Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2009

Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2009 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová - vedoucí odd. rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing.Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ... 1 1.1 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2009... 1 1.2 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ... 1 1.3 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ... 4 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ... 5 2.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 5 2.2 FINANCOVÁNÍ... 8 2.3 GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2005 2009... 13 2.4 GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2006 2009... 14 2.5 PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI... 15 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM... 18 3.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 18 3.2 GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2005-2009... 22 3.3 GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2006, 2007, 2008 A 2009... 23 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK... 24 4.1 ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI... 24 4.2 ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 26 4.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 29 4.4 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ... 33 4.5 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ... 37 4.6 ORJ 0016 KULTURA... 38 4.7 ORJ 0017 DOPRAVA... 41 4.8 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 43 4.9 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 48 4.10 ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND... 61 4.11 ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 64 5. PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ... 68

1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2009 1 Výchozí podmínky pro sestavení návrhu rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zlepšily, což je způsobeno zejména: - meziročním nárůstem Transferů ze státního rozpočtu, a to o 1.252 tis. Kč - meziročním nárůstem zákl. Transferů z hlavního města Prahy, a to o 12.017 tis. Kč - vysokým přebytkem hospodaření Městské části Praha 12 za rok 2008, z něhož bylo do vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 přímo zapojeno 9.127 tis. Kč Celková rozpočtovaná částka (příjmy letošního roku + financování) je navržena ve výši 393.439 tis. Kč, což je o 54.429 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Tento výrazný meziroční nárůst je způsoben zejména: - o 25.850 tis. Kč vyššími předpokládanými příjmy roku 2009 - o 28.579 tis. Kč vyšším zapojením vlastních fondů (financováním). 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2009 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2009 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu byly přiděleny finanční prostředky ve výši 29.775 tis. Kč, což je o 1.252 tis. Kč více než pro rok 2008. Podobně jako v loňském roce nejsou předmětem rozpočtu neinvestiční dotace na sociální dávky pomoci v hmotné nouzi a sociální dávky pro těžce zdravotně postižené v částce 14.500 tis. Kč a příspěvek na péči v částce 42.571 tis. Kč. Rovněž dotace na Sociálně ošetřovatelské centrum není předmětem tohoto rozpočtu, nýbrž je přímo určena pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12. Dotace na školství vykazuje nepatrný meziroční nárůst, a to o 44 tis. Kč. Dotace na výkon státní správy je meziročně o 1.208 tis. Kč vyšší. II. V rámci vlastního Transferu z hlavního města Prahy byly naší městské části přiděleny finanční prostředky ve výši 159.605 tis. Kč, což je o 12.017 tis. Kč více než pro rok 2008. Poměrně vysoký meziroční nárůst je způsoben velmi dobrým plněním daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti z let 2005 2007 v naší městské části. Součástí tohoto transferu jsou také tzv. neinvestiční transfery obcím, což jsou poplatky za žáky z jiných obcí, kteří navštěvují školy na území naší městské části. Na rok 2009 jsou tyto transfery navrženy v částce 350 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč více než pro rok 2008.

2 III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II, V) byly navrženy v celkové výši 66.987 tis. Kč, což je o 12.581 tis. Kč více než pro rok 2008. Poměrně vysoký meziroční nárůst je způsoben předpokládaným zapojením čistého výnosu z prodeje pozemků určeného k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům v rámci Vedlejší hospodářské činnosti. Tento výnos by měl dosáhnout částky 12.746 tis. Kč. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 137.072 tis. Kč, což je o 28.579 tis. Kč více než v roce 2008. Předpokládané zapojení jednotlivých zdrojů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv vlastní 9.127 tis. Kč Jde o část přebytku hospodaření MČ Praha 12 z roku 2008, zapojení bylo nutné z důvodu vyrovnání rozpočtu na rok 2009. Částka je meziročně o 3.572 tis. Kč vyšší. B. Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální účely) 0 tis. Kč V roce 2009 se nepředpokládá se zapojením této části účtu darů do rozpočtu. C. Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 100 tis. Kč Částka je stejná jako pro rok 2008 a je určena na akci Den Země. D. Zvláštní účet Nová radnice 53.000 tis. Kč Částka je meziročně o 16.500 tis. Kč vyšší. E. Fond obnovy 74.670 tis. Kč Částka je sice o 8.470 tis. Kč meziročně vyšší, ale z požadované částky připadá plných 45.400 tis. Kč na akce, které byly zastupitelstvem MČ Praha 12 schváleny již dříve a pouze přecházejí do rozpočtu roku 2009. F. Zůstatek Sociálního fondu z r. 2008 175 tis. Kč V. Celková rozpočtovaná částka na rok 2009 je navrhována ve výši 393.439 tis. Kč, což je o 54.429 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2009 v částce 256.367 tis. Kč a financování v částce 137.072 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v celkové částce 393.439 tis. Kč. VI. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v částce 101.750 tis. Kč, což představuje plných 25,86 % z celkové rozpočtované částky (393.439 tis. Kč). Toto procento je s ohledem na neustálý nárůst mandatorních výdajů mimořádně vysoké. Nutno však konstatovat, že částka 101.750 tis. Kč je výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů v rozdělení takto: - zvl. účet Nová radnice 53.000 tis. Kč - Fond obnovy 48.750 tis. Kč

3 VII. Hrubý přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2008 dosáhl dle stavu základního běžného účtu k 31.12.2008 částky 37.395,9 tis. Kč. Číslo není ověřeno ani 12. účetní uzávěrkou za rok 2008. Čistý disponibilní hospodářský přebytek nebyl v době zpracování rozpočtu k dispozici, protože nebyly známy výsledky finančního vypořádání s vnějšími (hlavní město Praha, státní rozpočet) a vnitřními zdroji (fondy, zvl. účet). VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtovou rezervu, která ani v tomto roce není zahrnuta do výdajové části rozpočtu (jako volný, blíže nespecifikovaný a dosud nerozdělený výdaj), nelze bez znalosti čistého hospodářského výsledku v současné době stanovit. IX. Oblast grantové politiky počítá s částkou 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2008. Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I Daňové příjmy. Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že městská část Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 19 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.041,5 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory je určena pro neziskové organizace, které poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. X. Další příjmy očekávané v průběhu roku 2009. V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány některé účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012) - dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016) - dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů (ORJ 0019) - dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019) a případně některé další akce. Ze Státního rozpočtu potom očekáváme: - neinvestiční dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018) - neinvestiční dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018) - neinvestiční dotaci na pěstounskou péči (ORJ 0019) - neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí (ORJ 0019) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem a hl. městem Prahou.

