BILANCE údaje v tis. Kč

I. PŘÍJMY CELKEM 2 077 817,6 1 887 025,5 1 798 718,5 1 986 879,3 2 043 169,1 1 9 072,0 1 618 077,0 1. daňové příjmy 1 316 583,7 1 391 280,3 1 328 70 1 328 70 1 329 30 1 346 758,0 1 364 043,4 2. nedaňové příjmy 240 715,0 212 707,0 186 955,4 200 860,2 191 420,1 171 955,4 173 675,0 3. kapitálové příjmy 222 920,5 88 345,8 70 00 201 040,7 413 440,4 15 00 15 00 z toho prodej pozemků ECE 314 00 4. přijaté transfery 297 8,4 194 692,4 213 063,1 256 278,4 109 008,6 65 358,6 65 358,6 z toho dotace na akce IPRM 143 855,1 83 129,9 89 509,5 89 509,5 38 30 II. VÝDAJE 1 942 928,9 2 108 638,6 1 798 718,5 2 648 618,8 2 005 169,1 1 3 072,0 1 618 077,0 5. běžné výdaje 1 481 831,7 1 527 572,7 1 545 987,7 1 6 654,1 1 601 791,9 1 515 788,4 1 520 834,0 z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE 68 00 6. kapitálové výdaje 461 097,2 581 065,9 250 346,6 987 621,9 403 77 283,6 97 243,0 z toho akce IPRM 168 8,7 162 214,8 85 50 299 10 z toho akce financované úvěrem 115 975,4 220 581,7 13 442,9 z toho Všesportovní stadion 489,2 501,7 6 675,9 246 00 7. souhrnná rezerva 2 384,3 1 342,8 318,2 III. SALDO: Příjmy - Výdaje 134 888,7-221 613,1-661 739,5 38 00 6 00 IV. FINANCOVÁNÍ -134 888,7 221 613,1 661 739,5-38 00-6 00 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky 115 975,4 220 581,7 13 442,9 splátky úvěrů, půjček -51 758,0-45 261,4-7,0-7,0-60 -49 123,0-49 174,0 použití volných prostředků min. let -195 5,1 46 589,2 62 784,0 706 100,3 24 895,7 43 123,0 49 174,0 použití zůstatků účelových fondů -2 963,2-880,2-3 187,0 1 793,4-3 295,7 Strana 1 z 2012 BILANCE 2014 2015 Výhled 2016 Výhled 2017 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy 1 391 280,3 1 328 70 1 328 70 1 329 30 1,00 Daně z příjmů fyzických osob 284 807,3 267 00 267 00 278 00 1,04 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 205 911,7 189 00 189 00 202 00 1,07 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam. 28 797,4 27 00 27 00 27 00 1,00 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 24 692,3 25 00 25 00 25 00 1,00 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 3 8,7 6 00 6 00 4 00 0,67 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 21 546,3 20 00 20 00 20 00 1,00 Daně z příjmů právnických osob 341 133,6 345 00 345 00 320 00 0,93 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 207 611,5 225 00 225 00 210 00 0,93 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 133 522,1 120 00 120 00 110 00 0,92 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 621 683,1 600 00 600 00 615 00 1,02 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 453 074,5 435 00 435 00 448 00 1,03 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 168 608,6 165 00 165 00 167 00 1,01 Správní poplatky 27 238,4 24 50 24 50 25 70 1,05 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 2 231,0 1 40 1 40 2 00 1,43 040-060 06 1361 Správní poplatky - odbor kultury 0,1 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 5 470,7 4 60 4 60 5 00 1,09 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 2 372,6 2 47 2 47 2 40 0,97 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 1 081,7 73 73 1 00 1,37 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 354,0 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 15 413,8 15 00 15 00 15 00 1,00 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 314,6 30 30 30 1,00 Místní poplatky 50 083,7 48 90 48 90 45 40 0,93 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 36 768,4 38 00 38 00 36 50 0,96 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 156,8 3 50 3 50 3 00 0,86 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 651,7 3 00 3 00 3 00 1,00 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 843,2 90 90 90 1,00 050-060 15 13xx Poplatek za THZ, VHP 5 663,5 3 50 3 50 2 00 0,57 Ostatní daňové příjmy 66 334,2 43 30 43 30 45 20 1,04 070-015 MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ 64 099,7 40 00 40 00 43 00 1,08 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 191,2 2 50 2 50 2 00 0,80 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 23,3 30 30 10 0,33 070-040 20 13 Poplatek na podporu likvidace autovraků 2 50 50 10 0,20 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 2 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy 212 707,0 186 955,4 200 860,2 191 420,1 1,02 Příjmy z pronájmu bytového fondu 34 328,5 31 80 31 80 36 50 1,15 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 32 689,1 30 00 30 00 35 00 1,17 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 530,7 50 50 50 1,00 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 108,7 1 30 1 30 1 00 0,77 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 80 5,9 71 837,0 72 064,2 70 513,4 0,98 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 54 257,0 51 10 51 10 50 20 0,98 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 100,9 15 15 15 1,00 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 9 356,8 4 337,0 4 337,0 6 20 1,43 020-040 01 2131 nájem pozemků města 6 867,6 8 00 8 00 7 00 0,88 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 970,9 4 60 4 60 3 31 0,72 020-055 01 213x pronájem movitého majetku 0,8 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 3 205,0 3 00 3 00 3 00 1,00 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 268,4 10 327,2 121,0 1,21 020-106 01 2132 Chata Květa 532,4 55 55 532,4 0,97 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 27 492,5 31 124,4 31 124,4 32 616,5 1,05 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 909,5 3 877,2 3 877,2 3 90 1,01 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 1 065,2 1 094,6 1 094,6 979,0 0,89 030-040 01 2132 Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 1,00 030-050 01 2132 Filharmonie 448,8 40 40 40 1,00 030-055 01 213x Knihovna 2 42 2 42 2 42 2 42 1,00 030-060 01 2132 HKVS 1 411,8 1 45 1 45 1 25 0,86 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169,6 9 093,8 9 093,8 9 17 1,01 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 073,0 1 50 1 50 2 10 1,40 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,9 14,0 14,0 14,0 1,00 030-095 01 213x Letecké služby 4 663,0 4 663,0 4 663,0 1,00 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 3 408,6 3 30 3 30 3 40 1,03 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 058,7 3 00 3 00 3 408,7 1,14 030-120 01 2132 Nájenmé za zimní stadion 201,7 60 --- Příjmy z úroků a finančního majetku 26 905,7 21 20 21 20 21 622,3 1,02 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 5 837,5 5 50 5 50 4 122,3 0,75 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 13 940,6 12 20 12 20 14 00 1,15 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 7 127,7 3 50 3 50 3 50 1,00 040-040 01 2141 Příjmy z úroků - půjčky SFRB Přijaté sankční platby 8 957,9 8 66 9 245,9 7 80 0,90 050-010 01 221x Odbor správy majetku 72,9 10 10 --- 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 322,0 10 10 --- 050-030 03 221x Odbor stavební 175,0 30 30 --- 050-050 05 221x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 1 --- 050-080 08 221x Odbor správní 4 453,0 4 00 4 00 4 50 1,12 050-090 09 221x Městská policie 3 288,1 3 70 3 70 3 00 0,81 050-110 11 221x Živnostenský úřad 350,6 30 30 30 1,00 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 1,0 050-140 14 221x Odbor městských investic 10 10 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 3 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 050-200 20 221x Odbor dopravy 32,0 5 5 --- 050-210 21 221x Odbor krizového řízení 585,9 --- 050-220 22 221x Odbor památkové péče 4,0 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 2,3 Příjmy z poskytování služeb - odpady 14 334,2 12 06 12 06 12 06 1,00 060-010 16 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 14 174,5 11 70 11 70 11 70 1,00 060-020 16 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 110,8 30 30 30 1,00 060-030 16 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 48,9 6 6 6 1,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 507,6 58,0 58,0 22 3,79 070-010 01 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 2,4 8,0 8,0 --- 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 505,2 5 5 22 4,40 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 490,8 4 20 4 20 4 20 1,00 090-010 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 1 897,1 2 00 2 00 2 00 1,00 090-020 05 2111 Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 3,7 2 20 2 20 2 20 1,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 199,3 253,0 253,0 20 0,79 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 193,5 25 25 20 0,80 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,7 3,0 3,0 --- Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2 212,8 2 00 2 00 2 00 1,00 105-010 09 2xxx Platby ISP 2 212,8 2 00 2 00 2 00 1,00 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 410,4 84,0 144,0 --- 110-100 06 2111 Výroční ceny města 14 6 --- 110-112 06 2111 ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84,0 --- 110-113 01 2321 Veřejná sbírka zvonička Svinary 6,4 110-117 21 2321 Dar pro JSDH Svinary 3 110-118 01 2321 prostředky pro KMS ( Maliník) 15 Splátky půjček 1 081,6 1 769,0 1 769,0 1 769,0 1,00 120-020 01 24xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 2,6 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 69 69 69 1,00 120-040 05 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1,00 Odvody městských organizací (jmenovitě) 30 42 --- 130-100 01 2xxx TSHK 42 --- 130-104 04 212x ZŠ Malšova Lhota 30 Přijaté pojistné náhrady 954,3 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 816,1 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 9,9 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 13,2 150-090 MM 2322 Škody na movitém majetku 108,1 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 6,9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 258,0 1 21 1 761,2 1 21 1,00 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 932,4 50 50 50 1,00 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 147,3 10 10 10 1,00 160-060 06 2324 Náhrady nákladů - kultura 51,2 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 58,8 5 5 5 1,00 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 13,4 1 1 1 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 4 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 160-100 01 2324 Náhrady nákladů - správa majetku 454,6 5 5 5 1,00 160-210 21 2324 Požární asistence 600,4 50 50 50 1,00 160-220 04 2324 Kultura spojuje národy 551,2 --- 160-900 15 2324 Plnění nahrazující úrok (ČNB účet) Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 7 355,6 50 12 560,4 50 1,00 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 104,2 170-054 01 2229 Vratky transferů od městských organizací 5 232,9 --- 170-060 06 2xxx Vratky transferů - odbor kultury 324,8 170-070 07 2xxx Vratky záloh - vnitřní služby 104,2 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 53,8 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 2 088,7 547,2 --- 170-140 14 2324 Vratky záloh, dobropisy - investice 8,6 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 1 570,1 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 53,8 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 2 785,7 50 6 647,8 50 1,00 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 261,7 132,5 --- Ostatní 357,9 20 20 208,9 1,04 180-018 08 2111 Provozní poplatek - svatby 72,0 180-080 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 16,0 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 269,9 20 20 208,9 1,04 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 5 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy 88 345,8 70 00 201 040,7 413 440,4 5,91 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 79 394,6 70 00 112 960,5 413 440,4 5,91 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41 205,4 10 00 36 435,2 10 00 1,00 010-020 01 3112 Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 1 057,3 010-030 01 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 0,6 010-040 01 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 408,8 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 36 722,5 60 00 76 525,3 20 00 0,33 010-100 01 3111 příjmy z prodeje pozemek Koruna 69 440,4 --- 010-101 01 3111 