Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 216 v tis. Kč ROK 216 ROK 215 ROK 214 Příjmy 183 443 173 248 165 18 Zapojení přebytku hospodaření 73 391 61 215 61 427 Celkem zdroje 256 834 234 463 226 67 Výdaje 256 46 232 835 221 53 Financování 788 1 628 5 14 Celkové výdaje 256 834 234 463 226 67
Ro města Mikulov na r. 216 - návrh v tis. Kč ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % PŘÍJMY - CELKEM 173 248 229 585 169 94 263 394 183 443 16 Daňové příjmy 112 749 129 718 96 321 129 757 121 771 18 D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 17 1 16 86 12546 1691 17 99 Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné 8 1 664 1 6 2 D činnosti 184 1664 D Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 1 5 1 981 1522 1981 1 9 127 D Daň z prijmů právnických osob 15 5 19 39 14356 1939 19 123 D Daň z přijmů prvánických osob za obec 6 3 2 568 2568 2568 3 48 D Daň z přidané hodnoty 32 34 831 24613 34831 35 19 Odvody za odnění půdy ze zemědělského 3 1 D půdního fondu 1 Poplatek za provoz systému shromažďování a 3 8 3 942 3 6 95 odstraňování komunálního odpadu D 3788 3942 D Poplatek ze psů 18 182 179 182 18 1 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 7 899 8 114 D 39 889 Poplatek za užívání veřejného prostranství 63 514 55 87 D 444 514 D Poplatek z ubytovací kapacity 746 835 459 835 83 111 D Odvod z loterií apod. her 21 311 231 311 231 11 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 18 177 18 1 D žadatelů o řidičské oprávnění 124 177 D Odvod Z výherních hracích přístrojů 23 6 35 2636 34999 27 114 Odvod - ekologické poplatky - doprava 52 D Správní poplatky 4 4 52 3466 452 4 5 113 D Daň z nemovitých věcí 5 5 6 412 4463 6412 6 4 116 Nedaňové příjmy 34 656 39 254 31 925 38 746 38 865 112 Odvody příspěvkových organizací 88 88 44 88 88 1 N G-centrum Mikulov - odvod odpisů 88 88 44 88 88 1 Příjmy z poskytování služeb 4 365 5 771 5 46 5 761 5 589 128 N Městské kino - vstupné 73 944 695 944 9 123 N Vinobraní - vstupné 3 5 4 642 4642 4642 4 5 129 N Městská knihovna - poplatky 7 13 89 13 14 2 N SPOZ 35 14 12 13 14 4 N Prodej tiskovin, MVS 6 8 5 N inzerce v tiskovninách, ostatní propagace 3 35 22 24 3 1 Ostatní příjmy 17 341 259 397 13 76 O Věcná břemena 1 2 179 179 6 6 poplatky - automaty 23 15 33 náhrady spotřebovaných energií Česká 18 přeplatky E.ON 43 44 O Pohřebnictví - hrobová místa 7 75 65 123 7 1
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Příjmy z pronájmů 21 693 22 58 18 186 22 44 22 573 14 P Nájemné z parkovacích míst 27 389 311 381 38 141 Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky 1 68 1 155 1 1 13 P 817 1149 P Nájemné veřejné osvětlení 5 5 5 5 5 1 P Nájemné byty a prostory k podnikání 2 3 2 418 174 2418 21 38 14 Ostatní příjmy k majetku 24 24 P Nájemné - společenský sál CVČ 5 22 4 22 5 1 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 63 7 733 5 942 7 733 8 4 149 S Sankční platby uložené odbory MěÚ 23 354 314 354 3 13 Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a 3 7 4 457 5 7 154 S ostatní přestupky 3323 4457 S Sankční platby uložené Městskou Policii 1 6 2 473 1993 2473 2 125 S Náklady řízení 1 449 312 449 4 4 Mikulovská rozvojová - návratná finanční S výpomoc Příjmy z finančního majetku 1 2 11 12 5 5 U Úroky 1 2 11 12 5 5 Ostatní nedaňové příjmy 1 89 2 523 1 663 1 991 1 315 7 N Příjmy za nebezpečný odpad 45 62 5 62 65 144 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 578 N vydobytých nerostů 578 578 Příjem - změna územního plánu 38 36 N Příjem z využívání odpadů 1 745 1 745 953 1284 1 25 72 N Ostatní nahodilé příjmy 1 1 82 31 Přijaté transfery 25443 51 73 27 75 51 73 2 54 79 T Dotace na výkon státní správy 14865 14 865 11149 14865 15 6 11 T Dotace - sociálně právní ochrana dětí 17 1 75 175 175 1 8 16 Dotace - sociálně právní ochrana dorovnání r. 188 T 214 188 188 T Platby od obcí za projednávání přestupků 15 192 87 192 15 1 Platby od obcí - příspěvek na sociální služby 13 T 1 13 Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního 115 T hospodáře 57 115 MV - prevence kriminality - projekt 55 T "neotvírej" 55 55 Dotace na úhradu zvýšených nákladů dle les. 26 Zák. 26 T JMK - dotace Vinobraní 215 25 25 T JMK - dotace "Dílna 215" 3 3 3 T JMK - údržba cyklostezky 7 7 7 T JMK - oprava dvorního traktu Husova 165 165 T JMk - sociální služby G-centrum 1 771 1771 1771 2 335 JMK - sociální služby navýšení dle dodatku 241 241 JMK - sociální služby - vyrovnávací platba 388 Ninichias Corporation - dar 2 2 2 T Platby obcí - městská policie 2 15 8 14 1 5
ID T Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček ro 215 ro včetně RO 55 6 42 3.9.215 31.12.215 1887 642 Návrh 216 215 v %
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Dotace OPLZZ - Standardizace OSPOD Mikulov 565 565 T 565 565 Dotace OPLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování 6. 14 1 115 T etapy 1115 1115 T SFŽP - Valtická 266 266 OPŽP - Valticka 4 521 4521 SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů 527 527 OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů 8 966 8966 EU - Úřad práce dotace na mzdu 48 48 48 MK - program rtegenerace MPR - kanovnicky 2 T dům 2 2 T OPŽP - revitalizace zeleně 2 17 217 217 Zajištění kompatibility agend centrálního 36 T registru 36 36 T FMP - Víno a kultura 272 272 272 Fond malých projektů - Po stopách 68 491 T novokřtěnců 491 491 MK - program regenerace - Obnova domu - 179 Vídeňská 4 179 MPSV - výkon sociální práce 311 311 311 311 Státní fond kulutry ČR - MVS Dílna 11 11 11 JMK - ZŠ Valtická - mezinárodní setkání škol 165 2 165 JMK - vratka části dotace ZŠ Valtická MŠMT - Základní škola Valtická - projekt z 997 programu OPVK 996 996 ERDF - Cykloszeka Ottenthal - 2. etapa 2 86 2869 2869 Digitalizace povodňového plánu 7 6 7 Vinofol - dar - výzdoba kapličky 1 Moravostav - dar - 15 15 OPVK - ZŠ Hraničářů 44 44 44 MV - MKDS - VII. Etapa 348 348 OPŽP - knížecí alej 8 8 IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu 455 359 ORP Mikulov - 3. etapa 389 389 Kapitálové příjmy 4 8 26 351 8 26 2 753 688 K Prodej pozemků 787 332 787 1 Ostatní prodej nemovitosti 39 19 39 5 Prodej - objekt Brněnská 13 - zatím K nerozpočtováno Prodej vinic 7 2 72 2 153 K Prodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše, 4 Převody rozpočtových účtů 884 13638 35135
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % VÝDAJE - CELKEM 232 13 252 17 186 358 249 15 256 46 11 Zemědělství lesní hospodářství 16 246 12 234 124 78 P Integrovaná ochrana vinic 4 4 4 1 P Správa v lesním hospodářství 6 116 57 115 1 167 P Výsadba melioračních a ob. Dřevin 26 26 Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární 15 1 11 73 P péče, materiál 63 93 Cestovní ruch 2755 2 962 1 97 2 547 3 451 125 Turistické informační centrum - dotace na 12 1 2 1 2 1 P provoz 12 12 P Marketing a propagační aktivity 1125 1 125 352 795 1 32 117 P Mikulovská destinační společnost 115 115 63 53 1 9 P DSO Mikulovsko 26 267 26 267 26 1 P Informační systém města 3 3 1 1 3 1 P MONITORING CESTOVNÍHO RUCHU 2 2 Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg 6 P.R. - propagace města zajišťovaná 25 25 124 P společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny 22 22 31 Doprava 1865 17 65 4 564 8 586 28 566 154 P Zimní údržba 1 1 555 6 7 7 P Očista města 26 2 6 1563 246 2 3 88 P Údržba a opravy chodníků a komunikací 37 3 9 922 3864 3 18 86 Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna 32 P Údržba cyklostezek 1 1 79 1 1 1 Cyklostezka Ottenthal 3 3 P Dopravní značení 15 15 89 136 15 1 Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní 15 1 5 11 P dopravní obslužnost 13 13 1 16 Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti 5 5 1 IN 5 IN Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec 8 8 246 295 4 5 Komunikace Bezručova - bezpečnostní 15 3 1 IN ostrůvek 77 77 1 5 Komunikace - Koněvova souvislá oprava 4 Komunikace- Česká 2 75 Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova 4 Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce 4 P BESIP 5 5 27 48 5 1 Vodní hospodářství 27 27 43 95 27 1 P Čištění vpustí 25 25 41 92 25 1 P VAK - úroky 2 2 2 3 2 1
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Školství 36545 39 283 35 455 37 683 25 97 71 MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na 675 675 543 675 73 18 P provoz P MŠ Habánská - oprava oken 2 2 2 MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků 13 13 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na 11 1 1 917 1 1 1 1 1 P provoz MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům 5 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování 5 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na 335 3 35 2 395 3 35 3 1 12 P provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy 11 11 P 11 11 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna 9 9 P ohřívače vody a oprava kotle 9 9 P ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování 15 25 15 25 2 133 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační 13 P systém školy 13 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna krytů 13 P rad. 13 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v 4 3 P podkroví - oprava omítek 4 3 ZŠ Hraničářů projekt OPVK 44 44 ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu 35 ZŠ Mikulov, Hraničřáů - oprava podlahy tělocvničny 8 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště 18 18 111 P 18 18 2 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné) 1 ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks 3
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz 32 3 2 2 617 3 2 3 2 1 P P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště 1 1 1 1 1 1 P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog 44 24 44 1 P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy 65 75 65 75 1 5 162 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného 1 P systému školy P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení 46 46 46 46 29 63 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova 18 1 799 P Pavlovská - 3. etapa - dokončení 18 1799 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vydáždění školního 35 IN dvora P ZŠ Mikulov, Valtická 3 - žaluzie 496 5 496 IN ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava zdi ŠJ 55 531 531 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské 15 214 27 hřiště 15 214 4 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT 3 P Ostatní náklady ve školství - Den učitelů 15 15 2 133 P Spolek mrňouskové - dotace na nájemné 15 P ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž 2 P ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol 15 P Dotace organizacím v oblasti školství 11 ZŠ Valtická - dotace program OPVK 997 996 996 ZŠ Valtická - projekt Setkání škol - dotace JMK 165 165 165 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k 15 odstranění vlhkosti - 1. etapa 15 15 5 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu 8 8 2 zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP IN 867 867 ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstraněnění vlhkosti 15 7 24 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava objektu, 133 14 85 zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP IN 14334 14334 IN MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba 7 5 IN Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace 15
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Kultura 32663 35 271 3 548 34 292 15 199 47 P Městská knihovna - provoz 14 1 4 114 1363 1 5 17 P Městská knihovna - nákup knih 2 25 131 25 25 125 Městké kino - provoz + odměna dle Příkazní 134 1 74 134 P smlouvy 1115 1729 1 8 P Dietrichsteinská hrobka 2 2 1 1 1 5 Kulturní akce zajišťované společností 25 2 5 112 P Mikulovská rozvojová s.r.o. 1715 243 2 8 P Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 35 765 55 767 85 243 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka 1 P Ostatní kulturní akce 1 112 112 16 16 P Vinobraní 45 4 685 325 3934 4 5 1 P Zpravodaj města 65 67 398 67 795 122 P P.R. města 563 577 344 577 668 119 P P.R. města - webové prezentace 15 15 15 15 56 373 Mikulovská rozvojová - poskytnutí příplatku 1 92 P mimo základní kapitál 192 192 Mikulovská rozvojová - náklady na právní 23 364 zastoupení, vyrovnání DPH, rezerva P 356 356 Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování 17 18 45 IN hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZP 18155 18395 IN Amfiteatr - odvodnění 5 546 546 546 P SPOZ - vítání občánků, Den seniorů 13 18 73 158 2 154 P Kronika 6 6 59 6 1 Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce 25 Dotace spolkům na činnost a kulturní akce 1 P Dotační program - podpora rozvoje v oblasti 1 kultury 1 1 1 Individuální dotace - NS Pálava 1 Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov 4 Ocenění za práci s dětmi a mládeží 25 P Ocenění za významné úspěchy apod. 35 35 28 28 35 1
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Ochrana památek 654 6 239 5 865 6 18 3 83 59 P Pruský hřbitov 11 11 5 11 5 45 Městská památková rezervace - Kanovnicky 1 24 dům, Náměstí 7 -povinný podíl města a prostřekdy programu 24 24 Městská památková rezervace - Vídeňská 4-217 povinný podíl města + prostřeky programu 217 Městská památková rezervace - program IN regenerace IN Obnova výzdoby kaple č. 13 3 4 23 41 Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - 35 3 8 1 IN kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka 3732 3745 2 IN Oprava objektu Husova 2 14 1 17 1165 1165 Dotační program - podpora rozvoje v olbasti 312 památkové péče 35 312 5 Individuální dotace - památková péče 15 15 15 Oprava věže kostela Sv. Václava - dar 2 2 2 Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava 5 Sgrafitový dům 2 Přemístění sousouší "Rodina" 5 Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava 2 Boží muka ul. Dukelská - oprava 6 Příspěvek FO na opravu památkově 5 P chráněných objektů
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Tělovýchova a zájmová činnost 2364 25 472 12 38 13 259 1 29 44 Mikulovská sportovní - provoz Městské 243 2 821 114 P sportovní haly - příspěvek na provoz 225 2821 2 77 Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy 3 5 167 P sportovní haly 5 5 5 P Městské koupaliště - rezerva 2 2 2 1 Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, 18 23 111 P mobiliář 175 229 2 Dětské hřiště - nové herní prvky 2 Centrum volného času - provozní náklady, 5 758 144 P opravy - stropy 475 757 72 TJ Pálava - úhrada 1 hodin týdně dle DS+ 13 16 123 P úroky z úvěru 135 163 16 P Speciální sportovní hry 25 25 P "olympiáda" mikroregionu 5 5 1 P Sportovní akce - ostatní 2 2 4 4 2 1 Centrum volného času - oprava objektu, 65 7 1 IN zateplení 725 766 sportoviště a úprava okolní zeleně - 119 11 9 34 IN workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva 72 72 4 Dotační program - podpora rozvoje v oblasti 198 ostatních volnočasových aktivit a zájmové činnosti 188 198 Dotační program - podpora rozvoje v olasti 834 sportu 754 754 1 1 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 726 685 695 37 Dotace spolkům na činnost + sportovní a 145 P ostatní akce
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 32382 36 392 21 821 27 962 61 311 189 Byty - běžná údržba, plánované opravy, 437 9 37 6 19 9 116 5 3 115 P pojištění, Prostory k podnikání a ostatním účelům - 513 1 387 1 72 1 244 3 59 7 P údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním 171 1 71 1 183 1 63 1 4 82 P účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor 1 1 1 965 996 1 1 P Parkovací místa Vrchlického 7 7 IN Rekonstrukce domu- Koněvova 15 34 3 315 3 315 3 315 IN Rekonstrukce objektu Česká 65 7 3 6 237 6 853 Vybavení penzionu Česká 1 2 1 2 P Veřejné osvětlení - el. Energie 14 1 4 1 293 1 4 1 4 1 P Veřejné osvětlení - údržba, opravy 75 75 415 572 6 8 IN Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED 2 6 P Pohřebnictví 41 41 33 394 4 98 Valtická - technická infrastruktura - příprava 1 221 IN Územní plánování - územní plán 15 1 5 1 2 8 Územní plánování - změna č. 1 regulačního 157 195 121 157 P plánu "Pod Novou" Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného 1 5 pásma MPR" Zpracování aktualizace územně analytických 2 podkladů Zpevnění svahu ul. Nová 1 P Geodetické práce 2 2 13 26 1 5 Informační systém MISYS včetně průběžné 3 3 11 224 5 167 P aktualizace jevů územně analytických GPS pro určování souřadnic na stavbách 1 Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽP 1 1 121 1 1 P Studie, projekty, poradenství a právní služby 165 1 65 2 121 P k projektům 256 83 P Energetické audity bytových domů 7 7 71 P Havarie 1 1 33 576 1 1 P Výkupy nemovitých věci 2 2 22 2 1 Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, 4 4 45 113 P právní služby, studie apod. 241 34 Náklady na zřízení práva věcného břemene - 5 jedorázově - Valtická, VAK P WC - spotřeba el. energie, ost. náklady 12 12 74 113 12 1 Startovací byty - Venušina 31 5 Dům - Náměstí 179/9 - koupě 18 P Odvod daně z převodu nemovitých věcí 485 485 9 16 3 62
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Ochrana životního prostředí 11185 12 85 7 975 11 33 21 337 191 Likvidace, svoz, využívání komunálního 75 7 225 542 724 7 2 12 P odpadu P Monitoring a rekultivace skládky Bavory 3 15 15 15 3 1 P Odstraňování černých skládek 15 15 56 15 12 8 Projekt "Nakládání s odpadem ve městě 85 1 22 Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň 355 Ochrana proti povodním - protipovodňový 3 3 2 7 plán - vybavení povodňové komise IN 67 78 Plán odpadového hospodářství 3 P Péče o veřejnou zeleň 3 3 251 2267 3251 2 7 9 P Procházků lesopark - péče o zeleň 145 16 56 16 12 83 Pruský hřbitov - péče o zeleň 11 11 1 Knížecí alej 8 8 5 P Na Hradbách - péče o zeleň 21 59 42 42 18 86 P Mobiliář - lavičky, koše 1 1 6 1 2 2 P Výsadby nové zeleně 2 1 1 1 25 125 Sociální služby 723 9 232 8 77 9 184 14 714 24 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz 6234 6 234 5 283 85 P organizace 6234 6234 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - 1 771 2 723 P sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle 11a 16/26 Sb. 1771 1771 G-centrum Mikulov - dotace na sociální služby 241 - dodatek 241 C-centrum Mikulov - aplikace nano nástřiků 3 3 G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu 6 v souvislosti se změnou užívání P Pohřebné - phržby občanů 2 2 2 1 P Domov pro matky s dětmi, azylový dům 33 33 33 33 P Dotace - Remedia Plus o.p.s. 1 1 P Poradna pro rodinu, manželství 11 11 5 14 P Dárky pro děti v dětských domovech 15 15 1 16 1 67 P Recepty s modrým pruhem 2 2 P Komunitní plánování 15 15 1 1 67 Standardizace OSPOD Mikulov - realizace 751 751 P projektu z OPLZZ 672 754 Dotace - sociální služby 668 P Dotace - sociální péče a pomoc 4 Ochrana obyvatelstva 15 183 15 88 316 211 Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně 1 1 1 P povinné rezervy dle 24/2 Sb. 7 8 1 mobilní elektrocentrála pro krizový štáb 166 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - 5 83 1 P výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení 8 8 5 Požární ochrana 382 349 332 349 35 92
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Podpora jednotky sboru dobrovolných hasišů 82 49 P 32 49 Příspěvek - HZS JMK 3 3 3 3 35 117 P Dotace HZSJMK
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Bezpečnost 1721 11 73 7 236 11 25 11 252 15 Městská policie 979 9 529 6 312 9 54 1 427 115 z toho P platy a odvody strážníků 748 7 93 5393 7588 8 24 11 provozní náklady - PHM, služby, ochranné 1599 1 599 137 pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice P 919 1466 2 187 Městská policie - nákup nového automobilu 8 688 IN 688 688 P Městská policie - MKDS 36 78 698 35 97 Městská policie - závody ve střelbě, dětský 97 153 165 P den 153 153 16 MKDS - oprava spoje 2 194 Projekt neotvírej 115 43 112 Programy prevence - vlastní podíl 125 P Prevence kriminality 385 31 4 36 19 49 Vnitřní správa 4892 53 846 36 31 5 77 59 66 121 P Zastupitelstvo 4359 3 455 2 283 3 111 3 716 85 P Odměny zastupitelům 21 2 146 1525 2162 2 336 111 P Odvody 5 511 37 49 553 111 P Fond starosty 3 3 168 222 3 1 P Ošatné 98 98 98 98 17 19 Zasedací místnost - hlasovací zařízení, 961 IN vybavení P Cestovné, vzdělávání, stravné 4 4 122 139 42 15
ID ro 215 ro včetně RO 3.9.215 31.12.215 Návrh 216 215 v % Výdaje na zajištění činnosti úřadu 43215 44 228 29 248 42 897 49 65 115 P Platy zaměstannců, DPP, DPČ 2374 23 74 16422 2325 24 84 15 P Odbvody, povinné pojistné 8152 8 152 5747 8111 8 542 15 P Ostatní peněžité požitky 27 27 25 25 27 1 P Náhrady za nemoc 1 1 72 87 1 1 P Stravné 55 55 359 453 55 1 P Vzdělávání zaměstanců 6 4 253 327 6 1 P Energie 17 1 7 875 1372 1 7 1 P Knihy, tisk 1 1 27 79 1 1 P DDHM - vybavení 125 1 425 179 741 47 46 zajištění kompatibility agend centr. Reg 36 36 p Vypočetní technika 417 664 62 Programové vybavení 75 75 11 164 47 67 P Materiál 1 1 677 924 1 1 P Poštovní služby 5 5 41 521 6 12 P Telekomunikační služby 4 4 21 279 45 113 P Služby peněžních ústavů 235 235 133 237 2 85 P Konzultační a právní služby 25 25 156 36 5 2 P Daně, poplatky, ostatní nákupy 26 26 32 74 25 96 P Zpracování dat a služby související s IT 1 1 5 18 2416 2 5 25 P Opravy a udržování 5 5 331 463 5 1 P Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení 1 95 Pořízení nového radaru 1 3 zálohy a jistiny 9 65 1 P Pohonné hmoty 12 12 79 15 12 1 P Ostatní služby + čl. příspěvky 1555 1 163 759 959 8 51 P Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15 15 14 2 133 P aktualizace webových stránek 2 2 66 82 2 1 P Cestovné 1 1 57 15 1 1 P SF 879 879 667 813 933 16 Zahraniční návštěvy 1 133 83 135 15 15 P Cesty do zahraničí 5 5 17 52 7 14 P Zahraniční delegace 5 83 66 83 8 16 Ostatní finanční operace 1228 6 3 4 417 4 627 5 55 452 P Úroky z úvěrů, poplatky 3 13 92 126 1 33 P Pojištění majetku 45 45 316 316 45 1 Platba daní za obec 4 592 3151 3327 5 Vrácení složené jistiny VZ 3 3 3 Vratka dotace - volby 8 8 8 Rozvoj služeb E-Gorvernmentu v obvodu ORP 478 478 IN Mikulov - 3. etapa - projekt IOP - dodávka intranetového portálu vč. licencí 478 478 Převody rozpočtových účtů 879 13638 35251 Financování 1628 1 628 1 639 788 48 F Splátka půjček - sídliště 128 128 128 128 1 Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba 844 844 F vodohosp. Infrastruktury 844 F Splátka úvěru - TJ Pálava 56 56 56 56 1 F Splátka úvěru - DS 96 96 17 1 14
ID ro Návrh ro 215 včetně RO 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Výdaje včetně financování 233 758 253 645 186 358 25 654 256 834 11
Komentář k návrhu rozpočtu na r. 216 Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na r. 215 219, akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR. Ro na r. 216 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 73.391 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let. Zůstatky bankovních účtů k 1. 1. 215 : 61.215 tis. Kč Přebytek hospodaření za r. 215: 12.176 tis. Kč Stavy bankovních účtů k 31. 12. 215 73.391 tis. Kč S ohledem na dosavadní vývoj hospodaření města Mikulov a s výhledem na vývoj inkasa sdílených daní lze reálně předpokládat, že část zdrojů z přechozích let nebude muset být do rozpočtu zapojena. Ro je v příjmové stránce sestaven jako minimální, tj. očekávané příjmy jsou rozpočtovány na spodní hranici kalkulovaných propočtů. Celková rekapitulace návrhu rozpočtu a porovnání s návrhy na předchozí roky: v tis. Kč ROK 216 ROK 215 ROK 214 Příjmy 183 443 173 248 165 18 Zapojení přebytku hospodaření 73 391 61 215 61 427 Celkem zdroje 256 834 234 463 226 67 Výdaje 256 46 232 835 221 53 Financování 788 1 628 5 14 Celkové výdaje 256 834 234 463 226 67 Financování zahrnuje splátky úvěrů: 1. splátka úvěru od občanů na výstavbu bytů: 128 tis. Kč 2. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava Čtvrtletně 14 tis. Kč Poslední splátka 2. 3. 22 56 tis. Kč 3. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů nástavba Pod Strání 5 - poslední splátka 31. 5. 222 - měsíční anuita: 14.16 Kč 1 tis. Kč 1
Příjmy: Celkové příjmy města Mikulov jsou pro r. 216 rozpočtovány ve výši 183.443 tis. Kč. Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, které by měly činit 121.771 tis. Kč a činí 66,4 % očekávaných příjmů. a) Daňové příjmy: Při stanovení výše příjmů ze sdílených daní bylo vycházeno z aktuální predikce Ministerstva financí a se skutečnostmi r. 215. Proti predikci Ministerstva financí jsou rozpočtované výnosy ze sdílených daní nižší cca o 5%. Ro inkasa daně z přidané hodnoty je na úrovni r. 215. Oproti očekávané skutečnosti r. 215 je o,5 % vyšší. K růstu inkasa této daně by měly přispět schválené administrativní opatření kontrolní hlášení. Oproti loňskému návrhu je rozpočtován i vyšší příjem na výtěžku z daně z příjmu právnických osob a daně z nemovitých věcí. Příjem na těchto daních byl v r. 215 vyšší. Daň z nemovitých věcí, která je výlučně příjmem do rozpočtu města, je navrhována ve výši upravené skutečnosti za r. 215, tj. ve výši 6.4 tis. Kč. U výtěžku z VHP je rozpočtován příjem ve výši 27. tis. Kč. Do návrhu byly promítnuty připravované úpravy zdanění loterií a jiných podobných her ze současných 2 % na 23 % resp. na 28 % u technických her. Dále se připravuje zvýšení denního poplatku za jedno technické herní zařízení ze současných 55,- Kč na 8,- Kč. Návrh zákona zároveň dále upravuje poměr dělení výnosu z technických her mezi stát a obce ze současného poměru 2 : 8 na nově navrhovaný 37 : 63. Snížení podílu s ohledem na navýšení zdanění by nemělo znamenat snížení inkasa. Připravované změny by (za předpokladu že na území města nebude provoz heren regulován) měly znamenat mírný nárůst příjmů. Mezi daňové příjmy patří i výnos z místních poplatků. S ohledem na schválenou úlevu pro seniory u místního poplatku za odpady je v návrhu promítnuto snížení výnosu tohoto poplatku. Úlevu dle podmínek lze uplatnit u 94 poplatníku, tj. celková výše slevy činí 271 tis. Kč. Dále je v návrhu promítnuta úleva pro děti do 2 let věku. Souhrnná výše úlev pro občany zapojené do systému ISNO činí dle podkladů STKO 558 tis. Kč. K 1. 11. 215 bylo v ISNO zapojeno 3.884 občanů. b) Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmů a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 215 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji. Příjmy za služby: Vstupné městské kino příjem za r. 215 činil 944 tis. Kč tj. oproti r. 214 nárůst o 254 tis. Kč. Předpokládaný příjem za r. 216 je rozpočtován na úrovni r. 215. Příjmy za poplatky a služby v městské knihovně zahrnují jak čtenářské poplatky tak nájemné za pronájmy počítačové učebny a sálu v podkroví pro různé semináře. U příjmů za věcná břemena nelze s určitostí předem stanovit jejich výši a bude řešeno v průběhu roku formou rozpočtových opatření. 2
Nájemné: Nájemné z parkovacích míst: Parkoviště ve městě provozuje společnost TEDOS Mikulov na základě smlouvy o pronájmu. Ve městě je celkem 414 parkovacích míst, z toho je 394 placených. Společnost TEDOS obsluhuje celkem 12 parkovacích automatů. Nejvyšší příjem z parkovného je na parkovišti Komenského a dále pak na Svobody. Nájemné byty a prostory k podnikání: navrhované mírné navýšení o cca 2 tis. Kč. V roce 215 činil příjem z nájemného za byty 14.584 tis. Kč a za nájmy ostatních prostor 5.831 tis. Kč nárůst oproti r. 215 cca o 5 tis. Kč. Do nájmů byl pro r. 216 zapojen i příjem z pronájmu nebytových prostor na ul. Růžová spolku BILICULU ve výši 538 tis. Kč. Na úhradu nájemného je spolku poskytována dotace. Sankční poplatky: Jsou příjmy za pokuty uložené jednotlivými odbory městského úřadu, příjmy za pokuty uložené městskou policií a náklady řízení. Příjem z pokut za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem činil v r. 215 3.42 tis. Kč a příjem za ostatní pokuty v dopravě 1.37 tis. Kč. V návrhu přijmu pro r. 216 je zohledněno připravované zakoupení druhého stacionárního měřiče. Z důvodu nárůstu kontrolní činnosti roste i objem uložených pokut na ostatních odborech zejména u odboru stavebního a životního prostředí. c) Transfery U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadili pouze dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek byl pro r. 216 valorizován o 1%. Příspěvek je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce. Do výše příspěvků se promítá celkový počet obyvatel obce a počet obyvatel správního obvodu. Rozpočtován je také příjem z dotace na zajištění sociálně právní ochrany dětí. Do návrhu rozpočtu jsme zapojili i dotaci na sociální služby ve výši 388 tis. Kč. Jedná se o podporu ve formě vyrovnávací platby na plnění závazku veřejné služby pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov. Dotace je z rozpočtu města organizaci poskytnuta formou příspěvku na provoz za podmínek stanovených ve Smlouvě. Smlouvu bude schvalovat RM na svém zasedání dne 2. 2. 216. Dále do návrhu rozpočtu je rozpočtována i dotace na financování sociálních služeb dle ustanovení 11a zákona č. 18/26 Sb. ve výši 2.335.2 Kč dotace je určena pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov. Ostatní dotace budou do rozpočtu zapojeny v průběhu roku prostřednictvím rozpočtových změn. Dále jsou součástí částí transferů rozpočtované příjmy od obcí na základě platných veřejnoprávních smluv: - projednávání přestupků v přestupkové komise 15 tis. Kč - zajištění činnosti městské policie 1 tis. Kč d) Kapitálové příjmyv návrhu rozpočtu se počítá s drobným prodejem pozemků a dále do rozpočtu byl zahrnut plánovaný příjem z prodeje vinic - pozemku p.č. 6966 v lokalitě Nad Starou Celnicí o výměře 2,96 ha za cenu 2.153.318 Kč v souladu s usnesením ZM ze dne 9. 12. 215. 3
Výdaje: V návrhu rozpočtu jsou výdaje členěny odvětvově. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 253.173 tis. Kč Zemědělství Zahrnuje výdaje na integrovanou ochranu vinic, správu lesního hospodáře. Dále na útulek pro opuštěná zvířata. Výdaje jsou navrhovány dle skutečnosti r. 215 Cestovní ruch Navrhovaná dotace pro TIC Mikulov je plánovaná ve výši skutečnosti za r. 215. Výdaje na cestovní ruch propagaci jsou oproti návrhu rozpočtu 215 vyšší cca o 3 tis. Kč a to z důvodu přesunu nákladů na publikace z r. 215 do r. 216. PROPAGACE: Reklama internetové portály, bannery, revize virtuálních prohlídek Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Brno, Znojmo Webové stránky - poplatky za turistické portály TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH Aktivity ostatní - aktualizace web. Stránek, včetně překladů textů pro webové stránky - www.mikulov.cz Mikulovské léto 216 - podíl partnerský Folklor a víno 216 - podíl partnerský Image materiál z roku 215 Fotografie s vypořádanými autorskými právy pro neomezené užití - image Tiskoviny VELETRHY: Aktivity v rámci veletrhu REGIONTOUR, Brno - tisková konference Veletrh FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko HOLIDAY WORLD, Praha - pod Jihomoravským krajem DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM Veletrh Trenčín, Slovensko - pod CCRJM DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM Polsko 15 tis. Kč 2 tis. Kč 35 tis. Kč 4 tis. Kč 7 tis. Kč 7 tis. Kč 2 tis. Kč 3 tis. Kč 1 tis. Kč 4 tis. Kč 15 tis. Kč 35 tis. Kč 1 tis. Kč 15 tis. Kč 1 tis. Kč 15 tis. Kč 3 tis. Kč DSO Mikulovsko - položka zahrnuje členský příspěvek DSO Mikulovsko ve výši 223 tis Kč a dále příspěvky na akce realizované DSO dle rozhodnutí Shromáždění starostů. Doprava Příspěvek na IDS JMK město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 37,5 tis. Kč a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585. Za tuto službu město hradí částku 633,5 tis. Kč. 4
Příspěvek je pro r. 216 valorizován dle počtu obyvatel a počtu pracovních dnů o 11 tis. Kč. Dopravní značení zahrnuje výdaje na pravidelnou obnovu dopravního značení a jeho opravy. Zajišťuje společnost Tedos Mikulov. Besip - výdaje na zajištění prevence dopravní nehodovosti a dopravní výchovy formou soutěž pro MŠ a ZŠ. Opravy komunikací a chodníků: Souvislá oprava Koněvova: 4 tis. Kč - jedná se o maximální cenu. Rozsah opravy je od křižovatky s ulicí Valtickou po Kamenný řádek. Odhady dle různých projektantů se pohybují od 2 73 4. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí. Cena může být snížena o podíl společnosti Vak Břeclav, která plánuje v příštím roce rekonstrukci kanalizace na ulici Koněvova. Souvislá oprava Česká: 2 75 tis. Kč - jedná se maximální cenu. Odhady dle různých projektantů se pohybují od 187 275 tis. Kč. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí. V tomto případě se cena bude pohybovat v horní části, protože bude vhodné provést úpravy křižovatky s ulicí Pavlovská. 22. dubna rekonstrukce chodníků: rekonstrukce stávajících chodníků; výměna obrubníků, dlažby, vybudování míst pro přecházení, vybudování nového nasvětleného přechodu pro chodce, vybudování středového ostrůvku v místě pro přecházení, nasvětlení stávajících přechodů. Akce by měla být financována z dotace. Pro zvýšení bezpečnosti chodců a v souladu se strategickým plánem je do rozpočtu navrženo provedení osvětlení přechodů 5 tis. Kč. Údržba chodníků a komunikací dle plánu oprav zpracovaného ředitelem společnosti Tedos by měla být provedena oprava ul. Mlýnská 6 tis. Kč, Střelnická 2 tis. Kč, Venušina 85 tis. Kč. Vodní hospodářství Zahrnuje položku čištění vpustí zajišťuje Tedos Mikulov. Navrhovaná částka 25 tis. Kč. Školství Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 215 nemění. Příspěvek na provoz je rozdíl mezi plánovanými výnosy organizace a plánovanými náklady. Zahrnuje výdaje na energie, pojištění, vybavení, materiál apod. Dále do návrhu rozpočtu byly zahrnuty požadavky ředitelů na účelové dotace opravy, malování a vybavení. MŠ Habánská přístavba a nástavba: Předmětem akce je zvýšení kapacity mateřské školy o 1 třídu a současně zkvalitnění zázemí. Projekt zahrnuje: - nástavba bočních částí stávajícího objektu a jedno podlaží, - stavební úpravy 2NP za účelem rozšíření prostor na dvě třídy, - rekonstrukce střechy, která zahrnuje její zbourání, vyzdění půdních nadezdívek a nová střešní konstrukce, v podkroví pak vznikne zázemí MŠ (dojde ke zvýšení objektu o cca 1,5 m), - ze 2NP na zahradu požární schodiště, nové vybavení, nové zahradní herní prvky. 5
ZŠ Valtická 3 odstranění vlhkosti, sanační úpravy Celkové výdaje na tuto akci činí cca 15 mil Kč a měla by být realizována ve třech etapách. Realizace vyžaduje úplné omezení provozu. Pro r. 216 jsou plánované přípravné práce a realizace 1. etapy v rozsahu cca 5 mil Kč. Kultura Výdaje na provoz městské knihovny zahrnují mzdové náklady na 3 zaměstnance, dále výdaje na teplo, el. energie, služby a vybavení ve výši 1.5 tis. Kč Výdaje na nákup knih: 25 tis. Kč (spodní hodnota standardů MK) Městská knihovna má 783 registrovaných čtenářů, z toho 25 jsou děti a mládež do 15 let. Za r. 215 celkem knihovnu navštívilo 24.146 návštěvníků. Knihovna má 21.32 výtisků knih. Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně. K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu. Městské kino - provoz zajišťuje na základě příkazní smlouvy společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Tj. jménem města Mikulov a na jeho účet. Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy. Odměna dle příkazní smlouvy činí 28. Kč měsíčně bez DPH. Kulturní akce jsou navrženy dle návrhu společnosti Mikulovská rozvojová, která je pro město zajišťuje. Zpravodaj města Mikulov Vydávání Zpravodaje zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Zpravodaj vychází v nákladu 35 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy činí 8,1 Kč bez DPH (DPH 15%). Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. cena 1.4 Kč měsíčně bez DPH. Ostatní kulturní akce Pro r. 216 navýšeno z důvodu, že v roce 216 v Mikulově probíhá zahajovací koncert Concentus Moraviae - 1. b6. 216. P.R. města zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o.. Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku. Měsíční částka dle Smlouvy činí 46 tis. Kč bez DPH. Příprava vydání knihy o městu Mikulov reprezentativní publikace - příprava vydání plánované výdaje pro r. 216 25 tis. Kč. Dotace poskytované městem Mikulov v oblasti kultury: Dotační program pro kulturu bude vyhlášen ZM nejdříve na zasedání dne 24. 2. navrhovaný celkový objem 1 mil. Kč. Individuální dotace projednané RM a doporučené ke schválení: NS Pálava částečný příspěvek na zahraniční cestu v souvislosti s pozváním souboru do Brazilie doprovodný kulturní program v rámci olympijských her. Navrhovaná výše příspěvku 1 tis. Kč. Soubor musí uhradit náklady na dopravu. Virtuosi di Mikulov - koncert u příležitosti výročí vzniku souboru 4 tis. Kč. 6
Ochrana památek Z programu regenerace by měla být provedena oprava Sgrafitového domu: 2 mil Kč Provedena bude rekonzervace a oprava sgrafitové výzdoby. Oprava božích muk na ul. Dukelská 6 tis. Kč jedná se o boží muka situované při výjezdu na Klentnice na pozemku, který je ve vlastnictví Města Mikulov. Boží muka jsou prohlášeny za kulturní nemovitou památku, jejich současný vzhled však vyžaduje celkovou obnovu tak, aby odpovídal tomuto prohlášení. Projekt Mikulov, Portz Insel realizace by měla být z dotace. V roce 216 je plánováno vypracování krajinářské studie. Studie bude vypracována formou územní studie, tak aby se mohla stát závazným podkladem nově zpracovávaného územního plánu sídelního útvaru Mikulov. Bude také řešit úpravu okolní krajiny ostrova Portz Insel včetně přilehlého okolí, např. vytvoření nového příměstského parku vedoucího podél nynější cyklostezky bývalé hraniční signálky. Toto území je součástí velkoryse komponované úpravy příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat již v 17. století kardinál Dietrichstein. Aktivity v rámci projektu: 1. Obnova historického mostu Jde o původní cihlový obloukový most, o délce cca 1 metrů, který v minulosti zpřístupňoval ostrov Portz a pevninu přes nyní již vysušený rybník. Tento původní rybník byl v roce 1855 vysušen v rámci extenzivních úprav krajiny a most tak postupně chátral. 2 Obnova historických cest v lese Studie bude řešit obnovu původních historických cest, které zpřístupňovali ostrov. Bude navrženo variantní řešení buď budou obnoveny původní historické cesty Propojení historických cest spojení s rakouským Drasenhofenem Vybudování cyklostezky. V historii bývalo území propojeno těmito cestami, což dokumentují zbytky cihelných dlaždic, kterými byla stezka v minulosti vydlážděna. Dlaždice by bylo možné využít jako ukázku historické dláždění a součást naučné stezky (viz níže aktivita č. 4). Propojení v délce až na území obce Steinebrunn, kde se napojí na stávající komunikace na katastru obce. 3. Naučná stezka Naučná stezka by měla vést po nově vybudované komunikaci. Její počátek povede z Portz Inzelu, který je významným historickým místem a není dostatečně prezentovaný. Dále zavede návštěvníky trasy až do Rakouska. Historicky vedly tyto cesty do rakouské obce Steinebrunn (možnost do Drasenhofenu.) V průběhu naučné stezky je počítáno s min. dvěma odpočívkami. 4. Vybudování obnova původního historického rybníku Portz Původní rybník měl cca 1 hektarů (uvažujeme o menší ploše!!!), a byl vysušen pro potřeby extenzivního zemědělství, které bylo v 19. století charakteristické. Z důvodu zadržení vody v krajině bude z části obnoven tento rybník. Dotace podpora rozvoje v oblasti památkové péče (pro vlastníky památky) 5 tis. Kč 7
Tělovýchova a zájmová činnost Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní: Oprava střechy sportovní haly: 2.77 tis. Kč 3 tis. Kč Údržba dětských hřišť zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu a výměnu herních prvků rozpočtováno ve výši 2 tis. Kč. Dětské hřiště nové herní prvky - obnova, doplnění herních prvků 2 tis. Kč Centrum volného času - spotřeba vody, el. energie a vytápění, drobná údržba a dále 16 tis. Kč na opravu stropů v celém objektu. TJ Pálava Položka zahrnuje výdaje na úroky z úvěru převzatého po TJ Pálava a dále provozní náklady na 1 hodin. Dle darovací smlouvy má město Mikulov umožnit využívat sportovní halu v rozsahu 1 hodin týdně. Dotace z rozpočtu města v oblasti sportu a ostatní: - dotační program pro sport 1.1 tis. Kč - individuální dotace 37 tis. Kč Individuální dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele vhodných a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Plánované opravy bytů: 5.3 tis. Kč Plánované opravy ostatních prostor + kotelen: 3.59 tis. Kč Opravy bytů a ostatních prostor probíhají dle plánu oprav, který předkládá radě města ředitel společnosti Tedos Mikulov s.r.o. V opravách ostatních prostor je plánováno s rekonstrukcí plynových kotelen na ul. Zd. Nejedlého v rozsahu cca 1.2 tis. Kč a kotelen na ul. Vinařská 8 tis. Kč. Opravy fasády: dům Náměstí 19, 17. Kostelní nám. 4 oprava fasády + střechy. Pavlovská 12 oprava střechy a výměna oken. Návrh na opravy bytového fondu, který zpracoval ředitel společnosti Tedos je v příloze tohoto komentáře. Správa bytů a ostatních prostor zajišťuje společnost Tedos Mikulov s.r.o. Částka dle smlouvy činí 97.184 Kč měsíčně bez DPH. Služby související s bytovým a nebytovým hospodářstvím. Příspěvky do fondu oprav, energie v neobsazených bytech a ostatních prostor k podnikání. Parkoviště ul. Vrchlického - akce byla zahrnuta do rozpočtu r. 215 a z časových důvodů nebyla realizována. Jedná se o vybudování krytého stání pro služební auta MěÚ, které doposud parkovala na ul. Koněvova. Vybavení penzionu na ul. Česká - v roce 215 ukončena oprava objektu. Pořízení vybavení přesunuto z r. 215 do r. 216 zatím proběhlo pouze zpracování dokumentace. 8
Veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie 1.4 tis. Kč - opravy 6 tis. Kč - rekonstrukce veřejného osvětlení zpracování projektu, postupná výměna za Led osvětlení. Částečně možná realizace z dotace. Navrhovaná částka pro r. 216 2.6 tis. Kč Valtická infrastruktura Vzhledem k tomu, že se v r. 215 nepodařilo získat dotaci na realizaci této akce. Předpokládá se pro r. 216 úprava projektu. Dotační výzva opětovná by měla být na podzim r. 216. Z tohoto důvodu jsou náklady kráceny pouze na část připadající pro r. 216 tj. přípravné práce. Pořízení nového územního plánu: výdaj stanoven dle ceny dosažené v soutěži. Realizace by měla být kryta dotací. Zpevnění svahu ul. Nová v místech pod 22. dubnem (garáže). V roce 215 proveden průzkum v souvislosti se sesuvem. Nutná sanace odhadované výdaje 1 mil Kč. Bytový dům Venušina 31 celková rekonstrukce objektu, včetně výměny oken, opravy střechy a fasády. Vybudování startovacích bytů realizace z dotace. Příspěvek by měl činit až 6 tis. Kč na jeden byt. Zakoupení nemovitosti dům čp. 179 č.org. Náměstí 9 národní dům. Odhadované pořizovací náklady dle dosavadních jednání s vlastníkem 18 mil. Kč. Záměr: vybudování evropského domu porozumění v souladu se Strategickým plánem města. Ochrana životního prostředí Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 215. Svoz, využívání komunálního odpadu zajišťuje společnost STKO, spol. s r.o., návrh vychází z kalkulací cen dle svozové společnosti. Likvidace vybraných složek odpadu za 1. 3. čtvrtletí r. 215: v tunách Komodita 1Q 2Q 3Q Papír 96,43 4,54 39,54 Plast 26,21 32,3 34,76 Sklo bílé 13,42 15,18 9,59 Sklo barevné 2,64 19,8 2,5 BIO 71,12 113,54 96,1 TKO 191,57 237,5 236,51 Celkem 419,39 457,86 436,92 Projekt Nakládání s odpadem ve městě Mikulov je zaměřen na nakládání s odpady spočívající ve vybudování sběrných míst pro třídění odpadu, pořízení odpadových nádob a realizaci propagační kampaně. Jeho cílem je zefektivnit současný systém nakládání s odpady 9
a zvýšit informovanost občanů v této oblasti. Projekt se bude realizovat na sídlišti a na ul. Dukelská a Bardějovská. Celkové náklady dle projektu jsou 1.22 tis. Kč. Veřejná zeleň plán vychází z aktuálních potřeb. Zahrnuje výsadbu dřevin a obnovu trávníků na veřejných prostranstvích Nově zahrnuty výdaje na zpracování povinného plánu odpadového hospodářství. Sociální služby Příspěvek na provoz G- centrum Mikulov navrhován ve výši 5.283 tis. Kč Příspěvek na provoz k zajištění financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rozsahu Pověření a v souladu se smlouvou o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb uzavřenou s Jihomoravským krajem. Celkem příspěvek na financování sociálních služeb: 2.723.557 Kč Z toho: vyrovnávací platba dotace dle 11a Domov pro seniory 268.453 Kč 84.3 Kč Odlehčovací služba 36.135 Kč 868.6 Kč Pečovatelská služba 83.769 Kč 626.9 Kč Pro r. 216 se mění způsob financování sociálních služeb a přechází se na financování na základě pověření. Z tohoto důvodu je možné, že se dále bude finanční vztah vůči této příspěvkové organizaci měnit. Dotace sociální služby: 668 tis. Kč Dotace jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle 85 odst. 1 zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro poskytnutí veřejné finanční podpory podle je pověření žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociálních služeb) v Jihomoravském kraji a současně se musí jednat o žadatele poskytujícího sociální služby, který je zařazen do minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov. Návrh minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov a garanci finanční spoluúčasti města Mikulov schválilo zastupitelstvo města na zasedání dne 23. 9. 215. Je zde zahrnuta i dotace pro spolek BILICULUM na nájemné za pronájem objektu na ul. Růžová výše 538 tis. Kč závazek města vyplývá z Dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze dne 2. 9. 27 kde se zastupitelstvo města zavázalo nájemci po celou dobu trvání nájmu poskytnout účelovou dotaci k úhradě nájemného. Ochrana obyvatelstva V tomto oddíle jsou zahrnuty výdaje na zajištění chodu pracoviště krizového řízení včetně povinné rezervy dle zákona 24/2 sb. Pro potřeby krizového štábu na základě vyhodnocení ze cvičení blackout navrhováno pořízení mobilní elektrocentrály k zabezpečení základních činností při dlouhodobém výpadku el. energie. Požární ochrana Navrhovaný příspěvek dle platné smlouvy pro hasičský záchranný sbor 35 tis. Kč 1
Tyto finanční prostředky budou použity pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, a to na provoz a vybavení jednotek na území města. Smlouva byla zastupitelstvem schválena v r. 215. Bezpečnost Městská policie Mikulov: 14 strážníků Ve výdajích na činnost MP jsou mandatorní výdaje na provoz, údržbu a opravy zařízení, které MP používá (MKDS, ukazatele rychlosti, radioprovoz, odchyt zvířat apod.), poplatky licencí, certifikací, povinné školení pracovníků. Dále výdaje na prevenci kriminality. Celkové výdaje jsou pro r. 216 plánovány o 16% vyšší než v r. 215 a to z důvodů navýšení platů strážníků v souvislosti se změnou platových tarifů a jejich přeřazením do 8. platové třídy a dále se výdaje navyšují v souvislosti s obnovou ochranných pomůcek výstroje a rozšiřováním MKDS. Celkové výdaje: 1.427 tis. Kč Z toho: Platy a odvody 8.24 tis. Kč Výstroj obměna 3 tis. Kč Další ochranné pomůcky 125 tis. Kč PHM, provoz a údržba vozidel 286 tis. Kč MKDS provoz, SW, pojištění, el. 4 tis. Kč Opravy stávajícího vybavení 75 tis. Kč Telefony, PCO, radioprovoz frekvence 67 tis. Kč Očkování, povinné prohlídky, testy 57 tis. Kč Výcvik, školení, kurzy 5 tis. Kč Certifikace a kalibrace 5 tis. Kč Údržba, obnova SW 45 tis. Kč Tak jak v předchozích letech předpokládáme, že výdaje na rozšíření MKDS a výdaje na projekty v rámci prevence kriminality budou kryty z dotace Ministerstva vnitra ČR. Podíl města zpravidla činí 5%. Vnitřní správa a) zastupitelstvo Výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody. Dále výdaje na cestovní, vzdělávání, telekomunikační poplatky, fond starosty. b) Vnitřní správa Zahrnuje výdaje na chod městského úřadu: Nejvýznamnější položkou jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje. Mírný nárůst oproti r. 215 v souvislosti se změnou nařízení vlády pro stanovení platových tarifů. Počet zaměstnanců: 61 úředníků a 2,5 úvazku obslužných pracovníků. Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) 28.84 tis. Kč Odvody: 553 tis. Kč Vzdělávání: 6 tis. Kč Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.7 tis. Kč 11
Výdaje na služby související s IT tyto výdaje rostou v souvislosti s elektronizací veřejné správy. Výdaje zahrnují platby na pravidelné upgrady, updaty, poskytování podpory. Výše se pohybuje zpravidla ve výši 2% z pořizovací ceny softwaru (ročně). Dále výdaje na připojení k internetu, webhosting, správu sítě apod. Výdaje na uprgrady, updaty: Software roční platba Popis VMware vsphare - SNS 19 Udržovací poplatek VMware VMware View 5 Premier - SNS 65 SW pro virtualizaci desktopů VMware vcenter Server 5 35 Managenent virtuálních severů a desktopů SA 65 OS pro servery MS Windows Server CAL SA 6 Uživatelské licence pro Windows servery Symantec Brightmail Gateway 7 Antispamový filtr Symantec BackUp Exec 214 6 Zálohovací SW E-ZAK 4 Profil zadavatele + e-aukce GINIS 55 IS MěÚ Az-pro 45 PaM, Perzonalistika, Docházka Inisoft 22 Nakládání s odpady CODEXIS 5 Sbírka zákonů KVASAR 7 3 Ochrana ovzduší ESET 7 Antivirový program YAMACO 9 7 Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti Údržba a rozvoj GIS 2 MISYS WEB 15 Údržba a rozvoj webu FISO 6 Podpůrný ekonomický SW VITA 65 Přestupky, stavební úřad, územní plánování Celkem 1 767 7 Kč Ostatní výdaje služby IT: Správa sítě: Připojení k internetu: Správa sítě mimořádné výdaje (poruchy, havarie, instalace nových SW) Servis UPS Drobné opravy Radar SW 35 tis. Kč 13 tis. Kč 15 tis. Kč 45 tis. Kč 13 tis. Kč 87 tis. Kč Ostatní služby položka zahrnuje výdaje na BOZP, pravidelné revize, svoz odpadů, TV poplatky, vypracování znaleckých posudků pro potřeby řešení přestupků na úseku dopravy apod., závodní preventivní péči, očkování vybraných zaměstnanců, výzdobu budovy instalace květinových truhlíků, vánočního osvětlení, vydání certifikátů. Konzultační a právní služby v položce jsou zahrnuty výdaje na překlady pro správní řízení, daňové poradenství, přezkum hospodaření města Mikulov, kontrolní činnost zajištění veřejnosprávní kontroly nahrazující interní audit, poradenství v ochraně osobních údajů, poplatek za benchmarking. V souvislosti s řešením většího počtu přestupků a také zdražování poštovních služeb rostou výdaje úřadu i na poštovné. Navrhovaná výše pro r. 216 je 6 tis. Kč. 12
V položce DDHM je počítáno s vybavením nově vybudovaných spisoven. Dále novým nábytkem pro kancelář matriky, obnova některých židlí apod. Výdaje na výpočetní techniku zahrnují periodickou obměnu výpočetní techniky tiskárny, kopírky, tokeny, monitory. Pro r. 216 je plánováno pořízení druhého stacionárního radaru. Výdaje na pořízení včetně licence k programovému vybavení (software Scarabeus) by neměly převýšit 1.3 tis. Kč. V roce 216 by měla být provedena rekonstrukce zasedací místnosti pro zastupitelstvo a výměna hlasovacího zařízení. Náklady dle projektu činí 1.9 tis. Kč. Předpokládáme, že v rámci výběrového řízení bude cena nižší. Projekt zahrnuje stavební připravenost, vybavení novým nábytkem a hlasovacím a konferenčním systémem napojeným na audiovizuální techniku. Sál bude ozvučen a osazen šesti obrazovkami. Audiovizuální technika umožní prezentaci různých multimediálních prezentací, průběhu zasedání ZM a výsledků hlasování. Ovládání bude možné z místa předsedajícího nebo od řečnického pultu. Bude umožněno jmenovité hlasování díky identifikaci diskutujících (zastupitelů). Systém umožní nahrávání z konferenčního systému. Záznam bude indexován pro rychlejší přístup ke konkrétnímu příspěvku. Zpracovala: Klanicová Ingrid 519 444 521 13