1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů A. PŘÍJMY Třída: 4 částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy 32 007 II. Nedaňové příjmy 3 258 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu 29 775 V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti 31 722 VI. Transfery z hlavního města Prahy 159 605 Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2009 CELKEM 256 367 B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní b) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) d) zvláštní účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku 2008 137 072 9 127 0 100 53 000 74 670 175 Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) 393 439 C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba 34 710 ORJ 0012 Životní prostředí 26 000 ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury 101 750 ORJ 0014 Školství 75 850 ORJ 0015 Zdravotnictví 10 ORJ 0016 Kultura 6 800 ORJ 0017 Doprava 8 800 ORJ 0018 Práce a soc. věci 12 660 ORJ 0019 Vnitřní správa 117 000 ORJ 0022 Sociální fond 2 275 ORJ 0024 Výpočetní technika 7 584 VÝDAJE CELKEM 393 439 CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C 393 439

2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 5 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2009. Celkové navrhované příjmy roku 2009 (bez financování) dosahují částky 256.367 tis. Kč, což představuje meziroční plánovaný nárůst o 25.850 tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I - Daňové příjmy 32.007 tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 32.007 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 274 tis. Kč. Daň z nemovitosti je navržena ve výši 12.500 tis. Kč, což znamená meziroční úbytek ve výši 500 tis. Kč. Důvodem snížení příjmů z této daně je její neplnění v letech 2007 a 2008. Správní poplatky jsou navrženy v částce 7.814 tis. Kč, což představuje meziroční úbytek ve výši 1.216 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích správních poplatků se očekává o 200 tis. Kč vyšší plnění správním odborem. Rovněž ekonomický odbor plánuje o 300 tis. Kč vyšší plnění správních poplatků z výherních hracích přístrojů. Naopak živnostenský odbor očekává o 800 tis. Kč nižší plnění správních poplatků z živnostenských listů, a také odbor evidence obyvatel a osobních dokladů avizuje o 900 tis. Kč meziročně nižší plnění správních poplatků. Místní poplatky jsou navrženy v částce 10.493 tis. Kč, což je o 1.442 tis. Kč více než na rok 2008. Z jednotlivých dílčích místních poplatků se očekává o 150 tis. Kč vyšší plnění u poplatků ze psů, dále o 1.000 tis. Kč vyšší plnění u poplatku ze záboru veřejného prostranství, a také o 300 tis. Kč vyšší plnění místního poplatku z výherních hracích přístrojů. Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů předpokládáme v částce 1.200 tis. Kč, což je přesně na úrovni roku 2008. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 2 na str. 10 tohoto materiálu. Třída II - Nedaňové příjmy 3.258 tis. Kč Nedaňové příjmy jsou plánovány ve výši 3.258 tis. Kč, což je o 862 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Všechny dílčí příjmy této příjmové třídy jsou prakticky na úrovni roku 2008, kromě plánovaných odvodů příspěvkovým organizacím, kde dochází k meziročnímu úbytku o 937 tis. Kč. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve Správě bytových objektů. Vlivem dalších prodejů bytových domů tento výnos výrazně poklesl.

6 Pokuty vykazují meziroční nárůst o 100 tis. Kč. Úroky z běžného účtu u České spořitelny a.s. jsou navrženy v částce 1.000 tis. Kč, což je na úrovni roku 2008. Ostatní nedaňové příjmy (bývalé nahodilé příjmy) jsou rovněž navrženy na úrovni předchozího roku, tj. ve výši 500 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy ve výši 251 tis. Kč, což je o 25 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Jde v tomto případě o vyúčtování energií a telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. Odvody příspěvkovým organizacím (PO) jsou plánovány v částce pouze 407 tis. Kč, což je o 937 tis. Kč méně než v roce 2008. Jedná se o plánovaný odvod čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor Správě bytových objektů Praha - Modřany. Důvody výrazného snížení jsou uvedeny na předchozí stránce. Třída III - Kapitálové příjmy 0 tis. Kč V této třídě není plánován žádný příjem. Třída IV - Transfery ze státního rozpočtu 29.775 tis. Kč Transfery ze státního rozpočtu byly zatím stanoveny v částce 29.775 tis. Kč, což je o 1.252 tis. Kč více než na rok 2008. Jednotlivé ukazatele jsou pro letošní rok stanoveny takto: A. Neúčelová dotace na výkon státní správy 23.321 tis. Kč Jde o neúčelový typ státní dotace, který vykazuje meziroční nárůst o 1.208 tis. Kč. B. Účelová dotace na školství 6.454 tis. Kč Zde došlo k meziročnímu zvýšení, a to o 44 tis. Kč. Příspěvek na jednoho žáka ZŠ a MŠ činí 1.401,- Kč, což je o plných 41,- Kč více než bylo v roce 2008. Ukazatel je tak ovlivněn pouze aktuálním počtem žáků základních a mateřských škol. C. Účelová dotace na Sociálně ošetřovatelské centrum 0 tis. Kč Příjemcem této dotace je již od roku 2007 přímo příspěvková organizace Sociální služby MČ Praha 12. D. Účelová dotace na výplatu příspěvku na péči a na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 0 tis. Kč Souhrnná dotace, v částce 57.071 tis. Kč, není zatím dle pokynu hl. m. Prahy předmětem rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009. Rozpočtové opatření bude provedeno nejdříve v dubnu tohoto roku, po skončení rozpočtového provizoria.

7 Třída V - Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti 31.722 tis. Kč U těchto transferů je očekáván meziroční nárůst o 13.717 tis. Kč. V rámci vedlejší hospodářské činnosti jsou rozpočtovány a účtovány veškeré výnosy podléhající dani z příjmu právnických osob, to znamená především veškeré pronájmy a prodeje realizované městskou částí a také výnosy z reklamních zařízení a inzerce Novin Prahy 12. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti jsou rozděleny podle účelu použití zdaněných fin. prostředků do čtyř základních okruhů: A) Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu jsou navrženy v částce 15.485 tis. Kč, což je meziročně o 1.964 tis. Kč více. Důvodem jsou předpokládané vyšší výnosy z prodejů hmotného investičního majetku. V roce 2009 je tak počítáno s realizací prodejů hmotného investičního majetku v čisté částce 8.000 tis. Kč. B) Transfery z VHČ do zvl. účtu Nová radnice 0 tis. Kč Tyto transfery jsou zatím rozpočtovány v nulové výši, protože pokračování akce Nová radnice je v roce 2009 plně pokryto stávajícími fin. prostředky na zvl. účtu. C) Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny u ZŠ K Dolům 12.746 tis. Kč Tento, v roce 2009 nově zařazený okruh je vlastně hlavním důvodem celkového meziročního nárůstu Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti. D) Účelový čistý výnos z pronájmu 3.491 tis. Kč ZŠ K Lesu (Czech British School, Prague) Jde v tomto případě o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2008. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 15, 16 tohoto materiálu. Třída VI. - Transfery z hlavního města Prahy 159.605 tis. Kč Tyto transfery vykazují příjemný meziroční nárůst, a to o 12.017 tis. Kč. Tyto transfery jsou složeny ze dvou položek: a) vlastní souhrnná dotace hl. m. Prahy 159.255 tis. Kč U této dotace došlo k meziročnímu navýšení o 11.967 tis. Kč, což je způsobeno zejména dobrým plněním daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti v letech 2005 2007 naší městskou částí. b) neinvestiční transfery obcím 350 tis. Kč Jde o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12. Tyto poplatky jsou rozpočtovány a účtovány v této příjmové třídě, i když se ve skutečnosti o žádnou dotaci z hl. m. Prahy nejedná. Částka je meziročně o 50 tis. Kč vyšší.

8 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 137.072 tis. Kč, což je o 28.579 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Na financování se podílí: a/ Fond rozvoje a rezerv - vlastní v částce 9.127 tis. Kč Jde o část přebytku hospodaření z roku 2008, která byla prostřednictvím FRR použita k vyrovnání rozpočtu. b/ Fond rozvoje a rezerv - účet darů (sociální) v částce 0 tis. Kč Se zapojením tohoto fondu není v roce 2009 počítáno. c/ Fond rozvoje a rezerv - účet darů (ekologie) v částce 100 tis. Kč Zapojení tohoto fondu je určeno pro ORJ 0012 na akci Den Země d/ Zvl. účet Nová radnice v částce 53.000 tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účtu je určeno pro ORJ 0013 e/ Fond obnovy v částce 74.670 tis. Kč v rozdělení takto: - ORJ 0010 Odbor majetku v částce 20.120 tis. Kč - ORJ 0013 Investice zák. infrastruktury v částce 48.750 tis. Kč - ORJ 0017 Odbor dopravy v částce 5.800 tis. Kč f/ Sociální fond - zůstatek z roku 2008 v částce 175 tis. Kč Určeno pro ORJ 0022 Sociální fond. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka: (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2008 návrh rozpočtu na rok 2009 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem 230 517 256 367 +25 850 Financování celkem 108 493 137 072 +28 579 z toho: a) FRR vlastní b) FRR - účet darů (sociální) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl.účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z min. roku 5 555 130 100 36 500 66 200 8 9 127 0 100 53 000 74 670 175 +3 572-130 0 +16 500 +8 470 +167 Příjmy celkem, včetně financování 339 010 393 439 +54 429 + vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

9 Návrh příjmové části rozpočtu v rozdělení podle jednotlivých tříd Tabulka č. 1 (v tis. Kč) Příjmová třída Druh příjmu meziroční meziroční schválený návrh na rok srovnání diference rozpočet 2008 2009 v % absolutně sl. 1 sl. 2 sl.3 (2/1) sl-4 (2-1) Tř. I Daňové příjmy celkem 32 281 32 007 99,15-274 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 12 500 96,15-500 B správní poplatky 9 030 7 814 86,53-1 216 C místní poplatky 9 051 10 493 115,93 +1 442 D odvod výtěžku z VHP 1 200 1 200 100,00 +0 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 4 120 3 258 79,08-862 z toho: A pokuty 1 000 1 100 110,00 +100 B úroky 1 000 1 000 100,00 +0 C ost. nedaň. příjmy 500 500 100,00 +0 D příjmy z vl. čin. 276 251 90,94-25 E odvody PO 1 344 407 30,28-937 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 +0 Tř. IV Transfery ze SR 28 523 29 775 104,39 +1 252 z toho: A státní správa 22 113 23 321 105,46 +1 208 B dotace na školství 6 410 6 454 100,69 +44 C dotace na soc.ošetř. ukazatel určen přímo pro PO - Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče nebyly předmětem rozpočtu není zatím před. rozpočtu 0,00 +0 Tř. V Transfery z VHČ 18 005 31 722 176,18 +13 717 z toho: A B C D Transfery z VHČ do rozpočtu Transfery z VHČ do zvl. účtu Nová radnice účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny u ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu 13 521 15 485 114,53 +1 964 1 000 3 484 (za r. 2007) není zatím rozpočtováno 0,00-1 000 0 12 746 0,00 +12 746 3 491 (za r. 2008) 100,20 +7 Tř. VI Transfery z HMP 147 588 159 605 108,14 +12 017 z toho: A dotace z HMP 147 288 159 255 108,12 +11 967 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány +0 C neinv. transfery obcím 300 350 116,67 +50 PŘÍJMY CELKEM 230 517 256 367 111,21 +25 850 FINANCOVÁNÍ celkem 108 493 137 072 126,34 +28 579 z toho: A FRR - vlastní 5 555 9 127 164,30 +3 572 B FRR - účet darů (sociální) 130 0 0,00-130 C FRR - účet darů (ekologie) 100 100 100,00 +0 D zvl. účet Nová radnice 36 500 53 000 145,21 +16 500 E Fond obnovy 66 200 74 670 112,79 +8 470 F zůst. Soc. fondu z min. roku 8 175 2 187,50 +167 Příjmy celkem včetně financování 339 010 393 439 116,06 +54 429 - úbytek příjmů

10 + přeplnění příjmů nebo financování

11 Podrobný rozklad příjmové třídy I - Daňové příjmy Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet 2008 návrh na rok 2009 meziroční srovnání v % meziroční diference absolutně Třída I. B Správní poplatky: celkem 9 030 7 814 86,53-1 216 z toho: 1 životní prostředí 130 155 119,23 +25 2 vystavení ZTP 5 5 100,00 +0 3 živnostenský odbor 1 500 700 46,67-800 4 5 6 odbor výstavby 300 300 100,00 +0 správní odbor 1 750 1 950 111,43 +200 odbor dopravy 100 100 100,00 +0 7 VHP (EO) 2 700 3 000 111,11 +300 8 9 Třída I. C žádosti (EO) 45 4 8,89-41 odbor evidence obyv. a os. dokl. 2 500 1 600 64,00-900 Místní poplatky:celkem 9 051 10 493 115,93 +1 442 z toho: A psi 2 400 2 550 106,25 +150 B rekr. pobyt 15 12 80,00-3 C veř. prost. 3 000 4 000 133,33 +1 000 D vstupné 6 6 100,00 +0 E ubyt. kapacity 30 25 83,33-5 F ost. daně a popl. (VHP) 3 600 3 900 108,33 +300

12 Meziroční porovnání příjmů za roky 2005 2009 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 3 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2005 schválený rozpočet na rok 2006 schválený rozpočet na rok 2007 schválený rozpočet na rok 2008 (v tis. Kč) návrh na rok 2009 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem 32 330 30 914 31 388 32 281 32 007 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 13 000 13 000 13 000 12 500 B správní poplatky 9 235 8 715 8 840 9 030 7 814 C místní poplatky 9 095 8 199 8 548 9 051 10 493 D odvod výtěžku z VHP 1 000 1 000 1 000 1 200 1 200 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 6 522 5 044 4 427 4 120 3 258 z toho: A pokuty 1 800 2 000 1 500 1 000 1 100 B úroky 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 C ost. nedaň. příjmy 500 500 500 500 500 D příjmy z vl. čin. 2 089 308 200 276 251 E odvody PO 1 133 1 236 1 227 1 344 407 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 Tř. IV Transfery ze SR 56 523 63 355 27 855 28 523 29 775 z toho: A dotace na výkon st. správy 20 749 21 167 21 454 22 113 23 321 B dotace na školství 6 303 6 386 6 401 6 410 6 454 C dotace na stř. soc. péče 2 671 2 802 ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče 26 800 33 000 není rozpočtována Tř. V Transfery z VHČ 25 946 21 000 18 775 18 005 31 722 Tř. VI Transfery z HMP 141 942 143 728 144 600 147 588 159 605 A dotace z HMP 141 642 143 328 144 200 147 288 159 255 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím 300 400 400 300 350 PŘÍJMY CELKEM 263 263 264 041 227 045 230 517 256 367 FINANCOVÁNÍ celkem 56 474 136 535 80 396 108 493 137 072 Příjmy celkem včetně financování 319 737 400 576 307 441 339 010 393 439

13 2.3 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2005 2009 (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009 Daňové příjmy 32 330 30 914 31 388 32 281 32 007 Nedaňové příjmy 6 522 5 044 4 427 4 120 3 258 Transfery ze stát. rozpočtu 56 523 63 355 27 855 28 523 29 775 Transfery z VHČ 25 946 21 000 18 775 18 005 31 722 Transfery z HMP 141 942 143 728 144 600 147 588 159 605 Příjmy celkem 263 263 264 041 227 045 230 517 256 367 (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

14 2.4 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2006 2009 (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu 56 958 54 590 54 406 66 987 63 355 27 855 28 523 29 775 Transfery z HMP 143 728 144 600 147 588 159 605 Celkem příjmy (bez financování) 264 041 227 045 230 517 256 367 Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2006 Vlastní příjmy 22% Rozpočet schválený 2007 Vlastní příjmy 24% Transfery z HMP 54% Transfery ze SR 24% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Rozpočet schválený 2008 Vlastní příjmy 24% Návrh rozpočtu 2009 Vlastní příjmy 26% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 62% Transfery ze SR 12%

15 2.5 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2009 je navržen v částce 31.722 tis. Kč, což je o 13.717 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na čtyři základní okruhy. A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu 15.485 tis. Kč Částka je meziročně o 1.964 tis. Kč vyšší. První okruh v sobě zahrnuje: - čisté výnosy z veškerých pronájmů nebytových prostor, včetně služebních a školnických bytů - čisté výnosy z pronájmu pozemků - čisté výnosy z pronájmu reklamních ploch - čisté výnosy z věcných břemen - čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 - předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hospodářské činnosti. - čisté výnosy z předpokládaných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM). V roce 2009 je počítáno s realizací prodejů hmotného investičního majetku v čisté částce 8.000 tis. Kč. B. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti do zvl. účtu Nová radnice 0 tis. Kč Tyto transfery jsou zatím rozpočtovány v nulové výši, protože pokračování akce Nová radnice je v roce 2009 plně pokryto stávajícími finančními prostředky na zvl. účtu. Poznámka: Zůstatek zvl. účelového účtu Nová radnice byl k 31.12.2008 v částce 67.199.630,85 Kč. C. Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny u ZŠ K Dolům 12.746 tis. Kč Tento, v roce 2009 nově zařazený okruh je vlastně hlavní příčinou celkového meziročního nárůstu Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti jako celku. D. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School, Prague) 3.491 tis. Kč Jde v tomto případě o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2008, který je již součástí vyrovnaného rozpočtu ORJ 0014 Školství na rok 2009. Poznámka: Daň z příjmu právnických osob za rok 2008 bude známa až v průběhu roku 2009, protože příslušné daňové přiznání bude zpracováno daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským až k 31.3.2009.

16 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2009 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2009 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu příjem náklady výsledek do hlavního (předpis) rozpočtu 1. Výnosy z veškerých pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů 10 963 10 000 963 963 2. Výnosy z pronájmů pozemků 4 656 200 4 456 4 456 3. Výnosy z reklamních ploch 66-66 66 4. Výnosy z věcných břemen 250-250 250 Celkem pronájmy (1+2+3+4) 15 935 10 200 5 735 5 735 5. Inzerce Novin Prahy 12 800 250 550 550 6. Předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti - - - 1 200 7. Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. čistý výnos za r. 2009 (1 až 7) rozpočtový okruh (A.) B. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti do zvl. účtu Nová radnice C. Účelový čistý výnos z prodeje pozemku určený k dofinancování tělocvičny u ZŠ K Dolům D. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu na rok 2008 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B+C+D) 10 404 2 404 8 000 8 000 27 139 12 854 14 285 15 485 nejsou zatím rozpočtovány 16 234 3 488 12 746 12 746 6 505 3 014 3 491 3 491 49 878 19 356 30 522 31 722

17 Vývoj plánovaných výnosů hospodářské činnosti za roky 2005 2009 (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009 Transfery z VHČ 25 946 21 000 18 775 18 005 31 722 Poznámka: SR schválený rozpočet 35 000 31 722 30 000 25 946 25 000 21 000 18 775 18 005 20 000 15 000 10 000 5 000 0 SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009

3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM 18 3.1 Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 dosahuje částky 393.439 tis. Kč, což je o 54.429 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok 2008. Základem pro stanovení dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek bylo mimořádné pracovní zasedání rady městské části Praha 12, které se uskutečnilo dne 16.12.2008. Na tomto jednání byly závazně stanoveny částky přidělené v návrhu jednotlivým organizačním jednotkám. Mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tedy celkem rozděleno 393.439 tis. Kč. V následujícím komentáři jsou vyčísleny a zdůvodněny meziroční nárůsty (+) či úbytky (-) finančních prostředků u jednotlivých dílčích rozpočtů příslušných organizačních jednotek. 1) ORJ 0010 Odbor majetku, včetně odboru výstavby +34.380 tis. Kč Základní provoz ORJ 0010 ve výši 300 tis. Kč, což je na úrovni roku 2008. Navíc jsou v návrhu rozpočtu uvedeny: - prostředky na odkoupení tělocvičny při ZŠ K Dolům v celkové částce 32.866 tis. Kč. Z této částky připadá na čistý výnos z účelového prodeje pozemků Českým nemovitostem částka 12.746 tis. Kč a 20.120 tis. Kč je navrhováno z Fondu obnovy - finanční prostředky na úhradu rozdílu nemovitosti za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 v k. ú. Modřany a finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi, parc. č. 1650/63, 1652/2 v k. ú. Modřany v celkové částce 1.524 tis. Kč. Pro odbor výstavby je navržena částka 20 tis. Kč na úhradu znaleckých posudků. 2) ORJ 0012 Odbor životního prostředí + 2.400 tis. Kč Poměrně vysoký meziroční nárůst je určen na: - dostatečně vysoký příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na činnosti požadované odborem životního prostředí - údržbu ploch veřejné zeleně Součástí rozpočtu je i financování akce Den Země v plánované výši 100 tis. Kč. Tyto prostředky z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely jsou již pevnou součástí navrhovaného rozpočtu. 3) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury + 2.350 tis. Kč Veškeré reálně požadované investice jsou plně pokryty, ať už zvl. účtem Nová radnice (53.000 tis. Kč) nebo Fondem obnovy (48.750 tis. Kč).

19 4) ORJ 0014 Školství + 12.350 tis. Kč Vysoký meziroční nárůst je určen zejména na: - navýšení neinvestičního příspěvku pro základní a mateřské školy v souhrnné částce 2.066 tis. Kč - spoluúčast zřizovatele na státní dotaci určenou na rekonstrukci školní jídelny v ZŠ Angel v částce 5.300 tis. Kč - montáž termostatických ventilů ve všech základních a mateřských školách v souhrnné částce 3.210 tis. Kč - 10% spoluúčast zřizovatele na projektu Školský portál v částce 1.500 tis. Kč - částečnou úhradu nákladů spojených s provozem nové tělocvičny při ZŠ K Dolům v částce 240 tis. Kč Předmětem rozpočtu zatím není: - spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy v souhrnné částce 3.671,4 tis. Kč (o grantech není zatím rozhodnuto). - otevření nové třídy v MŠ Palmetova v částce 3.700 tis. Kč (akce je předmětem žádosti o dotaci na HMP). - otevření nové třídy v MŠ Lysinská v částce 1.750 tis. Kč (akce je předmětem žádosti o dotaci na HMP). I v tomto roce se počítá s finančním příspěvkem zřizovatele na opravy v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. 5) ORJ 0015 Zdravotnictví 0 tis. Kč S odchodem Lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé je zde rozpočtována pouze minimální rezerva v částce 10 tis. Kč na případný krizový stav. 6) ORJ 0016 Kultura -200 tis. Kč U této ORJ dochází k meziročnímu úbytku o 200 tis. Kč, přesto jsou základní požadavky pokryty. Příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech je o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci finančního vypořádání s PO za rok 2008 a znovu poskytnutím stejné částky na provoz. Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč na grantovou politiku v oblasti kultury. 7) ORJ 0017 Doprava +942 tis Kč Částka je meziročně o + 942 tis. Kč vyšší z důvodu vyššího požadavku na Fond obnovy. Rozdělení rozpočtované částky ve výši 8.800 tis. Kč je následující: a) z rozpočtu MČ Praha 12 3.000 tis. Kč v této skladbě: - blokové čištění a zimní údržba - čištění kanál. vpustí a údržba - dopravní značení b) z Fondu obnovy 5.800 tis. Kč na akci Opravy místních komunikací.

20 8) ORJ 0018 Práce a sociální věci + 203 tis. Kč Částka je meziročně vyšší o 203 tis. Kč, což se přesně kryje s požadavkem správce této ORJ. Nárůst je určen pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 v částce 184 tis. Kč a na vlastní provoz ORJ v částce 19 tis. Kč. Rozpočet bude podobně jako v roce 2008 sestaven bez dávek sociální péče a příspěvku na péči. Součástí rozpočtu této ORJ je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a v oblasti volného času dětí a mládeže. 9) ORJ 0019 Vnitřní správa +1.237 tis. Kč Meziroční nárůst je určen zejména na očekávaný nárůst cen energií. Rozpočet je sestaven bez výdajů spojených s agendou Státní sociální podpora, která byla předána na Úřad práce hlavního města Prahy. Rozpočet zcela pokrývá platy zaměstnanců a zastupitelů (včetně příslušenství), kromě státní dotace ve výši cca 6.000 tis. Kč na agendu Sociálně právní ochrana dětí, kterou bychom měli i v průběhu roku 2009 obdržet formou čtyř záloh. 10) ORJ 0022 Sociální fond + 767 tis. Kč Meziroční navýšení je určeno na nákup 60,- Kč stravenek pro zaměstnance a zastupitele. V navržené částce je i převoditelný zůstatek Sociálního fondu z roku 2008 v částce 175 tis. Kč. Tento zůstatek je zejména způsoben nevyčerpáním částky určené na nákup vakcín na očkování proti virové hepatitidě (viz RZ č. 88 usnesení rady č. 65.48.08). 11) ORJ 0024 Výpočetní technika 0 tis. Kč Rozpočet této ORJ je sestaven přesně ve výši roku 2008. Požadované meziroční navýšení v částce 230 tis. Kč nebylo zatím akceptováno, protože se na tuto oblast daří získávat prostředky z různých dotací (nákup výpočetní techniky) v průběhu roku. Prozatím je základní provoz této ORJ pokryt. Závěr: Z jednotlivých organizačních jednotek jsou z hlediska nezbytně nutných výdajů finančně zhruba pokryty všechny organizační jednotky. Určitý nedostatek finančních prostředků se může projevit u: - ORJ 0012 Životní prostředí na úseku údržby veřejné zeleně - ORJ 0014 Školství, zejména v oblasti investičních oprav škol a školských zařízení - ORJ 0019 Vnitřní správa na úseku oprav a údržby majetku MČ Praha 12. Problematika případného nedostatku finančních prostředků v uvedených organizačních jednotkách bude řešena v závislosti na finančních možnostech naší městské části v průběhu t. r.

Tabulka č. 4 21 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2008 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2009 návrh financování z Fondu obnovy a FRR a radniční úč. návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpočtové prostředky (3+4) rozdíl 2009-2008 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3+4) sl.6 (5-1) 0010 odbor majetku 330 35 950 FO 20 120 14 590 34 710 +34 380 z toho: provoz OM 300 35 900-14 570 34 690 +34 390 odbor výstavby 30 50-20 20-10 0012 živ.prostředí 23 600 33 958 FRR ú.d. 100 25 900 26 000 +2 400 z vodní 1 078 1 268 0 945 945-133 toho: hospodářství péče o vzhled 22 522 32 690 100 24 955 25 055 +2 533 obce 0013 inv.zákl.infrastr. 99 400 111 479 FO 48 750-101 750 +2 350 NR 53 000 0014 školství 63 500 92 370-75 850 75 850 +12 350 0015 zdravotnictví 10 10-10 10 0 0016 kultura 7 000 7 579-6 800 6 800-200 0017 doprava 7 858 9 500 - - 8 800 +942 z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ 610 (5-1) 2 958 6 200-3 000 3 000 +42 4 900 3 300 FO 5 800 5 800 +900 0018 práce a soc. věci 12 457 12 660-12 660 12 660 +203 z toho: provoz 12 457 12 660-12 660 12 660 +203 dávky sociální péče dotace zatím není známa - nebude zatím předmětem rozpočtu 0019 vnitřní správa 115 763 118 452-117 000 117 000 +1 237 0022 sociální fond 1 508 2 100 SF 175 2 100 2 275 +767-0024 výpočetní technika 7 584 7 814-7 584 7 584 +0 CELKEM VÝDAJE 339 010 431 872 127 945 265 494 393 439 +54 429 Použité zkratky: - meziroční snížení FO Fond obnovy + meziroční zvýšení NR zvláštní účet Nová radnice FRR ú.d. Fond rozvoje a rezerv účet darů SF zůstatek Sociálního fondu z roku 2008 Poznámka: Fond rozvoje a rezerv vlastní zapojený do rozpočtu v částce 9.127 tis. Kč není ve sloupci 3 uveden, protože je neúčelový a lze z něj hradit jakýkoliv výdaj.

22 3.2 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2005-2009 (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Návrh rozpočtu 2009 0010 majetek 660 520 450 330 34 710 0012 životní prostředí 26 400 41 316 23 000 23 600 26 000 0013 inv.zákl. infrastruktury 44 600 109 100 70 500 99 400 101 750 0014 školství 60 912 62 328 60 499 63 500 75 850 0015 zdravotnictví 1 377 10 10 10 10 0016 kultura 5 529 5 700 6 000 7 000 6 800 0017 doprava 32 000 20 505 13 800 7 858 8 800 0018 práce a soc. věci 40 650 47 484 12 082 12 457 12 660 0019 vnitřní správa 100 300 105 288 111 763 115 763 117 000 0022 sociální fond 1 334 1 330 1 361 1 508 2 275 0024 výpočetní technika 5 975 6 995 7 976 7 584 7 584 Celkem výdaje 319 737 400 576 307 441 339 010 393 439 120000 Schválený rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Návrh rozpočtu 2009 100000 80000 60000 40000 20000 0 0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika

23 3.3 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2006, 2007, 2008 a 2009 ORJ 0019 26% ORJ 0018 12% Schválený rozpočet na rok 2006 ORJ 0022 0% ORJ 0017 5% ORJ 0016 1% ORJ 0024 2% ORJ 0010 0% ORJ 0015 0% Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ 0012 10% ORJ 0013 28% ORJ 0014 16% ORJ 0019 37% ORJ 0018 4% Schválený rozpočet na rok 2007 ORJ 0022 0% ORJ 0017 4% ORJ 0024 3% ORJ 0016 2% Návrh rozpočtu na rok 2009 ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0013 23% ORJ 0015 0% ORJ 0014 20% ORJ 0019 35% ORJ 0018 4% ORJ 0022 0% ORJ 0017 2% ORJ 0016 2% ORJ 0024 2% ORJ 0015 0% ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0013 29% ORJ 0014 19% ORJ 0018 3% ORJ 0022 1% ORJ 0019 29% ORJ 0017 2% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0024 2% ORJ 0010 9% ORJ 0014 19% ORJ 0012 7% ORJ 0013 26%

24 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK 4.1 ORJ 0010 Majetek městské části (v tis. Kč) ORJ 0010 3635 Územní plánování odbor majetku 3635 Územní plánování odbor výstavby 3113 základní školy 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. CELKEM Položka Název 516 5164 Nájemné 92 92 5166 Konz., por. a práv. služ. 50 20 70 5169 Nákup služeb j.n. 156,9 156,9 536 5362 612 6121 613 Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby 1,1 1,1 32 866 32 866 6130 Pozemky 1 524 1 524 CELKEM 300 20 32 866 1 524 34 710 Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 34.710 tis. Kč, z toho odboru výstavby přináleží 20 tis. Kč. Navržená částka je meziročně o 34.380 tis. Kč vyšší. pol. 5164 Nájemné 92 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1, k.ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5, k.ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem ve vlastnictví MČ Praha 12 - Ve Lhotce 814), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova) a 4635/330, k.ú. Modřany (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ). pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ).

25 pol. 5l69 Nákup služeb 156,9 tis.kč Jedná se o finanční prostředky na úhrady za vyhotovení geometrických plánů na oddělení ploch zeleně od přístupových chodníků a komunikací v k. ú. Modřany. pol. 5362 Platby daní a poplatků 1,1 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. pol. 6121 Budovy 32.866 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na odkoupení nebytové jednotky tělocvičny, č.p./č.jednotky 98, umístěné v rámci obytného souboru Modřany Centrum na pozemcích parc. č. 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 98/8, 98/9 v k. ú. Modřany. pol. 6130 Pozemky 1.524 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na úhradu rozdílu v ceně nemovitostí za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 v k. ú. Modřany a finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi, parc. č. 1650/63, 1652/2 v k. ú. Modřany. Odbor výstavby 20 tis. Kč pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků. 20 tis. Kč

26 4.2 ORJ 0012 Životní prostředí (v tis. Kč) ORJ 0012 2122 druhotné suroviny 2310 pitná voda 2321 čištění odpad. vod 3632 pohřebnictví 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ost. čin. k ochraně přírody CELKEM Položka Název 513 5139 Nákup materiálu j.n. 280 *) 40 320 515 5151 Voda 60 15 75 5154 Elektr. energie 5 5 516 5164 Nájemné 210 210 5169 Nákup služeb j.n. 700 18 990 *) 60 19 750 517 5171 Opravy a udržování 130 50 265 445 533 5331 Neinvest. přísp. PO 4 000 195 1 000 5 195 CELKEM 4 210 195 750 195 20 550 100 26 000 *) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši (40 + 60 tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

27 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce 26.000 tis. Kč, což je o 2.400 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 nájemné 210 tis. Kč Nájemné za pozemek pod Střediskem druhotných surovin v ul. Gen. Šišky v Praze 12 Modřanech (sběrný dvůr), nájemní smlouvy s firmou Green Bohemia s.r.o., s Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem, vlastníky pozemků pod sběrným dvorem. pol. 5331 neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci 4.000 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany (SBO) na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, náklady na odpad z údržby veřejné zeleně. 2310 Pitná voda pol. 5151 vodné a stočné 60 tis. Kč Částka je určena na provoz pítka a zálivku v areálu VOSA, na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol. 5154 elektrická energie 5 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko. pol. 5171 opravy a udržování 130 tis. Kč Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontánky a obou pítek, odběry vzorků vody, dezinfekce veřejných studní. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod pol. 5169 nákup služeb 700 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004. pol. 5171 opravy a udržování 50 tis. Kč Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni. 3632 Pohřebnictví pol. 5331 neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz a údržbu hřbitovů, 45 tis. Kč na provoz WC u modřanského hřbitova.

28 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5139 nákup materiálu j.n. 280 tis. Kč Instalace stojanů s návštěvním řádem k dětským hřištím, nákup samolepek, nákup sáčků do košů na psí exkrementy, laviček, odpadkových košů aj. pol. 5151 vodné a stočné 15 tis. Kč Zálivka veřejné zeleně na Sofijském náměstí hydrantovým nástavcem s vodoměrem zapůjčeným od PVK a.s. pol. 5169 nákup služeb 18.990 tis. Kč Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1-9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, ruční odplevelení záhonů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek) 18 100 tis. Kč, zálivka nově vysázených stromů a keřů, květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně 230 tis. Kč, výběrové řízení na dodavatele údržby veřejné zeleně 100 tis., roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou firmou 140 tis. Kč, materiál ke službám 100 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA 20 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) a kácení suchých a nebezpečných stromů 200 tis. Kč. pol. 5171 opravy a udržování 265 tis. Kč Opravy herních prvků a mobiliáře - nátěry laviček, oplocení dětských hřišť, pískovišť, výměna poškozených prken na lavičkách aj.. Údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni (opravy nebezpečných propadů chodníků aj.). Údržba hlinitopísčitých mlatů dětských hřišť a sportovišť. pol. 5331 neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci 1.000 tis. Kč Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů v městské části Praha 12 ve výši 400 tis. Kč, provoz areálu VOSA 600 tis. Kč. 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody pol. 5139 - nákup materiálu j.n. 40 tis. Kč Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ. pol. 5169 - nákup služeb 60 tis. Kč Finanční částka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiálu a vybavení, elektrocentrála, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Krytí akce DEN ZEMĚ v celé výši bude z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

29 4.3 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury (v tis. Kč) ORJ 0013 2321 odpadní vody 3113 základní školy 3322 kulturní památky 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4357 domovy 6171 činnost místní správy CELKEM Položka Název 612 6121 Budovy, stavby 2 500 5 000 25 000 14 550 500 53 000 100 550 6121 Projekt. dokumt. 0 5171 Opr. a udržov. 1 200 1 200 5171 Projekt. dokumt. 0 CELKEM 2 500 5 000 25 000 15 750 500 53 000 101 750 Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2009 investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 101.750 tis. Kč. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby: 1. Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12 53.000 tis. Kč Jako I. etapa rekonstrukce OD Modřany byla zahájena v 10/2008 adaptace bývalé prodejny potravin na obchodní pasáž, která bude dokončena do 06/2009. Součástí přípravy rekonstrukce celého objektu bude, jako samostatná stavba, provedeno dokončení kompletní opravy ležaté dešťové a splaškové kanalizace pod objektem. II. etapa rekonstrukce části objektu na radnici městské části bude následovat po uvolnění stávajících prodejních ploch (přesun do nové obchodní pasáže) a získání finančních prostředků. Zdroj krytí: Zvláštní účet Nová radnice 2. Regenerace areálu Modřanské vinice 25.000 tis. Kč Záchranné stavební práce na viničním domku nařízené odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP v roce 2007 byly dokončeny 11. 4. 2008. Bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, proti kterému se však odvolal Atelier pro životní prostředí, o. s. Probíhá odvolací řízení. Výše uvedená částka je určena na přístavbu domku a vybudování parku v jeho okolí. Zdroj krytí: Fond obnovy 3. Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe 12.400 tis. Kč Revitalizace veřejných ploch v lokalitě U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe jsou zařazeny do jednoho projektu s názvem Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe. V 03/2008 byla na tento projekt podána žádost o přidělení dotace ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.

30 Na revitalizaci uvedených ploch jsou zpracovány projekty. V průběhu 1. čtvrtletí 2008 byla aktualizována některá vyjádření správců sítí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Územní rozhodnutí a stavební povolení jsou vydána. Předpoklad zahájení stavby I.Q 2009. Zdroj krytí: Fond obnovy 4. Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem 5.000 tis. Kč Zpracována projektová dokumentace a výkaz výměr a zahájení stavebního řízení o změně stavby před dokončením (byla zvolena jednodušší a levnější varianta než byla původně předložená pro vydání stavebního povolení), 07-08/2008 bylo zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu prověřeno nezávislým projektantem, zakázka zadána v souladu s usnesením rady zhotoviteli UNISTAV, a.s.. Zdroj krytí: Fond obnovy 5. Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí I. etapa 2.500 tis. Kč Uvedená akce měla být provedena v součinnosti s výstavbou projektu NEO RIVIERA, který provádí firma NEOCITY GROUP CZ s.r.o. Jedná se cca o 200 metrů ulice Dolnocholupická. V současné době probíhá jednání s NEOCITY GROUP CZ s.r.o. s cílem zjistit termín realizace kruhového objezdu. Je vydáno územní rozhodnutí na dešťovou kanalizaci a zároveň probíhá územní řízení na úpravu povrchů komunikací v Čechově čtvrti. Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci a úpravu povrchu je zpracována pro celé území, které je dále rozděleno na funkční etapy, které by byly realizovány postupně v mezích finančního rozpočtu MČ. Jako první epata, v roce 2009, bude realizována část zahrnující úpravu povrchů a dešťovou kanalizaci při ulici Dolnocholupická v návaznosti na projekt NEO RIVIERA, tzn. část ulice Dolnocholupická, Dostojevského, Lešetínská. Zdroj krytí: Fond obnovy 6. Oplocení dětských hřišť 1.150 tis. Kč V roce 2008 proběhla příprava projektové dokumentace oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II., Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. V 12/2008 bylo požádáno o vydání územního souhlasu na jednotlivá hřiště, po jeho vydání budou oplocení realizována. V této části je zahrnuta i obnova hřiště Urbánkova I., zahrnující instalaci multifunkční herní sestavy a přemístění stávajících herních prvků a laviček za předpokládanou cenu 540 tis. Kč. Tato akce byla 2x neúspěšně zadávána na konci roku 2008, s tím, že zadávací řízení byla zrušena z důvodu nevhodných nabídek. Zdroj krytí: Fond obnovy 7. Oprava asfaltových chodníků a schodišť 1.000 tis. Kč Oprava asfaltových chodníků v ulicích Rytířova, Pejevové, Zárubova, nák. centra Želivka č.p. 3229, u knihovny mezi ulicemi Gen. Šišky a Mladenovova propadlý kanál cca 2x2 m oprava kanálu a povrchu kolem, nerovnosti na pěší komunikaci vedoucí ke knihovně cca 20x10 m, celková obnova povrchu komunikace a pěší komunikace v ulici Zátišská kolem DH ke zdravotnickému zařízení. Předpokládá se částečná oprava uvedených chodníků, která