příjmy z prodeje pozemků - ECE 314 00 --- Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 27,8 85 29 --- 020-002 01 3xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 85 29 --- 020-004 09 3113 prodej vozidla 27,8 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 20 2 790,2 --- 030-009 01 3xxx Nadace ČEZ - Dětský svět 20 030-015 01 3121 Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 2 524,6 --- 030-020 01 3xxx Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka 265,6 --- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 723,3 040-001 15 32xx Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 723,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 6 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery 194 692,4 213 063,1 256 278,4 109 008,6 0,51 Souhrnný dotační vztah 65 423,6 65 423,6 65 363,0 65 358,6 1,00 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 65 423,6 65 423,6 65 363,0 65 358,6 1,00 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 4 797,0 4 538,5 --- 020-001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna 2 372,0 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 756,0 --- 020-012 07 4111 Volby do Evropského parlamentu 1 782,5 --- 020-014 07 4111 Volby prezidenta 2 425,0 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,4 2 93 2 933,0 --- 030-006 01 411x Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty 2 93 2 93 --- 030-007 01 4113 Zateplení škol 0,4 3,0 --- Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 16 697,0 23 992,5 --- 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 757,9 8,8 --- 040-003 19 4116 Terénní sociální práce 125,0 125,0 --- 040-006 06 4116 Knihovna města 21,0 --- 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 1 112,0 455,0 --- 040-016 05 411x Dotace na sociální dávky 234,6 9 --- 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 444,0 564,0 --- 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 47 614,0 --- 040-028 04 4116 ZŠ + MŠ J.Gočára 5 733,2 --- 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 45 45 --- 040-031 04 4116 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách 2 917,5 040-033 16 4116 Implementace projektového řízení 1 097,4 474,2 --- 040-034 19 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 7 086,2 14 090,1 --- 040-040 05 4116 Obec přátelská rodině 1 00 040-051 19 4116 Vzdělávání - dotace 255,9 040-053 04 4116 Poznávání nezná hranic 28,3 040-062 05 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 532,0 724,0 --- 040-063 04 4116 Program protidrogové politiky 8 040-064 01 4116 Program EFEKT - podpora úspor energie 10 040-065 01 4116 Zateplení škol 6,2 50,5 --- 040-067 14 4116 Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 2,7 --- Neinvestiční převody z národního fondu 1 126,6 045-005 04 4118 Poznávání nezná hranic 1 126,6 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 887,9 3 848,4 --- 050-003 04 4122 ZŠ M. Horákové 263,9 25,0 --- 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 1 648,0 1 356,0 --- 050-011 04 4122 DDM 18,0 41,0 --- 050-018 21 4122 Dotace na činnost SDH 491,6 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 18,0 050-025 04 4122 ZŠ SNP 18,0 --- 050-026 04 4122 ZŠ Sever 987,7 1 726,9 --- 050-031 04 4122 ZŠ Mandysova 25,0 --- 050-044 04 4122 ZŠ Kukleny 12,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 7 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 460,6 557,5 --- 050-053 04 4122 ZŠ Štefcova 15,0 --- 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 72,0 --- Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 907,5 4 491,6 --- 055-002 15 4123 IPRM Centrum 847,9 849,6 --- 055-004 14 4123 Revitalizace VERTEX 45,0 055-008 14 4123 Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7,3 055-009 14 4123 Rekonstrukce Šimkových sadů 7,3 055-010 14 4123 Rekonstrukce Bílé věže 3 641,9 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 448,0 25 25 25 1,00 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 39,0 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 225,0 25 25 25 1,00 060-005 17 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 184,0 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 101,7 45 065-001 04 4152 Kultura spojuje národy 45 065-003 16 4152 OP URBACT II - M-Spice 101,7 Investiční přijaté transfery ze SR 17 728,1 19 422,5 148,1 15 40 0,79 070-010 06 4216 Knihovna města 202,0 --- 070-012 21 4216 Cisterna pro JSDH 1 00 070-013 01 4216 Zateplení škol 16 090,1 29 892,3 --- 070-015 14 4216 Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 638,1 14 922,5 24 553,8 10 30 0,69 070-016 01 421x Enviromentální hřiště MŠ Kamarád 4 50 4 50 --- 070-018 17 4216 Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů 5 10 --- Investiční přijaté transfery ze státních fondů 946,5 124 587,0 75 503,5 28 00 0,22 080-005 14 421x Dotace na IPRM 74 587,0 44 308,8 28 00 0,38 080-013 01 4213 Zateplení škol 946,5 50 00 31 194,7 --- Investiční přijaté transfery od krajů 536,2 100-008 14 4222 Planetárium 536,2 Investiční přijaté transfery od obcí 57,2 --- 110-002 02 4221 Plán USES 57,2 --- Investiční přijaté transfery od regionálních rad 82 092,0 16 152,6 --- 120-003 14 4223 Dům U Špuláků 14 197,3 120-010 14 4223 Revitalizace VERTEX 13 790,1 120-011 14 4223 Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7 951,4 120-012 14 4223 Rekonstrukce Šimkových sadů 25 977,9 7 727,2 --- 120-013 14 4223 Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 20 175,2 120-014 14 4223 Rekonstrukce Bílé věže 8 425,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 8 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování 221 613,0 661 739,5-38 00 --- Přijaté úvěry, půjčky 220 581,7 13 442,9 --- 010-005 15 8123 KB - úvěr na financování investičních potřeb 220 581,7 13 442,9 --- Splátky úvěrů, půjček -45 261,4-7,0-7,0-60 1,00 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -45 261,4-7,0-7,0-60 1,00 Použití volných prostředků z minulých let 46 589,2 62 784,0 706 100,3 24 895,7 0,40 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let 46 589,2 62 784,0 706 100,3 24 895,7 0,40 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -880,2-3 187,0 1 793,4-3 295,7 1,03 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů -393,0 3 511,0 --- 040-020 07 8115 Sociální fond -32,4 1 466,3 --- 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 69-2 69-2 30 0,86 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -453,0-497,0-494,0-996,5 2,00 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -1,9 0,8 --- Přenesená daňová povinnost 583,8 050-010 15 8901 přenesená daňová povinnost 583,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 9 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku 564 066,1 572 791,1 587 127,7 548 177,7 0,96 Technické služby Hradec Králové 260 868,4 262 273,0 266 750,2 251 973,0 0,96 010-010 01 2212 komunikace 46 484,0 49 902,0 37 082,0 33 902,0 0,68 010-011 01 3xxx zimní údržba 10 00 13 00 --- 010-020 01 2219 chodníky 11 90 15 20 17 20 18 20 1,20 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 7 00 7 00 6 00 6 00 0,86 010-040 01 2251 letiště Věkoše 8 40 8 00 8 00 8 00 1,00 010-060 01 2333 vodní hospodářství 3 50 3 50 3 50 3 50 1,00 010-070 01 3421 dětská hřiště 3 00 2 312,0 2 312,0 2 312,0 1,00 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 40 526,0 42 476,0 40 36 42 476,0 1,00 010-090 01 3632 pohřebnictví 6 05 5 50 5 50 6 50 1,18 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 69 915,0 66 695,0 40 196,0 40 195,0 0,60 010-101 01 3xxx čištění města 18 80 17 80 --- 010-102 01 3xxx WC, tržnice 2 40 2 40 --- 010-103 01 3xxx městský mobiliář 5 66 5 50 --- 010-110 01 3745 komunitní kompostování 9 00 8 50 9 50 --- 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 5 70 3 00 2 50 1 00 0,33 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 3 30 2 50 3 00 3 50 1,40 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 4 00 2 00 2 50 2 00 1,00 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 1 10 1 10 60 1 10 1,00 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 60 60 60 60 1,00 010-180 01 31xx školská zařízení 26 205,4 24 60 25 852,2 24 60 1,00 010-190 01 3412 sportovní zařízení 12 688,0 16 688,0 14 688,0 16 688,0 1,00 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 1 50 1 70 6 50 1 70 1,00 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 1 00 4 00 1 00 1,00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 81 615,7 83 00 85 56 83 00 1,00 020-020 01 3412 sportovní zařízení 32 80 35 47 29 10 31 51 0,89 020-030 01 3612 bytový fond 25 315,7 22 16 24 80 22 55 1,02 020-031 01 3xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy 9 30 9 00 9 30 9 00 1,00 020-040 01 3613 nebytový fond 14 20 16 37 22 36 19 94 1,22 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 161 50 161 50 163 50 163 50 1,01 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 161 50 161 50 163 50 163 50 1,01 Nájemní smlouvy 13 3,1 11 56 11 6,2 3 574,1 0,31 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1,00 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 84,1 281,8 19,8 500,6 1,78 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 1 548,9 1 082,0 582,0 582,0 0,54 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 90,8 326,5 235,5 367,7 1,13 060-110 01 3639 věcná břemena 665,7 5 41,4 6 1,20 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 38,1 38,5 38,5 25,0 0,65 060-150 01 3311 STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 986,0 8 23 7 986,0 --- 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 93,0 98,1 383,5 583,8 5,95 060-190 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 23,6 80,2 80,2 46,9 0,58 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 1,00 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 10 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 060-220 01 2219 nájemné - tržnice S.K.Neumanna 70 175,0 234,0 --- 060-230 01 3xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 1 724,6 85 --- 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 473,3 414,3 65 1,37 060-250 01 3xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392,0 447,3 447,3 40 0,89 060-260 01 3xxx ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října 29,9 29,9 29,9 --- 060-270 01 Vratky nájemného 5,7 1 --- 060-280 01 3xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 19,2 5 50,7 50,7 1,01 060-290 01 2219 České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží 10 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 424,2 7 40 6 60 19 00 2,57 070-010 01 3639 daň z převodu nemovitostí 2 802,9 7 00 6 20 18 40 2,63 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 177,2 30 30 40 1,33 070-030 01 3639 kolky,1 10 10 20 2,00 070-040 01 3xxx platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 385,1 Bytové a nebytové hospodářství 6 501,9 7 17 19 444,7 6 924,0 0,97 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 907,7 1 30 1 948,8 1 244,0 0,96 090-019 01 3xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 711,0 2 884,5 --- 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 17,6 50 1 152,4 1 30 2,60 090-036 01 3xxx zateplení ZŠ Mandysova - billboard 3,6 090-037 01 3xxx zateplení ZŠ Štefcova - billboard 3,6 090-042 01 3xxx zateplení ZŠ M. Horákové 5,6 --- 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 1 15 2 50 4 747,3 2 60 1,04 090-062 01 3xxx údržba objektu bývalé knihovny v Tomově ul.