Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2016

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 216 v tis. Kč ROK 216 ROK 215 ROK 214 Příjmy Zapojení přebytku hospodaření Celkem zdroje Výdaje Financování Celkové výdaje

2 Ro města Mikulov na r návrh v tis. Kč ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % PŘÍJMY - CELKEM Daňové příjmy D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné D činnosti D Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů D Daň z prijmů právnických osob D Daň z přijmů prvánických osob za obec D Daň z přidané hodnoty Odvody za odnění půdy ze zemědělského 3 1 D půdního fondu 1 Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu D D Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt D Poplatek za užívání veřejného prostranství D D Poplatek z ubytovací kapacity D Odvod z loterií apod. her Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od D žadatelů o řidičské oprávnění D Odvod Z výherních hracích přístrojů Odvod - ekologické poplatky - doprava 52 D Správní poplatky D Daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací N G-centrum Mikulov - odvod odpisů Příjmy z poskytování služeb N Městské kino - vstupné N Vinobraní - vstupné N Městská knihovna - poplatky N SPOZ N Prodej tiskovin, MVS N inzerce v tiskovninách, ostatní propagace Ostatní příjmy O Věcná břemena poplatky - automaty náhrady spotřebovaných energií Česká 18 přeplatky E.ON O Pohřebnictví - hrobová místa

3 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Příjmy z pronájmů P Nájemné z parkovacích míst Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky P P Nájemné veřejné osvětlení P Nájemné byty a prostory k podnikání Ostatní příjmy k majetku P Nájemné - společenský sál CVČ Přijaté sankční platby a vratky transferů S Sankční platby uložené odbory MěÚ Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a S ostatní přestupky S Sankční platby uložené Městskou Policii S Náklady řízení Mikulovská rozvojová - návratná finanční S výpomoc Příjmy z finančního majetku U Úroky Ostatní nedaňové příjmy N Příjmy za nebezpečný odpad Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 578 N vydobytých nerostů Příjem - změna územního plánu N Příjem z využívání odpadů N Ostatní nahodilé příjmy Přijaté transfery T Dotace na výkon státní správy T Dotace - sociálně právní ochrana dětí Dotace - sociálně právní ochrana dorovnání r. 188 T T Platby od obcí za projednávání přestupků Platby od obcí - příspěvek na sociální služby 13 T 1 13 Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního 115 T hospodáře MV - prevence kriminality - projekt 55 T "neotvírej" Dotace na úhradu zvýšených nákladů dle les. 26 Zák. 26 T JMK - dotace Vinobraní T JMK - dotace "Dílna 215" T JMK - údržba cyklostezky T JMK - oprava dvorního traktu Husova T JMk - sociální služby G-centrum JMK - sociální služby navýšení dle dodatku JMK - sociální služby - vyrovnávací platba 388 Ninichias Corporation - dar T Platby obcí - městská policie

4 ID T Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček ro 215 ro včetně RO Návrh v %

5 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Dotace OPLZZ - Standardizace OSPOD Mikulov T Dotace OPLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování T etapy T SFŽP - Valtická OPŽP - Valticka SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů EU - Úřad práce dotace na mzdu MK - program rtegenerace MPR - kanovnicky 2 T dům 2 2 T OPŽP - revitalizace zeleně Zajištění kompatibility agend centrálního 36 T registru T FMP - Víno a kultura Fond malých projektů - Po stopách T novokřtěnců MK - program regenerace - Obnova domu Vídeňská MPSV - výkon sociální práce Státní fond kulutry ČR - MVS Dílna JMK - ZŠ Valtická - mezinárodní setkání škol JMK - vratka části dotace ZŠ Valtická MŠMT - Základní škola Valtická - projekt z 997 programu OPVK ERDF - Cykloszeka Ottenthal - 2. etapa Digitalizace povodňového plánu Vinofol - dar - výzdoba kapličky 1 Moravostav - dar OPVK - ZŠ Hraničářů MV - MKDS - VII. Etapa OPŽP - knížecí alej 8 8 IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa Kapitálové příjmy K Prodej pozemků Ostatní prodej nemovitosti Prodej - objekt Brněnská 13 - zatím K nerozpočtováno Prodej vinic K Prodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše, 4 Převody rozpočtových účtů

6 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % VÝDAJE - CELKEM Zemědělství lesní hospodářství P Integrovaná ochrana vinic P Správa v lesním hospodářství P Výsadba melioračních a ob. Dřevin Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární P péče, materiál Cestovní ruch Turistické informační centrum - dotace na P provoz P Marketing a propagační aktivity P Mikulovská destinační společnost P DSO Mikulovsko P Informační systém města P MONITORING CESTOVNÍHO RUCHU 2 2 Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg 6 P.R. - propagace města zajišťovaná P společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny Doprava P Zimní údržba P Očista města P Údržba a opravy chodníků a komunikací Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna 32 P Údržba cyklostezek Cyklostezka Ottenthal 3 3 P Dopravní značení Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní P dopravní obslužnost Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti IN 5 IN Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec Komunikace Bezručova - bezpečnostní IN ostrůvek Komunikace - Koněvova souvislá oprava 4 Komunikace- Česká 2 75 Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova 4 Chodníky dubna - celková rekonstrukce 4 P BESIP Vodní hospodářství P Čištění vpustí P VAK - úroky

7 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Školství MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na P provoz P MŠ Habánská - oprava oken MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na P provoz MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům 5 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování 5 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na P provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy P ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna 9 9 P ohřívače vody a oprava kotle 9 9 P ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační 13 P systém školy 13 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna krytů 13 P rad. 13 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v 4 3 P podkroví - oprava omítek 4 3 ZŠ Hraničářů projekt OPVK ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu 35 ZŠ Mikulov, Hraničřáů - oprava podlahy tělocvničny 8 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště P ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné) 1 ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks 3

8 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz P P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného 1 P systému školy P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova P Pavlovská - 3. etapa - dokončení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vydáždění školního 35 IN dvora P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - žaluzie IN ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava zdi ŠJ ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT 3 P Ostatní náklady ve školství - Den učitelů P Spolek mrňouskové - dotace na nájemné 15 P ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž 2 P ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol 15 P Dotace organizacím v oblasti školství 11 ZŠ Valtická - dotace program OPVK ZŠ Valtická - projekt Setkání škol - dotace JMK ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k 15 odstranění vlhkosti - 1. etapa ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP IN ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstraněnění vlhkosti ZŠ Mikulov, Hraničářů oprava objektu, zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP IN IN MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba 7 5 IN Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace 15

9 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Kultura P Městská knihovna - provoz P Městská knihovna - nákup knih Městké kino - provoz + odměna dle Příkazní P smlouvy P Dietrichsteinská hrobka Kulturní akce zajišťované společností P Mikulovská rozvojová s.r.o P Mikulovské výtvarné sympozium Dílna Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka 1 P Ostatní kulturní akce P Vinobraní P Zpravodaj města P P.R. města P P.R. města - webové prezentace Mikulovská rozvojová - poskytnutí příplatku 1 92 P mimo základní kapitál Mikulovská rozvojová - náklady na právní zastoupení, vyrovnání DPH, rezerva P Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování IN hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZP IN Amfiteatr - odvodnění P SPOZ - vítání občánků, Den seniorů P Kronika Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce 25 Dotace spolkům na činnost a kulturní akce 1 P Dotační program - podpora rozvoje v oblasti 1 kultury Individuální dotace - NS Pálava 1 Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov 4 Ocenění za práci s dětmi a mládeží 25 P Ocenění za významné úspěchy apod

10 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Ochrana památek P Pruský hřbitov Městská památková rezervace - Kanovnicky 1 24 dům, Náměstí 7 -povinný podíl města a prostřekdy programu Městská památková rezervace - Vídeňská povinný podíl města + prostřeky programu 217 Městská památková rezervace - program IN regenerace IN Obnova výzdoby kaple č Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček IN kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka IN Oprava objektu Husova Dotační program - podpora rozvoje v olbasti 312 památkové péče Individuální dotace - památková péče Oprava věže kostela Sv. Václava - dar Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava 5 Sgrafitový dům 2 Přemístění sousouší "Rodina" 5 Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava 2 Boží muka ul. Dukelská - oprava 6 Příspěvek FO na opravu památkově 5 P chráněných objektů

11 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Tělovýchova a zájmová činnost Mikulovská sportovní - provoz Městské P sportovní haly - příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy P sportovní haly P Městské koupaliště - rezerva Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, P mobiliář Dětské hřiště - nové herní prvky 2 Centrum volného času - provozní náklady, P opravy - stropy TJ Pálava - úhrada 1 hodin týdně dle DS P úroky z úvěru P Speciální sportovní hry P "olympiáda" mikroregionu P Sportovní akce - ostatní Centrum volného času - oprava objektu, IN zateplení sportoviště a úprava okolní zeleně IN workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva Dotační program - podpora rozvoje v oblasti 198 ostatních volnočasových aktivit a zájmové činnosti Dotační program - podpora rozvoje v olasti 834 sportu INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Dotace spolkům na činnost + sportovní a 145 P ostatní akce

12 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Byty - běžná údržba, plánované opravy, P pojištění, Prostory k podnikání a ostatním účelům P údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním P účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor P Parkovací místa Vrchlického 7 7 IN Rekonstrukce domu- Koněvova IN Rekonstrukce objektu Česká Vybavení penzionu Česká P Veřejné osvětlení - el. Energie P Veřejné osvětlení - údržba, opravy IN Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED 2 6 P Pohřebnictví Valtická - technická infrastruktura - příprava IN Územní plánování - územní plán Územní plánování - změna č. 1 regulačního P plánu "Pod Novou" Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného 1 5 pásma MPR" Zpracování aktualizace územně analytických 2 podkladů Zpevnění svahu ul. Nová 1 P Geodetické práce Informační systém MISYS včetně průběžné P aktualizace jevů územně analytických GPS pro určování souřadnic na stavbách 1 Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽP P Studie, projekty, poradenství a právní služby P k projektům P Energetické audity bytových domů P Havarie P Výkupy nemovitých věci Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, P právní služby, studie apod Náklady na zřízení práva věcného břemene - 5 jedorázově - Valtická, VAK P WC - spotřeba el. energie, ost. náklady Startovací byty - Venušina 31 5 Dům - Náměstí 179/9 - koupě 18 P Odvod daně z převodu nemovitých věcí

13 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Ochrana životního prostředí Likvidace, svoz, využívání komunálního P odpadu P Monitoring a rekultivace skládky Bavory P Odstraňování černých skládek Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň 355 Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise IN Plán odpadového hospodářství 3 P Péče o veřejnou zeleň P Procházků lesopark - péče o zeleň Pruský hřbitov - péče o zeleň Knížecí alej P Na Hradbách - péče o zeleň P Mobiliář - lavičky, koše P Výsadby nové zeleně Sociální služby G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz P organizace G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz P sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle 11a 16/26 Sb G-centrum Mikulov - dotace na sociální služby dodatek 241 C-centrum Mikulov - aplikace nano nástřiků 3 3 G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu 6 v souvislosti se změnou užívání P Pohřebné - phržby občanů P Domov pro matky s dětmi, azylový dům P Dotace - Remedia Plus o.p.s. 1 1 P Poradna pro rodinu, manželství P Dárky pro děti v dětských domovech P Recepty s modrým pruhem 2 2 P Komunitní plánování Standardizace OSPOD Mikulov - realizace P projektu z OPLZZ Dotace - sociální služby 668 P Dotace - sociální péče a pomoc 4 Ochrana obyvatelstva Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně P povinné rezervy dle 24/2 Sb mobilní elektrocentrála pro krizový štáb 166 Ostatní správa v oblasti krizového řízení P výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení Požární ochrana

14 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Podpora jednotky sboru dobrovolných hasišů P Příspěvek - HZS JMK P Dotace HZSJMK

15 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Bezpečnost Městská policie z toho P platy a odvody strážníků provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice P Městská policie - nákup nového automobilu IN P Městská policie - MKDS Městská policie - závody ve střelbě, dětský P den MKDS - oprava spoje Projekt neotvírej Programy prevence - vlastní podíl 125 P Prevence kriminality Vnitřní správa P Zastupitelstvo P Odměny zastupitelům P Odvody P Fond starosty P Ošatné Zasedací místnost - hlasovací zařízení, 961 IN vybavení P Cestovné, vzdělávání, stravné

16 ID ro 215 ro včetně RO Návrh v % Výdaje na zajištění činnosti úřadu P Platy zaměstannců, DPP, DPČ P Odbvody, povinné pojistné P Ostatní peněžité požitky P Náhrady za nemoc P Stravné P Vzdělávání zaměstanců P Energie P Knihy, tisk P DDHM - vybavení zajištění kompatibility agend centr. Reg p Vypočetní technika Programové vybavení P Materiál P Poštovní služby P Telekomunikační služby P Služby peněžních ústavů P Konzultační a právní služby P Daně, poplatky, ostatní nákupy P Zpracování dat a služby související s IT P Opravy a udržování P Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení 1 95 Pořízení nového radaru 1 3 zálohy a jistiny P Pohonné hmoty P Ostatní služby + čl. příspěvky P Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu P aktualizace webových stránek P Cestovné P SF Zahraniční návštěvy P Cesty do zahraničí P Zahraniční delegace Ostatní finanční operace P Úroky z úvěrů, poplatky P Pojištění majetku Platba daní za obec Vrácení složené jistiny VZ Vratka dotace - volby Rozvoj služeb E-Gorvernmentu v obvodu ORP IN Mikulov - 3. etapa - projekt IOP - dodávka intranetového portálu vč. licencí Převody rozpočtových účtů Financování F Splátka půjček - sídliště Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba F vodohosp. Infrastruktury 844 F Splátka úvěru - TJ Pálava F Splátka úvěru - DS

17 ID ro Návrh ro 215 včetně RO v % Výdaje včetně financování

18 Komentář k návrhu rozpočtu na r. 216 Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na r , akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR. Ro na r. 216 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let. Zůstatky bankovních účtů k : tis. Kč Přebytek hospodaření za r. 215: tis. Kč Stavy bankovních účtů k tis. Kč S ohledem na dosavadní vývoj hospodaření města Mikulov a s výhledem na vývoj inkasa sdílených daní lze reálně předpokládat, že část zdrojů z přechozích let nebude muset být do rozpočtu zapojena. Ro je v příjmové stránce sestaven jako minimální, tj. očekávané příjmy jsou rozpočtovány na spodní hranici kalkulovaných propočtů. Celková rekapitulace návrhu rozpočtu a porovnání s návrhy na předchozí roky: v tis. Kč ROK 216 ROK 215 ROK 214 Příjmy Zapojení přebytku hospodaření Celkem zdroje Výdaje Financování Celkové výdaje Financování zahrnuje splátky úvěrů: 1. splátka úvěru od občanů na výstavbu bytů: 128 tis. Kč 2. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava Čtvrtletně 14 tis. Kč Poslední splátka tis. Kč 3. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů nástavba Pod Strání 5 - poslední splátka měsíční anuita: Kč 1 tis. Kč 1

19 Příjmy: Celkové příjmy města Mikulov jsou pro r. 216 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, které by měly činit tis. Kč a činí 66,4 % očekávaných příjmů. a) Daňové příjmy: Při stanovení výše příjmů ze sdílených daní bylo vycházeno z aktuální predikce Ministerstva financí a se skutečnostmi r Proti predikci Ministerstva financí jsou rozpočtované výnosy ze sdílených daní nižší cca o 5%. Ro inkasa daně z přidané hodnoty je na úrovni r Oproti očekávané skutečnosti r. 215 je o,5 % vyšší. K růstu inkasa této daně by měly přispět schválené administrativní opatření kontrolní hlášení. Oproti loňskému návrhu je rozpočtován i vyšší příjem na výtěžku z daně z příjmu právnických osob a daně z nemovitých věcí. Příjem na těchto daních byl v r. 215 vyšší. Daň z nemovitých věcí, která je výlučně příjmem do rozpočtu města, je navrhována ve výši upravené skutečnosti za r. 215, tj. ve výši 6.4 tis. Kč. U výtěžku z VHP je rozpočtován příjem ve výši 27. tis. Kč. Do návrhu byly promítnuty připravované úpravy zdanění loterií a jiných podobných her ze současných 2 % na 23 % resp. na 28 % u technických her. Dále se připravuje zvýšení denního poplatku za jedno technické herní zařízení ze současných 55,- Kč na 8,- Kč. Návrh zákona zároveň dále upravuje poměr dělení výnosu z technických her mezi stát a obce ze současného poměru 2 : 8 na nově navrhovaný 37 : 63. Snížení podílu s ohledem na navýšení zdanění by nemělo znamenat snížení inkasa. Připravované změny by (za předpokladu že na území města nebude provoz heren regulován) měly znamenat mírný nárůst příjmů. Mezi daňové příjmy patří i výnos z místních poplatků. S ohledem na schválenou úlevu pro seniory u místního poplatku za odpady je v návrhu promítnuto snížení výnosu tohoto poplatku. Úlevu dle podmínek lze uplatnit u 94 poplatníku, tj. celková výše slevy činí 271 tis. Kč. Dále je v návrhu promítnuta úleva pro děti do 2 let věku. Souhrnná výše úlev pro občany zapojené do systému ISNO činí dle podkladů STKO 558 tis. Kč. K bylo v ISNO zapojeno občanů. b) Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmů a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 215 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji. Příjmy za služby: Vstupné městské kino příjem za r. 215 činil 944 tis. Kč tj. oproti r. 214 nárůst o 254 tis. Kč. Předpokládaný příjem za r. 216 je rozpočtován na úrovni r Příjmy za poplatky a služby v městské knihovně zahrnují jak čtenářské poplatky tak nájemné za pronájmy počítačové učebny a sálu v podkroví pro různé semináře. U příjmů za věcná břemena nelze s určitostí předem stanovit jejich výši a bude řešeno v průběhu roku formou rozpočtových opatření. 2

20 Nájemné: Nájemné z parkovacích míst: Parkoviště ve městě provozuje společnost TEDOS Mikulov na základě smlouvy o pronájmu. Ve městě je celkem 414 parkovacích míst, z toho je 394 placených. Společnost TEDOS obsluhuje celkem 12 parkovacích automatů. Nejvyšší příjem z parkovného je na parkovišti Komenského a dále pak na Svobody. Nájemné byty a prostory k podnikání: navrhované mírné navýšení o cca 2 tis. Kč. V roce 215 činil příjem z nájemného za byty tis. Kč a za nájmy ostatních prostor tis. Kč nárůst oproti r. 215 cca o 5 tis. Kč. Do nájmů byl pro r. 216 zapojen i příjem z pronájmu nebytových prostor na ul. Růžová spolku BILICULU ve výši 538 tis. Kč. Na úhradu nájemného je spolku poskytována dotace. Sankční poplatky: Jsou příjmy za pokuty uložené jednotlivými odbory městského úřadu, příjmy za pokuty uložené městskou policií a náklady řízení. Příjem z pokut za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem činil v r tis. Kč a příjem za ostatní pokuty v dopravě 1.37 tis. Kč. V návrhu přijmu pro r. 216 je zohledněno připravované zakoupení druhého stacionárního měřiče. Z důvodu nárůstu kontrolní činnosti roste i objem uložených pokut na ostatních odborech zejména u odboru stavebního a životního prostředí. c) Transfery U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadili pouze dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek byl pro r. 216 valorizován o 1%. Příspěvek je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce. Do výše příspěvků se promítá celkový počet obyvatel obce a počet obyvatel správního obvodu. Rozpočtován je také příjem z dotace na zajištění sociálně právní ochrany dětí. Do návrhu rozpočtu jsme zapojili i dotaci na sociální služby ve výši 388 tis. Kč. Jedná se o podporu ve formě vyrovnávací platby na plnění závazku veřejné služby pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov. Dotace je z rozpočtu města organizaci poskytnuta formou příspěvku na provoz za podmínek stanovených ve Smlouvě. Smlouvu bude schvalovat RM na svém zasedání dne Dále do návrhu rozpočtu je rozpočtována i dotace na financování sociálních služeb dle ustanovení 11a zákona č. 18/26 Sb. ve výši Kč dotace je určena pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov. Ostatní dotace budou do rozpočtu zapojeny v průběhu roku prostřednictvím rozpočtových změn. Dále jsou součástí částí transferů rozpočtované příjmy od obcí na základě platných veřejnoprávních smluv: - projednávání přestupků v přestupkové komise 15 tis. Kč - zajištění činnosti městské policie 1 tis. Kč d) Kapitálové příjmyv návrhu rozpočtu se počítá s drobným prodejem pozemků a dále do rozpočtu byl zahrnut plánovaný příjem z prodeje vinic - pozemku p.č v lokalitě Nad Starou Celnicí o výměře 2,96 ha za cenu Kč v souladu s usnesením ZM ze dne

21 Výdaje: V návrhu rozpočtu jsou výdaje členěny odvětvově. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč Zemědělství Zahrnuje výdaje na integrovanou ochranu vinic, správu lesního hospodáře. Dále na útulek pro opuštěná zvířata. Výdaje jsou navrhovány dle skutečnosti r. 215 Cestovní ruch Navrhovaná dotace pro TIC Mikulov je plánovaná ve výši skutečnosti za r Výdaje na cestovní ruch propagaci jsou oproti návrhu rozpočtu 215 vyšší cca o 3 tis. Kč a to z důvodu přesunu nákladů na publikace z r. 215 do r PROPAGACE: Reklama internetové portály, bannery, revize virtuálních prohlídek Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Brno, Znojmo Webové stránky - poplatky za turistické portály TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, em - přefakturace včetně DPH Aktivity ostatní - aktualizace web. Stránek, včetně překladů textů pro webové stránky - Mikulovské léto podíl partnerský Folklor a víno podíl partnerský Image materiál z roku 215 Fotografie s vypořádanými autorskými právy pro neomezené užití - image Tiskoviny VELETRHY: Aktivity v rámci veletrhu REGIONTOUR, Brno - tisková konference Veletrh FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko HOLIDAY WORLD, Praha - pod Jihomoravským krajem DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM Veletrh Trenčín, Slovensko - pod CCRJM DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM Polsko 15 tis. Kč 2 tis. Kč 35 tis. Kč 4 tis. Kč 7 tis. Kč 7 tis. Kč 2 tis. Kč 3 tis. Kč 1 tis. Kč 4 tis. Kč 15 tis. Kč 35 tis. Kč 1 tis. Kč 15 tis. Kč 1 tis. Kč 15 tis. Kč 3 tis. Kč DSO Mikulovsko - položka zahrnuje členský příspěvek DSO Mikulovsko ve výši 223 tis Kč a dále příspěvky na akce realizované DSO dle rozhodnutí Shromáždění starostů. Doprava Příspěvek na IDS JMK město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 37,5 tis. Kč a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585. Za tuto službu město hradí částku 633,5 tis. Kč. 4

22 Příspěvek je pro r. 216 valorizován dle počtu obyvatel a počtu pracovních dnů o 11 tis. Kč. Dopravní značení zahrnuje výdaje na pravidelnou obnovu dopravního značení a jeho opravy. Zajišťuje společnost Tedos Mikulov. Besip - výdaje na zajištění prevence dopravní nehodovosti a dopravní výchovy formou soutěž pro MŠ a ZŠ. Opravy komunikací a chodníků: Souvislá oprava Koněvova: 4 tis. Kč - jedná se o maximální cenu. Rozsah opravy je od křižovatky s ulicí Valtickou po Kamenný řádek. Odhady dle různých projektantů se pohybují od V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí. Cena může být snížena o podíl společnosti Vak Břeclav, která plánuje v příštím roce rekonstrukci kanalizace na ulici Koněvova. Souvislá oprava Česká: 2 75 tis. Kč - jedná se maximální cenu. Odhady dle různých projektantů se pohybují od tis. Kč. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí. V tomto případě se cena bude pohybovat v horní části, protože bude vhodné provést úpravy křižovatky s ulicí Pavlovská. 22. dubna rekonstrukce chodníků: rekonstrukce stávajících chodníků; výměna obrubníků, dlažby, vybudování míst pro přecházení, vybudování nového nasvětleného přechodu pro chodce, vybudování středového ostrůvku v místě pro přecházení, nasvětlení stávajících přechodů. Akce by měla být financována z dotace. Pro zvýšení bezpečnosti chodců a v souladu se strategickým plánem je do rozpočtu navrženo provedení osvětlení přechodů 5 tis. Kč. Údržba chodníků a komunikací dle plánu oprav zpracovaného ředitelem společnosti Tedos by měla být provedena oprava ul. Mlýnská 6 tis. Kč, Střelnická 2 tis. Kč, Venušina 85 tis. Kč. Vodní hospodářství Zahrnuje položku čištění vpustí zajišťuje Tedos Mikulov. Navrhovaná částka 25 tis. Kč. Školství Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 215 nemění. Příspěvek na provoz je rozdíl mezi plánovanými výnosy organizace a plánovanými náklady. Zahrnuje výdaje na energie, pojištění, vybavení, materiál apod. Dále do návrhu rozpočtu byly zahrnuty požadavky ředitelů na účelové dotace opravy, malování a vybavení. MŠ Habánská přístavba a nástavba: Předmětem akce je zvýšení kapacity mateřské školy o 1 třídu a současně zkvalitnění zázemí. Projekt zahrnuje: - nástavba bočních částí stávajícího objektu a jedno podlaží, - stavební úpravy 2NP za účelem rozšíření prostor na dvě třídy, - rekonstrukce střechy, která zahrnuje její zbourání, vyzdění půdních nadezdívek a nová střešní konstrukce, v podkroví pak vznikne zázemí MŠ (dojde ke zvýšení objektu o cca 1,5 m), - ze 2NP na zahradu požární schodiště, nové vybavení, nové zahradní herní prvky. 5

23 ZŠ Valtická 3 odstranění vlhkosti, sanační úpravy Celkové výdaje na tuto akci činí cca 15 mil Kč a měla by být realizována ve třech etapách. Realizace vyžaduje úplné omezení provozu. Pro r. 216 jsou plánované přípravné práce a realizace 1. etapy v rozsahu cca 5 mil Kč. Kultura Výdaje na provoz městské knihovny zahrnují mzdové náklady na 3 zaměstnance, dále výdaje na teplo, el. energie, služby a vybavení ve výši 1.5 tis. Kč Výdaje na nákup knih: 25 tis. Kč (spodní hodnota standardů MK) Městská knihovna má 783 registrovaných čtenářů, z toho 25 jsou děti a mládež do 15 let. Za r. 215 celkem knihovnu navštívilo návštěvníků. Knihovna má výtisků knih. Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně. K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu. Městské kino - provoz zajišťuje na základě příkazní smlouvy společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Tj. jménem města Mikulov a na jeho účet. Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy. Odměna dle příkazní smlouvy činí 28. Kč měsíčně bez DPH. Kulturní akce jsou navrženy dle návrhu společnosti Mikulovská rozvojová, která je pro město zajišťuje. Zpravodaj města Mikulov Vydávání Zpravodaje zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Zpravodaj vychází v nákladu 35 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy činí 8,1 Kč bez DPH (DPH 15%). Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. cena 1.4 Kč měsíčně bez DPH. Ostatní kulturní akce Pro r. 216 navýšeno z důvodu, že v roce 216 v Mikulově probíhá zahajovací koncert Concentus Moraviae - 1. b P.R. města zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o.. Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku. Měsíční částka dle Smlouvy činí 46 tis. Kč bez DPH. Příprava vydání knihy o městu Mikulov reprezentativní publikace - příprava vydání plánované výdaje pro r tis. Kč. Dotace poskytované městem Mikulov v oblasti kultury: Dotační program pro kulturu bude vyhlášen ZM nejdříve na zasedání dne navrhovaný celkový objem 1 mil. Kč. Individuální dotace projednané RM a doporučené ke schválení: NS Pálava částečný příspěvek na zahraniční cestu v souvislosti s pozváním souboru do Brazilie doprovodný kulturní program v rámci olympijských her. Navrhovaná výše příspěvku 1 tis. Kč. Soubor musí uhradit náklady na dopravu. Virtuosi di Mikulov - koncert u příležitosti výročí vzniku souboru 4 tis. Kč. 6

24 Ochrana památek Z programu regenerace by měla být provedena oprava Sgrafitového domu: 2 mil Kč Provedena bude rekonzervace a oprava sgrafitové výzdoby. Oprava božích muk na ul. Dukelská 6 tis. Kč jedná se o boží muka situované při výjezdu na Klentnice na pozemku, který je ve vlastnictví Města Mikulov. Boží muka jsou prohlášeny za kulturní nemovitou památku, jejich současný vzhled však vyžaduje celkovou obnovu tak, aby odpovídal tomuto prohlášení. Projekt Mikulov, Portz Insel realizace by měla být z dotace. V roce 216 je plánováno vypracování krajinářské studie. Studie bude vypracována formou územní studie, tak aby se mohla stát závazným podkladem nově zpracovávaného územního plánu sídelního útvaru Mikulov. Bude také řešit úpravu okolní krajiny ostrova Portz Insel včetně přilehlého okolí, např. vytvoření nového příměstského parku vedoucího podél nynější cyklostezky bývalé hraniční signálky. Toto území je součástí velkoryse komponované úpravy příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat již v 17. století kardinál Dietrichstein. Aktivity v rámci projektu: 1. Obnova historického mostu Jde o původní cihlový obloukový most, o délce cca 1 metrů, který v minulosti zpřístupňoval ostrov Portz a pevninu přes nyní již vysušený rybník. Tento původní rybník byl v roce 1855 vysušen v rámci extenzivních úprav krajiny a most tak postupně chátral. 2 Obnova historických cest v lese Studie bude řešit obnovu původních historických cest, které zpřístupňovali ostrov. Bude navrženo variantní řešení buď budou obnoveny původní historické cesty Propojení historických cest spojení s rakouským Drasenhofenem Vybudování cyklostezky. V historii bývalo území propojeno těmito cestami, což dokumentují zbytky cihelných dlaždic, kterými byla stezka v minulosti vydlážděna. Dlaždice by bylo možné využít jako ukázku historické dláždění a součást naučné stezky (viz níže aktivita č. 4). Propojení v délce až na území obce Steinebrunn, kde se napojí na stávající komunikace na katastru obce. 3. Naučná stezka Naučná stezka by měla vést po nově vybudované komunikaci. Její počátek povede z Portz Inzelu, který je významným historickým místem a není dostatečně prezentovaný. Dále zavede návštěvníky trasy až do Rakouska. Historicky vedly tyto cesty do rakouské obce Steinebrunn (možnost do Drasenhofenu.) V průběhu naučné stezky je počítáno s min. dvěma odpočívkami. 4. Vybudování obnova původního historického rybníku Portz Původní rybník měl cca 1 hektarů (uvažujeme o menší ploše!!!), a byl vysušen pro potřeby extenzivního zemědělství, které bylo v 19. století charakteristické. Z důvodu zadržení vody v krajině bude z části obnoven tento rybník. Dotace podpora rozvoje v oblasti památkové péče (pro vlastníky památky) 5 tis. Kč 7

25 Tělovýchova a zájmová činnost Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní: Oprava střechy sportovní haly: 2.77 tis. Kč 3 tis. Kč Údržba dětských hřišť zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu a výměnu herních prvků rozpočtováno ve výši 2 tis. Kč. Dětské hřiště nové herní prvky - obnova, doplnění herních prvků 2 tis. Kč Centrum volného času - spotřeba vody, el. energie a vytápění, drobná údržba a dále 16 tis. Kč na opravu stropů v celém objektu. TJ Pálava Položka zahrnuje výdaje na úroky z úvěru převzatého po TJ Pálava a dále provozní náklady na 1 hodin. Dle darovací smlouvy má město Mikulov umožnit využívat sportovní halu v rozsahu 1 hodin týdně. Dotace z rozpočtu města v oblasti sportu a ostatní: - dotační program pro sport 1.1 tis. Kč - individuální dotace 37 tis. Kč Individuální dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele vhodných a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Plánované opravy bytů: 5.3 tis. Kč Plánované opravy ostatních prostor + kotelen: 3.59 tis. Kč Opravy bytů a ostatních prostor probíhají dle plánu oprav, který předkládá radě města ředitel společnosti Tedos Mikulov s.r.o. V opravách ostatních prostor je plánováno s rekonstrukcí plynových kotelen na ul. Zd. Nejedlého v rozsahu cca 1.2 tis. Kč a kotelen na ul. Vinařská 8 tis. Kč. Opravy fasády: dům Náměstí 19, 17. Kostelní nám. 4 oprava fasády + střechy. Pavlovská 12 oprava střechy a výměna oken. Návrh na opravy bytového fondu, který zpracoval ředitel společnosti Tedos je v příloze tohoto komentáře. Správa bytů a ostatních prostor zajišťuje společnost Tedos Mikulov s.r.o. Částka dle smlouvy činí Kč měsíčně bez DPH. Služby související s bytovým a nebytovým hospodářstvím. Příspěvky do fondu oprav, energie v neobsazených bytech a ostatních prostor k podnikání. Parkoviště ul. Vrchlického - akce byla zahrnuta do rozpočtu r. 215 a z časových důvodů nebyla realizována. Jedná se o vybudování krytého stání pro služební auta MěÚ, které doposud parkovala na ul. Koněvova. Vybavení penzionu na ul. Česká - v roce 215 ukončena oprava objektu. Pořízení vybavení přesunuto z r. 215 do r. 216 zatím proběhlo pouze zpracování dokumentace. 8

26 Veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie 1.4 tis. Kč - opravy 6 tis. Kč - rekonstrukce veřejného osvětlení zpracování projektu, postupná výměna za Led osvětlení. Částečně možná realizace z dotace. Navrhovaná částka pro r tis. Kč Valtická infrastruktura Vzhledem k tomu, že se v r. 215 nepodařilo získat dotaci na realizaci této akce. Předpokládá se pro r. 216 úprava projektu. Dotační výzva opětovná by měla být na podzim r Z tohoto důvodu jsou náklady kráceny pouze na část připadající pro r. 216 tj. přípravné práce. Pořízení nového územního plánu: výdaj stanoven dle ceny dosažené v soutěži. Realizace by měla být kryta dotací. Zpevnění svahu ul. Nová v místech pod 22. dubnem (garáže). V roce 215 proveden průzkum v souvislosti se sesuvem. Nutná sanace odhadované výdaje 1 mil Kč. Bytový dům Venušina 31 celková rekonstrukce objektu, včetně výměny oken, opravy střechy a fasády. Vybudování startovacích bytů realizace z dotace. Příspěvek by měl činit až 6 tis. Kč na jeden byt. Zakoupení nemovitosti dům čp. 179 č.org. Náměstí 9 národní dům. Odhadované pořizovací náklady dle dosavadních jednání s vlastníkem 18 mil. Kč. Záměr: vybudování evropského domu porozumění v souladu se Strategickým plánem města. Ochrana životního prostředí Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r Svoz, využívání komunálního odpadu zajišťuje společnost STKO, spol. s r.o., návrh vychází z kalkulací cen dle svozové společnosti. Likvidace vybraných složek odpadu za čtvrtletí r. 215: v tunách Komodita 1Q 2Q 3Q Papír 96,43 4,54 39,54 Plast 26,21 32,3 34,76 Sklo bílé 13,42 15,18 9,59 Sklo barevné 2,64 19,8 2,5 BIO 71,12 113,54 96,1 TKO 191,57 237,5 236,51 Celkem 419,39 457,86 436,92 Projekt Nakládání s odpadem ve městě Mikulov je zaměřen na nakládání s odpady spočívající ve vybudování sběrných míst pro třídění odpadu, pořízení odpadových nádob a realizaci propagační kampaně. Jeho cílem je zefektivnit současný systém nakládání s odpady 9

27 a zvýšit informovanost občanů v této oblasti. Projekt se bude realizovat na sídlišti a na ul. Dukelská a Bardějovská. Celkové náklady dle projektu jsou 1.22 tis. Kč. Veřejná zeleň plán vychází z aktuálních potřeb. Zahrnuje výsadbu dřevin a obnovu trávníků na veřejných prostranstvích Nově zahrnuty výdaje na zpracování povinného plánu odpadového hospodářství. Sociální služby Příspěvek na provoz G- centrum Mikulov navrhován ve výši tis. Kč Příspěvek na provoz k zajištění financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rozsahu Pověření a v souladu se smlouvou o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb uzavřenou s Jihomoravským krajem. Celkem příspěvek na financování sociálních služeb: Kč Z toho: vyrovnávací platba dotace dle 11a Domov pro seniory Kč 84.3 Kč Odlehčovací služba Kč Kč Pečovatelská služba Kč Kč Pro r. 216 se mění způsob financování sociálních služeb a přechází se na financování na základě pověření. Z tohoto důvodu je možné, že se dále bude finanční vztah vůči této příspěvkové organizaci měnit. Dotace sociální služby: 668 tis. Kč Dotace jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle 85 odst. 1 zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro poskytnutí veřejné finanční podpory podle je pověření žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociálních služeb) v Jihomoravském kraji a současně se musí jednat o žadatele poskytujícího sociální služby, který je zařazen do minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov. Návrh minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov a garanci finanční spoluúčasti města Mikulov schválilo zastupitelstvo města na zasedání dne Je zde zahrnuta i dotace pro spolek BILICULUM na nájemné za pronájem objektu na ul. Růžová výše 538 tis. Kč závazek města vyplývá z Dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze dne kde se zastupitelstvo města zavázalo nájemci po celou dobu trvání nájmu poskytnout účelovou dotaci k úhradě nájemného. Ochrana obyvatelstva V tomto oddíle jsou zahrnuty výdaje na zajištění chodu pracoviště krizového řízení včetně povinné rezervy dle zákona 24/2 sb. Pro potřeby krizového štábu na základě vyhodnocení ze cvičení blackout navrhováno pořízení mobilní elektrocentrály k zabezpečení základních činností při dlouhodobém výpadku el. energie. Požární ochrana Navrhovaný příspěvek dle platné smlouvy pro hasičský záchranný sbor 35 tis. Kč 1

28 Tyto finanční prostředky budou použity pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, a to na provoz a vybavení jednotek na území města. Smlouva byla zastupitelstvem schválena v r Bezpečnost Městská policie Mikulov: 14 strážníků Ve výdajích na činnost MP jsou mandatorní výdaje na provoz, údržbu a opravy zařízení, které MP používá (MKDS, ukazatele rychlosti, radioprovoz, odchyt zvířat apod.), poplatky licencí, certifikací, povinné školení pracovníků. Dále výdaje na prevenci kriminality. Celkové výdaje jsou pro r. 216 plánovány o 16% vyšší než v r. 215 a to z důvodů navýšení platů strážníků v souvislosti se změnou platových tarifů a jejich přeřazením do 8. platové třídy a dále se výdaje navyšují v souvislosti s obnovou ochranných pomůcek výstroje a rozšiřováním MKDS. Celkové výdaje: tis. Kč Z toho: Platy a odvody 8.24 tis. Kč Výstroj obměna 3 tis. Kč Další ochranné pomůcky 125 tis. Kč PHM, provoz a údržba vozidel 286 tis. Kč MKDS provoz, SW, pojištění, el. 4 tis. Kč Opravy stávajícího vybavení 75 tis. Kč Telefony, PCO, radioprovoz frekvence 67 tis. Kč Očkování, povinné prohlídky, testy 57 tis. Kč Výcvik, školení, kurzy 5 tis. Kč Certifikace a kalibrace 5 tis. Kč Údržba, obnova SW 45 tis. Kč Tak jak v předchozích letech předpokládáme, že výdaje na rozšíření MKDS a výdaje na projekty v rámci prevence kriminality budou kryty z dotace Ministerstva vnitra ČR. Podíl města zpravidla činí 5%. Vnitřní správa a) zastupitelstvo Výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody. Dále výdaje na cestovní, vzdělávání, telekomunikační poplatky, fond starosty. b) Vnitřní správa Zahrnuje výdaje na chod městského úřadu: Nejvýznamnější položkou jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje. Mírný nárůst oproti r. 215 v souvislosti se změnou nařízení vlády pro stanovení platových tarifů. Počet zaměstnanců: 61 úředníků a 2,5 úvazku obslužných pracovníků. Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) tis. Kč Odvody: 553 tis. Kč Vzdělávání: 6 tis. Kč Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.7 tis. Kč 11

29 Výdaje na služby související s IT tyto výdaje rostou v souvislosti s elektronizací veřejné správy. Výdaje zahrnují platby na pravidelné upgrady, updaty, poskytování podpory. Výše se pohybuje zpravidla ve výši 2% z pořizovací ceny softwaru (ročně). Dále výdaje na připojení k internetu, webhosting, správu sítě apod. Výdaje na uprgrady, updaty: Software roční platba Popis VMware vsphare - SNS 19 Udržovací poplatek VMware VMware View 5 Premier - SNS 65 SW pro virtualizaci desktopů VMware vcenter Server 5 35 Managenent virtuálních severů a desktopů SA 65 OS pro servery MS Windows Server CAL SA 6 Uživatelské licence pro Windows servery Symantec Brightmail Gateway 7 Antispamový filtr Symantec BackUp Exec Zálohovací SW E-ZAK 4 Profil zadavatele + e-aukce GINIS 55 IS MěÚ Az-pro 45 PaM, Perzonalistika, Docházka Inisoft 22 Nakládání s odpady CODEXIS 5 Sbírka zákonů KVASAR 7 3 Ochrana ovzduší ESET 7 Antivirový program YAMACO 9 7 Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti Údržba a rozvoj GIS 2 MISYS WEB 15 Údržba a rozvoj webu FISO 6 Podpůrný ekonomický SW VITA 65 Přestupky, stavební úřad, územní plánování Celkem Kč Ostatní výdaje služby IT: Správa sítě: Připojení k internetu: Správa sítě mimořádné výdaje (poruchy, havarie, instalace nových SW) Servis UPS Drobné opravy Radar SW 35 tis. Kč 13 tis. Kč 15 tis. Kč 45 tis. Kč 13 tis. Kč 87 tis. Kč Ostatní služby položka zahrnuje výdaje na BOZP, pravidelné revize, svoz odpadů, TV poplatky, vypracování znaleckých posudků pro potřeby řešení přestupků na úseku dopravy apod., závodní preventivní péči, očkování vybraných zaměstnanců, výzdobu budovy instalace květinových truhlíků, vánočního osvětlení, vydání certifikátů. Konzultační a právní služby v položce jsou zahrnuty výdaje na překlady pro správní řízení, daňové poradenství, přezkum hospodaření města Mikulov, kontrolní činnost zajištění veřejnosprávní kontroly nahrazující interní audit, poradenství v ochraně osobních údajů, poplatek za benchmarking. V souvislosti s řešením většího počtu přestupků a také zdražování poštovních služeb rostou výdaje úřadu i na poštovné. Navrhovaná výše pro r. 216 je 6 tis. Kč. 12

30 V položce DDHM je počítáno s vybavením nově vybudovaných spisoven. Dále novým nábytkem pro kancelář matriky, obnova některých židlí apod. Výdaje na výpočetní techniku zahrnují periodickou obměnu výpočetní techniky tiskárny, kopírky, tokeny, monitory. Pro r. 216 je plánováno pořízení druhého stacionárního radaru. Výdaje na pořízení včetně licence k programovému vybavení (software Scarabeus) by neměly převýšit 1.3 tis. Kč. V roce 216 by měla být provedena rekonstrukce zasedací místnosti pro zastupitelstvo a výměna hlasovacího zařízení. Náklady dle projektu činí 1.9 tis. Kč. Předpokládáme, že v rámci výběrového řízení bude cena nižší. Projekt zahrnuje stavební připravenost, vybavení novým nábytkem a hlasovacím a konferenčním systémem napojeným na audiovizuální techniku. Sál bude ozvučen a osazen šesti obrazovkami. Audiovizuální technika umožní prezentaci různých multimediálních prezentací, průběhu zasedání ZM a výsledků hlasování. Ovládání bude možné z místa předsedajícího nebo od řečnického pultu. Bude umožněno jmenovité hlasování díky identifikaci diskutujících (zastupitelů). Systém umožní nahrávání z konferenčního systému. Záznam bude indexován pro rychlejší přístup ke konkrétnímu příspěvku. Zpracovala: Klanicová Ingrid