ROZPOČET MĚSTA MIKULOV na r. v tis. Kč návrh/ 2017 2017 PŘÍJMY - CELKEM 217 644 242 233 241 211 220 671 91,10 101,39 Daňové příjmy 146 415 153 412 152 920 158 540 103,34 108,28 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 19000 22700 23377 25900 114,10 136,32 Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 2500 2500 645 650 26,00 26,00 Daň z přijmů FO z vybíraná srážkou 2000 2100 1985 2000 95,24 100,00 Daň z prijmů právnických osob 20800 20800 21136 21800 104,81 104,81 Daň z přijmů prvánických osob za obec 10000 4411 4411 4000 90,68 40,00 Daň z přidané hodnoty 39500 42000 42870 51000 121,43 129,11 Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu 3650 3650 3334 3300 90,41 90,41 Poplatek ze psů 185 185 179 190 102,70 102,70 Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu 60 60 0 0,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1200 1400 1343 1500 107,14 125,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 600 600 556 600 100,00 100,00 Poplatek z ubytovací kapacity 1100 1350 1268 1400 103,70 127,27 Odvod z loterií apod. her 200 200 133 0 0,00 0,00 dobíhající odvod VPH 500 13813 13813 0 0,00 0,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 180 180 169 180 100,00 100,00 Daň z hazardu 34300 25793 25910 34200 132,59 99,71 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za gelogický průzkum 0 670 670 670 100,00 Odvod - ekologické poplatky - doprava -22 Správní poplatky 4500 4800 4949 5000 104,17 111,11 Daň z nemovitých věcí 6200 6200 6134 6150 99,19 99,19 Nedaňové příjmy 42 946 46 593 45 213 39 752 85,32 92,56 Odvody příspěvkových organizací 808 808 808 300 37,13 37,13 G-centrum Mikulov - odvod odpisů 808 808 808 300 37,13 37,13 Příjmy z poskytování služeb 6 289 6 764 6 529 1 645 24,32 26,16 Městské kino - vstupné 1400 1400 1162 1400 100,00 100,00 Vinobraní - vstupné 4700 5167 5168 0 0,00 0,00 Městská knihovna - poplatky 140 140 132 150 107,14 107,14 SPOZ 14 14 17 60 428,57 428,57 Prodej tiskovin, MVS - reklama 5 5 5 5 100,00 100,00 inzerce v tiskovninách, ostatní propagace 30 38 45 30 78,95 100,00 Ostatní příjmy 270 935 796 370 39,57 137,04 Věcná břemena 140 800 715 200 25,00 142,86 správní poplatek automaty 60 60 4 100 166,67 166,67 BESIp 0 5 5 0,00 Pohřebnictví - hrobová místa 70 70 72 70 100,00 100,00 Příjmy z pronájmů 25 794 28 301 28 517 28 767 101,65 111,53 Nájemné z parkovacích míst 600 600 484 700 116,67 116,67 Nájemné vybavení penzion 99 99 0 0 0,00 0,00
2017 návrh/ 2017 Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky 1200 1200 1122 1100 91,67 91,67 Nájemné veřejné osvětlení 50 50 3 50 100,00 100,00 Nájemné byty a prostory k podnikání 23500 26000 26695 26800 103,08 114,04 Kauce byty 300 300 0 0,00 0,00 nájemné - stánky tržnice náměstí 40 40 96 90 225,00 225,00 nájemné ostatní 105 12 Nájemné - společenský sál CVČ 5 12 12 15 125,00 300,00 Přijaté sankční platby a vratky transferů 8 450 8 450 7 235 7 400 87,57 87,57 Sankční platby uložené odbory MěÚ 300 300 187 200 66,67 66,67 Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky 5500 5500 4888 5000 90,91 90,91 Sankční platby uložené Městskou Policii 2100 2100 1789 1700 80,95 80,95 Náklady řízení 550 550 371 500 90,91 90,91 Příjmy z finančního majetku 5 5 3 5 100,00 100,00 Úroky 5 5 3 5 100,00 100,00 Ostatní nedaňové příjmy 1 330 1 330 1 325 1 265 95,11 95,11 Příjmy za nebezpečný odpad 80 80 43 50 62,50 62,50 Příjem - změna územního plánu Příjem z využívání odpadů 1 250 1 250 1 222 1 215 97,20 97,20 Ostatní nahodilé příjmy 60 Přijaté dotace 21 643 32 612 31 838 20 349 62,40 94,02 Dotace na výkon státní správy 16176 16176 16176 17064 105,49 105,49 Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016 2100 2184 2184 2150 98,44 102,38 Dotace na výkon sociální práce 401 401 400 99,75 Dotace - veřejné opatrovnictví 203 Platby od obcí za projednávání přestupků 200 200 237 250 125,00 125,00 Platby obcí - městská policie 20 30 33 50 166,67 250,00 MK - program regenerace 630 1310 1310 0,00 0,00 MK - Mikulovské výtvarné sympozium 300 300 0,00 SF kultury - dotace MVS 90 90 0,00 JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017 320 320 0,00 MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu 10 10 0,00 MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu" 10 10 0,00 JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov 375 375 0,00 JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle 101 a zák. 108/2006 1848 1849 0,00 MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV 678 678 0,00 MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV 243 243 0,00 JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře 84 84 0,00 MV - dotace IX. Etapa MKDS 280 280 0,00 JMk -dotace projekt "bezpečně městem" 80 80 0,00 JMK - dotace volby 30 30 184 613,33 JMK - údržba cyklostezek 70 70 0,00
2017 návrh/ 2017 MV - dotace projekt "bezpečně městem" 80 80 0,00 MMR - dotace pořízení územního plánu 625 625 0,00 MŠMT - zabezpeční objektu MŠ Habánská 40 40 0,00 MP- rekonstrukce veřejného osvětlení 1092 1092 0,00 JMK - výsadba melioračních dřevin 19 19 0,00 JMK - volby 169 169 0,00 MŠMT - ZŠ Valtická 452 452 0,00 MŠMT - ZŠ Hraničářů 556 556 0,00 JMK - Vinobraní 300 300 0,00 JMK - Pinteraktivní vlak - prevence 100 100 0,00 JMK - dofinancování služeb - G-centrum 169 169 0,00 JMK - dotace pro G-centrum 1750 1750 0,00 Příspěvek na výkon pěstounské péče 24 24 48 200,00 SFDI - chodníky 22. duben 2517 2517 1702 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 6 640 9 616 8 214 2 030 21,11 30,57 Prodej pozemků 100 2100 2226 200 9,52 200,00 Ostatní prodej nemovitosti 40 54 26 230 425,93 575,00 Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn 780 780 Prodej byt - 22. dubna 17a 19 1500 1500 1600 106,67 106,67 Prodej nemovité věci - Česká 9 5000 5182 5182 0,00 0,00 Převody rozpočtových účtů 3026 VÝDAJE - CELKEM 320 836 328 022 225 405 331 019 100,91 103,17 Zemědělství lesní hospodářství 129 232 170 124 53,45 96,12 Integrovaná ochrana vinic 4 4 4 100,00 100,00 Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy 15 15 10 66,67 66,67 výdaje na činnost lesního hospodáře 0 84 84 0 0,00 Výsadba melioračních a ob. Dřevin 0 19 19 0 0,00 Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál 110 110 67 110 100,00 100,00 Cestovní ruch 3 941 4 525 3 255 4 169 92,13 105,79 Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace 1500 2000 2000 2000 100,00 133,33 Marketing a propagační aktivity 1197 1271 719 1140 89,69 95,24 Mikulovská destinační společnost 10 20 20 20 100,00 200,00 DSO Mikulovsko 265 265 265 369 139,25 139,25 Informační systém města 30 30 12 30 100,00 100,00 Projekt Novokřtěnci - udržitelnost 30 30 10 33,33 33,33 Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg 600 600 600 100,00 100,00 P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře 309 309 239 0 0,00 0,00 Doprava 50 080 44 150 15 739 45 214 102,41 90,28 Zimní údržba 1000 1000 470 1000 100,00 100,00 Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna 2700 2830 2949 3700 130,74 137,04 Údržba a opravy chodníků a komunikací 3000 4700 4054 2500 53,19 83,33 z toho: běžná údržba a opravy 1500 2000 2298 1800 z toho: investice - modernizace 1500 2700 1756 700 revize mostů - lávka u nádraží 10
návrh/ 2017 2017 Údržba cyklostezek 180 220 206 180 81,82 100,00 Dopravní značení 150 150 87 300 200,00 200,00 Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost 1000 1000 988 1124 112,40 112,40 Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti 500 500 500 100,00 100,00 Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec 8000 8000 4284 0 0,00 0,00 Komunikace - Koněvova souvislá oprava 6060 6060 6000 99,01 99,01 Komunikace- Česká 3040 3040 36 3000 98,68 98,68 Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova 4000 4000 200 3000 75,00 75,00 Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce 2100 2100 2159 250 11,90 11,90 Spojnice ul. Žižkova - Bezručova 7100 7100 0 7100 100,00 100,00 Parkovací místa ul. Pavlovská 2500 500 165 3000 600,00 120,00 Parkoviště - Na Hradbách 5000 Autobusová zastávka Mušlov - první etapa 6200 400 3000 750,00 48,39 Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská, Vinohrady, Hlíniště - příprava 2000 2000 0 0,00 0,00 Prodloužení chodníku - Valtická 3000 Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina 500 500 93 1000 200,00 200,00 Nový parkovací systém - 1. etapa 1500 BESIP 50 50 48 50 100,00 100,00 Vodní hospodářství 250 250 44 250 100,00 100,00 Čištění vpustí 250 250 44 250 100,00 100,00 VAK - úroky Školství 28 385 31 443 18 273 57 415 182,60 202,27 MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz 860 1195 1195 1400 117,15 162,79 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz 1100 1100 1100 1200 109,09 109,09 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří 50 50 50 0,00 0,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz 3100 3500 3500 3100 88,57 100,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování 200 200 200 200 100,00 100,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště 200 200 200 200 100,00 100,00 ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP 3300 3300 0 3300 100,00 100,00 ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah 400 ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště 400 Informační systém školy 150 150 150 0 0,00 0,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné) 500 500 500 350 70,00 70,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz 3200 3203 3203 3200 99,91 100,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště 130 127 127 130 102,36 100,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog 440 440 0 300 68,18 68,18 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy 250 252 252 0 0,00 0,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení 300 308 308 0 0,00 0,00
návrh/ 2017 2017 ZŠ Valtická - malování 300 ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně 210 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy 400 330 330 0 0,00 0,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT 200 200 200 0 0,00 0,00 Ostatní náklady ve školství - Den učitelů 25 25 25 25 100,00 100,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 5000 5000 2394 10000 200,00 200,00 ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení 1000 1000 443 18200 1820,00 1820,00 MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba 7500 7500 1462 13000 173,33 173,33 MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance 1500 Mrňouskouvé - dar 80 80 0 0,00 0,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice 750 625 0 0,00 MŠ - zabezpečení objektu 80 80 Rezerva - školství 400 0 0,00 ZŠ Hraničářů - projekt 556 556 ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace 452 452 ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace 678 678 0 0,00 MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace 267 243 0 0,00 Kultura 16 754 17 388 16 779 17 567 101,03 104,85 Městská knihovna - provoz 1750 1725 1726 1900 110,14 108,57 Městská knihovna - nákup knih 250 250 250 250 100,00 100,00 MK - projekt "kniha na cestu" 23 9 0,00 MK - projekt "ženy v kurzu" 27 20 0,00 Městké kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy 1900 2010 2103 2385 118,66 125,53 Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o. 3680 3680 3455 4131 112,26 112,26 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 900 1060 1065 1200 113,21 133,33 Mikulovské výtvarné sympozium Dílnasbírka 120 120 86 150 125,00 125,00 Ostatní kulturní akce (Concentus..) 160 160 90 100 62,50 62,50 Vinobraní 4700 5015 5015 0 0,00 0,00 Zpravodaj města 795 795 845 861 108,30 108,30 P.R. města 668 668 667 712 106,59 106,59 P.R. města - webové prezentace 56 56 429 766,07 766,07 SPOZ - vítání občánků, Den seniorů 230 230 160 230 100,00 100,00 Kronika 60 60 59 60 100,00 100,00 Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce 450 450 200 1710 380,00 380,00 Městská knihova a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava 2000 Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury 1000 1000 970 1000 100,00 100,00 Rezerva kultura 409 Ocenění za významné úspěchy apod. 35 59 59 40 67,80 114,29 Ochrana památek 18 930 16 610 8 157 6 700 40,34 35,39 Pruský hřbitov 80 80 39 0,00 0,00 MPR - program regenerace 1800
2017 návrh/ 2017 MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195 90 90 90 0,00 0,00 MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská 50 230 230 0,00 0,00 MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7 490 990 0,00 0,00 MPR - povinný podíl města Mikulov 300 100 0,00 0,00 MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu" č. o. 4, ul Vídeňská 0 101 101 0,00 MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům 0 152 152 0,00 Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu 50 50 37 50 100,00 100,00 Dotační program - podpora rozvoje v olbasti památkové péče 500 447 447 500 111,86 100,00 Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava 500 500 0,00 0,00 Sgrafitový dům 0 Přemístění sousouší "Rodina" 0 Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa 250 250 170 1500 600,00 600,00 Boží muka ul. Dukelská - oprava 60 60 60 100,00 100,00 Oprava domu Náměstí 23 2000 2000 0,00 0,00 Oprava domu Náměstí 1/158 3000 0 2500 83,33 Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov 11510 11510 6878 290 2,52 2,52 Archeologický průzkum válečného hrobu 50 50 13 0 0,00 0,00 Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů 0 Tělovýchova a zájmová činnost 12 446 12 817 6 955 15 129 118,04 121,56 Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz 2811 2811 2811 3444 122,52 122,52 Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly 0 300 300 600 200,00 Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí 600 Mikuloská sportoní - oprava oplocení 170 Městské koupaliště - rezerva 200 244 241 400 163,93 200,00 Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště 235 285 212 235 82,46 100,00 Dětské hřiště - nové herní prvky 300 327 101 300 91,74 100,00 Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy 570 570 484 570 100,00 100,00 Centrum volného času - opravy 500 500 261 200 40,00 40,00
2017 návrh/ 2017 TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru 160 160 117 160 100,00 100,00 Speciální sportovní hry 0 "olympiáda" mikroregionu 50 0 0 0,00 Sportovní akce - ostatní 20 20 5 20 100,00 100,00 Nové sportoviště 500 500 446 0 0,00 0,00 Discgolf hřiště 0 Fitnes park ( sídliště) 5200 5200 203 5600 107,69 107,69 Tenisové kurty - přípava a zahajení 1000 Polyfunkční sportovní hřiště - 1. etapa 0 Dotační program - podpora rozvoje v olasti sportu 1000 956 956 1000 104,60 100,00 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 870 864 796 800 92,59 91,95 Individuální dotace - rezerva FC Pálava 50 0,00 Ocenění za práci s dětmi a mládeží 30 30 22 30 100,00 100,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 69 925 78 804 54 379 55 265 70,13 79,03 Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, 6000 15219 13684 8000 52,57 133,33 z toho: běžná údržba a opravy 3000 10000 5750 4000 z toho: investice - modernizace 3000 5219 7934 4000 Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění 4000 2000 1632 3000 150,00 75,00 Oprava balkonů DPS Pod Strání 900 Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení 4000 Rekonstrukce objektu Vídeňská 35 7000 Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos 1400 1400 1294 1400 100,00 100,00 Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor 1300 1300 1300 1200 92,31 92,31 Parkovací místa Vrchlického 2200 2200 2187 0 0,00 0,00 Veřejné osvětlení - el. Energie 1450 1450 1119 1500 103,45 103,45 Veřejné osvětlení - údržba, opravy 600 600 526 600 100,00 100,00 Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa 6860 6860 407 6000 87,46 87,46 Rekonstrukce veřejného osvětlení - program Efekt (dotace) 2500 2183 0,00 Pohřebnictví 410 410 251 400 97,56 97,56 Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa 500 500 335 2000 400,00 400,00 Územní plánování - územní plán 470 470 180 38,30 38,30 Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" 2500 1925 770 40,00 30,80 průběžná aktualizace územně analytických podkladů 200 200 0 0,00 0,00 Zpevnění svahu ul. Nová 7000 7000 3566 0,00 0,00 Geodetické práce 50 50 100 200,00 200,00 Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických 300 300 171 300 100,00 100,00
2017 Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽP návrh/ 2017 200 200 300 150,00 150,00 Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům 4000 3540 2087 4000 112,99 100,00 Havarie 2000 2000 522 2000 100,00 100,00 Výkupy nemovitých věci 500 500 135 120 24,00 24,00 Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov 2320 Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod. 500 570 536 510 89,47 102,00 Nájemné pozemky, WC, 45 45 45 100,00 100,00 Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK 0 0 500 WC - spotřeba el. energie, ost. náklady 120 170 144 120 70,59 100,00 Startovací byty - Venušina 31 - zahájení 5000 5000 139 8000 160,00 160,00 Dům - Náměstí 179/9 - koupě 22000 22075 22075 0 0,00 0,00 Zpevněná plocha22. dubna 320 320 86 0 0,00 0,00 Odvod daně z převodu nemovitých věcí 0 0 0 Ochrana životního prostředí 28 005 29 255 11 634 29 560 101,04 105,55 Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu 7200 7700 7696 8100 105,19 112,50 Monitoring a rekultivace skládky Bavory 30 30 30 100,00 100,00 Odstraňování černých skládek 1000 1000 276 500 50,00 50,00 Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň 15000 15000 288 12000 80,00 80,00 Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu 50 50 40 40 80,00 80,00 Plán odpadového hospodářství 35 35 36 0,00 0,00 Péče o veřejnou zeleň 2700 3200 2489 4200 131,25 155,56 Procházků lesopark - péče o zeleň 200 200 57 500 250,00 250,00 Pruský hřbitov - péče o zeleň 60 60 1 60 100,00 100,00 Knížecí alej 150 400 383 150 37,50 100,00 Na Hradbách - péče o zeleň 180 180 89 180 100,00 100,00 Revitalizace zeleně - pěstební péče 200 200 10 500 250,00 250,00 Kontejnery - odpad 2500 Hospodaření s dešťovou vodou - příprava 500 Výsadby nové zeleně 1200 1200 269 300 25,00 25,00 Sociální služby 6 560 10 726 10 129 6 583 61,37 100,35 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace 5300 5300 5300 5768 108,83 108,83 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba 101a 106/2006 Sb. 0 1848 1848 0 0,00
2017 návrh/ 2017 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba 0 544 544 0,00 G-centrum - dotace JMK - platy sester 1750 1750 0,00 Pohřebné - phržby občanů 20 20 20 100,00 100,00 Služby, školení - supervize 50 50 56 80 160,00 160,00 Dárky pro děti v dětských domovech 20 20 14 15 75,00 75,00 Recepty s modrým pruhem G-centrum - rezerva 500 500 0,00 0,00 Komunitní plánování 10 Dotace - sociální služby individuální 60 50 0,00 0,00 sociální služb- dary na provoz zařízení 10 5 30 300,00 výdaje na výkon pěstounské péče 24 4 50 208,33 Dotace - sociální služby 610 610 608 610 100,00 100,00 Ochrana obyvatelstva 175 175 64 160 91,43 91,43 Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb. 100 100 0 100 100,00 100,00 mobilní elektrocentrála pro krizový štáb Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu 75 75 64 60 80,00 80,00 Požární ochrana 350 350 350 350 100,00 100,00 Podpora jednotky sboru dobrovolných hasišů Příspěvek - HZS JMK 350 350 350 350 100,00 100,00 Bezpečnost 13 630 14 438 14 090 16 292 112,84 119,53 Městská policie 11 960 12 104 11 950 14 484 119,66 121,10 z toho: platy a odvody strážníků 9630 9670 9543 11800 122,03 122,53 z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice 2330 2434 2407 2684 110,27 115,19 Městská policie - MKDS - rozšíření 450 780 780 700 89,74 155,56 opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí 204 202 0,00 Městská policie - závody ve střelbě, dětský den 170 286 286 230 80,42 135,29 Projekt _bezpečně městem" 160 160 0,00 Projekt _ bezpečně městem - JMK 160 160 0,00 Prevence kriminality 200 200 167 300 150,00 150,00 Pořízení skutru včetně ochranných prvků 300 300 174 0,00 0,00 Interaktivní vklad - prevence 240 211 0,00 Projekty spoluúčast 550 4 0 578 14450,00 105,09 Vnitřní správa 71 276 66 859 62 361 76 241 114,03 106,97 Zastupitelstvo 4 348 4 348 3 348 5 835 134,20 134,20 Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017 2282 2282 2242 3900 170,90 170,90 Odstupné 590 Odvody 520 520 528 749 144,04 144,04 Fond starosty 300 300 254 300 100,00 100,00 Ošatné 116 116 96 116 100,00 100,00 Služební auto 950 950 0 0 0,00 0,00
návrh/ 2017 2017 Cestovné, vzdělávání, stravné 180 180 228 180 100,00 100,00 Výdaje na zajištění činnosti úřadu 53 278 54 298 52 131 62 636 115,36 117,56 Platy zaměstannců, DPP, DPČ 26459 26609 26524 31308 117,66 118,33 Odvody, povinné pojistné 8996 9047 9242 10745 118,77 119,44 Ostatní peněžité požitky 388 388 289 304 78,35 78,35 Náhrady za nemoc 100 100 84 100 100,00 100,00 Stravné 570 570 723 770 135,09 135,09 Vzdělávání zaměstanců 600 600 634 600 100,00 100,00 Energie 1600 1600 1344 1600 100,00 100,00 Knihy, tisk 100 100 75 100 100,00 100,00 DDHM - vybavení 350 350 184 350 100,00 100,00 Vypočetní technika 620 620 462 540 87,10 87,10 Programové vybavení 640 640 462 400 62,50 62,50 Materiál 1000 1000 834 1000 100,00 100,00 Poštovní služby 800 800 800 900 112,50 112,50 Telekomunikační služby 350 350 267 350 100,00 100,00 Služby peněžních ústavů 150 150 94 120 80,00 80,00 Konzultační a právní služby 500 820 357 600 73,17 120,00 Daně, poplatky, ostatní nákupy 250 250 58 100 40,00 40,00 Zpracování dat a služby související s IT 2795 2795 2308 2500 89,45 89,45 Opravy a udržování 500 500 311 500 100,00 100,00 Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení 4100 4100 3946 0 0,00 0,00 zálohy a jistiny 50 50 0 50 100,00 100,00 Pohonné hmoty 120 120 108 120 100,00 100,00 Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary 800 1000 1257 1200 120,00 150,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 50 12 50 100,00 100,00 aktualizace webových stránek 200 200 59 200 100,00 100,00 Cestovné 120 120 153 120 100,00 100,00 Dary 40 0 fotozávory, elektroinstalace VZ, přípojka radar 350 0 rekonstrukce sálu v přízemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava 100 SF 1070 1070 1015 1230 114,95 114,95 Modernizace elektronických procestů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el. úřední deska, el. příprava dokumentů pro jednání orgánů města 3000 Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě 1550 Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM 1045 Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí 1000 volby do poslanecké sněmovny 169 138 volby 0 30 1 184 613,33 Zahraniční návštěvy 170 170 152 170 100,00 100,00 Cesty do zahraničí 90 90 57 90 100,00 100,00 Zahraniční delegace 80 80 95 80 100,00 100,00 Ostatní finanční operace 13 480 8 043 6 730 7 600 94,49 56,38
návrh/ 2017 2017 Úroky z úvěrů, poplatky 100 150 167 150 100,00 150,00 Pojištění 380 380 372 400 105,26 105,26 Platba daní za obec 12850 7261 5981 6500 89,52 50,58 Vrácení složené jistiny VZ Vratky dotací - vypořádání 150 150 108 130 86,67 86,67 Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP 102 102 420 411,76 Převody rozpočtových účtů 0 0 3026 Financování 670 670 0 670 100,00 100,00 0 0 Splátka úvěru - TJ Pálava 560 560 560 100,00 100,00 Splátka úvěru - DS 110 110 110 100,00 100,00 Výdaje včetně financování 321 506 328 692 225 405 331 689 100,91 103,17 Sestavila: Klanicová Ingrid Tel. 519 444 521 ; 722 259 224 e-mail: klanicova@mikulov.cz