čp.177/17 1 20 --- 090-100 01 3612 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 29,6 5 5 10 2,00 090-230 01 3xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov 881,4 090-240 01 3xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 2 077,7 1 62 1 811,5 1 68 1,04 090-250 01 3xxx demolice objektů města 719,6 1 20 4 281,7 --- 090-270 01 3xxx oprava majetku na Koupališti Flošna 21 --- 090-280 01 3613 oprava objektu Černilovská 6 43 --- 090-290 01 3xxx oprava střechy ŠD ZŠ Štefcova - úvěr 723,0 --- Pozemní komunikace 314,0 3 65 8 060,7 --- 100-006 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 266,2 20 4 260,7 --- 100-008 01 2xxx rychlostní panely - DHM 47,8 100-009 01 2xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) 3 45 3 76 --- 100-011 01 2xxx SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku 4 --- Letiště 14 90 11 90 11 90 11 90 1,00 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 14 90 11 90 11 90 11 90 1,00 Komunální služby a územní rozvoj 13 502,3 15 938,1 11 077,8 7 45 0,47 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 832,1 1 10 1 279,4 95 0,86 120-030 01 3xxx výdaje na odborné služby 1 808,3 2 30 2 258,4 87 0,38 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 1 065,4 1 50 1 423,2 1 50 1,00 120-100 01 3639 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,9 2,0 2 --- 120-130 01 3639 pokuty od Finančního ředitelství HK 0,6 120-140 01 řešení mimořádných situací 2 461,6 1 538,1 1 275,5 3 00 1,95 120-150 01 3639 odtahy ISP 681,6 78,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 11 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 120-170 01 3xxx 120-190 01 3xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch - úvěr 861,6 1 076,6 7 00 1 50 --- 120-200 01 2xxx Letiště HK - oprava přistávací dráhy 96,1 120-210 01 3745 Obec přátelská rodině 299,9 120-220 01 3xxx Zimní stadion - úpravy 4 164,4 2 50 3 261,0 1 11 0,44 120-230 01 3xxx příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC 151,2 Ostatní výdaje odboru 693,6 30 684,0 30 1,00 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 287,2 30 30 30 1,00 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 324,0 384,0 --- 150-070 01 1037 příspěvek do rezervního fondu 12,0 150-080 01 3322 obnova Zvoničky ve Svinarech 70,4 Městské lesy, a.s 6 50 7 30 1 151,0 556,6 8 160-020 01 1037 Hradečnice 5 50 160-030 01 1037 Písečnice III 7 00 55 --- 160-040 01 1037 Datlík 1 00 160-070 01 1037 Cikán 30 160-080 01 1037 Biřička 601,0 --- 160-091 01 1037 Lesní cesty 556,6 --- HBD Hvězda 652,9 80 803,0 --- 180-010 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 652,9 50 503,0 --- 180-020 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 30 30 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 12 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 522,3 1 30 2 046,6 1 30 1,00 Protipovodňová činnost 5,2 010-030 02 vybavení protipovodňových skladů 5,2 Nakládání s odpady 15,4 75,0 11 75,0 1,00 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 15,4 75,0 11 75,0 1,00 Činnost k ochraně životního prostředí 476,9 775,0 84 775,0 1,00 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 10 10 10 1,00 030-030 02 3xxx zajištění péče o ptactvo 4 2 2 2 1,00 030-040 02 3xxx ostatní činnost k ochraně přírody 216,5 20 179,0 20 1,00 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 25,0 25,0 25,0 1,00 030-060 02 odborné posudky 99,3 22 365,0 22 1,00 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 14,2 1 11,0 1 1,00 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 81,9 17 128,0 17 1,00 030-090 02 37xx ochrana zvířat 3 12,0 3 1,00 Lesní a vodní hospodářství 1 024,8 45 1 096,6 45 1,00 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 699,9 525,8 --- 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 58,0 73,0 --- 050-030 02 2399 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 266,9 45 497,8 45 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 13 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 112 136,8 103 961,0 113 846,1 103 961,0 1,00 MŠ Věkoše 1 527,0 1 507,1 1 507,1 1 457,1 0,97 010-010 04 3111 mateřská škola 1 066,3 1 048,7 1 048,7 1 019,0 0,97 010-020 04 3141 školní jídelna 390,8 408,4 408,4 438,1 1,07 010-050 04 31xx malování 7 5 5 --- MŠ Severní 1 586,8 1 545,1 1 545,1 1 445,1 0,94 020-010 04 3111 mateřská škola 1 219,8 1 133,5 1 053,5 1 0,8 0,93 020-020 04 3141 školní jídelna 267,5 311,6 391,6 385,3 1,24 020-050 04 31xx malování 99,5 10 10 --- MŠ Klíček Urxova 2 118,1 1 699,8 1 718,8 1 674,8 0,99 030-010 04 3111 mateřská škola 1 262,2 1 253,1 1 272,1 1 263,9 1,01 030-020 04 3141 školní jídelna 352,6 336,7 336,7 350,9 1,04 030-025 04 3141 vybavení kuchyně 470,3 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 33,0 6 6 6 1,00 030-050 04 31xx malování 5 5 --- MŠ M. Horákové 1 745,5 1 785,5 1 785,5 1 745,5 0,98 040-010 04 3111 mateřská škola 1 369,2 1 342,9 1 342,9 1 361,4 1,01 040-020 04 3141 školní jídelna 296,3 322,6 322,6 304,1 0,94 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 8 8 8 8 1,00 040-050 04 31xx malování 4 4 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 1 614,9 1 6,9 1 6,9 1 636,9 0,99 050-010 04 3111 mateřská škola 1 157,0 1 153,8 1 153,8 1 167,4 1,01 050-020 04 3141 školní jídelna 357,9 361,1 361,1 347,5 0,96 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 10 12 12 122,0 1,02 050-050 04 31xx malování 25,0 25,0 --- MŠ Kampánova 2 123,8 2 263,9 2 335,9 2 133,9 0,94 060-010 04 3111 mateřská škola 1 325,1 1 352,8 1 352,8 1 379,4 1,02 060-020 04 3141 školní jídelna 738,8 711,1 711,1 684,5 0,96 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 6 12 12 7 0,58 060-050 04 3111 malování 8 8 --- 060-065 04 3111 dotace, dary kraje, SR 72,0 --- MŠ Třebechovická 1 443,7 1 441,0 1 553,0 1 391,0 0,97 070-010 04 3111 mateřská škola 1 064,7 1 057,3 1 057,3 1 082,7 1,02 070-020 04 3141 školní jídelna 283,8 333,7 333,7 308,3 0,92 070-030 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 95,2 112,0 --- 070-040 04 31xx malování 5 5 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 1 4,0 1 674,0 1 674,0 1 4,0 0,95 080-010 04 3111 mateřská škola 9,6 1 127,9 1 127,9 1 172,2 1,04 080-020 04 3141 školní jídelna 634,4 466,1 466,1 421,8 0,90 080-040 04 31xx malování 8 8 --- MŠ Štefánikova 2 333,0 2 429,8 2 406,4 2 329,8 0,96 090-010 04 3111 mateřská škola 1 504,8 1 446,2 1 446,2 1 571,4 1,09 090-020 04 3141 školní jídelna 618,2 823,5 823,5 698,3 0,85 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 6 6 6 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 14 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 090-040 04 31xx vnitřní vybavení 15 090-050 04 31xx malování 10 76,7 --- MŠ Veverkova 1 412,7 1 472,3 1 472,3 1 412,3 0,96 100-010 04 3111 mateřská škola 894,6 906,0 906,0 928,2 1,02 100-020 04 3141 školní jídelna 483,1 506,3 506,3 484,1 0,96 100-040 04 3xxx vnitřní vybavení 6 --- 100-050 04 31xx malování 35,0 6 MŠ Podzámčí 2 029,0 1 014,5 1 014,5 1 014,5 1,00 105-010 04 3111 mateřská škola 88 1 014,5 1 014,5 1 014,5 1,00 105-020 04 3111 vybavení 1 149,0 ZŠ Malšova Lhota 1 437,4 1 368,7 1 368,7 1 243,7 0,91 110-010 04 3111 mateřská škola 267,6 251,7 251,7 239,8 0,95 110-020 04 3113 základní škola 1 029,8 952,0 952,0 914,0 0,96 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 8 85,0 85,0 9 1,06 110-050 04 31xx malování 6 8 8 --- ZŠ Kukleny 5 616,8 5 054,9 4 971,7 4 954,9 0,98 120-010 04 3111 mateřská škola 412,0 496,0 496,0 444,0 0,90 120-011 04 3111 mateřská škola Markova 414,4 243,0 243,0 305,3 1,26 120-020 04 3113 základní škola 2 954,7 3 002,0 3 002,0 3 102,5 1,03 120-030 04 3141 školní jídelna 811,3 938,5 938,5 827,8 0,88 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1,00 120-060 04 31xx malování 5 10 10 --- 120-070 04 3113 internet pro seniory 95,2 190,5 95,2 190,5 1,00 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 794,2 12,0 --- ZŠ Úprkova 3 646,0 3 766,1 5 248,7 4 489,7 1,19 130-010 04 3111 mateřská škola 693,7 740,5 740,5 811,0 1,10 130-020 04 3113 základní škola 2 192,4 2 197,6 2 197,6 2 450,3 1,12 130-021 04 311x vnitřní vybavení 1 482,6 50 --- 130-030 04 3141 školní jídelna 439,5 387,5 387,5 388,0 1,00 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 13 15 15 15 1,00 130-050 04 31xx malování 10 10 --- 130-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 ZŠ Svobodné Dvory 3 290,9 4 227,7 3 427,7 4 234,7 1,00 140-010 04 3111 mateřská škola 315,7 743,0 243,0 541,0 0,73 140-020 04 3113 základní škola 1 705,1 1 873,0 1 873,0 2 211,8 1,18 140-030 04 3141 školní jídelna 544,6 546,4 546,4 496,7 0,91 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 9 1,00 140-050 04 31xx malování 8 8 8 --- 140-060 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 140-094 04 3113 dotace, dary z kraje a SR 460,3 140-100 04 3xxx vnitřní vybavení 80 50 80 1,00 ZŠ Mandysova 5 583,9 5 020,8 5 095,8 4 792,2 0,95 150-010 04 3111 mateřská škola 936,2 1 013,5 913,5 932,0 0,92 150-020 04 3113 základní škola 3 283,8 2 6,6 2 746,6 2 628,6 1,01 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 15 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 150-030 04 3141 školní jídelna 845,8 840,2 840,2 761,1 0,91 150-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 7 9 9 9 1,00 150-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 21 19 19 19 1,00 150-070 04 31xx malování 10 10 --- 150-080 04 3113 internet pro seniory 238,1 190,5 190,5 190,5 1,00 150-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 25,0 --- ZŠ Plotiště 3 505,3 3 399,1 3 442,1 3 491,5 1,03 160-010 04 3111 mateřská škola 1 041,0 975,9 1 018,9 1 002,0 1,03 160-020 04 3113 základní škola 1 771,0 1 773,4 1 773,4 2 051,4 1,16 160-030 04 3141 školní jídelna 308,1 324,6 324,6 172,9 0,53 160-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 8 10 10 10 1,00 160-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 7 7 7 7 1,00 160-070 04 31xx malování 14 6 6 --- 160-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 ZŠ Habrmanova 3 817,7 2 953,5 3 511,0 2 809,8 0,95 170-010 04 3113 základní škola 2 092,9 1 999,0 1 999,0 2 008,6 1,00 170-020 04 3141 školní jídelna 640,6 734,4 734,4 661,2 0,90 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 14 14 14 14 1,00 170-040 04 31xx malování 10 8 8 --- 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 844,2 557,5 --- ZŠ Štefcova 6 984,0 6 504,2 6 9,2 5 786,2 0,89 180-010 04 3111 mateřská škola 1 18 1 135,6 1 135,6 969,5 0,85 180-020 04 3113 základní škola 4 068,6 3 633,9 3 713,9 3 770,3 1,04 180-030 04 3141 školní jídelna 1 040,4 1 234,6 1 234,6 646,3 0,52 180-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 15,0 1,00 180-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 13 135,0 135,0 135,0 1,00 180-070 04 31xx malování 25 10 10 --- 180-080 04 3421 příměstský tábor 30 25 25 25 1,00 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 15,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 009,0 5 068,1 6 874,3 6 730,7 1,33 190-010 04 3113 základní škola 3 549,9 3 575,5 3 575,5 3 470,6 0,97 190-020 04 3141 školní jídelna 507,0 528,1 528,1 445,0 0,84 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 119,0 119,0 119,0 1,00 190-050 04 31xx malování 6 6 6 --- 190-060 04 3113 internet pro seniory 381,0 381,0 460,3 476,2 1,25 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 987,7 1 726,9 --- 190-080 04 3xxx Školské poradenské centrum 404,5 404,5 404,5 2 219,9 5,49 ZŠ Nový Hradec Králové 4 037,2 4 180,6 4 232,9 4 031,0 0,96 200-010 04 3111 mateřská škola 428,8 482,9 482,9 438,5 0,91 200-020 04 3113 základní škola 2 710,1 2 824,1 2 824,1 2 889,0 1,02 200-030 04 3141 školní jídelna 495,4 463,1 463,1 393,1 0,85 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 12 12 12 12 1,00 200-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 10 --- 200-060 04 31xx malování 14 10 10 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 16 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 200-070 04 3113 internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 190,5 1,00 ZŠ SNP 5 452,0 5 497,2 5 538,2 5 497,2 1,00 210-010 04 3113 základní škola 4 218,1 4 312,6 3 835,6 4 052,6 0,94 210-020 04 3141 školní jídelna 1 138,9 1 089,7 1 589,7 1 349,6 1,24 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 1,00 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 18,0 --- ZŠ Pouchov 3 104,2 2 888,0 3 196,0 2 996,9 1,04 230-010 04 3113 základní škola 2 201,8 2 098,8 2 348,8 2 485,6 1,18 230-020 04 3141 školní jídelna 654,9 540,1 540,1 353,3 0,65 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 164,5 164,0 164,0 158,0 0,96 230-040 04 31xx vnitřní vybavení 58,0 --- 230-050 04 31xx malování 83,0 85,0 85,0 --- ZŠ Štefánikova 6 939,0 6 248,8 6 655,9 6 446,7 1,03 240-010 04 3113 základní škola 5 600,4 4 968,1 5 295,3 5 295,5 1,07 240-020 04 3141 školní jídelna 908,1 900,1 900,1 870,7 0,97 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 9 1,00 240-040 04 31xx vnitřní vybavení 8 --- 240-050 04 31xx malování 15 10 10 --- 240-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 ZŠ Milady Horákové 6 364,9 6 113,6 6 170,3 6 108,8 1,00 250-020 04 3113 základní škola 5 080,7 4 868,9 4 968,9 4 709,4 0,97 250-030 04 3141 školní jídelna 