Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k 31. 12. 2017 (v tis. Kč) I. P Ř Í J M Y Název a náplň R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR pol. 1) Daňové příjmy 1111 DPFO - placená plátci 60 000,00 60 000,00 67 217,55 112,03% 1112 DPFO - placená poplatníky 1 000,00 150,00 1 150,00 1 901,42 165,34% 1113 DPFO - vybíraná srážkou 5 000,00 5 000,00 5 809,21 116,18% 1121 DPPO 58 000,00 58 000,00 61 858,45 106,65% 1122 DPPO za obce 17 000,00 17 000,00 14 280,71 84,00% 1211 DPH 116 000,00 116 000,00 125 419,79 108,12% 1333 Poplatky za uložení odpadů 6 000,00 6 000,00 8 502,33 141,71% 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 150,00 10 150,00 10 567,45 104,11% 13xx Místní poplatky 1 345,00 203,00 1 548,00 2 112,78 136,48% 138x Daň z hazardních her 5 000,00 2 186,00 7 186,00 9 921,28 138,06% 13xx Správní a ostatní poplatky 10 555,00 10 555,00 12 021,11 113,89% 1511 Daň z nemovitostí 22 000,00 22 000,00 22 627,08 102,85% Daňové příjmy celkem 312 050,00 2 539,00 314 589,00 342 239,16 108,79% 2) Nedaňové příjmy a/ Příjmy z vlastní činnosti 2219 Vyhrazené parkování 300,00 300,00 666,16 222,05% 311x Zúčtování závazných ukazatelů škol 350,00 350,00 700,00 1 085,82 155,12% 6171 Služby školám 2 300,00 2 300,00 2 404,80 104,56% 331x Tržby Střelnice 5 400,00 300,00 5 700,00 6 332,19 111,09% 3319 Tržby kaple 185,00 11,00 196,00 184,16 93,96% 3319 Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 210,00 210,00 341,34 162,54% 3315 Tržby výstavního domu Stará radnice 145,00 145,00 60,03 41,40% 2143 Příjmy z informačního střediska 690,00 690,00 609,45 88,33% 6171 Projekt MAP 934,30 934,30 836,53 89,54% 4341 Částečná úhrada poukazů na dětský tábor 10,00 10,00 23,00 230,00% 3632 Příjmy ze zajišťování pohřbů 70,00 70,00 94,31 134,73% 4333 Podpora azylových domů 1 311,04 1 311,04 1 371,38 104,60% 4333 DMD Políkno - úhrada za pobyt 350,00 350,00 353,22 100,92% 3612 Vyúčtování služeb BH r. 2016 1 450,00 1 450,00 1 627,51 112,24% 3725 Separace odpadu 2 500,00 714,00 3 214,00 4 049,59 126,00% 3723 Smluvní zařazení do systému odpadů 400,00 68,00 468,00 469,35 100,29% 2219 Příjmy z parkovišť 6 000,00 6 000,00 5 001,69 83,36% 3639 Příjmy z městské věže 30,00 30,00 49,94 166,47% 6171 Služby DSO 30,00 30,00 30,06 100,20% xxxx Přijaté sankční platby 2 903,54 2 903,54 3 625,16 124,85% xxxx Ostatní nedaňové příjmy 10 557,00-8 948,72 1 608,28 8 934,40 555,53% Příjmy z vlastní činnosti celkem 36 125,88-7 505,72 28 620,16 38 150,09 133,30% b/ Příjmy z pronájmu majetku 2341 Rybníky 340,00 340,00 324,94 95,57% xxxx Stavby 38 603,00 38 603,00 42 394,56 109,82% 3639 Pozemky 2 486,00 2 486,00 2 989,86 120,27% 3639 Movité věci 156,00 156,00 157,18 100,76% 3612 Nájem byty 32 900,00 32 900,00 33 978,82 103,28% 3613 Nájem garáže 56,00 56,00 57,16 102,07% 3613 Nájem z ostatních nebytových prostor 2 115,00 2 115,00 2 177,13 102,94% 3632 Pronájem hrobových míst 200,00 200,00 197,16 98,58% Příjmy z pronájmu majetku celkem 76 856,00 0,00 76 856,00 82 276,81 107,05% pol. c/ Příjmy z úroků 214x Úroky a dividendy 1 120,00 1 120,00 6 071,26 542,08% Příjmy z úroků celkem 1 120,00 0,00 1 120,00 6 071,26 542,08% Stránka 1
Název a náplň R 2017 + - R uprav. Skuteč. d/ Přijaté splátky půjček 2460 Splátky sociálních půjček 10,00 10,00 2,81 28,10% Přijaté splátky půjček celkem 10,00 0,00 10,00 2,81 28,10% Nedaňové příjmy celkem 114 111,88-7 505,72 106 606,16 126 500,97 118,66% pol. 3/ Kapitálové příjmy 3111 Prodej majetku - pozemky 2 000,00 2 000,00 1 256,21 62,81% 3112 Prodej majetku - ostatní 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00% 3112 Garážová stání 112,00 112,00 355,59 317,49% 3113 Prodej majetku - ostatní 0,00 0,00 160,20 0,00% Kapitálové příjmy celkem 6 112,00 0,00 6 112,00 1 772,00 28,99% pol. 4/ Přijaté transfery R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 4111 Volby prezidenta ČR 0,00 30,00 30,00 30,00 100,00% 4111 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 685,00 685,00 685,00 100,00% 4112 Transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 32 480,50 32 480,50 32 480,50 100,00% 4113 Inventarizace sídelní zeleně 0,00 31,85 31,85 31,85 100,00% 4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů - park pod GVN 162,77 162,77 162,77 100,00% 4116 Odborný lesní hospodář 0,00 2 857,40 2 857,40 2 857,40 