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 3 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 050-200 20 221x Odbor dopravy 115,1 050-220 22 221x Odbor památkové péče 32,0 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 156,5 Příjmy z poskytování služeb - odpady 11 578,2 11 36 11 36 11 36 1,00 060-010 16 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 11 192,3 11 00 11 00 11 00 1,00 060-020 16 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 330,3 30 30 30 1,00 060-030 16 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 55,7 6 6 6 1,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 5 5 5 1,00 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 5 5 5 1,00 Příjmy z poskytování služeb - SV a zdravotnictví 4 563,3 4 20 4 20 4 20 1,00 090-010 05 2xxx Platby za pobyt dětí v jeslích 2 110,8 2 00 2 00 2 00 1,00 090-020 05 2xxx Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 452,5 2 20 2 20 2 20 1,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 255,3 20 20 20 1,00 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 250,1 20 20 20 1,00 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,2 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 1 872,6 2 00 2 00 2 00 1,00 105-010 09 2xxx Platby ISP 1 872,6 2 00 2 00 2 00 1,00 Příjmy z poskytování služeb - informatika 2,2 106-010 17 2xxx likvidace odpadu 2,2 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 87,2 5 5 5 1,00 110-100 06 2111 Výroční ceny města 5 5 5 5 1,00 110-117 21 2321 Dar pro JSDH Svinary 35,0 110-119 06 2111 SN HK - reklama - umístění loga 2,2 Splátky půjček 4 75 1 769,0 1 769,0 1 769,0 1,00 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 69 69 69 1,00 120-040 05 24xx Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 2 35 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1,00 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 2 40 Odvody městských organizací (jmenovitě) 11 321,6 6 280,5 --- 130-010 01 2129 Nadační fond pro rozvoj města HK 157,6 130-100 MM 2xxx odvody příspěvkových organizací 11 164,0 6 280,5 --- Přijaté pojistné náhrady 1 136,6 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 686,1 150-003 07 232x Přijaté pojistné náhrady - kap 07 291,5 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 5,6 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 87,6 150-030 21 232x pojistné náhrady-zásah SDH 5,6 150-090 MM 2322 Škody na movitém majetku 53,8 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 6,4 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 352,5 1 21 1 21 1 21 1,00 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 277,8 50 50 50 1,00 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 227,1 10 10 10 1,00 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 18,6 5 5 5 1,00 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 6,7 1 1 1 1,00 160-100 01 2324 Náhrady nákladů, řízení - správa majetku 68,6 5 5 5 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 4 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 160-102 01 2324 Nekapitálové náhrady a příspěvky ECE 4 828,1 160-200 20 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 6,0 160-210 21 2324 Požární asistence 518,1 50 50 50 1,00 160-220 04 2324 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska 401,6 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 5 919,6 1 747,1 --- 170-012 01 2xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 0,3 170-040 04 2xxx Vratky transferů - odbor školství 170-051 05 2229 Vratky sociálních dávek - odvod do SR 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 80,8 170-070 07 2xxx Vratky záloh - vnitřní služby 233,8 143,9 --- 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 58,1 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 372,0 25,8 --- 170-140 14 2324 Vratky záloh, dobropisy - investice 13,3 170-150 15 2222 Vratky daně(odpočet DPH,vratky přeplatků majet.daní) 200,1 170-160 16 2229 Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 498,7 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 32,0 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 58,0 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 2 316,4 583,5 --- 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 1 056,1 993,9 --- Ostatní 531,2 86,1 --- 180-018 08 2111 Provozní poplatek - svatby 226,5 180-040 07 2xxx Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku 6,5 180-080 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 33,6 180-104 13 2xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 2,2 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 262,4 86,1 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 5 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy 108 287,6 20 00 32 263,9 20 00 1,00 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 108 147,6 20 00 29 163,9 20 00 1,00 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 848,1 10 00 16 663,9 10 00 1,00 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 24 8,0 10 00 12 50 10 00 1,00 010-100 01 3111 příjmy z prodeje pozemek Koruna 69 440,4 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 9 020-005 07 3113 prodej vozidla 65,3 020-006 21 3113 prodej vozidla SDH 24,7 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 5 3 10 --- 030-018 13 3121 Dar na výrobu 3D modelu Bílé věže 5 030-019 01 3121 Dar na akci Park mezi domy 1 30 --- 030-021 16 3121 Dar na akci Podjezd Kukleny 75 --- 030-022 06 3122 Dary na pořízení varhan pro FHK 1 05 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 6 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery 176 571,7 69 6,5 104 006,1 73 462,4 1,06 Souhrnný dotační vztah 65 368,8 65 358,6 66 817,2 66 817,0 1,02 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 65 368,8 65 358,6 66 817,2 66 817,0 1,02 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 1 2 263,0 --- 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 1 2 263,0 --- Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 27 383,1 22 700,5 --- 040-001 09 411x Veřejně prospěšné práce - městská policie 431,3 --- 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 736,8 538,3 --- 040-003 19 4116 Terénní sociální práce 208,0 040-006 06 4116 Knihovna města 184,0 65,0 --- 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 1 69 2 075,0 --- 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 735,0 726,0 --- 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 1 193,8 1 328,0 --- 040-028 04 4116 ZŠ + MŠ J.Gočára 1 106,9 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 30 30 --- 040-032 04 4116 Prevence rizikového chování 55,7 --- 040-034 19 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 11 55 15 456,1 --- 040-054 07 4116 Centrální registr vozidel 36,3 040-062 05 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 164,0 4,0 --- 040-063 04 4116 Program protidrogové politiky 66,0 040-067 14 4116 Rekonstrukce Benešovy třídy 7,2 040-068 04 4116 Zvyšování kvality ve vzdělávání 6 167,0 040-069 17 4116 Konsolidace síťové infrastruktury 1 058,1 040-070 19 4116 Výkon sociální práce 2 18 999,0 --- 040-071 16 4116 Místní akční plán vzdělávání 722,2 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 546,7 1 526,0 --- 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 1 403,0 1 409,0 --- 050-011 04 4122 DDM 45,0 26,0 --- 050-018 21 4122 Dotace na činnost SDH 29,2 050-026 04 4122 ZŠ Sever 29,5 050-050 04 4122 ZŠ Svobodné Dvory 6 --- 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 23,0 21,0 --- 050-075 04 4122 MŠ Veverkova 17,0 1 --- Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 7 364,5 1 144,8 --- 055-002 15 4123 IPRM Centrum 1 132,9 --- 055-010 14 4123 Rekonstrukce Bílé věže 3 427,2 055-012 14 4123 Park Skleněnka 15,9 055-013 01 4123 Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků 3 046,4 055-014 14 4123 Infocentrum Hradec Králové 874,9 055-015 14 4123 Revitalizace území Slunná loučka 11,9 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 469,5 4 237,9 4 245,6 4 237,9 1,00 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 236,1 --- 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 57,5 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 225,0 25 25 25 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 7 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 060-005 17 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 187,0 060-006 01 4121 Smluvní přeprava MHD-kompenzace DPmHK 3 987,9 3 509,5 3 987,9 1,00 060-007 16 4121 ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 25 --- Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 560,3 --- 065-004 18 4152 Dary partnerských měst 2,7 --- 065-005 16 4152 Dotace na projekt Prosperity 557,6 --- Investiční přijaté transfery ze SR 29 1,9 275,3 --- 070-001 02 4216 Lesní hospodářské osnovy 207,3 155,3 --- 070-010 06 4216 Knihovna města 12 --- 070-015 14 4216 Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 25 342,6 070-018 17 4216 Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů 4 041,9 Investiční přijaté transfery od krajů 3 31 582,0 --- 100-012 14 4222 Parkovací domy pro kola 2 00 100-013 14 4222 100-014 14 4222 Cyklotrasa "Kamenný most" Plácky -"Skleníky" Třebeš Cyklotrasa "Železňák" - "ZO Rozkvět míru" v Hradci Králové 675,0 135,0 100-015 06 4222 Pořízení varhan do FHK 50 50 --- 100-016 04 4222 MŠ Kamarád Veverkova 82,0 --- Investiční přijaté transfery od obcí 1 110-002 02 4221 Plán USES 1 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 41 517,3 3 891,4 2 407,5 --- 120-014 14 4223 Rekonstrukce Bílé věže 15 544,5 120-015 14 4223 Park Skleněnka 3 505,0 120-016 14 4223 Infocentrum Hradec Králové 22 467,8 120-017 14 4223 Revitalizace území Slunná loučka 3 891,4 --- 120-018 16 42xx dotace na akce ITI 2 407,5 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 8 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování -134 233,9 52 873,1 714 940,9 20 065,3 0,38 Přijaté úvěry, půjčky 110 00 --- Splátky úvěrů, půjček - 7,2-49 20-66 70-46 50 0,95 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček - 7,2-49 20-66 70-46 50 0,95 Použití volných prostředků z minulých let -64 652,0 95 169,8 769 101,2-50 905,9 --- 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let -64 652,0 95 169,8 769 101,2-50 905,9 --- Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -9 984,6 6 903,3 12 539,6 7 471,2 1,08 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů -10 226,4 10 00 12 987,7 9 668,2 0,97 040-020 07 8115 Sociální fond -431,5 1 646,4 --- 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 10-2 10-2 10 1,00 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -2,6-996,7 5,5-97,0 0,10 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 675,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 9 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku 549 164,7 537 549,6 610 125,9 546 894,6 1,02 Technické služby Hradec Králové 251 475,5 251 973,0 300 390,3 249 973,0 0,99 010-010 01 2212 komunikace 32 63 28 535,0 39 756,0 28 535,0 1,00 010-011 01 2xxx zimní údržba 10 50 13 00 11 00 13 00 1,00 010-020 01 2219 chodníky 18 20 23 90 25 40 23 90 1,00 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 5 00 5 60 5 60 5 60 1,00 010-040 01 2251 letiště Věkoše 8 00 8 00 8 00 8 00 1,00 010-060 01 2333 vodní hospodářství 3 50 3 50 12 10 3 50 1,00 010-070 01 3421 dětská hřiště 4 112,0 3 00 8 90 3 00 1,00 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 37 476,0 42 40 36 30 39 00 0,92 010-090 01 3632 pohřebnictví 6 50 6 50 6 472,0 6 50 1,00 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 44 695,0 40 20 42 202,7 41 20 1,02 010-101 01 3xxx čištění města 20 80 18 00 20 00 20 00 1,11 010-102 01 3xxx WC, tržnice 2 40 2 40 2 40 2 40 1,00 010-103 01 3xxx městský mobiliář 5 50 5 50 14 325,1 5 50 1,00 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 1 288,0 1 00 1 00 1 00 1,00 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 4 045,0 4 60 4 60 4 60 1,00 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 00 2 00 2 846,6 --- 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 90 90 90 1 30 1,44 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 40 45 45 45 1,00 010-180 01 31xx školská zařízení 25 841,5 24 80 35 45 24 80 1,00 010-190 01 3412 sportovní zařízení 16 688,0 16 688,0 16 688,0 16 688,0 1,00 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 1 00 1 00 1 00 1 00 1,00 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 5 00 --- Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 88 64 83 00 93 219,0 83 30 1,00 020-020 01 3412 sportovní zařízení 28 02 30 96 30 96 28 29 0,91 020-030 01 3612 bytový fond 22 335,0 18 60 24 79 18 12 0,97 020-031 01 3xxx bytový fond - odvod do FO - soukromé domy 9 40 9 20 9 20 10 00 1,09 020-040 01 3613 nebytový fond 28 885,0 24 24 28 269,0 26 89 1,11 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 168 043,0 170 487,9 175 764,0 182 00 1,07 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 168 043,0 170 487,9 175 764,0 182 00 1,07 Nájemní smlouvy 2 600,1 3 714,7 6 137,5 3 062,1 0,82 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1,00 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 16,5 50 473,2 473,2 0,95 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 581,1 582,0 2 979,9 --- 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 122,3 369,0 393,8 332,6 0,90 060-110 01 3639 věcná břemena 5 5 5 1,00 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 25,0 1,00 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 866,8 583,8 585,3 7,0 1,02 060-190 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 46,9 46,9 --- 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 1,00 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 1,00 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 65 65 65 1,00 060-250 01 3xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392,0 40 40 40 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 10 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 060-270 01 Vratky nájemného, náhrady z nájemného 145,0 16 16 16 1,00 060-280 01 3xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 50,9 50,7 51,1 52,0 1,03 060-290 01 2219 České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží 10 10 10 1,00 060-300 01 3xxx ÚZSVM - nemovitosi v k.ú. Hradec Králové 204,4 060-320 01 2xxx nájemné - regenerace Benešovy třídy - SVJ 25,0 25,0 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 5 318,5 3 80 4 748,5 1 80 0,47 070-010 01 3639 daň z nabytí nemovitostí 5 11 3 50 4 448,5 1 50 0,43 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 169,5 20 20 20 1,00 070-030 01 3639 kolky 39,0 10 10 10 1,00 Bytové a nebytové hospodářství 8 926,3 7 774,0 10 740,5 8 38 1,08 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 614,2 2 10 2 55 2 90 1,38 090-019 01 3xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 37,3 1 830,2 --- 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 1 203,7 1 344,0 1 344,0 1 45 1,08 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 1 854,5 2 60 2 60 2 30 0,88 090-100 01 3612 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 5 5 5 1,00 090-240 01 3xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 1 613,2 1 68 1 68 1 68 1,00 090-250 01 3xxx demolice objektů města 1 181,3 686,3 --- 090-310 01 3xxx SVJ Střelecká 748 - mimořád. příděl do fon. oprav 296,8 090-330 01 36xx instalace měřičů tepla 1 068,7 090-340 01 3xxx Bono Publico - oprava 56,6 Pozemní komunikace 2 397,5 58,3 --- 100-006 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 2 397,5 58,3 --- Letiště 10 218,0 11 90 11 90 11 40 0,96 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 10 218,0 11 90 11 90 11 40 0,96 Komunální služby a územní rozvoj 9 288,6 4 60 5 328,6 5 784,5 1,26 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 379,3 92 967,3 92 1,00 120-030 01 3xxx výdaje na odborné služby 1 110,8 95 418,0 95 1,00 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fu ISP za zábor park.míst 1 101,0 1 40 1 40 1 40 1,00 120-100 01 3xxx platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 13,0 2 2 2 1,00 120-120 01 3xxx FC HK a.s.- provoz a údrž. Všesport.stadionu 24,1 120-130 01 3639 náklady řízení, pokuty, penále, úroky 79,2 12,0 --- 120-140 01 řešení mimořádných situací 994,2 1 31 7,6 2 494,5 1,90 120-170 01 3xxx Městs.opevn.barokní-opěr.zdi břehů Labe a Orlice 3 5,0 120-220 01 3xxx Zimní stadion - úpravy 1 753,2 1 04 --- 120-225 01 3639 Benešova třída - PD na opravy stávajících objektů 2,5 --- 120-260 01 3xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 229,9 72,6 --- 120-270 01 3xxx opravy zábradlí na pp.234/10 - PD 8,8 541,5 --- Ostatní výdaje odboru 604,6 30 837,0 295,0 0,98 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 107,6 30 30 25 0,83 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 497,0 492,0 --- 150-200 01 6171 řízení a kontroling městských organzací 45,0 45,0 --- Městské lesy, a.s 548,4 160-080 01 1037 Biřička 548,4 HBD Hvězda 1 104,3 1 002,2 90 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 11 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 180-010 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 583,4 695,2 90 --- 180-020 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 520,9 307,1 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 12 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 494,2 1 30 7 163,3 1 30 1,00 Protipovodňová činnost 10 10 2 0,20 010-040 02 3744 aktualizace protipovodňových plánů 10 10 2 0,20 Nakládání s odpady 57,4 7 12 7 1,00 020-005 02 3xxx monitoring nakládání s odpady 7,7 6 --- 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 49,6 7 6 7 1,00 Činnost k ochraně životního prostředí 576,2 73 5 965,9 81 1,11 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 80,1 10 29,9 10 1,00 030-030 02 3xxx zajištění péče o ptactvo 24,2 3 29,0 4 1,33 030-040 02 ostatní činnost k ochraně přírody 117,9 175,0 190,7 20 1,14 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 24,8 3 25,0 35,0 1,17 030-060 02 odborné posudky 133,1 25 429,3 285,0 1,14 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 20,5 15,0 4 2 1,33 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 175,5 10 97,0 10 1,00 030-090 02 37xx ochrana zvířat 3 14,0 3 1,00 030-104 02 3745 Obnova stromořadí v ulici Střelecká 5 111,0 --- Lesní a vodní hospodářství 860,7 40 977,4 40 1,00 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 688,8 519,8 --- 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 48,0 18,4 --- 050-030 02 2399 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 123,9 40 439,2 40 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 13 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 112 739,6 105 925,7 106 78 105 225,7 0,99 MŠ Věkoše 1 464,1 1 546,3 1 551,3 1 520,9 0,98 010-010 04 3111 mateřská škola 1 019,0 1 028,9 1 033,9 1 028,9 1,00 010-020 04 3141 školní jídelna 438,1 476,8 476,8 476,8 1,00 010-040 04 31xx vnitřní vybavení 7,0 010-050 04 31xx malování 25,0 25,0 --- 010-070 04 3111 Volnočasové aktivity 15,6 15,6 15,2 0,97 MŠ Severní 1 502,0 1 537,9 1 537,9 1 507,7 0,98 020-010 04 3111 mateřská škola 1 0,8 1 123,3 1 093,3 1 123,3 1,00 020-020 04 3141 školní jídelna 385,3 365,2 395,2 365,2 1,00 020-040 04 3111 vnitřní vybavení 11,9 020-050 04 31xx malování 3 3 --- 020-060 04 3111 Poznáváme přírodu celý rok 45,0 020-065 04 3111 Volnočasové aktivity 19,4 19,4 19,2 0,99 MŠ Klíček Urxova 1 696,8 1 718,1 1 718,1 1 690,6 0,98 030-010 04 3111 mateřská škola 1 263,9 1 247,5 1 247,5 1 247,5 1,00 030-020 04 3141 školní jídelna 350,9 367,3 367,3 367,3 1,00 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 32,0 6 6 6 1,00 030-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 5 030-050 04 31xx malování 27,5 27,5 --- 030-080 04 3111 Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 1,00 MŠ M. Horákové 1 754,5 1 861,7 1 861,7 1 761,7 0,95 040-010 04 3111 mateřská škola 1 361,4 1 358,6 1 358,6 1 358,5 1,00 040-020 04 3141 školní jídelna 304,1 307,0 307,0 307,0 1,00 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 8 8 8 8 1,00 040-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 9,0 040-060 04 3111 Volnočasové aktivity 16,2 16,2 16,2 1,00 040-065 04 3111 Ekologické projekty 10 10 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 1 648,8 1 787,7 1 787,7 1 655,2 0,93 050-010 04 3111 mateřská škola 1 167,4 1 114,2 1 114,2 1 099,6 0,99 050-020 04 3141 školní jídelna 347,5 400,7 400,7 415,3 1,04 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 122,0 122,0 122,0 122,0 1,00 050-040 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 11,9 050-050 04 31xx malování 32,5 32,5 --- 050-055 04 3111 Ekologické projekty 10 10 --- 050-080 04 3111 Volnočasové aktivity 18,3 18,3 18,3 1,00 MŠ Kampánova 2 368,8 2 257,3 2 278,3 2 247,3 1,00 060-010 04 3111 mateřská škola 1 379,4 1 397,5 1 397,5 1 7,5 1,14 060-020 04 3141 školní jídelna 684,5 666,4 666,4 466,4 0,70 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 7 6 6 9 1,50 060-040 04 3111 vnitřní vybavení 11,9 060-050 04 3111 malování 4 4 --- 060-060 04 3111 Příroda ve škole 10 060-065 04 3111 dotace, dary kraje, SR 23,0 21,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 14 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 060-070 04 3111 oprava hřiště na zahradě 10 060-075 04 3111 Volnočasové aktivity 93,4 93,4 93,4 1,00 MŠ Třebechovická 1 391,0 1 353,0 1 397,0 1 317,6 0,97 070-010 04 3111 mateřská škola 1 082,7 989,8 998,8 989,8 1,00 070-020 04 3141 školní jídelna 308,3 312,0 312,0 312,0 1,00 070-040 04 31xx malování 35,0 35,0 --- 070-050 04 3xxx zastřešení herní plochy 35,0 --- 070-060 04 3111 Volnočasové aktivity 16,2 16,2 15,8 0,98 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 630,9 1 654,4 1 654,4 1 612,0 0,97 080-010 04 3111 mateřská škola 1 078,0 1 149,0 1 149,0 1 149,0 1,00 080-020 04 3141 školní jídelna 516,0 445,0 445,0 445,0 1,00 080-030 04 31xx vnitřní vybavení 11,9 080-040 04 31xx malování 4 4 --- 080-055 04 3111 Volnočasové aktivity 20,4 20,4 18,0 0,88 080-070 04 3111 Zahrada her a prožitků 25,0 MŠ Štefánikova 2 441,9 2 403,3 2 423,5 2 353,3 0,98 090-010 04 3111 mateřská škola 1 571,4 1 684,0 1 704,2 1 684,0 1,00 090-020 04 3141 školní jídelna 698,3 585,8 585,8 585,7 1,00 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 6 6 6 1,00 090-040 04 31xx vnitřní vybavení 12,1 090-050 04 31xx malování 5 5 --- 090-055 04 3111 Volnočasové aktivity 23,5 23,5 23,5 1,00 090-080 04 3111 Ekologická zahrada 10 MŠ Veverkova 1 436,3 1 668,6 1 748,6 1 478,6 0,89 100-010 04 3111 mateřská škola 928,2 954,9 954,9 1 107,2 1,16 100-020 04 3141 školní jídelna 484,1 505,3 505,3 353,0 0,70 100-040 04 3xxx vnitřní vybavení 7,0 100-050 04 31xx malování 3 3 --- 100-055 04 3111 Ekologické projekty 16 16 --- 100-060 04 3111 vybavení zahrady 7 --- 100-080 04 3111 Volnočasové aktivity 18,4 18,4 18,4 1,00 100-092 04 3111 dotace a dary od kraje a SR 17,0 1 --- MŠ Podzámčí 1 022,5 925,3 925,3 925,3 1,00 105-010 04 3111 mateřská škola 1 014,5 914,5 914,5 914,5 1,00 105-020 04 3111 vybavení 8,0 105-030 04 3111 Volnočasové aktivity 10,8 10,8 10,8 1,00 ZŠ Malšova Lhota 1 252,7 1 336,1 1 336,1 1 285,8 0,96 110-010 04 3111 mateřská škola 289,8 231,7 231,7 231,7 1,00 110-020 04 3113 základní škola 864,0 951,1 951,1 951,1 1,00 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 9 1,00 110-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 9,0 110-050 04 31xx malování 5 5 --- 110-080 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 3,8 3,8 3,8 1,00 110-090 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 9,6 9,6 9,2 0,97 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 15 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ Kukleny 5 824,1 5 118,0 5 151,3 4 903,7 0,96 120-010 04 3111 mateřská škola 444,0 394,3 394,3 394,3 1,00 120-011 04 3111 mateřská škola Markova 305,3 301,9 301,9 301,9 1,00 120-020 04 3113 základní škola 3 102,5 3 052,9 3 086,1 3 052,9 1,00 120-030 04 3141 školní jídelna 827,8 930,4 930,4 930,4 1,00 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1,00 120-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 16,0 120-060 04 31xx malování 5 5 --- 120-070 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 120-075 04 311x Ekologické projekty 16 16 --- 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 948,4 120-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,6 10,6 1 0,94 120-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 37,7 37,7 34,0 0,90 ZŠ Úprkova 5 101,2 4 047,5 4 092,5 4 049,0 1,00 130-010 04 3111 mateřská škola 811,0 782,6 782,6 782,6 1,00 130-020 04 3113 základní škola 2 450,3 2 549,9 2 424,9 2 549,9 1,00 130-021 04 311x vnitřní vybavení 1 011,5 130-030 04 3141 školní jídelna 388,0 316,8 486,8 316,8 1,00 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15 15 15 15 1,00 130-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 130-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10 1 1 10,2 1,02 130-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 47,7 47,7 49,1 1,03 ZŠ Svobodné Dvory 4 248,7 3 473,2 3 533,2 3 6,9 1,04 140-010 04 3111 mateřská škola 541,0 685,7 685,7 613,7 0,89 140-020 04 3113 základní škola 2 211,8 2 194,0 2 194,0 2 386,4 1,09 140-030 04 3141 školní jídelna 496,7 369,8 369,8 369,8 1,00 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 9 1,00 140-060 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 140-094 04 3113 dotace, dary z kraje a SR 6 --- 140-100 04 3xxx vnitřní vybavení 814,0 140-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 9,3 9,3 10,6 1,14 140-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 29,2 29,2 31,2 1,07 ZŠ Mandysova 5 190,8 5 004,1 5 033,6 4 920,2 0,98 150-010 04 3111 mateřská škola 932,0 971,4 836,4 971,4 1,00 150-020 04 3113 základní škola 2 365,6 2 514,2 2 528,7 2 544,2 1,01 150-030 04 3141 školní jídelna 761,1 836,2 986,2 836,2 1,00 150-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 9 9 9 13 1,44 150-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 19 19 19 19 1,00 150-060 04 31xx vnitřní vybavení 241,0 150-070 04 31xx malování 5 5 --- 150-080 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 150-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 420,6 150-095 04 311x Ekologické projekty 11 11 --- 150-120 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,4 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 16 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 150-130 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 38,5 38,5 44,6 1,16 ZŠ Plotiště 3 607,5 3 688,3 3 640,7 3 8,8 0,98 160-010 04 3111 mateřská škola 1 002,0 873,4 873,4 873,4 1,00 160-020 04 3113 základní škola 2 151,4 2 252,8 2 252,8 2 252,8 1,00 160-030 04 3141 školní jídelna 172,9 166,8 166,8 166,8 1,00 160-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 10 10 10 10 1,00 160-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 7 7 7 7 1,00 160-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 16,0 160-070 04 31xx malování 2 2 --- 160-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 47,6 95,2 1,00 160-085 04 311x Ekologické projekty 7 7 --- 160-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,3 0,99 160-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 26,7 26,7 27,3 1,02 ZŠ Habrmanova 3 911,2 2 96 3 051,3 2 910,8 0,98 170-010 04 3113 základní škola 2 008,6 2 075,5 2 111,0 2 075,5 1,00 170-020 04 3141 školní jídelna 661,2 647,0 647,0 647,0 1,00 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 14 14 14 14 1,00 170-040 04 31xx malování 5 5 --- 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 101,4 55,7 --- 170-070 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 47,5 47,5 48,3 1,02 ZŠ Štefcova 6 725,3 5 987,8 5 992,8 5 979,3 1,00 180-010 04 3111 mateřská škola 969,5 972,9 972,9 972,9 1,00 180-020 04 3113 základní škola 3 770,3 3 783,7 3 788,7 3 858,4 1,02 180-030 04 3141 školní jídelna 646,3 648,6 648,6 648,6 1,00 180-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 2 2 2 1,00 180-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 135,0 135,0 135,0 135,0 1,00 180-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 9,0 180-070 04 3113 malování 96,9 96,9 --- 180-080 04 3421 příměstský tábor 25 25 25 26 1,04 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 930,1 180-130 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 16,0 16,0 16,0 1,00 180-140 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 64,7 64,7 68,3 1,06 ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 964,3 6 897,6 7 004,7 7 270,4 1,05 190-010 04 3113 základní škola 3 470,6 3 438,3 3 3,0 3 438,3 1,00 190-020 04 3141 školní jídelna 445,0 470,6 470,6 470,6 1,00 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 16 16 16 1,00 190-050 04 31xx malování 6 6 --- 190-060 04 3113 internet pro seniory 476,2 476,2 428,6 476,2 1,00 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 233,6 190-080 04 3xxx Školské poradenské centrum 2 219,9 2 249,2 2 249,2 2 681,0 1,19 190-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 43,3 43,3 44,3 1,02 ZŠ Nový Hradec Králové 4 188,0 4 160,1 4 148,2 4 062,3 0,98 200-010 04 3111 mateřská škola 438,5 379,1 379,1 379,1 1,00 200-020 04 3113 základní škola 2 889,0 2 956,9 2 956,9 2 956,9 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 17 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 200-030 04 3141 školní jídelna 393,1 384,5 384,5 384,5 1,00 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 12 12 12 12 1,00 200-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 7,0 200-055 04 3111 zahrada MŠ 15 200-060 04 31xx malování 10 135,7 --- 200-070 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 190,5 1,00 200-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 5,6 5,6 5,6 1,00 200-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 23,4 23,4 25,6 1,09 ZŠ SNP 5 969,3 5 606,9 5 632,5 5 610,1 1,00 210-010 04 3113 základní škola 4 052,6 4 7,3 4 622,9 4 7,3 1,00 210-020 04 3141 školní jídelna 1 349,6 843,2 843,2 843,2 1,00 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 1,00 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 472,0 210-070 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 71,4 71,4 74,6 1,04 ZŠ Pouchov 3 8,4 3 339,4 3 344,4 3 28 0,98 230-010 04 3113 základní škola 2 485,6 2 447,7 2 452,7 2 447,7 1,00 230-020 04 3141 školní jídelna 353,3 614,4 614,4 614,4 1,00 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 158,0 161,0 161,0 181,0 1,12 230-050 04 31xx malování 8 8 --- 230-055 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 862,4 230-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 36,3 36,3 36,8 1,02 ZŠ Štefánikova 6 746,7 6 553,3 6 527,7 6 530,8 1,00 240-010 04 3113 základní škola 5 295,5 5 190,3 5 212,3 5 190,3 1,00 240-020 04 3141 školní jídelna 870,7 944,8 944,8 944,8 1,00 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 11 1,22 240-040 04 31xx vnitřní vybavení 30 240-050 04 31xx malování 5 5 --- 240-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 190,5 1,00 240-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 87,7 87,7 95,2 1,09 ZŠ Milady Horákové 6 964,9 6 314,4 6 287,4 6 265,0 0,99 250-020 04 3113 základní škola 4 6,4 4 836,5 4 857,1 4 836,5 1,00 250-030 04 3141 školní jídelna 1 023,7 93 93 93 1,00 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 14 14 14 14 1,00 250-055 04 31xx malování 5 5 --- 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 856,1 250-065 04 3113 internet pro seniory 285,7 285,7 238,1 285,7 1,00 250-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 72,3 72,3 72,8 1,01 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 002,6 4 031,6 4 031,6 3 961,0 0,98 260-005 04 3111 mateřská škola 481,5 477,2 477,2 477,2 1,00 260-010 04 3113 základní škola 3 177,5 3 195,7 3 195,7 3 195,7 1,00 260-015 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 35,0 35,0 35,0 35,0 1,00 260-020 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 1 2 2 1 0,50 260-030 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 260-050 04 31xx malování 6 6 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 18 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 260-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 8,0 260-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10 6,0 6,0 6,0 1,00 260-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 47,2 47,2 46,6 0,99 ZŠ Bezručova 5 505,7 5 601,4 5 578,4 5 9,2 1,00 270-020 04 3113 základní škola 3 626,6 3 749,6 3 774,3 3 749,6 1,00 270-030 04 3141 školní jídelna 1 443,4 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1,00 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15 15 15 15 1,00 270-060 04 3113 internet pro seniory 285,7 285,7 238,1 285,7 1,00 270-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 72,4 72,4 70,2 0,97 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 574,7 5 444,4 5 819,1 5 869,0 1,08 280-010 04 3111 mateřská škola 615,2 739,3 739,3 739,3 1,00 280-020 04 3113 základní škola 3 204,8 3 296,9 3 671,6 3 796,9 1,15 280-030 04 3141 školní jídelna 967,4 1 004,9 1 004,9 1 004,9 1,00 280-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 10 10 10 10 1,00 280-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 40,4 5 5 5 1,00 280-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 7,0 280-070 04 31xx malování 8 8 --- 280-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 544,8 280-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,4 10,4 10,4 1,00 280-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 67,6 67,6 72,3 1,07 Dům dětí a mládeže 1 575,0 1 555,0 1 686,0 1 655,0 1,06 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 53 1 53 1 635,0 1 63 1,07 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 45,0 26,0 --- 290-060 04 3421 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 1,00 ZUŠ Habrmanova 994,0 894,4 905,4 894,4 1,00 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 994,0 869,4 880,4 869,4 1,00 300-030 04 3231 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 1,00 ZUŠ Na Střezině 4 044,8 3 779,6 3 