687,4 864,2 864,2 1 023,7 1,18 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 9 1,00 250-055 04 31xx malování 10 10 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 263,9 25,0 --- 250-065 04 3113 internet pro seniory 142,9 190,5 222,2 285,7 1,50 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 843,9 4 034,9 4 034,9 3 894,6 0,97 260-005 04 3111 mateřská škola 537,3 518,1 518,1 481,5 0,93 260-010 04 3113 základní škola 3 202,1 3 181,3 3 181,3 3 177,5 1,00 260-015 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 3 35,0 35,0 35,0 1,00 260-020 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 1 1 1 1 1,00 260-030 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 260-050 04 31xx malování 12 10 10 --- 260-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 754,1 ZŠ Bezručova 6 757,9 5 490,5 5 522,2 5 505,7 1,00 270-020 04 3113 základní škola 4 496,9 3 710,4 3 710,4 3 626,6 0,98 270-030 04 3141 školní jídelna 1 347,9 1 3,6 1 3,6 1 443,4 1,06 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15 15 15 15 1,00 270-050 04 31xx malování 8 8 --- 270-060 04 3113 internet pro seniory 300,6 190,5 222,2 285,7 1,50 270-095 04 3141 oprava školní jídelny 462,4 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 008,1 5 062,9 10 796,1 5 022,9 0,99 280-010 04 3111 mateřská škola 638,5 682,7 701,3 755,5 1,11 280-020 04 3113 základní škola 3 093,8 3 014,0 3 014,0 3 104,8 1,03 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 17 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 280-030 04 3141 školní jídelna 990,9 1 031,0 1 031,0 917,4 0,89 280-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 10 1,11 280-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 42,7 6 41,4 5 0,83 280-070 04 31xx malování 13 9 9 --- 280-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 926,9 5 733,2 --- Dům dětí a mládeže 1 570,5 1 58 1 621,0 1 53 0,97 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 502,5 1 53 1 53 1 53 1,00 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 18,0 41,0 --- 290-030 04 3421 malování 5 5 5 --- ZUŠ Habrmanova 882,0 1 044,0 1 069,0 994,0 0,95 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 832,0 994,0 1 019,0 994,0 1,00 300-020 04 3231 malování 5 5 5 --- ZUŠ Na Střezině 4 228,5 4 094,8 4 119,8 4 044,8 0,99 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 4 028,5 4 044,8 4 069,8 4 044,8 1,00 310-020 04 3231 malování 20 5 5 --- Ostatní výdaje odboru 2 529,1 1 87 1 678,0 1 52 0,81 320-010 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 15 30 30 30 1,00 320-020 04 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 481,9 30 101,7 30 1,00 320-030 04 31xx projekt SCIO 319,9 30 138,0 30 1,00 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 75,3 25 169,8 25 1,00 320-120 04 3119 vydávání publikací 100,9 6 32,5 6 1,00 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 57,4 6 120,9 6 1,00 320-160 04 311x den učitelů 4 10 10 10 1,00 320-165 04 3421 záležitosti ZUŠ a VŠ 10 115,2 15 1,50 320-175 04 311x projekt Poznávání nezná hranic 645,2 320-195 04 3119 Sportování bez hranic 658,5 40 60 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 18 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 447,7 17 470,8 18 043,1 17 470,8 1,00 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 858,7 6 14 6 14 6 17 1,00 010-010 05 3539 materiál 179,4 32 29 32 1,00 010-020 05 3539 energie 397,4 63 63 0,94 010-030 05 3539 služby 17,9 8 10 7 0,88 010-040 05 3539 opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 6,7 16 17 18 1,12 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 3 177,7 3 70 3 70 3 76 1,02 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 079,6 1 25 1 25 1 25 1,00 Jídelna důchodců - organizační složka 3 362,1 3 80 3 955,0 4 06 1,07 020-010 05 43 materiál 1 504,3 1 57 1 80 1 80 1,15 020-020 05 43 energie 473,5 485,0 425,0 505,0 1,04 020-030 05 43 služby 32,7 65,0 35,0 5 0,77 020-040 05 43 opravy 31,9 8 13 95,0 1,19 020-050 05 43 platy zaměstnanců 995,8 1 20 1 20 1 21 1,01 020-060 05 43 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 323,9 40 365,0 40 1,00 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 333,3 5 00 5 00 5 20 1,04 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 5 333,3 5 00 5 00 5 20 1,04 Dávky sociální pomoci celkem 61,9 20 20 --- 040-020 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 11,9 040-030 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 5 040-040 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 20 20 --- Ostatní výdaje odboru 1 831,7 2 330,8 2 748,1 2 040,8 0,88 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 25 25 25 25 1,00 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 141,5 42 396,0 42 1,00 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 1,0 50 102,5 50 1,00 050-037 05 4xxx Obec přátelská rodině roku 344,0 050-040 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 261,3 50 342,5 50 1,00 050-057 05 4371 resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti 34 30 --- 050-058 05 4379 ochrana ohrožených seniorů 106,2 050-060 05 43 kluby důchodců 53,9 13 13 13 1,00 050-062 05 4379 Domovník 95,0 --- 050-070 05 43xx terénní sociální práce 5,8 2 23,0 2 1,00 050-080 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10,8 10,8 10,8 1,00 050-111 05 4xxx přestěhování nájemníků 24,0 --- 050-120 05 4329 soc. právní ochrana dětí - právní služby 55,4 50 91,0 21 0,42 050-121 05 4339 SPOD - náhradní rodinná péče 222,7 633,3 --- 050-140 05 4399 poradenství - veřejná podpora 5 35 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 19 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 39 697,1 34 528,5 38 304,3 36 829,5 1,07 Knihovna města 35 284,1 31 42 33 997,0 33 72 1,07 010-010 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 31 42 31 42 32 62 33 72 1,07 010-020 06 3314 dotace kraje 1 648,0 1 356,0 --- 010-040 06 3314 dotace ze státního rozpočtu 21,0 --- 010-070 06 3314 Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení 80,3 010-090 06 3314 Knihovna města HK - provoz (Vertex) 1 835,8 010-100 06 3314 Knihovna města HK - renovace pob. Malšovice 30 Příspěvky za členství města ve sdruženích 343,5 35 35 35 1,00 020-020 06 2143 příspěvek České inspiraci 20 20 20 20 1,00 020-030 06 3322 příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 93,5 10 10 10 1,00 020-050 06 214x příspěvek Královským věnným městům 5 5 5 5 1,00 Ostatní výdaje odboru 4 069,5 2 758,5 3 957,3 2 7,5 1,00 030-010 06 2143 aktivity královských věnných měst 42,6 5 55,4 5 1,00 030-020 06 2143 ediční činnost pro cestovní ruch 904,6 50 777,6 50 1,00 030-030 06 214x výstavy, veletrhy 160,2 15 207,5 15 1,00 030-040 06 214x inzerce 206,0 231,0 235,4 147,0 0,64 030-050 06 ostatní neinvestiční výdaje 117,8 15 288,3 15 1,00 030-060 06 3399 životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 190,4 20 20 20 1,00 030-070 06 331x kulturní akce - výroční ceny 382,6 40 471,0 40 1,00 030-080 06 331x kulturní akce - ostatní 92,1 10 121,6 10 1,00 030-090 06 2143 akce v cestovním ruchu 234,0 15 478,8 15 1,00 030-100 06 214x činnost IC Pod věží 363,0 030-101 06 2xxx IC v prostorách ČD centra 25 030-110 06 3419 sportovně propagační akce 89,4 10 114,1 10 1,00 030-120 06 3xxx akce - vyhlášení sportovců roku 141,6 15 133,0 15 1,00 030-121 06 akce - Nábřeží sportu 85,0 --- 030-131 06 3399 vítání občánků 702,5 50 44 50 1,00 030-145 06 2xxx příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1,00 030-162 06 2xxx dílčí realizace informačního systému města 115,2 030-173 06 2143 Mobilní aplikace pro tablety a telefony 193,0 --- 030-174 06 3419 FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu 164,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 20 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb 32 664,9 29 854,0 40 064,6 29 854,0 1,00 Nákup materiálu 3 141,3 2 863,0 2 982,9 2 515,0 0,88 010-010 07 6171 Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 120,5 8 95,0 8 1,00 010-020 07 6171 Knihy a tisk 274,4 25 27 22 0,88 010-030 07 6171 DHDM 905,8 783,0 861,3 60 0,77 010-030 07 6171 DHDM 3,4 010-040 07 6171 kancelářské potřeby 1 025,7 97 992,6 95 0,98 010-040 07 6171 Kancelářské potřeby 2,4 010-050 07 6171 materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 162,1 15 133,1 9 0,60 010-060 07 6171 vizitky, tiskopisy, termopapír 245,1 22 27 27 1,23 010-070 07 6171 autoprovoz -ND, autokosmetika 53,5 5 5 4 0,80 010-080 07 6171 čistící a hygienické prostředky 91,8 3 1 1 0,33 010-090 07 6171 Nápojový automat 77,6 8 8 55,0 0,69 010-100 07 6171 Různé drobné výdaje 178,9 25 221,0 20 0,80 Voda, paliva, energie 4 537,8 6 75 8 264,7 6 555,0 0,97 020-010 07 6171 Voda 526,7 55 55 45 0,82 020-020 07 6171 Teplo 2 327,7 2 50 2 75 2 50 1,00 020-030 07 6171 Plyn 181,2 20 20 16 0,80 020-040 07 6171 Elektrická energie 1 023,0 3 00 4 25 3 00 1,00 020-050 07 6171 Pohonné hmoty a maziva 479,3 50 514,7 445,0 0,89 Služby 11 896,8 12 004,0 13 286,9 12 841,4 1,07 030-010 07 6171 Služby pošt 2 180,8 1 95 2 226,0 2 29 1,17 030-020 07 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 762,0 1 819,0 1 844,5 1 769,0 0,97 030-040 07 6171 Nájemné 174,9 115,0 115,0 215,0 1,87 030-050 07 6171 Konzultační,poradenské a právní služby 1 250,6 1 05 1 349,1 1 32 1,26 030-060 07 6171 Inzerce, tisk plakátů 83,3 9 7 69,0 0,77 030-070 07 6171 S+ M smlouvy na kopírovací stroje 193,2 030-080 07 6171 Stravování 2 963,9 4 18 4 409,7 4 00 0,96 030-090 07 6171 Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 32,0 2 2 2 1,00 030-100 07 6171 Úklid budov 1 693,8 1 54 1 483,7 1 60 1,04 030-110 07 6171 Malování 255,1 15 274,0 20 1,33 030-120 07 6171 Odvoz odpadu 317,0 30 391,0 40 1,33 030-130 07 6171 Převoz peněz 130,6 14 14 14 1,00 030-140 07 6171 Stěhování 86,6 10 10 10 1,00 030-150 07 6171 Různé drobné služby 184,4 18 20 10 0,56 030-160 07 6171 Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 282,6 294,0 258,4 --- 030-170 07 6171 Komerční spisovna 306,1 37 37 36 0,97 Ostatní nákupy 2 122,9 2 64 2 76 2 349,6 0,89 040-010 07 6171 Opravy strojů 300,4 12 8 10 0,83 040-020 07 6171 Autoopravy 164,1 26 26 20 0,77 040-030 07 6171 Opravy místních rozhlasů 94,6 30 30 30 1,00 040-040 07 6171 Opravy budov 1 129,1 1 70 1 70 1 489,6 0,88 040-050 07 6171 Cestovné 147,8 14 16 14 1,00 040-060 07 6171 Pohoštění 138,9 12 14 12 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 21 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 040-130 07 6171 Jednotná kontaktní místa 118,9 12 --- 040-200 07 6171 dům "U Špuláků" 29,0 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 37,0 34,0 34,0 3 0,88 060-010 07 6171 nákup kolků 34,0 3 24,5 25,0 0,83 060-020 07 6171 platba daní a poplatků 1,0 1,0 --- 060-030 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1,5 2,0 7,0 3,5 1,75 060-050 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 1,0 1,5 1,5 1,50 Volby, referenda 5 344,2 5 538,5 --- 070-010 07 6114 Volby do Parlamentu ČR 2 431,0 070-020 07 6xxx volby do zastupitelstva obce 3 287,2 --- 070-050 07 6117 Volby do Evropského parlamentu 2 251,3 --- 070-060 07 61xx Volby prezidenta ČR 2 913,2 Sociální fond 5 585,0 5 563,0 7 197,5 5 563,0 1,00 080-010 07 výdaje sociálního fondu 5 585,0 5 563,0 7 197,5 5 563,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 22 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Městská policie 58 835,9 60 807,7 62 284,3 62 707,7 1,03 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 52 801,8 53 396,0 53 551,0 55 030,1 1,03 010-010 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 39 238,6 39 733,0 40 024,7 41 055,0 1,03 010-020 09 5311 ostatní osobní výdaje 237,4 30 122,3 84,0 0,28 010-030 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 13 325,8 13 363,0 13 404,0 13 891,1 1,04 Nákup materiálu a DHIM 1 682,1 2 483,0 3 379,8 2 79 1,12 020-010 09 5311 potraviny - voda 3,8 5,0 2,5 5,0 1,00 020-020 09 5311 ochranné pomůcky 47,7 328,0 675,1 17 0,52 020-030 09 5311 prádlo, oděv - obnova 338,2 1 105,0 1 298,2 1 57 1,42 020-040 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 18,7 25,0 24,3 25,0 1,00 020-050 09 5311 DHM - HVV a příslušenství 30,8 16 362,2 --- 020-070 09 5311 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 399,1 30 476,4 46 1,53 020-080 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 29,3 5 46,2 5 1,00 020-100 09 5311 nákup materiálu (náboje) 28,7 5 20,8 5 1,00 020-110 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 456,0 30 264,7 30 1,00 020-120 09 5311 nákup materiálu (tonery) 64,7 25,0 3 25,0 1,00 020-150 09 5311 DHM - záznamová zařízení 11,7 13 15 13 1,00 020-160 09 5311 služební zbraně 54,9 020-170 09 5311 software, nástavba informačního systému 2,4 5,0 29,4 5,0 1,00 020-180 09 5311 vybavení posilovny 196,0 Služby 3 125,6 3 579,6 3 645,0 3 540,1 0,99 030-010 09 5311 vodné a stočné 101,8 10 125,0 10 1,00 030-020 09 5311 teplo - topení 121,6 11 127,5 11 1,00 030-030 09 5311 plyn 94,8 13 55,0 13 1,00 030-040 09 5311 elektrická energie 498,6 40 433,6 40 1,00 030-050 09 5311 spotřeba pohonných hmot 926,8 1 30 1 206,8 1 24 0,95 030-060 09 5311 služby pošt 5,6 5,0 5,0 5,0 1,00 030-070 09 5311 služby telekomunikací a radiokomunikací 314,1 35 372,1 35 1,00 030-080 09 5311 nájemné 145,7 151,0 163,2 18 1,19 030-090 09 5311 konzultační a poradenská činnost 7,8 18,0 --- 030-100 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 134,7 135,6 134,7 134,7 0,99 030-110 09 5311 školení 261,0 30 420,1 30 1,00 030-120 09 5311 nákup služeb 465,0 55 535,7 542,4 0,99 030-140 09 5311 pracovnělékařské služby 48,0 48,0 48,3 48,0 1,00 Údržba a opravy 696,9 80 867,8 80 1,00 040-010 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 565,2 65 65 65 1,00 040-020 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 131,7 15 217,8 15 1,00 Ostatní výdaje 529,5 549,1 557,6 547,5 1,00 050-010 09 5311 cestovné 110,2 10 111,3 10 1,00 050-020 09 5311 občerstvení a dary 28,0 5 43,7 5 1,00 050-030 09 5311 ostatní náklady 81,0 81,1 81,1 81,0 1,00 050-050 09 5311 ceniny - kollky,8 65,0 66,5 65,0 1,00 050-060 09 5311 správní poplatky 1,5 1,5 1,5 1,5 1,00 050-070 09 5311 opravy jinde nezařazené 248,9 251,5 253,5 25 0,99 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 23 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Dotace - asistent prevence kriminality 283,0 --- 060-001 09 5311 výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. pojištění 225,0 --- 060-002 09 5311 materiáil, služby, školení, DHDM 58,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 24 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor hlavního architekta 1 255,3 1 78 2 881,4 1 78 1,00 Územní plánování 1 255,3 1 78 2 881,4 1 78 1,00 010-010 13 3635 neinvestiční výdaje 0,7 45,0 35,0 5 1,11 010-020 13 3635 expertní a právní posudky 20 43,7 20 1,00 010-030 13 3635 reprografické služby 25,8 10 --- 010-040 13 3635 příprava záměrů 808,0 50 744,6 60 1,20 010-050 13 3635 pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ 2 2 2 1,00 010-070 13 3635 ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území 25 25 95,0 0,38 010-080 13 3635 změny územně plánovací dokumentace 232,3 40 1 212,1 20 0,50 010-100 13 3635 návrh úpravy dopravních závad na území města 47,6 10 10 30 3,00 010-140 13 3xxx rozvoj cyklodopravy v HK 96,0 10 94,5 20 2,00 010-160 13 3635 Nový územní plán - supervize 55,7 15 340,7 --- 010-180 13 3xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 25 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 010-093 14 2xxx 010-133 14 2xxx Investiční odbor 8 012,2 25 24 831,0 25 1,00 Komunikace - neinv.výdaje 439,7 484,3 --- opravy nám.28.října, ul.s.k.neumanna a Dukelská IPRM) úpravy osvět..a technolog.šachet na nátm. 28.října, S.K.N.a Dukelská 439,7 31,1 --- 453,2 --- Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje 3 474,2 345,8 --- 020-071 14 2xxx parkoviště Formánkova - oprava 3 474,2 25,8 --- 020-125 14 2xxx Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování - oprava 32 --- Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 12,3 23 487,7 --- 040-090 14 3xxx Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM 12,3 19 987,7 --- 040-092 14 3xxx Benešova trída - 1.etapa, 2. část - opravy 3 50 --- Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 838,6 62,4 --- 050-091 14 3xxx dostavba sportovní haly Třebeš (úvěr) - KMS 164,3 32,0 --- 050-092 14 3xxx hřiště Slávia, vč. PD - úvěr 9,9 050-093 14 3xxx hřišě Farářství, vč. PD - úvěr 74,4 30,4 --- Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 3 172,4 54,4 --- 060-051 14 3xxx úprava Šimkových sadů 3 172,4 35,4 --- 060-132 14 3xxx Park Skleněnka (IPRM) 19,0 --- Oblast školství - neinv.výdaje 24,0 --- 080-096 14 3xxx MŠ Podzámčí - oprava (úvěr) 24,0 --- 110-111 14 3xxx Oblast sociálních věcí a zdravotnictví 25,4 úpravy objektu Severní pro účely den.stacionáře Daneta - úvěr 25,4 Ostatní neinvestiční výdaje odboru 49,7 25 372,4 25 1,00 130-010 14 2321 odvádění a čištění odpadních vod 5 130-020 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 33,9 10 0,3 --- 130-030 14 3612 znalecké posudky 10 71,2 --- 130-050 14 36xx ostatní platby - opravy 75,0 --- 130-060 14 3412 oprava uměl.díla K.Mahrly - Park Malšovice 116,1 --- 130-070 14 5xxx rek.hasičské zbrojnice Plačice - věcné břemeno 15,8 130-080 14 3xxx hřiště Farářství - věcné břemeno 69,8 --- 130-090 14 ostatní služby 4 25 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 26 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický 1 811,9 182 715,0 183 033,8 232 366,6 1,27 Finanční, pojistné a auditorské služby 18 122,6 28 515,0 28 3,1 26 315,0 0,92 010-010 15 6310 úroky z úvěrů 9 1,2 17 20 9 70 15 00 0,87 010-020 15 6xxx náklady výběrových řízení 1,0 5 5,0 5 1,00 010-030 15 bankovní poplatky na účtech města 499,7 55 55 545,0 0,99 010-040 15 6310 poplatek za vedení majetkových účtu 15,3 2 2 2 1,00 010-050 15 6310 finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) 1 926,6 5 995,0 5 995,0 7 00 1,17 010-060 15 6xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 3 683,1 1 40 8 945,0 40 0,29 010-070 15 6xxx pojištění majetku města 1 876,0 1 90 1 90 1 90 1,00 010-080 15 6171 auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 529,6 1 40 1 478,1 1 40 1,00 Transfery jiným rozpočtům 141 689,3 154 20 154 440,7 206 051,6 1,34 020-010 15 6xxx daň z příjmu města, DPH 139 187,2 154 00 151 511,4 205 951,6 1,34 020-020 15 6xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 998,5 240,7 --- 020-030 15 6xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 356,2 2 488,6 --- 020-040 15 6xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 14,8 10 10 5 0,50 020-050 15 6409 nedočerpané prostředky depozitního účtu 132,5 020-060 15 6xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 10 10 5 0,50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 27 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor rozvoje města 71 257,6 76 918,2 79 819,3 92 218,2 1,20 Komunální služby a územní rozvoj 2 213,9 3 966,2 5 852,9 3 966,2 1,00 010-004 16 3xxx šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6 48,4 010-010 16 3680 konzultace, facilitace 423,5 40 317,6 40 1,00 010-020 16 3680 zpracování dat 44,8 15 15 40 2,67 010-030 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 149,3 30 106,5 15 0,50 010-040 16 3680 pohoštění - veřejná projednávání, apod. 6,5 5 25,0 5 1,00 010-050 16 3680 propagační a prezentační materiály 20 7 20 1,00 010-060 16 3680 účast na veletrzích 127,2 27 140,6 --- 010-070 16 3680 Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí 60 25 40 0,67 010-090 16 Evropský týden mobility 15,0 2 --- 010-100 16 3680 aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk 20 5 10 0,50 010-130 16 3xxx šetření dostup.míst.veřejn.prostor A4 40 --- 010-260 16 3xxx VERTEX - příspěvek na opravy 35 --- 010-270 16 2xxx Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská 301,0 5 5 5 1,00 010-290 16 36xx Projekt Quest - akční plán 14,4 010-300 16 3xxx Sociodemografická analýza města Hradec Králové 335,2 010-310 16 3xxx Implementace projektového řízení 654,5 1 646,2 2 573,3 --- 010-320 16 3xxx Projekt RFSC 10 85,0 5 0,50 010-330 16 Ostatní finanční příspěvky 3 76,3 --- 010-340 16 3xxx Konference "Okamžiky proměny" 79,1 010-350 16 3xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 451,0 1 00 --- 010-360 16 3xxx Územní energetická koncepce HK-Pce 583,8 146,2 --- 010-370 16 3xxx právní pomoc od advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. 173,2 --- 010-380 16 3xxx Inteligentní doprav.systém s prvkem IDS 10 60 --- 010-390 16 3xxx Konference "Proměny měststké zeleně" 85,8 --- 010-400 16 3xxx 010-410 16 3xxx SVJ byt.domu 1423-1424 Benešova tř. - přísp. na opravy SVJ byt.domu 1425-1426 Benešova tř. - přísp.na opravy 21,8 --- 21,8 --- 010-420 16 3611 Úprava vodního režimu u čp.. 21 v ul. Dukelská 105,1 --- 010-440 16 3741 Pokuta za nedovolený zásah do přirozeného vývoje okrotice bílé 51,0 --- Nakládání s odpady 65 728,0 67 635,0 68 649,4 82 935,0 1,23 020-010 16 3722 odpadový hospodář města 250,4 175,0 188,6 175,0 1,00 020-020 16 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 64 773,3 66 38 67 213,4 66 38 1,00 020-030 16 3722 likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 467,6 65 817,4 65 1,00 020-040 16 372x likvidace černých skládek 45,9 20 20 20 1,00 020-050 16 372x likvidace autovraků 2 2 2 1,00 020-060 16 372x optimalizace separace odpadů 190,8 21 21 21 1,00 020-090 16 37xx komunitní kompostování 15 30 --- Technologické centrum, o.p.s. 3 315,7 5 317,0 5 317,0 5 317,0 1,00 030-010 16 3680 vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK. 3 315,7 5 317,0 5 317,0 5 317,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 28 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor informatiky 19 747,3 20 748,0 28 701,9 24 8,0 1,19 Nákup materiálu 2 691,7 3 10 3 363,5 3 40 1,10 010-010 17 6171 Obměna výpočetní techniky 1 329,8 1 50 1 0,3 1 80 1,20 010-020 17 6171 Spotřební a všeobecný materiál 883,9 75 935,0 90 1,20 010-030 17 6171 Drobný SW 250,4 50 488,2 30 0,60 010-031 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 227,6 35 35 40 1,14 Služby 17 055,6 17 648,0 25 338,3 21 198,0 1,20 020-010 17 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 221,4 30 30 237,0 0,79 020-020 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 32,3 3 36,0 3 1,00 020-030 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 234,3 24 258,2 27 1,12 020-040 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 20,6 22,0 18,0 11,0 0,50 020-050 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 182,6 195,0 480,5 185,0 0,95 020-060 17 6171 Antivirový software - technická podpora 130,8 13 130,8 131,0 1,01 020-070 17 6171 Podpora T-WIST a GISEL 339,0 34 34 40 1,18 020-080 17 6171 Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 256,8 1 30 4 246,5 2 15 1,65 020-090 17 6171 Podpora ServiceDesk 164,8 219,0 176,0 137,0 0,63 020-100 17 6171 ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 55,0 1,00 020-110 17 6171 Digitální vakcína 12 12 --- 020-120 17 6171 Technická podpora PROXIO, ESSL 2 126,3 2 70 3 361,9 2 40 0,89 020-130 17 6171 Technická podpora webového portálu 361,7 50 50 35 0,70 020-140 17 6171 Multilicenční smlouva Microsoft 4 114,0 4 10 6 342,5 6 80 1,66 020-150 17 6171 Technologické centrum ORP 238,6 38 38 30 0,79 020-170 17 6171 Systémy pro řízení zakázek 36,9 265,3 94,0 --- 020-180 17 6171 Modernizace úřední desky 14,9 418,5 2 --- 020-190 17 6171 Evidence majetku s výstupy na SharePoint 761,3 3 6 --- 020-200 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 522,8 531,0 883,0 1 002,0 1,89 020-210 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 182,9 185,0 222,0 30 1,62 020-220 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu 49,4 10 63,5 5 0,50 020-230 17 6171 Integrace informačního systému 497,5 50 47 40 0,80 020-240 17 6171 Outsourcing IT 3 683,9 3 60 3 894,1 4 00 1,11 020-250 17 6171 Aktualizace map 233,9 30 490,8 252,0 0,84 020-260 17 6171 GIS - služby integrátora 50 55 55 50 0,91 020-270 17 6171 Software GIS ArcView a T-MapViewer 3 11,0 3 1,00 020-280 17 6171 Správa digitální technické mapy 120,9 12 12 12 1,00 020-290 17 6171 Ortofotomapa správního území města HK 251,7 20 98,0 --- 020-300 17 6171 Software ArcInfo - technická podpora 184,5 186,0 186,0 185,0 0,99 020-310 17 6171 Software Erdas - technická podpora 38,7 25,0 44,0 39,0 1,56 020-320 17 6171 Implementace datových vrstev GIS 11,2 --- 020-330 17 6171 Aktualizace 3D mapy města 9 9 9 1,00 020-331 17 6171 Údržba a opravy výpočetní techniky 50 60 60 60 1,00 020-332 17 6171 Upgrade telefonní ústředny 145,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 29 