100,00% 4116 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 77,10 77,10 77,10 100,00% 4116 Šablony pro MŠ a ZŠ - 3. MŠ 0,00 430,73 430,73 430,73 100,00% 4116 Šablony pro MŠ a ZŠ - 1. ZŠ 0,00 584,36 584,36 584,36 100,00% 4116 Šablony pro MŠ a ZŠ - 2. ZŠ 0,00 775,84 775,84 775,84 100,00% 4116 Šablony pro MŠ a ZŠ - 4. ZŠ 0,00 465,07 465,07 465,07 100,00% 4116 Městská knihovna - podzimní mini-univerzita 0,00 12,00 12,00 12,00 100,00% 4116 Městská knihovna - harmonizace databáze 0,00 23,00 23,00 23,00 100,00% 4116 Městská knihovna - modern. techn. vybavení pobočky Vajgar 0,00 35,00 35,00 35,00 100,00% 4116 Městská knihovna - regionální knihovní systém 0,00 15,00 15,00 15,00 100,00% 4116 Činnost JSDHM J. Hradec 0,00 19,62 19,62 19,62 100,00% 4116 Neinvestiční příspěvek od úřadu práce ČR 0,00 136,51 136,51 136,51 100,00% 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 0,00 5 150,00 5 150,00 5 150,00 100,00% 4116 Doplatek na sociálně-právní ochranu dětí r. 2016 0,00 249,71 249,71 249,71 100,00% 4116 Výkon sociální práce 0,00 1 421,25 1 421,25 1 421,25 100,00% 4116 Výkon pěstounské péče 0,00 1 092,00 1 092,00 1 092,00 100,00% 4116 Pilotní ověření sociálního bydlení 0,00 2 752,51 2 752,51 2 752,51 100,00% 4116 Obnova rybníku Kadleců v Buku 0,00 262,00 262,00 262,00 100,00% 4116 Obnova rybníku Zemanů v Buku 0,00 309,00 309,00 309,00 100,00% 4116 Sběrný dvůr U Cihelny 0,00 55,75 55,75 55,75 100,00% 4116 Náhrobky u kostela Nejsvětější Trojice 0,00 73,00 73,00 73,00 100,00% 4116 Program regenerace MPR 0,00 2 667,00 2 667,00 2 667,00 100,00% 4121 Transfery od obcí - veřejnopr. smlouvy - místní komunikace 7,00-2,00 5,00 5,00 100,00% 4121 Transfery od obcí - veřejnopr. smlouvy - Czech POINT 13,00 13,00 13,00 100,00% 4121 Transfery od obcí - veřejnopr. smlouvy - přestupky 250,00 15,60 265,60 265,60 100,00% 4122 Opera 0,00 78,59 78,59 78,59 100,00% 4122 Jindřichohradecká činohra 0,00 30,00 30,00 30,00 100,00% 4122 Regionální funkce knihoven 0,00 1 501,00 1 501,00 1 501,00 100,00% 4122 Oslavy 20 let partnerství mezi městy J.Hradec a Neckarg. 0,00 20,00 20,00 20,00 100,00% 4122 Činnost JSDHO Dolní Skrýchov a JSDHO Políkno 0,00 25,00 25,00 25,00 100,00% 4122 Azylové domy 0,00 147,00 147,00 147,00 100,00% 4122 Odborné sociální poradenství 0,00 537,00 537,00 537,00 100,00% 4122 Rekreačně výchovný tábor pro děti 0,00 84,00 84,00 84,00 100,00% 4122 Obnova božích muk v místní části Buk 0,00 5,00 5,00 5,00 100,00% 4122 Oprava fasády hospodář. objektu a brány v jezuitské koleji 0,00 239,86 239,86 239,86 100,00% 4122 Vytvoření kopie sochy sv. Rozálie na sousoší Nejsv. Trojice 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00% 4216 Zpracování lesního hospodářského plánu 0,00 113,68 113,68 113,68 100,00% 4216 Obnova rybníku Kadleců v Buku 0,00 680,00 680,00 680,00 100,00% 4216 Obnova rybníku Zemanů v Buku 0,00 685,00 685,00 685,00 100,00% 4216 Sběrný dvůr U Cihelny 10 596,00-87,88 10 508,12 10 508,12 100,00% 4216 Rozšíření a digitalizace MKDS 0,00 276,26 276,26 276,26 100,00% 4222 JSDHM Jindřichův Hradec a JSDHO Buk 0,00 140,00 140,00 140,00 100,00% Přijaté transfery celkem 43 509,27 24 748,81 68 258,08 68 258,08 100,00% P ř í j m y c e l k e m 475 783,15 19 782,09 495 565,24 538 770,21 108,72% Stránka 2
II. V Ý D A J E ORJ 02 - Odbor životního prostředí R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 1031 Dotace právnickým osobám na výsadbu melioračních dřevin 0,00 77,10 77,10 77,10 100,00% 1036 Dotace právnickým osobám na výkon odbor. lesního hospodáře 0,00 2 857,40 2 857,40 2 857,40 100,00% 3749 Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy 120,00 120,00 118,21 98,51% 3745 Podpora péče o zeleň a ochrana přírody 400,00 400,00 9,05 2,26% ORJ 02 - Odbor životního prostředí celkem 520,00 2 934,50 3 454,50 3 061,76 88,63% ORJ 10 - Odbor dopravy R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 2292 Příspěvek na MHD 14 000,00 14 000,00 13 908,13 99,34% 222x Znalecké posudky, svědečné 250,00 250,00 120,40 48,16% 2223 Akce BESIP 55,00 55,00 41,38 75,24% ORJ 10 - Odbor dopravy celkem 14 305,00 0,00 14 305,00 14 069,91 98,36% ORJ 14 - Odbor školství R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Mateřské školy - příspěvky 3111 1. MŠ 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 3111 2. MŠ 1 650,00 1 650,00 1 650,00 