798,1 3 525,0 0,93 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 4 044,8 3 754,6 3 773,1 3 50 0,93 310-070 04 3231 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 1,00 Ostatní výdaje odboru 1 131,2 1 419,0 1 301,1 1 389,0 0,98 320-010 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 30 30 30 30 1,00 320-020 04 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 134,6 349,0 321,3 319,0 0,91 320-030 04 31xx projekt SCIO 297,7 30 324,1 30 1,00 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 163,1 25 111,3 25 1,00 320-120 04 3119 vydávání publikací 140,3 6 103,5 6 1,00 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce(vč.zápisů do 1.třídy ZŠ,MŠ,ZUŠ) 29,8 6 69,6 6 1,00 320-160 04 311x den učitelů 38,4 10 71,3 10 1,00 320-195 04 3119 Sportování bez hranic 27,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 19 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 415,2 17 470,8 19 146,8 17 670,8 1,01 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 504,4 6 17 6 126,0 6 32 1,02 010-010 05 3539 materiál 205,8 29 35 31 1,07 010-020 05 3539 energie 414,1 57 526,0 565,0 0,99 010-030 05 3539 služby 29,1 6 6 65,0 1,08 010-040 05 3539 opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 366,8 24 18 21 0,88 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 3 351,5 3 76 3 76 3 88 1,03 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 137,1 1 25 1 25 1 29 1,03 Jídelna důchodců - organizační složka 3 352,4 4 06 4 079,0 4 11 1,01 020-010 05 43 materiál 1 411,0 1 76 1 779,0 1 76 1,00 020-020 05 43 energie 331,9 505,0 46 485,0 0,96 020-030 05 43 služby 27,3 5 5 65,0 1,30 020-040 05 43 opravy 110,3 95,0 14 11 1,16 020-050 05 43 platy zaměstnanců 1 110,4 1 24 1 24 1 28 1,03 020-060 05 43 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 361,5 41 41 41 1,00 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 00 5 20 5 00 5 20 1,00 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 5 00 5 20 5 00 5 20 1,00 Ostatní výdaje odboru 1 558,4 2 040,8 3 941,8 2 040,8 1,00 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 25 25 25 25 1,00 050-011 05 4379 Městská ubytovna Brněnská 2 084,7 20 --- 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 214,0 42 29 42 1,00 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 66,6 50 9,0 30 0,60 050-040 05 43xx koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 281,8 50 506,0 50 1,00 050-054 05 4371 Resocializace delikventních dětí 73,8 71,4 --- 050-057 05 4371 resocializační práce s pachateli násil. trest. činnosti 25 212,0 --- 050-060 05 43 kluby důchodců 37,2 13 10 13 1,00 050-062 05 4379 Domovník 149,2 266,1 2 --- 050-070 05 43xx terénní sociální práce 3,0 2 050-120 05 4329 SPOD - soc. péče a pomoc dětem, právní služby 61,8 220,8 148,6 220,8 1,00 050-121 05 4339 SPOD - náhradní rodinná péče 116,1 4,0 --- 050-140 05 4399 poradenství - veřejná podpora 55,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 20 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 39 142,0 36 829,5 40 362,3 38 349,9 1,04 Knihovna města 35 807,0 33 72 36 204,0 35 14 1,04 010-010 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 34 22 33 72 34 54 35 14 1,04 010-020 06 3314 dotace kraje 1 403,0 1 409,0 --- 010-040 06 3314 dotace ze státního rozpočtu 184,0 65,0 --- 010-110 06 3314 Knihovna města HK - vydání publikace 19 --- Příspěvky za členství města ve sdruženích 342,9 35 361,4 35 1,00 020-020 06 2143 příspěvek České inspiraci 20 20 20 20 1,00 020-030 06 3322 příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 92,9 10 111,4 10 1,00 020-050 06 214x příspěvek Královským věnným městům 5 5 5 5 1,00 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 992,1 2 7,5 3 796,9 2 8,9 1,04 030-010 06 2xxx aktivity královských věnných měst 45,5 5 54,7 5 1,00 030-020 06 2xxx ediční činnost pro cestovní ruch 772,7 50 708,8 50 1,00 030-030 06 2xxx výstavy, veletrhy 65,9 15 194,4 15 1,00 030-040 06 2xxx inzerce 78,9 147,0 168,2 147,0 1,00 030-050 06 ostatní neinvestiční výdaje 151,1 15 216,2 15 1,00 030-060 06 3xxx životní jubilea (dárk.balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 202,4 20 20 20 1,00 030-070 06 3xxx kulturní akce - výroční ceny 315,6 40 555,8 40 1,00 030-080 06 3xxx kulturní akce - ostatní 160,3 10 243,7 10 1,00 030-090 06 2xxx akce v cestovním ruchu 206,2 15 416,4 15 1,00 030-110 06 3xxx sportovně propagační akce 88,9 10 115,0 10 1,00 030-120 06 3xxx akce - vyhlášení sportovců roku 132,8 15 191,8 15 1,00 030-121 06 akce - Nábřeží sportu 86,3 85,0 90,6 85,0 1,00 030-131 06 3xxx vítání občánků 482,9 50 479,8 50 1,00 030-145 06 2xxx dotace na provoz Královéhradecká labská, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1,00 030-173 06 2143 Mobilní aplikace pro tablety a telefony 75,0 030-175 06 3312 licence obsahu domény JGT 5 030-176 06 3319 zpracování kroniky města HK 84,0 100,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 21 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb 29 126,1 30 754,0 45 044,3 35 854,0 1,17 Nákup materiálu 2 795,7 2 624,0 3 447,4 3 101,0 1,18 010-010 07 6171 Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 91,5 107,0 117,0 11 1,03 010-020 07 6171 Knihy a tisk 229,4 24 241,7 25 1,04 010-030 07 6171 DHDM 930,9 68 1 622,7 1 15 1,69 010-040 07 6171 kancelářské potřeby 968,4 1 00 835,0 1 00 1,00 010-050 07 6171 materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 41,0 8 9 85,0 1,06 010-060 07 6171 vizitky, tiskopisy, termopapír 199,3 23 28 23 1,00 010-070 07 6171 autoprovoz -ND, autokosmetika 68,3 25,0 3 3 1,20 010-080 07 6171 čistící a hygienické prostředky 7,7 010-090 07 6171 Nápojový automat 63,9 62,0 65,0 66,0 1,06 010-100 07 6171 Různé drobné výdaje 195,3 20 166,0 18 0,90 Voda, paliva, energie 5 727,6 6 319,0 6 689,0 6 08 0,96 020-010 07 6171 Voda 408,9 43 45 40 0,93 020-020 07 6171 Teplo 2 415,9 2 50 2 83 2 80 1,12 020-030 07 6171 Plyn 125,8 15 15 --- 020-040 07 6171 Elektrická energie 2 358,6 2 80 2 735,0 2 50 0,89 020-050 07 6171 Pohonné hmoty a maziva 418,3 439,0 524,0 38 0,87 Služby 12 788,8 12 844,7 16 146,8 12 83 1,00 030-010 07 6171 Služby pošt 2 669,5 2 65 3 145,0 2 60 0,98 030-020 07 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 694,2 1 511,7 1 626,5 1 415,0 0,94 030-040 07 6171 Nájemné 139,5 16 19 16 1,00 030-050 07 6171 Konzultační,poradenské a právní služby 1 471,5 1 55 1 753,8 1 19 0,77 030-060 07 6171 Inzerce 35,1 52,0 37,0 --- 030-080 07 6171 Stravování 3 585,1 3 536,0 4 006,2 3 525,0 1,00 030-090 07 6171 Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 23,2 15,0 15,0 15,0 1,00 030-100 07 6171 Úklid budov 1 632,8 1 65 1 61 2 15 1,30 030-110 07 6171 Malování 82,5 30 315,0 30 1,00 030-120 07 6171 Odvoz odpadu 429,4 43 45 45 1,05 030-130 07 6171 Převoz peněz 130,7 14 14 14 1,00 030-140 07 6171 Stěhování 101,4 12 10 12 1,00 030-150 07 6171 Různé drobné služby 140,9 15 18 15 1,00 030-160 07 6171 Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 261,0 18 18 18 1,00 030-170 07 6171 Komerční spisovna 392,1 40 2 398,2 40 1,00 030-180 07 6112 Výdaje zastupitelstva 35,0 --- Ostatní nákupy 2 211,5 3 181,3 8 701,2 7 849,0 2,47 040-010 07 6171 Opravy strojů 46,7 10 48,0 3 0,30 040-020 07 6171 Autoopravy 16 15 172,0 15 1,00 040-030 07 6171 Opravy místních rozhlasů 178,8 235,0 229,0 14 0,60 040-040 07 6171 Opravy budov 1 476,0 2 436,3 7 883,2 7 2,0 2,98 040-050 07 6171 Cestovné 147,9 16 199,0 16 1,00 040-060 07 6171 Pohoštění 123,2 10 11 11 1,10 040-130 07 6171 Jednotná kontaktní místa 66,7 6 --- 040-333 07 6171 Havárie SZ 12,1 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 22 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 2,4 3 3 3 1,00 060-010 07 6171 nákup kolků 25,0 2 25,0 1,00 060-020 07 6171 platba daní a poplatků 0,2 1,0 1,0 1,0 1,00 060-030 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,7 2,0 7,0 2,5 1,25 060-050 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 2,0 2,0 1,5 0,75 Volby, referenda 35,8 2 413,0 --- 070-030 07 6115 volby do zastupitelstva kraje a senátu 2 413,0 --- 070-081 07 6xxx volby do zastupitelstva obce 35,8 Sociální fond 5 564,4 5 755,0 7 617,0 5 964,0 1,04 080-010 07 výdaje sociálního fondu 5 564,4 5 755,0 7 617,0 5 964,0 1,04 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 23 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Městská policie 61 098,8 63 327,7 68 851,1 69 675,7 1,10 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 54 133,9 55 442,1 60 735,4 61 790,1 1,11 010-010 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 40 275,3 41 347,0 45 75 46 938,1 1,14 010-020 09 5311 ostatní osobní výdaje 103,5 84,0 199,0 20 2,38 010-030 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 13 469,5 14 011,1 14 011,1 14 652,0 1,05 010-040 09 5311 dotace Úřadu práce 431,3 --- 010-050 09 5311 APK - výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. pojištění 285,6 344,0 --- Nákup materiálu a DHDM 1 817,2 2 775,0 2 963,1 2 91 1,05 020-002 09 5311 materiál, prádlo, DHDM pro APK 61,6 14 --- 020-010 09 5311 potraviny - voda 5,0 5,0 --- 020-020 09 5311 ochranné pomůcky 43,2 145,0 990,2 145,0 1,00 020-030 09 5311 prádlo, oděv - obnova 656,0 1 57 769,2 1 56 0,99 020-040 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 24,0 25,0 22,2 15,0 0,60 020-070 09 5311 drobný hmotný dlouhodobý majetek 268,1 40 529,1 40 1,00 020-080 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 5,0 5 9,0 5 1,00 020-100 09 5311 nákup materiálu (náboje) 0,8 5 43,0 5 1,00 020-110 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 448,3 35 316,2 50 1,43 020-120 09 5311 nákup materiálu (tonery) 25,0 25,0 45,0 25,0 1,00 020-150 09 5311 DHM - záznamová zařízení 277,2 15 40,2 15 1,00 020-170 09 5311 software, nástavba informačního systému 5,0,2 5,0 1,00 020-180 09 5311 vybavení posilovny 2,9 1 --- Služby 3 349,2 3 579,4 3 622,4 3 641,8 1,02 030-010 09 5311 vodné a stočné 152,8 15 118,0 15 1,00 030-020 09 5311 teplo - topení 124,8 11 158,0 16 1,45 030-030 09 5311 plyn 106,8 13 108,1 11 0,85 030-040 09 5311 elektrická energie 444,4 50 553,3 57 1,14 030-050 09 5311 spotřeba pohonných hmot 931,9 1 20 1 145,5 1 20 1,00 030-060 09 5311 služby pošt 7,6 5,0 5,0 3,0 0,60 030-070 09 5311 služby telekomunikací a radiokomunikací 439,7 35 358,0 42 1,20 030-080 09 5311 nájemné 122,0 18 162,1 5 0,28 030-090 09 5311 konzultační a poradenská činnost 7,5 11,4 --- 030-100 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 155,4 155,4 155,4 183,8 1,18 030-110 09 5311 školení 291,1 30 283,0 30 1,00 030-120 09 5311 nákup služeb 517,2 426,0 491,6 422,0 0,99 030-140 09 5311 pracovnělékařské služby 48,0 73,0 73,0 73,0 1,00 Údržba a opravy 761,4 1 15 1 15 1 00 0,87 040-010 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 568,9 65 632,3 65 1,00 040-020 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 53,8 25 267,7 20 0,80 040-070 09 5311 opravy jinde nezařazené 138,6 25 25 15 0,60 Ostatní výdaje 1 037,2 381,3 380,3 333,8 0,88 050-010 09 5311 cestovné 194,4 15 165,0 176,8 1,18 050-020 09 5311 občerstvení a dary 26,8 82,0 65,1 5 0,61 050-030 09 5311 ostatní náklady 81,0 81,3 81,3 54,0 0,66 050-050 09 5311 ceniny - kolky 56,1 65,0 65,9 5 0,77 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 24 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 050-060 09 5311 správní poplatky 3,4 3,0 3,0 3,0 1,00 050-080 09 5311 Dopravní hřiště Třebeš 675,4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 25 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor hlavního architekta 986,1 1 78 2 604,1 1 78 1,00 Územní plánování 986,1 1 78 2 604,1 1 78 1,00 010-010 13 3635 neinvestiční výdaje 5,4 5 28,0 10 2,00 010-020 13 3635 expertní a právní posudky 12,0 20 30 1,50 010-030 13 3635 reprografické služby 24,0 10 58,0 10 1,00 010-040 13 3635 příprava záměrů 442,6 575,0 684,7 535,0 0,93 010-050 13 3635 pracuj. s ARCHICADEM-věc.dary student.práce SŠ 34,6 2 2 2 1,00 010-070 13 3635 ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území 95,0 25 25 10 0,40 010-080 13 3635 změny územně plánovací dokumentace 239,9 --- 010-100 13 3635 návrh úpravy dopravních závad na území města 10 165,0 30 3,00 010-140 13 3xxx rozvoj cyklodopravy v HK 21,2 22 17 30 1,36 010-160 13 3635 Nový územní plán - supervize 94,4 25 362,0 --- 010-180 13 3xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 1,00 010-210 13 3xxx Architecture Week 242,0 010-220 13 3xxx veřejné projednání nového územ.plánu 22,0 1 --- 010-230 13 3xxx koordinátor zdvoukolejnění trati 499,5 --- 010-240 13 3635 Vernisáž návrhů stojanů na kola 2 --- 010-250 13 3xxx příspěvek na architektonickou výstavu Davida Vávry 7 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 26 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Investiční odbor 5 767,5 25 3 629,3 25 1,00 Komunikace - neinv.výdaje 0,1 7,9 --- 010-134 14 2xxx oprava ul. K Labi a část ul. Machkova 0,1 7,9 --- Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 4 971,8 3 10 --- 040-090 14 3xxx Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM 3 208,4 040-131 14 3xxx Info centrum 1 763,4 040-150 14 3xxx Pražský most - oprava kiosků (dotace) 3 10 --- Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 122,6 17,4 --- 050-141 14 3xxx Městské lázně - Slunná loučka (IPRM) 122,6 7,2 --- 050-162 14 3xxx Všesportovní stadion - 0.etapa 10,1 --- Oblast školství - neinv.výdaje 509,6 104,0 --- 080-132 14 3xxx MŠ Svobodné Dvory 509,6 080-153 14 3113 ZŠ Sever - výměna oken 104,0 --- Ostatní neinvestiční výdaje odboru 163,4 25 40 25 1,00 130-020 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 10 98,2 10 1,00 130-030 14 3612 znalecké posudky 19,8 10 10 10 1,00 130-050 14 36xx ostatní platby - opravy 0,2 1,8 5 --- 130-070 14 5xxx rek.hasičské zbrojnice Plačice - věcné břemeno 12,0 130-090 14 ostatní služby 20,3 5 5 --- 130-100 14 3xxx dohoda o narovnání 105,1 130-110 14 2xxx ul. Dukelská - věcné břemeno 6,0 130-120 14 3xxx narovnání se Společenstvím pro dům č.p. 1524-9, tř.e.beneše 15 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 27 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický 156 850,8 163 414,7 165 734,3 163 414,7 1,00 Finanční, pojistné a auditorské služby 32 121,8 24 614,7 25 456,5 24 614,7 1,00 010-010 15 6310 úroky z úvěrů 9 693,4 13 00 13 00 13 00 1,00 010-020 15 6xxx náklady výběrových řízení 5 5 4 0,80 010-030 15 bankovní poplatky na účtech města 441,5 544,7 544,7 544,7 1,00 010-040 15 6310 poplatek za vedení majetkových účtů 16,7 2 2 3 1,50 010-050 15 6310 finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) 19 834,3 7 50 7 743,0 7 50 1,00 010-060 15 6xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 0,9 20 20 20 1,00 010-070 15 6xxx pojištění majetku města 1 515,6 1 90 2 305,2 1 90 1,00 010-080 15 6171 auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 619,3 1 40 1 3,6 1 40 1,00 Transfery jiným rozpočtům 124 728,9 138 80 140 277,8 138 80 1,00 020-010 15 6xxx daň z příjmu města, DPH 122 878,6 138 70 138 624,9 138 70 1,00 020-020 15 6xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 418,8 1 522,9 --- 020-030 15 6xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 2,7 020-040 15 6xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 434,9 5 8 5 1,00 020-050 15 6409 nedočerpané prostředky depozitního účtu 993,9 020-060 15 6xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 5 5 5 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 28 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor strategického plánování a projektového řízení 89 878,4 95 101,2 99 022,6 95 856,2 1,01 Komunální služby a územní rozvoj 1 681,9 3 733,2 2 335,8 2 833,2 0,76 010-010 16 3680 konzultace, facilitace 1 00 680,2 91 0,91 010-020 16 3680 zpracování dat 43,6 40 331,8 30 0,75 010-030 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 4,0 20 20 15 0,75 010-040 16 3680 pohoštění - veřejná projednávání, apod. 7,8 58,2 58,2 58,2 1,00 010-050 16 3680 propagační a prezentační materiály 7,8 20 20 15 0,75 010-070 16 3680 Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí 9,7 50 30 50 1,00 010-090 16 3xxx Evropský týden mobility 19,9 25,0 25,0 25,0 1,00 010-100 16 3680 aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk 10 10 10 1,00 010-110 16 3xxx šetření - cesty dětí do škol a zpět 79,0 --- 010-130 16 3xxx šetření dostup.míst.veřejn.prostor A4 298,3 10 21,0 10 1,00 010-270 16 2xxx Členské příspěvky - DSO Hradubická Labská 5 5 5 5 1,00 010-310 16 3xxx Implementace projektového řízení 33,9 010-320 16 3xxx Projekt RFSC 5 5 --- 010-330 16 Ostatní finanční příspěvky 38,7 39,8 4 --- 010-360 16 3xxx Územní energetická koncepce HK-Pce 583,8 10 10 10 1,00 010-380 16 3xxx Inteligentní doprav.systém s prvkem IDS 98,0 70 010-450 16 3xxx studie proveditelnosti objektu Vrbenského kasárna 175,4 010-470 16 3xxx šetření spokoj. občanů A1 a mobilita cestujících A3 311,0 35 --- 010-480 16 3680 Projekt Smart cities 25 100,8 --- Nakládání s odpady 78 482,1 80 635,0 85 085,1 82 245,0 1,02 020-010 16 3722 odpadový hospodář města 1,7 175,0 186,3 16 0,91 020-020 16 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 64 823,4 64 03 69 234,1 66 795,0 1,04 020-030 16 3722 likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 456,7 70 50 50 0,71 020-040 16 372x likvidace černých skládek 4,6 25 20 15 0,60 020-050 16 372x likvidace autovraků 2 2 2 1,00 020-060 16 372x optimalizace separace odpadů 21 21 --- 020-080 16 3722 Mapa odpadového hospodářství 10 10 10 1,00 020-090 16 37xx komunitní kompostování a odvoz odpadkových košů 13 037,7 15 15 14 634,7 14 52 0,96 Technologické centrum, o.p.s. 6 117,0 6 95 6 95 6 95 1,00 030-010 16 3680 vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK. 6 117,0 6 95 6 95 6 95 1,00 Úhrady související s dotacemi a projekt. řízením 3 7,4 3 783,0 4 651,8 3 828,0 1,01 040-010 16 odborné služby spojené s dotacemi 145,1 2 29 2 240,8 2 29 1,00 040-020 16 3639 IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 1 645,9 308,8 --- 040-030 16 3xxx oprava fasády BD 626, Hradec Králové 1 30 040-040 16 3xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 506,4 1 11 381,4 1 155,0 1,04 040-050 16 6171 platy a ostatní osobní náklady,vč. pojištění 383,0 654,6 383,0 1,00 040-060 16 3xxx konference MAP 31,0 --- 040-070 16 3639 zálohy Partnerovi 477,6 --- 040-080 16 3xxx projekt Prosperity 557,6 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 29 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor informatiky 26 668,8 24 8,0 31 817,3 24 8,0 1,00 Nákup materiálu 3 072,1 3 50 4 264,9 3 50 1,00 010-010 17 6171 Obměna výpočetní techniky 1 652,5 1 80 2 108,3 1 80 1,00 010-020 17 6171 Spotřební a všeobecný materiál 754,0 90 1 112,0 90 1,00 010-030 17 6171 Drobný SW 295,7 40 9,7 40 1,00 010-031 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 37 40 444,9 40 1,00 Služby 23 6,6 21 098,0 27 552,4 21 098,0 1,00 020-010 17 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 242,2 248,0 244,0 248,0 1,00 020-020 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 20,2 2 125,9 2 1,00 020-030 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 258,2 40 40 35 0,88 020-040 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 9,7 1 1 1 1,00 020-050 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 371,0 185,0 269,3 185,0 1,00 020-060 17 6171 Antivirový software - technická podpora 130,8 131,0 131,0 131,0 1,00 020-070 17 6171 Podpora T-WIST a GISEL 381,0 65 1 333,8 65 1,00 020-080 17 6171 Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 206,1 1 543,0 2 903,6 1 55 1,00 020-090 17 6171 Podpora ServiceDesk 199,6 137,0 137,0 137,0 1,00 020-100 17 6171 ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 55,0 1,00 020-120 17 6171 Technická podpora PROXIO, ESSL 1 880,3 2 40 3 184,9 2 49 1,04 020-130 17 6171 Technická podpora webového portálu 192,0 35 474,9 35 1,00 020-140 17 6171 Multilicenční smlouva Microsoft 6 493,2 6 80 6 58 6 80 1,00 020-150 17 6171 Technologické centrum ORP 179,3 30 534,8 25 0,83 020-170 17 6171 Systémy pro řízení zakázek,4 260,5 --- 020-180 17 6171 Modernizace úřední desky 106,2 312,3 --- 020-190 17 6171 Evidence majetku s výstupy na SharePoint 8,7 3 61,0 24,0 0,80 020-200 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 865,4 1 003,0 1 340,9 1 011,0 1,01 020-210 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 250,6 51,0 51,0 51,0 1,00 020-220 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu 50,8 51,0 51,0 51,0 1,00 020-230 17 6171 Integrace informačního systému 143,3 40 577,7 40 1,00 020-240 17 6171 Outsourcing IT 3 639,5 4 50 5 358,4 4 50 1,00 020-250 17 6171 Aktualizace map 121,0 252,0 342,8 252,0 1,00 020-260 17 6171 GIS - služby integrátora 225,5 50 1 011,3 50 1,00 020-280 17 6171 Správa digitální technické mapy 121,0 12 12 121,0 1,01 020-300 17 6171 Software ArcInfo - technická podpora 221,4 222,0 222,0 222,0 1,00 020-310 17 6171 Software Erdas - technická podpora 5 93,8 5 1,00 020-330 17 6171 Aktualizace 3D mapy města 9 179,5 9 1,00 020-331 17 6171 Údržba a opravy výpočetní techniky 464,0 60 736,0 60 1,00 020-340 17 6171 Konsolidace síť.infrastr. a pilot.virtualizace desktopů 2 587,4 020-341 17 6171 Generační obměna IT infrastruktury 3 115,6 020-342 17 6171 Upgrade Sharepointu 45 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 30 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář primátora 3 743,2 4 288,4 6 264,9 4 288,4 1,00 Činnost kanceláře primátora 1 077,6 1 697,0 1 719,3 1 697,0 1,00 010-030 18 6171 věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 347,0 40 498,4 40 1,00 010-040 18 6171 ubytování, pohoštění 295,2 37 370,4 37 1,00 010-050 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 78,8 207,0 140,5 207,0 1,00 010-060 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 319,5 72 71 72 1,00 010-080 18 6171 Dohody o narovnání 37,2 Členské příspěvky nadacím a sdružením 182,2 19 19 19 1,00 020-010 18 3639 Svaz měst a obcí 177,2 185,0 185,0 185,0 1,00 020-020 18 3639 Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1,00 Komise místní samosprávy 619,5 50 2 425,5 50 1,00 030-001 18 6112 KMS střed města 53,3 26,3 342,5 26,3 1,00 030-002 18 6112 KMS Kukleny 8,5 18,7 84,5 18,7 1,00 030-003 18 6112 KMS Malšovice 22,1 25,1 36,1 25,1 1,00 030-004 18 6112 KMS Malšova Lhota 17,5 16,8 20,3 16,8 1,00 030-005 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 22,3 27,2 12,7 27,2 1,00 030-006 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 14,5 21,4 158,4 21,4 1,00 030-007 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 15,0 21,7 195,8 21,6 1,00 030-008 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 13,1 19,0 33,2 19,0 1,00 030-009 18 6112 KMS Plácky 8,8 17,1 101,8 17,1 1,00 030-010 18 6112 KMS Plačice 13,9 16,6 42,6 16,6 1,00 030-011 18 6112 KMS Piletice 27,2 16,2 48,6 16,2 1,00 030-012 18 6112 KMS Plotiště n Labem 23,3 18,0 82,0 18,0 1,00 030-013 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 23,9 20,3 87,1 20,3 1,00 030-014 18 6112 KMS Roudnička 26,0 16,8 57,3 16,8 1,00 030-015 18 6112 KMS Rusek 40,6 16,4 62,9 16,4 1,00 030-016 18 6112 KMS Slatina 13,6 16,8 28,7 16,7 1,00 030-018 18 6112 KMS Svinary 19,0 17,1 21,9 17,1 1,00 030-019 18 6112 KMS Svobodné Dvory 32,9 18,3 30,6 18,3 1,00 030-020 18 6112 KMS Třebeš 62,0 18,8,2 18,8 1,00 030-021 18 6112 KMS Březhrad 16,3 16,9 21,8 16,9 1,00 030-022 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 18,4 22,2 287,6 22,3 1,00 030-023 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 42,8 23,3 94,0 23,2 1,00 030-024 18 6112 KMS historické jádro města 44,5 17,7 238,7 17,7 1,00 030-025 18 6112 KMS Slezské Předměstí - jih 5,3 2 154,5 2 1,00 030-026 18 6112 KMS Slezské Předměstí - sever 34,8 21,8 113,3 21,7 1,00 030-099 18 6112 nerozděleno 9,5 9,5 9,6 1,01 Média a komunikace 1 863,9 1 901,4 1 930,2 1 901,4 1,00 040-010 18 3316 tisk Radnice 1 363,8 1 396,4 1 396,4 1 048,4 0,75 040-020 18 6171 tisk propagačních materiálů města 20,9 4 28,0 4 1,00 040-030 18 6171 grafika tištěných propagačních materiálů města 6,2 1 1 1 1,00 040-075 18 6171 Hradecká internetová televize 312,0 30 335,0 648,0 2,16 040-080 18 6171 monitoring medií 69,7 7 75,8 7 1,00 040-090 18 6171 servis ČTK 91,3 85,0 85,0 85,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 31 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka 191 932,5 187 182,9 201 995,7 198 232,9 1,06 Výdaje zastupitelé 8 843,9 9 645,0 10 000,1 9 645,0 1,00 010-010 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 6 512,2 6 72 6 72 6 69 1,00 010-020 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 522,2 1 585,0 1 585,0 1 565,0 0,99 010-030 19 6112 Peněžité dary KMS, komise, výbory 764,9 1 12 1 475,1 1 17 1,04 010-040 19 61xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 44,6 22 22 22 1,00 Výdaje zaměstnanci 182 023,0 175 757,9 189 995,7 186 807,9 1,06 020-010 19 6171 platy zaměstnanců vč. OON 133 698,5 127 940,3 138 453,7 136 190,3 1,06 020-020 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 45 184,1 43 326,6 46 694,2 46 126,6 1,06 020-040 19 4342 účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 296,5 240,2 --- 020-060 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 30 30 30 1,00 020-070 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 1 381,1 1 68 1 717,0 1 68 1,00 020-080 19 61xx účastnické poplatky za konference 63,7 9 133,0 9 1,00 020-090 19 61xx cestovné zaměstnanců 505,3 725,0 761,6 705,0 0,97 020-100 19 6171 inzerce 23,8 8 8 8 1,00 020-110 19 6171 Pracovnělékařská služba 53,2 116,0 116,0 116,0 1,00 020-120 19 6171 úhrada sankcí 2 2 2 1,00 020-130 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 739,9 77 77 82 1,06 020-140 19 6171 BOZP 67,4 14 14 11 0,79 020-160 19 6171 Psychologické poradenství a diagnostika 9,5 2 2 2 1,00 020-999 19 6171 rezerva odboru 55 55 55 1,00 Výdaje oddělení právního 1 065,7 1 78 2 00 1 78 1,00 030-010 19 6399 soudní a správní poplatky 155,4 48 48 48 1,00 030-020 19 6xxx soudní a správní řízení 648,2 40 62 40 1,00 030-030 19 6112 externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 230,3 40 40 40 1,00 030-080 19 6171 odtah vozidel 31,8 15 15 125,0 0,83 030-090 19 6171 Dohody o narovnání 25,0 25,0 --- 030-999 19 6399 rezerva odboru 35 325,0 35 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 32 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor krizového řízení 3 512,9 4 610,7 4 199,1 4 310,7 0,93 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 15 55 25 25 0,45 010-010 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 15 55 25 25 0,45 Požární ochrana - dobrovolná část 3 309,1 4 005,7 3 894,1 4 00 1,00 020-010 21 5512 refundace mezd a pojistné 525,3 85 530,3 85 1,00 020-020 21 5512 technické a materiál. prostředky 1 023,4 69 1 038,5 69 1,00 020-030 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 464,0 92 816,0 914,0 0,99 020-040 21 5512 pohonné hmoty 245,0 30 26 30 1,00 020-050 21 5512 opravy a udržování 728,4 655,0 832,0 645,0 0,98 020-060 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv. 316,2 583,7 410,4 4,0 1,02 020-070 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,9 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení 1 1 1 1 1,00 030-020 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 8,0 7,7 8,0 1,00 030-030 21 5272 nákup servis.materiálu, knih, rezerva 1 2,0 2,3 2,0 1,00 Ochrana obyvatelstva 43,8 45,0 45,0 50,7 1,13 040-010 21 5212 provozní náklady 1,9 15,0 15,0 15,7 1,05 040-020 21 5212 Nákup nářadí a zařízení 41,9 3 3 35,0 1,17 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 33 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor památkové péče 8,2 65 652,0 65 1,00 Zachování a obnova kulturních památek 8,2 65 652,0 65 1,00 010-010 22 3326 zachování kult., národ. a histor. povědomí 8,2 20 202,0 20 1,00 010-015 22 33xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu 5 5 5 1,00 010-016 22 33xx UNESCO - podklady 20 20 20 1,00 010-026 22 3326 pasportizace funerálních památek na hřbitovech 20 20 20 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 34 z
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 010-010 02 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 262 941,9 260 981,7 281 466,3 275 801,3 1,06 oblast životního prostředí 956,3 1 038,0 1 119,7 1 738,0 1,67 Příspěvky na péči o živ.prostř.města a ekolog.projekty 956,3 1 038,0 1 119,7 1 738,0 1,67 oblast školství a volnočasových aktivit 3 042,6 1 313,3 1 813,3 1 313,3 1,00 020-010 04 3xxx Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 042,6 1 313,3 1 813,3 1 313,3 1,00 oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence 30 357,0 31 469,0 31 469,0 31 669,0 1,01 030-010 05 4xxx Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb 25 087,0 25 20 25 20 25 15 1,00 030-020 05 4xxx Dotace na podporu rodin a soc.prevenci 4 50 4 50 4 50 4 75 1,06 030-030 05 030-040 05 4xxx Návratná finanční výpomoc v oblasti sociálních služeb Návratná finanční výpomoc, sociální prevence a podpory rodin 42 35 69 69 69 1,00 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1,00 oblast kultury 109 476,5 112 807,5 117 040,5 114 673,0 1,02 040-010 06 Dotace na kulturní akce 1 068,5 1 529,5 3 179,5 1 50 0,98 040-020 06 3xxx Dotace na činnost kulturních organizací 929,3 1 00 1 00 2 00 2,00 040-030 06 Víceleté dotace na činnost profes. kulturních institucí 107 478,7 110 278,0 112 861,0 111 173,0 1,01 oblast sportu 100 828,2 93 080,9 104 570,9 102 99 1,11 050-010 06 3xxx Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť 1 083,0 2 00 1 72 2 00 1,00 050-020 06 3xxx Dotace na sportovní akce 974,8 1 46 1 466,0 1 46 1,00 050-030 06 3xxx Dotace na činnost sportovních organizací 49 086,9 39 953,9 51 717,9 50 03 1,25 050-040 06 3xxx Dotace na podporu vrchol. a výkonnost. sportu 43 083,5 43 067,0 43 067,0 42 90 1,00 050-050 06 3419 Dotace KHUS pro sportovní spolky HK 6 60 6 60 6 60 6 60 1,00 oblast cestovního ruchu 525,0 1 81 2 564,0 1 68 0,93 060-010 06 2xxx Dotace na rozvoj cestovního ruchu 525,0 1 81 2 564,0 1 68 0,93 070-010 06 Calendarium Regina 11 486,3 10 055,0 10 055,0 12 33 1,23 Statut programu Regina a akcí konan.pod záštitou města 11 486,3 10 055,0 10 055,0 12 33 1,23 oblast památkové péče 6 27 9 408,0 12 834,0 9 408,0 1,00 080-010 22 3xxx Příspěvky na zachování a obnovu památk. fondu 6 27 9 408,0 12 834,0 9 408,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 35 z
BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 550 470,9 1 536 014,9 1 694 8,6 1 584 152,9 01 Odbor správy majetku 549 164,7 537 549,6 610 125,9 546 894,6 02 Odbor životního prostředí 1 494,2 1 30 7 163,3 1 30 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 112 739,6 105 925,7 106 78 105 225,7 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 415,2 17 470,8 19 146,8 17 670,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 39 142,0 36 829,5 40 362,3 38 349,9 07 Odbor vnitřních služeb 29 126,1 30 754,0 45 044,3 35 854,0 09 Městská policie 61 098,8 63 327,7 68 851,1 69 675,7 13 Odbor hlavního architekta 986,1 1 78 2 604,1 1 78 14 Investiční odbor 5 767,5 25 3 629,3 25 15 Odbor ekonomický 156 850,8 163 414,7 165 734,3 163 414,7 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení 89 878,4 95 101,2 99 022,6 95 856,2 17 Odbor informatiky 26 668,8 24 8,0 31 817,3 24 8,0 18 Kancelář primátora 3 743,2 4 288,4 6 264,9 4 288,4 19 Kancelář tajemníka 191 932,5 187 182,9 201 995,7 198 232,9 21 Odbor krizového řízení 3 512,9 4 610,7 4 199,1 4 310,7 22 Odbor památkové péče 8,2 65 652,0 65 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 262 941,9 260 981,7 281 466,3 275 801,3 1,03 1,02 1,00 0,99 1,01 1,04 1,17 1,10 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,06 0,93 1,00 1,06 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 36 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Odbor správy majetku 201 209,0 212 520,1 9 423,0 9 423,0 9 423,0 Technické služby Hradec Králové 19 120,9 010-010 01 2212 komunikace 2 064,2 010-020 01 2219 chodníky 93,5 010-077 01 3xxx rekonstrukce dětského hřiště Jiráskovy sady 1 931,4 010-084 01 3xxx zřízení přípojných míst 949,7 010-201 01 3xxx ZŠ Štefcova - rekonstrukce bazénu, vč. PD 2 70 010-202 01 3xxx nové veřejné osvětlení 432,9 010-204 01 3xxx MŠ J.Gočára (Škroupova ul.) - nové venkovní WC 55,0 010-206 01 3xxx dětské hřiště Podzámčí 2 096,2 010-207 01 3xxx rekonsturkce objektu G v areálu TS HK 703,0 010-212 01 3xxx MŠ Albertova - stavební úpravy 432,0 010-215 01 2xxx Letiště - Kočičí útulek - techn.zhodnocení budovy 233,0 010-216 01 3xxx rekonstrukce soutěžního Rozária 267,0 010-217 01 3xxx dětské hřiště Roudnička - rekonstrukce 2 00 010-218 01 3xxx ZŠ M.Horákové - rekonstrukce rampy 2 00 010-219 01 3xxx hřiště Nový Hradec - závlaha 1 00 010-221 01 3xxx Fitpark Lipky 1 50 010-222 01 3xxx 010-223 01 2xxx ZŠ Štefcova - pavilon B ( Metropolitní univerzita) Mosty - vodní tok Melounka, Malý Labský náhon 15 513,0 Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o. 10 973,7 020-020 01 3412 sportovní zařízení 543,2 020-030 01 3xxx bytový fond 1 205,7 020-040 01 nebytový fond 9 224,8 Dopravní podnik, a. s. 12 757,0 10 502,5 030-160 01 2xxx křižovatka Koruna - trakční vedení 12 757,0 10 502,5 090-006 01 3613 Bytové a nebytové hospodářství 188 452,0 107 26 9 423,0 9 423,0 9 423,0 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu 188 452,0 9 423,0 9 423,0 9 423,0 9 423,0 090-019 01 3412 Vypořádání ABD - Zimní stadion 81 910,3 090-053 01 3xxx Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy 134,0 090-0 01 3xxx projekt.záměr Environmentál.vzdělávání, vč. PD 1 007,2 090-064 01 3xxx Zimní stadion - rekonstrukce 83,5 090-069 01 3xxx Filharmonie - modernizace zved. zaříz. stolu orchestřiště 2 436,1 090-072 01 3613 Letiště - Hangár č. 72 3 266,0 090-073 01 3xxx demolice Koželužna - ul. Pražská HK 9 00 120-001 01 3639 Komunální služby a územní rozvoj 47 666,7 výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých 9 866,4 120-009 01 1037 výkup lesních pozemků 387,2 120-010 01 3xxx výkup pozemků - Zimní stadion 9 20 120-011 01 3xxx výkupy pozemků Piletice - Rusek 4 50 120-012 01 3xxx výkup pozemku DTJ Sokol 5 00 120-013 01 3xxx výkup pozemků v k.ú.pražské Předměstí 18 713,2 Ostatní investiční výdaje odboru 15 661,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 37 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 150-022 01 2xxx loděnice na Orlici TJ Sokol - půjčka VAK 2 10 150-023 01 2xxx kanalizace Pálenecká - půjčka VAK 13 00 150-200 01 617x řízení a kontroling městských organizací 561,5 Městské lesy, a.s. 1 334,8 160-080 01 1xxx rekonstrukce lesních cest 855,1 160-090 01 1xxx nový požerák Češík 479,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 38 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Odbor životního prostředí 5 860,8 786,5 Investiční výdaje odboru 5 860,8 786,5 010-008 02 103x Lesní hospodářské osnovy (dotace) 155,3 010-020 02 2399 Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 786,5 010-023 02 3745 Inventarizace zeleně 5 705,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 39 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 2 852,0 Investiční výdaje odboru 2 852,0 010-012 04 3141 MŠ Kampanova - vybavení kuchyně 135,0 010-017 04 3113 ZŠ Štefánikova - vybavení hřiště 15 010-032 04 31xx ZŠ Mandysova vybavení kuchyně 30 010-033 04 3xxx ZŠ+MŠ Kukleny - interaktivní tabule 10 010-046 04 3111 MŠ Štefánikova - Instalace zabezpečovacího zařízení 45,4 010-075 04 3141 ZŠ Štefcova vybavení kuchyně 40 010-093 04 3113 ZŠ Sever - mycí úklidový stroj 15 010-126 04 3141 MŠ Štefánikova - vybavení kuchyně 304,6 010-133 04 3111 MŠ Veverkova - vybavení zahrady 8 010-134 04 3111 MŠ Švendova herní prvky 25 010-135 04 3111 MŠ Sluníčko Štefánikova vybavení hřiště 18 010-136 04 3111 MŠ Třebechovická vybavení hřiště 215,0 010-137 04 3111 MŠ Plačice při ZŠ Kukleny hřiště 15 010-138 04 3141 MŠ Lužická vybavení kuchyně 31 010-140 04 3111 MŠ Kamarád Veverkova 82,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 40 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 44,0 Investiční výdaje odboru 44,0 010-004 05 35xx Jesle Orlická kotlina 44,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 41 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 10 65 17 378,2 1 60 1 60 1 60 Investiční výdaje odboru 10 65 17 378,2 1 60 1 60 1 60 010-018 06 2143 Kinožurnál 1 908,2 1 60 1 60 1 60 010-021 06 3313 Technologie kino Centrál 3 90 010-024 06 3314 Knihovna města HK - dotace za státního rozpočtu 12 010-053 06 2xxx interaktivní nadstavba Bílé věže 80 010-056 06 3312 Pořízení varhan do FHK 10 65 10 65 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 42 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Odbor vnitřních služeb 974,3 Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 974,3 010-015 07 6xxx Obměna autoparku 50 010-023 07 6171 Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 474,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 43 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Městská policie 5 940,1 Investiční výdaje odboru 5 940,1 001-001 09 5311 Kamerový bod 726,5 001-010 09 5311 FT Technologies 36,8 001-017 09 5311 Rekonstrukce operačního pracoviště 1 342,2 001-021 09 5311 Kamerový systém Delen 108,5 001-029 09 5311 Radiosystém 2 752,3 001-030 09 5311 Dopravní prostředky 973,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 44 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Odbor hlavního architekta 33 50 19 340,3 Územní plány 33 50 7 946,8 010-003 13 3635 nový územní plán Hradec Králové 33 50 7 946,8 020-006 13 3xxx Veřejná zeleň 1 020,2 DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu 23,4 020-008 13 3xxx Studie Lesní hřbitov 803,2 020-009 13 3xxx úprava venkovních prostor SVK HK 193,6 Cyklostezky - cyklodoprava 221,0 030-012 13 3635 rozvoj cyklodopravy v HK 121,0 030-013 13 3xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK 10 040-004 13 3635 Doprava 2 332,8 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357,1 040-025 13 3xxx aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou 106,0 040-029 13 3xxx studie dokumentace komunikace k areálu DTJ 183,0 040-031 13 3xxx Jižní spojka krátká 30 040-032 13 3xxx dopravní napojení areálu FNHK 476,7 040-033 13 3xxx ITI - modernizace přestupního uzlu MHD U Grandu 50 040-035 13 3xxx ITI - infrastruktura pro parkování jizdních kol 41 070-030 13 3612 Stavby, územní celky 7 819,4 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 214,8 070-039 13 3xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60,5 070-041 13 3xxx architektonická soutěž - Lávka Aldis - ITI 56,1 070-043 13 3xxx studie - rek. ul. Pražská 212,4 070-048 13 3xxx koncepční studie objektu sociálního bydlení 196,6 070-053 13 3xxx studie - areál Hvězda 30 070-054 13 3xxx ITI - územní studie polabské krajiny 3 50 070-055 13 3xxx zoologický průzkum v lokalitě Na Plachtě 28 070-056 13 3xxx ITI - Park u muzea - studie 10 070-057 13 3xxx studie jižní části areálu letiště 50 070-058 13 3xxx stavební úpravy budov ZŠ - studie 50 070-0 13 3xxx studie revitalizace - Kubištovy sady 23 070-060 13 3xxx soutěž pro mladé architekty - Rozárka 27 070-061 13 3xxx aktualizace DUR ul.gočárova 85,0 070-062 13 3xxx aktualizace DUR ul.puškinova 14 070-063 13 3xxx aktualizace DUR ul.za Korunou 224,0 070-065 13 3xxx ITI - ZŠ a MŠ M.Lhota - studie pro přestavbu 30 070-066 13 3xxx stavební úpravy ZŠ Bezručova a ZŠ Mandysova - studie 50 070-067 13 3xxx ITI - bezpečnostní audit k projektům ITI 15 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 45 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Investiční odbor 908 398,2 420 9,7 110 00 180 00 30 00 Komunikace 443 791,5 151 849,6 90 00 30 00 010-011 14 2xxx P 007/2003 - křižovatka Mileta 94 30 698,9 90 00 010-032 14 2212 rozšíření silnice III/29810 - DUR 30,1 010-063 14 2xxx Křižovatka U Koruny 139 076,1 97 310,6 010-064 14 2212 komunikace Zámostí - PD 10 20 10 051,3 010-081 14 2212 rek.velkého náměstí, vč. PD 187 315,4 7 309,6 30 00 010-084 14 2212 rekonstrukce ul. Hlavní, vč. PD 10 503,2 010-101 14 2212 rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD 7 40 7 302,8 010-112 14 2xxx rekonstrukce ul. Markova - PD 327,2 010-122 14 2212 Pouchov - rek.ul. Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) 5 50 5 431,0 010-124 14 2212 Svinary - rek.ul. Malinová (KMS) 532,2 010-125 14 2xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 7 096,9 010-131 14 2xxx rekonstrukce části třídy ČSA 20 010-132 14 3xxx ul. Za Korunou - DUR 93,5 010-133 14 2212 Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova 1 962,2 010-151 14 2xxx ITI - křižovatka K10 Resslova - Průmyslová, PD 50 010-161 14 2xxx rekonstrukce ul. Františka Žaloudka 2 50 Chodníky, cyklostezky, parkoviště 24 841,7 39 961,6 020-074 14 2219 doprava v klidu tř.snp za č.p.581-6 - PD 0,5 020-076 14 2219 020-093 14 2219 020-122 14 2219 020-126 14 2xxx ITI - chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) ITI - cyklostezka Pouchov - Piletice - Rusek (KMS) rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827, vč.pd 14 041,7 6 50 6 603,2 25 6 50 15 587,4 020-131 14 2xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská 423,8 020-151 14 2xxx ITI - lávka přes Labe (Aldis) 4 30 4 275,7 020-153 14 2xxx ITI - revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část 45 020-154 14 2xxx ITI - chodník Rybova - Čajkovského 71,0 020-155 14 2xxx 020-156 14 2xxx cyklotrasa úsek most Železňák, Malšova Lhota v HK cyklotrasa Kamenný most Plácky - Skleníky Třebeš, PD 15 75 020-157 14 2xxx chodník Spojovací 90 020-158 14 2xxx ITI - úpravy pro nemotor.dopravu před ZS k Hučáku 70 020-161 14 2xxx přechod a zastávka MHD "Stoletá" 2 00 020-162 14 2xxx nadjezdy zdvojkolejnění trati HK-Pce - PD 1 00 020-163 14 2xxx stezka pro in-line a cyklisty směr Lesní hřbitov 30 Inženýrské sítě 1 447,5 030-061 14 2321 kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS) 147,5 030-141 14 2xxx tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek 90 030-151 14 2xxx vodovod. a kanal. připojka Lesní hřbitov - PD 10 030-161 14 3xxx VO Stříbrný rybník - Svinary 30 Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek 97 20 67 227,8 040-092 14 36xx regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.) 391,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 46 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 040-131 14 3xxx Infocentrum (IPRM) 50 50 1,3 040-132 14 3xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et. 9 754,1 040-133 14 3xxx Parkovací domy pro kola 22 50 22 391,5 040-134 14 3xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK 24 20 24 114,5 040-152 14 2xxx zastávka MHD v lokalitě u Aldisu 2 251,6 040-153 14 3xxx Adalbertinum - rekonstrukce 80 040-154 14 3xxx hala Pouchov - DSP 1 50 040-161 14 3xxx ITI - Muzeum východních Čech 3 20 040-163 14 3xxx stavební úpravy budov ZŠ - projekt.dokumentace Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity 127 356,9 2 665,0 28 164,2 50 00 50 00 050-031 14 3412 rekonstrukce Všesportovního stadionu 111 666,9 9 317,3 50 00 50 00 050-092 14 3xxx hřiště Slávia 302,8 050-121 14 3xxx šatny Háječek 269,4 050-141 14 3xxx Městské lázně - Slunná loučka 6 00 96,0 050-151 14 3xxx úprava Všesport.stadionu - etapa 0 - PD 88,6 050-152 14 3xxx zateplení objektu H - Zimní stadion 30 050-161 14 3xxx Olympia - revitalizace fotbalového hřiště 8 40 050-162 14 3xxx Všesportovní stadion - 0.etapa 9 69 9 39 Péče o vzhled obcí a městskou zeleň 4 00 12 355,5 060-051 14 3745 rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM) 20 060-121 14 3421 objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD 909,8 060-131 14 3xxx Severní terasy - PD 4 00 3 276,9 060-151 14 3xxx Žižkovy sady - DUR 310,8 060-161 14 3xxx Park mezi domy 6 30 060-162 14 3xxx hřbitov Pouchov - kolumbarium 858,0 060-163 14 1xxx Retenční nádrže 50 Investice v oblasti školství 201 208,1 105 093,5 60 00 40 00 080-091 14 3119 dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD 50 080-122 14 3xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD 164 00 63 953,5 60 00 40 00 080-152 14 3xxx ZŠ Plotiště - půdní vestavba 110,5 080-153 14 3xxx zateplení ZŠ Sever (převod z kap.01) 37 208,1 36 139,8 080-154 14 3xxx přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové 2 489,7 080-155 14 3xxx sportovní areál ve Svobodných Dvorech 60 080-161 14 3xxx Centrum volnočasových aktivit při ZŠ M.Horákové 1 30 Požární ochrana, bezpečnost 10 00 10 00 100-161 14 5xxx hasičská zbrojnice Březhrad 10 00 10 00 Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví 4 50 110-151 14 4xxx objekt pro odlehčovací službu v HK 4 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 47 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 010-011 16 3xxx 010-041 16 3xxx Odbor strategického plánování a projektového řízení 8 633,6 85 Investiční výdaje odboru 8 633,6 85 přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta Harmonizace elektron. odbavování cestujících 65 95 010-043 16 3xxx ITI - Polytechnické vzdělávání 496,1 010-044 16 3xxx 010-045 16 3xxx 010-047 16 2xxx ITI - Rozvojový projekt technologického centra - studie proveditelnosti zaměření areálu Vrbenského a Gayerových kasáren - přísp.khk přispěvek - rekonstrukce Kuklenského podjezdu 30 10 75 010-048 16 3xxx ITI - plošné zklidňování dopravy v HK - studie 25 010-049 16 3xxx investiční dotace - Fotbal 88, z.s. 2 52 010-380 16 3xxx Inteligent.doprav.systém s prvkem IDS 2 20 60 010-480 16 3xxx Projekt Smart cities 417,4 25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 48 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Odbor informatiky 12 475,6 Strategie rozvoje ICT 6 30 010-060 17 6171 Portál občana 6 30 Investiční výdaje odbor informatiky 6 175,6 020-035 17 6171 Modul Účetní doklady 118,6 020-044 17 6171 dataprojektory pro jednání zastupitelstva 121,0 020-057 17 6171 Rozšíření aplikace Usnesení a úkoly volených orgánů 120,8 020-072 17 6171 Multifunkční zařízení 36 020-076 17 6171 Správa a evidence majetku 3 00 020-090 17 6171 Mikrovlnný spoj 305,4 020-110 17 6171 Pohledávky 20 020-120 17 6171 Datové úložiště pro MP 1 542,9 020-308 17 6171 Ortofotomapa samosprávního území města HK 407,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 49 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Kancelář primátora 25 Investiční výdaje kanceláře primátora 25 010-008 18 6224 Humanitární pomoc Nepálu 25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 50 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 010-010 21 5xxx Odbor krizového řízení 24 169,2 2 00 2 10 2 10 Investiční výdaje odboru 24 169,2 2 00 2 10 2 10 investiční příspěvek pro HZS kraje - velitelský automobil 2 ks 2 10 2 10 010-040 21 5512 nákup techniky po JSDH 868,0 010-055 21 5512 nákup cisterny pro JSDH Třebeš ( podmíněno dotací) 7 00 010-065 21 5511 Požární čerpadlo - příspěvek HZS 50 010-070 21 5512 nákup cisterny pro JSDH Plácky (podmíněno dotací) 7 00 010-080 21 5512 nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota 6 999,2 010-090 21 5511 Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport 2 00 1 50 010-105 21 5512 Modulární stanový systém 302,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 51 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 4 765,5 oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence 1 00 030-030 05 Půjčky v oblasti sociálních služeb 1 00 040-030 06 33xx oblast kultury 635,5 Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 635,5 oblast sportu 3 13 050-010 06 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 88 050-030 06 3419 Příspěvky na sportovní činnost mládeže 25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 52 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet 2016 2017 2018 2019 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 153 757,2 735 803,4 124 6,5 193 123,0 43 123,0 01 Odbor správy majetku 201 209,0 212 520,1 9 423,0 9 423,0 02 Odbor životního prostředí 5 860,8 786,5 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 2 852,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 44,0 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 10 65 17 378,2 1 60 1 60 07 Odbor vnitřních služeb 974,3 09 Městská policie 5 940,1 13 Odbor hlavního architekta 33 50 19 340,3 14 Investiční odbor 908 398,2 420 9,7 110 00 180 00 16 Odbor strategického plánování a projektového 8 633,6 85 17 Odbor informatiky 12 475,6 18 Kancelář primátora 25 21 Odbor krizového řízení 24 169,2 2 00 2 10 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 4 765,5 9 423,0 1 60 30 00 2 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 53 z
MZDOVÉ PROSTŘEDKY Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Upravený 2017 Prostředky na platy celkem 3 351,5 3 76 3 76 3 88 1,03 z toho: OON 2 5 2 1,00 Prostředky na platy bez OON 3 351,5 3 74 3 71 3 86 1,03 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 17,1 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 16 294,0 14 842,0 14 723,0 15 317,5 1,03 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Upravený 2017 Prostředky na platy celkem 1 110,4 1 24 1 24 1 28 1,03 z toho: OON 57,4 13 13 10 0,77 Prostředky na platy bez OON 1 053,0 1 11 1 11 1 18 1,06 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 17 549,0 15 417,0 15 417,0 16 389,2 1,06 Prostředky na platy - Městská policie Upravený 2017 Prostředky na platy celkem 40 478,8 41 431,0 46 379,0 47 138,1 1,14 z toho OON 163,5 84,0 283,0 20 2,38 Prostředky na platy bez OON 40 315,3 41 347,0 46 096,0 46 938,1 1,14 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 126,1 125,0 125,0 125,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 26 636,0 27 565,0 30 731,0 31 291,7 1,14 Prostředky na platy - Magistrát města Upravený 2017 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů 141 126,8 135 899,3 148 783,8 144 119,3 1,06 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 179,2 7 673,0 7 866,2 7 643,0 1,00 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci 133 947,6 128 226,3 140 917,6 136 476,3 1,06 z toho: OON 1 891,5 2 30 4 696,7 2 30 1,00 Prostředky na platy bez OON 132 056,2 125 926,3 136 220,9 134 176,3 1,07 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 407,1 428,0 433,0 433,0 1,01 Průměrný plat (v Kč) 27 033,0 24 518,0 26 217,0 25 823,3 1,05 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 54 z
RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2016 2017 2017/2016 A Tvorba fondu 3 117,12 2 100 2 100 1,00 1 příděl z rozpočtu města 2 000 2 000 2 000 1,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 1 117,12 100 100 1,00 3 ostatní 0 0 0 - B Čerpání fondu 0 0 0-1 použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku 0 0 0 - C Roční bilance fondu 3 117,12 2 100 2 100 1,00 Stav fondu na konci období 48 900,36 51 000,36 53 100,36 9 SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2016 2017 2017/2016 A Tvorba fondu 5 995,89 5 970,62 5 946,00 1,00 1 příděl z rozpočtu města 5 555,74 5 532 5 505,90 1,00 2 chata Květa - nájemné 440 440 440 1,00 3 příjmy minulých let 0 0 0-4 úrok z bankovního účtu 0,15 0,60 0,10 0,17 5 ostatní příjmy 0 0 0 - B Čerpání fondu 5 564,39 7 9,04 5 946,00 0,78 1 penzijní připojištění 1 653,15 1 866,00 1 896,00 1,02 2 životní pojištění 80,60 67,00 67,00 1,00 3 životní jubilea 253,00 221,00 178,00 0,81 4 stravné 1 771,39 1 867,00 1 900 1,02 5 rehabilitace a sport 381,27 1,50 300 0,51 6 kulturní činnost 252,24 395,00 75,00 0,19 7 dopravné 69,43 85,00 85,00 1,00 8 vzdělávání 56,12 70 35,00 0,50 9 rekreace 944,92 1 000 1 000 1,00 10 péče o zdraví 95,76 150 165,00 1,10 11 osobní účty 0 1 278,04 245,00 0,19 12 kapitálové výdaje 0 0 0-13 ostatní finanční operace vč. rezervy 6,51 8,50 0 0 C Roční bilance fondu 431,50-1 628,42 0 0 Stav fondu na konci období 2 014,95 386,53 386,53 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 55 z
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2016 2017 2017/2016 A Tvorba fondu 278 070,44 272 752,16 266 142 0,98 10 příděl z rozpočtu města 266 160,20 264 024,16 260 071,02 0,99 20 příjmy odboru životního prostředí 1 457,29 1 300 1 300 1,00 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 1 690 2 075,00 0 0 40 odvod části výtěžku za provozovaný VHP 4 096, 3 000 3 000 1,00 50 vratky prostředků minulých let 2 316,37 583,50 0 0 60 splátky půjček 2 350 1 769,00 1 769,00 1,00 70 sankční platby za porušení rozpočtové kázně 0 0 0-80 úroky z bankovního účtu 0 0,50 0 0 B Čerpání fondu 267 886,27 286 089,84 275 808,26 0,96 20 příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 539,70 4 600 2 000 0,43 30 příspěvky na sportovní akce 974,79 1 466,00 1 460 1,00 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže 49 086,93 51 717,90 50 030 0,97 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 042,57 1 813,26 1 313,26 0,72 60 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 6 270 12 834,00 9 408,00 0,73 70 příspěvky na kulturní akce 1 068,52 3 179,50 1 500 0,47 80 příspěvky na činnost kulturních organizací 929,30 1 000 2 000 2,00 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 645,00 2 564,00 1 680 0,66 100 příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 25 087,00 25 050 25 150 1,00 110 příspěvky na prevenci kriminality 4 500 4 500 4 750 1,06 120 příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 956,32 1 119,68 1 738,00 1,55 140 statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města 11 486,31 10 055,00 12 330 1,23 150 příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 43 083,50 43 067,00 42 900 1,00 160 půjčky v oblasti sociálních služeb 420 690 690 1,00 170 půjčky na prevenci kriminality 350 1 079,00 1 079,00 1,00 180 víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací 110 840 113 496,50 111 173,00 0,98 185 příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR 6 600 6 600 6 600 1,00 190 bankovní poplatky 6,33 8,00 7,00 0,88 C Roční bilance fondu 10 184,18-13 337,68-9 668,24 0,72 Stav fondu na konci období 23 005,93 9 668,24 0 0,10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 56 z
FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2016 2017 2017/2016 A Tvorba fondu 1 109,49 1 000,70 1 000 1,00 1 inkasované nájemné 1 109,49 1 000 1 000 1,00 2 inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu 0 0 0-3 úroky z bankovního účtu 0 0,70 0 0 4 ostatní 0 0 0 - B Čerpání fondu 1 106,93 1 006,23 903,00 0,90 5 správa domu 583,42 695,15 900 1,29 6 opravné a udržovací práce 520,90 307,08 0 0 7 bankovní poplatky 2,62 4,00 3,00 0,75 8 ostatní 0 0 0 - C Roční bilance fondu 2,56-5,53 97,00-17,54 Stav fondu na konci období 7 036,49 7 030,95 7 127,95-5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 57 z
VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Č. ř. Název položky / předpoklad k 31.12. 2016 2017 2018 2019 1 Počet obyvatel 92 808 92 891 92 891 92 891 92 891 2 Příjem celkem (pouze města) 1 981 342,9 1 800 069,1 1 732 893,3 1 950 841,2 1 8 778,0 3 Úroky 9 696,4 13 00 13 00 13 00 13 00 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 7,2 66 70 46 50 46 50 70 50 5 Dluhová služba celkem 69 293,6 79 70 50 50 83 50 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 3,50% 4,43% 3,43% 3,05% 4,49% x Zadluženost obce 735 806,6 670 292,5 733 792,5 817 292,5 796 792,5 x Dlouhodobé úvěry (již přijaté) 735 806,6 670 292,5 623 792,5 577 292,5 530 792,5 x Dlouhodobé úvěry (uvažované) x x 110 00 130 00 x Kontokorentní úvěr 50 00 x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): 7 928 7 216 7 900 8 798 8 578 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 58 z
ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek Předpokládaná výše splátek 2016 2017 2018 2019 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x 7 65 514 46 485 46 485 70 485 ČS - Filharmonie / 117 200 10 552 x x x x ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / 2022 42 201 2 560 19 029 x x x KB - start. byty, hala Třebeš / 2027 220 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 VÚB -Letní koupaliště / 2030 3 704 17 985 17 985 17 985 17 985 17 985 KB - investiční úvěr / 2033 350 000 17 500 17500 17 500 17 500 17 500 nové úvěry 240 000 x x x x 24 000 SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x 9 695 13 000 13 000 13 000 13 000 SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x 69 292 78 514 485 485 83 485 KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY kontokorent uvažovaný pro rok 2019 50 000 x x x x x 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny úroků 2005 Vývoj splátek dlouhodobých 36 977 úvěrů 7 093 a půjček města Hradec Králové 2006 22 405 7 991 2007 20 398 8 880 Splátky jistiny Splátky 2008 úroků 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 2010 32 736 15 048 2011 50 323 13 483 2012 51 758 11 8 2013 45 261 9 1 2014 579 10 692 7 9 695 2016 65514 13 000 2017 46485 13 000 2018 46 485 000 2019 70 485 13000 20 000 10 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana z