Hspdaření statutárníh města Ostravy -městskéh bvdu Pruba za rk 2014 Závěrečný účet Závěrečný účet SMO-městskéh bvdu Pruba za rk 2014 1) Bilance hspdaření městskéh bvdu Pruba za rk 2014 2) Plnění rzpčtu příjmů 3) Plnění rzpčtu kapitálvých výdajů 4) Plnění rzpčtu neinvestičních výdajů pdle příkazců finančních perací: - dbr správních činnstí a bytvéh hspdářství - útvar prezentace a vztahů k veřejnsti - dbr vnitřních věcí - dbr právních vztahů, výstavby a živtníh prstředí - dbr péče bčany - dbr eknmický - dbr technický a prvzní - výdaje na platy a statní platby za prvedenu práci 5) Plnění rzpčtu neinvest. výdajů pdle dvětví činnsti hspdaření 6) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkvým rganizacím a veřejná finanční pdpra 7) Investiční transfery zřízeným příspěvkvým rganizacím 8) Hspdaření s pr středky peněžních fndů 9) Příjmy z prdeje bytvéh fndu SMO-MOb Pruba a jejich pužití 10) Finanční vypřádání za rk 2014 str. 1 str. 2 str. 4 str. 9 str. 16 str. 20 str. 21 str. 23 str. 25 str. 30 str. 31 str. 36 str. 38 str. 39 str. 41 str. 42 str. 43 str. 47 Závěrečný účet Pr psuzení, jak bec hspdaří v suladu se svým rzpčtem (schváleným ppř. upraveným v průběhu rku), je rzhdující rzdíl mezi příjmy a výdaji za daný rzpčtvý rk. Výchzím finančním pdkladem pr sestavení závěrečnéh účtu je výkaz pr hdncení plnění rzpčtu územních samsprávných celků, dbrvlných svazků bcí a reginálních rad - tzv. FIN 2-12 M (finanční výkaz). Vychází z tku peněžních prstředků účetní jedntky, ať už u vnitř tét jedntky neb ve vztahu k vnějším subjektům.
1. Bilance hspdaření městskéh bvdu Pruba za rk 2014 Hspdaření statutárníh města Ostravy - městskéh bvdu Pruba sknčil za rk 2014 převahu výdajů nad příjmy tzn. rčním schdkem ve výši 71 297 tis. Kč. Rzpčet byl schválen Zastupitelstvem městskéh bvdu Pruba dne 19. 12. 2013 (usn. č. 540/ZMObl014/21): Závazn' ukazatel schyálenéh rzpčtu tis. Kč Rzpčet příjmů p knslidaci 312 628 Financvání 161 217 Zdrje rzpčtu r. 2014 celkem 473 845 Rzpčet běžných výdajů p knslidaci 303 845 Rzčet kapitálvých výdajů 170 000 Ptřeby rzpčtu r. 2014 celkem 473 845 Rzpčet je hlavním nástrjem financvání městskéh bvdu Pruba. Příjmy a výdaje jsu členěny dle rzpčtvé skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., rzpčtvé skladbě, v platném znění). V průběhu rku 2014 dšl k úpravě rzpčtu 166 rzpčtvými patřeními. Zdrjem krytí těcht úprav byly finanční prstředky z vyššíh rzpčtu neb vlastní zdrje bvdu. Rzpčet výdajů byl navýšen 149 704 tis. Kč, rzpčet příjmů 84 891 tis. Kč. Vyrvnanst rzpčtvých úprav (rzdíl ve výši 64 813 tis. Kč) byla zajištěna zapjením prstředků základníh běžnéh účtu ve výši 63 872 tis. Kč a dalších zdrjů z fndu živtníh prstředí ve výši 941 tis. Kč. Plnění rzpčtu SMO-městskéh bvdu Pruba k 31. 12. 2014 = rekapitulace = tis. Kč PŘIJMY Sch álený Upravený Skutečn st VYDAJE Schválený Upravený Skutečnst rzpčet rzpčet r. 2014 rzpčet rzpčet r. 2014 Daňvé 41 600 32 631 35 131 Kapitálvé 170 000 234 131 138 110 Nedaňvé 68 090 80 568 82 240 Běžné 233 735 305 899 263 275 Neinvestiční Kapitálvé 2 000 4 930 18 494 příspěvky 70 110 81 885 81 988 a transfery Přijaté Investiční transfery 200 938 279 390 277 658 transfery PO 1634 1 447 Příjmy Výdaje celkem 312 628 397 519 413 523 celkem 473 845 623 549 484 820 Sald příjmů a výdajů -161217-226 030-71 297 Financvání (tř. 8) 161 217 226 030 71297 v tm: Změna stavu Změna stavu prstředků základníh běžnéh účtu, bankvních 161 217 226 030 72 253 zapjení části zůstatku fndu živtníh prstředí a účtů sciálníh fndu. Opravné p- Krekce DPH z titulu přenes ení daňvé pvinlžky kpen. - 956 nsti (reverse charge) u stavebních a mntážních peracím prací v rámci eknmické či nnsti MOb Pruba. Schdek hspdaření rku 2014 ve výši 71 297 tis. Kč je výchzím ukazatelem pr zhdncení celkvé finanční situace bvdu k 31. 12. 2014: tis. Kč - 71 297 změna stavu peněžních fndů d 1. 1. d 31. 12. 2014 fnd živtníh prstředí, sciální fnd (-zvýšení stavu,+ snížení stavu) - 678 2
DPH 1649335379 /0800 Česká spřitelna 43-6979570227 /0100 Kmerční banka 2108166466/2700 UniCredit Bank 3900002515/5800 J&T Banka (vkladvý s výpvědní lhůtu) 94-1213761/0710 Česká nárdní banka 60185-1649335379/0800 Multifunkční hřiště u ZS Prubská 70180-1649335379/0800 Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská 80186-1649335379/0800 Energetické úspry v bjektech ZŠ, MŠ 5000982/0800 Rzvj Místní agendy 21 v MOb Pruba zůstatky běžných účtů k31. 12. 2014 celkem 1 657 330 402-69 586 245 386 175 800 40 666 6 766 103 129 47 336 1 066 267 237 93 2 199 562 Rzdíl 23 762 tis. Kč mezi zůstatkem běžných účtů (199 562 tis. Kč) a výsledkem finančníh hspdaření (175 800 tis. Kč) představuje: závazek vůči SMO - předfinancvání investičníh prjektu : energetické úspry phledávka za ZŠ Ukraj inská - předfin an cvání prjektu pravné plžky k peně žním peracím - krekce DPH z titulu přenesení daňvé pvinnsti (reverse charge) 25 - - 047 tis. 330 tis. 955 tis. Kč Kč Kč Dispnibilní zdrje k 31. 12. 2014 (p finančním vypřádání r. 2014) nesplacené závazky vůči SMO (předfinancvání investiční akce ener etické ús v b"ektech Ostra -Prub pravné plžky k peněžním peracím (z titulu přenesení daňvé vinnsti - DPH výns z prdeje bytvéh fndu prstředky, zapjené d schválenéh rzpčtu r. 2015 ne užité rstřed rezerva) rezervván k účelvému pužití zůstatk s ecifick 'ch bankvních účtů r ektů dispnibilní zdrje základníh běžnéh účtu k pužití bez účelu (p finančním vypřádání r. 2014) tis. Kč 175 800 25 047 955 330 7 965 100 598 48 977-599 57 353 Sučástí rzpčtvéh hspdaření jsu prstředky peněžních fndů: 107-1649335379/0800 Sciální fnd 1222-1649335379/0800 Fnd živtníh rstředí bank\'ní zůstatky peněžních fndů k 31. 12. 2014 tis. Kč 1 137 4 417!' 554 SMO-MOb Pruba spravuje cizí prstředky na dvu bankvních účtech: 6015-1649335379/0800 Depzitní účet - prstředky nesvé- 3 5 096
56012-1649335379/0800 Depzitní účet-jistty z prnájmů (tabletvá stání, byty, nebytvé rs t bankvní zůstatky depzitních účtů k 31. 12. 2014 2 362 7 458 2. Plnění rzpčtu příjmů Rzpčet příjmů rku 2014 byl splněn na 104 %, v abslutním bjemu 413 523 tis. Kč. Struktura jedntlivých příjmvých kategrií a jejich pdíl na celkvých příjmech: Druh příjmu Výns %-ní pdíl v tis. Kč na příjmech bvdu Daňvé příjmy 35 131 8,5 Nedaňvé příjmy 82240 19,9 Kapitálvé příjmy 18 494 4,5 Přijaté transfery 277 658 67,1 Příjmy celkem 413 523 100,0 Daňvé příjmy Jsu t příjmy z daní (u městskéh bvdu puze daň z nemvitých věcí), ale také všechny druhy místních pplatků, vybíraných na základě becně závazných vyhlášek města Ostravy, a dále správní pplatky. Z místních pplatků se jedná pplatek ze psů, pplatek za užívání veřejnéh prstranství a dplatek zrušenéh pplatku za jiné technické herní zařízení (hazard). Příjmy za pplatky z hazardu byly nvelizací právních předpisů zrušeny a nahrazeny dvdy z lterií a jiných sázkvých her, které prvzvatelé dvádějí finančním úřadům a ty je přerzdělují bcím. Příjemcem je statutární měst Ostrava, které inkasvané finanční prstředky částečně přerzděluje městským bvdům frmu neinvestičn íh transferu. Nedaiívé příjmy 21 lx-příjmy z vlastní činnsti..... 3 887 tis. Kč Příjmy z věcných břemen pvinných, za rzvz stravy, za služby pskytvané v centrech vlnéh času, dměna za správu sp l ečenství vlastníků jedntek, jednrázvé náhrady, umístění velkplšných panelů, úhrada za kpírvání pr veřejnst, za převz prádla, z prdeje prezentačních předmětů... 213x-Příjmy z prnájmu...... 67 484 tis. Kč Prnájem tržiště, tržních míst, parkviště před fakultní nemcnicí, centra vlnéh času Vietnamská 1541, becníh bytvéh fndu (51 032 tis. Kč), nebytvých prstr (7 050 tis. Kč), pzemků (5 334 tis. Kč). 214x-Výnsy z finančníh majetku.. 2 225 tis. Kč Jedná se úrky z vkladů na bankvních účtech, které jsu d rku 1994 vedeny u České spřitelny, a. s. Za účelem rzlžení prtflia a maximalizace úrkvéh výnsu z vk ladů byly zřízeny účty u Kmerční banky, UniCredit Bank a J&T Banky. Pvinnst zřídit účet u České nárdní banky je dána záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech, v platném znění. Účet v rámci státní pkladny" zřizují územní samsprávné celky k příjmu dtací a návratných finančních výpmcí ze státníh rzpčtu, státních fndů, Nárdníh fndu a k příjmu výnsu daní neb pdílu na nich (pkud je bec příjemcem daňvéh výnsu dle rzpčtvéh určení daní"). Bankvní úrky činily 2 225 tis. Kč. Srvnání rčních úrkvých sazeb (p. a.) dle peněžních ústavů, trendem bankvní nabídky je snižvání p. a.: tis. Kč Rční úrkvá Rční úrkvá Rční úrkvá Bankvní Banka sazba sazba sazba zůstatek k 31.12.2012 k31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2014 Ceská spřitelna 0,75 % 0,35 % 0,20 % 54 277 Kmerční banka 0,65 % 0,35 % 0,15 % 6 766 UniCredit Bank 1,50 % 0,95 % 0,85 % 103 129 4
česká nárdní banka peněžní plnění peněžní plnění peněžní plnění 1 066 nahrazující úrk nahrazující úrk nahrazující úrk J&T Banka - výp. lhůta 2,20% 2,20% 1,30 % 47 336 Celkem 212 574 V tabulce jsu uvedeny zůstatky všech bankvních účtů bvdu tzn. běžných účtů (199 562 tis. Kč), peněžních fndů (5 554 tis. Kč) i depzitních účtů cizích prstředků (7 458 tis. Kč). 22lx-Přijaté sankční platby... 536 tis. Kč Pkuty v rámci zákna č. 200/1990 Sb., přestupcích, v platném znění. Dále také smluvní pkuty vyplývající z ddavatelsk-dběratelských vztahů např. za neddržení termínu uknčení prací a předání díla, za nesplnění pvinnsti prvedení náhradní výsadby. V rámci pskytvání veřejné finanční pdpry penále za prušení rzpčtvé kázně. 222x-Ostatní přijaté vratky transferů... 64 tis. Kč Vratka nedčerpanéh neinvestičníh příspěvku ZŠ J. Šupala a vratky nevyužitých dtací (cizí subjekty) v rámci veřejné finanční pdpry. 23lx-Příjmy z prdeje krátkdbéh a drbnéh dluhdbéh majetku...... 27 tis. Kč Kvvý šrt, ntebky, mbilní telefn. 232x-Ostatní nedaňvé příjmy.... 8 017 tis. Kč Nahrazení pvinnsti uvést stavbu d půvdníh stavu jiným závazkem (OVaK - kmunikace), náhrada části nákladů na pravu tabletvéh parkviště (Ateliér Simna), částečná náhrada za výkn technickéh dzru při pravě tabletvéh parkviště (Eurvia CS), dtace z Eurreginu Silesia na Parking CZ-PL (771 tis. Kč), dbrpisy - vyúčtvání služeb za r. 2013 pr MŠ v pdnájmu (326 tis. Kč), vyúčtvání sptřeby energií - bytvý fnd (2 877 tis. Kč) a nebytvé prstry, náhrady z Ministerstva pr místní rzvj za vypravení phřbů (198 tis. Kč), platba OVaK za náhradní výsadbu (196 tis. Kč), platby d zaměstnanců za stravenky a za sukrmé telefnní hvry, přijaté pjistné náhrady d pjišťvny (192 tis. Kč), vratka přeplatku na základě rzhdnutí prminutí daně Generálním finančním ředitelstvím (2 067 tis. Kč). Kapitálvé příjmy Příjmy z prdeje bytvéh fndu činily 17 303 tis. Kč. Ostatní nemvitý majetek (pzemky) byly prdány za 151 tis. Kč. Nadace OKD přispěla na výstavbu bikeparku 500 tis. Kč. Na účet MOb Pruba byl přijat dar d firmy Hruška ve výši 40 tis. Kč na vybudvání, rzšíření neb pravu stání pr umístění kntejnerů na separvaný dpad. Příjem z prdeje 2 aut - VW Transprter Kmbi a Skda Rmster činil 500 tis. Kč. Přijaté transfery z veřejných rzpčt1i ústřední úrvně na výkn státní spráyy... 27 694 tis. Kč Výše dtace ze státníh rzpčtu na výkn státní správy se phybvala na úrvni rku 2012 a 2013. na aktivní plitiku zaměstnansti... 3 838 tis. Kč Je zasílán prstřednictvím úřadu práce na základě dhd vytvření pracvních příležitstí v rámci veřejně prspěšných prací. Jedná se uklízeče veřejných prstranství, na jejichž platy je pskytván příspěvek, splufinancvaný ze státníh rzpčtu a z Evrpskéh sciálníh fndu. na vlby d Evrpskéh parlamentu... 2 000 tis. Kč Transfer přiznán v nedstatečné výši, dkrytí výdajů 1 176 tis. Kč je předmětem finančníh vypřádání rku 2014. na vlby d zastupitelstev územních samsprávných celků... 2 003 tis. Kč Transfer přiznán v nedstatečné výši, dkrytí výdajů 3 615 tis. Kč je předmětem finančníh vypřádání rku 2014. na výkn sciálně právní chrany dětí... 7 402 tis. Kč 5
Transfer přiznán v nedstatečné výši, dkrytí výdajů 3 642 tis. Kč je předmětem finančníh vypřádání rku 2014 (dsud nemáme infrmace, zda bude dkryt). Další příjmy bvdu - specifické prjekty: ~ 638 tis. Kč na prjekt Rzvj Místní agendy 21 v MOb Pruba" v rámci Prgramu švýcarsk-české splupráce z Fndu envirnmentální dbrnsti, ~ 89 tis. Kč z Fndu sudržnsti a ze SFŽP na sanaci eklgické zátěže v areálu Nad Prubku, ).> 827 tis. Kč na revitalizaci významných krajinných prvků (VKP) - parků z ERDF a ze SFŽP v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí, ; 64 tis. Kč ze státníh rzpčtu na zajištění bydlení azylanta a na rzvj infrastruktury bce - prstředky na úhradu čistéh nájemnéh a zárveň na rzvj bce (zejména v blasti dpravy, energetiky a inženýrských sítí). SMO-městský bvd Pruba byl příjemcem průtkvých dtací ze státníh rzpčtu pr zřízené příspěvkvé rganizace: ~ 491 tis. Kč pr ZŠ Ukrajinská na prjekt v rámci OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst (EU šablny), ~ 410 tis. Kč pr Centrum sciálních služeb Pruba na prjekt Vzděláváním ke kvalitě" v rámci OP Lidské zdrje a zaměstnanst, ~ 1 329 tis. Kč pr Centrum sciálních služeb Pruba - nvě pčínaje 3. platbu v rce 2014 budu prstřednictvím rzpčtu zřizvatele zasílány transfery na pskytvání sciálních služeb, ).> 1 232 tis. Kč pr MŠ Makvskéh na prjekt Kmplexní rzvj kmpetencí pedaggických pracvníků MŠ v plytechnických disciplínách" v rámci OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst, ~ 1 555 tis. Kč pr MŠ Dvrní na prjekt Mateřinky na stážích - výměna zkušenstí mezi učitelkami MŠ" v rámci OP Vzděláván í pr knkurenceschpnst. z veřejných rzpčtů územní úrvně Transfery z rzpčtu Mravskslezskéh kraje byly určeny zřízeným příspěvkvým rganizacím. Na účet městskéh bvdu Pruba byly přijaty na základě ustanvení 28, dst. 12 zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, v platném znění. Rzpčet zřizvatele (nestanví-li zvláštní zákn jinak) zprstředkvává vztah příspěvkvé rganizace ke státnímu rzpčtu, k rzpčtu Reginální rady reginu sudržnsti a k Nárdnímu fndu, jde-li příspěvkvu rganizaci zřízenu bcí, též k rzpčtu kraje. P přip sání na účet městskéh bvdu byly dtace zaslány neprdleně knečnému uživateli tzn. příspěvkvé rganizaci. Jednal se prjekt ZŠ Bulharská Cesta bjevů" (586 tis. Kč) a prjekt ZŠ Ukrajinská My t splečně zvládneme" (1 916 tis. Kč). Schválený rzpčet neinvestiční dtace z rzpčtu statutárníh města Ostrayy (SMO) činil 160 382 tis. Kč - neúčelvá a 1 262 tis. Kč na plavecký výcvik žáků základních škl. Neinvestiční transfery z rzpčtu SMO byly v průběhu rku navýšeny 28 428 tis. Kč na revitalizaci zeleně a významných krajinných prvků - parků, na sanaci eklgické zátěže v areálu Nad Prubku, na repasi kašny, na čipvání psů. Z rzpčtu SMO byly dále pskytnuty finanční prstředky na prjekty v blasti kultury a vlnčasvých aktivit - Puliční umělecký festival, Setkání prubských senirů, Advent - čas Vánc, Mezinárdní sprtvní hry senirů, Nejmladší pmáhají zlepšvat živtní prstředí pr buducí generace. V rámci finančníh vypřá dání rku 2013 byla přijata dtace ve výši 8 598 tis. Kč. Nejvýznamnější plžku navýšení neinvestičníh transferu z rzpčtu SMO byla část výtěžku z lterií. Městskému bvdu Pruba na základě rzdělení SMO připadl 18 086 tis. Kč. Investiční transfer z rzpčtu SMO činil ve schváleném rzpčtu I O 000 tis. Kč na reknstrukci místních kmunikací ul. Kpeckéh. V průběhu rku 2014 dšl k navýšení 27 501 tis. Kč, a t: 5 960 tis. Kč t. j. 50 % na výkupy pzemků pr rzšíření hřbitva ve Svinvě, 199 tis. Kč na investiční část prjektu Nejmladší pmáhají zlepšvat živtní prstředí pr buducí generace, 327 tis. Kč na park v režimu významnéh krajinnéh prvku (J. Šupala), 13 515 tis. Kč na reknstrukci elektrinstalace ZŠ I. Sekaniny, 2 000 tis. Kč na nasvětlení přechdů pr chdce Hlavní třída, 6
5 500 tis. Kč na výkup pzemků d splečnsti Orange Real Estate Develpment 4, s. r.. Příjmem rzpčtu bvdu byla též dtace d bce kresu Ostrava-měst (Velká Plm) za vedení přestupkvé agendy ( 11 tis. Kč). Tf. I - Daňvé p řijm) tis Kč Druh příjmu Schválený Rzpčtvé Upravený Skutečnst % p lnění rznčet úravv r:mčet skutečnst/ur Místní pplatky dle rzpčtvých plžek: 1341-Pplatek ze psů 2 200 2 200 2 206 100,3 1343-Pplatek za užívání veřejnéh prstranství 12 200 12 200 12 148 99,6 1349-Zrušené místní pplatky (za jiné technické herní zařízení) 31 31 31 100,0 1355-0dvd z hazardu 9 000-9 000 X Ostatní daňvé příjmy dle rzpčtvých plžek: 1361-Správní pplatky 1 200 1 200 1 729 144,1 1511-Daň z nemvitých věcí 17 000 17 000 19 017 111,9 Daňvé přfimy celkem 41600-8 969 32 631 35131 107,7 Tř. 2 - Nedaňvé příjm y 21 lx-příjmy z vlastní č innsti 5 000 502 5 502 3 887 70,6 213x-Příjmy z prnájmu majetku 57 000 8 927 65 927 67 484 102,4 214x-Výnsy z finančníh majetku 2 400-600 1 800 2 225 123,6 221x-Přijaté sankční platby 190 190 536 282,1 222x-Ostatní přijaté vratky transferů 64 X 23 l x-příjmy z prdeje krátkdbéh a drbnéh dluhdbéh majetku 27 X 232x-Ostatní ne daňvé příjmy 3 500 2 878 6 378 7 246 113,6 2329-Dtace z Eurreginu Silesia na Parking CZ- PL 771 771 77 1 100,0 Nedaňvé příjmy celkem 68 090 12478 80 568 82 240 102,1 Tř. 3 - Kapitálvé pfijmy ODPA 3612-Bytvé hspdářství (prdej bytvéh fndu) 2 000 1 848 3 848 17 303 449,7 ODPA 3639-Kmunální služby a územní rzvj (prdej statníh nemvitéh majetku) 42 42 151 359,5 ODP A 3412-Sprtvní zařízení (př í s p ěvek Nadace OKD na výstavbu bikeparku) 500 500 500 100,0 ODPA 3722-Sběr a svz kmunálních dpadů (dar d firmy Hruška) ODPA 6171-Činnst místní správy 40 40 40 100,0 (prdej mvitéh maietku - auta) 500 500 500 100,0 Kapitálvé pfíimv celkem 2 000 2 930 4 930 18494 375,I VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 111 690 6 439 118129 135 865 115,0 413x - Převdy z vlastních účtů knslidační plžky - nevstupují d knečnéh sučtu příjmů p knslidaci Zapjení fndu živtníh prstředí 1 050 941 1 991 1 473 74,0 Pužití sciálníh fndu - přídělu d fndu v r. 2014 2 920 2 920 2 920 100,0 Tř. 4 - Přijaté transfery a) pl. 41 lx, 42Jx - z veřejných rzpčtů ústřední úrvně státní rzpčet, státní fndy 4112-na výkn státní správy 27 694 I 1 27 6941 27 694 I 100,0 7
4116-na aktivní plitiku zaměstnansti 1 600 2 238 3 838 3 838 100,0 4111-na vlby d Evrpskéh parlamentu 2 000 2 000 2 000 100,0 4111-na vlby d zastupitelstev územních samsprávných celků 2 004 2 004 2 003 100,0 4116-na výkn sciálně právní chrany dětí 7 402 7 402 7 402 100,0 tis. Kč Druh příjmu Schválený Rzpčtvé Upravený Skutečnst % p lnění rzpočet úpravy rzčet skutečnst/ur 4116-pr ZŠ Ukrajinská - OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst 492 492 491 99,8 4116-na prjekt "Rzvj MA2 l v MOb Pruba" 638 638 638 100,0 4116-na sanaci eklgické zátěže Nad Prubku 89 89 89 100,0 4116-na revitalizaci VK.P - parků 827 827 827 100,0 4116-na zajištění bydlení azylantů a rzvj infrastruktury bvdu 65 65 64 98,5 4116-pr CSS Pruba na prjekt "Vzděláváním ke kvalitě" 411 411 410 99,8 4116-pr CSS Pruba - dtace pr pskytvatele sciálních služeb 1 329 1 329 1 329 100,0 4116-pr MŠ Makvskéh - OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst 1 232 1232 1 232 100,0 4116-pr MŠ Dvrní - OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst 1 556 1 556 1 555 99,9 b) pl. 412x, 422x - z vefejných rzpčtů územní úrvně rzpčet Mravskslezskéh kraje *pr ZŠ Bulharská na prjekt "Cesta bjevů" - investiční, neinvestiční 586 586 586 100,0 *pr ZŠ Ukrajinská na prjekt "My t splečně zvládneme" 1 654 1 654 1 916 115,8 rzpčet Statutárnflw města Ostravy * neinvestiční transfer neúčelvý 160 382-871 159 511 159 511 100,0 * neinvestiční transfer neúčelvý - výtěžek z lterií a jiných pdbných her 18 086 18 086 18 086 100,0 * neinvestiční transfer účelvý: plavecký výcvik žáků 1 262 1 262 1 262 100,0 prjekty v blasti kultury a vlnčasvých aktivit 560 560 560 100,0 prjekt "Nejmladší pmáhají zlepšvat ŽP pr buducí generace" 689 689 688 99,9 revitalizace zeleně a významných krajinných prvků - parků 379 379 374 98,7 sanace eklgické zátěže v areálu Nad Prubku 362 362 32 8,8 repase kašny 579 579 555 95,9 čipvání psů 46 46 46 100,0 finanční vypřádání r. 2013 8 598 8 598 8 598 100,0 * investiční transfer účelvý 10 000 27 501 37 501 35 861 95,6 rzpčet jiné bce * neinvestiční transfer neúčelvý za vedení přestupkvé agendy 11 X Pfiiaté transfery celkem 200 938 78452 279 390 277 658 99,4 PŘÍJMY ÚHRNEM p knslidaci 312 628 84 891 397 519 413 523 104,0 8
3. Plnění rzpčtu kapitálvých výdajů tis. Kč Jmenvitá inv el)tičnl akce Schválen) Rzpčtvé Upra\cný I Skutc~nsl,. plntn( rzpčet úprav' rzčct r 2014 sl.."utlur Odbr technický a prvzní 9001-Prjektvé dkumentace staveb 2 000 4 725 6 725 5 018 74,6 3884-PD úprava parkviště ul. Žilinská (dplatek) 16 16 15 93,8 Stavební úpravy WC na Hlavní třídě vč. PD 900 900 0,0 3917-Reknstrukce místní kmunikace Kpeckéh 10 000 4 000 14 000 3 743 26,7 Reknstrukce místní kmunikace Ukrajinská 6 000 6 000 5 782 96,4 Stavební úpravy místní kmunikace Višňvá 1 200 1 200 1 195 99,6 Stavební úpravy chdníků ul. Lvvská, Francuzská, Svjsíkva, Slavíkva 3 989 3 989 3 971 99,5 3934-Reknstrukce Havlíčkva náměstí 24 000 24 000 8 422 35,1 Suvislá údržba ul. Rekreační 5 000 5 000 0,0 Parkviště u ZŠ Prubská 832, ul. Šklní 700 700 653 93,3 Zateplení pdlahy půdy v ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Prubská 832 1 500 1 500 1 113 74,2 Rapid Mnd - hydraulický nsič s příslušenstvím 365 365 365 100,0 Slavnstní světlení susší " Pdvečer" na Hlavní třídě 66 66 65 98,5 4610-Nasvětlení přechdů pr chdce Hlavní třída 4 100 4 100 2 019 49,2 1804-Stavební úpravy v ZŠ I. Sekaniny (. s. Krteček) 1 857 1 857 1 857 100,0 1804-Klimatizační jedntka Tshiba d servervny v ZŠ I. Sekaniny 54 54 54 100,0 1804-Reknstrukce elektrinstalace ZŠ I. Sekaniny (rezerva) 10470 10 470 0,0 6875-Reknstrukce elektrinstalace ZŠ I. Sekaniny (v tm: dtace SMO 13 515 tis. Kč) 17 140 17 140 17 140 100,0 0027-Vybudvání stanvišť pr kntejnervá stání na separvaný dpad 465 465 458 98,5 1609-Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ J. Šupala 640 640 640 100,0 1382-Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ K. Pkrnéh 1 100 1 100 1 097 99,7 0915-Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ Dětská 2 000 2 000 1 309 65,5 6067-Reknstrukce zdravtechniky a sciálních zařízení MŠ Slavíkva 1 250 1 250 1 221 97,7 4411-Stavební úpravy sciálních zařízení v pavilónu "A" ZŠ J. Valčíka 1 050 1 050 1 044 99,4 0831-Výměna pdlah v tělcvičně ZŠ gen. Zd. Škarvady 1 090 1 090 1 087 99,7 0832-Reknstrukce sciálních zařízení ZŠ Prubská 832 1 780 1 780 1 411 79,3 Sauna MŠ O. Jeremiáše, MŠ V Zahradách a MŠ B. Martinů 540 540 529 98,0 Reknstrukce bjektu D ělnická 6054 3 900 3 900 2 870 73,6 Prjektvá dkumentace reknstrukce elektrinstalace ZŠ A. Hrdličky 44 44 44 100,0 Prjektvá dkumentace zateplení fasády MŠ Čs. exilu 58 58 58 100,0 Prjektvá dkumentace reknstrukce předávacl stanice ZŠ Prubská 832 66 66 66 100,0 Parkviště ul. Nálepkva 3 000 3 000 2 144 71,5 Stavební úpravy zahrad mateřských škl V Zahradách, Nezvalv nám., Ukrajinská, Skupy, Šupala, 19 000 19 000 5 263 27,7 Synka 9
tis. Kč Jmenvitá investičnf akce Schválený Rr.pttm. é Upraven) Skutečnst ~ p ln~n i rzpčet úpra\v rlpcc:l r 2014 skuuťr Otčná bezpečnstní kamera Axis na dům Opavská č.p.6126 150 150 116 77,3 Měřič kamžité rychlsti vzidel 48 48 48 100,0 Vysavač psích exkrementů 60 60 60 100,0 Klimatizace 1. a 2. NP bjektu C ÚMOb Pruba (Gen. Schra 6013) včetně PD 1 750 1 750 1 684 96,2 Ráksníčkv hřiště R. Prchaly, úprava terénu před realizaci 300 300 179 59,7 Herní prvky a mbiliář pr dětská hřiště 1 336 1 336 1 336 100,0 Úprava dvrní části Nábřeží SPB 4 000 4 000 3 551 88,8 Nástupní pžární plchy 5 500 5 500 0,0 Odstavná plcha a l avičky u Duhy 65 65 65 100,0 Dům s pečvatelsku službu Průběžná - hvrvá zařízení d kabin plšin (výtahů) 131 131 131 100,0 Park v režimu významnéh krajinnéh prvku, J. Šupala 327 327 327 100,0 LLmtl tn\i.:i.llčnkh pri.tředků pr dbr technicky a pr\01,ní /, vlastních zdr1ů bvdu 50000-50 000 X Odbr vnitfnkh věci Infrmatika - výpčetní technika 2 100 65 2 165 2 165 100,0 Odbr p éče bčany Reknstrukce sciálních zařízení ZŠ Bulharská I 200 1 200 718 59,8 Atrium ZŠ I. Sekaniny - reknstrukce 3 500-1 209 2 291 15 0,7 Reknstrukce skateparku u Biskupskéh gymnázia - II. etapa (bikepark) 3 200 269 3 469 3 280 94,6 0389-Přírdní zahrada MŠ Větrná 43 43 43 100,0 0594-Mdernizace přírdvědných a technických učeben - pradenská a technická činnst 460 460 460 100,0 1030-Prjekt "Nejmladší pmáhají zlepšvat živtní prstředí pr buducí generace" 259 259 199 76,8 1804-Reknstrukce učitelských WC ve 3. NP ZŠ I. Sekaniny 75 75 75 100,0 Reknstrukce interiéru v Centru vlnéh času O. Jeremiáše 1985 110 110 110 100,0 ZŠ L Štúra - studie přístavby tělcvičny, nadstavby 4. NP pavilónu a změny dispzic (MŠ) 400 400 298 74,5 Krycí plachta na knstrukci pódia na Hlavní třídě 44 44 44 100,0 Odbr právních vztahů, výstavby a živtníh prstředí Nabytí pzemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Pruba, bec Ostrava 157 157 0,0 Nabytí pzemku parc. č. 4408/ 163 a 4408/164 v k. ú. Pruba-sever, bec Ostrava 1 557 I 557 0,0 Nabytí pzemku parc. č. 1942/1 v k. ú. Svinv, bec Ostrava (rzšíření hritva Svinv) 9 155 3 718 12 873 9 155 71,1 Nabytí pzemku parc. č. 1942/3 v k. ú. Svinv, bec Ostrava (rzšíření hřbitva Svinv) 2 766 1 383 4 149 0,0 Nabytí pzemku parc. č. 1695/10 v k. ú. Prubasever, bec Ostrava 216 216 216 100,0 Nabytí pzemku parc. č. 2639/2 a 2639/9 v k. ú. Pruba, bec Ostrava 264 264 0,0 Nabytí pzemku parc. č. 1819/2, 1819/4 a 1819/6 v k. ú. Pruba, bec Ostrava 200 279 479 0,0 Nabytí pzemku parc. č. 3655/25 v k. ú. Prubasever, bec Ostrava 316 316 316 100,0 10
Jmencwilá in"cstičnf akce Sch\álen) Rz.petvé l lpr.tvcn) ra>occt úprav\. rldo(ct Odbr správních činnstí a bytvéh hspdářství Prjektvá dkumentace - bydlení pr seniry 500 500 Prjektvá dkumentace - lkalita Dělnická a Skautská 1 000 115 1 115 Dělnická č. p. 325/37 - celkvá reknstrukce 3 000 2 651 5 651 Dělnická č. p. 389/14, 391/18 - fasáda, kna, střecha 3 000 45 3 045 U Obluku č. p. 501 - střecha, římsa, kmíny, klempířské prvky 6 000 6 000 Dvrní č. p. 763/21 - fasáda 1 500 1 500 Reknstrukce elektrinstalací ve splečných prstrách bytvých dmů 5 500 600 6 100 Dům s pečvatelsku službu Astra - střecha 2 000 1 500 3 500 Klub důchdců U Obluku 501 2 000-61 1 939 Flrida - střecha 400 400 Revitalizace lkality Dělnická a Skautská 4 000 4 000 Havlíčkv nám. 741/11, 12 vč. estetizace splečných prstr, úprava vstupů d dmu I 000 500 1 500 Nabytí stavby bčanskéh vybavení Alžírská 6107 4 200 4 200 Reknstrukce fasády bjektu Bulharská 1561, PD přístavba bezbariérvé rampy 4 969 4 969 Autmatizace dveří v Dmě s p ečvate l sku službu I. Sekaniny 1812 453 453 Nabytí pzemku parc. č. 920/2, 920/3 a 920/4 v k. ú. Pruba, bec Ostrava 11 000 11 000 Kapitálvá rezerva z příjmů z prdeje bytvéh fndu 52 765-52 765 Kapitálvé výdaje úhrnem 170 000 64131 234131 Sl.utcčn!lt r 2U l4 tis. Kč 0 ' plntni skut..ur 0,0 847 76,0 5 570 98,6 3 045 100,0 437 7,3 1 089 72,6 6 029 98,8 3 198 91,4 1 726 89,0 393 98,3 115 2,9 1 337 89,1 4 200 100,0 3 427 69,0 453 100,0 11 000 100,0 X 138 110 59,0 Kmentář k plnění rzpčtu investičních výdajů r. 2014: Odbr technický a prvzní 9001- Prjektvé dkumentace staveb Studie mžnsti pdzemníh parkvání - Nerudv nám., Hlavní třída, Alšva Studie haly pr stlní tenis v lkalitě A. Hrd ličky Studie prveditelnsti sprtvníh zařízení u ZŠ J. Valčíka PD - Stavební úprava chdníků U Obluku PD - Spjvací chdník pdél ul. B. Nikdéma PD - Stezka pr klečkvé brusle Hav líč kv nám. PD - Parkviště u ZŠ Prubská na ul. Šklní PD - Opěrná zeď, schdiště - ul. 17. listpadu PD - Rek. zpevněnýc h plch ve vybraných lkalitách, Ukrajinská Studie úpravy 17. listpadu PD - Multifunkční hři ště u ulice Jasmínvá PD - Parkviště u DK POKLAD PD - Nástupní plchy na území městskéh bvdu Pruba PD - Stavební úpravy zahrad mateřských škl PD - Sjezd pr Mephacentrum na ul. Opavská PD - Parkviště na ulici Dělnické PD - Prpjení chdníku u Vltavy PD - Parkviště dvrní trakt M. Kpeckéh 11
PD - Dpravní řešení přechdu a chdníku na ul. B. Nikdéma PD - Chdník na ulici Opavské PD - Oplcení DPS Průběžná PD - Stavební úprava chdníků na ulici Francuzská PD - Stavební úprava chdníků na ulici Heyrvskéh PD - Stavební úprava chdníků na ulici Lvvské PD - Stavební úprava chdníků na ulici Slavíkva PD - Stavební úprava chdníků na ulici Svjsíkva PD - Stavební úprava chdníků na ulici 17. listpadu PD - Reknstrukce zpevněných plch lkalita ulice Nálepkva PD - Přechd pr chdce u škly na ulici Karla Pkrnéh Studie Řešení parkvacích míst a prdlužení ulice U Vzvny PD - Infrasauna MŠ V Zahradách PD - Infrasauna MŠ Otakara Jeremiáše PD - Zpevněná plcha + lávka - DUHA Studie prvedení přelžky hrkvdu U Obluku PD - Úprava WC na Hlavní třídě PD - Úprava veřejnéh prstranství ulice Lvvská PD - Úprava veřejnéh prstranství ulice Klimkvická 3884-PD úprava parkviště ul. Žilinská (dplatek) Dplatek za inženýrsku činnst k vydání územníh rzhdnutí. Stavební úpravy WC na Hlavní třídě vč. prjektvé dkumentace V rce 2014 nebyl realizván. 3917-Reknstrukce místní kmunikace Kpeckéh Reknstrukce pěších i autmbilvých kmunikací ulice, vytvření 61 parkvacích míst, nvé dvdnění, nvé veřejné světlení. Užita technlgie chdníkvých rštů v křenvých zónách strmů. Ve dvrních částech výstavba kmunikací převážně ze zatravňvacích dlaždic pr příjezd zásahvých vzidel HZS. V rce 2014 rzestavěn úsek Urxva - Čs. exilu, akce pkračuje v rce 2015 dknčením tht úseku a nvým úsekem Kpeckéh - 17. listpadu. Reknstrukce místní kmunikace Ukrajinská Obnva pvrchu živičné kmunikace a bnva všech plch pr parkvání a plch pr pěší, bnva uličních vpustí. Zvýšení celkvéh pčtu parkvacích míst 14 stání. Akce dknčena. Stavební úpravy místní kmunikace Višňvá Celplšná úprava, bnva kmunikace, vyrvnání výškvých úrvní u jedntlivých vjezdů dmům, bnva dvdnění. Akce dknčena. k bytným Stavební úpravy chdníků ul. Lvvská, Francuzská, Svjsíkva, Slavíkva Obnva chdníků - vyburání stávajících zdevastvaných pvrchů chdníku a brub, plžení nvých betnvých brub, nvých pdkladních vrstev a pkládka krytu ze zámkvé dlažby. Akce dknčeny. 3934-Reknstrukce Havlíčkva náměstí Reknstrukce autmbilvých i pěších kmunikací na severní a jižní straně náměstí, výstavba nvéh parkvi ště na výchdní straně (vytvření 219 nvých parkvacích míst), celkvá reknstrukce kmunikací ulice B. Martinů a úprava pvrchu chdníku uvnitř náměstí pr účely IN-LINE rekreačníh bruslení. V rce 2014 dknčen parkviště na ul. B. Martinů, jižní strana náměstí a větší část severní strany, v rce 2015 pkračují práce na ul. B. Martinů a na IN-LINE dráze. Suvislá údržba ulice Rekreační Celplšná bnva pvrchu kmunikace a chdníků d dmu č. p. 279 p vjezd d areálu letníh kupaliště. Akce dlžena na jar rku 2015 z důvdu nepředpkládanéh prdlužení prací na výměně hlavníh vdvdníh řadu v ulici a pravy kanalizace (prváděly OVaK, a.s.). 12
Parkviště u ZŠ Prubská 832, ul. Šklní Stavební úprava stávající parkvací plchy s pškzeným pvrchem ve dvrní části škly - předláždění zámkvu dlažbu, úprava dvdnění. Akce dknčena. Zateplení pdlahy půdy v ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Prubská 832 Zateplení pdlahy půdních prstr hlavních budv bu škl z důvdu snížení tepelných ztrát. Akce dknčeny. 4610-Nasvětlení přechdů pr chdce Hlavní třída Vybudván 24 ks nvých světelných míst, zařízení pr nasvětlení přechdů pr chdce dplněn na 9 ks stávajících stžárů VO a na 1 ks stžáru DPO se stávajícím zařízením VO. Akce dknčena. 1804-Stavení úpravy v ZŠ I. Sekaniny (.s. Krteček) Dknčení úprav nevyužívaných prstr sníženéh přízemí pavilnu C" pr ptřeby Mateřskéh centra Krteček. Akce dknčena. 6875-Reknstrukce elektrinstalace ZŠ I. Sekaniny Kmpletní reknstrukce elektrinstalace a výměna svítidel (silvé rzvdy, datvé rzvdy, slabprudé rzvdy, sdělvací technika). Akce dknčena. 1609-Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ J. Šupala Kmpletní reknstrukce elektrinstalace a výměna svítidel (silvé rzvdy, datvé rzvdy, slabprudé rzvdy, sdělvací technika). Akce dknčena. 1382-Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ K. Pkrnéh Kmpletní reknstrukce elektrinstalace a výměna svítidel (silvé rzvdy, datvé rzvdy, slabprudé rzvdy, sdělvací technika). Akce dknčena. 0915-Reknstrukce elektrinstalace kuchyně ZŠ Dětská Kmpletní reknstrukce elektrinstalace a výměna svítidel (silvé rzvdy, datvé rzvdy, slabprudé rzvdy, sdělvací technika). Akce dknčena. 6067-Reknstrukce zdravtechniky a sciálních zařízení MŠ Slavíkva Kmpletní reknstrukce všech sciálních zařízení v MŠ včetně rzvdů vdy, zařizvacích předmětů, bkladů a dlažby a stavebních úprav dtčených stěn a strpů. 4411-Stavební úpravy sciálních zařízení v pavilnu A" ZŠ J. Valčíka Kmpletní reknstrukce všech sciálních zařízení v pavilónu A včetně rzvdů vdy, dpadů, výměny zařizvacích předmětů, bkladů a dlažby. Sučástí byly i stavební úpravy, kdy plechvé kóje byly nahrazeny!aminvými kójemi a plechvé stěny byly vyzděny pórbetnvými tvárnicemi. 0831-Výměna pdlah v tělcvičně ZŠ gen. Zd. Škarvady Výměna parketvé pdlahy včetně pružnéh rštu. Akce dknčena. 0832-Reknstrukce sciálních zařízení ZŠ Prubská 832 Stavební úpravy všech sciálních zařízení hlavní budvy z důvdu ptřeby rzšíření umývacích míst a pčtu pisárů. Sučástí byly částečné stavební úpravy, dplnění a částečná výměna zařizvacích předmětů, úprava rzvdů vdy, výměna dsud nevyměněných dpadů chlapeckých záchdů a výměna pškzených neb ptřebvaných bkladů neb dlažby. Sauna MŠ O. Jeremiáše, MŠ V Zahradách a MŠ B. Martinů Ddávka a instalace infrasaun včetně nezbytných drbných stavebních úprav. Akce dknčena Reknstrukce bjektu Dělnická 6054 Kmpletní úprava prstr bjektu pr vytvření zázemí pracvníků veřejně prspěšných prací. Akce dknčena. 13
Prjektvá dkumentace reknstrukce předávací stanice ZŠ Prubská 832 Vypracvání PD výměny technlgickéh vybavení předávací stanice pr vytápění bjektů škl Prubská 832 a Prubská 831 (gen. Zd. Škarvady). Plánvaná realizace 2015. Parkviště ul. Nálepkva Výstavba veřejných parkvacích plch u bjektu Úřadu práce kapacitě 12 + 24 stání včetně bslužné kmunikace a pěších kmunikací. Akce dknčena. Otčná bezpečnstní kamera na dům Opavská 6126 Ddávka a instalace kamery městskéh kamervéh systému. Měřič kamžité rychlsti vzidel Ddávka a instalace infrmativníh měřiče rychlsti (radaru) na ul. Vřesinské ve směru d Vřesiny d Pruby. Klimatizace 1. a 2. NP bjektu C" ÚMOb Pruba (gen. Schra 6013) včetně PD Ddávka a instalace klimatizace d kancelářských prstr zbývajících dvu pdlaží budvy C". Ráksníčkv hřiště R. Prchaly, úprava terénu před realizací Příprava terénu před výstavbu Ráksníčkva hřiště, které realizvala splečnst LIDL. Nástupní pžární plchy Úprava neb vybudvání prstr pr příjezd a ustavení vzidel výškvé techniky HZS u vybraných bytvých dmů. Akce přelžena na rk 2015. Dům s pečvatelsku službu Průběžná - hvrvá zařízení d kabin výtahů Instalace drzumívacíh zařízení pr nuzvé situace d kabin výtahů. Park v režimu významnéh krajinnéh prvku - J. Šupala Vypracvání prjektvé dkumentace pr stavební řízení a prvádění stavby. Financván z rzpčtu SMO. Slavnstní světlení susší Pdvečer" na Hlavní třídě Instalace nvých světel, které zajistí světlení tht susší v dbě d 21 :00 d 23 :00 hd. 0027 - Vybudvání stanvišť pr kntejnervá stání na separvaný dpad Zhtvení nvých kntejnervých stání na separvaný dpad, část financvána z daru OZO Ostrava. Herní prvky a mbiliář pr dětské hřiště. V předem vytipvaných lkalitách umístěny nvé hrací prvky vč. dpadvých plch. Úprava dvrní části Nábřeží SPB Vybudvání nvých chdníků, dlážděných plch před dmy vč. páteřníh spjvacíh chdníku. Oprava hřiště a pískviště. Kmpletní úprava stávající zeleně. Výsadba nvéh keřvéh záhnu, živých pltů a reknstrukce travnatých plch. Odbr vnitřních věcí Byly zakupeny multilicence MS Office 2013 Standard s tím, že bude využit práv dwngrade a instalvána verze 2010. Kdykli je mžn instalvat a aktivvat verzi 2013. Nahrazena tím byla verze 2003, která přestala mít d dubna 2014 pdpru jak u Micrsftu, tak pstupně i u ddavatelů infrmačních systémů. Kncvé datum rzšířené pdpry u zakupenéh prduktu je 11. 4. 2023. Vzhledem k nutnsti změny databázvéh serveru (SQL Server) z 32 bitvé verze 2005 na 64 bitvu verzi a verzi kmpatibilní s statními aplikacemi byl zakupen nejmenší mžný pčet licencí SQL Server Standard 2014 Cre, který umžňuje nemezený pčet připjených uživatelů (využití jak dwngrade na nižší pžadvanu verzi). Tent server je mim jiné využíván také k publikvání pdkladů pr jednání rgánů městskéh bvdu Pruba a vyřešil se tím také pčet licencí pr měnící se externí uživatele. Přízena byla výpčetní technika, pčítač s graficku kartu, jak vybavení pr vznikající dhledvé centrum pr mnitring externích lkalit městskéh bvdu. S hledem na změnu pvýšení verze pštvníh serveru byl dkupen pčet licencí ptřebných pr připjení externích uživatelů k tmut serveru. 14
Odbr péče bčany Odbr péče bčany v rce 2014 zahájil realizaci prjektu Přírdní zahrada MŠ Větrná", na který získal d Státníh fndu živtníh prstředí dtaci ve výši 1.686 tis. Kč. V rce 2014 byl čerpán 43 tis. Kč na zpracvání prjektvé dkumentace. V červnu 2014 dbr péče bčany zrealizval veřejnu zakázku maléh rzsahu Oprava hygienických zařízení ŠD při ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Pruba", jejíž celkvá hdnta činila 718 tis. Kč a byla hrazena z rzpčtu kapitálvých výdajů. Odbr péče bčany dále hradil náklady na reknstrukci učitelských WC ve 3. NP ZŠ I. Sekaniny 1804 ve výši 75 tis. Kč. Z důvdu rzšíření vzdělávacíh prgramu byly dbrem péče bčany v průběhu rku 2014 zadány z rzpčtu kapitálvých výdajů bjednávky na zpracvání studie prveditelnsti pr prjekt "Přístavba pr waldrfsku větev ZŠ L. Štúra 1085", zpracvání věřvací studie přístavby nvé splečenské haly (tělcvičny), nadstavby stávajícíh pavilnu a změny vnitřních dispzic 1. NP pavilnu ZŠ v areálu ZŠ L. Štúra 1085, vše v suhrnné výši 298 tis. Kč. Z rzpčtu kapitálvých výdajů dbr péče bčany zakupil v rce 2014 krycí plachtu na knstrukci pódia na Hlavní třídě v hdntě 44 tis. Kč. Ve výši 11 O tis. Kč byly hrazeny kapitálvé výdaje v rámci reknstrukce interiéru I. a 2. NP Centra vlnéh času O. Jeremiáše 1985, Ostrava-Pruba (prsklená vrátnice). V rce 2014 dbr péče bčany zapčal s přípravu prjektu splufinancvanéh z fndů Evrpské unie v rámci Reginálníh peračníh prgramu Mravskslezsk pd názvem Mdernizace přírdvědných a technických učeben základních škl na území MOb Pruba". V rce 2014 byl na pradensku a technicku činnst spjenu se zpracváním prjektu vynalžen z rzpčtu kapitálvých výdajů celkem 460 tis. Kč. V průběhu července a srpna 2014 byla realizvána druhá etapa reknstrukce prubskéh skateparku, kdy byl dbudván betnvý mnlit rzměrech cca 26 x 28 m s překážkami určenými rvněž vyznavačům jízdy na klech a klbě žkách. Náklady na druhu etapu reknstrukce ve výši 2. 780 tis. Kč byly hrazeny z kapitálvéh rzpčtu SMO-MOb Pruba, dalších 500 tis. Kč pskytla Nadace OKD fnnu grantu z prgramu S ídliště žije". Odbr právních vztahů, yýstavby a živtníh prstředí Nerealizvané výkupy: Nabytí pzemku parc. č. 1773/10 v k.ú. Pruba, bec Ostrava (Hruzík) - v rce 2014 nečerpán. Vlastník kupní smluvu dsud nepdepsal. Nabytí pzemků parc. č. 4408/ 163 a 4408/164 v k.ú. Pruba-sever (Kříbek), v rce 2014 nečerpán. Vlastník pzemků není právněn s těmit pzemky dispnvat, a t z důvdu vydání předběžnéh patření. Nabytí pzemku parc. čís. 1942/3 v k.ú. Svinv, bec Ostrava (Jsef Rkyta) - v rce 2014 nečerpán. Vlastník pzemku je umístěn v léčebně dluhdbě nemcných. Odbr správních či nnstí a bytvéh hsp dářství Prjektvá dkumentace - bydlení pr seniry Schválené finanční prstředky nebyly čerpány. Nebyla dsud určena vhdná lkalita pr výstavbu dalšíh bjektu bydlení pr seniry. Rvněž bude v následujícím bdbí prveden průzkum hledně ptřebnsti výstavby dalšíh takvéh bjektu. U Obluku č.p. 501 - střecha, římsa, kmíny, klempířské prvky V rce 2014 byla realizvána puze prjektvá dkumentace na reknstrukci střechy včetně říms, kmínů a klempířských prvků. K realizaci nedšl, jelikž prbíhají jednání se spluvlastníkem bytvéh dmu č. p. 501 na ulici U Obluku, tj. splečnstí RPG Byty, s.r.. ve věci celkvé reknstrukce bytvéh dmuč. p. 501 - fasáda, sanace suterénu prti zemní vlhksti a střecha. V případě, že by uvedenu reknstrukci prvedl puze jeden ze spluvlastníků, nebyl by dcílen dstatečnéh zvelebení vzhledu vstupní dminanty d Pruby. Revitalizace lkality Dělnická a Skautská V rce 2014 byl prveden puze zateplení štítvé stěny dmu č. p. 321 na ulici Dělnické, které byl nezbytné z důvdu prchlazení bytů sustředěných u tét štítvé zdi. V rce 2015 bude zahájena revitalizace jmenvané lkality pdle zpracvané prjektvé dkumentace. Ostatní schválené kapitálvé finanční pr stře dky byly čerpány na vyjmenvané akce (viz tabulka plnění rzpčtu kapitálvých výdajů). 15
4. Plnění rzpčtu neinvestičních výdajů v členění pdle příkazců finančních perací Příkazci finančních perací dle zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě v platném znění a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kteru se prvádí zákn č. 320/2001 Sb., spravují část rzpčtvých prstředků městskéh bvdu, vymezenu d ispzičními právněními. Psuzují nezbytnst perací k zajištění stanvených úklů ve vztahu k ddržení právních předpisů a patření rgánů veřejné správy. Při využívání svěřených finančních prstředků pstupují hspdárně, efektivně a úče lně. Přijímají patření k vylučení neb zmírnění rizik, která se při hspdaření se svěřenými prstředky mhu vyskytnut. Odbr správních činnstí a bytvéh hspdářství Odvětví č inn st i Schválený rz čet Upravený rz čet tis. Kč Skutečnst r. 2014 % skut./ur ODPA 3399- Záležitsti kultury (sbvr pr héansk<; zále5tmi) Z th: Materiál Nákup služeb V ěcné dary 10{) 2 20 78 /OfJ 2 20 78 88 88,0 0,0 13 65,0 75 96,2 I ODPA 5519- Pžární clirana 56 1 93,31 ODPA 61 71- Činnst mi~tni sprúvy (=ahe:p.d eni prvzu úřadu; Z th: DDHM, materiálvé výdaje, knihy, tisk Pitný režim, chranné pracvní pmůcky, vybavení l ékárniček Pštvné Služby telekmunikací a radikmunikací Realizvané kurzvé ztráty, služby peněžních ústavů Nájemné Nákup služeb, revize Opravy a údržba Cestvné Věcné dary, statní nákupy, účastnický pplatek Neinvestiční transfery (služby Městské plicie) 7 500 1 040 52 1 383 400 1 25 2 405 100 670 24 1 400 7 560 1 303 70 1 034 422 2 28 2 465 100 712 24 1 400 6307 83,4 1 243 95,4 62 88,6 648 62,7 418 99,1 1 50,0 27 96,4 1 836 74,5 84 84,0 711 99,9 2 8,3 1 275 91,1 I ODPA 6320-Pjiště11ífimkb1č 11especif. I 1501 11.rnl ODPA J6l2-Byt11vé lwspdář~tví (prdej hy101 éh nduj I OOfJ 1602 I 598 99,8 16
OIJPA 3612- B~ tm é hspdářsh í 3J 900 44 394 3 7 4.58 84,4 Z th: Správa a údržba bytvéh fndu bez výdajů na platy a pvinné dvdy v členění: 10000 12 646 9932 78,5 E l ektřin a 30 61 62 101,6 Pštvné - SIPO 60 66 58 87,9 Náhrady placené byvatelstvu, spluú čast na pjistném p lně ní, statní n einvestiční 10 10 0,0 výdaje Nájemné při exekuci, předpis nájmu a zálh na služby v bytech MOb Pruba v SVJ 120 3 239 3 146 97,1 Úhrady exekutrům 100 100 57 57,0 Nákup klků pr sudní řízení 100 100 0,0 Odečty vdměrů, nákup služeb 50 50 31 62,0 Ostatní služby - havarijní služba, deratizace, znalecké psudky, revize, správa BF, statní neinvestiční výdaje, statní nákupy 2000 2 682 1 339 49,9 Opravy a udržvání, materiál, DDHM 7 515 6 198 5 112 82,5 Klub senirů U Obluku, BD Dělnická 325/37, vybavení 125 125 100,0 Ostatní nákupy, sudní pplatky 15 15 2 13,3 Službv, spjené s bvdlením v členění: 19900 26160 23 054 88,l Studená vda, st čné 3 300 2 754 2 525 91,7 Tepl, TUV 12 900 12 900 10 503 81,4 Elektřina 450 450 233 51,8 Opravy výtahů, STA, pravy elektr, výtah ů, materiál, čištěn í kmíni1 400 360 97 26,9 Úklid sp lečných prstr, servis výtahů 200 428 428 100,0 Vratky přeplatků minulých let (vyúčtvání služeb) 2 500 3 455 3 455 100,0 Platby SVJ (zálhy na služby neprdaných bytů) 150 5 813 5 813 100,0 Dům pr neplatiče nájemnéh Vřesinská 2230 300 300 65 21,7 Dům s pečvatelsku službu I Sekaniny 2 900 2447 2132 87,1 Dům s pečvatelsku službu ul. Průběžná 2800 2800 2 235 79,8 Uhrada čistéh nájmu azylanta/dtace ze státníh rzpčtu 41 40 97,6 ODPA 3613 - Nebytvé hspdář'itví i hyrmých dmech, bjf!kr Flrida, 130 602 563 93,5 tahlet1 é varkl'f.štj ODPA 3639-Kmunální!llužby a územní TO.Z\'0 (J 37 31 83,8 I ODPA 4333-DmOVJ!. J!.TO matky.v dětmi 201 201 l. I ODPA 4359-0stutní!llu!by" blasti sciální éče f Jrav ' 1 lduh<'ch senwrů1 20 20 (),0 17
Energie ODPA 6171-Činnst místní správy 2 960 2 960 2403 81,2 ODPA 4359-0st. služby v blasti sc. péče 50 50 9 18,0 ODPA 3613-Nebvtvé hspdářství 340 340 304 89,4 ODPA 3429-0statní zájmvá činnst (centra vlnéh času) 640 775 700 90,3 ODPA 2141- Vnitřní bchd (tržiště) 20 20 7 35,0 ODPA 3639-Kmunální služby a územní rzvi (bjekt Dělnická) 60 155 98 63,2 ODPA 3745-Péče vzhled bcí a veřejnu zeleň (prstranství u Flridy) 5 5 1 20,0 ODPA 3399- Záležitsti kultury (sbr pr bčanské záležitsti) Finanční prstředky ODPA 3399 byly vynalženy na zajišťvání slavnstních břadi1 setkání s jubilanty, vítání dětí a jubilejních sňatků, knkrétně na nákup darů a zajištění kulturníh prgramu ke slavnstním břadům. V rce 2014 prběhl 43 slavnstních břadů, při kterých byl vydán 160 ks keramických dárkvých předmětů jubilantům, 216 hraček nvrzeným dětem a 3 ks dárkvých balíků a kytic pr jubilanty, kteří slavili zlatu či diamantvu svatbu. V daném bdbí byl dále předán 145 bnbniér pr jubilanty z Dmva pr seniry Slunečnice na ulici Opavské 44 72. Třem jubilantkám a jednmu jubilantvi, kteří slavili 100. až l 03. narzeniny, byly předány věcné dary a kytice. Akce setkání s jubilanty se v rce 2014 knaly v Centru vlnéh času na ulici Vietnamské. Sučástí setkání byl vystupení Planských písničkářů. ODPA 5519-Pžární chrana Čerpání finančních prstředků suvisel př edevším se zajištěním revizí hasicích přístrjů a hydrantů ve správních budvách ÚMOb Pruba a se zajištěním nvelizace některých vnitřních nrem BOZP a PO. ODPA 6171- Činnst místní správy (zabezpečení prvzu úřadu) Finanční prstředky ODP A 6171 byly pužity na: předplatné tisku a dbrných časpisů, nákupy dbrných knih, nákup kancelářskéh zbží, mycích, čisticích a dezinfekčních prstředků a hygienickéh zbží, nákupy DDHM např.: ftaparáty, skartvací strj, vitríny magnetické, magnetická tabule, mbilní telefny, mikrvlnná truba, varné knvice, židle plastvé a kancelářské, zásbníky na taletní papír a papírvé ručníky, pkladnička, kpírvací strj, vzík výdejní vč. gastrnádb, diktafn, schránky na klíče, lednička, zajištění pitnéh režimu pr zaměstnance v letních měsících, nákup chranných sbních pracvních pmůcek, dvybavení a výměna pršléh vybavení lékárniček, pštvné - pplatky za pštvní pukázky a nastavení frankvacíh strje, telekmunikační služby - hvrné linek 599480 a 599481, utsurcing, mbilní služby, nájemné za užívání skladvacích prstrů pr uskladnění mvitéh majetku z exekucí, nákup služeb - úklid správních budv, mytí ken, revize a kntrly e l ektrsptřebičů, dvz a zpracvání kmunálníh dpadu, skartace dkumentů, straha při přepravě finanční htvsti, pravy a údržba kpírvacích strjů, věcné dary - členský p říspěvek Sdružení tajemníků městských a becních úřadů, transfer - straha správních budv prstřednictvím Městské plicie Ostrava. ODP A 3612 - Bytvé hspdářství (prdej bytvéh fndu) Finanční prstředky byly vynalženy na úhradu dměn dražebníkvi za prvedené úspěšné verejne dbrvlné dražby 14 bytvých a 3 nebytvých jedntek. Dále byly hrazeny náklady suvisející s placením daně z nabytí nemvitých věcí. 18
ODPA 3612- Bytvé hspdářství V rámci plžek správy a údržby bytvéh fndu byl uhrazen: dknčení estetizace splečných prstrů bytvéh dmuč. 741111, 12 na Havlíčkvě náměstí - nátěry a pravy zábradlí a rzvdnic, nátěry výtahvých kabin, mntáže jmenvek k jedntlivým bytům, instalace nástěnek, ddání a mntáž nvéh zvnkvéh tabla vč. dmácích telefnů, výměny kuchyňských linek vč. příslušen ství v bytech na základě vyhlášenéh výběrvéh řízení, mntáž pměrvých indikátrů tepla na tpná tělesa v bytech, úprava rzvdů ÚT a ZTI v dmech č. 383/24 a 385/28 na ulici Dělnické, vymalvání splečných prstrů bytvých dmů, běžná údržba a drbné pravy (kliky, vypínače, světlení ve SP, zámečnické práce apd.), - pravidelné revize elektr, plynu, hydrantů, hasicích přístrjů a ddržvání pžárních předpisů v bytvých dmech, - kntrly, deratizace, dezinsekce a dezinfekce, kladení nástrah apd. dle místa výskytu - ptkanů, švábvitéh hmyzu a štěnic, - havarijní služba, straha a prvz mnitrvacíh centra v bytvém dmě č. 741/11,12 na Havlíčkvě náměstí, - zpracvání průkazů energetické nárčnsti budv u bytvých dmů č. 583/105 na Hlavní třídě; 501/5,6,7,10,11 na ulici U Obluku; 1762/40 na ulici Slavíkvě. Klub senirů v bytvém dmě č. 50115 na ulici U Obluku byl vybaven prjektrem, prmítacím plátnem, zabezpečvacím zařízením, kupelnvými dplňky a věšákvu stěnu. Bytvý dům č. 325/37 na ulici Dělnické byl vybaven kamervým systémem. Jedntlivé kamery jsu sazeny ve splečných prstrách dmu. Výdaje na správu a údržbu Dmu pr neplatiče nájemnéh na ulici Vřesinské č. p. 2230 zahrnvaly běžnu údržbu a zpracvání průkazu energetické nárčnsti budvy. V dmech s pečvatelsku službu ASTRA na ulici I. Sekaniny a na ulici Průběžné byla zajišťvána běžná údržba a bjednán zpracvání průkazů energetické nárčnsti těcht budv. ODPA 3613-Nebytvé hspdářství (bytvé dmy, bjekt Flrida, tabletvé parkviště) Z finančních prstředků určených na běžné výdaje byly v prstrech služících pdnikání a statních prstrech neslužících k bydlení, umístěných v bytvých dmech, a v bjektu na Hlavní třídě Flrida" zajišťvány běžné pravy a údržba. Dále byl bjednán zpracvání průkazů energetické nárčnsti pr budvy Flrida" a Armáda spásy na ulici M. Majervé. V tabletvém parkvišti byly finanční prstředky vynalženy na servis garážvých vrat a běžnu údržbu bjektu. ODPA 3639-Kmunální služby a územní rzvj Ze schválených finančních prstředků byly uhrazeny * znalecké psudky - cena v čase a místě bvyklá: - pzemek parc. č. 3562 v k.ú. Pruba-sever, bec Ostrava, jehž sučástí je budva bčanskéh vybavení na ulici Jasmínvé - pzemky parc. č. 920/2, 920/3, 920/4 v k. ú. Pruba, bec Ostrava - stavba bčanskéh vybavení č. p. 6107 na ulici Alžírské - Dům zahrádkářů, *dbrná prhlídka a psuzení stavby bčanskéh vybavení č. p. 6107 na ulici Alžírské. Energie V blasti čerpání nákladů za energie byly v rce 2014 ddrženy, a ve většině plžek i pdkrčeny, všechny plánvané ukazatele, a t jak u bytvéh fndu, tak u správních a statních budv ÚMOb Pruba. Tut skutečnst vlivnil hlavně příznivý vývj klimatických pdmínek v rce 2014. 19
Útvar prezentace a vztahů k veřejnsti tis. Kč Schválený Upravený Skuteč nst Odvětví činnsti rz čet rz čet r. 2014 % skut./ur I ODPA 3319-Záležilsti kultury rkr11ikaj 101 101 11 30,tll ODPA 3341-Rzhla.fi a televize WO 247 247 lflo.o rt! wrtáfr dční l' bvdu v intemet1 é n.r ODPA 3349-Záležits ti sděl prt>.fitředlai (éaspi~ Prubská radnice b!frmuje hc~rmy - 700 653 611 93,6 u~k a cbstnbuce J I ODPA 3419-0st11.tní tělvichvná činnst ODPA 6171 -Činnst mimní správy (pre:entace livdu) I 000 1 IJOO l.s91 79,6 Knihy, tisk, phštění, materiál 35 48 38 79,2 Nákup statních služeb, nájemné 252 211 98 46,4 Věcné dary 713 1 619 1 346 83,1 Nákup zbží za účelem dalšíh prdeje 122 11 0 90,2 ODP A 3319-Záležitsti kultury výdaje na vazbu krniky za rk 2013 a ftalb za léta 20 12 a 2013, na zhtvení ftgrafií a nákup etiket. ODPA 3341-Rzhlas a televize náklady na přeh led infrmací dění v městském bvdu Pruba zaznamenávaných splečnstí F ABEX MEDIA s. r.. ODP A 3349-Záležitsti sdělvacích pr středků náklady na grafické zpracvání, tisk a distribuci zpravdaje PRIO. ODP A 3419-0statní tělvýchvná č innst výdaje na sprtvní trfeje. ODP A 6171-Činn st místní správy výlhy spjené s nákupem dárkvých a upmínkvých předmětů a publikací, dárkvých předmětů pr s vateb čany, výdaje na prnájem sálu pr setkání zástupců městskéh bvdu s bčany, na zaj ištění tiskvé knference, na zhtvení bl ků s lgem a údaji městskéh bvdu, před stavuje rvněž náklady na laminvání a rámvání situačních plánů, na zajištění histrické katastrální mapy pr Letpisecku kmisi RMOb Pruba, na grafické zpracvání a tisk Prubskéh kalendária 2013 a jeh křest, na výrbu a tisk pamětních listů, na úpravu grafických návrhů pzvánek na vítání bčánků a setkání jubilantů a blahpřání k živtnímu jubileu, k narzení dítěte a k sňatku, na grafické zpracvání a persnalizaci nvrčních přání. 20