100,00% 3111 3. MŠ 2 380,00 2 380,00 2 380,00 100,00% 3111 4. MŠ 1 050,00 1 050,00 1 050,00 100,00% Mateřské školy - příspěvky celkem 6 280,00 0,00 6 280,00 6 280,00 100,00% Základní školy - příspěvky 3113 1. ZŠ 2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00% 3113 2. ZŠ 2 900,00 2 900,00 2 900,00 100,00% 3113 3. ZŠ 2 650,00 2 650,00 2 650,00 100,00% 3113 4. ZŠ 2 600,00 2 600,00 2 600,00 100,00% 3113 5. ZŠ 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 3113 6. ZŠ 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% Základní školy - příspěvky celkem 16 450,00 0,00 16 450,00 16 450,00 100,00% Ostatní výdaje ve školství R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 311x Ostatní provozní výdaje 200,00 200,00 187,98 93,99% 311x Havárie 500,00 500,00 474,12 94,82% 3421 Dotační program na podporu volnočas. aktivit dětí a mládeže 550,00 550,00 504,42 91,71% 3419 Dotační program na podporu sportu 8 900,00 8 900,00 8 595,79 96,58% 3419 Příspěvky na účast na ME, MS a OH - sportovní reprezentace 100,00 100,00 52,00 52,00% 3111 Opravy a investice MŠ 6 850,00-935,00 5 915,00 5 368,85 90,77% 3113 Opravy a investice ZŠ 8 500,00-920,00 7 580,00 7 452,51 98,32% 312x Platby SŠ za užívání sportovní haly 400,00 400,00 239,81 59,95% 3xxx Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi 200,00 200,00 181,12 90,56% 3412 Opravy sportovišť u škol 100,00 100,00 27,60 27,60% 3419 Memoriál Jana Marka 60,00 60,00 57,81 96,35% 3419 Přímý přenos MS v hokeji na velkoplošnou obrazovku 85,00-85,00 0,00 0,00 0,00% 3419 Dotace HC Vajgar JH, z.s. - děti 0,00 135,68 135,68 135,68 100,00% 3113 Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky - 2. ZŠ 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00% 3421 Činnost parlamentu mládeže J. Hradec 0,00 30,00 30,00 8,92 29,73% 3111 Šablony pro MŠ a ZŠ - 3. MŠ 0,00 430,73 430,73 430,73 100,00% 3113 Šablony pro MŠ a ZŠ - 1. ZŠ 0,00 584,36 584,36 584,36 100,00% 3113 Šablony pro MŠ a ZŠ - 2. ZŠ 0,00 775,84 775,84 775,84 100,00% 3113 Šablony pro MŠ a ZŠ - 4. ZŠ 0,00 465,07 465,07 465,07 100,00% Ostatní výdaje ve školství celkem 26 945,00-18,32 26 926,68 25 542,61 94,86% ORJ 14 - Odbor školství celkem 49 675,00-18,32 49 656,68 48 272,61 97,21% Stránka 3
ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 3392 Provoz Střelnice 1 850,00-160,00 1 690,00 1 348,81 79,81% 33xx Platy, náhrady platů 3 605,00 225,00 3 830,00 3 727,33 97,32% 33xx Ostatní platby za provedenou práci 630,00-100,00 530,00 474,79 89,58% 33xx Odvody pojistného 1 380,00 42,50 1 422,50 1 336,97 93,99% 3319 Kulturní pořady Střelnice 2 300,00-90,00 2 210,00 1 962,77 88,81% 3319 Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 680,00 230,00 910,00 882,51 96,98% 3313 Kino - půjčovné 2 050,00 300,00 2 350,00 2 338,56 99,51% 3319 Kaple - provoz 375,00 375,00 243,89 65,04% 3319 - kulturní pořady, kruh přátel hudby 260,00 11,00 271,00 258,48 95,38% 3315 Provoz výstavního domu Stará radnice 635,50 635,50 632,42 99,52% 3311 JH činohra 120,00 30,00 150,00 147,96 98,64% 3312 Concertino Praga 200,00 200,00 198,37 99,19% 3312 Opera 350,00-21,41 328,59 267,00 81,26% 3312 Jarčevský P. - Festival Folková růže 40,00 40,00 40,00 100,00% 3312 Slavnosti Adama Michny 100,00 100,00 99,97 99,97% 3319 Město dětem 200,00 200,00 175,59 87,80% 3399 Městské slavnosti 650,00 120,00 770,00 762,60 99,04% 3319 Kulturní kalendář 30,00 30,00 30,00 100,00% 3399 PIVNÍ SLAVNOSTI JH, z.s. 250,00 250,00 250,00 100,00% 3399 Pecka Vl. - Festival Jindřichohradecký hudební rok 150,00 150,00 150,00 100,00% 3399 Civis novus, z.s. - dotace na organizování kulturních akcí 250,00 250,00 250,00 100,00% 3315 Muzeum Jindřichohradecka - dotace na organ. kulturních akcí 150,00 150,00 150,00 100,00% ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice celkem 16 255,50 587,09 16 842,59 15 728,02 93,38% ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 3314 Městská knihovna - neinvestiční příspěvek 7 125,00 209,00 7 334,00 7 334,00 100,00% 3314 Městská knihovna - investiční příspěvek 120,00 120,00 94,95 79,13% 3314 Městská knihovna - regionální funkce knihoven 0,00 1 501,00 1 501,00 1 501,00 100,00% 3314 Městská knihovna - podzimní mini-univerzita 0,00 12,00 12,00 12,00 100,00% 3314 Městská knihovna - harmonizace databáze 0,00 23,00 23,00 23,00 100,00% 3314 Městská knihovna - modern. techn. vybavení pobočky Vajgar 0,00 35,00 35,00 35,00 100,00% 3314 Městská knihovna - regionální knihovní systém 0,00 15,00 15,00 15,00 100,00% 3399 Propagace města, marketink 1 255,00 1 255,00 1 113,79 88,75% 3399 Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu 500,00 500,00 323,79 64,76% 3419 Jindřichohradecký pedál 120,00 7,50 127,50 107,38 84,22% 61xx Provoz kanceláře starosty, zahraniční vztahy 520,00 20,00 540,00 331,56 61,40% 5212 Krizové řízení, mimořádné události 500,00 500,00 1,35 0,27% 3392 Dotační program na podporu kultury a zájmové činnosti 680,00 680,00 658,58 96,85% 3421 Hvězdárna DDM - příspěvek 300,00 300,00 300,00 100,00% 3341 Městské televizní vysílání 950,00 950,00 950,00 100,00% 3341 Šíření televizního vysílání 350,00 350,00 350,00 100,00% 6171 Nadační fond rozvoje města - dar 200,00 400,00 600,00 600,00 100,00% 3315 Muzeum fotografie - Moderní obrazová média - dotace 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 3315 Dům gobelínů - dotace 2 690,00 2 690,00 2 690,00 100,00% 2141 Členské příspěvky - sdružení obcí 430,00 430,00 326,83 76,01% 2143 Destinační management Česká Kanada - členský přípěvek 220,00 220,00 215,19 97,81% 2141 Jihočeská hospodářská komora - dotace 95,00 95,00 95,00 100,00% 3399 Činnost osadních výborů 100,00 100,00 71,70 71,70% 5512 Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 650,00 184,62 834,62 677,47 81,17% 5511 Hasičský záchranný sbor 150,00 29,00 179,00 179,00 100,00% 3639 Města v rozletu 70,00 70,00 64,03 91,47% 3522 Nemocnice J. Hradec 500,00 500,00 500,00 100,00% 3391 Evropská Rákocziho kulturní stezka 40,00 40,00 6,00 15,00% 3399 Nakladatelství LN - publikace JH 50,00 50,00 50,00 100,00% 3419 Bromex solution - JH půlmaraton 100,00 100,00 100,00 100,00% 3419 Cyklistický klub J. Hradec 500,00 500,00 500,00 100,00% 3322 NPÚ - Státní hrad a zámek 70,00 70,00 70,00 100,00% 3231 Základní umělecká škola J. Hradec 90,00-50,00 40,00 33,73 84,33% 3312 Jindřichohradecký symfonický orchestr 0,00 90,00 90,00 72,69 80,77% 6229 Finanční dar Starý Martinov 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00% ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty celkem 23 375,00 2 576,12 25 951,12 24 503,04 94,42% Stránka 4
ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 2143 Nákup zboží k prodeji a propagaci 770,00 770,00 735,60 95,53% 2143 Vlastní výroba propagačního materiálu, služby 910,00 910,00 906,31 99,59% 2143 Účast na veletrzích a výstavách 260,00 260,00 200,60 77,15% 2143 Inzerce, reklama 320,00 320,00 304,11 95,03% 2143 Publikace J. Hradec 581,00 581,00 530,50 91,31% ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch celkem 2 841,00 0,00 2 841,00 2 677,12 94,23% ORJ 18 - Městská policie R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 5311 Provoz 1 000,00 1 000,00 876,99 87,70% 5311 Platy, náhrady platů 7 576,00 7 576,00 6 901,38 91,10% 5311 Ostatní platby za provedenou práci 65,00 65,00 51,68 79,51% 5311 Odvody pojistného 2 598,00 2 598,00 2 353,51 90,59% ORJ 18 - Městská policie celkem 11 239,00 0,00 11 239,00 10 183,56 90,61% ORJ 19 - Místní správa R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 6171 Provoz 13 261,00 13 261,00 11 185,49 84,35% 6171 Opravy 844,00 844,00 802,33 95,06% 6171 Výdaje na výpočetní techniku a informační systém 4 770,00 120,00 4 890,00 4 615,70 94,39% 6171 Ostatní investice 1 300,00 1 300,00 1 204,96 92,69% 6171 Projekt MAP J. Hradec 282,46 282,46 250,06 88,53% 6114 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00 685,00 685,00 595,70 86,96% 6118 Volby prezidenta ČR 0,00 30,00 30,00 29,12 97,07% ORJ 19 - Místní správa celkem 20 457,46 835,00 21 292,46 18 683,36 87,75% ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn 2 775,00 2 775,00 2 690,17 96,94% 6112 Odvody pojistného 940,00 940,00 761,02 80,96% Zastupitelstva obcí celkem 3 715,00 0,00 3 715,00 3 451,19 92,90% Místní správa xxxx Platy, náhrady platů 54 070,00 736,74 54 806,74 54 386,55 99,23% 6171 Ostatní platby za provedenou práci 730,00 170,00 900,00 861,73 95,75% xxxx Odvody pojistného 18 505,00 179,40 18 684,40 18 552,84 99,30% Místní správa celkem 73 305,00 1 086,14 74 391,14 73 801,12 99,21% 6171 Projekt MAP J. Hradec 655,00 655,00 651,91 99,53% 4341 Projekt Pilotní ověření sociálního bydlení 1 138,00 150,00 1 288,00 905,08 70,27% 6330 Příděl do sociálního fondu 1 580,00 1 580,00 1 580,00 100,00% ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody celkem 80 393,00 1 236,14 81 629,14 80 389,30 98,48% ORJ 28 - Odbor sociálních věcí R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR xxxx Samostatná působnost města 835,00 835,00 609,84 73,03% 4399 Dotační programy na podporu sociální oblasti 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% 4351 Pečovatelská služba 1 200,00 44,00 1 244,00 1 243,65 99,97% 4351 Dům s pečovatelskou službou 160,00 160,00 49,65 31,03% 43x,36x Náklady na další činnosti spojené s přenesenou působností 140,00 140,00 55,32 39,51% 4339 Bezúročné půjčky 10,00 10,00 0,00 0,00% 4339 Výkon pěstounské péče 630,00-12,00 618,00 375,39 60,74% 4349 Komunitní plánování sociálních služeb 15,00 15,00 0,00 0,00% 4343 Finanční výpomoc při mimořádných událostech 30,00 30,00 0,00 0,00% 4341 Projekt Pilotní ověření sociálního bydlení 196,10 150,00 346,10 267,88 77,40% 4341 Potravinová a materiální pomoc 10,00 10,00 6,20 62,00% ORJ 28 - Odbor sociálních věcí celkem 4 326,10 182,00 4 508,10 3 707,93 82,25% Stránka 5
ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno a Rodinná poradna R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 43xx Platy, náhrady platů 1 915,00 260,02 2 175,02 1 937,01 89,06% 4333 Ostatní platby za provedenou práci 70,00 31,40 101,40 94,40 93,10% 43xx Odvody pojistného 650,00 99,08 749,08 658,61 87,92% 43xx Provoz 547,00 547,00 369,46 67,54% ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno a Rodinná poradna celkem 3 182,00 390,50 3 572,50 3 059,48 85,64% ORJ 37 - Místní hospodářství R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 1014 Deratizace 200,00 200,00 199,90 99,95% 221x Opravy komunikací, chodníků a veř.prostran., doprav.značení 8 000,00 8 000,00 7 997,88 99,97% 2212 Údržba místních komunikací a veřejného prostranství 21 000,00 21 000,00 21 000,00 100,00% 2212 Revize mostů 100,00 100,00 99,82 99,82% 2219 Provoz parkovišť 250,00 250,00 249,82 99,93% 3421 Opravy dětských hřišť 1 000,00 1 000,00 999,80 99,98% 3631 Veřejné osvětlení včetně údržby 8 000,00 87,06 8 087,06 8 076,62 99,87% 372x Sběr a svoz komunálních odpadů 5 500,00 5 500,00 4 727,56 85,96% 3745 Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky 13 500,00 13 500,00 13 499,74 100,00% 3745 Vánoční výzdoba 400,00 400,00 392,86 98,22% ORJ 37 - Místní hospodářství celkem 57 950,00 87,06 58 037,06 57 244,00 98,63% ORJ 38 - Bytové hospodářství R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 3612 Úplata za správu 245,00 245,00 243,06 99,21% 3612 Fond oprav cizím správcům 2 750,00 2 750,00 2 686,37 97,69% 3612 Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní 12 652,00-1 300,00 11 352,00 11 297,25 99,52% 3612 Úhrady dodavatelům služeb 16 072,00 16 072,00 15 317,46 95,31% 6399 Garážová stání - vyplacení jistiny 150,00 150,00 0,00 0,00% ORJ 38 - Bytové hospodářství celkem 31 869,00-1 300,00 30 569,00 29 544,14 96,65% ORJ 39 - Správa majetku R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 3639 Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení 7 000,00-59,78 6 940,22 5 254,14 75,71% 3639 Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize 980,00 980,00 948,89 96,83% 3639 Úhrada energií v objektech města 110,00 11,92 121,92 44,31 36,34% 3639 Poplatek za vodu 170,00 170,00 109,56 64,45% 3639 Nájem pozemků 61,00 61,00 56,34 92,36% 3639 Geometrické plány, odhady nemovitostí, prohlášení vlastníka 317,00 317,00 221,25 69,79% 372x Sběr a svoz komunálních odpadů 12 577,00 12 577,00 12 219,55 97,16% 3639 Instalace pódia 56,00 56,00 27,83 49,70% 3639 Pionýrská skupina 8. března - dotace 0,00 59,78 59,78 59,78 100,00% 3412 Služby města J. Hradec - dotace 6 000,00-2 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 3639 Služby města J. Hradec - mandátní smlouva 2 220,00 2 220,00 2 220,00 100,00% 3745 Služby města J. Hradec - dotace na veřejné WC 150,00 150,00 150,00 100,00% 3726 Služby města J. Hradec - provoz kompostárny 484,00 484,00 484,00 100,00% 2219 Pasport komunikací - aktualizace dat 100,00 100,00 98,01 98,01% 6330 Převody do fondu obnovy vodovodů a kanalizací 3 200,00 3 200,00 3 200,00 100,00% ORJ 39 - Správa majetku celkem 33 425,00-1 988,08 31 436,92 29 093,66 92,55% ORJ 40 - Odbor rozvoje R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Silnice 2212 Rekonstr. ul.václavské-vídeňské, Radouňka páteř.komunik.- 2219 obnova povrchů+chodníky,mk Radouňka Šeříková a 2310 Perleťová, MK Buk po výstavbě kanalizace, mostu U Malíře, 2321 ul.pravdovy - terminál MHD-VLD, ulice 28.října, křižovatky 3631 Miřiov.-Pražská-Gymnaz., ulice Ke Mýnu Radouňka, oprava mostu Nežárecká, komunikace Buk - Políkno Silnice celkem 27 800,00-3 070,00 24 730,00 18 180,07 73,51% Stránka 6
ORJ 40 - Odbor rozvoje R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Ostatní záležitosti pozem. komunikací a silniční dopravy 2212 Oprava přechodů Klášterká - Masaryk.nám.-Růžová, úprava 2219 nám. Míru, chodník a místo pro přech.mhd Otín Vilky+VO, 2221 pěší propojení Radouňka Kopeček - stará část, cyklostezka 2223 Buk-Matná-Děbolín, zastávka a točna MHD u nádraží, 2229 zastávka MHD a VLD Políkno, zastávka VLD Buk, označníky 3631 MHD elektronické, vyznačení cyklopiktogramů, propojení pěších tras Otín Jitka - cyklostezka Vajgar, cyklostezka Hvězdárna - Jiráskovo předměstí, parkoviště poliklinika, úprava prostran. u Merkuru, Otín Jitka sídliště-úpravy ploch + VO, chodník Otín podél silnice II/164, Jindrova stezka a Slavíkův lesík, zastávky MHD Jiráskovo předm., cyklostezka Fruko - Kohout, majetkové vypořádání pozemků a věcných břemen, rekonstr. křižovatky u Alberta, chodník Dolní Radouň Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 12 210,00-870,17 11 339,83 5 009,71 44,18% Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 2310 Vodovodní přípojky a vodoměry, výměna šoupat a poklopů, 2321 Děbolín - ČOV a kanalizace, obnova technolog. a zaříz. ČOV JH, rekonstrukce kanalizace Pod Kasárny, rekonstr. části kanaliz. Jitka Otín, kanaliz. a ČOV Horní Žďár, kanaliz. Pod Hradem, dešť.kanalizace Jemčinská-Nežárecká, dešť. kanaliz. Otín Bobelovka Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem 19 100,00 2 094,31 21 194,31 11 076,15 52,26% Vodní díla v zemědělské krajině 2341 Buk - obnova rybníků Kadleců a Zemanů, Buk - revitalizace 2342 soustavy rybníků, Dolní Radouň - bezpečnostní přeliv rybníka Návesní Dolní a revitalizace rybníka Návesní Horní, Políkno - revitalizace rybníku Bezděkov, protipovodňová opatření hřbitov Vodní díla v zemědělské krajině celkem 5 350,00 130,00 5 480,00 4 152,33 75,77% Školství 3113 2. ZŠ - fasáda budovy a zateplení štítů, ZUŠ - rekonstrukce 3231 skleníku, 1. ZŠ - jižní a východní fasáda Školství celkem 6 100,00-2 645,00 3 455,00 2 205,46 63,83% Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kult.památek 3315 Nátěry oken a doplnění dveří ve 2.NP muzea 19/I, 3322 program regenerace, zpevnění plochy dvora v jezuit kolejiinstalace závorového systému, zámecký pivovar, drobné 3326 památky-zvýšené náklady, památník obětem šoa, pamětní desky, obnova božích muk v Buku, oprava fasády objektu a brány jezuitské koleje, vytvoření kopie sochy sv. Rozálie, restaurování náhrobků na hřbitově Nesv. Trojice Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek celkem 10 800,00 3 552,04 14 352,04 13 207,03 92,02% Zájmová činnost v kultuře 3392 Studie rekonstrukce KD Střelnice Zájmová činnost v kultuře celkem 100,00 100,00 0,00 0,00% Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Oprava krytiny střechy sportovní haly, oprava dlažby ochozu 3421 plavec.bazénu, dětská hřiště, rozšíření hřiště pro discgolf, multifunkční hřiště D.Skrýchov - PD, víceúčelové hřiště Děbolín, víceúčelové hřiště Buk, přístavba šaten sport. haly Sportovní zařízení v majetku obce celkem 6 030,00 3 930,00 9 960,00 8 674,72 87,10% Stránka 7
ORJ 40 - Odbor rozvoje R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Bytové hospodářství 3612 Oprava střechy objektu čp. 174/I, rekonstrukce čp. 319/II 3633 Sládkova, oprava závad BD Hvězdárna, grantový program 4351 infrastruk.rd, úprava objektu čp. 122/IV, ZTV pro RD Zbuzany, oprava přízemí objektu čp. 73/III, rekonstrukce objektu čp.259/ii, rekonstrukce objektu čp. 56/V Bytové hospodářství celkem 5 050,00-823,00 4 227,00 368,33 8,71% Komunální služby a rozvoj 3319 Radouňka - rekonstrukce školy, Hvězdárna - rekonstrukce 3322 objektu, sběrný dvůr U Cihelny, rekonstrukce objektu pro 3612 JSDHM, rekonstrukce objektu restaurace Buk, příměstský 3613 autokemp Denisova, oplocení objektu čp. 109/IV, statické 3631 zajištění části objektu čp. 7/III, oprava objektu Mlýnská,čp. 3639 127/III, víceúčelový objekt Horní Žďár, spolkový objekt 3725 Děbolín, rozšíření VO Buk 5512 Komunální služby a rozvoj ost. celkem 29 650,00 737,32 30 387,32 20 382,74 67,08% Pohřebnictví 3632 Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administr. části Pohřebnictví celkem 100,00 60,00 160,00 102,12 63,83% Péče o vzhled obcí a veř. zeleň, ochrana přírody a krajiny 3631 Revitalizace Husových sadů - 1.etapa 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň, ochrana přírody a krajiny 7 500,00 330,00 7 830,00 7 826,89 99,96% Činnost místní správy xxxx Prevence kriminality,činnost Mikroregionu Jindřichohradecko, projektové práce Činnost místní správy celkem 1 600,00 766,26 2 366,26 1 742,08 73,62% ORJ 40 - Odbor rozvoje celkem 131 390,00 4 191,76 135 581,76 92 927,63 68,54% ORJ 41 - Odbor finanční R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 6xxx Ostatní výdaje - znalecké posudky, ztráty a nálezy, vratky 300,00 300,00 76,98 25,66% 6399 Daň z příjmů právnických osob 17 000,00 17 000,00 14 280,71 84,00% 6399 Daň z přidané hodnoty 5 000,00 5 000,00 2 273,41 45,47% 3745 Sáčky a známky pro psy 85,00 85,00 84,97 99,96% 6xxx Pojištění 1 600,00 1 600,00 1 536,64 96,04% 6402 Odvody při finančním vypořádání 500,00-300,00 200,00 161,02 80,51% 6330 Převody do fondu bydlení 300,00 300,00 222,47 74,16% 6409 Nespecifikovaná rezerva 5 000,00 11 658,32 16 658,32 0,00 0,00% ORJ 41 - Odbor finanční celkem 29 785,00 11 358,32 41 143,32 18 636,20 45,30% ORJ 42 - Odbor výstavby a územ. plánování R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR 3322 Příspěvky soukromým vlastníkům památek 550,00-550,00 0,00 0,00 0,00% 3326 Příspěvky na obnovu kulturního dědictví 300,00 300,00 300,00 100,00% 3639 Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem 150,00-150,00 0,00 0,00 0,00% 3635 Územně plánovací dokumentace 700,00-300,00 400,00 254,10 63,53% 3635 Územně plánovací podklady, územně analyt. podklady a ost. 400,00 400,00 300,01 75,00% ORJ 42 - Odbor výstavby a územ. plánování celkem 2 100,00-1 000,00 1 100,00 854,11 77,65% V ý d a j e c e l k e m 513 088,06 20 072,09 533 160,15 452 635,83 84,90% Stránka 8
R E K A P I T U L A C E V ý d a j e ORJ R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR ORJ 02 - odbor životního prostředí 520,00 2 934,50 3 454,50 3 061,76 88,63% ORJ 10 - odbor dopravy 14 305,00 0,00 14 305,00 14 069,91 98,36% ORJ 14 - odbor školství 49 675,00-18,32 49 656,68 48 272,61 97,21% ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice 16 255,50 587,09 16 842,59 15 728,02 93,38% ORJ 16 - odbor kanceláře starosty 23 375,00 2 576,12 25 951,12 24 503,04 94,42% ORJ 17 - obchod a cestovní ruch 2 841,00 0,00 2 841,00 2 677,12 94,23% ORJ 18 - Městská policie 11 239,00 0,00 11 239,00 10 183,56 90,61% ORJ 19 - odbor vnitřní správy 20 457,46 835,00 21 292,46 18 683,36 87,75% ORJ 20 - platy, náhrady platů 80 393,00 1 236,14 81 629,14 80 389,30 98,48% ORJ 28 - odbor sociálních věcí 4 326,10 182,00 4 508,10 3 707,93 82,25% ORJ 29 - DMD Políkno a Rodinná poradna 3 182,00 390,50 3 572,50 3 059,48 85,64% ORJ 37 - místní hospodářství 57 950,00 87,06 58 037,06 57 244,00 98,63% ORJ 38 - bytové hospodářství 31 869,00-1 300,00 30 569,00 29 544,14 96,65% ORJ 39 - správa majetku 33 425,00-1 988,08 31 436,92 29 093,66 92,55% ORJ 40 - odbor rozvoje 131 390,00 4 191,76 135 581,76 92 927,63 68,54% ORJ 41 - odbor finanční 29 785,00 11 358,32 41 143,32 18 636,20 45,30% ORJ 42 - odbor výstavby a územního plánování 2 100,00-1 000,00 1 100,00 854,11 77,65% Výdaje celkem 513 088,06 20 072,09 533 160,15 452 635,83 84,90% P ř í j m y R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR daňové 312 050,00 2 539,00 314 589,00 342 239,16 108,79% nedaňové 114 111,88-7 505,72 106 606,16 126 500,97 118,66% kapitálové 6 112,00 0,00 6 112,00 1 772,00 28,99% transfery 43 509,27 24 748,81 68 258,08 68 258,08 100,00% Příjmy celkem 475 783,15 19 782,09 495 565,24 538 770,21 108,72% Příjmy - výdaje -37 304,91-290,00-37 594,91 86 134,38-229,11% III. F I N A N C O V Á N Í tis. Kč Plnění UR Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 37 304,91 290,00 37 594,91-86 134,38-229,11% F i n a n c o v á n í c e l k e m 37 304,91 290,00 37 594,91-86 134,38-229,11% Stránka 9
IV. ÚČELOVÉ FONDY R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Příjmy Nedaňové příjmy 394,50 0,00 394,50 389,95 98,85% Transfery 5 080,00 0,00 5 080,00 5 002,47 98,47% Příjmy celkem 5 474,50 0,00 5 474,50 5 392,42 98,50% Výdaje Běžné výdaje 1 654,00 110,00 1 764,00 1 682,94 95,40% Výdaje celkem 1 654,00 110,00 1 764,00 1 682,94 95,40% Příjmy - výdaje 3 820,50-110,00 3 710,50 3 709,48 99,97% Změna stavu finančních prostředků -3 820,50 110,00-3 710,50-3 709,48 99,97% Financování celkem -3 820,50 110,00-3 710,50-3 709,48 99,97% ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Věcný obsah R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR I. PŘÍJMY 1. daňové 312 050,00 2 539,00 314 589,00 342 239,16 108,79% 2. nedaňové 114 506,38-7 505,72 107 000,66 126 890,92 118,59% 3. kapitálové 6 112,00 0,00 6 112,00 1 772,00 28,99% 4. transfery po konsolidaci 43 509,27 24 748,81 68 258,08 68 258,08 100,00% Příjmy celkem po konsolidaci 476 177,65 19 782,09 495 959,74 539 160,16 108,71% II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci 375 162,06 21 507,63 396 669,69 355 858,95 89,71% 6. kapitálové výdaje 134 500,00-1 325,54 133 174,46 93 442,76 70,17% Výdaje celkem po konsolidaci 509 662,06 20 182,09 529 844,15 449 301,71 84,80% III. SALDO: Příjmy - Výdaje -33 484,41-400,00-33 884,41 89 858,45-265,19% IV. FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Změna stavu finančních prostředků 33 484,41 400,00 33 884,41-89 858,45-265,19% Financování celkem 33 484,41 400,00 33 884,41-89 858,45-265,19% Stránka 10
IV. ÚČELOVÉ FONDY Fond rozvoje bydlení R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Příjmy Splátky půjček od FO do FRB 90,00 90,00 89,86 99,84% Příjmy z úroků 4,50 4,50 5,68 126,22% Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu 300,00 300,00 222,47 74,16% Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem 394,50 0,00 394,50 318,01 80,61% Výdaje Služby peněžních ústavů 2,00 2,00 1,40 70,00% Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 2,00 0,00 2,00 1,40 70,00% Změna stavu finančních prostředků -392,50 0,00-392,50-316,61 80,66% Fond rezerv a rozvoje R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Příjmy Příjmy z úroků 300,00 300,00 293,78 97,93% Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem 300,00 0,00 300,00 293,78 97,93% Výdaje Služby peněžních ústavů 1,00 1,00 0,00 0,00% Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% Změna stavu finančních prostředků -299,00 0,00-299,00-293,78 98,25% Sociální fond R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Příjmy Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu 1 580,00 1 580,00 1 580,00 100,00% Příjmy sociálního fondu celkem 1 580,00 0,00 1 580,00 1 580,00 100,00% Výdaje Nákup ostatních služeb, ostatní výdaje 1 068,00 75,90 1 143,90 1 078,35 94,27% Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00-5,40 24,60 24,00 97,56% Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod.organizacím 40,00 40,00 40,00 100,00% Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 512,00 39,50 551,50 523,80 94,98% Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 14,60 0,00% Výdaje sociálního fondu celkem 1 650,00 110,00 1 760,00 1 680,75 95,50% Změna stavu finančních prostředků 70,00 110,00 180,00 100,75 55,97% Fond obnovy vodovodů a kanalizací R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Příjmy Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,63 0,00% Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu 3 200,00 3 200,00 3 200,00 100,00% Příjmy fondu obnovy vodovodů a kanaliz. celkem 3 200,00 0,00 3 200,00 3 200,63 100,02% Výdaje Služby peněžních ústavů 1,00 1,00 0,79 79,00% Výdaje fondu obnovy vodovodů a kanaliz. celkem 1,00 0,00 1,00 0,79 79,00% Změna stavu finančních prostředků -3 199,00 0,00-3 199,00-3 199,84 100,03% F O N D Y C E L K E M R 2017 + - R uprav. Skuteč. Plnění UR Příjmy fondů 5 474,50 0,00 5 474,50 5 392,42 98,50% Výdaje fondů 1 654,00 110,00 1 764,00 1 682,94 95,40% Příjmy - výdaje 3 820,50-110,00 3 710,50 3 709,48 99,97% Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Změna stavu finančních prostředků -3 820,50 110,00-3 710,50-3 709,48 99,97% Financování celkem -3 820,50 110,00-3 710,50-3 709,48 99,97% Rozpočet na rok 2017 byl schválen usnesením ZMě č. 518/24Z/2016 ze dne 14. 12. 2016. Stránka 11