Návrh ukazatelů rozpočtu na r. 2019

Transkript

1 Návrh ukazatelů rozpočtu na r v tis. Kč Schválený rozpočet r Upravený rozpočet 2018 vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8 předběžné plnění k Návrh 2019 % návrh2019/ upravený rozpočet 2018 SOUČET PŘÍJMY - CELKEM Daňové příjmy D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,52 D Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,00 D Daň z přijmů FO z vybíraná srážkou ,83 D Daň z prijmů právnických osob ,62 D Daň z přijmů právnických osob za obec ,15 D Daň z přidané hodnoty ,92 D Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu ,00 D Poplatek ze psů ,00 D Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 D Poplatek za užívání veřejného prostranství ,17 D Poplatek z ubytovací kapacity ,67 D Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ,00 D Daň z hazardu ,10 D Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za gelogický průzkum ,18 D Správní poplatky ,00 D Daň z nemovitých věcí ,32 N Nedaňové příjmy ,88 N Odvody příspěvkových organizací ,33 N G-centrum Mikulov - odvod odpisů ,33 N Příjmy z poskytování služeb ,87 N Městské kino - vstupné ,71 N Městská knihovna - poplatky ,29 N SPOZ ,00 N Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace ,00 N inzerce v tiskovninách, ostatní propagace ,00 N Ostatní příjmy ,95 N Věcná břemena ,00 N Správní poplatek automaty ,00 N ESP 10 N Pohřebnictví - hrobová místa ,00 N Příjmy z pronájmů ,63 N Nájemné z parkovacích míst ,71 N Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky ,00 N Nájemné veřejné osvětlení ,00 N Nájemné byty a prostory k podnikání ,00 N Nájemné - stánky tržnice náměstí ,56 N Nájemné ostatní ,67 N Nájemné - společenský sál CVČ ,67

2 N Přijaté sankční platby a vratky transferů ,90 N Sankční platby uložené odbory MěÚ ,00 N Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky ,64 N Sankční platby uložené Městskou Policii ,00 Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace 5 5 0,00 N Náklady řízení ,33 N Příjmy z finančního majetku ,00 N Úroky ,00 N Ostatní nedaňové příjmy ,08 N Příjmy za nebezpečný odpad ,00 N Příjem z využívání odpadů ,00 Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o ,00 N Ostatní nahodilé příjmy 49 D Transfery DS Dotace na výkon státní správy ,17 DO Dotace - sociálně právní ochrana dětí r ,36 MPSV - sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace za r ,00 DO Dotace na výkon sociální práce ,15 DO Dotace - veřejné opatrovnictví TO Platby od obcí za projednávání přestupků ,00 TO Platby obcí - městská policie ,00 JMK - dotace volby ,00 DO Příspěvek na výkon pěstounské péče ,00 ROP - dotacce na výstavbu sociálních bytů nterreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky" 530 JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov MK - individuální dotace - platy sester JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum MK - projekt "Ta naše republika česká" MK - projekt " Rodina v kurzu" MK - dotace projekt Regenerace MP průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská MK - MVS Dílna JMK - MVS Dílna JMK - individuální dotace - MVS Dílna Českoněmecký fond budoucnosti - MVS Dílna JMK - cyklostezka ROP - cyklostezka Sedlec MV - prevence kriminatli - MP SFD - dotace doplatek chodníky 22. dubna JMK - dotace "boží muka" MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Valtická na realizaci projektu MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Hraničářů na realizaci projektu OPŽP - odpadová místa SF ŽP - dotace pořízení elektromobilu Finanční dar - osvětlení věže JMK - volby do zastupitelstev a senát MV - dotace MKDS MMR - ROP - dotace stavební úpravy MŠ Habánská MK ČR - boží muka ROP - dotace na pořízení územního plánu vratky poskytnutých dotací K Kapitálové příjmy ,04 K Prodej pozemků ,57 K Ostatní prodej nemovitosti ,48 K Prodej byt dubna 17a ,00 K prodej byt ul. Pod Strání ,00 K prodej NP ul. 22. dubna ,00 Převody účtů 669

3 SOUČET VÝDAJE - CELKEM ,26 Zemědělství lesní hospodářství ,71 ntegrovaná ochrana vinic ,00 Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby ,00 výdaje na činnost lesního hospodáře ,00 Výsadba melioračních a ob. Dřevin Lesní hospodářská osnova 280 Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál ,00 Cestovní ruch ,87 Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace DM ,00 Turistické informační centrum o.p.s. -dar ,00 PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod ,58 Mikulovská destinační společnost ,00 DSO Mikulovsko ,00 nformační systém města ,00 Projekt Novokřtěnci - udržitelnost ,00 Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg ,00 P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press - tripy, podpůrné tiskoviny, diáře Doprava ,67 Zimní údržba ,00 Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna ,97 Mobiliář Údržba a opravy chodníků a komunikací ,55 z toho: běžná údržba a opravy z toho: investice - modernizace Údržba účelových komunikací pasport komunikací 250 revize mostů - lávka u nádraží Údržba cyklostezek ,00 Dopravní značení ,00 Příspěvek na DS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost ,00 Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti Komunikace - Koněvova souvislá oprava Komunikace- Česká ,00 Okružní křižovatka Pavlovská - ezručova ,67 Chodníky dubna - celková rekonstrukce Spojnice ul. Žižkova - ezručova ,82 Parkovací místa ul. Pavlovská ,00 Parkoviště - Na Hradbách ,33 Autobusová zastávka Mušlov - první etapa ,00 Prodloužení chodníku - Valtická - chodník, bezp. Přechod pro chodce, VO Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina ,00 chodník - ors - průmyslová zona 250 Nový parkovací systém - 1. etapa ,00 cyklostezka Sedlec 62 0 polní cesta " Nad sklepy" ,13 komunikace Habánská oprava vápencových cest 800 ESP ,00 Vodní hospodářství ,00 Čištění vpustí ,00

4 Školství ,59 MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz ,57 MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace, konvektomat 440 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz ,33 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení 500 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro 100 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav 500 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz ,77 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ,00 ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny ,00 ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah ,50 ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště ,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné) ,43 ZŠ Mikulov, Hraničářů oprava kanalizace - havarijní stav 700 ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz ,96 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ,00 ŽŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť 200 ZŠ Valtická - opravy ,67 ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV ,00 Ostatní náklady ve školství - Den učitelů ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti ,83 ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská ,24 MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba ,00 MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance ,00 MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání ,00 Mrňouskouvé - dar 0 0 Kultura ,44 Městská knihovna - provoz ,63 Městská knihovna - nákup knih ,00 Městská knihovna - RFD systém 330 Mětská knihovna - výměna PC + server 560 Městká knihovna - projekt " Ta naše republika česká" ,00 Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu" ,00 Městké kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy ,63 Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah 250 Amfiteatr - hlavní budova - oprava nátěrů 0 Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o ,45 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna ,33 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka ,00 MVS Dílna - Odlitek sochy Stefana Milkova - Opilý anděl 0 Ostatní kulturní akce (Concentus..) ,00 Zpravodaj města ,88 P.R. města ,00 P.R. města - webové prezentace ,00 SPOZ - vítání občánků, Den seniorů ,00 Kronika ,00 Reprezentativní publikace o městu Mikulov ,08 Městská knihova a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava ,00 Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury ,00 Rezerva kultura ,00 Ocenění za významné úspěchy apod ,00

5 Ochrana památek ,73 MPR - program regenerace ,00 MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK ,00 MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov ,00 MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK ,00 Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu ,00 Dotační program - podpora rozvoje v olbasti památkové péče ,00 Mikulov, Portz nsel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa ,00 oží muka ul. Dukelská - oprava ,00 oží muka - Pod Turoldem ,00 DM Oprava domu Náměstí 1/ ,00 Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování ,00 Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov ,00 0 Tělovýchova a zájmová činnost ,45 Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz ,72 Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly ,00 Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí ,00 Mikuloská sportoní - oprava oplocení ,00 Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici ,00 Městské koupaliště - rezerva ,00 Městské koupaliště Riviera - moderinizace (rekonstukce všech bazenů a zázemí) - zahájení ,00 Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště ,21 Dětské hřiště - nové herní prvky ,00 Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy ,81 Centrum volného času - opravy ,00 TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru ,00 Sportovní akce - ostatní ,00 Fitnes park dokončení + dodatek č ,03 Tenisové kurty - přípava a zahajení ,00 Dotační program - podpora rozvoje v olasti sportu ,00 NDVDUÁLNÍ DOTACE ,91 Ocenění za práci s dětmi a mládeží ,00

6 ydlení, komunální služby a územní rozvoj ,43 yty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, ,27 z toho: běžná údržba a opravy ,58 z toho: investice - modernizace ,00 Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění ,21 Oprava balkonů DPS Pod Strání ,00 Revitalizace bytů - Hraničářů zahájení ,50 Rekonstrukce objektu Vídeňská ,00 Vídeňská 35 - oprava dvorního traktu 0 Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos ,88 Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor ,33 Veřejné osvětlení - el. Energie ,00 Veřejné osvětlení - údržba, opravy ,00 Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED ,12 Pohřebnictví ,28 Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa ,00 Územní plánování - územní plán ,02 Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" ,74 Regulační plán "Pod Valtickou" 363 Geodetické práce ,00 nformační systém MSYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů ,67 Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽP ,33 Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům ,00 Havarie ,57 Výkupy nemovitých věci ,33 Výkup části pozemku p.č od VAK řeclav, a.s. pro Tedos Mikulov ,00 Areál "ors" - koupě Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod ,84 Nájemné pozemky, WC, ,00 Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK ,00 WC - spotřeba el. energie, ost. náklady ,00 Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře ,00 Údržba a obnova ostatního majetku 0 sanace svahu - ul. 22 dubna 0 "Národní dům" -příprava projektu 500 revitalizace Městského hřbitova - příprava 0 Městský penzion - instalace výtahu, úprava suterénu 0 Startovací byty - Venušina ,00

7 Ochrana životního prostředí ,01 Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu ,64 Monitoring a rekultivace skládky avory ,00 Odstraňování černých skládek ,00 Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň ,67 Revitalizace stávajících odpadových míst 0 Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu ,00 Péče o veřejnou zeleň ,86 Procházků lesopark - péče o zeleň ,00 Pruský hřbitov - péče o zeleň ,00 Knížecí alej ,42 Na Hradbách - péče o zeleň Revitalizace zeleně - pěstební péče Zeleň - okružní křižovatky 0 Zeleň - zahrada MŠ Mikulov, Pod Strání 0 Obnova sadu - ul. Valtická + pakrovací místa 0 Kontejnery - odpad ,00 Hospodaření s dešťovou vodou - příprava ,00 Výsadby nové zeleně ,00 Sociální služby ,20 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace ,51 G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba G-centrum Mikulov - účelový příspěvek vyrovnávací platba G-centrum Mikulov- účelový příspěvek dotace JMK Pohřebné - phržby občanů ,00 Služby, školení - supervize ,00 Dárky pro děti v dětských domovech ,00 Komunitní plánování ,00 sociální služb- dary na provoz zařízení ,00 výdaje na výkon pěstounské péče ,00 Dotace - sociální služby ,35 Ochrana obyvatelstva ,25 Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb ,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu ,67 Požární ochrana ,00 Podpora jednotky sboru dobrovolných hasišů DM Příspěvek - HZS JMK ,00 ezpečnost ,77 Městská policie ,73 z toho: platy a odvody strážníků ,54 z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice ,25 oprava mikrovlnného spoje - zámek - pojistná údálost -úder bleskem 163 0,00 Městská policie - MKDS ,11 Městská policie - závody ve střelbě, dětský den ,45 Prevence kriminality ,00 Městská policie - výměna služebního automobilu 0 MP - oprava a přesthování zachytných kotců 340 Projekt prevence kriminality - MV(dotace) ,00 Městská policie - dohledový SW ,00 Projekty spoluúčast

8 Vnitřní správa ,70 Zastupitelstvo ,24 Odměny zastupitelům dle změny ze dne ,44 Odstupné ,00 Odvody ,33 Fond starosty ,00 osobní automobil 140 Ošatné ,00 Cestovné, vzdělávání, stravné ,11 Výdaje na zajištění činnosti úřadu ,08 Platy zaměstannců, DPP, DPČ ,27 Odvody, povinné pojistné ,61 Ostatní peněžité požitky ,55 Náhrady za nemoc ,00 Stravné ,88 Vzdělávání zaměstanců ,00 Energie ,00 Knihy, tisk ,00 DDHM - vybavení ,97 Vypočetní technika ,04 Programové vybavení ,75 Materiál ,00 Poštovní služby ,11 Telekomunikační služby ,71 Služby peněžních ústavů ,00 Konzultační a právní služby ,00 Daně, poplatky, ostatní nákupy ,00 Zpracování dat a služby související s T ,00 Opravy a udržování ,00 Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení zálohy a jistiny ,00 Pohonné hmoty ,00 Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 aktualizace webových stránek ,00 Cestovné ,00 SF ,00 Modernizace elektronických procestů města Mikulov ,00 Modernizace elektronických procesů - pořízení interaktivní úřední desky, SW pro úpravu a oběh dokumentů, portál občana - řešení životních situací a platební brána k platbám kartou přes web 700 Nové webové stránky a portál 550 Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě mplementace GDPR - oblast T - monitoring sítě Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM ,39 Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí ,00 automobil do terénu pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ ,67 volby zm ,00 volby ,00 Zahraniční návštěvy ,00 Cesty do zahraničí ,00 Zahraniční delegace ,00 Ostatní finanční operace ,41 Úroky z úvěrů, poplatky ,11 Pojištění ,00 Platba daní za obec ,86 Vratky dotací - vypořádání ,54 Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP ,00 Převody 669 0

9 změna stavu prostředků na U Splátka úvěru - TJ Pálava Splátka úvěru - DS Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje Sestavila: Klanicová ngrid Tel ; klanicova@mikulov.cz