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář primátora 4 170,3 4 288,4 6 501,2 4 288,4 1,00 Činnost kanceláře primátora 1 307,3 1 518,0 1 452,3 1 657,0 1,09 010-030 18 6171 věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 350,1 344,0 375,3 40 1,16 010-040 18 6171 ubytování, pohoštění 273,1 344,0 294,0 37 1,08 010-050 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 53,9 11 63,0 167,0 1,52 010-060 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 630,2 72 72 72 1,00 Členské příspěvky nadacím a sdružením 3,3 39 405,0 19 0,49 020-010 18 3639 Svaz měst a obcí 178,3 185,0 185,0 185,0 1,00 020-020 18 3639 Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1,00 020-080 18 3699 Finanční příspěvek městu Frenštát pod Radhoštěm 5 020-090 18 2143 Příspěvek sdružení právnických osob Podzvičinsko 2 15,0 --- 020-100 18 52xx Finanční dar na povodně 32 020-110 18 3299 Příspěvek Univerzitě Hradec Králové 2 020-120 18 6171 Národní konference kvality ve veřejné správě 20 20 --- Komise místní samosprávy 526,6 50 2 690,7 50 1,00 030-001 18 6112 KMS střed města 36,1 26,0 423,3 26,2 1,00 030-002 18 6112 KMS Kukleny 14,2 18,7 68,6 18,7 1,00 030-003 18 6112 KMS Malšovice 27,0 25,1 29,6 25,1 1,00 030-004 18 6112 KMS Malšova Lhota 27,5 16,8 31,7 16,8 1,00 030-005 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 29,8 27,4 58,0 27,4 1,00 030-006 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 47,6 21,4 167,8 21,4 1,00 030-007 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 14,0 21,8 204,3 21,7 1,00 030-008 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 18,0 19,0 28,4 19,0 1,00 030-009 18 6112 KMS Plácky 12,6 17,2 87,4 17,2 1,00 030-010 18 6112 KMS Plačice 12,2 16,6 42,4 16,6 1,00 030-011 18 6112 KMS Piletice 13,2 16,2 77,2 16,2 1,00 030-012 18 6112 KMS Plotiště n Labem 13,5 18,0 128,7 18,0 1,00 030-013 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 19,8 20,2 88,2 20,2 1,00 030-014 18 6112 KMS Roudnička 8,0 16,8 64,2 16,8 1,00 030-015 18 6112 KMS Rusek 7,6 16,4 84,4 16,4 1,00 030-016 18 6112 KMS Slatina 19,1 16,7 24,3 16,8 1,00 030-017 18 6112 KMS Slezské Předměstí 11,0 030-018 18 6112 KMS Svinary 20,9 17,0 22,1 17,0 1,00 030-019 18 6112 KMS Svobodné Dvory 13,6 18,2 41,6 18,3 1,00 030-020 18 6112 KMS Třebeš 60,5 18,7 32,6 18,8 1,00 030-021 18 6112 KMS Březhrad 15,0 16,9 21,4 16,9 1,00 030-022 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 7,9 22,2 304,4 22,3 1,01 030-023 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 33,4 23,4 125,6 23,3 1,00 030-024 18 6112 KMS historické jádro města 18,1 17,8 273,0 17,7 1,00 030-025 18 6112 KMS Slezské Předměstí - jih 2,4 20,1 135,1 20,1 1,00 030-026 18 6112 KMS Slezské Předměstí - sever 23,9 21,9 117,1 21,8 1,00 030-099 18 6112 nerozděleno 9,3 9,3 9,4 1,00 Média a komunikace 1 743,1 1 880,4 1 953,2 1 941,4 1,03 040-010 18 3316 tisk Radnice 1 363,8 1 396,4 1 396,4 1 396,4 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 30 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 040-020 18 6171 tisk propagačních materiálů města 51,0 4 --- 040-030 18 6171 grafika tištěných propagačních materiálů města 16,0 1 --- 040-075 18 6171 Hradecká internetová televize 283,8 336,4 336,4 34 1,01 040-080 18 6171 monitoring medií 69,6 7 75,8 7 1,00 040-090 18 6171 servis ČTK 25,8 77,6 77,6 85,0 1,10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 31 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka 179 628,1 179 682,9 192 038,2 182 182,9 1,01 Výdaje zastupitelé 8 338,7 9 308,0 9 308,0 9 408,0 1,01 010-010 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 5 913,2 6 573,0 6 408,9 6 503,0 0,99 010-020 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 383,4 1 565,0 1 565,0 1 565,0 1,00 010-030 19 6112 Peněžité dary KMS, komise, výbory 946,7 95 1 114,1 1 12 1,18 010-040 19 61xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 95,3 22 22 22 1,00 Výdaje zaměstnanci 170 586,9 168 444,9 180 800,2 170 994,9 1,02 020-010 19 6171 platy zaměstnanců vč. OON 125 321,5 121 703,9 130 374,3 124 313,9 1,02 020-020 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 42 292,5 41 325,0 44 272,5 42 215,0 1,02 020-040 19 4342 účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 287,2 322,6 --- 020-060 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 30 30 30 1,00 020-070 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 1 262,2 2 03 2 07 1 68 0,83 020-080 19 61xx účastnické poplatky za konference 94,3 9 9 9 1,00 020-090 19 61xx cestovné zaměstnanců 509,5 875,0 879,8 725,0 0,83 020-100 19 6171 inzerce 9,9 10 10 9 0,90 020-110 19 6171 Pracovnělékařská služba 40,7 131,0 131,0 126,0 0,96 020-120 19 6171 úhrada sankcí 1 1 2 2,00 020-130 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 705,8 73 73 745,0 1,02 020-140 19 6171 BOZP 63,2 15 15 14 0,93 020-145 19 6171 organizačně personální audit 37 --- 020-999 19 6171 rezerva odboru 1 00 1 00 55 0,55 Výdaje oddělení právního 702,6 1 93 1 93 1 78 0,92 030-010 19 6399 soudní a správní poplatky 125,3 35 45 48 1,37 030-020 19 6399 soudní a správní řízení 13 13 40 3,08 030-030 19 6112 externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 464,0 95 85 40 0,42 030-060 19 6171 uložené pokuty 5 030-080 19 6171 odtah vozidel 63,4 25 25 15 0,60 030-999 19 6399 rezerva odboru 25 25 35 1,40 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 32 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor krizového řízení 3 334,5 4 210,7 4 139,1 4 210,7 1,00 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 1 05 30 15 0,14 010-010 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 145,0 30 15 1,03 010-020 21 5511 vybavení zásahových jednotek HZS 80 010-030 21 5511 vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) 105,0 --- Požární ochrana - dobrovolná část 3 304,8 3 130,7 3 809,1 4 025,7 1,29 020-010 21 5512 refundace mezd a pojistné 453,1 35 57 85 2,43 020-020 21 5512 technické a materiál. prostředky 1 190,5 539,0 975,2 69 1,28 020-030 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 1,0 78 585,2 92 1,18 020-040 21 5512 pohonné hmoty 265,0 30 30 30 1,00 020-050 21 5512 opravy a udržování 569,4 649,7 1 016,7 675,0 1,04 020-060 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv., 228,8 505,0 355,0 583,7 1,16 020-070 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,9 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení 9,9 1 1 1 1,00 030-020 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 1 1 1,00 030-030 21 5272 nákup servis.materiálu, knih, rezerva 9,9 1 --- Ochrana obyvatelstva - sklad CO 19,8 2 2 25,0 1,25 040-010 21 5212 provozní náklady na sklad CO 2,4 1 1 1,00 040-020 21 5212 nákup nářadí pro údržbáře 17,5 1 2 15,0 1,50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 33 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor památkové péče 379,3 65 982,7 65 1,00 Zachování a obnova kulturních památek 379,3 65 982,7 65 1,00 010-010 22 3326 zachování kult., národ. a histor. povědomí 3,7 25 225,0 20 0,80 010-015 22 33xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu 171,2 132,7 5 --- 010-016 22 33xx UNESCO - podklady 6 20 425,0 20 1,00 010-025 22 3xxx Plány ochrany MPR a MPZ v HK 144,4 010-026 22 3326 pasportizace funerálních památek na hřbitovech 20 20 20 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 34 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor projektů a dotací 1 744,2 2 50 3 537,2 2 50 1,00 Služby spojené s dotacemi 1 744,2 2 50 3 537,2 2 50 1,00 010-010 25 odborné služby spojené s dotacemi 176,3 90 90 2 50 2,78 010-020 25 3639 IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 1 567,9 1 60 2 637,2 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 35 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Fond na podporu veřejně prosp. projektů 253 861,0 251 531,4 271 471,6 256 446,4 1,02 Neinvestiční výdaje fondu 5P 253 861,0 251 531,4 271 471,6 256 446,4 1,02 010-020 06 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 1 755,0 2 00 1 057,7 2 00 1,00 010-030 06 3419 Příspěvky na sportovní akce 973,5 1 00 1 08 1 00 1,00 010-040 06 3419 Příspěvky na činnost sportovních organizací 32 726,9 30 162,2 43 828,2 30 253,9 1,00 010-050 04 3421 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 171,0 2 578,0 3 078,0 2 578,0 1,00 010-060 22 3322 Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu 8 828,0 9 408,0 9 878,0 9 408,0 1,00 010-070 06 3xxx Příspěvky na kulturní akce 1 195,5 1 145,0 1 229,0 1 15 1,00 010-080 06 33xx Příspěvky na činnost kulturních organizací 902,0 1 00 1 013,0 1 00 1,00 010-090 06 214x Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 1 276,0 1 492,0 886,0 1 50 1,01 010-100 05 4xxx Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 25 40 25 40 25 40 25 20 0,99 010-110 05 4xxx Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci 4 50 4 50 4 43 4 50 1,00 010-120 02 Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty 1 430,4 1 738,0 1 938,0 1 738,0 1,00 010-140 06 Statut programu Regina a akcí pod záštitou města 14 002,0 11 042,0 11 257,0 11 204,5 1,01 010-150 06 3419 Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu 49 660,5 46 267,0 52 567,5 51 267,0 1,11 010-160 05 Půjčky v oblasti sociálních služeb 69 69 69 1,00 010-170 05 4xxx Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1,00 010-180 06 33xx Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 100 361,2 105 430,2 105 460,2 105 278,0 1,00 010-300 06 3419 Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR 6 60 6 60 6 60 6 60 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 36 z

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 527 572,7 1 545 987,7 1 6 654,1 1 601 792,0 01 Odbor správy majetku 564 066,1 572 791,1 587 127,7 548 177,7 02 Odbor životního prostředí 1 522,3 1 30 2 046,6 1 30 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 112 136,8 103 961,0 113 846,1 103 961,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 447,7 17 470,8 18 043,1 17 470,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 39 697,1 34 528,5 38 304,3 36 829,5 07 Odbor vnitřních služeb 32 664,9 29 854,0 40 064,6 29 854,0 09 Městská policie 58 835,9 60 807,7 62 284,3 62 707,7 13 Odbor hlavního architekta 1 255,3 1 78 2 881,4 1 78 14 Investiční odbor 8 012,2 25 24 831,0 25 15 Odbor ekonomický 1 811,9 182 715,0 183 033,8 232 366,6 16 Odbor rozvoje města 71 257,6 76 918,2 79 819,3 92 218,2 17 Odbor informatiky 19 747,3 20 748,0 28 701,9 24 8,0 18 Kancelář primátora 4 170,3 4 288,4 6 501,2 4 288,4 19 Kancelář tajemníka 179 628,1 179 682,9 192 038,2 182 182,9 21 Odbor krizového řízení 3 334,5 4 210,7 4 139,1 4 210,7 22 Odbor památkové péče 379,3 65 982,7 65 25 Odbor projektů a dotací 1 744,2 2 50 3 537,2 2 50 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 253 861,0 251 531,4 271 471,6 256 446,4 1,04 0,96 1,00 1,00 1,00 1,07 1,00 1,03 1,00 1,00 1,27 1,20 1,19 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,02 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 37 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Odbor správy majetku 175 983,2 430 011,2 27 603,0 9 423,0 9 423,0 Technické služby Hradec Králové 11 251,3 010-010 01 2212 komunikace 1 944,6 010-020 01 2219 chodníky 93,5 010-021 01 2xxx parkoviště 520,1 010-082 01 3xxx rozšíření VO - Olympia 309,1 010-084 01 3xxx zřízení přípojných míst 1 140,3 010-110 01 3632 Výstavba kolumbária na hřbitově NHK 42 010-198 01 3xxx MŠ Montessori - stavební úpravy 6 452,1 010-199 01 3xxx MŠ Slavíčkova - stavební úpravy 15 010-200 01 3xxx ZŠ Bezručova - stavební úpravy 106,5 010-210 01 3631 VO - rozšíření VO ul. Nad Rozárkou 115,0 Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o. 12 021,8 020-020 01 3412 sportovní zařízení 2 215,1 020-030 01 3612 bytový fond 2 754,9 020-040 01 nebytový fond 7 051,8 Dopravní podnik, a. s. 80 030-906 01 2221 vybudování zastávek MHD - příspěvek 80 090-006 01 3613 Bytové a nebytové hospodářství 175 983,2 233 655,4 26 272,0 9 423,0 9 423,0 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu 9 423,0 9 423,0 9 423,0 9 423,0 090-019 01 3412 Vypořádání ABD - Zimní stadion 81 910,3 090-022 01 3113 rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) 79 65 1 064,1 090-023 01 3613 odkup Tereziánského Dvora (Divadlo drak) 11 90 14 399,0 090-036 01 3xxx zateplení ZŠ Mandysova 2 242,1 090-037 01 3xxx zateplení ZŠ Štefcova 1 912,5 090-040 01 2xxx rekonstrukce mostu Malý Labský náhon 10 576,3 090-041 01 3xxx zateplení ZŠ Sever (podmíněno dotací) 37 208,1 37 208,1 090-042 01 3xxx zateplení ZŠ M.Horákové (podmíněno dotací) 47 225,1 47 225,1 090-045 01 3xxx sportovní areál Bavlna - kamerový systém 1 40 090-048 01 3xxx venkovní horizontální žaluzie v ZŠ HK 7 499,7 090-049 01 3xxx sportovní areál Háječek - kamerový systém 30 090-050 01 3xxx Klicperovo divadlo - technidké zhodnocení - odkup 1 052,9 090-051 01 3xxx Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy 19 009,2 090-052 01 3xxx Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení 2 476,5 090-053 01 3xxx Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy 3 50 090-054 01 3xxx 090-055 01 3xxx 090-056 01 3xxx 090-057 01 3xxx 090-058 01 3xxx Zimní stadion - rekonstrukce kabiny rozhodčích instalace venkovní konstrukce - vnitroblok za ul. Štefánikova Zimní stadion - rozšíření šatnového zázemí II.hala Zimní stadion - hala E, úprava kanceláří II.nadzemní patro odkup technického zhodnocení - sekční vrata ul.kollárova 1 20 399,3 49,0 354,0 587,8 090-0 01 3xxx projekt.záměr Environmentál.vzdělávání - PD 704,0 090-060 01 3xxx Zimní stadion - dodávka a montáž obrazovek, vč.software 2 537,4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 38 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 090-061 01 3xxx stavební úpravy Wonkova čp.432, HK - pro T-Bass,0 090-063 01 3412 Zimní stadion - úprava šaten juniorů 50 090-064 01 3613 Zimní stadion - rekonstrukce 2 45 090-065 01 3xxx Technologické centrum - záložní zdroj elektrické energie 35 090-066 01 3xxx Zimní stadion - odsávání 115,1 Pozemní komunikace 5 935,1 100-005 01 3xxx osvětlení přechodu na ul. A.Dvořáka 265,6 100-006 01 2xxx cyklostezka Hradečnice - propojení okruhu 5 669,5 120-001 01 3639 Komunální služby a územní rozvoj 171,9 1 331,0 výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých 127,9 120-002 01 výkupy pozemků TESCO - MAKRO 44,0 120-009 01 1037 výkup lesních pozemků 1 331,0 Ostatní investiční výdaje odboru 90 742,9 150-006 01 2310 pořízení akcií společnosti VAK HK 85 29 150-020 01 3xxx Zahrada v přírodním stylu při MŠ Kamarád - Veverkova (podmíněno dotací) vč. PD 5 152,9 150-155 01 3xxx Lavička Václava Havla 30 160-050 01 1xxx Městské lesy, a.s. 16 432,9 rekonstrukce lesní cesty Hradečnice II - příspěvek 5 232,9 160-060 01 1xxx rekonstrukce Písečnice III, etapa b) a c) 11 145,0 160-070 01 3xxx rekonstrukce lávky - Zámostecká svodnice 55,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 39 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Odbor životního prostředí 6 751,7 3 50 Investiční výdaje odboru 6 751,7 3 50 010-018 02 3xxx Aktualizace ÚSES pro ORP HK 1 657,2 010-022 02 37xx Rekonstrukce zeleně - PD - Orlické nábř. a sady V. Nováka 94,5 010-023 02 3745 Inventarizace zeleně 5 00 3 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 40 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 1 697,1 Investiční výdaje odboru 1 697,1 010-008 04 3113 ZŠ Úprkova - interaktivní tabule 117,4 010-012 04 3141 MŠ Kampanova - vybavení ŠJ 30 010-026 04 3xxx ZŠ Kukleny - vybavení ŠJ 7 010-028 04 3141 ZŠ Sever - vybavení ŠJ 25 010-036 04 3113 ZŠ a MŠ Plotiště - vybavení zahrady 336,4 010-046 04 3111 MŠ Štefánikova - interaktivní tabule 23,3 010-075 04 3141 ZŠ Štefcova - vybavení ŠJ 50 010-430 04 3111 MŠ Podzámčí - zahradní altán 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 41 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 010-005 05 3543 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 00 Investiční výdaje odboru 6 00 Investiční příspěvek Centrum pro integraci osob se zdrav. postižením 6 00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 42 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 2 972,3 1 60 1 60 1 60 Investiční výdaje odboru 2 972,3 1 60 1 60 1 60 010-018 06 2143 Kinožurnál 1 772,4 1 60 1 60 1 60 010-024 06 3314 Knihovna města HK - dotace za státního rozpočtu 202,0 010-040 06 2143 Studie audiovizuálního vybavení BV 363,0 010-050 06 2xxx Cyklotrasa Odra - Nisa 312,2 010-051 06 3419 FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu 322,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 43 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Odbor vnitřních služeb 1 829,5 1 10 Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 1 829,5 1 10 010-015 07 6xxx Obměna autoparku 1 10 010-023 07 6171 Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 487,6 010-107 07 6171 Optimalizace spojovatelského pracoviště 43 010-117 07 6171 Komunikační centrum města 494,0 010-900 07 61xx Velké kancelářské stroje 317,9 010-901 07 61xx Klimatizace serverovna 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 44 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Městská policie 5 560,5 Investiční výdaje odboru 5 560,5 001-001 09 5311 Kamerový bod 191,2 001-010 09 5311 FT Technologies 52,3 001-021 09 5311 Kamerový systém Delen 123,0 001-028 09 5311 Záznamové zařízení 279,9 001-029 09 5311 Radiosystém 2 270,1 001-030 09 5311 Dopravní prostředky 2 644,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 45 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Odbor hlavního architekta 36 799,6 14 248,8 636,0 2 060,6 Územní plány 33 50 7 360,3 17 2 060,6 010-003 13 3635 nový územní plán Hradec Králové 33 50 7 360,3 17 2 060,6 Veřejná zeleň 23 64 466,0 020-005 13 Žižkovy sady - studie - aktualizace 466,0 020-006 13 3xxx 020-007 13 3xxx DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu rekonstrukce sídlištní zeleně - Slezské předm. - JPP 23 132,3 107,7 020-008 13 3xxx Studie Lesní hřbitov 40 Cyklostezky - cyklodoprava 40 217,6 030-012 13 3635 rozvoj cyklodopravy v HK 30 117,6 030-013 13 3xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK 10 10 040-004 13 3635 040-013 13 3635 040-024 13 3xxx Doprava 1 493,1 2 434,4 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka návrh úpravy dopravních závad na území města DUR regenerace tř.karla IV.+4.Rameno+úpravy podchodu Centrál 357,1 25 50 357,1 101,8 496,1 040-025 13 3xxx aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou 106,0 106,0 040-026 13 3xxx studie - přechod pro chodce Resslova - doprac.vybrané varianty 8 89,0 040-027 13 3xxx studie dopravního řešení ullice Vážní 20 20 040-028 13 3xxx Areál Gayerových a Vrbenského kasáren 901,4 040-029 13 3xxx studie dokumentace komunikace k areálu DTJ 83,0 040-030 13 3xxx doprava v klidu - tř.karla IV. 10 070-030 13 3612 Stavby, územní celky 1 176,5 3 6,5 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 229,9 157,3 070-033 13 3635 požadavky KMS Kukleny 103,1 070-036 13 3xxx Bílá věž - architektonický dohled 350,8 97,4 070-039 13 3xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60,5 60,5 070-041 13 3xxx architektonická soutěž - Lavka Aldis 1 076,9 070-042 13 3xxx studie - rek.ul.pospíšilova a Třída SNP 17 070-043 13 3xxx studie - rek. ul Pražská 314,0 314,0 070-044 13 3xxx studie - Revitalizace nábřeží Labe 221,3 221,3 070-047 13 3xxx rekonsturkce Velkého náměstí 20 070-048 13 3xxx koncepční studie objektu sociálního bydlení 25 070-050 13 3xxx geolog.průzkum tř.karla IV a podchod 445,9 070-051 13 3635 studie proveditelnostu Malšovický stadion 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 46 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Investiční odbor 1 002 086,9 496 225,9 336 192,0 62 10 84 12 Komunikace 307 775,0 99 376,9 79 611,2 58 00 84 12 010-011 14 2212 P 007/2003 - křižovatka Mileta 698,9 010-031 14 2xxx P001/2003 - terminál hromadné dopravy 100,2 010-032 14 2212 rozšíření silnice III/29810 - DUR 125,0 39,8 010-063 14 2212 křižovatka U Koruny 80 61 6 8,7 79 611,2 010-064 14 2212 komunikace Zámostí - PD 10 057,4 010-073 14 2212 úpravy křižovatky U Husa, vč. PD 21 00 13 457,9 010-081 14 2212 rek.velkého náměstí, vč. PD 153 24 7 310,4 58 00 84 12 010-082 14 2212 rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD 7 702,1 010-084 14 2212 rekonstrukce ul Hlavní, vč. PD 60 010-093 14 2212 rek.nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská (IPRM) 10 416,9 010-101 14 2212 rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD 5 00 322,8 010-102 14 2212 komunikace Pod lesem - PD 40 313,4 010-112 14 2xxx rekonstrukce ul. Markova - PD 40 347,2 010-121 14 2212 010-122 14 2212 010-123 14 2212 Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) Svinary - rek.ul.pod Haltýřem, Citrusova (KMS) 5 50 15 60 274,2 5 443,6 9 962,2 010-124 14 2212 Svinary - rek.ul.malinová (KMS) 5 50 4 946,5 010-125 14 2xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 40 369,8 010-126 14 2xxx rek.přístupové komunikace a parkoviště - digitální planetárium 60,4 010-131 14 2xxx rekonstrukce části třídy ČSA 20 00 20 00 010-132 14 3xxx ul. Za Korunou - DUR 93,5 Chodníky, cyklostezky, parkoviště 23 60 18 707,1 6 00 020-071 14 2219 parkoviště v ul.formánkova - PD 698,5 020-074 14 2219 doprava v klidu tř.snp za č.p.581-6 - PD 20 9,5 020-076 14 2219 chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) 15 40 7 625,0 020-092 14 2219 chodník Kladská - Librantická - PD (KMS) 3 039,0 020-093 14 2219 020-102 14 2219 ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov (podmíněno dotací) 50 25 1 122,4 020-111 14 2219 Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD 78,8 020-113 14 2219 ul.hrubínova - přechod pro chodce 174,4 020-114 14 2219 ul Na Rybárně - přechod pro chodce 238,9 020-122 14 2219 cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS) 6 50 50 6 00 020-125 14 2219 Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS) 4 046,8 020-126 14 2xxx rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827 - PD 50 50 020-131 14 2xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská 50 423,8 Inženýrské sítě 73 994,6 030-061 14 2321 kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS) 18 147,5 030-131 14 3xxx přemístění ússtředny veř.rozhlasu Slatina 297,1 030-141 14 2xxx tlaková kanalizace Plotiště 55 55 Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek 290 807,4 293 861,4 4 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 47 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 040-090 14 3613 rek.bílá věž - Bílá věž opět bílá (IPRM) 53 555,8 040-092 14 36xx regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.) 247 565,4 186 433,6 040-131 14 3xxx Infocentrum (IPRM) 43 242,0 43 242,0 040-132 14 3xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et. 10 00 040-133 14 3xxx Parkovací dům pro kola 50 040-134 14 3xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity 261 177,6 13 4 10 20 711,8 246 00 050-031 14 3412 P 008/2003 - rek.všesportovní stadion 253 177,6 6 175,9 246 00 050-091 14 3xxx dostavba sportovní haly Třebeš - PD- úvěr 1 575,0 050-092 14 3412 hřiště Slávia, vč. PD (úvěr) 1 053,4 050-093 14 3412 hřiště Farářství, vč. PD (úvěr) 443,3 050-121 14 3xxx šatny Háječek 8 00 7 964,2 050-141 14 3xxx Městské lázně - Slunná loučka (IPRM) 50 050-142 14 3xxx Areál Slávia - doplnění vnitroareálových komunikací 3 00 Péče o vzhled obcí a městskou zeleň 76 996,9 11 199,0 580,8 060-051 14 3745 rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM) 64 646,9 603,6 060-121 14 3421 objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD 1 80 1 80 060-131 14 3xxx Severní terasy - PD 4 00 3 276,9 060-132 14 3xxx Park Skleněnka (IPRM) 6 55 5 518,5 060-151 14 3xxx Žižkovy sady - DUR 580,8 080-090 14 3113 Investice v oblasti školství 41 00 51 375,2 4 00 ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav (úvěr) 901,7 080-091 14 3119 dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD 17 754,1 080-096 14 3111 MŠ Podzámči (úvěr) 116,4 080-111 14 3111 Výstavba modulových mateřských škol (úvěr) 20 00 11 3,9 080-122 14 3xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD 5 00 4 499,0 080-131 14 3xxx MŠ Svobodné Dvory 12 00 12 00 080-141 14 3xxx ZŠ Svobodné Dvory - vestavba výukových prostor, vč. PD 4 51 080-151 14 3xxx ZŠ Mandysova - rek.školního hřiště 1 50 1 50 080-152 14 3xxx ZŠ Plotiště - půdní vestavba 2 50 2 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 48 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 010-011 16 3xxx 010-039 16 2xxx 010-040 16 3xxx Odbor rozvoje města 65 6 794,1 Investiční výdaje odboru 65 6 794,1 přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta přísp.ing.bednarčík- výstavba vodovodu, ul.za Poštou, NHK přísp.obci Vysoká n/l. - výstavba rozhledny Milíř 65 65 7 10 010-181 16 Nakládání s odpady, pasporty, studie 13 498,6 3 974,1 010-800 16 2219 příspěvek DSO Hradubická Labská 2 00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 49 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Odbor informatiky 13 855,0 13 712,7 15 528,0 Strategie rozvoje ICT 13 855,0 12 560,1 7 81 010-010 17 6171 Řízení přístupu k informacím 5 135,0 010-020 17 6171 Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací 790,1 010-030 17 6171 Generační obměna IT infrastruktury 13 855,0 6 045,0 7 81 010-040 17 6171 Licence Proxio 9 010-050 17 6171 Záložní zdroj 50 Investiční výdaje odbor informatiky 1 152,6 7 718,0 020-012 17 6xxx modernizace telefonní ústředny 854,6 020-020 17 6171 Ortofotomapa 298,0 020-320 17 6171 Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů 7 718,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 50 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 010-010 21 5xxx Odbor krizového řízení 13 00 3 785,9 10 90 2 10 2 10 Investiční výdaje odboru 13 00 3 785,9 10 90 2 10 2 10 investiční příspěvek pro HZS kraje - velitelský automobil 2 ks 2 10 2 10 010-040 21 5512 nákup techniky po JSDH 1 685,9 010-080 21 5512 nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota 7 00 7 00 010-090 21 5511 Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport 6 00 2 10 3 90 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 51 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 4 032,0 Investiční výdaje fondu 5P 4 032,0 010-020 06 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 1 81 010-040 06 3419 Příspěvky na sportovní činnost mládeže 2 006,0 010-070 50 33xx Příspěvky na kulturní akce 4 010-090 06 2143 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 176,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 52 z

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet 2014 2015 2016 2017 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 242 374,7 987 621,9 403 77 283,6 97 243,0 01 Odbor správy majetku 175 983,2 430 011,2 27 603,0 9 423,0 02 Odbor životního prostředí 6 751,7 3 50 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 1 697,1 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 00 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 2 972,3 1 60 1 60 07 Odbor vnitřních služeb 1 829,5 1 10 09 Městská policie 5 560,5 13 Odbor hlavního architekta 36 799,6 14 248,8 636,0 2 060,6 14 Investiční odbor 1 002 086,9 496 225,9 336 192,0 62 10 16 Odbor rozvoje města 65 6 794,1 17 Odbor informatiky 13 855,0 13 712,7 15 528,0 21 Odbor krizového řízení 13 00 3 785,9 10 90 2 10 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 4 032,0 9 423,0 1 60 84 12 2 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 53 z

MZDOVÉ PROSTŘEDKY Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Upravený 2015 Prostředky na platy celkem 3 177,7 3 70 3 70 3 76 1,02 z toho: OON 21,1 2 2 2 1,00 Prostředky na platy bez OON 3 156,7 3 68 3 68 3 74 1,02 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 16,0 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 16 40 14 603,0 14 603,0 14 841,7 1,02 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Upravený 2015 Prostředky na platy celkem 995,8 1 20 1 20 1 21 1,01 z toho: OON 51,3 15 15 13 0,87 Prostředky na platy bez OON 944,5 1 05 1 05 1 08 1,03 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 4,8 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 16 296,0 14 583,0 14 583,0 15 00 1,03 Prostředky na platy - Městská policie Upravený 2015 Prostředky na platy celkem 39 476,0 40 033,0 40 321,0 41 139,0 1,03 z toho OON 237,4 30 146,3 84,0 0,28 Prostředky na platy bez OON 39 238,6 39 733,0 40 174,7 41 055,0 1,03 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 124,8 125,0 125,0 125,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 26 191,0 26 488,0 26 783,0 27 37 1,03 Prostředky na platy - Magistrát města Upravený 2015 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů 135 706,5 129 148,9 141 490,9 131 688,9 1,02 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 6 781,7 7 445,0 7 280,9 7 375,0 0,99 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci 128 924,7 121 703,9 134 209,9 124 313,9 1,02 z toho: OON 4 810,3 2 30 3 840,2 2 30 1,00 Prostředky na platy bez OON 124 114,4 119 403,9 130 369,8 122 013,9 1,02 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 403,0 421,0 416,0 423,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 25 666,0 23 635,0 26 116,0 24 037,5 1,02 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 54 z

RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2014 2015 2015/2014 A Tvorba fondu 2 571,17 2 690 2 300 0,86 1 příděl z rozpočtu města 2 000 2 000 2 000 1,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 571,17 690 300 0,43 3 ostatní 0 0 0 - B Čerpání fondu 0 0 0-1 použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku 0 0 0 - C Roční bilance fondu 2 571,17 2 690 2 300 0,86 Stav fondu na konci období 43 075,79 45 765,79 48 065,79 0,12 SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2014 2015 2015/2014 A Tvorba fondu 5 614,89 5 731,19 5 563,00 0,97 1 příděl z rozpočtu města 5 172,85 5 288,19 5 122,00 0,97 2 chata Květa - nájemné 440 440 440 1,00 3 příjmy minulých let 0 0 0-4 úrok z bankovního účtu 2,04 3,00 1,00 0,33 5 ostatní příjmy 0 0 0 - B Čerpání fondu 5 584,96 7 197,52 5 563,00 0,77 1 penzijní připojištění 1 887,63 1 900 1 900 1,00 2 životní pojištění 95,99 126,50 140 1,11 3 životní jubilea 192,00 180 180 1,00 4 stravné 2 111,79 1 750 1 600 0,91 5 rehabilitace a sport 311,94 534,60 350 0,65 6 kulturní činnost 218,60 238,80 200 0,84 7 chata Květa 0 0 0-8 dopravné 53,68 85,00 85,00 1,00 9 vzdělávání 52,37 65,00 50 0,77 10 rekreace 573,98 680 650 0,96 11 péče o zdraví 81,03 70 40 0,57 12 osobní účty 0 1 549,73 362,00 0,23 13 kapitálové výdaje 0 0 0-14 vyrovnání přídělu 0 0 0-15 ostatní finanční operace vč. rezervy 5,96 17,89 6,00 0,34 C Roční bilance fondu 29,93-1 466,33 0 0 Stav fondu na konci období 1 478,02 11,69 11,69 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 55 z

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2014 2015 2015/2014 A Tvorba fondu 256 207,00 272 000,63 255 914,40 0,94 10 příděl z rozpočtu města 250 9,57 2 717,80 251 244,60 0,97 20 příjmy odboru životního prostředí 535,90 600 400 0,67 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 785,00 455,00 0 0 40 odvod části výtěžku za provozovaný VHP 0 3 500 2 000 0,57 50 vratky prostředků minulých let 2 785,72 6 647,83 500 8 60 splátky půjček v oblasti sociálních služeb 1 079,00 1 079,00 1 079,00 1,00 70 splátky půjček FRB 0 0 0-75 splátky půjček v oblasti školství 0 0 0-80 sankční platby za porušení rozpočtové kázně 61,30 0 0-90 přijaté dary 0 0 0-100 úroky z bankovního účtu 0,52 1,00 0,80 0,80 B Čerpání fondu 255 890,93 275 555,63 255 914,40 0,93 10 příspěvky na podporu individ. byt. výstavby 0 0 0-20 příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 847,00 2 867,70 2 000 0,70 30 příspěvky na sportovní akce 973,50 1 080 1 000 0,93 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže 32 726,94 43 828,23 30 253,90 0,69 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 171,00 3 078,00 2 578,00 0,84 60 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 8 868,00 9 847,00 9 408,00 0,96 70 příspěvky na kulturní akce 1 195,50 1 229,00 1 150 0,94 80 příspěvky na činnost kulturních organizací 902,00 1 013,00 1 000 0,99 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 1 476,00 1 062,00 1 500 1,41 100 příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 25 400 25 400 25 200 0,99 110 příspěvky na prevenci kriminality 4 500 4 430 3 960 0,89 120 příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 1 430,38 1 938,00 1 738,00 0,90 140 statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města 14 002,00 11 257,00 11 204,50 1,00 150 příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 49 660,50 52 567,50 51 267,00 0,98 160 půjčky v oblasti sociálních služeb 0 690 690 1,00 170 půjčky na prevenci kriminality 1 079,00 1 079,00 1 079,00 1,00 175 půjčky v oblasti školství 0 0 0-180 víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací 100 361,19 105 460,20 105 278,00 1,00 185 příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR 6 600 6 600 6 600 1,00 190 bankovní poplatky 7,92 8,00 8,00 1,00 C Roční bilance fondu 316,07-3 555,00 0 0 Stav fondu na konci období 8 883,62 5 328,62 5 328,62 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 56 z

PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2014 2015 2015/2014 A Tvorba fondu 2,74 1,00 0,20 0,20 1 čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení 0 0 0-2 příděl z rozpočtu města 0 0 0-3 splátky půjček fyzických osob 2,64 0 0-4 splátky půjček právnických osob 0 0 0-5 úroky z poskytnutých půjček 1 0 0-6 přijaté sankční platby 0 0 0-7 úroky z bankovního účtu 0,10 1,00 0,20 0,20 8 ostatní 0 0 0 - B Čerpání fondu 0,30 1,00 1,00 1,00 1 splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení 0 0 0-2 úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení 0 0 0-4 půjčky poskytnuté fyzickým osobám 0 0 0-5 půjčky poskytnuté právnickým osobám 0 0 0-6 vratky přeplatků přijatých v předchozích letech 0 0 0-7 převody rozpočtovým účtům 0 0 0-8 bankovní poplatky 0,30 1,00 1,00 1,00 9 ostatní 0 0 0 - C Roční bilance fondu 2,45 0-0,80 - Stav fondu na konci období 676, 676, 675,79 0 FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel Oček.skut. 2014 2015 2015/2014 A Tvorba fondu 1 109,37 1 301,00 1 000,50 0,77 1 inkasované nájemné 1 108,75 1 300 1 000 0,77 2 inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu 0 0 0-3 úroky z bankovního účtu 0,62 1,00 0,50 0,50 4 ostatní 0 0 0 - B Čerpání fondu 656,33 4,00 4,00 1,00 5 správa domu 652,94 0 0-6 opravné a udržovací práce 0 0 0-7 bankovní poplatky 3,40 4,00 4,00 1,00 8 ostatní 0 0 0 - C Roční bilance fondu 453,04 1 297,00 996,50 0,77 Stav fondu na konci období 6 525,95 7 822,95 8 819,45-5,95 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 57 z

VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Č. ř. Název položky / předpoklad k 31.12. 2014 2015 2016 2017 1 Počet obyvatel 93 035 92 904 92 904 92 904 92 904 2 Příjem celkem (pouze města) 1 927 989,0 1 887 025,5 2 043 169,1 1 9 072,0 1 618 077,0 3 Úroky 9 1,0 12 60 15 00 15 00 15 00 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 45 261,4 7,0 60 49 123,0 49 174,0 5 Dluhová služba celkem 54 852,4 72 197,0 74 60 64 123,0 64 174,0 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 2,8% 3,83% 3,65% 4,01% 3,97% x Zadluženost obce 841 54 795 375,8 735 775,8 686 652,8 637 478,8 x Dlouhodobé úvěry 841 54 795 375,8 735 775,8 686 652,8 637 478,8 x Kontokorentní úvěr x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): 9 045,41 8 561,27 7 919,74 7 390,99 6 861,69 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 58 z

ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek * Předpokládaná výše splátek 2014 2015 2016 2017 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x 45 261 7 600 49 123 49 174 ČS - Filharmonie / 2015 117 200 10 6 10 6 10 552 x x ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / 2022 42 201 2 464 2 516 2 563 2 638 2 689 KB - start. byty, hala Třebeš / 2027 220 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 VÚB -Letní koupaliště / 2030 3 704 17 985 17 985 17 985 17 985 17 985 KB - investiční úvěr / 2033 350 000 17500 17 500 17 500 17 500 SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x 9 1 12 600 15 000 15 000 15 000 SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x 54 852 72 197 74 600 64 123 64 174 KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY x 0 x x x x x Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce. 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny Vývoj splátek dlouhodobých úroků úvěrů a půjček města Hradec Králové 2005 36 977 7 093 2006 22 405 7 991 2007 20 398 8 880 Splátky jistiny Splátky 2008 úroků 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 2010 32 736 15 048 2011 50 323 13 483 2012 51 758 11 8 45 261 9 1 2014 7 12 600 2015 600 15 000 2016 49123 15 000 2017 49174 15000 20 000 10 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana z