II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

Transkript

1 II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery celkem Příjmy celkem Oddíl VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem Položka FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

2 Položka Název položky III.1. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu 2015 % % NR 2015 NR 2015 SR 2014 UR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ,4 102, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,4 106, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) ,7 103, Daň z příjmů právnických osob ,3 111, Daň z přidané hodnoty ,8 107, Správní poplatky ,6 78,6 Daňové příjmy celkem ,1 107, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,7 65, Odvody příspěvkových organizací ,6 95, Ostatní odvody příspěvkových organizací ,0 94, Příjmy z pronájmu pozemků ,1 16, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,7 76, Příjmy z úroků ,7 65, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,3 85, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,8 97, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,4 34, Platby za odebrané množství podzemní vody ,1 102,1 Nedaňové příjmy celkem ,1 61, Příjmy z prodeje pozemků ,0 100, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,0 260,0 Kapitálové příjmy celkem ,2 259, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí x x Přijaté transfery celkem ,2 110,2 Příjmy celkem ,7 101,5

3 v tis. Kč III.2. Srovnání rozpočtu příjmů JMK v letech Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) Přijaté dotace

4 III.3. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2015 Daňové příjmy 88,1% Přijaté dotace 2,3% Kapitálové příjmy 1,2% Nedaňové příjmy 8,4%

5 IV. 1. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2015 Oddíl Název oddílu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

6 IV. 2. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 v členění dle oddílů a paragrafů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2015 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Doprava Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní záležitosti vodního hospodářství Vodní hospodářství Podpora podnikání Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Speciální základní školy

7 Návrh rozpočtu na rok 2015 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání ,32 Vzdělávání a školské služby Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy

8 Návrh rozpočtu na rok 2015 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravotnictví Nebytové hospodářství Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ochrana životního prostředí Služby pro obyvatelstvo Ústavy péče pro mládež Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

9 Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 5 52 Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstva krajů Činnost regionální správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Jiné veřejné služby a činnosti Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje celkem

10 IV.3. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků (v tis. Kč) Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor kancelář ředitelky Ostatní činnost ve zdravotnictví Projekt Zdravý kraj a MA Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravé municipality v JMK (dotační program) Ostatní správa v oblasti krizového řízení Zajištění havarijní a krizové připravenosti Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Zásahy a cvičení složek IZS záchranného systému Zastupitelstva krajů Politické kluby Zastupitelstva krajů Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Zastupitelstva krajů Provoz JMK - materiál Zastupitelstva krajů Provoz JMK - voda, paliva a energie Zastupitelstva krajů Provoz JMK - služby Zastupitelstva krajů Provoz JMK - ostatní nákupy Zastupitelstva krajů Výpočetní technika a programové vybavení Činnost regionální správy Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci Činnost regionální správy Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Činnost regionální správy Provoz JMK - materiál Činnost regionální správy Provoz JMK - voda, paliva a energie Činnost regionální správy Provoz JMK - služby Činnost regionální správy Provoz JMK - ostatní nákupy Činnost regionální správy Investiční fond JMK - Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/ Činnost regionální správy Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ Činnost regionální správy Výpočetní technika a programové vybavení Činnost regionální správy Sociální fond Činnost regionální správy Pracoviště krizového štábu JMK Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené Výdaje spojené s povodněmi Činnost regionální správy Krajské služby egovernmentu v JMK (EU) Činnost regionální správy egovernment v kraji (EU) Činnost regionální správy Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v 126 orgánech JMK (EU) Odbor kancelář ředitelky celkem Odbor ekonomický Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Splátky úroků z úvěru Ostatní finanční operace Rezerva na platbu DPH Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na podíl JMK na projekty EIB Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na legislativní změny Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet Ostatní finanční operace Platba daně z příjmů Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání Ostatní činnosti jinde nezařazené Úvěr EIB - nedočerpané prostředky z úvěru Odbor ekonomický celkem Odbor regionálního rozvoje Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Aktualizace územní energetické koncepce JMK Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Výdaje v oblasti energetiky Podpora podnikání a inovací JIC - příspěvek Podpora podnikání a inovací Provoz Kompetenčního centra Kuřim

11 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Podpora podnikání a inovací Regionální inovační strategie Ostatní odvětvová a oborová opatření Prezentace investičních příležitostí / obchodní mise Ostatní odvětvová a oborová opatření Mezinárodní strojírenský veletrh Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Fond rozvoje JMK - Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu Cestovní ruch Propagační materiály JMK, internetová prezentace Cestovní ruch Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR Cestovní ruch Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK Cestovní ruch Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy Cestovní ruch Zkvalitnění služeb Turistických informačních center (dotační program) Cestovní ruch Značení turistických cest a cyklotras Cestovní ruch Podpora vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna Cestovní ruch Provoz železniční tratě Břeclav - Lednice Cestovní ruch Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech (dotační program) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program) Podpora podnikání Projekt "Živnopark" Podpora podnikání Podpora malého a středního podnikání Podpora podnikání Dotační program pro začínající podnikatele Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Moravian Science Centre Brno Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) - účelový příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci - pronájem dočasné expozice Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) - účelový příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci - leasing automobilu Ostatní záležitosti vzdělávání Investiční fond JMK - Moravian Science Centre Brno (EU) dotace na investice - doplnění permanentní expozice Divadelní činnost Dotace Centru experimentálního divadla Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno Divadelní činnost Dotace Městskému divadlu Brno Hudební činnost Podpora Vojenského uměleckého souboru Ondráš Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno Hudební činnost Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s Concentus Moraviae Hudební činnost Dotace The Czech Ensemble Baroque Hudební činnost Dotace JAMU - Soutěž Leoše Janáčka Hudební činnost Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti Hudební činnost Dotace SNIP & CO - Ruská kultura v ČR Činnosti knihovnické Regionální funkce knihoven Činnosti muzeí a galerií Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Činnost dětského ateliéru Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Digitalizace sbírkových předmětů a archivních materiálů 75 75

12 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Nákup uměleckých sbírek Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Dny otevřených ateliérů Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Mezinárodní malířské sympozium "Malý formát" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Obměna PC + nákup SW Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Digitalizace sbírkových předmětů a archivních materiálů Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Expozice Příroda Vyškovska Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Zbraně pro boj, sport i lov - výstava a katalog Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Interaktivní počítačová prezentace do výstavních prostor Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Náročné restaurování sbírkových předmětů Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Rozšíření náplně práce pro pracovní pozici "dokumentátorka, pokladní, průvodce" o náplň "muzejní pedagog a správce depozitáře" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Zvýšení nákladů na el. energii v objektu MV, Čsl. Armády 2, Vyškov Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Muzeum Vyškovska - Expozice Příroda Vyškovska Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Památník písemnictví na Moravě - Staroslověnština - modernizace a rozšíření stálé literární expozice Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Památník písemnictví na Moravě - IX. ročník literární soutěže "Skrytá paměť Moravy" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Löw-Beerova vila - vydání knihy Vila Löw-Beer Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Löw-Beerova vila - mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý úvazek 1,0 "kurátor 2" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Löw-Beerova vila - provozní náklady Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Löw-Beerova vila - náklady vč. povinných odvodů na ostatní osobní náklady Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Udržitelnost projektu "Obnova secesní památky - vila a život rodiny Löw-Beer" (mzdové náklady pro 16 pracovníků)

13 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Udržitelnost projektu "Celnice - zahradní domek Löw- Beerovy vily" (mzdové náklady vč. povinných odvodů pro 1 pracovníka a provozní náklady) Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Celnice náklady vč. povinných odvodů na ostatní osobní náklady Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Podhorácké muzeum - vybavení restaurátorské dílny Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru - modernizace stávající expozice "Bitva tří císařů - Slavkov / Austerlitz" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Festival art designu Křehký Mikulov Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Náročné restaurování Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Synagoga-náklady na el. energii po rekonstrukci objektu Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Archeologická expozice II. etapa Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Restaurování sbírkových předmětů Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Archeologická expozice II. etapa Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Vitríny Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Malířská soutěž pro děti a mládež - "Čarovné barvy země" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Nákup sbírkových předmětů v roce Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 0,5 "koordinátor a metodik regionálního pracoviště pro lidovou kulturu" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 "investiční referent" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 "účetní" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Depozitář Hodonín - provozní náklady po dobu rekonstrukce Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektů EU realizovaných v Archeologickém parku Mikulčice- Kopčany

14 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu "Malujeme barvami země" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti Ostatní záležitosti kultury Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Dotace městu Kyjov na festival Slovácký rok Ostatní záležitosti kultury Dotační program UNESCO Ostatní záležitosti kultury Dotační program v oblasti kultury Ostatní záležitosti kultury Dotace Moravské galerii v Brně Ostatní záležitosti kultury Propagace JMK v oblasti kultury Ostatní záležitosti kultury Soutěž Skrytá paměť Moravy Ostatní záležitosti kultury Mistr tradiční rukodělné výroby JMK Ostatní záležitosti kultury Soutěž Čarovné barvy země Ostatní záležitosti kultury Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Dotace na podporu činnosti ÚAPP, v.v.i Zachování a obnova kulturních památek Lednice - multifunkční centrum Zachování a obnova kulturních památek Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita Zachování a obnova kulturních památek Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Technická pomoc v oblasti kultury a památkové péče dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Centrální depozitář dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Veletrh Památky dědictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Dotace Občanskému sdružení Effatha Praha prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Porta culturae (udržitelnost projektu) prostředků Územní rozvoj Poradenská a technická pomoc Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Rezerva na financování projektů EU Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace a územního rozvoje dat Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Dotace Asociaci nestátních neziskových organizací v JMK

15 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podporované bydlení pro vytipované sociální skupiny územního rozvoje Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové Výdaje spojené s povodněmi stavy Operační a informační střediska integrovaného Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB záchranného systému Informační systém IZS (IOP) Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu Podpora projektů EU a jejich udržitelnosti Finanční vypořádání minulých let Fond rozvoje JMK - GS Podpora malých a středních podniků na rok Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 5 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Účelově určené příspěvky na provoz a dotace na investice (EU) * *) 5 xxxx Různé Individuální dotace Podpora podnikání a inovací Ostatní činnosti jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce Podpora podnikání a inovací CEITEC Science Park (EU,EIB) Cestovní ruch Komunikační kampaň JM (EU) Cestovní ruch Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve 612 Weinviertelu (EU) Cestovní ruch Thermal Pasohlávky, a.s Cestovní ruch Propagace vinařské turistiky Cestovní ruch Löw-Beerova vila (EU, EIB) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Soutok pro turisty (EU) Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech ve slovensko-českém příhraničí (EU) Ostatní záležitosti vzdělávání Zvyšování kvality sociálních služeb v JMK (EU) Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) Hudební činnost Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu-hudební festival Znojmo Hudební činnost Festival JAZZFESTBRNO Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování Dotace Kinematografu bratří Čadíků s.r.o. - Mezinárodní audiovizuálních archiválií filmový festival CINEMA MUNDI Činnosti muzeí a galerií Löw-Beerova vila - mimoprojektové výdaje Ostatní záležitosti kultury Rok pánů z Kunštátu Ostatní záležitosti kultury Dotace Sdružení Q - na podporu činnosti Zachování a obnova kulturních památek Archeopark Mikulčice-Kopčany - mimoprojektové výdaje Zachování a obnova kulturních památek Archeopark Mikulčice - Předhradí (EU, EIB) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Porta culturae (EU) prostředků Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Vytvoření rámce nástrojů ke zkvalitnění a podpoře a územního rozvoje rozvoje JMK (EU) Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, ERRAM (EU) 377 komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Zvyšování absorpční kapacity území JMK (EU) 940 územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a TA Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (EU) 324 územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje RECOM CZ - AT - Interreg (EU) 600

16 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a SPA JMK a TTSK (EU) 958 územního rozvoje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným Centrum JMK pro cizince 2013 (EU) 105 etnikům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným Centrum JMK pro cizince 2014 (EU) etnikům Činnost regionální správy Krajské služby egovernmentu v JMK (EU) Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) SoMoPro (EU) Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) SoMoPro II (EU) Odbor regionálního rozvoje celkem Odbor životního prostředí Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora rozvoje zemědělství Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) Ostatní záležitosti lesního hospodářství Likvidace škod v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Program vodního hospodářství - vodovody (dotační program) Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Přeplatky za odebrané množství podzemní vody Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) Prevence znečisťování vody Kontrolní rozbory vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Plány dílčích povodí jinde nezařazené Ostatní záležitosti vodního hospodářství Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK Ostatní záležitosti kultury Krajské dožínky Ostatní zájmová činnost a rekreace Dotační program na podporu včelařství Územní rozvoj Čisté povodí Svratky Územní rozvoj Program rozvoje venkova (dotační program) Územní rozvoj Vesnice roku Monitoring ochrany ovzduší Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší Monitoring ochrany ovzduší Kontrola kvality ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných Likvidace nepoužitelných léčiv odpadů Monitoring nakládání s odpady Podklady pro rozhodovací činnost - odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Zvláštní účet sanace Ochrana druhů a stanovišť Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť a podklady pro rozhodovací činnost Chráněné části přírody Péče o přírodní rezervace a přírodní památky Ostatní správa v ochraně životního prostředí Integrované povolování Ostatní správa v ochraně životního prostředí Prevence závažných havárií Ekologická výchova a osvěta Environmentální vzdělávání Ekologická výchova a osvěta Dotační program EVVO Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet Dekontaminace půd a čištění spodní vody Postsanační monitoring (EU) Chráněné části přírody Natura 2000 v JMK - VI. etapa (EU) Odbor životního prostředí celkem

17 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor školství Speciální předškolní zařízení Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální základní školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborná učiliště a učiliště Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální střední školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střediska praktického vyučování a školní Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím hospodářství Konzervatoře Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Sportovní školy - gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzdělávání Ostatní školní stravování Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Školní družiny a kluby Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Internáty Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Zařízení výchovného poradenství a preventivně Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím výchovné péče Domovy mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní zařízení související s výchovou a Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Základní umělecké školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ústavy péče pro mládež Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení Účelově určený příspěvek na provoz - Lužánky - středisko volného času, Brno, Lidická 50 - Firemní školka Gymnázia Účelově určený příspěvek na provoz - Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Úroky z úvěru Střední odborné školy Účelově určený příspěvek na provoz - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábřeží Komenského 1 - Detašované pracoviště JMK

18 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Střední odborná učiliště a učiliště Účelově určený příspěvek na provoz - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 - Úroky z úvěru Střední odborná učiliště a učiliště Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. Klášterní Úroky z úvěru Zařízení výchovného poradenství a preventivně Účelově určený příspěvek na provoz - Pedagogickopsychologická výchovné péče poradna, Brno, Hybešova 15 - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Vybavení pedagogicko psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Provoz nemovitosti na České 11, Brno Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b - Regionální informačně vzdělávací centrum JMK Multietnická setkání Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Festival národů Podyjí (dotační program) výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Podpora romských iniciativ (dotační program) výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační výchova program) Ostatní záležitosti vzdělávání Řešení mimořádných vlivů a zvýšení bezpečnosti škol a školských zařízení v JMK Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý životní styl žáků škol Ostatní záležitosti vzdělávání Lékařské prohlídky Ostatní záležitosti vzdělávání Environmentální vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání VIP III - služby školních psychologů a speciálních pedagogů Ostatní záležitosti vzdělávání Síť zdravých škol (dotační program) Ostatní záležitosti vzdělávání Zlatý Ámos Ostatní záležitosti vzdělávání Stipendia pro žáky v učebních oborech Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora odborného vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Dotace obci Krásensko - Rekonstrukce a přístavba Rychty Ostatní tělovýchovná činnost Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) Ostatní tělovýchovná činnost Letní ODM Ostatní tělovýchovná činnost Zimní ODM Ostatní tělovýchovná činnost Podpora mládeže v různých sportovních odvětvích Ostatní tělovýchovná činnost Sport Life Ostatní tělovýchovná činnost Sportovec Jihomoravského kraje Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na podporu akcí v oblasti sportu Ostatní tělovýchovná činnost Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu - Podpora činnosti mládežnických fotbalových družstev

19 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní tělovýchovná činnost Evropský týden sportu Využití volného času dětí a mládeže Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) Využití volného času dětí a mládeže Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků Využití volného času dětí a mládeže Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání Využití volného času dětí a mládeže Účelově určený příspěvek na provoz - Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 - Úroky z úvěru Využití volného času dětí a mládeže Přehlídka České ručičky Využití volného času dětí a mládeže Dotace obci Dobré Pole - Oprava fasády budovy Centra volného času pro děti a mládež Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační jinými závislostmi program) Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Projekt protidrogové prevence jinými závislostmi Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Podpora činnosti okresních metodiků prevence Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Preventivní programy škol (dotační program) Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Projekty prevence kriminality Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Dotační program "Do světa!" Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Účast regionů na sportovních akcích JMK Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Ostatní záležitosti vzdělávání Nostrifikace Ostatní tělovýchovná činnost Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu Jihomoravská branka Využití volného času dětí a mládeže Nový mládežnický demokratický parlament (EU) Ostatní záležitosti vzdělávání Zdravě a bezpečně v JMK (EU) První stupeň základních škol Střední odborná učiliště a učiliště Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství Ostatní tělovýchovná činnost Individuální dotace xx Vzdělávání a školské služby Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím s xx účelovým určením * *) Odbor školství celkem Odbor zdravotnictví Všeobecná ambulantní péče Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) Lékařská služba první pomoci Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské pohotovostní služby Ostatní nemocnice Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění lékařské pohotovostní služby Odborné léčebné ústavy Činnost protialkoholní záchytné stanice Léčebny dlouhodobě nemocných Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní ústavní péče Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Zdravotnická záchranná služba Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní speciální zdravotnická péče Úhrada výdajů na kalmetizaci Ostatní činnost ve zdravotnictví Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby

20 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní činnost ve zdravotnictví Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislé odborné komise Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislých odborníků Ostatní činnost ve zdravotnictví Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv Ostatní činnost ve zdravotnictví Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Zdravotnická záchranná služba Účelově určený příspěvek na provoz - Zdravotnická 500 záchranná služba JMK - nákup defibrilátorů Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví Projekt Zdraví bez hranic (EU) Ostatní činnost ve zdravotnictví Individuální dotace Ostatní činnost ve zdravotnictví Operativní výdaje na jednorázové akce Ostatní činnost ve zdravotnictví Poradenství v oblasti zdravotnictví 48 Odbor zdravotnictví celkem Odbor rozvoje dopravy Silnice Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu) Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK projektová příprava Silnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úhrada nákladů za služby Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úroky z úvěru Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - správa hraničního přechodu Poštorná Silnice Investiční fond JMK - Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - protihluková opatření Silnice Dotace na investice - SÚS JMK - jistina úvěru Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK výkup pozemků pod silnicemi Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - autobusová doprava Bezpečnost silničního provozu BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu Vodní cesty Podpora vodních cest a plavby Provoz veřejné železniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - železniční doprava Ostatní záležitosti železniční dopravy Podpora rozvoje železniční sítě Ostatní záležitosti železniční dopravy ŽUB - terminály, severojižní diametr - koncepce Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Ostatní záležitosti v dopravě Fond IDS - Dopravní obslužnost v rámci IDS Ostatní záležitosti v dopravě Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy Ostatní záležitosti v dopravě Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK Ostatní záležitosti v dopravě Financování společnosti KORDIS JMK, a.s Ostatní záležitosti v dopravě Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK Ostatní záležitosti v dopravě IDS JMK - Právní a poradenské služby Ostatní záležitosti v dopravě Rezerva na Akční plány Využití volného času dětí a mládeže Podpora dětských dopravních hřišť v JMK Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Silnice Dotace pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK ze Ostatní záležitosti pozemních komunikací Činnost silničního správního úřadu Ostatní záležitosti v dopravě Individuální dotace Ostatní záležitosti v dopravě KORDIS - financování projektů ROP (EU) 4 349

21 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání Odbor rozvoje dopravy celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu Územní plánování Technická pomoc Územní plánování Územně analytické podklady Územní plánování Územně plánovací podklady - územní studie Územní plánování Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Územní plánování Zásady územního rozvoje Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet Územní plánování Víceleté projekty územního plánování 793 Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem Odbor kancelář hejtmana Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Dotace Svazu vinařů ČR Cestovní ruch Velká cena Brna Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 15. Výročí obnovení krajské samosprávy prostředků Požární ochrana - dobrovolná část Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program) Ostatní záležitosti požární ochrany Dotace pro sdružení dobrovolných hasičů Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace profesionálním složkám IZS záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace vodní záchranné službě záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Financování panelu NNO JMK záchranného systému Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu - členský příspěvek Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu - dotace Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Pokračování projektu Centrope Capacity Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Příspěvek na provoz Kanceláři JMK pro meziregionální spolupráci Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony mimo EU Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony EU Ostatní zahraniční pomoc Podpora hospodářsky slabého regionu Ostatní činnosti jinde nezařazené Členský příspěvek Asociaci krajů ČR Ostatní činnosti jinde nezařazené Dotace na provoz společnosti CEJIZA, s.r.o Ostatní činnosti jinde nezařazené Dotace na společné nákupy energií Ostatní činnosti jinde nezařazené Pomoc obcím JMK Ostatní činnosti jinde nezařazené Prezentace a akce JMK Ostatní činnosti jinde nezařazené Propagační předměty a dary Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na mimořádné výdaje Ostatní činnosti jinde nezařazené Jiné výdaje

22 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet Divadelní činnost Dotace TIC - Divadelní svět Brno Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno Pořízení, zachování a obnova hodnot místního Dotace Muzeu průmyslových železnic - Remíza parních kulturního, národního a historického povědomí lokomotiv Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro Výdaje spojené s povodněmi krizové stavy Ostatní činnosti jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce xxxx Různé Individuální dotace Odbor kancelář hejtmana celkem Odbor majetkový Silnice Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí Silnice Výkup, nabytí a užívání nemovitostí Silnice Úhrada nájemného Ostatní záležitosti vzdělávání Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí Nebytové hospodářství Operativní výdaje na jednorázové akce Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nabytí nemovitých věcí, posudky, poplatky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nemovitých věcí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Věcná břemena Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Hraniční přechody Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku ve vlastnictví JMK Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Centrální depozitář Odbor majetkový celkem Odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Konzultace o výkonu pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Poradní sbor Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora prorodinné politiky Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotace Národní radě osob se zdravotním postižením ČR Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Komunitní plánování sociálních služeb obyvatelstva Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Kontrolní šetření kvality sociálních služeb obyvatelstva Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Dotace pro Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský obyvatelstva kraj, z.s Domovy pro seniory Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Denní stacionáře a centra denních služeb Dotace Ruka pro život, o.p.s. - Denní stacionář pro mentálně postižené

23 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Účelově určený příspěvek na provoz - Zámek Břežany domovy se zvláštním režimem Účelově předplacené nájemné Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Účelově určený příspěvek na provoz - Srdce v domě domovy se zvláštním režimem Zvýšené náklady na provoz v důsledku transformace Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Účelově určený příspěvek na provoz - Srdce v domě - Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Účelově určený příspěvek na provoz - Zámeček Střelice - Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Skalice - Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Účelově určený příspěvek na provoz - Domov Hvězda Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Gerontologická supervize Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Podpora aktivizačních činností domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Zahájení provozu Domova pro seniory v Újezdu u Brna domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Pronájem reklamní plochy na sociálním automobilu domovy se zvláštním režimem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace poskytovatelům sociálních služeb - víceleté zaměstnanosti financování (dotační program) Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Rezervní fond JMK - Rezerva na financování PO v oblasti zaměstnanosti sociálních služeb Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních zaměstnanosti služeb ČR Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Podpora seniorských aktivit zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Podpora sociálního podnikání a sociálních inovací v JMK zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace na podporu významných akcí v oblasti zdravotně zaměstnanosti postižených - dotace Parkinsonu Slovácko o.s Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace pro Asociaci center pro rodinu zaměstnanosti Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior point Ostatní činnosti jinde nezařazené Rodinné pasy Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior pasy Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na podporu významných akcí v oblasti sportu dotace Sportovnímu klubu Kociánka Brno o.s Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotace Náboženské obci Církve československé husitské v Blansku Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Harmonizace při opatrování dětí (EU) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK (EU) Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Podpora plánování sociálních služeb v JMK III. (EU) 1 586

24 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Operativní výdaje na jednorázové akce 598 zaměstnanosti Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Zajištění vybraných služeb sociální prevence v JMK (EU) xx Kultura, církve a sdělovací prostředky xx Tělovýchova a zájmová činnost 500 Individuální dotace 20 43xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Odbor sociálních věcí celkem Odbor investic Cestovní ruch Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Löw- Beerova vila Letiště Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Letiště Brno - komplexní zabezpečení Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Investiční fond JMK - Dotace na investice - Pedagogickopsychologická poradna Brno, Hybešova 15 - Rekonstrukce střechy a půdní vestavby - havarijní stav Činnosti muzeí a galerií Investiční fond JMK - Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru - rekonstrukce části muzea - havárie (odstranění havarijního stavu) Zachování a obnova kulturních památek Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Archeopark Mikulčice - Předhradí Ostatní nemocnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Dotace na investice - Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I Zdravotnická záchranná služba Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje - Výstavba nového objektu ZZS JMK v Brně - Ponavě Domovy pro seniory Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Dotace na investice - Habrovanský zámek - Chráněné bydlení Vyškov Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zámeček Střelice - Přístavba výtahové šachty k budově A v areálu organizace Zámeček Střelice včetně instalace a montáže výtahu Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zámeček Střelice - Rekonstrukce vnitřní obslužné komunikace v areálu organizace Zámeček Střelice Ostatní činnosti jinde nezařazené Technická pomoc Ostatní činnosti jinde nezařazené Poradenská a technická pomoc Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční fond JMK - Rezerva na mimořádné situace v reprodukci majetku p.o Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční fond JMK - Rezerva na odstranění následků mimořádných situací v reprodukci majetku p.o Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční fond JMK - Rezerva na investiční akce Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Podpora podnikání a inovací Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje

25 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Podpora podnikání a inovací Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB CEITEC Science Park Ostatní záležitosti pozemních komunikací Lávka pro pěší a cyklisty Mikulčice (EU) Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) Domovy pro seniory Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB) Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Srdce v domě, p.o. - Transformace I. etapa (EU) 140 domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Srdce v domě, p.o. - Transformace II. etapa (EU) 283 domovy se zvláštním režimem Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na financování investičních akcí v oblasti školství 22 31xx Vzdělávání a školské služby, Využití volného času Příspěvky na provoz s účelovým určením pro xx dětí a mládeže 3421 příspěvkové organizace v oblasti školství * *) 22 31xx Vzdělávání a školské služby, Využití volného času 32xx dětí a mládeže 3421 Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti školství * *) Činnosti muzeí a galerií Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti kultury * *) Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti kultury * *) 22 35xx Zdravotnictví Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * *) 22 35xx Zdravotnictví Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * *) x Služby sociální péče Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí * *) x Služby sociální péče Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí * *) Odbor investic celkem Výdaje celkem * ) V případě projektů EU není požadavek na financování v roce 2015 součástí rozpočtu příslušného odvětvového odboru, ale je součástí akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje, případně akce Rezerva na financování projektů EU, u odboru regionálního rozvoje. * * ) Podrobný rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je k dispozici na odboru ekonomickém.

26 IV.4. Přehled akcí financovaných z Úvěrového investičního programu JMK financovaného EIB s dopadem do návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 ORJ Název akce Operační program Náklady celkem Výdaje roku financování z rozpočtu JMK Vlastní rozpočet JMK Úvěr od EIB *) Celkem Projekty realizované SÚS JMK 9 II/379 Tišnov - Lipůvka ROP II/380 Těšany - Borkovany ROP II/377 Brťov průtah ROP II/398 Mikulovice průtah ROP III/42117 Bulhary průtah ROP II/408 průtahy Dyje ROP II/379 Lažánky průtah ROP II/394 Tetčice průtah ROP II/430 Rousínov - Tučapy ROP II/152 Modřice mosty ROP II/365 Horní Poříčí - Letovice - extravilány ROP II/385 Tišnov Hradčany - Čebín ROP II/425 Nosislav - Velké Němčice - Starovičky ROP III/3783 Holštejn, most Lipovec ROP II/373 Benešov - Žďárná extravilán ROP II/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most ROP II/425 Nosislav průtah ROP II/383, Pozořice Sivice ROP II/432 Ratíškovice- Hodonín, I/55 ROP II/400 Hostěradice - Višňové, I. Stavba Chlupice ROP II/602 Ostrovačice 1.stavba ROP II/432 Hodonín - okružní křižovatka ul. Měšťanská, Purkyňova, Brandlova ROP II/412 Znojmo mosty ,002 ROP II/413 Prosiměřice Suchohrdly, extravilány ROP II/374 Blansko průtah ROP III/3771 Tišnov Předklášteří ROP II/385 Kuřim průtah ROP II/422 Čejč Čejkovice ROP II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilán ROP II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (extravilán) ROP II/422 Čejkovice průtah 3. stavba ROP II/152 Jamolice - hr. kraje Vysočina ROP II/394 Neslovice průtah ROP přestupní uzel IDS Miroslav ROP III/39819 Šafov - Riegesburg OPPS II/409 Uherčice - Vratěnín - Ranciřov, úsek 1 OPPS III/3978 Jaroslavice průtah OPPS III/41412 Valtice - Úvaly OPPS Projekty v oblasti dopravy realizované SÚS JMK celkem Ostatní projekty 22 Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba PRK Habrovanský zámek - chráněné bydlení Vyškov PRK Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I. PRK Letiště Brno - komplexní zabezpečení ROP Löw-Beerova vila ROP Archeopark Mikulčice - Předhradí ROP Krajský standardizovaný systém ZZS JMK IOP Ostatní projekty celkem Výdaje na akce EIB celkem *) Výdaje ve výši tis. Kč hrazené z úvěrových prostředků jsou kryty zapojením zůstatku úvěru z roku 2014 ( tis. Kč) a očekávanými dotacemi z fondů EU, protože na předfinancování některých akcí byly do doby přijetí dotace dočasně použity prostředky z úvěru od EIB ( tis. Kč).

27 ORJ IV. 5. Návrh rozpočtu výdajů na dotační programy JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Název akce Odbor kancelář ředitelky 2 Zdravé municipality v JMK (dotační program) Celkem odbor kancelář ředitelky Odbor regionálního rozvoje 5 Dotační program UNESCO Dotační program v oblasti kultury Zkvalitnění služeb Turistických informačních center (dotační program) Dotační program pro začínající podnikatele Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program) Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech (dotační program) Celkem odbor regionálního rozvoje Odbor životního prostředí 6 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) Program rozvoje venkova (dotační program) Dotační program vodního hospodářství - vodovody Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) Dotační program na podporu včelařství Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) Dotační program EVVO Celkem odbor životního prostředí Odbor školství 7 Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) Festival národů Podyjí (dotační program) Podpora romských iniciativ (dotační program) Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační program) Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) Dotační program "Do světa!" Síť zdravých škol (dotační program) Preventivní programy škol (dotační program) Celkem odbor školství Odbor zdravotnictví 8 Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) Celkem odbor zdravotnictví Odbor územního plánování a stavebního řádu 10 Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Celkem odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor kancelář hejtmana 14 Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program) Celkem odbor kancelář hejtmana Odbor sociálních věcí 20 Dotace poskytovatelům sociálních služeb - víceleté financování (dotační program) Dotační program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO Dotační program Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti Celkem odbor sociálních věcí Výdaje na dotační programy celkem Pozn.: Přesný název dotačního programu bude znám až při jeho vyhlášení. Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

28 v tis. Kč IV.6. Srovnání rozpočtu výdajů JMK v letech Běžné výdaje Kapitálové výdaje

29 IV.7. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 Výdaje podle oddílů Vodní hospodářství 1,17% Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 0,15% Vzdělávání a školské služby 12,91% Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,62% Doprava 39,25% Tělovýchova a zájmová činnost 1,38% Zdravotnictví 8,12% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3,97% Ochrana životního prostředí 0,50% Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 7,65% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1,53% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,50% Ostatní činnosti 7,16% Finanční operace 1,18% Jiné veřejné služby a činnosti 0,54% Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 8,72% Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1,35% Civilní připravenost na krizové stavy 0,23% Bezpečnost a veřejný pořádek 0,07%