PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2014 (údaje v tis.kč) Kapitola 01 - činnost místní správy 3399 občanské záležitosti 663 3699 projekty EU 2242 volby 1400 6171 správa MMK 8957 nákup vozů 700 celkem 13262 celkem 700 CELKEM 13962 Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů 65361 - KB výměna výplní otvorů budov ZŠ 10200 - SFRB III 2536 - ČSOB kofinancování invest.akcí 32000 - ČSOB invest.akce 20625 6310 úroky z úvěrů 10866 - bankovní poplatky 850 6399 26751 - daň z převodu nemovitosti 880 Centrum společného nákupu energie 60 - daň z příjmu práv. osob 25000 - příspěvek SMO 150 - příspěvek Bohemia Centralis 75 - architek.soutěž "tržnice Kladno" - odměny 45 - odkup pohledávky - SAMK 601 6409 odvod za porušení rozpočtové kázně 3806 3429 200 - Francouzsko -český klub 200 3419 44200 - Hokej Kladno s.r.o. TJ Sokol Kladno 1000 - mládež PZ 3500 - mládež HK 3500 - extraligové mužstvo 8000 - provoz ZS 15000 - AC TEPO 4150 - Gamont spol. s r.o-tnt Express meeting 600 - HBC Kladno 500 - FBC Kladno 1200 - TJ Lars 150 - grantový program I.(aerobic) 750 - grantový program II.(volejb.,basketb.,futsal.) 1000 - grantový program III.(fotbal) 500 - grantový program IV.(úpol. a bojov. sporty) 500-238.ZKO Kladno-Rozdělov 100 - TJ Sokol Hnidousy Motyčín 700 - TJ Sokol Dříň 500 - LASO BShB Kladno 250 - SK Kladno 1903 3300 3522 - P-P Klinika Kladno spol. s r.o. 100 Oblastní nemocnice Kladno,a.s. 200 3792 - NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. 4500 - krytí provozní ztráty 1395 - Cyklostezka Kladno, Kožova hora-malé Kyšice 171 3311 - Divadla Kladno s.r.o. 27000 3314 - Městská knihovna 8237 3412 - SAMK - příspěvek na provoz 27500 - odpisy 5800 - údržba 12250 - "Kladno seniorům" 540 6171 1612 - audit 250 - daňové a ek. poradenství 400 - ostatní náhrady 300 - nákup kolků 300 - poštovní poukázky (otisk) 50 - kurzové rozdíly-nákup valut 12 - mandátní odměny-pohledávky 300
6402 vratka fin. vypořádání 940 6409 5100 - fondy komisí RM sportovní komise 1000 kom. pro vých., vzděl.a osvětu 400 komise pro soc. zálež. a zdraví 700 kulturní komise 900 komise pro životní prostředí 800 nevyčerpané prostředky r.2013 100 komise pro rodiny s dětmi 200 primátora města 1000 - kompenzační fond 1438 - rezerva 1341 celkem 249958 celkem 1260 CELKEM 251218 Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) 21488 splátky úvěru ČS - PANEL 5904 (4626 jistina + 1278 úrok) splátka ČSOB (36 mil.kč)-splátka 2360 - úrok 550 ČSOB-invest.akce (okna věžáky)-splátka 10625 - úrok 2049 3612 bytové hospodaření 120496 investice SBF 8000 SBF - 120496 - odměna za privatizaci BF 50 - smluvní dotace SVJ 2000 - platby daní a popl.(soudní výdaje) 300 - černé skládky 500 - Společenství pro dům 3106 -fond oprav 564 celkem 145398 celkem 8000 CELKEM 153398 Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby 3539 - DRS - příspěvek na provoz 7890 - DRS - vodné, stočné 60 3543 - Svaz postižených civilizačními chorobami 50 3599 - ostatní správa ve zdrav.-opiáty 30 4199 - odškodnění 50 4199 - sociální práce pro město 5 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) 50 4350 - Domov pro seniory -dotace města 11200 4351 - Spec. pečovatelská služba 400 4351 - ČČK - příspěvek 300 - "Teplá židle" 100 4379 - Dobrovolnické centrum 200 4356 - Letohrádek Vendula 200 4339 - Středisko pomoci-rosa 450 4333 - Azylový dům 2300 4351 - SKSP o.p.s. Fontána 7500 4339 - pohoštění (dětské domovy) 15 4356 - Centrum služeb Slunce 150 4356 - STŘEP-České centrum 80 4399 - lékařské prohlídky pro děti 8 4399 - překlady v rámci péče o děti 30 3525 - Hospic sv.štěpána 50 3525 - Hospic sv.hedviky 500 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. 10 6409 - rezerva 300 celkem 31928 celkem 0 CELKEM 31928
Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky 880 1036 správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři 190 výstavba kontejnerových stání 70 1037 celospol. funkce lesů 306 vodoteče na území Kladna 2000 - organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 SD Vrapice - zeď 70 - kompenz. zvýš.nákladů,(lzu(dřeviny 256 SD Vrapice - váha 50 - tiskopisy a plomby 30 zřízení sběrného místa 500 - zpracování les. hosp.osnov 10 MŠ Moskevská - přírodní zahrada 1039 ost.záležitosti lesního hosp. 50 - předfinanování akce 1100 2212 silnice 43726 2.přírodní zahrada - spolufinancování 200 - zimní údržba 18500 - úrazy (spoluúčast) 10 - letní údržba 22000 - ruční čištění 3000 zásobník projektů - odtahy vozidel 30 opr. zdi hřbitov Kladno 1.etapa (3000) - autovraky 156 - likvidace autovraků 30 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 4000 - chodníky- zimní údržba na výzvu 3500 - odplevelení chodníků 500 2310 pitná voda 245 - fontány - nákup vody 60 - fontána - nákup el. energie 35 - údržba fontán, studny 150 2339 rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky 400 3326 péče a obnova místních památníků 100 3632 pohřebnictví 14615 - péče o hřbit.-údržba 10025 - péče o hřbit.-čištění komunikací,wc 1059 - materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) 180 - ostatní údržba a opravy 3350 - nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) 1 3716 monitoring ovzduší 490 - měřící stanice-el.energie 120 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí 370 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 800 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 58550 KO 42750 BRKO 4800 svoz odpadkovýh košů 1900 svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu 1500 úklid stanovišť 5600 provoz sběrných dvorů 1700 nákup odpadkových košů 250 nákup odpadkových košů nad 3000 50 3725 využ. a zneškod. komunál. odp.-separace 8500 3729 - černé skládky 550 3741 - ochrana stanovišť 650 - záchranná stanice 240 - nákup materiálu-sáčky 160 - nákup ost.služeb 200 - stojany na sáčky na psí exkr. 50 3745 - veřejná zeleň 23600 - veřejná zeleň (smluvní údržba) 19676 - materiál (koše na květiny, sadbový mat.) 1200 - veřejná zeleň služby 2724 3749 - ost. činnost k ochraně přírody. 170 3771 - protiradonová opatření 20 3792 - ekologická výchova a osvěta 400 rezerva 3500 celkem 161742 celkem 3990 CELKEM 165732
Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 nesprávní budovy 4078 - Jáchymov 231 Alpiq 2. řád 9116 3632 pohřebnictví-sociální pohřby 300 výkup pozemků 7984 3635 územní plánování (geometrické plány) 450 3639 kom. služby a územ. rozvoj 4170 6171 radnice, budovy města 2760 6320 pojištění 3760 3329 ost.záležitosti ochrany památek apod. 250 celkem 15999 17100 CELKEM 33099 Kapitola 08 - oddělení školství školství 100401 3111 Mateřské školy 22719 investiční dotace 500 - přeúčtování 20700 ZŠ - výpočetní technika 698 3113 Základní školy 56794 Pařížská 2249 - školní jídelna - výdejna 450 3141 školní stravování 188 celkem 100401 1648 CELKEM 102049
Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení údržba 31973 3539 Dětský rehab.stacionář 300 Nedokončené akce 3613 pronajaté budovy. 2600 Bytový dům META II (pozastávka) 1500 provoz krytů CO-parkování vozidel 300 Podprůhon - plynofikace 17000 4359 vyvařovny 1100 Rekonstrukce Městské knihovny 9872 3111 mateř. školy 10000 Nové akce 3113 zákl. školy 14373 ZŠ Moskevská -soc.zařízení III.etapa 1900 3122 střední školy 1500 Rekonstrukce části objektu D MMK 1000 3121 gymnazia 800 Domov pro seniory - rek. 5NP 3500 3141 stravovny 750 STL Plynofikace Vrapice-dotace VHČ 3157 3321 zámek 250 Kanalizace prodl. stoky M4 - Uhelná 1200 Odstranění podjezdu Sítná 2200 Zámek - přízemí 1000 3699 projekty a přípr.práce pro dotační tituly 6000 MŠ na R. poli - rek. venkovních teras 800 SMŠ Radost -gen.rekonstrukce elektro 300 3412 dětská hřiště (údržba a služby) 7000 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení 1500 3639 komunální služby 3025 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení II.etapa 2460 2321 retenční nádrže 500 SOŠ a SOU - výměna oken 2000 6171 správa budov 16907 Rek. škol. hřiště ZŠ Moskevská 6500 3314 Městská knihovna Sítná 68 Rek. doskočiště a rozběhové dráhy 200 Poldi-analýza rizik 9600 Rek.pov.škol.hřiště ZŠ a MŠ Kl.-Švermov 600 Plynofikace Vrapice - převody vlastním fondům 11163 Rek.doskočiště a rozběhové dráhy Šve. 100 Prováděcí PD 500 Soc. zařízení - SKATE park 150 Obřadní místnost - salonek 2000 CSA - rotační kartotéka 568 Medvědárium 1000 MŠ Vodárenská - rek. soc. zařízení 1700 MŠ Dánská - zateplení 4246 MŠ Jerevanská a Na Růžovém poli 5000 Rek. Obránců míru 2666 1300 Rek. plynových kotelen ZŠ a MŠ 7000 ZŠ Brjanská - rek. soc. zařízení (1.pav.) 1200 MŠ Pařížská - nájezdová rampa 780 SAMK rekonstrukce ZS 33200 rek. obvodového pláště atletické haly 2500 zateplení střechy atletické haly 3100 propojení Aquaparku a KSH 2600 oprava povrchů parkoviště u haly Bios 1500 zásobník projektů (50000 tis.) Havárie ul. U Hvězdy oprava opěrné zdi 500 ZŠ Norská oprava rozvodu požární vody 230 IPRM ROP OPŽP - Sanace lokality Koksovny 50000 Podprůhon - zatraktivění 89060 Přístavba MŠ R. Svobodové 24000 Rekonstrukce bud. MDK 77194 Kasárna Kladno rev. Brownfieldu 66000 Park setkávání 3700 Přístav. Domova pro seniory - vybavení 12600 Přístavba ZŠ Zd. Petříka 1756 8522 zásobník projektů Josífka (27000) Oprava OZ Švermov - Vyšehrad (1100) modernizace ubytovny (35000) Zateplení MŠ - Zelená úsporám (14000) Zateplení MŠ - OPŽP (6000) ZŠ C.Boudy-hřiště (500) 4.patro DPS (3000) celkem 86236 456939 CELKEM 543175
Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace 32000 osvícení přechodů 150 2219 údržba chodníků 1000 chodníky a parkoviště, revitalizace území 30000 příspěvek na investice MAD 100 2221 provoz veřejné silniční dopravy 55000 parkovací automaty 140 VO výstavba 4000 3631 veřejné osvětlení 19470 VO výměna svítidel 2800 světelná signalizace 300 3639 komunální služby 1155 komunikace 30000 3745 péče o vzhled obcí 900 Projekty spolufinancované EU Komunikace Dříň 5300 Komunikace Kladno východ 5300 Revitalizace náměstí Sítná, Kladno 34275 Komunikace Průmyslová 60000 komunik. "Staré Kročehlavy" 1060 Zásovník investic kap.11 Komunikace Švermov (40000) celkem 109525 celkem 173425 CELKEM 282950 Kapitola 12 - Městská policie 5311 provoz Městské policie 5250 moderniz MKS- výměna kamer a technol. 1100 2x služební osobní vozidlo 1000 1x služební osobní osmimístné vozidlo 900 celkem 5250 celkem 3000 CELKEM 8250 Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování 3635 - zapracování platných ÚP do GIS Kladna 60 - doplňující průzkumy území pro RP 150 - zapracování ÚP do GIS 150 - územní studie Kladno 200 - údaje a území průběžná aktualizace 120 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 80 - úplná aktualizace ÚAP 2014 180 - ÚP Kladno-dle smlouvy 484 - Regulační plán Kladno-centrum 800 - Regulační plán Kladno-Vojtěšská huť 700 - EIA pro regulační plány 150 celkem 3074 celkem 0 CELKEM 3074
Kapitola 14 - prevence kriminality 3549 prevence kriminality 159 investiční projekty 197 provozní výdaje 5 Kamera Anglická 324 Jiné Kladno 289 Mobilní kamerový soubor 231 Asistenti prevence kriminality 546 Fotbalový camp TJ Baník Švemov 80 Věcné dary 40 celkem 1119 celkem 752 CELKEM 1871 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky výpočetní technika drobný majetek do 40 tis. 184 SW do 60 tis. 3500 spotřeba 1544 DHIM 894 služby 3225 Centraliz. poskyt. služeb v ORP Kladno 20416 opravy 80 SW 643 služby telekomunikací 1154 celkem 6830 celkem 24810 CELKEM 31640 Kapitola 18 - zámecký areál, kultura, cestovní ruch 3315 - zámek 820 3319 - všeobecná kultura 1385 celkem 2205 celkem 0 CELKEM 2205
Kapitola 19 - personální agendy mzdy a odvody z mezd 197418 5311 Městská policie 40582 6112 refundace 230 samospráva 6165 zastupitelé 2370 volby 3017 6171 MMK 132763 Oddělení Inženýrských sítí 3490 6330 Sociál.fond 3691 3900 Meziobecní spolupráce 1580 6409 Rezerva na platy a odvody 3530 6171 činnost místní správy 5775 - spotřeba 5 - jazykové kurzy 155 - prezentace,překlady 315 - cestovné (karty MHD) 60 - pohoštění 45 - školení a vzdělávání 850 - služební cesty a cestovné 464 - poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - OP LZZ Vzdělávání pro SMK 1600 - služby pošt (MMK,odpady) 1973 - tisk, časopisy 300 3900 Dary 60 věcné dary 260 volby 50 3541 primární prevence 60 5212 ochrana obyvatelstva 100 5512 požární ochrana 86 Hasičský záchranný sbor 750 celkem 203809 Invest. výdaje celkem 750 CELKEM 204559 Kapitola 20 - sociální fond 6171 - stravenky 2350 - klub důchodců 35 - závodní prevent.péče 150 - penzijní připojištění 800 - rezerva sociálního fondu 1033 - pojištění odpovědnosti 191 5311 - penzijní připojištění (Městská policie) 221 ošatné 135 ošatné -místní správa 50 vedení města 45 neuvolnění 40 celkem 4915 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 4915
Kapitola 21 - tisk, média 6171 tisk, média 5460 - web 360 - zahraniční vztahy 600 - Cena architekta Raymonda 60 3900 Dary 60 2143 Městské informační centrum 640 celkem 7180 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 7180 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 1148831 INVEST. VÝDAJE CELKEM 692374 VÝDAJE CELKEM 1841205