ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 7 MĚSTO TÁBOR

Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 5 1.1. Příjmy provozní 6 1.1.1. Daňové příjmy 6 1.1.2. Nedaňové příjmy 9 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové 12 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 13 2.1. Výdaje provozní 13 2.2. Výdaje kapitálové 19 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 22 3.1. Příjmy podle funkčního členění 22 3.2. Výdaje podle funkčního členění 24 4. Závěr 30 Tabulková část Rozpočet 2017 31 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 32 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 34 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění 43 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění 48 Majetková struktura 55 Přehled majetkových účastí 57 Seznam zástavních smluv 58 Úvěrové zatížení 60 Úrokové zatížení 61 Rozpočtový výhled 62 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 63 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 64 Vývoj úvěrového zatížení 65 Rozpočty účelových fondů 2017 66 Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné 67 Příjmy kapitálové 83 Výdaje běžné 85 Výdaje kapitálové 122 Financování 135

Pravidla pro úpravy rozpočtu 136 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 138 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45 139 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 155 Základní škola Tábor, Zborovská 2696 170 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 184 Základní škola a Mateřská škola Tábor Čekanice, Průběžná 116 198 Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64 213 Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 227 Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 238 G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců 249 Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775 259 Přílohy Seznam používaných zkratek 282

Úvod Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu řízení města. Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na uspokojení veřejných potřeb a to nejen přímým výkonem služeb pro obyvatelstvo, ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního, kulturního, životního. Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období, jež je shodné s kalendářním rokem. Ovšem rozpočet Města Tábora obsahuje i motivační prvek, tedy zásadu, že nespotřebované rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají, ale převádějí se do fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech. Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Prognózy významných institucí, bank Návrh státního rozpočtu na rok 2017 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje 2016-2018 Rozpočtový výhled města Tábora na roky 2017-2021 Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2016 Základní teze: rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem 563 tis. Kč. Přičemž celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 745 791 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 745 228 tis. Kč. přebytek rozpočtu, tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, bude použit na financování investičních projektů v dalších letech. přebytek provozního rozpočtu, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje výše + 110 383 tis. Kč, zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů pak + 84 793 tis. Kč. Přebytek provozního rozpočtu představuje 15 % běžných příjmů. Výši provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní potřeby, ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých druhů městského majetku. příjmy rozpočtu: Běžné příjmy (po odpočtu neopakujících se příjmů, zejména dotací, a daně z příjmů hrazené městem) vzrostou o 1,4, %, tj. o 9 300 tis. Kč na 695 291 tis. Kč. Největší část tvoří daňové příjmy. Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně, o které se dělí obce se státním rozpočtem. 1

Jejich procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, ale také správní a místní poplatky a odvody z loterií. Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši 526 045 tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 4,9 %, ovšem po očištění o daň hrazenou městem je nárůst 2,7 %, tj. 12 903 tis. Kč. Nárůst zajišťují sdílené daně, jejichž pozitivní vývoj je dán příznivým ekonomickým vývojem a s tím souvisejícím vyšším výběrem daní. Nedaňové příjmy poklesnou o 5,7 %, tedy o 10 227 tis. Kč na 168 492 tis. Kč. Pokles je způsoben především příjmy typu vratek transferů, pojistných náhrad, pokut a podobně, které se navádějí v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016, který činil 169 571 tis. Kč, klesnou tedy pouze o necelé procento a to vlivem snížení příjmů z nájemného na bytovém hospodářství. Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu je plánována ve výši 40 618 tis. Kč. Očekávané navýšení o 5 % (tj. zhruba dva milióny korun) bude zapracováno do rozpočtu města po schválení státního rozpočtu. Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 500 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 6 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků zahrnují i předpokládaný prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu Běžné výdaje klesnou ve srovnání s očekávanou skutečností 2016 (po odpočtu daně hrazené městem) o 5,7 %, tj. 35 432 tis. Kč na 584 908 tis. Kč. Podrobné porovnání je uvedeno v kapitole 2.1. V rozpočtu je počítáno s provozními rezervami, a to ve výši 1,8 % běžných výdajů, tj. 11 227 tis. Kč. Na kapitálové výdaje je alokováno 120 320 tis. Kč. Přehled je uveden v části 2.2. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2017 je očekáváno na úrovni 118 864 tis. Kč. Proti roku 2016 dojde k mírnému navýšení o 1 410 tis. Kč. Skutečná výše úvěrového zatížení bude odvislá od nastavení splátek u nově čerpaného úvěru, které je předpokládáno ve výši 27 000 tis. Kč. Tato částka je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem. 2

Porovnání rozpočtu se schváleným rozpočtovým výhledem Rozpočet vychází z Rozpočtového výhledu města Tábora na roky 2017-2021 schváleného zastupitelstvem města, s promítnutím změn legislativy, smluvních vztahů a zohledněním rozhodnutí zastupitelstva města a rady města. Text Schválený rozpočtový výhled 2017 Rozpočet 2017 v tis. Kč R/SRV Běžné příjmy 733 344 735 291 100,3 Běžné výdaje 624 908 624 908 100,0 Provozní přebytek 108 436 110 383 101,8 Investiční dotace 0 0 Příjmy z prodeje 10 000 10 500 105,0 majetku Kapitálové výdaje 117 873 120 320 102,1 Saldo + 563 + 563 V porovnání s rozpočtovým výhledem je nutno uvést několik pozitivních změn: - došlo ke zvýšení provozního přebytku, díky zvýšeným příjmům. Zpřesněn byl odhad příjmů z nájemného na bytovém hospodářství, a to na základě vývoje v roce 2016. - byl dodržen limit běžných výdajů, přestože se rozpočet musel vyrovnat, mimo jiné, s růstem výdajů na odpadové hospodářství, s dopadem opatření v MHD nebo se zvýšenou podporou Programů na poskytování dotací z rozpočtu města. - navýšeny jsou i prostředky na kapitálové výdaje díky většímu provoznímu přebytku a vyšším příjmům z prodeje majetku. 3

Rozpočet na rok 2017 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové 745 791 tis. Kč 526 045 tis. Kč 168 492 tis. Kč 40 754 tis. Kč 0 tis. Kč 10 500 tis. Kč Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je 745 228 tis. Kč 624 908 tis. Kč 120 320 tis. Kč + 563 tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů splátky vnitřních půjček financování celkem 27 000 tis. Kč - 25 590 tis. Kč - 1 973 tis. Kč - 563 tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 110 383 tis. Kč. Zůstatek provozního přebytku po splátce jistin úvěrů a půjček, tedy základ kapitálového rozpočtu, dosáhne výše 84 793 tis. Kč. 4

1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk. 2016 R 2017 daňové příjmy 501 116 61,46 % 526 045 70,54 % nedaňové příjmy 178 719 21,92 % 168 492 22,59 % přijaté dotace - neinvestiční 72 325 8,87 % 40 754 5,46 % přijaté dotace - investiční 48 846 5,99 % 0 0,00 % kapitálové příjmy 14 368 1,76 % 10 500 1,41 % celkem 815 374 100,00 % 745 791 100,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk. 2016 R 2017 daňové příjmy 501 116 65,37 % 526 045 70,54 % nedaňové příjmy 178 719 23,31 % 168 492 22,59 % přijaté dotace - neinvestiční 72 325 9,45 % 40 754 5,46 % přijaté dotace - investiční 0 0,00 % 0 0,00 % kapitálové příjmy 14 368 1,87 % 10 500 1,41 % celkem 766 528 100,00 % 745 791 100,00 % 5

1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 526 045 tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2016 o 4,9 %, tj. 24 929 tis. Kč. Příjmy z daní Na inkaso daní bude mít vliv jednak pozitivní vývoj celkové ekonomické situace a očekávání dalšího hospodářského růstu a jednak novela zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy se navyšuje podíl obcí na DPH na 21,4 % a zároveň se ruší 30% podíl na dani z příjmu fyzických osob z přiznání. V tabulce Vývoj příjmů z daní je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní si i pro rok 2017 zachovávají pozitivní trend, od roku 2012 zaznamenávají meziročně pouze nárůsty. - pro rok 2017 je predikován nárůst příjmů ze sdílených daní 3,2 %, státní rozpočet počítá s nárůstem 5,7 %. Obezřetná predikce inkasa daní je opřena především o dvě skutečnosti, nesdílíme optimistický názor na pozitivní dopad novely rozpočtového určení daní do rozpočtů obcí ve výši 1,0 mld. Kč a neočekáváme 9,5% nárůst inkasa daně z přidané hodnoty. 6

- příjmy z daní z příjmů porostou o 1,8 %, tj. 3 419 tis. Kč. U daně z příjmů právnických osob předpokládáme nárůst díky očekávanému růstu ekonomiky a opatřením na efektivní výběr daní. Daň z příjmů fyzických osob ovlivní legislativní změny, zejména uplatnění daňových zvýhodnění na druhé a další dítě. Pozitivní dopad bude mít navýšení platů ve státním sektoru. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 byl ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %. V roce 2016 by měly zapůsobit především dva faktory, a to jednak růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu a jednak opatření směřující k vyššímu výběru daní jako kontrolní hlášení a výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů. V roce 2017 se k těmto opatřením přidá ještě elektronická evidence tržeb. Proto je pro tento rok očekáván nárůst 5,5 % tj. 9 788 tis. Kč. - daň z nemovitých věcí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Vyšší inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno doplatky daně za minulá období. Pro rok 2017 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, rozpočtovaný příjem je ve výši předpisu této daně. Vývoj příjmů z daní (v tis. Kč) sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8 oč.sk. rozpočet daň / rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DP FO ze ZČ 68 308 70 513 72 397 77 695 79 047 81 796 86 703 89 197 DP FO ze SČ 16 560 5 227 8 141 11 216 4 317 4 225 3 168 1 268 DP FO z KV 5 597 6 043 7 144 7 533 8 546 9 079 8 624 9 661 DP PO 68 216 63 226 70 089 73 884 81 817 84 268 89 729 91 517 DPH 146 297 150 063 141 510 158 135 166 337 167 580 177 634 187 422 daň z nem. 35 174 36 659 37 004 40 954 38 357 39 364 39 300 39 000 celkem 340 152 331 731 336 285 369 417 378 421 386 312 405 158 418 065 Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2017 je předpokládána ve výši 40 000 tis. Kč. 7

U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2016. Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2016, tj. 20 150 tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Součástí místních poplatků je i poplatek za svoz odpadu. I u něj zůstává očekávané inkaso na úrovni roku 2016 a 2015. Odvody z výherních hracích přístrojů a loterií jsou rozpočtovány v částce 30 500 tis. Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny jednak do Programů na podporu sportu, mládeže, kultury, sociální oblasti a životního prostředí a jednak na financování sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk. 2016 R 2017 daň z přidané hodnoty 177 634 35,45% 187 422 35,63% daň z příjmů právnických osob 89 729 17,91% 91 517 17,40% daň z příjmů fyzických osob ZČ 86 703 17,30% 89 197 16,96% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 3 168 0,63% 1 268 0,24% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 624 1,72% 9 661 1,84% daň z příjmů za obce 27 974 5,58% 40 000 7,60% daň z nemovitostí 39 300 7,84% 39 000 7,41% správní poplatky 17 004 3,39% 17 000 3,23% místní poplatky 20 150 4,02% 20 150 3,83% ostatní poplatky 330 0,07% 330 0,06% odvod z VHP a loterií 30 500 6,09% 30 500 5,80% celkem 501 116 100,00% 526 045 100,00% 8

1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 168 492 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2016 o 5,7 %, tj. 10 227 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují zejména následující položky: Příjmy z poskytování služeb ve výši 6 167 tis. Kč zahrnují především příjmy spojené festivalem Táborská setkání. Dále jsou zde evidovány příjmy na Infocentru, případně dalších odborech poskytujících služby typu kopírování a podobně. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 9 107 tis. Kč, zůstávají na úrovni roku 2016. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 139 613 tis. Kč a klesnou o 0,9 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů, kdy příjmy z pronájmu bytů klesnou o 940 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nebytových prostor klesnou o 256 tis. Kč. Pronájem sportovních zařízení a další pronájmy zůstávají na úrovni předchozího roku. 9

Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši 106 980 tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 354 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 914 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 400 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 5 468 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 497 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 115 800 tis. Kč budou použity následovně: 40 760 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 40 787 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu, 13 200 tis. Kč na mandátní odměnu, 7 000 tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a 9 040 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu. 5 013 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 3 000 tis. Kč. Úroky jsou realizovány především u dlouhodobě volných peněžních prostředků prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. Město první investiční portfolio založilo v roce 1999 a v současnosti vlastní portfolia tři. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 5 852 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 3 381 tis. Kč, mateřské školy 169 tis. Kč a G - centrum 2 302 tis. Kč. Městské knihovně není pro rok 2017 odvod nařízen. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Splátky půjček od právnických osob nejsou rozpočtované, v roce 2016 dojde k doplacení půjček ve výši 2 700 tis. Kč (Bytes s.r.o. 1 950 tis. Kč a Hockey Clubu 750 tis. Kč). Splátky od fyzických osob ve výši 18 tis. Kč představují splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. Ostatní příjmy tvoří především vratky transferů, pojistné náhrady a další inkasa napojovaná do rozpočtu v průběhu roku dle skutečného plnění. 10

Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2016 R 2017 poskytování služeb a zboží 6 257 3,50% 6 167 3,66% pronájem nemovitostí 140 908 78,84% 139 613 82,86% pronájem pozemků 9 107 5,10% 9 107 5,41% odvody přísp. organizací 5 650 3,16% 5 852 3,47% úroky 3 985 2,23% 3 000 1,78% splátky půjček 2 742 1,54% 18 0,01% pokuty, dary, pojistné 3 794 2,12% 0 0,00% přijaté nekapitál. příspěvky 4 672 2,61% 3 160 1,88% ostatní 1 604 0,90% 1 575 0,93% celkem 178 719 100 % 168 492 100 % 11

1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši 40 618 tis. Kč, tj. na úrovni roku 2016, zahrnuje pouze dotaci na výkon státní správy. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt - dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, výkon sociální práce, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. Od roku 2016 navíc rozpočtem města protéká dotace pro G-centrum Tábor. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 26 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích 40 754 tis. Kč. 1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 10 500 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytového fondu představují částku 6 000 tis. Kč, předpokládá se pokles zájmu o prodej bytů nájemcům, neboť v dubnu 2016 došlo ke změně Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře, což vedlo k navýšení kupní ceny bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 4 500 tis. Kč, z toho 4 000 tis. Kč za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, kde se předpokládá zahájení prodeje, a 500 tis. Kč za drobné prodeje. 1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města nejsou zahrnuty investiční dotace. Dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po schválení přidělení dotace poskytovatelem nebo po uzavření příslušné smluvní dokumentace. 12

2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2016 R 2017 výdaje běžné 648 314 84,67 % 624 908 83,85 % výdaje kapitálové 117 392 15,33 % 120 320 16,15 % celkem výdaje 765 706 100,00 % 745 228 100,00 % 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu, a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Proto i pro rok 2017 pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností, které je v souladu s úsporami nastavenými rozpočtovým výhledem. Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši 77 438 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2016 pokles o 18,4 %, tj. o 17 449 tis. Kč. V průběhu roku 2016 však byla tato položka navýšena rozpočtovými opatřeními o 25 315 tis. Kč, zejména na opravy bytového fondu, které nebyly provedeny v roce 2015. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 tak dochází k navýšení o 3 840 tis. Kč. 13

Výdaje na opravy představují více jak dvanáct procent provozních výdajů. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 6 773 tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno 1 496 tis. Kč, 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 100 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 4 125 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 400 tis. Kč je vyčleněno na případné opravy nebo havárie na komunikacích, chodnících a kanalizacích, které jsou ve správě tohoto odboru. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2017 sníží o 15 085 tis. Kč na 41 060 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Snížení prostředků je determinováno poklesem příjmů z nájemného, ale především využitím prostředků Fondu rezerv a rozvoje v roce 2016. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 13 398 tis. Kč, což je o 2 068 tis. Kč více oproti očekávané skutečnosti 2016. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství budou zhruba na úrovni roku 2016 a budou činit 9 605 tis. Kč. V minulých letech byly ovšem provedeny velké rekonstrukce budov základních škol za téměř osmdesát tři miliónů korun (ZŠ Helsinská 31 863 tis. Kč, ZŠ Zborovská 42 500 tis. Kč, MŠ Sokolovská 8 441 tis. Kč), které budou pokračovat i v roce 2017 a 2018. Odbor vnitřních věcí má na opravy a údržbu vyčleněno 2 784 tis. Kč, z toho na opravy a údržbu budov 1 100 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 1 144 tis. Kč, na opravy aut 350 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit 3 818 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. Nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 136 948 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší, a to o 8 700 tis. Kč, což je 6 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2016 o 6 % na 38 251 tis. Kč. Důvodem je zákonné navýšení poplatku za ukládání odpadu na skládku a posílení výdajů na třídění odpadů a sběr bioodpadu. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesají o 5,5 % oproti roku 2016, a to na 20 937 tis. Kč, díky snižování nákladů na jednotlivých akcích. 14

- výdaje na vodní hospodářství ve výši 1 660 tis. Kč pokrývají TBD, čištění a provoz Jordánu, Malého Jordánu a rybníků, aktualizaci povodňového plánu, údržbu studní a provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů mírně vzrostou na částku 2 200 tis. Kč. - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou rozpočtovány částkou 25 284 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 22 066 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2016. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory klesnou o 335 tis. Kč na 7 150 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury budou činit 4 550 tis. Kč. - výdaje na útulek pro psy jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 stagnují na 693 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 1 700 tis. Kč, úklid budov ve výši 965 tis. Kč, služby související s provozem budov ve výši 450 tis. Kč, stagnují na úrovni předchozích let. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 10 052 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 350 tis. Kč pro Městskou policii, 201 tis. Kč pro krizové řízení, 195 tis. Kč na ekologickou osvětu, 1 655 tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 980 tis. Kč pro školství, 316 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 783 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2017 činí 13 200 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 877 tis. Kč, odbor rozvoje 260 tis. Kč, odbor dopravy 250 tis. Kč a stavební úřad 105 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 481 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 669 tis. Kč na 15 173 tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši 15 713 tis. Kč patří níže uvedené položky: 15

Poštovní služby s částkou 2 002 tis. Kč a služby telekomunikací s částkou 958 tis. Kč stagnují přibližně na úrovni roku 2016. Služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění majetku klesnou o 4,9 % na 4 031 tis. Kč. Placené nájemné se sníží o 441 tis. Kč na 2 218 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 15 % na 1 446 tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi budou navýšeny o 199 tis. Kč na částku 5 058 tis. Kč. Platby za energie vykazují nárůst o 5,9 %. Největší položky v energiích činí nákup tepla (3 550 tis. Kč), elektrické energie (1 945 tis. Kč) a nákup studené a teplé vody (1 748 tis. Kč). Na pohonné hmoty je vyčleněno 805 tis. Kč, na nákup plynu 265 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 11 693 tis. Kč, což je o 7,5 % méně než v roce 2016. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 3 282 tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 11,2 %. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 7 906 tis. Kč a zahrnují nákup popelnic, tisk plakátů, informačních materiálů a Novin táborské radnice, nákup materiálu na provoz budovy, náhradních dílů pro auta, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek, tisku a kancelářských potřeb a papíru. Tato položka je o 5,7 % nižší než v roce 2016. Nákup zboží pro Infocentrum bude činit 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 2 004 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 127 821 tis. Kč. Rozpočet výdajů na mzdy úřadu se ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 sníží o 1 % na 78 230 tis. Kč. Takto nastavený rozpočet nepočítá s připravovaným zákonným navýšením platů ve veřejné správě, a proto po jeho schválení bude předložen návrh na úpravu rozpočtu. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2017 116 900 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 11,7 %, tedy 15 551 tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2016 jsou ovšem zahrnuty dotace příspěvkovým organizacím kryté státním rozpočtem, které budou do rozpočtu 2017 navedeny rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí poskytovatele. Po odpočtu těchto prostředků jsou výdaje na dotace 16

navýšeny o 552 tis. Kč. A to zejména dotace neziskovým organizacím a sportovním klubům realizované prostřednictvím Programů. Celkem je do Programů alokováno 21 222 tis. Kč. Na pomoc sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši 1 000 tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 32 737 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 37 059 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 13 854 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 10 556 tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Na dofinancování dotací na obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť jsou pro tento účel vyblokovány prostředky ve Fondu rezerv a rozvoje. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města nebo rada města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny programy (dříve fondy) na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města: Název programu Oč.sk. 2016 tis. Kč R 2017 tis. Kč Programy na podporu sportu 16 245 16 745 Programy na podporu práce s mládeží 410 427 Program podpory aktivit v oblasti kultury 982 700 Program na podporu kultury kulturní oživení 400 400 Program na podporu cestovního ruchu 244 300 Programy na podporu sociálních služeb 2 000 2 000 Program na podporu talentovaných studentů 400 400 Program na podporu ochrany životního prostředí 115 130 Program na podporu zdravého města 97 120 Celkem 20 893 21 222 Rozpočtem protéká i tvorba a čerpání Sociálního fondu organizace v částce 2 754 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 33 766 tis. Kč. V této částce jsou zohledněna všechna opatření v MHD, která byla připravena v roce 2016, tedy roční jízdné pro děti do 12 let ve výši 20 Kč a úpravy tarifu v segmentu časového předplatného, tj. snížení ročního předplatného o 15 % a ostatního předplatného o 5 %. V rámci dotace na dopravní obslužnost není pro rok 2017 počítáno s nákupem nových autobusů pro MHD z důvodu vypsání 17

výběrového řízení na provozovatele MHD, neboť stávající smlouva končí v roce 2018, a z důvodu možného zapojení do dotačních programů v následujících letech. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 1 840 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 40 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 5 032 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i účelové rezervy ve výši 11 227 tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 1 000 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 1 000 tis. Kč - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč - financování potřeb příměstských částí 1 680 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 150 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši 7 247 tis. Kč včetně dofinancování dotací, zejména projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Tábor, a řešení zákonného nárůstu mezd. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis.kč) Oč. sk. 2016 R 2017 Opravy a údržba 94 887 14,64% 77 438 12,39% Nákup služeb 145 648 22,47% 136 948 21,92% Konzult., porad. služby 15 842 2,44% 15 173 2,43% Ostatní služby 16 464 2,54% 15 713 2,51% Energie, pohonné hmoty 7 852 1,21% 8 313 1,33% Materiál, zboží, DHM 12 645 1,95% 11 693 1,87% Úroky 1 689 0,26% 2 004 0,32% Platy a souvis. výdaje 128 670 19,85% 127 821 20,45% Užití duš. vlastnictví a programů 4 476 0,69% 3 803 0,61% Dotace, příspěvky 116 348 17,95% 116 900 18,71% Dotace, příspěvky ze SR 16 103 2,48% 0 0,00% Transfery obyvatelstvu 3 372 0,52% 3 468 0,55% Dopravní obslužnost 30 382 4,68% 33 766 5,40% Platby daní, kolků 33 305 5,14% 45 032 7,21% Půjčky 700 0,11% 0 0,00% Ostatní výdaje 19 931 3,07% 15 609 2,50% Rezervy 0 0,00% 11 227 1,80% Celkem 648 314 100% 624 908 100% 18

Dopravní obslužnost 5% Transfery obyvatelstvu 1% Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Platby daní, kolků 7% Ostatní výdaje 3% Opravy, údržba 13% Nákup služeb 22% Dotace, příspěvky 19% Užití duš. vlastnictví 1% Platy a souvis. výdaje 21% Úroky 0% Materiál, zboží, DHM 2% Konzult., porad., právní služby 2% Ostatní služby 3% Energie, pohonné hmoty 1% 2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 120 320 tis. Kč, což představuje 16,15 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 97 034 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: * 40 787 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu * 18 179 tis. Kč na rekonstrukci ZŠ a MŠ Husova * 6 000 tis. Kč na přístavbu ZŠ a MŠ Měšice * 3 000 tis. Kč na úpravu autobusových zastávek a chodníků ve Vodňanského ulici * 12 350 tis. Kč na úpravu prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská * 2 000 tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a MěÚ * 250 tis. Kč na dofinancování dotace u akce propojení Radimovic u Želče a Větrov s Táborem smíšenou stezkou * 200 tis. Kč na dofinancování dotace u akce stezka pro pěší a cyklisty ze Záluží do Tábora 19

* 400 tis. Kč na dofinancování dotace u akce autobusová zastávka Knížecí rybník chodník * 700 tis. Kč na obnovu obvodového pláště Bechyňské brány, rozšíření expozice * 750 tis. Kč na workoutový fitpark * 90 tis. Kč na přípojku dešťové kanalizace pod trafostanicí na Brusírně * 1 000 tis. Kč na kolektory * 250 tis. Kč na novostavbu úseku chodníku v ulici Pionýrů * 700 tis. Kč na novostavbu chodníku v ulici Soběslavská * 1 300 tis. Kč na rekonstrukci vzduchotechniky MŠ Kollárova 2497 * 500 tis. Kč na nové dětské hřiště v Čekanicích * 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově Klokoty * 250 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky * 195 tis. Kč na stavební úpravy z důvodu instalace rotomatu pro živnostenský odbor * 4 000 tis. Kč na projektové dokumentace * 3 633 tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno 1 921 tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit 2 000 tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol ve výši 1 700 tis. Kč a na pořízení serveru a deaktivátorů v Městské knihovně ve výši 300 tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena účelově neurčená rezerva ve výši 2 258 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Další investiční výdaje zahrnují tyto položky: 365 tis. Kč programové vybavení, 400 tis. Kč výpočetní technika, 1 645 tis. Kč dopravní prostředky (z toho 755 tis. Kč činí dofinancování dotace na nákup vozidla CAS pro JSDH Tábor) a 1 900 tis. Kč stroje, přístroje a zařízení (1 700 tis. Kč dovybavení sběrných dvorů, 200 tis. Kč dofinancování platebního terminálu). 200 tis. Kč je vyčleněno na položce nehmotného majetku na pořízení hlukové studie města, na kterou byla přiznána dotace z Národního programu životního prostředí. Na nákupy ostatního dlouhodobého majetku je vyblokováno 12 597 tis. Kč, z toho 11 647 tis. Kč bude doplatek úhrady za zhodnocení areálu bývalých kasáren a 950 tis. Kč bude použito na pořízení rotomatu na živnostenský odbor. 20

Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk. 2016 R 2017 Programové vybavení 790 0,67 % 365 0,30 % Nehmotný majetek 550 0,47 % 200 0,16 % Budovy, haly, stavby 82 794 70,53 % 97 034 80,65 % Stroje, zařízení 2 289 1,95 % 1 900 1,58 % Dopravní prostředky 1 322 1,13 % 1 645 1,37 % Výpočetní technika 1 581 1,35 % 400 0,33 % Nákup dlouhodob. maj. 11 742 10,00 % 12 597 10,47 % Investiční transfery 11 087 9,44 % 2 000 1,66 % Pozemky 5 237 4,46 % 1 921 1,60 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % 2 258 1,88 % Celkem 117 392 100,00 % 120 320 100,00 % 21

3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 700 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 50 tis. Kč a příjmy z prodeje vyřazených registračních značek silničních vozidel 15 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 11 164 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 3 550 tis. Kč, příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 400 tis. Kč a služby s pronájmem spojené ve výši 300 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 628 tis. Kč. Základní umělecká škola uhradí městu nájemné ve výši 286 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 5 106 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 4 773 tis. Kč, nájem kina ve výši 149 tis. Kč, který je na úrovni roku 2016, a příjmy z pronájmu prostor v Městské 22

knihovně v částce 44 tis. Kč. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 40 tis. Kč a do Galerie U Radnice 100 tis. Kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 5 473 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 147 398 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 113 630 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 616 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 14 122 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí a z prodejů majetku. Ve srovnání s rokem 2016 je tento oddíl nižší o 6 607 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů o 6 000 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí s částkou 3 142 tis. Kč zahrnuje odměnu od společnosti EKO-KOM za provoz systému separovaného sběru odpadů ve výši 2 500 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. 280 tis. Kč obdržíme od společnosti Rumpold za vyseparovanou a prodanou komoditu papír a plast. Dalších 260 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 302 tis. Kč. 265 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí a 4 tis. Kč ostatní drobné příjmy. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 30 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2017 budou činit 325 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2016 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 3 000 tis. Kč. 23

Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 566 817 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 526 045 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 40 754 tis. Kč a splátky půjček ve výši 18 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2016 R 2017 zemědělství a lesní hospodářství 19 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 884 0,11 % 700 0,09 % doprava 489 0,06 % 65 0,01 % vodní hospodářství 40 0,00 % 0 0,00 % vzdělávání 11 300 1,39 % 11 164 1,50 % kultura, církve, sděl. prostředky 5 265 0,65 % 5 106 0,69 % tělovýchova a zájmová činnost 6 294 0,77 % 5 473 0,73 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj 154 005 18,89 % 147 398 19,76 % ochrana životního prostředí 2 914 0,36 % 3 142 0,42 % sociální péče a pomoc 2 602 0,32 % 2 571 0,35 % bezpečnost a veřejný pořádek 720 0,09 % 30 0,00 % st. správa, samospráva 1 837 0,22 % 325 0,05 % finanční operace 3 971 0,49 % 3 000 0,40 % ostatní činnosti 5 0,00 % 0 0,00 % nespecifikováno 625 029 76,65 % 566 817 76,00 % celkem 815 374 100,00 % 745 791 100,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 275 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 990 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 175 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 110 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 220 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 966 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na 24

úklid náměstí po trzích a 204 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1 000 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 2 270 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 92 205 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 75 055 tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 31 254 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 7 318 tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši 33 766 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 1 840 tis. Kč, BESIP ve výši 146 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 621 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 17 150 tis. Kč a zahrnují 12 350 tis. Kč na úpravu prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská, 3 000 tis. Kč na úpravu autobusových zastávek a chodníků ve Vodňanského ulici, 250 tis. Kč na propojení Radimovic u Želče a Větrov s Táborem smíšenou stezkou, 200 tis. Kč na stezku pro pěší a cyklisty ze Záluží do Tábora, 400 tis. Kč na autobusovou zastávku Knížecí rybník, 250 tis. Kč na novostavbu úseku chodníku v ulici Pionýrů a 700 tis. Kč na novostavbu chodníku v ulici Soběslavská. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 79 678 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 10 252 tis. Kč - základní školy 65 201 tis. Kč - střední školy 4 125 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 52 499 tis. Kč a kapitálové výdaje 27 179 tis. Kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 28 322 tis. Kč. Z toho 10 556 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 1 100 tis. Kč Programy podpory aktivit v oblasti kultury, 1 116 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 873 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 475 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 725 tis. Kč na pořádání výstav a 12 477 tis. Kč na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, 25

která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje činí 1 000 tis. Kč, z toho je 300 tis. Kč investiční příspěvek Městské knihovně a 700 tis. Kč výdaje na obnovu obvodového pláště Bechyňské brány. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 53 230 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 31 621 tis. Kč, Programy na podporu sportu ve výši 16 745 tis. Kč, Programy na podporu práce s mládeží ve výši 427 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 1 788 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 399 tis. Kč. Investice jsou pro rok 2017 rozpočtovány v částce 1 250 tis. Kč a to 750 tis. Kč na workoutový fitpark a 500 tis. Kč na dětské hřiště. Největší výdaje, 167 183 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 111 437 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 4 479 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 22 066 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 3 300 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 115 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 24 786 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 42 606 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 13 200 tis. Kč na mandátní odměnu, 15 740 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 3 583 tis. Kč na ostatní výdaje, včetně například daně z nemovitých věcí při prodeji bytů. Na investice je určeno 40 787 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 22 066 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 250 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky, ve výši 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově Klokoty a ve výši 200 tis. Kč na opravy hřbitovů. Na správu hřbitovů je určeno 2 200 tis. Kč, ostatní provozní výdaje budou činit 150 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají výkupy infrastruktury ve výši 3 633 tis. Kč, výkupy pozemků ve výši 1 921 tis. Kč, druhá splátka úhrady za 26

zhodnocení areálu bývalých kasáren ve výši 11 647 tis. Kč, 1 000 tis. Kč na rekonstrukce kolektorů, 2 000 tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a Městským úřadem a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 4 585 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 65 133 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 41 553 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 997 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 21 583 tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje dosahují výše 1 900 tis. Kč, což jsou výdaje na dovybavení sběrných dvorů (kontejnery a lis) ve výši 1 700 tis. Kč a dofinancování dotace na hlukovou studii města ve výši 200 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 13 854 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 3 447 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 1 000 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 19 092 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 17 073 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 779 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 485 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 755 tis. Kč zahrnují dofinancování dotace na pořízení vozidla CAS pro JSDH Tábor. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 146 224 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši 3 000 tis. Kč. Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši 67 945 tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši 40 000 tis. Kč, provozní rezervu ve výši 7 247 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 000 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 2 004 tis. Kč, úhradu bankovních služeb a pojištění ve výši 3 800 tis. Kč a 4 486 tis. Kč na ostatní finanční platby. 150 tis. Kč činí rezerva na dotace v rámci mezinárodní spolupráce. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva investičních výdajů ve výši 2 258 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 4 000 tis. Kč. 27

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2016 R 2017 zemědělství a lesní hospodářství 4 613 0,71% 1 275 0,20% průmysl, obchod, služby 3 280 0,51% 4 220 0,68% doprava 73 447 11,33% 75 055 12,01% vodní hospodářství 2 921 0,45% 2 180 0,35% vzdělávání 54 078 8,34% 52 499 8,40% kultura, církve, sdělovací prostředky 32 918 5,08% 27 322 4,37% tělovýchova a zájmová činnost 54 410 8,39% 51 980 8,32% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 125 647 19,38% 105 445 16,87% ochrana životního prostředí 63 013 9,72% 63 233 10,12% sociální péče a pomoc 33 015 5,09% 18 451 2,95% bezpečnost, požár. a záchr. systém 17 733 2,74% 18 337 2,94% st. správa, samospráva 142 330 21,95% 143 224 22,92% finanční operace 39 709 6,12% 53 850 8,62% ostatní činnosti 1 200 0,19% 7 837 1,25% celkem 648 314 100,00 % 624 908 100,00 % finanční operace 9% bezpečnost 3% Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích st. správa, samospráva 23% zemědělství a lesní hospodářství ostatní činnosti 0% 1% doprava 12% průmysl, obchod, služby 1% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 17% vodní hospodářství 0% vzdělávání 9% kultura, církve, sděl. prostř. 4% sociální péče a pomoc 3% ochrana ŽP 10% tělovýchova a zájmová činnost 8% 28

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2016 R 2017 průmysl, obchod a služby, CR 230 0,20% 0 0,00% doprava 15 774 13,44% 17 150 14,25% vodní hospodářství 2 828 2,41% 90 0,08% vzdělání 8 310 7,08% 27 179 22,59% kultura 1 112 0,95% 1 000 0,83% tělovýchova a zájmová činnost 11 531 9,82% 1 250 1,04% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 66 483 56,63% 61 738 51,31% ochrana životního prostředí 2 565 2,18% 1 900 1,58% sociální péče a pomoc 3 000 2,56% 0 0,00% bezpečnost, požární ochrana 2 269 1,93% 755 0,63% st. správa, samospráva 3 290 2,80% 3 000 2,49% ostatní činnosti 0 0,00% 6 258 5,20% celkem 117 392 100,00% 120 320 100,00% 29

Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím krátkodobých portfolií. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města. 30

Rozpočet 2017 tis.kč Ukazatel oč.sk. 2016 R 2017 daňové příjmy 501 116 526 045 nedaňové příjmy 178 719 168 492 dotace neinvestiční 72 325 40 754 Běžné příjmy 752 160 735 291 Běžné výdaje 648 314 624 908 Běžné příjmy - Běžné výdaje 103 846 110 383 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 48 846 0 příjmy z prodeje majetku 14 368 10 500 Kapitálové příjmy 167 060 120 883 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje 117 392 120 320 Saldo rozpočtu 49 668 563 Financování celkem -49 668-563 splátky úvěrů -24 469-25 590 přijaté úvěry 0 27 000 splátky vnitřních půjček -2 188-1 973 změna stavu prostředků na účtech -23 011 31

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 111 Daně z příjmů fyzických osob 44 811 95 101 49 428 98 495 100 126 112 Daně z příjmů právnických osob 75 452 124 440 68 642 117 703 131 517 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 77 306 167 580 82 324 177 634 187 422 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 98 143 118 30 30 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 388 20 090 16 663 20 150 20 150 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 840 31 069 18 468 30 800 30 800 136 Správní poplatky 9 457 17 278 9 143 17 004 17 000 151 Daně z majetku 25 046 39 364 25 716 39 300 39 000 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 567 9 352 1 422 6 907 6 767 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3 087 5 792 2 825 5 650 5 852 213 Příjmy z pronájmu majetku 78 047 154 930 78 741 150 085 148 795 214 Výnosy z finančního majetku 2 219 4 389 1 925 3 985 3 000 221 Přijaté sankční platby 1 674 3 512 1 543 2 452 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 6 561 6 561 74 74 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 166 361 170 215 298 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 544 5 562 5 198 6 609 3 762 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 975 6 950 975 1 950 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 750 750 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 51 85 34 42 18 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 30 169 57 066 30 959 55 565 40 618 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 10 255 15 435 16 441 16 760 136 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity 263 263 290 Příjmy běžné celkem 402 977 765 322 411 849 752 160 735 291 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 16 826 36 453 10 388 14 368 10 500 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 7 783 44 865 31 598 46 918 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 45 65 1 748 1 928 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 4 375 4 375 Příjmy kapitálové celkem 29 029 85 758 43 734 63 214 10 500 Příjmy celkem 432 006 851 081 455 583 815 374 745 791 501 Platy 35 239 86 022 35 478 88 498 89 040 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 458 6 679 2 596 8 112 6 619 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 529 30 781 12 665 31 770 31 852 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 048 4 798 1 033 4 476 3 803 513 Nákupy materiálu 5 041 14 165 5 164 12 645 11 693 32

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4 091 5 199 2 837 5 742 6 057 515 Nákup vody, paliv a energie 3 449 7 155 3 182 7 852 8 313 516 Nákup služeb 60 860 166 155 57 429 177 954 167 834 517 Ostatní nákupy 26 172 87 161 27 934 96 962 79 069 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 635 0 769 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 20 261 40 921 18 363 40 202 42 561 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 21 251 38 353 21 913 39 348 33 037 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 13 473 18 774 16 113 18 612 21 948 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 20 10 10 10 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 43 931 77 149 47 376 72 402 61 469 534 Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity 290 1 100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 43 172 45 739 31 689 34 175 45 032 542 Náhrady placené obyvatelstvu 130 264 127 290 310 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 862 3 960 2 015 4 165 3 868 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 1 250 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 36 36 36 562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 750 700 590 Ostatní neinvestiční výdaje 78 88 2 605 3 113 12 357 Výdaje běžné celkem 295 735 634 458 290 435 648 314 624 908 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1 340 565 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 40 933 150 240 29 410 99 728 113 576 613 Pozemky 560 1 182 2 701 5 237 1 921 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 800 1 306 4 444 6 896 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 130 130 260 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 246 1 094 3 811 3 931 2 000 690 Ostatní kapitálové výdaje 2 258 Výdaje kapitálové celkem 43 668 156 453 40 366 117 392 120 320 Výdaje celkem 339 403 790 910 330 801 765 706 745 228 33

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 44 811 95 101 49 428 98 495 100 126 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 75 452 124 440 68 642 117 703 131 517 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 77 306 167 580 82 324 177 634 187 422 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 98 143 118 30 30 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 388 20 090 16 663 20 150 20 150 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 840 31 069 18 468 30 800 30 800 1100 136 Správní poplatky 9 457 17 278 9 143 17 004 17 000 1100 151 Daně z majetku 25 046 39 364 25 716 39 300 39 000 1100 214 Výnosy z finančního majetku 2 216 4 385 1 924 3 985 3 000 1100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 893 893 5 5 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 42 6 803 800 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 975 6 950 975 1 950 1100 411 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 30 169 55 250 30 959 55 565 40 618 1100 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 2 600 2 784 2 282 2 584 1100 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity 263 263 290 Příjmy běžné ORJ 1100 - odbor financí 301 557 565 595 307 740 566 005 569 663 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 553 2 401 678 931 862 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 15 506 29 270 15 436 27 115 27 115 1200 214 Výnosy z finančního majetku 3 4 1 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 214 495 355 352 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 51 85 34 42 18 Příjmy běžné ORJ 1200 - odbor správy majetku města 17 326 32 255 16 504 28 440 27 995 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 1 Příjmy běžné ORJ 1300 - odbor rozvoje 1 1 0 0 0 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 59 689 119 412 59 859 116 290 115 150 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 3 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy 678 1 043 1 588 1 780 650 Příjmy běžné ORJ 1400 - bytové hospodářství 60 367 120 455 61 449 118 070 115 800 2100 211 Příjmy z vlastní činnosti 0 13 2100 221 Přijaté sankční platby 76 226 61 63 2100 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 156 318 167 200 280 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 755 2 793 1 703 2 588 2 760 2100 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 110 110 110 110 110 Příjmy běžné ORJ 2100 - odbor životního prostředí 1 097 3 460 2 042 2 961 3 150 34

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2200 221 Přijaté sankční platby 80 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy 74 97 9 9 Příjmy běžné ORJ 2200 - odbor investic a SF 74 177 9 9 0 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti 45 95 55 130 50 2300 221 Přijaté sankční platby 28 65 20 41 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy 43 29 15 27 Příjmy běžné ORJ 2300 - odbor dopravy 116 188 89 198 50 2400 221 Přijaté sankční platby 130 270 140 235 2400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 9 17 15 15 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy 25 51 22 40 Příjmy běžné ORJ 2400 - odbor dopravně správních agend 164 338 162 290 15 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 21 40 7 20 30 3100 221 Přijaté sankční platby 452 792 296 700 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy 0 Příjmy běžné ORJ 3100 - městská policie 473 832 304 720 30 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 166 303 232 300 300 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 912 3 441 1 646 3 292 3 550 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 417 732 385 500 400 3200 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 4 170 4 170 39 39 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 81 158 255 255 3200 411 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1 816 3200 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 175 245 45 45 Příjmy běžné ORJ 3200 - odbor školství 6 921 10 865 2 601 4 431 4 250 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 2 047 4 795 2 739 5 473 5 473 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 42 70 10 3201 242 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob. subjektů 750 750 3201 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 15 15 Příjmy běžné ORJ 3201 - tělovýchova 2 089 4 880 3 489 6 248 5 473 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 685 6 348 447 5 519 5 518 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 28 55 28 55 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 150 295 119 291 288 3300 221 Přijaté sankční platby 2 23 21 22 3300 232 Ostatní nedaňové příjmy 45 65 58 91 Příjmy běžné ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 908 6 785 672 5 978 5 806 35

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 148 2 296 1 152 2 303 2 302 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 150 283 133 265 265 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let 1 499 1 499 30 30 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 62 95 16 34 34 3400 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 7 293 12 156 13 981 13 981 Příjmy běžné ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 10 152 16 327 15 311 16 613 2 601 4100 221 Přijaté sankční platby 898 1 851 916 1 227 4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 71 195 102 200 4100 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 62 103 Příjmy běžné ORJ 4100 - kancelář starosty 1 031 2 148 1 019 1 427 0 4200 221 Přijaté sankční platby 9 81 49 84 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy 6 15 9 16 Příjmy běžné ORJ 4200 - živnostenský úřad 15 96 58 100 0 4300 221 Přijaté sankční platby 79 124 40 80 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 9 1 2 Příjmy běžné ORJ 4300 - stavební úřad 87 133 41 82 0 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 97 153 3 7 7 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 87 143 71 151 104 4400 214 Výnosy z finančního majetku 0 0 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 1 26 3 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 395 401 258 400 318 4400 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 15 23 24 25 26 Příjmy běžné ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 594 746 356 583 458 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy 4 40 4 5 Příjmy běžné ORJ 4401 - příměstské části 4 40 4 5 0 Příjmy běžné celkem 402 977 765 322 411 849 752 160 735 291 1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 7 783 44 865 31 598 46 918 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 45 65 393 528 1100 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 4 375 4 375 Příjmy kapitálové ORJ 1100 - odbor financí 12 204 49 305 31 992 47 446 0 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 16 826 36 453 10 388 14 368 10 500 Příjmy kapitálové ORJ 1200 - odbor správy majetku města 16 826 36 453 10 388 14 368 10 500 3200 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1 355 1 400 Příjmy kapitálové ORJ 3200 - odbor školství 0 0 1 355 1 400 0 36

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 Příjmy kapitálové celkem 29 029 85 758 43 734 63 214 10 500 Příjmy celkem 432 006 851 081 455 583 815 374 745 791 1100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4 089 5 195 2 835 5 735 6 050 1100 516 Nákup služeb 2 238 3 040 768 2 601 2 600 1100 517 Ostatní nákupy 137 150 150 1100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 0 0 0 1100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 50 50 50 1100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 494 1 221 147 167 150 1100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 20 10 10 10 1100 534 Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity 290 1 100 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 42 019 43 769 30 794 32 839 44 000 1100 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 36 36 36 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 2 0 8 247 Výdaje běžné ORJ 1100 - odbor financí 48 898 53 623 35 877 41 588 61 243 1200 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 60 4 44 1200 513 Nákupy materiálu 42 148 68 159 100 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 1 200 1 958 1 266 2 310 2 310 1200 516 Nákup služeb 2 739 5 342 3 783 7 891 6 880 1200 517 Ostatní nákupy 770 7 965 1 099 6 882 6 773 1200 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 124 226 162 400 300 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 029 1 820 886 1 305 1 000 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 5 2 517 2 523 Výdaje běžné ORJ 1200 - odbor správy majetku města 5 908 17 524 9 785 21 514 17 363 1300 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 2 1300 513 Nákupy materiálu 2 6 0 11 5 1300 516 Nákup služeb 211 1 031 147 954 935 1300 517 Ostatní nákupy 28 35 30 Výdaje běžné ORJ 1300 - odbor rozvoje 216 1 066 147 1 000 970 1301 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 800 1301 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 436 329 Výdaje běžné ORJ 1301 - městský architekt 0 436 0 1 129 0 1400 513 Nákupy materiálu 17 275 1 30 30 1400 515 Nákup vody, paliv a energie 120 1 193 74 1 325 1 710 37

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1400 516 Nákup služeb 9 113 18 941 9 605 20 200 20 200 1400 517 Ostatní nákupy 17 178 45 881 17 032 56 145 41 060 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 19 0 9 1400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4 348 7 252 2 677 6 500 6 000 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje 71 81 88 500 1 000 Výdaje běžné ORJ 1400 - bytové hospodářství 30 866 73 624 29 485 84 700 70 000 2100 513 Nákupy materiálu 446 1 898 589 1 252 1 494 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 112 339 176 481 541 2100 516 Nákup služeb 13 124 61 229 12 628 66 491 64 466 2100 517 Ostatní nákupy 198 1 905 334 2 328 2 400 2100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 45 45 2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 10 0 18 25 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 380 445 355 458 520 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 20 19 9 9 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 0 0 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 29 31 Výdaje běžné ORJ 2100 - odbor životního prostředí 14 289 65 870 14 109 71 118 69 497 2200 513 Nákupy materiálu 128 129 0 2 2 2200 516 Nákup služeb 2 692 2 925 513 2 082 95 2200 517 Ostatní nákupy 637 983 904 4 214 2200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 1 2200 590 Ostatní neinvestiční výdaje 90 Výdaje běžné ORJ 2200 - odbor investic a SF 3 458 4 037 1 417 6 388 97 2300 513 Nákupy materiálu 2 22 24 29 8 2300 516 Nákup služeb 20 839 48 397 20 233 50 973 47 787 2300 517 Ostatní nákupy 2 382 13 449 3 796 11 330 13 398 2300 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 15 484 32 854 15 176 32 472 35 606 Výdaje běžné ORJ 2300 - odbor dopravy 38 707 94 722 39 229 94 804 96 799 2400 516 Nákup služeb 81 144 85 150 146 Výdaje běžné ORJ 2400 - odbor dopravně správních agend 81 144 85 150 146 3100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 0 3100 513 Nákupy materiálu 387 1 078 480 1 055 1 020 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 136 256 118 280 300 3100 516 Nákup služeb 246 523 327 657 626 38

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3100 517 Ostatní nákupy 273 468 140 438 468 3100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 20 53 19 40 50 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 9 8 10 10 Výdaje běžné ORJ 3100 - městská policie 1 065 2 387 1 093 2 480 2 474 3200 502 Ostatní platby za provedenou práci 91 353 3200 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 24 96 3200 513 Nákupy materiálu 1 140 1 129 4 3200 516 Nákup služeb 380 973 350 973 1 033 3200 517 Ostatní nákupy 2 773 10 842 2 881 9 702 9 625 3200 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 11 12 23 26 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 22 932 39 267 18 957 33 958 37 059 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 2 Výdaje běžné ORJ 3200 - odbor školství 26 086 51 233 22 317 45 235 47 749 3201 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 27 27 30 6 3201 513 Nákupy materiálu 131 269 83 293 147 3201 515 Nákup vody, paliv a energie 2 6 8 3201 516 Nákup služeb 347 531 233 521 316 3201 517 Ostatní nákupy 120 312 30 408 405 3201 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 14 14 7 7 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 19 284 35 894 19 683 35 774 31 621 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 9 558 13 006 12 050 14 032 17 172 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 29 36 27 27 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 20 19 3201 551 Neinv. transfery mezinárodním org. a nadnárodním orgánům 1 250 3201 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 750 Výdaje běžné ORJ 3201 - tělovýchova 29 510 50 855 32 108 52 368 49 701 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 996 4 649 971 4 344 3 747 3300 513 Nákupy materiálu 1 484 3 743 1 366 3 454 3 838 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 130 288 164 328 255 3300 516 Nákup služeb 1 908 6 523 1 913 6 248 5 873 3300 517 Ostatní nákupy 244 1 127 152 1 017 816 3300 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 20 0 25 3300 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 2 3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 590 1 605 1 625 1 680 1 116 39

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 038 1 047 818 1 046 1 441 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 7 111 12 384 7 428 12 706 10 556 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 57 66 44 64 Výdaje běžné ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 14 577 31 432 14 507 30 887 27 642 3400 501 Platy 1 748 5 037 1 879 5 226 3400 502 Ostatní platby za provedenou práci 105 105 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 594 1 721 637 1 812 3400 513 Nákupy materiálu 38 385 22 505 40 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 60 13 110 95 3400 516 Nákup služeb 328 699 220 988 10 3400 517 Ostatní nákupy 34 72 66 196 22 3400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 42 108 62 270 240 3400 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 328 736 472 950 300 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 880 2 938 2 658 2 755 2 500 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 13 805 25 400 20 923 25 650 13 854 3400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 120 120 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 55 364 400 400 3400 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 700 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 1 150 Výdaje běžné ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 18 973 37 744 26 952 39 667 18 611 4100 501 Platy 33 491 80 984 33 600 83 272 89 040 4100 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 454 6 509 2 499 7 591 6 619 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11 934 29 061 12 004 29 862 31 852 4100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 45 45 37 4100 513 Nákupy materiálu 18 18 4100 516 Nákup služeb 91 159 130 345 310 4100 517 Ostatní nákupy 5 4100 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3 9 1 1 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 39 68 65 69 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 119 103 86 139 150 4100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 35 43 32 52 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 130 264 127 290 310 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 348 693 343 688 704 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 130 40

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 Výdaje běžné ORJ 4100 - kancelář starosty 48 644 117 894 48 948 122 377 129 152 4101 515 Nákup vody, paliv a energie 1 3 2 4 4 4101 516 Nákup služeb 61 233 122 226 221 4101 517 Ostatní nákupy 120 110 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 150 Výdaje běžné ORJ 4101 - krizové řízení 63 236 123 350 485 4300 513 Nákupy materiálu 4 5 1 17 10 4300 516 Nákup služeb 57 136 21 133 135 Výdaje běžné ORJ 4300 - stavební úřad 61 141 22 150 145 4400 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 26 62 13 13 13 4400 513 Nákupy materiálu 2 324 5 963 2 476 5 617 4 995 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 4 2 7 7 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 1 727 3 007 1 343 2 959 3 090 4400 516 Nákup služeb 6 371 15 252 6 271 16 387 16 201 4400 517 Ostatní nákupy 1 453 3 875 1 265 3 797 3 812 4400 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 156 270 195 325 287 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 15 15 15 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 20 2 20 20 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 402 2 349 1 629 2 635 2 714 Výdaje běžné ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 13 465 30 817 13 196 31 775 31 154 4401 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 63 6 63 4401 513 Nákupy materiálu 34 105 34 74 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 23 52 23 49 4401 516 Nákup služeb 37 78 82 134 4401 517 Ostatní nákupy 110 253 98 195 4401 519 Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 68 123 58 119 4401 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 680 Výdaje běžné ORJ 4401 - příměstské části 273 672 301 634 1 680 Výdaje běžné celkem 295 735 634 458 290 435 648 314 624 908 1100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 800 800 1100 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje 2 258 Výdaje kapitálové ORJ 1100 - odbor financí 800 3 300 0 0 2 258 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 687 9 234 9 392 23 546 15 280 41

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1200 613 Pozemky 560 1 182 2 701 5 237 1 921 1200 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 27 Výdaje kapitálové ORJ 1200 - odbor správy majetku města 1 247 10 416 12 093 28 810 17 201 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 382 741 8 874 37 053 40 787 Výdaje kapitálové ORJ 1400 - bytové hospodářství 382 741 8 874 37 053 40 787 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 550 200 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 829 2 682 1 375 2 950 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 506 1 344 1 344 Výdaje kapitálové ORJ 2100 - odbor životního prostředí 1 829 3 188 1 344 3 269 3 150 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 36 076 133 278 9 889 31 752 49 674 Výdaje kapitálové ORJ 2200 - odbor investic a SF 36 076 133 278 9 889 31 752 49 674 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 74 950 Výdaje kapitálové ORJ 2300 - odbor dopravy 0 0 0 74 950 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 988 494 500 Výdaje kapitálové ORJ 3100 - městská policie 0 988 494 500 0 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 12 1 407 1 300 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 246 1 094 3 811 3 931 1 700 Výdaje kapitálové ORJ 3200 - odbor školství 1 246 1 094 3 823 5 338 3 000 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 107 107 3201 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 3 100 5 525 Výdaje kapitálové ORJ 3201 - tělovýchova 0 0 3 207 5 632 0 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 70 320 95 365 3300 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 300 Výdaje kapitálové ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 70 320 95 365 300 4101 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 500 650 Výdaje kapitálové ORJ 4101 - krizové řízení 0 500 0 650 0 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 790 365 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 888 2 489 546 2 884 2 635 4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 130 130 260 Výdaje kapitálové ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 2 018 2 619 546 3 934 3 000 4401 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 15 Výdaje kapitálové ORJ 4401 - příměstské části 0 7 0 15 0 Výdaje kapitálové celkem 43 668 156 453 40 366 117 392 120 320 Výdaje celkem 339 403 790 910 330 801 765 706 745 228 42

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 013 2 014 2 015 Oč. sk. 2016 R 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 77 695 79 047 81 797 86 703 89 197 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 11 216 4 317 4 225 3 168 1 268 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 7 533 8 546 9 079 8 624 9 661 1121 Daň z příjmů právnických osob 73 884 81 817 84 268 89 729 91 517 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 37 733 49 248 40 171 27 974 40 000 1211 Daň z přidané hodnoty 158 135 166 337 167 580 177 634 187 422 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 95 31 105 30 30 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 1 38 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 17 858 17 605 17 619 17 700 17 700 1341 Poplatek ze psů 1 136 1 094 1 061 1 100 1 100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 166 167 204 200 200 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 489 886 1 070 1 000 1 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 155 141 136 150 150 1349 Zrušené místní poplatky 86 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 537 1 265 1 424 1 500 1 500 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 342 360 300 300 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 29 719 26 906 29 348 29 000 29 000 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 87 113-63 1361 Správní poplatky 16 539 16 897 17 278 17 004 17 000 1511 Daň z nemovitých věcí 40 954 38 357 39 364 39 300 39 000 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 862 1 923 6 463 5 607 5 517 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 604 741 820 650 650 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 010 697 2 069 650 600 2122 Odvody příspěvkových organizací 6 846 7 710 5 792 5 650 5 852 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 998 14 725 11 133 9 107 9 107 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 144 165 140 141 143 729 140 908 139 613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 68 63 60 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 7 15 2141 Příjmy z úroků (část) 7 361 5 832 4 389 3 985 3 000 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 622 1 065 2143 Kursové rozdíly v příjmech 5 2 0 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 619 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 27 33 7 5 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 177 3 081 3 505 2 447 43

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 013 2 014 2 015 Oč. sk. 2016 R 2017 2222 Ostat. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 167 5 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 143 24 893 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 223 2 918 5 668 69 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 116 343 361 215 298 2321 Přijaté neinvestiční dary 26 28 41 11 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 789 395 428 1 331 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 599 4 763 4 156 4 672 3 160 2328 Neidentifikované příjmy 49 25 33 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 871 760 904 595 602 2412 Splátky půjčených prostř. od právnických osob 11 450 1 950 6 950 1 950 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů 3 966 1 780 750 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 346 200 85 42 18 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 2 916 1 843 16 1 999 4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 40 014 40 017 39 975 40 618 40 618 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 84 462 139 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 12 275 18 140 16 936 12 948 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 211 197 250 150 136 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 147 2 678 14 747 16 610 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 437 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 2 447 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 647 334 263 Příjmy běžné celkem 740 400 746 629 765 322 752 160 735 291 3111 Příjmy z prodeje pozemků 14 222 2 790 463 2 368 4 500 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 71 794 41 646 35 990 12 000 6 000 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3 105 42 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 806 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 7 714 13 397 661 627 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 168 114 250 603 44 204 46 291 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 324 134 65 678 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 21 477 1 250 4232 Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě EU 625 4 375 Příjmy kapitálové celkem 266 079 330 714 85 758 63 214 10 500 Příjmy celkem 1 006 478 1 077 343 851 081 815 374 745 791 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 81 044 82 390 86 022 88 485 89 025 44

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 013 2 014 2 015 Oč. sk. 2016 R 2017 5019 Ostatní platy 67 25 13 15 5021 Ostatní osobní výdaje 4 122 4 870 3 131 4 612 3 019 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 142 3 557 3 382 3 500 3 600 5024 Odstupné 166 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 20 990 21 353 22 278 23 029 23 067 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 614 7 738 8 140 8 416 8 449 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 342 348 363 321 332 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 19 6 4 4 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 2 104 4 682 4 426 3 799 5042 Odměny za užití počítačových programů 4 115 50 4 5131 Potraviny 2 5 5132 Ochranné pomůcky 153 175 306 90 85 5133 Léky a zdravotnický materiál 8 28 11 12 13 5134 Prádlo, oděv a obuv 337 592 420 424 425 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 175 187 158 208 164 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 481 9 665 4 559 3 695 3 282 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 422 571 591 569 505 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 201 7 489 8 116 7 647 7 219 5141 Úroky vlastní 4 556 3 493 2 081 1 689 2 004 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 6 5 91 7 7 5144 Poplatky dluhové služby 14 49 12 46 46 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 910 4 521 3 014 4 000 4 000 5151 Studená voda 809 954 1 196 1 529 1 598 5152 Teplo 3 557 3 624 3 083 3 160 3 550 5153 Plyn 277 184 218 278 265 5154 Elektrická energie 2 108 1 561 1 814 1 941 1 945 5155 Pevná paliva 51 26 8 22 5156 Pohonné hmoty a maziva 832 891 749 782 805 5157 Teplá voda 125 121 88 140 150 5161 Poštovní služby 2 272 2 084 1 955 2 020 2 002 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 130 905 845 986 958 5163 Služby peněžních ústavů 3 478 3 747 4 447 4 238 4 031 5164 Nájemné 1 911 2 469 2 202 2 659 2 218 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 831 15 855 15 292 15 842 15 173 45

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 013 2 014 2 015 Oč. sk. 2016 R 2017 5167 Služby školení a vzdělávání 1 646 1 806 1 466 1 702 1 446 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunik. technologiemi 5 047 4 651 4 859 5 058 5169 Nákup ostatních služeb 141 559 136 081 135 298 145 648 136 948 5171 Opravy a udržování 77 886 86 817 85 669 94 887 77 438 5172 Programové vybavení 178 165 193 260 200 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 562 664 465 671 605 5175 Pohoštění 740 767 804 931 583 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 105 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 160 48 29 213 243 5191 Zaplacené sankce 0 0 13 5192 Poskytnuté náhrady 9 799 2 052 2 188 2 681 2 343 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 044 29 314 30 968 30 382 33 766 5194 Věcné dary 420 377 513 626 452 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 6 515 7 252 6 500 6 000 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 607 712 1 096 1 104 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 34 077 35 126 37 257 38 244 33 037 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 679 2 423 1 799 1 587 200 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 19 336 15 831 15 147 15 721 17 972 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 399 1 139 1 370 865 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 396 433 459 439 3 776 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 205 32 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 20 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 20 20 10 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 58 673 60 381 60 957 56 118 61 469 5333 Neinv. transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi 50 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 062 2 189 16 054 16 103 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 257 99 138 181 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům ne. charakter veř. rozpočtů 2 051 268 290 5361 Nákup kolků 40 19 40 51 51 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 452 55 193 45 578 5 280 4 981 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 350 124 0 5 5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd. 7 120 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 3 0 1 27 974 40 000 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5 111 865 46

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 013 2 014 2 015 Oč. sk. 2016 R 2017 5424 Náhrady mezd v době nemoci 282 232 264 290 310 5492 Dary obyvatelstvu 7 5 3 3 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 508 1 320 875 793 400 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 75 78 77 82 80 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 812 3 404 3 005 3 287 3 388 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 2 744 5 157 1 250 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 36 5613 Neinvest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.- PO 5 000 5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 820 1 200 700 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 360 500 750 5623 Neinv. půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 150 5901 Nespecifikované rezervy 0 11 227 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 224 1 981 88 3 113 1 130 Výdaje běžné celkem 607 788 639 275 634 458 648 314 624 908 6111 Programové vybavení 886 2 213 790 365 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 266 223 550 200 6121 Budovy, haly a stavby 331 151 491 601 143 834 82 794 97 034 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 358 3 524 2 980 2 289 1 900 6123 Dopravní prostředky 1 307 313 809 1 322 1 645 6125 Výpočetní technika 683 338 2 058 1 581 400 6127 Umělecká díla a předměty 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 837 3 970 550 11 742 12 597 6130 Pozemky 5 807 6 691 1 182 5 237 1 921 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům PO 2 291 6 728 1 306 6 896 6322 Investiční transfery spolkům 1 020 2 500 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 137 130 260 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 340 5 795 1 094 2 576 2 000 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 47 1 355 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 258 Výdaje kapitálové celkem 346 082 521 444 156 453 117 392 120 320 Výdaje celkem 953 870 1 160 719 790 910 765 706 745 228 47

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2013 2014 2015 Oč. sk. 2016 R 2017 0 Nespecifikováno 553 737 560 805 574 601 576 183 566 817 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 20 16 26 7 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 8 1069 Ostatní správa v zemědělství 17 1070 Rybářství 6 11 8 4 2141 Vnitřní obchod 896 815 99 101 2143 Cestovní ruch 3 916 701 700 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 116 18 130 82 2212 Silnice 19 94 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 155 131 133 70 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 212 45 95 130 50 2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel 79 159 278 260 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 8 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 36 28 36 16 15 2310 Pitná voda 9 12 29 17 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 44 37 84 1 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 11 15 52 22 3111 Mateřské školy 238 1 003 843 160 169 3113 Základní školy 7 361 6 762 7 421 4 530 4 287 3117 První stupeň základních škol 1 821 1 207 1 088 226 324 3121 Gymnázia 1 431 1 431 1 457 1 431 1 431 3122 Střední odborné školy 4 628 4 667 4 667 4 667 4 667 3231 Základní umělecké školy 286 286 286 286 286 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 149 149 149 149 149 3314 Činnosti knihovnické 44 44 99 99 44 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 48 40 40 3317 Výstavní činnosti v kultuře 114 151 189 100 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 694 852 5 365 4 795 4 773 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 157 1 61 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 124 132 145 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 10 3392 Zájmová činnost v kultuře 33 29 2 21 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 394 3 431 4 795 6 273 5 473 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 57 11 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 10 10 10 48

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2013 2014 2015 Oč. sk. 2016 R 2017 3611 Podpora individuální bytové výstavby 16 7 4 3612 Bytové hospodářství 113 594 109 378 111 466 109 727 107 630 3613 Nebytové hospodářství 21 781 20 973 21 087 20 198 19 616 3632 Pohřebnictví 64 42 26 30 30 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 9 3635 Územní plánování 12 3 3636 Územní rozvoj 11 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 057 16 351 13 249 9 673 9 622 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 368 370 300 206 260 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 282 2 804 2 747 2 500 2 780 3729 Ostatní nakládání s odpady 91 118 33 22 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 3741 Ochrana druhů a stanovišť 102 102 102 102 102 3742 Chráněné části přírody 6 7 13 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 1 86 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 4 79 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 7 8 4 5 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 3792 Ekologická výchova a osvěta 7 12 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4 2 3 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 347 331 323 312 317 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 48 6 40 30 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob. 5 4350 Domovy pro seniory 2 452 2 946 2 620 2 178 2 178 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení 28 28 943 8 2 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 72 72 159 70 70 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 30 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 58 3 3 4 4 5212 Ochrana obyvatelstva 11 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 822 778 832 720 30 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 9 18 8 6171 Činnost místní správy 2 352 2 365 2 475 1 837 325 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 789 7 411 4 314 3 970 3 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 263 49

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2013 2014 2015 Oč. sk. 2016 R 2017 6399 Ostatní finanční operace 3 0 0 6402 Finanční vypořádání minulých let 310 24 893 5 6409 Ostatní činnosti j.n. 46 25 58 Příjmy běžné celkem 740 400 746 629 765 322 752 160 735 291 0 Nespecifikováno 176 152 286 236 49 305 48 846 3111 Mateřské školy 750 3612 Bytové hospodářství 68 700 41 646 35 784 12 000 6 000 3636 Územní rozvoj 4 316 4 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 070 2 790 669 2 368 500 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 56 6171 Činnost místní správy 35 42 Příjmy kapitálové celkem 266 079 330 714 85 758 63 214 10 500 Příjmy celkem 1 006 478 1 077 343 851 081 815 374 745 791 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 1 192 968 989 1 145 1 165 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 4 1031 Pěstební činnost 107 80 34 64 20 1036 Správa v lesním hospodářství 3 350 3 347 3 391 3 380 70 1037 Celospolečenské funkce lesů 20 20 2141 Vnitřní obchod 2 865 2 968 158 100 50 2143 Cestovní ruch 659 458 3 122 3 168 4 170 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12 12 12 12 2212 Silnice 35 556 30 573 31 487 33 366 31 404 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 714 10 708 8 944 6 790 7 411 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 31 858 31 240 33 085 32 827 35 844 2223 Bezpečnost silničního provozu 223 239 358 395 396 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 61 69 2310 Pitná voda 591 542 641 859 895 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 26 59 22 120 145 2322 Prevence znečisťování vody 98 10 10 2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 72 1 589 864 1 552 865 2334 Revitalizace říčních systémů 3 18 140 70 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 30 27 29 150 105 2362 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 5 2 2 90 90 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 126 4 3111 Mateřské školy 7 003 6 741 6 769 7 005 8 412 50

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2013 2014 2015 Oč. sk. 2016 R 2017 3113 Základní školy 33 365 34 712 39 008 36 633 34 083 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 507 3117 První stupeň základních škol 6 866 6 025 5 894 5 638 5 779 3121 Gymnázia 376 762 1 224 1 431 1 431 3122 Střední odborné školy 1 119 587 880 3 179 2 694 3231 Základní umělecké školy 99 44 37 100 100 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 49 33 92 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 11 191 9 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 1 020 1 020 1 150 1 150 1 116 3314 Činnosti knihovnické 11 897 12 445 12 337 12 613 10 556 3315 Činnosti muzeí a galerií 43 56 341 346 3317 Výstavní činnosti v kultuře 899 1 138 793 880 725 3319 Ostatní záležitosti kultury 7 124 8 047 13 178 12 555 12 437 3322 Zachování a obnova kulturních památek 960 3 222 3 697 2 120 375 3326 Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí 3 23 281 100 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 11 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 494 400 600 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 458 1 581 1 491 1 220 873 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 19 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 472 1 269 1 297 1 382 1 100 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 146 339 346 371 40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 30 239 30 563 32 970 32 777 32 231 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 121 20 418 16 218 18 093 15 754 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 244 1 536 1 559 2 340 2 690 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 843 1 835 1 835 1 200 1 305 3525 Hospice 10 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návyk. látkami 180 3612 Bytové hospodářství 88 965 84 385 73 696 87 535 70 650 3613 Nebytové hospodářství 3 738 4 948 5 152 5 049 4 479 3631 Veřejné osvětlení 21 774 22 065 22 065 22 116 22 066 3632 Pohřebnictví 2 105 2 135 2 734 2 429 2 550 3635 Územní plánování 1 125 1 031 1 132 1 150 1 115 3636 Územní rozvoj 95 95 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 596 4 088 3 309 7 245 4 585 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 328 968 28 51

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2013 2014 2015 Oč. sk. 2016 R 2017 3713 Změny technologií vytápění 14 6 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 218 375 50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 583 23 955 24 256 24 824 26 211 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 9 127 13 638 10 573 11 320 12 104 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 810 850 3728 Monitoring nakládání s odpady 192 196 197 210 250 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 049 2 476 1 168 436 438 3741 Ochrana druhů a stanovišť 880 1 003 3 021 788 707 3742 Chráněné části přírody 17 10 45 45 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 174 1 006 295 1 252 488 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 098 26 487 23 115 22 750 21 583 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 6 3792 Ekologická výchova a osvěta 426 878 495 522 557 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10 26 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4 619 5 311 2 685 2 191 3 222 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 65 57 41 80 80 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 1 197 508 1 730 1 125 600 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 839 1 653 2 138 3 424 1 100 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob. 240 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 429 291 376 360 150 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 900 940 1 157 1 310 1 030 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 25 35 4350 Domovy pro seniory 4 279 4 502 12 663 11 871 6 026 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení 3 974 4 298 6 008 6 847 3 508 4354 Chráněné bydlení 150 150 150 150 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 227 140 855 1 688 300 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 388 562 1 687 2 244 1 500 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 198 384 1 414 1 565 890 4377 Sociálně terapeutické dílny 150 150 150 150 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 79 3 3 10 10 5212 Ochrana obyvatelstva 318 202 236 350 485 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 111 179 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 1 496 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 928 15 593 16 218 16 540 17 073 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 892 989 1 377 843 779 52

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2013 2014 2015 Oč. sk. 2016 R 2017 6112 Zastupitelstva obcí 4 759 5 076 5 109 5 286 5 420 6114 Volby do Parlamentu ČR 1 381 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 1 501 13 1 997 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 1 234 6118 Volba prezidenta republiky 1 559 6171 Činnost místní správy 125 538 126 969 131 578 135 047 137 804 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 3 150 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 042 9 790 7 572 7 535 7 850 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 193 161 174 200 2 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 290 6399 Ostatní finanční operace 41 011 52 660 43 769 31 974 44 000 6402 Finanční vypořádání minulých let 13 111 120 865 6409 Ostatní činnosti j.n. 627 567 284 335 7 687 Výdaje běžné celkem 607 788 639 275 634 458 648 314 624 908 2141 Vnitřní obchod 175 175 140 2143 Cestovní ruch 58 7 230 2212 Silnice 3 557 1 787 22 343 4 182 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 70 609 82 978 23 225 8 470 13 750 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 21 180 225 3 122 3 400 2223 Bezpečnost silničního provozu 396 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 88 90 2322 Prevence znečisťování vody 60 60 2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 3 530 2333 Úpravy drobných vodních toků 59 41 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 58 1 457 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 624 1 371 3111 Mateřské školy 2 999 9 291 61 1 088 1 840 3113 Základní školy 8 648 42 980 25 055 5 515 24 703 3117 První stupeň základních škol 2 449 1 480 138 1 296 636 3121 Gymnázia 840 861 1 108 3122 Střední odborné školy 1 793 3 067 161 411 3314 Činnosti knihovnické 1 197 47 300 3319 Ostatní záležitosti kultury 84 1 533 310 150 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 962 700 3326 Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí 2 510 53

Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2013 2014 2015 Oč. sk. 2016 R 2017 3392 Zájmová činnost v kultuře 40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 291 11 660 34 220 11 531 750 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 020 3421 Využití volného času dětí a mládeže 711 21 500 3612 Bytové hospodářství 34 382 37 084 741 37 053 40 787 3613 Nebytové hospodářství 2 536 11 908 6 041 2 800 3632 Pohřebnictví 2 203 1 666 1 232 400 750 3635 Územní plánování 341 163 3636 Územní rozvoj 201 98 967 200 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 807 15 899 4 564 25 847 19 201 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 181 976 91 183 1 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 97 800 684 390 1 700 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4 309 2 67 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 500 3729 Ostatní nakládání s odpady 85 3741 Ochrana druhů a stanovišť 60 249 3742 Chráněné části přírody 50 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 192 346 281 196 20 135 950 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 507 4 750 2 460 590 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 200 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 160 4350 Domovy pro seniory 24 3 170 0 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem 194 3 000 5212 Ochrana obyvatelstva 1 100 500 650 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 463 482 988 500 5511 Požární ochrana - profesionální část 137 130 260 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 118 192 1 192 859 755 6171 Činnost místní správy 3 171 4 860 2 378 3 290 3 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 6 258 Výdaje kapitálové celkem 346 082 521 444 156 453 117 392 120 320 Výdaje celkem 953 870 1 160 719 790 910 765 706 745 228 54

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2016 tis.kč AKTIVA 2015 2015/14 2015-14 2016 2016/2015 2016-2015 AKTIVA CELKEM 6 560 531 1,02 116 808 6 643 485 1,01 82 953 A. Stálá aktiva 5 463 223 1,00 14 973 5 501 565 1,01 38 342 A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 13 421 0,84-2 629 12 269 0,91-1 151 Software 7 061 0,84-1 370 6 425 0,91-636 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 359 0,84-1 187 5 844 0,92-516 Nedokončený DNM 0 0,00-72 0 0 A.2. Dlouhodobý hmotný majetek 4 551 663 1,01 23 948 4 566 071 1,00 14 408 Pozemky 669 978 1,01 5 315 672 252 1,00 2 274 Kulturní předměty 18 861 1,00 10 18 861 1,00 0 Stavby 3 581 763 1,04 147 424 3 579 380 1,00-2 383 Samostatné movité věci a soubory věcí 35 856 1,03 1 036 34 988 0,98-867 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 23 228 23 228 Nedokončený DHM 61 269 0,36-106 814 58 066 0,95-3 203 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 0 0 115 115 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 183 935 0,89-23 024 179 181 0,97-4 754 A.3. Dlouhodobý finanční majetek 887 619 1,00 266 887 619 1,00 0 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 766 737 1,00 0 766 737 1,00 0 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 80 433 1,00 0 80 433 1,00 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 40 449 1,01 266 40 449 1,00 0 Termínované vklady dlouhodobé 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 A.4. Dlouhodobé pohledávky 10 521 0,61-6 612 35 605 3,38 25 085 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 1 950 0,22-6 950 975 0,50-975 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé pohledávky 3 409 1,02 62 2 733 0,80-676 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 5 161 1,06 276 31 897 6,18 26 736 B Oběžná aktiva 1 097 308 1,10 101 835 1 141 920 1,04 44 612 B.1. Zásoby celkem 3 712 0,86-589 3 619 0,98-93 Pořízení materiálu 0 0 41 41 Materiál na skladě 3 107 0,89-365 2 858 0,92-249 Pořízení zboží 0 0 0 0 Zboží na skladě 605 0,73-223 721 1,19 115 B.2. Krátkodobé pohledávky 708 983 1,10 63 273 649 517 0,92-59 466 Odběratelé 8 927 0,82-1 919 7 721 0,86-1 206 Krátkodobé poskytnuté zálohy 19 994 0,97-561 17 571 0,88-2 423 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 8 245 1,07 557 10 154 1,23 1 909 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. 750 750 0 0,00-750 Pohledávky za zaměstnanci 1 0,92 0 32 28,05 31 Pohledávky za ústředními rozpočty 5 0,00-1 061 20 309 3850,05 20 304 Pohledávky za územními rozpočty 0 0,00-5 728 2 825 2 825 Poskytnuté zálohy na transfery 60 819 2,24 33 706 61 071 1,00 252 Náklady příštích období 5 675 29,19 5 481 82 0,01-5 594 Dohadné účty aktivní 524 815 1,08 38 467 486 048 0,93-38 767 Ostatní krátkodobé pohledávky 79 752 0,93-6 417 43 704 0,55-36 048 B.4. Krátkodobý finanční majetek 384 613 1,11 39 150 488 783 1,27 104 170 Majetkové cenné papíry k obchodování 58 018 0,87-8 361 56 256 0,97-1 762 Dluhové cenné papíry k obchodování 264 003 1,32 64 580 261 917 0,99-2 086 Termínované vklady krátkodobé 0 0 0 0 Jiné běžné účty 36 045 1,07 2 216 27 569 0,76-8 476 Základní běžný účet 16 811 0,46-19 781 131 727 7,84 114 916 Běžné účty fondů 9 031 1,04 383 10 147 1,12 1 116 Ceniny 705 1,19 113 428 0,61-277 Pokladna 0 0 739 739 55

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2016 tis.kč PASIVA 2015 2015/14 2015-14 2016 2016/2015 2016-2015 PASIVA CELKEM 6 560 531 1,02 116 808 6 643 485 1,01 82 953 C. Vlastní kapitál 5 724 770 1,02 86 222 5 858 671 1,02 133 901 C.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky 4 964 333 1,00 6 094 4 950 003 1,00-14 330 Jmění účetní jednotky 4 751 438 0,99-25 011 4 748 644 1,00-2 794 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 963 085 1,05 48 120 954 563 0,99-8 522 Oceňovací rozdíly při změně metody -884 113 1,00 0-884 113 1,00 0 Jiné oceňovací rozdíly 133 924 0,89-17 015 130 909 0,98-3 014 C.2. Fondy účetní jednotky 8 161 0,99-43 8 449 1,04 288 Ostatní fondy 8 161 0,99-43 8 449 1,04 288 C.3. Výsledek hospodaření 752 276 1,12 80 171 900 219 1,20 147 943 VH běžného účetního období 80 171 1,01 569 147 943 1,85 67 772 Výsledek hospodaření min. úč. období 672 104 1,13 79 603 752 276 1,12 80 171 D. Cizí zdroje 835 761 1,04 30 585 784 814 0,94-50 948 D.3. Dlouhodobé závazky 611 959 0,99-6 259 599 771 0,98-12 188 Dlouhodobé úvěry 141 923 0,88-19 177 129 696 0,91-12 226 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0 0,00-136 0 0 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 469 252 1,03 13 330 469 325 1,00 73 Ostatní dlouhodobé závazky 784 0,74-276 750 0,96-35 D.4. Krátkodobé závazky 223 803 1,20 36 845 185 043 0,83-38 760 Krátkodobé úvěry 0 0 0 0 Dodavatelé 9 227 0,72-3 503 50 808 5,51 41 581 Krátkodobé přijaté zálohy 98 698 0,96-4 032 72 177 0,73-26 520 Závazky z dělené správy 260 0,67-127 222 0,85-38 Zaměstnanci 5 990 1,10 541 5 949 0,99-41 Jiné závazky vůči zaměstnancům 18 0,57-14 27 1,49 9 Sociální a zdravotní pojištění 3 379 1,03 105 3 369 1,00-10 Důchodové spoření 4 1,14 0 0 0,00-4 Jiné přímé daně 829 1,10 74 800 0,96-29 DPH 1 733 0,60-1 166 2 482 1,43 749 Závazky k ústředním rozpočtům 0 0 0 0 Závazky k územním rozpočtům 31 0,26-89 9 0,29-22 Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů 0 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 Přijaté zálohy na transfery 23 772 2,15 12 722 23 968 1,01 197 Výnosy příštích období 763 0,45-918 20 758 27,21 19 995 Dohadné účty pasivní 70 889 1,86 32 706 1 620 0,02-69 269 Ostatní krátkodobé závazky 8 210 1,07 544 2 853 0,35-5 356 56

Přehled majetkových účastí k 30.9.2016 Název společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. BYTES Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor-Konstanz společnost s.r.o. Teplárna Tábor, a.s. hodnota 2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 499 167 082,21 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 847 170 082,21 Kč 57

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2016 poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách majetku Poznámka 2909;5917/5 0 2 76b.j. Vídeňská 2931 2. 2931 5917/5 74 bez č. sml. 1 OkÚ/ÚZSVM 18.2.1998 2017 53.062,- 79 397 801,60 na SNL 5917/1 0 8. 11 53 8 bez č. sml. 8 MMR 29.12.2000 2019 85.000,- 65 897 105,15 půdní vest. Dukel.boj.2082-85 2082 1396/1 10 2083 1395/1 10 čp.11a 275 2084 1394/1 9 2085 1393/1 8 275 34 9 10. bez č. sml. 10 524 941/44 Měš. 11 525 941/45 Měš. 11 MMR jen 2798, 524, 525 28.8.2000 2019 29 917 847,70 Sv. Anna II,524,525 16. 16 MMR 12.6.2001 2021 oc. výše 27 808 970,70 dtto 12;Leskovická 2695 2966 1580/113 9 Leskovická 2966 526 941/60 Měš. 14 Sv.Anna 526 15. 2165 3772 2166 3771 16 10 2167 3770 18 bez č. sml. 15 14 MMR 12.6.2001 2021 oc. výše 40 800 171,43 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby dtto 14;8b.j. Duk boj 2078-81 2078 2 zástava jen vestaveb 2079 2 zástava jen vestaveb 2080 2 zástava jen vestaveb 2081 2 zástava jen vestaveb 2670 1580/82 2671 1580/81 49 12b.j. B.Němcové 2165-67 58

poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách majetku Poznámka 17. 14 181 8 30001600020 17 KB, a.s. 4.10.2001 2022 oc.výše 39 671 843,10 rek.čp.14 2747 5934/13 84 17dod 2382 252/12 24 změna-0300012300 17 KB,a.s. 8.10.2010 2022 2 435 878,90 dtto 2390 252/7 21 3 504 825,40 19. 2418 575/210 0 N-1/308-046-01 19 ČS, a. s. 3.12.2001 2016 7.648,- 11 392 312,70 zajištění Jordánské hráze 575/214 0 575/213 0 575/212 0 20. podíl 41/100 200/28 8 č. 3200/032546-01/0 20 ČMHB, a.s. 17.10.2001 2022 5 120 000,00 NBD - Čekanice budovy v Ček. 319 0 p.č. 200/28 0 21. podíl čp. 319 200/28 0 bez č. sml. 21 MMR 28.5.2002 2022 0,00 NBD - Čekanice 22. 2301 1467 č. 030003600237 23 KB, a.s. 19.6.2003 2025 42,- mil. 8 395 708,50 2302 1468 2303 1469 2304 1470 100 22dod 2407 261/4 22 změna-0300032302 23 KB,a.s. 8.10.2010 2025 2 223 628,50 dtto 2406 261/5 21 2 222 578,40 2408 261/5 21 2 193 046,90 Dům s peč. službou Čekanice CELKEM 320 981 718,98 33. podíl v sro ZO1/1191/15/LCD 33 ČS a.s. 5.4.2016 2033 1 400 mil Kč 250 747 000,00 ZS za VST (obch.podíl) 27. 2419 1798/8 0 č. 21940391-Z 26 SFŽP 15.3.2005 2016 6,116 5 332 694,00 CELKEM 5 332 694,00 rekce chladícího zařízení zimní stad. CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV 577 061 412,98 59

Úvěrové zatížení stav k 12/2013 splátky 2014 stav k 12/2014 splátky 2015 stav k 12/2015 oček.sk.2016 stav k 12/2016 splátky R 2017 stav k 12/2017 KB - čp.2695,2966, IV. Dům 12 323 515 12 323 515 0 0 0 0 0 0 0 KB - čp. 2078-81, 2165-7 10 349 614 10 349 614 0 0 0 0 0 0 0 KB - čp.14 11 591 435 1 173 747 10 417 688 1 200 789 9 216 899 1 228 456 7 988 443 1 257 000 6 731 443 celkem byty 34 264 564 23 846 876 10 417 688 1 200 789 9 216 899 1 228 456 7 988 443 1 257 000 6 731 443 MUFIS - 9 180 tis. Kč 680 000 680 000 0 0 0 0 0 0 0 ČS - Jordánská hráz 2 294 988 1 400 000 894 988 894 988 0 0 0 0 KB - DPS Čekanice 19 239 645 1 536 919 17 702 726 1 572 329 16 130 397 1 608 556 14 521 841 1 646 000 12 875 841 KB - dětské centrum 8 431 686 8 431 686 0 0 0 0 0 0 0 SFŽP - chladící zařízení ZS 291 900 156 000 135 900 135 900 0 0 0 0 0 SFRB-opravy bytů 04 1 387 832 1 387 832 0 0 0 0 0 0 0 ČS-rekon.Praž.sídliště 7 913 900 1 172 400 6 741 500 1 172 400 5 569 100 1 172 400 4 396 700 1 172 000 3 224 700 ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán 52 214 282 4 857 144 47 357 138 4 857 144 42 499 994 4 857 144 37 642 850 4 857 000 32 785 850 ČS-regenerace panelových domů 31 343 070 3 357 144 27 985 926 3 357 144 24 628 782 3 357 144 21 271 638 3 357 000 17 914 638 ČS-rekonstrukce budov ZŠ a MŠ 25 000 000 3 061 230 21 938 770 6 122 460 15 816 310 6 122 000 9 694 310 ČS-rekonstrukce investičních projektů 25 000 000 3 061 230 21 938 770 6 122 460 15 816 310 6 122 000 9 694 310 splátka + nový úvěr 2017 1 057 000 27 000 000 158 061 867 46 826 001 161 235 866 19 313 154 141 922 712 24 468 620 117 454 092 25 590 000 118 864 092 60

Úrokové zatížení Úvěrová Skutečnost Skutečnost Skutečnost Oček.skutečnost Rozpočet smlouva 2013 2014 2015 2016 2017 KB - čp.2695,2966, IV. Dům 28 776 000 660 301 530 682 0 0 0 KB - čp. 2078-81, 2165-7 21 860 000 549 277 449 510 0 0 0 KB - čp.14 21 309 163 344 188 252 069 225 027 197 361 169 000 celkem byty 71 945 163 1 553 766 1 232 261 225 027 197 361 169 000 1 mil. 2009 1 000 000 21 801 0 0 0 0 MUFIS - 9 180 tis. Kč 9 180 000 94 925 40 947 0 0 0 ČS-Jordánská hráz 20 000 000 28 660 13 079 1 938 0 0 KB - DPS Čekanice 30 000 000 616 615 422 669 387 259 351 100 314 000 KB - dětské centrum 13 500 000 438 919 409 468 0 0 0 SFŽP - chladící zařízení ZS 1 539 900 5 841 3 501 1 150 0 0 SFRB - opravy bytů 04 15 000 000 78 905 19 849 0 0 0 ČS-rekon.Pražské sídl. 17 000 000 45 773 31 187 23 397 25 000 25 000 ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán 68 000 000 1 208 623 948 131 564 842 430 000 430 000 ČSOB - kontokorent 121 954 1 121 191 842 60 000 200 000 ČS - rekonstrukce bytových domů 339 856 60 267 247 723 230 000 230 000 ČS-rekons.budov ZŠ a MŠ 25 000 000 0 293 807 219 157 173 000 118 000 ČS-rekon.investič.projektů (2014) 25 000 000 0 16 229 219 157 173 000 118 000 rezerva, nový úvěr 0 0 0 0 50 000 400 000 215 039 900 4 555 638 3 492 516 2 081 492 1 689 461 2 004 000 61

Rozpočtový výhled 2017-2021 2017 výhled Běžné příjmy 733 344 747 962 763 323 779 393 796 119 Běžné výdaje 624 908 633 591 642 697 655 633 666 401 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled Běžné příjmy - Běžné výdaje 108 436 114 371 120 626 123 760 129 718 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 0 0 0 0 0 příjmy z prodeje majetku 10 000 8 500 8 000 7 500 3 500 Kapitálové příjmy 118 436 122 871 128 626 131 260 133 218 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje - požadavek 696 616 375 364 282 810 368 290 317 140 Kapitálové výdaje - zdroje 90 873 92 130 97 735 119 209 121 530 Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr 117 873 122 130 115 735 119 209 121 530 Saldo rozpočtu 563 741 12 891 12 051 11 688 přijaté úvěry 27 000 30 000 18 000 0 0 splátky úvěrů -25 590-29 053-29 203-10 363-10 000 vratky vnitřních půjček -1 973-1 688-1 688-1 688-1 688 FRR Financování -563-741 -12 891-12 051-11 688 62

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích tělovýchova a sport 8% sociální služby 3% ostatní 7% úroky 0% daň za obec 6% bytové hospodářství 11% kultura vč. MPR 4% nakládání s odpady 6% školy 9% veřejné osvětlení 4% komunikace a chodníky 6% veřejná zeleň 4% dopravní obslužnost 6% městská policie 3% správní výdaje 23% 63

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích bytové hospodářství 34% tělovýchova a volný čas 1% kultura 1% kapitálová rezerva 2% odpadové hospodářství 1% vodní hospodářství 0% doprava 14% požární ochrana 1% kom. služby a úz. rozvoj 17% místní správa 2% pohřebnictví 1% projekty 3% školy 23% 64

350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996-2017 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 úvěry úroky tis. Kč 65

Rozpočty účelových fondů 2017 Fond na opravy budov v MPR Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 4 330 Splátky půjček 0 Přijaté úroky 4 Tvorba z rozpočtu 0 Celkem zdroje 4 334 Čerpání Půjčky 0 Celkem čerpání 0 Fond sociální Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 1 100 Splátky půjček 0 Tvorba z rozpočtu - 3 % objemu mezd 2 754 Celkem zdroje 3 854 Čerpání Půjčky 0 Příspěvky 3 654 Rezerva 200 Celkem čerpání 3 854 Fond rozvoje bydlení Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 3 110 Splátky půjček 18 Přijaté úroky 0 Tvorba z rozpočtu 0 Celkem zdroje 3 128 Čerpání Půjčky 0 Celkem čerpání 0 66

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1100 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 35 441 73 507 39 779 78 350 80 157 1100 1111 812 Daň z PFOZČ 1,5% - příjem 3 836 8 290 4 271 8 353 9 040 1100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 226 4 225 1 159 3 168 1 268 1100 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 4 307 9 079 4 220 8 624 9 661 1100 1121 Daň z příjmů právnických osob 35 281 84 268 40 668 89 729 91 517 1100 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 40 171 40 171 27 974 27 974 40 000 1100 1211 Daň z přidané hodnoty 77 306 167 580 82 324 177 634 187 422 1100 1511 Daň z nemovitých věcí 25 046 39 364 25 716 39 300 39 000 Celkem daně 222 615 426 484 226 110 433 132 458 065 Celkem sdílené daně 157 398 346 949 172 420 365 858 379 065 Celkem daně bez daně za obce 182 444 386 313 198 136 405 158 418 065 1100 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 93 105 118 30 30 1100 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 38 1100 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady 15 024 17 619 15 156 17 700 17 700 1100 1341 Poplatek ze psů 959 1 061 958 1 100 1 100 1100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 43 204 51 200 200 1100 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 306 1 070 428 1 000 1 000 1100 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 56 136 70 150 150 134x Místní poplatky 16 388 20 090 16 663 20 150 20 150 1100 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 707 1 424 857 1 500 1 500 1100 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 188 360 185 300 300 1100 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 14 424 29 348 17 448 29 000 29 000 1100 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. 521-63 -22 1100 1361 Správní poplatky 6 19 7 10 10 1100 1361 401 Povolení studní 71 136 94 150 150 1100 1361 403 Kolaudace studní 10 17 5 20 20 1100 1361 404 Místní šetření - vodohospodářské 3 3 1100 1361 405 Lovecké lístky 20 30 17 50 50 1100 1361 406 Rybářské lístky 104 132 128 150 150 1100 1361 410 Tombola 1 1 1100 1361 421 Územní rozhodnutí 723 1 449 716 1 500 1 500 1100 1361 426 Vydání opisu, kopie z úř. spisů SPOD 1 1 0 1100 1361 431 Stavební povolení 616 1 180 803 1 100 1 100 1100 1361 432 Změna užívání stavby 34 92 96 150 150 1100 1361 433 Demolice 7 15 7 10 10 1100 1361 434 Kolaudace 23 44 17 40 40 1100 1361 435 Územní souhlas 141 304 194 300 300 67

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1100 1361 436 Povolení výjimky - stavební úřad 20 25 149 50 50 1100 1361 442 Reklamní stojka 1 1100 1361 443 Živnostenské listy a koncesní listiny 438 797 405 750 750 1100 1361 444 Osvědčení zem.činnosti 96 105 31 40 40 1100 1361 447 Změny a zrušení živnostenských listů 48 68 17 50 50 1100 1361 448 Výherní hrací přístroje 37 138 45 100 100 1100 1361 452 Zábory, uzávěry, rekl. stojky, překopy - OD 180 325 184 250 250 1100 1361 465 Matrika 121 208 114 200 200 1100 1361 467 Evidence 35 66 37 60 60 1100 1361 495 CD a OP, evid. řidič. průkazů, registr vozidel - ODSA 6 713 12 101 6 061 12 000 12 000 1100 1361 496 ZTP + sociální správní poplatky 0 0 1100 1361 499 Vydání ověřeného výstupu z informačního systému 15 27 13 20 20 1361 Správní poplatky 9 457 17 278 9 143 17 004 17 000 1100 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO 975 6 950 975 1 950 1100 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 8 8 1 999 1100 4111 792 Volby Bečice 8 8 1100 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 19 991 39 975 20 309 40 618 40 618 1100 4113 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 16 18 1100 4113 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 75 78 1100 4113 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 11 12 1100 4113 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 31 1100 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 728 5 245 2 344 4 546 1100 4116 731 Terénní soc. pracovnice 2 233 250 250 1100 4116 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 41 41 96 1100 4116 787 Aktivizační pracovní příležitosti - OSV 1 1 1100 4116 921 SPOD 4 984 4 984 6 328 6 328 1100 4116 1301 Pěstounská péče 1 836 1 836 1 728 1 728 1100 4116 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 222 249 1100 4116 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 1 045 1 087 1100 4116 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 204 232 1100 4116 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 532 1100 4116 1500550000 Obnova střešní krytiny čp. 18 Žižkovo nám. 372 1100 4116 1500560000 Obnova střešní krytiny a komínů čp. 134 Kotnovská ul. 113 1100 4116 1500570000 Obnova střešní krytiny a komínů čp. 158 Kostnická ul. 195 1100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 823 1 834 2 003 2 003 1100 4122 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 59 84 49 70 1100 4122 725 Jihočeský zvonek 10 10 12 12 68

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1100 4122 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 85 85 85 85 1100 4122 764 Kejklíři pod hvězdami 18 25 1100 4122 777 Den republiky 21 30 20 20 1100 4122 778 Komedianti v ulicích 35 50 21 30 1100 4122 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 25 25 15 15 1100 4122 789 Koncert Smetanových filharmoniků 35 50 1100 4122 790 Muzikál Kazatel 70 100 1100 4122 793 Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty 25 1100 4122 795 Obnova značení arch. významných objektů 54 1100 4122 801 Obnova památníku rudoarmějce Nový hřbitov 21 30 1100 4122 805 Obnova sochy sv. J. Nepomuckého 38 38 1100 4122 808 Dotykový informační panel 58 1100 4122 809 Nové PC pro veřejnost 30 1100 4122 814 Multimediální průvodce pro neslyšící a nedoslýchavé 93 1100 4122 816 Obnova sousoší Pieta na Žižkově nám. 25 1100 4122 817 Obnova kaple sv. Anny v Měšicích 50 1100 4123 1400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 437 437 Nespec. 298 143 560 048 304 718 561 215 566 663 1100 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 800 800 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 800 800 0 1100 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 41 71 9 15 3612 - Bytové hospodářství 41 71 9 15 0 1100 6171 2324 80 Exekuční náklady 4 6 3 6171 - Činnost místní správy 4 6 3 0 0 1100 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 42 70 46 70 70 1100 6310 2141 603 Portfolio ČSOB 1 900 3 810 1 669 3 500 2 630 1100 6310 2141 605 Portfolio ČS 233 434 200 400 300 1100 6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 175 4 314 1 915 3 970 3 000 1100 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 263 263 290 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 263 263 290 0 0 1100 6402 2222 Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 5 5 1100 6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obce 893 893 6402 - Finanční vypořádání minulých let 893 893 5 5 0 1100 6409 2328 Neidentifikované příjmy 38 0 0 6409 - Ostatní činnosti j.n. 38 0 0 0 0 Příjmy 1100 - odbor financí 301 557 565 595 307 740 566 005 569 663 69

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1200 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 51 85 34 42 18 Nespec. 51 85 34 42 18 1200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 530 530 530 3113 - Základní školy 0 530 0 530 530 1200 3121 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 716 1 431 716 1 431 1 431 1200 3121 2322 Přijaté pojistné náhrady 26 3121 - Gymnázia 716 1 457 716 1 431 1 431 1200 3122 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 817 4 667 117 4 667 4 667 3122 - Střední odborné školy 817 4 667 117 4 667 4 667 1200 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 143 286 143 286 286 3231 - Základní umělecké školy 143 286 143 286 286 1200 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 3 4 1 3611 - Podpora individuální bytové výstavby 3 4 1 0 0 1200 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 54 180 54 180 180 1200 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 29 67 12 12 3612 - Bytové hospodářství 83 248 66 192 180 1200 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 234 332 149 262 262 1200 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 834 10 844 6 071 10 700 10 700 1200 3613 2132 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 116 183 84 219 219 1200 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 175 25 25 1200 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 114 114 301 301 1200 3613 2328 Neidentifikované příjmy 4 1200 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 3613 - Nebytové hospodářství 6 304 11 649 6 634 11 507 11 181 1200 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 1200 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 318 2 069 511 650 600 1200 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 723 11 025 8 250 9 000 9 000 1200 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 1200 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 66 88 13 13 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 107 13 203 8 774 9 663 9 600 1200 3741 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 102 102 102 102 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 102 102 0 102 102 1200 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 19 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 19 19 0 1200 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 70

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 0 0 1 1 0 1200 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0 24 0 0 0 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 24 0 0 0 Příjmy 1200 - odbor správy majetku města 17 326 32 255 16 504 28 440 27 995 71

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1300 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1 1 0 0 0 Příjmy 1300 - odbor rozvoje 1 1 0 0 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 1400 3612 2132 1x10 Příjmy z nájmu bytů stř. 71 - minulá období 380 576 297 400 400 1400 3612 2132 1x11 Příjmy z nájmu bytů stř. 71 - běžné období 21 976 44 743 22 396 43 750 43 500 1400 3612 2132 1x20 Příjmy z nájmu bytů stř. 72 - minulá období 532 801 453 600 600 1400 3612 2132 1x21 Příjmy z nájmu bytů stř.72 - běžné období 16 835 34 191 17 609 34 700 34 500 1400 3612 2132 1x30 Příjmy z nájmu bytů stř. 73 - minulá období 496 845 431 800 800 1400 3612 2132 1x31 Příjmy z nájmu bytů stř.73 - běžné období 14 557 28 956 14 102 27 490 27 000 1400 3612 2310 1613 Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř. 71 0 1400 3612 2310 1623 Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř. 72 2 1400 3612 2310 1633 Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř. 73 0 1400 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 19 24 929 930 1400 3612 2324 1x54 Přijaté platby na odepsané pohledávky 80 187 278 300 100 1400 3612 2324 1x54 Příjmy z penále, nákladů řízení,nařízených exekucí - běžné obdo 548 823 349 500 500 1400 3612 2324 1x54 Příjmy z přefakturací - minulá období 50 50 3612 - Bytové hospodářství 55 424 111 148 56 846 109 520 107 450 1400 3613 2132 1x12 Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř.71 545 936 497 800 600 1400 3613 2132 1x22 Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř.72 3 983 7 640 3 780 7 000 7 000 1400 3613 2132 1x32 Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř.73 294 502 201 600 600 1400 3613 2132 1x44 Příjmy z nájmu garáží - stř.72 91 221 93 150 150 3613 - Nebytové hospodářství 4 913 9 299 4 571 8 550 8 350 1400 6409 2328 1511 Platby omylem 9 1400 6409 2328 1x71 Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř. 71 19 0 24 1400 6409 2328 1x72 Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř. 72 7 0 6 1400 6409 2328 1x73 Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř. 73 4 0 1 6409 - Ostatní činnosti j.n. 30 9 32 0 0 Příjmy 1400 - bytové hospodářství 60 367 120 455 61 449 118 070 115 800 72

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 2100 4121 107076 Sezimovo Ústí 110 110 110 110 110 Nespec. 110 110 110 110 110 2100 1014 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 25 7 7 2100 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 12 26 7 7 0 2100 1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 7 2100 1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 0 8 8 0 2100 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17 17 1069 - Ostatní správa v zemědělství 17 17 0 0 0 2100 1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 4 4 2100 1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1070 - Rybářství 0 8 4 4 0 2100 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 29 17 17 2310 - Pitná voda 8 29 17 17 0 2100 2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17 78 1 1 2100 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 6 0 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 19 84 1 1 0 2100 2341 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 50 20 20 2100 2341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 2 2 2 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 11 52 22 22 0 2100 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 17 17 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 17 0 0 0 2100 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 1 1 1 2100 3722 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 5 5 2100 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 162 294 176 200 260 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 162 300 182 206 260 2100 3725 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj 156 318 167 200 280 2100 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 558 2 429 1 439 2 300 2 500 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 713 2 747 1 606 2 500 2 780 2100 3729 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2 5 5 2100 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 29 15 15 2100 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 2 2 3729 - Ostatní nakládání s odpady 14 33 21 22 0 2100 3739 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 5 0 0 0 2100 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 10 73

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 2100 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 3 3742 - Chráněné části přírody 8 13 0 0 0 2100 3744 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 1 0 0 0 2100 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 55 55 2100 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 4 5 5 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 4 60 60 0 2100 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 4 4 4 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 4 4 4 0 2100 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 3792 - Ekologická výchova a osvěta 0 12 0 0 0 Příjmy 2100 - odbor životního prostředí 1 097 3 460 2 042 2 961 3 150 74

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 2200 2212 2324 1200160000 Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca 17 2200 2212 2324 1300500000 St. úpravy Husova nám. 74 74 2212 - Silnice 74 91 0 0 0 2200 2219 2324 1200630000 Prostor nad býval. WC na Křižík. nám. 1 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 1 0 0 0 2200 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 9 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 0 9 9 0 2200 3744 2212 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 80 2200 3744 2324 20690000 Obnova rybníka Jordán 5 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 85 0 0 0 Příjmy 2200 - odbor investic a SF 74 177 9 9 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 2300 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 3 5 2212 - Silnice 3 3 3 5 0 2300 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 13 2300 2219 2212 152 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - obce 25 52 17 35 2300 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 9 2 4 2300 2219 2324 157 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - obce 8 17 8 16 2300 2219 2329 153 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - kraj 9 0 0 2300 2219 2329 154 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - SFDI 8 0 0 2300 2219 2329 156 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - kraj 6 0 0 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 68 91 27 55 0 2300 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 95 55 130 50 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 45 95 55 130 50 2300 2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 6 2300 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 2 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 4 8 0 Příjmy 2300 - odbor dopravy 116 188 89 198 50 75

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 2400 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 18 30 7 10 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 18 30 7 10 0 2400 2222 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 106 228 132 220 2400 2222 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 51 22 40 2222 - Kontrola technické způsobilosti vozidel 130 278 154 260 0 2400 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 3 2400 2299 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj 9 17 15 15 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 12 20 0 15 15 2400 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 9 2 5 6171 - Činnost místní správy 4 9 2 5 0 Příjmy 2400 - odbor dopravně správních agend 164 338 162 290 15 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 3100 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 40 7 20 30 3100 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 452 792 296 700 3100 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 473 832 304 720 30 Příjmy 3100 - městská policie 473 832 304 720 30 76

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 3200 4116 Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu 1 816 3200 4122 Neinvestiční transfery od krajů 175 245 45 45 Nespec. 175 2 061 45 45 0 3200 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 80 160 80 3200 3111 2122 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 160 169 3200 3111 2229 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 200 200 3200 3111 2229 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 483 483 3111 - Mateřské školy 763 843 80 160 169 3200 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 166 303 232 300 300 3200 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 419 2 749 1 453 3200 3113 2122 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 321 258 3200 3113 2122 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 732 788 3200 3113 2122 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 738 871 3200 3113 2122 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 1 115 1 140 3200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 417 732 385 500 400 3200 3113 2229 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 685 685 3200 3113 2229 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 1 064 1 064 3200 3113 2229 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 567 567 39 39 3200 3113 2229 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 621 621 3200 3113 2322 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 79 128 3200 3113 2322 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 16 223 223 3200 3113 2322 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 7 32 32 3113 - Základní školy 5 018 6 873 2 363 4 000 3 757 3200 3117 2122 Odvody příspěvkových organizací 413 532 113 3200 3117 2122 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 16 79 3200 3117 2122 230 ZŠ Měšice Míkova 64 210 245 3200 3117 2229 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 230 230 3200 3117 2229 230 ZŠ Měšice Míkova 64 320 320 3200 3117 2322 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3 6 3117 - První stupeň základních škol 965 1 088 113 226 324 Příjmy 3200 - odbor školství 6 921 10 865 2 601 4 431 4 250 77

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 3201 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů 750 750 3201 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 0 15 0 15 Nespec. 0 15 750 765 0 3201 3113 2322 230 ZŠ Měšice Míkova 64 18 3113 - Základní školy 0 18 0 0 0 3201 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 5 5 5 5 3201 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 042 4 789 2 734 5 468 5 468 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 2 047 4 795 2 739 5 473 5 473 3201 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42 42 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 42 42 0 0 0 3201 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 10 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 0 10 0 10 0 Příjmy 3201 - tělovýchova 2 089 4 880 3 489 6 248 5 473 78

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 3300 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 3 1 1 2141 - Vnitřní obchod 1 3 1 1 0 3300 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31 70 31 50 50 3300 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (nakoupeného za účelem prodeje) 220 820 241 650 650 3300 2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 21 1 1 3300 2143 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 6 2143 - Cestovní ruch 256 916 273 701 700 3300 3313 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 74 149 74 149 149 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 74 149 74 149 149 3300 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 28 55 28 55 3300 3314 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 44 44 22 44 44 3300 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 0 0 3314 - Činnosti knihovnické 75 99 49 99 44 3300 3315 2111 712 Táborský poklad 17 48 18 40 40 3315 - Činnosti muzeí a galerií 17 48 18 40 40 3300 3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 173 62 100 100 3300 3317 2324 122 Galerie 15 15 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 46 189 62 100 100 3300 3319 2111 121 Vlastní akce 54 250 82 250 250 3300 3319 2111 125 Kurzy 6 317 10 253 253 3300 3319 2111 126 Táborská setkání 326 4 667 1 4 175 4 175 3300 3319 2132 124 Sv. Jakub 31 35 20 35 35 3300 3319 2133 121 Vlastní akce 0 1 3 3 3300 3319 2133 126 Táborská setkání 67 60 60 3300 3319 2321 126 Táborská setkání 5 3300 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 6 19 19 3300 3319 2324 124 Sv. Jakub 11 3300 3319 2324 125 Kurzy 7 7 3319 - Ostatní záležitosti kultury 430 5 365 136 4 795 4 773 3300 3322 2322 Přijaté pojistné náhrady 28 61 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 0 28 61 0 3300 3392 2212 555 Programy podpory aktivit v oblasti kultury 2 2 18 18 3300 3392 2212 604 Aktivní granty 3 3 3392 - Zájmová činnost v kultuře 2 2 21 21 0 3300 3419 2329 791 Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky 8 15 11 11 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 8 15 11 11 0 Příjmy 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 908 6 785 672 5 978 5 806 79

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 3400 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 293 12 156 13 981 13 981 Nespec. 7 293 12 156 13 981 13 981 0 3400 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 23 26 14 30 30 3632 - Pohřebnictví 23 26 14 30 30 3400 4319 2229 556 DP Podpora soc. služeb defin. v zák 108/2006 Sb. 3 3 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 3 3 0 0 0 3400 4333 2122 Odvody příspěvkových organizací 125 252 126 252 257 3400 4333 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 71 30 60 60 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 165 323 156 312 317 3400 4339 2229 560 Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin 30 30 3400 4339 2324 560 Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin 12 40 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 12 40 30 30 0 3400 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 983 1 966 987 1 973 1 973 3400 4350 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 110 212 103 205 205 3400 4350 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 442 442 4350 - Domovy pro seniory 1 535 2 620 1 089 2 178 2 178 3400 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 5 8 4 8 2 3400 4351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 935 935 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 940 943 4 8 2 3400 4359 2122 Odvody příspěvkových organizací 36 70 35 70 70 3400 4359 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 89 89 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 125 159 35 70 70 3400 4374 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 30 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 30 30 0 0 0 3400 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 3 3 4 4 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2 3 3 4 4 3400 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 25 6409 - Ostatní činnosti j.n. 25 25 0 0 0 Příjmy 3400 - odbor sociálních věcí 10 152 16 327 15 311 16 613 2 601 80

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 4100 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 62 103 Nespec. 62 103 0 0 0 4100 2141 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 1 2141 - Vnitřní obchod 0 0 1 1 0 4100 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 11 2 5 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 11 2 5 0 4100 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 1 1 4100 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 1 16 1 1 0 4100 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 898 1 825 912 1 220 4100 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 194 102 200 6171 - Činnost místní správy 968 2 019 1 015 1 420 0 Příjmy 4100 - kancelář starosty 1 031 2 148 1 019 1 427 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 4200 2141 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 9 81 49 84 4200 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 15 8 15 2141 - Vnitřní obchod 15 96 57 99 0 4200 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 0 1 1 0 Příjmy 4200 - živnostenský úřad 15 96 58 100 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 4300 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 79 124 40 80 4300 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 6 1 2 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 84 130 41 82 0 4300 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 3635 - Územní plánování 3 3 0 0 0 Příjmy 4300 - stavební úřad 87 133 41 82 0 81

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk. 2016 R 2017 4400 4121 107038 Košín 8 9 9 9 4400 4121 107051 Nasavrky 7 7 7 7 8 4400 4121 107088 Svrabov 8 8 9 9 9 Nespec. 15 23 24 25 26 4400 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 92 145 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 92 145 0 0 0 4400 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 84 140 60 141 85 3613 - Nebytové hospodářství 84 140 60 141 85 4400 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 4 3 3 4 4400 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 7 15 4400 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 1 26 3 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 30 11 10 22 4400 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 8 48 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 1 8 48 0 0 4400 6171 2111 91 Fotokopie 4 7 3 7 7 4400 6171 2111 92 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 0 1 4400 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 4400 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 393 393 210 400 300 4400 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 18 6171 - Činnost místní správy 398 401 213 407 325 Příjmy 4400 - odbor vnitřních věcí 594 746 356 583 458 4401 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 4 4401 6171 2324 100 Náchod 3 3 4401 6171 2324 107 Hlinice 0 0 4401 6171 2324 111 Zárybničná Lhota 1 1 4401 6171 2329 111 Zárybničná Lhota 36 6171 - Činnost místní správy 4 40 4 5 0 Příjmy 4401 - příměstské části 4 40 4 5 0 82

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1100 4213 20690000 Obnova rybníka Jordán 5 1100 4213 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 432 530 1100 4213 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 127 4 4 1100 4213 1400890000 Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami 623 1100 4216 20690000 Obnova rybníka Jordán 11 900 13 711 1100 4216 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 7 350 9 002 1100 4216 1300280000 St. úpravy ul. Dukelských bojovníků 12 321 12 321 1100 4216 1300560000 Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů 636 1100 4216 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 2 153 69 69 1100 4216 1400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 16 693 1100 4216 1400640000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa 4 456 1100 4216 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 11 342 11 342 1100 4216 1500120000 Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa 7 862 7 862 1100 4216 1600400000 Nákup bike boxů Tábor 350 1100 4222 794 Interaktivní tabule pro dopravní hřiště 45 65 1100 4222 799 Investiční dotace pro SDH Tábor 78 78 1100 4222 800 Úprava nádrže CAS16 Praga - JSDH 210 300 1100 4222 1600240000 Bezbariérový vstup MŠ Nábřeží 206 105 150 1100 4232 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 1 875 1 875 1100 4232 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 2 500 2 500 Nespec. 12 204 49 305 31 992 47 446 0 Příjmy 1100 - odbor financí 12 204 49 305 31 992 47 446 0 83

Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1200 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 16 488 35 784 8 020 12 000 6 000 3612 - Bytové hospodářství 16 488 35 784 8 020 12 000 6 000 1200 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 000 3636 - Územní rozvoj 0 0 0 0 4 000 1200 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 338 463 2 368 2 368 500 1200 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 207 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 338 669 2 368 2 368 500 Příjmy 1200 - odbor správy majetku města 16 826 36 453 10 388 14 368 10 500 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3200 4222 227 Inv. dotace - ZŠ Tábor Zborovská 2696 105 150 3200 4223 227 Inv. dotace - ZŠ Tábor Zborovská 2696 631 631 3200 4223 235 Inv. dotace - ZŠ Tábor Helsinská 2732 619 619 Příjmy 3200 - odbor školství 0 0 1 355 1 400 0 84

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1100 2141 5169 Nákup ostatních služeb 10 33 9 50 50 1100 2141 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 50 50 50 1100 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 2141 - Vnitřní obchod 10 103 59 100 50 1100 2143 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 2143 - Cestovní ruch 0 0 0 0 1 000 1100 2169 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 12 12 12 12 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12 12 12 12 0 1100 3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 5 5 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 5 5 0 0 0 1100 3319 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 36 36 36 3319 - Ostatní záležitosti kultury 36 36 36 36 36 1100 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem 600 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0 600 0 0 0 1100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 200 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 200 200 0 0 0 1100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 15 1100 3429 5329 7157 10 10 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 25 0 0 0 1100 3632 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 2 3632 - Pohřebnictví 2 2 0 0 0 1100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 0 100 0 0 0 1100 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 1 1100 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 200 1100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 438 630 153 550 550 6171 - Činnost místní správy 438 630 154 751 750 1100 6310 5141 Úroky vlastní 31 50 400 1100 6310 5141 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 293 565 243 430 430 1100 6310 5141 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 112 219 93 173 118 1100 6310 5141 506 ČSOB kontokorent 40 192 60 200 1100 6310 5141 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 129 248 111 230 230 1100 6310 5141 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 112 219 93 173 118 1100 6310 5141 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 1 1 1100 6310 5141 533 ČS - Jordánská hráz 2 2 1100 6310 5141 534 KB - rekonstrukce čp. 14 116 225 102 197 169 1100 6310 5141 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 12 23 6 25 25 1100 6310 5141 540 KB - DPS Čekanice 198 356 180 351 314 85

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1100 6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 0 1100 6310 5142 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 37 37 1100 6310 5142 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 51 51 1100 6310 5144 506 ČSOB kontokorent 6 12 23 46 46 1100 6310 5149 603 Portfolio ČSOB 2 979 3 014 1 984 4 000 4 000 1100 6310 5163 Služby peněžních ústavů 263 518 252 500 500 1100 6310 5163 603 Portfolio ČSOB 1 248 1 579 264 1 000 1 000 1100 6310 5163 605 Portfolio ČS 279 279 89 300 300 1100 6310 5191 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 0 1100 6310 5191 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 0 1100 6310 5191 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 0 0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 880 7 572 3 441 7 535 7 850 1100 6330 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 290 1 100 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 290 1 100 0 0 1100 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 42 019 43 769 1 955 4 000 4 000 1100 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 27 974 27 974 40 000 6399 - Ostatní finanční operace 42 019 43 769 29 929 31 974 44 000 1100 6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 857 857 1100 6402 5366 792 Volby Bečice 8 8 6402 - Finanční vypořádání minulých let 0 0 865 865 0 1100 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 137 150 150 1100 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 5 5 5 1100 6409 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 260 262 130 150 150 1100 6409 5329 207156 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 10 10 10 10 10 1100 6409 5901 Nespecifikované rezervy 7 247 1100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 2 0 6409 - Ostatní činnosti j.n. 277 279 282 315 7 557 Výdaje 1100 - odbor financí 48 898 53 623 35 877 41 588 61 243 86

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1200 2212 5163 Služby peněžních ústavů 26 35 10 2212 - Silnice 26 35 0 10 0 1200 2219 5163 Služby peněžních ústavů 55 23 63 53 1200 2219 5171 1500420000 Oprava přípojných chodníků Soběslavská ul. 353 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 409 23 63 53 1200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 1200 3113 5171 Opravy a udržování 91 663 35 313 500 3113 - Základní školy 91 663 55 333 500 1200 3121 5171 175 Gymnázium 1 224 1 431 1 431 3121 - Gymnázia 0 1 224 0 1 431 1 431 1200 3122 5137 178 Střední zemědělská škola 20 1200 3122 5169 174 Střední zdravotní škola 42 42 1200 3122 5169 177 Obchodní akademie 8 8 1200 3122 5171 174 Střední zdravotní škola 4 148 3 75 332 1200 3122 5171 176 Střední průmyslová škola 86 349 550 1200 3122 5171 177 Obchodní akademie 9 123 46 1 172 1 030 1200 3122 5171 178 Střední zemědělská škola 303 503 92 1 332 1 332 3122 - Střední odborné školy 316 880 540 3 179 2 694 1200 3231 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 18 1200 3231 5171 Opravy a udržování 37 5 82 100 3231 - Základní umělecké školy 0 37 23 100 100 1200 3322 5171 Opravy a udržování 118 1200 3322 5171 1500170000 Oprava fasády Divadla Oskara Nedbala 419 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 537 0 0 0 1200 3412 5163 Služby peněžních ústavů 33 34 34 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 33 0 34 34 1200 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 2 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 2 0 0 0 1200 3612 5163 Služby peněžních ústavů 1 643 1 649 1 700 2 000 1200 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 30 75 200 150 1200 3612 5169 Nákup ostatních služeb 58 143 314 485 250 1200 3612 5171 185 Hájenky SLMT 17 2 50 50 1200 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 664 1 242 698 800 500 3612 - Bytové hospodářství 2 366 3 081 2 788 3 535 950 1200 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 96 28 70 1200 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 13 11 30 30 1200 3613 5151 Studená voda 214 538 324 750 750 1200 3613 5152 Teplo 498 680 492 800 800 87

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1200 3613 5153 Plyn 46 18 60 60 1200 3613 5154 Elektrická energie 222 244 188 250 250 1200 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 1200 3613 5161 Poštovní služby 0 0 1200 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 2 1 3 3 1200 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 17 200 100 1200 3613 5169 Nákup ostatních služeb 200 309 130 500 400 1200 3613 5171 Opravy a udržování 336 1 595 347 1 408 1 396 1200 3613 5171 171 Bytes - nebytové prostory 80 97 100 100 3613 - Nebytové hospodářství 1 504 3 620 1 609 4 129 3 959 1200 3639 5042 Odměny za užití počítačových programů 38 1200 3639 5164 Nájemné 443 773 465 892 900 1200 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 53 278 301 727 627 1200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 149 728 231 1 000 900 1200 3639 5171 Opravy a udržování 28 301 103 300 400 1200 3639 5191 Zaplacené sankce 13 13 1200 3639 5192 Poskytnuté náhrady 124 226 150 387 300 1200 3639 5361 Nákup kolků 20 40 50 50 1200 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 345 538 186 450 450 1200 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 0 2 5 1200 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 503 2 503 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 160 2 924 3 953 6 327 3 627 1200 3741 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 17 22 29 1200 3741 5169 Nákup ostatních služeb 383 200 379 375 1200 3741 5171 Opravy a udržování 352 20 69 102 1200 3741 5171 1500250000 Oprava skleníku v Botanické zahradě 1 947 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 7 2 699 242 477 477 1200 3744 5163 Služby peněžních ústavů 88 88 88 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 88 0 88 88 1200 3745 5169 Nákup ostatních služeb 72 567 151 1 010 1 000 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72 567 151 1 010 1 000 1200 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 22 4 44 1200 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 54 1200 6171 5152 Teplo 266 443 244 450 450 1200 6171 5155 Pevná paliva 7 1200 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 75 2 30 6171 - Činnost místní správy 266 547 267 578 450 1200 6320 5163 Služby peněžních ústavů 93 174 121 200 2 000 88

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 93 174 121 200 2 000 1200 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 5 14 20 6409 - Ostatní činnosti j.n. 5 5 14 20 0 Výdaje 1200 - odbor správy majetku města 5 908 17 524 9 785 21 514 17 363 89

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 50 2141 - Vnitřní obchod 0 50 0 0 0 1300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 2 1300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 6 0 6 3 1300 3635 5164 Nájemné 3 1300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45 134 288 260 1300 3635 5167 Služby školení a vzdělávání 9 9 36 33 1300 3635 5168 Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi 133 753 147 492 492 1300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 61 135 150 1300 3635 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 28 35 30 3635 - Územní plánování 190 990 147 1 000 970 1300 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 2 2 1300 3900 5169 Nákup ostatních služeb 24 24 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 26 26 0 0 0 Výdaje 1300 - odbor rozvoje 216 1 066 147 1 000 970 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1301 3322 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 800 1301 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 436 329 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 436 0 1 129 0 Výdaje 1301 - městský architekt 0 436 0 1 129 0 90

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1400 3322 5171 1500550000 Obnova střešní krytiny čp. 18 Žižkovo nám. 879 1400 3322 5171 1500560000 Obnova střešní krytiny a komínů čp. 134 Kotnovská ul. 275 1400 3322 5171 1500570000 Obnova střešní krytiny a komínů čp. 158 Kostnická ul. 542 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 1 696 0 0 0 1400 3612 5137 1x71 Středisko 71 226 1400 3612 5137 1x72 Středisko 72 21 1400 3612 5137 1x73 Středisko 73 15 18 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 264 0 0 0 1400 3612 5139 1x71 Středisko 71 0 2 0 10 10 1400 3612 5139 1x72 Středisko 72 1 4 0 10 10 1400 3612 5139 1x73 Středisko 73 1 5 10 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 10 1 30 30 1400 3612 5151 1x71 Středisko 71 12 15 20 1400 3612 5151 1x72 Středisko 72 0 62 60 60 1400 3612 5151 1x73 Středisko 73 16 20 20 5151 Studená voda 0 91 0 95 100 1400 3612 5152 1x71 Středisko 71 307 250 400 1400 3612 5152 1x72 Středisko 72 269 18 400 400 1400 3612 5152 1x73 Středisko 73 304 250 400 5152 Teplo 0 881 18 900 1 200 1400 3612 5153 1x71 Středisko 71 3 4 7 40 40 1400 3612 5153 1x72 Středisko 72 1 6 12 10 20 1400 3612 5153 1x73 Středisko 73 2 4 6 10 20 5153 Plyn 6 14 25 60 80 1400 3612 5154 1x71 Středisko 71 25 31 20 60 60 1400 3612 5154 1x72 Středisko 72 64 76 3 50 60 1400 3612 5154 1x73 Středisko 73 24 14 9 20 60 5154 Elektrická energie 113 120 32 130 180 1400 3612 5157 1x71 Středisko 71 29 40 50 1400 3612 5157 1x72 Středisko 72 18 40 50 1400 3612 5157 1x73 Středisko 73 41 60 50 5157 Teplá voda 0 88 0 140 150 1400 3612 5161 1x54 Poštovní služby 73 231 71 300 300 1400 3612 5163 1654 Služby peněžních ústavů 0 1400 3612 5166 1x54 Mandátní odměna 6 750 13 394 6 630 13 200 13 200 1400 3612 5166 1x55 Odměna exekučnímu úřadu 50 56 50 50 1400 3612 5168 1x54 Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi 48 131 48 150 150 1400 3612 5169 1x54 Ústředí 138 297 94 500 500 91

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1400 3612 5169 1x71 Středisko 71 734 1 833 1 120 2 300 2 300 1400 3612 5169 1x72 Středisko 72 723 1 577 908 2 000 2 000 1400 3612 5169 1x73 Středisko 73 596 1 422 733 1 700 1 700 5169 Nákup ostatních služeb 2 191 5 130 2 855 6 500 6 500 1400 3612 5171 1x71 Středisko 71 6 127 11 968 5 561 24 255 18 100 1400 3612 5171 1x72 Středisko 72 8 349 24 390 7 342 25 300 18 100 1400 3612 5171 1x73 Středisko 73 2 703 6 514 4 092 5 890 4 560 5171 Opravy a udržování 17 178 42 872 16 996 55 445 40 760 1400 3612 5182 1x54 Poskytované zálohy vlastní pokladně 19 0 9 1400 3612 5199 1x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné 3 013 5 923 2 677 6 500 6 000 1400 3612 5199 1x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 1 335 1 329 1400 3612 5909 1x54 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období 71 81 88 500 1 000 3612 - Bytové hospodářství 30 866 70 615 29 449 84 000 69 700 1400 3613 5171 1x71 Středisko 71 10 600 100 1400 3613 5171 1x72 Středisko 72 623 27 50 100 1400 3613 5171 1x73 Středisko 73 690 50 100 3613 - Nebytové hospodářství 0 1 314 36 700 300 Výdaje 1400 - bytové hospodářství 30 866 73 624 29 485 84 700 70 000 92

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2100 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 2100 1014 5169 Nákup ostatních služeb 32 127 36 142 150 2100 1014 5192 Poskytnuté náhrady 25 25 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 32 149 36 167 175 2100 1031 5169 Nákup ostatních služeb 16 34 23 64 20 1031 - Pěstební činnost 16 34 23 64 20 2100 1036 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 45 45 45 2100 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 10 2100 1036 5169 Nákup ostatních služeb 1 677 3 346 1 663 3 315 15 1036 - Správa v lesním hospodářství 1 707 3 391 1 663 3 380 70 2100 1037 5192 Poskytnuté náhrady 20 20 1037 - Celospolečenské funkce lesů 0 0 0 20 20 2100 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 7 2100 2310 5151 Studená voda 48 114 59 200 200 2100 2310 5154 Elektrická energie 14 28 42 64 100 2100 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 2100 2310 5169 Nákup ostatních služeb 9 448 8 460 485 2100 2310 5171 Opravy a udržování 17 44 22 120 110 2310 - Pitná voda 96 641 131 859 895 2100 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 2100 2321 5169 Nákup ostatních služeb 22 120 135 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 22 0 120 145 2100 2322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 10 2100 2322 5169 Nákup ostatních služeb 98 2322 - Prevence znečisťování vody 0 98 0 10 10 2100 2332 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 2100 2332 5154 Elektrická energie 1 57 20 39 60 2100 2332 5169 Nákup ostatních služeb 73 807 25 663 805 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 74 864 45 702 865 2100 2334 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 140 70 2100 2334 5171 Opravy a udržování 17 17 2334 - Revitalizace říčních systémů 17 18 1 140 70 2100 2339 5169 Nákup ostatních služeb 29 150 105 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 0 29 0 150 105 2100 2362 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 30 2100 2362 5169 Nákup ostatních služeb 2 2 1 60 60 2362 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 2 2 1 90 90 2100 3326 5171 801 Obnova památníku rudoarmějce Nový hřbitov 121 93

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 0 0 121 0 2100 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33 2100 3421 5169 Nákup ostatních služeb 307 537 223 700 780 2100 3421 5171 Opravy a udržování 78 542 47 1 100 1 400 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 385 1 111 270 1 800 2 180 2100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 10 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 10 10 0 2100 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 6 6 3631 - Veřejné osvětlení 0 5 0 6 6 2100 3632 5169 Nákup ostatních služeb 439 1 996 477 2 050 2 200 2100 3632 5171 Opravy a udržování 679 37 229 200 3632 - Pohřebnictví 439 2 676 514 2 279 2 400 2100 3639 5151 Studená voda 15 22 40 42 2100 3639 5154 Elektrická energie 6 64 28 76 76 2100 3639 5164 Nájemné 15 29 5 32 2100 3639 5169 Nákup ostatních služeb 169 264 151 628 660 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 205 379 184 776 778 2100 3713 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 6 3713 - Změny technologií vytápění 0 6 0 0 0 2100 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 375 375 2100 3719 5169 Nákup ostatních služeb 50 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 375 375 0 50 0 2100 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 396 186 350 400 2100 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 211 465 262 520 440 2100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 765 20 677 1 947 20 660 22 169 2100 3722 5169 151 Svoz odpadkových košů 1 095 2 623 1 302 3 140 3 162 2100 3722 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 12 28 12 30 2100 3722 5171 Opravy a udržování 10 67 2 124 40 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3 183 24 256 3 711 24 824 26 211 2100 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 111 111 200 370 2100 3725 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 50 2100 3725 5139 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 553 2100 3725 5154 Elektrická energie 1 1 1 4 4 2100 3725 5164 Nájemné 2 4 10 10 2100 3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 44 2100 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 990 9 564 1 931 10 892 11 470 2100 3725 5169 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 73 2100 3725 5171 Opravy a udržování 12 224 1 206 200 94

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 005 10 573 2 043 11 320 12 104 2100 3726 5169 Nákup ostatních služeb 201 810 850 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 201 810 850 2100 3728 5169 Nákup ostatních služeb 53 197 53 210 250 3728 - Monitoring nakládání s odpady 53 197 53 210 250 2100 3729 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2 4 2100 3729 5151 Studená voda 21 42 20 42 42 2100 3729 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 2 2 2100 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 40 2100 3729 5169 Nákup ostatních služeb 418 1 126 218 350 350 3729 - Ostatní nakládání s odpady 440 1 168 239 436 438 2100 3741 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 2100 3741 5169 Nákup ostatních služeb 18 13 111 30 2100 3741 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 200 200 200 200 200 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 200 222 213 311 230 2100 3742 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5 2100 3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 2100 3742 5169 Nákup ostatních služeb 30 30 Výdaje 23742 - Chráněné části přírody 0 0 0 45 45 2100 3744 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 36 36 2100 3744 5169 Nákup ostatních služeb 33 2 145 400 2100 3744 5171 Opravy a udržování 4 5 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 36 69 6 150 400 2100 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 104 111 16 70 2100 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 11 92 90 2100 3745 5154 Elektrická energie 5 11 6 16 15 2100 3745 5161 Poštovní služby 0 2100 3745 5164 Nájemné 2 2 2100 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 27 2100 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 15 15 2100 3745 5169 Nákup ostatních služeb 507 3 000 249 4 965 3 556 2100 3745 5169 146 Péče o veřejnou zeleň 3 958 15 201 3 973 15 461 15 951 2100 3745 5169 147 Pasport zeleně, projekty 37 80 80 2100 3745 5169 149 Nová výsadba 61 186 400 350 2100 3745 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 57 122 45 240 2100 3745 5169 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 30 2100 3745 5171 Opravy a udržování 62 323 221 413 440 2100 3745 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 29 29 31 95

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 755 19 129 4 563 21 740 20 583 2100 3753 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 6 3753 - Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 0 0 5 6 0 2100 3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 19 4 20 10 2100 3792 5139 793 Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty 57 2100 3792 5154 Elektrická energie 2 2100 3792 5164 Nájemné 3 12 4 20 20 2100 3792 5169 Nákup ostatních služeb 50 95 15 190 195 2100 3792 5175 Pohoštění 1 9 0 10 10 2100 3792 5212 552 Neinv. transfery fyzickým osobám 10 0 7 2100 3792 5221 552 Neinv. transfery o.p.s. 18 18 6 6 2100 3792 5222 552 Neinv. transfery spolkům 57 57 61 89 130 2100 3792 5229 552 Neinv. transfery nezisk. apod. org. 5 5 4 2100 3792 5339 552 Neinv. transfery cizím přísp. org. 20 19 9 9 552 Dotační program na podporu ochrany ŽP 110 99 75 115 130 2100 3792 5212 601 Neinv. transfery fyzickým osobám 9 9 2100 3792 5213 601 Neinv. transfery právnickým osobám 9 9 2100 3792 5221 601 Neinv. transfery o.p.s. 32 32 45 45 2100 3792 5222 601 Neinv. transfery spolkům 68 68 34 34 120 601 Dotační program na podporu "Zdravého města Tábora" 100 100 96 97 120 2100 3792 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 65 70 70 2100 3792 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 0 3792 - Ekologická výchova a osvěta 268 455 195 522 557 Výdaje 2100 - odbor životního prostředí 14 289 65 870 14 109 71 118 69 497 96

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2200 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 104 2200 2219 5169 1300260000 Nám. TGM v Táboře 24 24 2200 2219 5169 1400360000 Výstavba parkoviště - Vožická II 86 86 2200 2219 5169 1600400000 Nákup bike boxů Tábor 132 2200 2219 5171 1500030000 Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa 346 2200 2219 5909 1401000000 Křižíkovo nám. 90 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 474 86 308 0 2200 2229 5169 1500530000 Vedení cyklostezky v ul. Čsl. armády 69 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 69 0 2200 2332 5169 1500380000 Opravy na Malém Jordánu 114 300 2200 2332 5169 1600170000 Malý Jordán - odbahnění 53 550 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 0 0 167 850 0 2200 3111 5169 1500330000 Přístavba MŠ Blanická 2705 42 43 2200 3111 5169 1500340000 Přístavba MŠ Měšice, Míkova 416 36 37 3111 - Mateřské školy 0 0 79 80 0 2200 3113 5166 1500320000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 20 2200 3113 5169 1500320000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 58 59 2200 3113 5169 1600520000 St. úpravy střechy ZŠ a MŠ Tábor, Husova ul. 239 2200 3113 5171 1600140000 Malby a nátěry po výměně oken ZŠ Tábor, Zborovská 904 1 050 2200 3113 5171 1600520000 St. úpravy střechy ZŠ a MŠ Tábor, Husova ul. 2 300 3113 - Základní školy 0 0 962 3 668 0 2200 3322 5169 1400420000 Oprava Bechyňské brány 108 299 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 0 108 299 0 2200 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 0 2 2 2200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 5 98 95 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 7 0 100 97 2200 3744 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 8 2200 3744 5169 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 129 2200 3744 5169 1500590000 Stavební úpravy propustku na poz.čp.kn 549/1 k.ú.horky 14 150 2200 3744 5171 1500590000 Stavební úpravy propustku na poz.čp.kn 549/1 k.ú.horky 864 2200 3744 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 1 1 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 9 138 14 1 014 0 2200 3745 5137 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 120 120 2200 3745 5169 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 434 434 2200 3745 5169 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 2 228 2 228 2200 3745 5171 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 637 637 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 419 3 419 0 0 0 Výdaje 2200 - odbor investic a SF 3 458 4 037 1 417 6 388 97 97

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2300 2212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 2300 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 2 10 11 2300 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 3 2300 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 29 110 29 170 150 2300 2212 5169 Nákup ostatních služeb 533 1 470 506 1 740 1 800 2300 2212 5169 141 Čištění města 5 824 14 698 5 288 14 698 14 698 2300 2212 5169 142 Zimní údržba 4 901 7 998 4 514 9 848 6 761 2300 2212 5169 143 Skládkování odpadu 297 1 736 601 1 815 1 815 2300 2212 5171 Opravy a udržování 1 925 5 432 2 631 5 071 6 180 2212 - Silnice 13 511 31 452 13 583 33 356 31 404 2300 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 2300 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 40 2300 2219 5169 Nákup ostatních služeb 139 103 220 210 2300 2219 5171 Opravy a udržování 439 7 024 1 136 6 149 7 108 2300 2219 5171 1500370000 Oprava chodníku Husovo nám. 885 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 439 8 062 1 239 6 419 7 358 2300 2221 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 15 8 2300 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 160 60 2300 2221 5169 Nákup ostatních služeb 4 70 60 2300 2221 5171 Opravy a udržování 18 107 30 110 110 2300 2221 5192 Poskytnuté náhrady 1 886 2 090 1 840 2300 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15 484 30 968 15 176 30 382 33 766 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 15 502 33 085 15 216 32 827 35 844 2300 2223 5169 Nákup ostatních služeb 63 63 50 50 2223 - Bezpečnost silničního provozu 63 63 0 50 50 2300 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 2300 3631 5169 Nákup ostatních služeb 9 191 22 060 9 191 22 060 22 060 3631 - Veřejné osvětlení 9 191 22 060 9 191 22 110 22 060 2300 3639 5164 Nájemné 42 83 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 0 42 83 Výdaje 2300 - odbor dopravy 38 707 94 722 39 229 94 804 96 799 98

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2400 2223 5169 Nákup ostatních služeb 81 144 85 150 146 2223 - Bezpečnost silničního provozu 81 144 85 150 146 Výdaje 2400 - odbor dopravně správních agend 81 144 85 150 146 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3100 5311 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 0 3100 5311 5132 Ochranné pomůcky 2 2 5 10 3100 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 10 2 10 10 3100 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 203 398 126 400 400 3100 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 12 1 10 20 3100 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 59 393 247 350 350 3100 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 114 263 104 280 230 3100 5311 5154 Elektrická energie 12 14 13 30 20 3100 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 124 242 105 250 280 3100 5311 5161 Poštovní služby 0 3100 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 38 60 36 70 90 3100 5311 5164 Nájemné 24 44 28 42 46 3100 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 10 3100 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 91 128 45 140 130 3100 5311 5169 Nákup ostatních služeb 92 291 218 400 350 3100 5311 5171 Opravy a udržování 245 426 133 380 400 3100 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 28 38 5 50 60 3100 5311 5175 Pohoštění 1 5 3 8 8 3100 5311 5194 Věcné dary 20 53 19 40 50 3100 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 9 8 10 10 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 1 065 2 387 1 093 2 480 2 474 Výdaje 3100 - městská policie 1 065 2 387 1 093 2 480 2 474 99

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3200 3111 5137 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 140 120 3200 3111 5166 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 25 3200 3111 5169 Nákup ostatních služeb 230 3200 3111 5169 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 31 59 12 110 3200 3111 5169 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 14 95 14 110 5169 Nákup ostatních služeb 46 155 26 220 230 3200 3111 5171 Opravy a udržování 2 950 3200 3111 5171 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 274 685 191 1 050 3200 3111 5171 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 427 555 563 803 5171 Opravy a udržování 701 1 239 753 1 853 2 950 3200 3111 5192 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 8 8 8 3200 3111 5331 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 1 414 2 708 1 033 2 420 2 615 3200 3111 5331 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 1 291 2 495 1 396 2 304 2 609 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 2 705 5 202 2 429 4 724 5 224 3111 - Mateřské školy 3 451 6 769 3 208 6 925 8 412 3200 3113 5021 200 Ostatní osobní výdaje 91 353 3200 3113 5031 200 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 18 71 3200 3113 5032 200 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 6 25 3200 3113 5139 200 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 5 3200 3113 5164 200 Nájemné 5 3200 3113 5167 200 Služby školení a vzdělávání 5 3200 3113 5169 200 Nákup ostatních služeb 5 3200 3113 5173 200 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 23 3200 3113 5175 200 Pohoštění 2 8 200 Místní akční plán rozvoje vzdělávání 0 0 124 500 0 3200 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 1 1 4 4 3200 3113 5164 Nájemné 3 3 3200 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 3200 3113 5166 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 10 3200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3 3 4 5 600 3200 3113 5169 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 105 258 73 130 3200 3113 5169 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 60 140 65 130 3200 3113 5169 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 12 70 105 140 3200 3113 5169 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 124 170 62 130 5169 Nákup ostatních služeb 305 641 309 535 600 3200 3113 5171 Opravy a udržování 4 905 3200 3113 5171 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 916 3 172 1 031 3 500 3200 3113 5171 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 24 3 371 35 1 600 100

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3200 3113 5171 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 207 684 302 448 3200 3113 5171 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 219 681 44 450 5171 Opravy a udržování 1 367 7 908 1 411 5 998 4 905 3200 3113 5175 Pohoštění 7 20 6 20 20 3200 3113 5194 Věcné dary 1 3 12 15 18 3200 3113 5331 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 2 512 4 909 1 983 4 528 4 873 3200 3113 5331 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 5 751 8 414 4 403 7 133 8 278 3200 3113 5331 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 4 250 6 973 3 580 6 673 7 289 3200 3113 5331 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 5 169 7 630 4 610 7 147 7 516 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 17 682 27 926 14 576 25 481 27 956 3200 3113 5336 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 195 3200 3113 5336 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 489 3200 3113 5336 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 855 3200 3113 5336 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 277 3200 3113 5361 Nákup kolků 1 1 3200 3113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 3113 - Základní školy 19 362 38 325 16 439 32 607 33 558 3200 3117 5166 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 2 3200 3117 5169 Nákup ostatních služeb 150 3200 3117 5169 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 5 87 12 75 3200 3117 5169 230 ZŠ Měšice Míkova 64 24 52 2 75 5169 Nákup ostatních služeb 29 139 15 150 150 3200 3117 5171 Opravy a udržování 1 750 3200 3117 5171 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 256 1 015 365 900 3200 3117 5171 230 ZŠ Měšice Míkova 64 442 659 337 900 5171 Opravy a udržování 698 1 674 702 1 800 1 750 3200 3117 5331 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 1 255 1 992 1 039 1 865 2 008 3200 3117 5331 230 ZŠ Měšice Míkova 64 1 115 2 087 869 1 823 1 871 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 2 370 4 078 1 908 3 688 3 879 3117 - První stupeň základních škol 3 097 5 894 2 625 5 638 5 779 3200 3412 5336 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 20 3200 3412 5336 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 45 45 3200 3412 5336 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 40 40 3200 3412 5336 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 70 100 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 155 185 0 20 0 3200 3421 5336 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 20 20 3200 3421 5336 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 20 20 3200 3421 5336 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 25 25 101

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 20 20 45 45 0 3200 3792 5336 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 40 3792 - Ekologická výchova a osvěta 0 40 0 0 0 Výdaje 3200 - odbor školství 26 086 51 233 22 317 45 235 47 749 102

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3201 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 10 3201 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 1 0 7 4 3201 3412 5154 Elektrická energie 2 6 8 3201 3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 6 3201 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 154 25 144 180 3201 3412 5171 Opravy a udržování 17 196 28 370 368 3201 3412 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 15 800 32 400 16 092 32 183 31 621 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 15 828 32 751 16 147 32 723 32 197 3201 3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 27 27 30 6 3201 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 7 3201 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 130 242 82 245 100 3201 3419 5164 Nájemné 28 48 22 30 30 3201 3419 5169 Nákup ostatních služeb 309 327 186 340 96 3201 3419 5175 Pohoštění 103 103 2 4 4 3201 3419 5194 Věcné dary 14 14 6 6 3201 3419 5213 611 Neinvestiční transfery práv. osobám 3 200 3 200 3201 3419 5222 611 Neinvestiční transfery spolkům 5 430 5 430 2 495 611 Dotační program_3_tv-podpora výkonnostního sportu 0 0 8 630 8 630 2 495 3201 3419 5222 612 Neinvestiční transfery spolkům 3 574 5 356 5 366 3201 3419 5339 612 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 10 612 Dotační program_4_tv-pronájmy zařízení TZMT a tělocvičen 0 0 3 584 5 366 5 366 3201 3419 5212 614 Neinvestiční transfery fyz. osobám 12 12 3201 3419 5213 614 Neinvestiční transfery práv. osobám 320 320 3201 3419 5222 614 Neinvestiční transfery spolkům 747 747 1 079 614 Dotační program_2_tv-jednorázové sportovní akce 0 0 1 079 1 079 1 079 3201 3419 5222 615 Dotační program_5_tv-hc a FC MAS 6 500 3201 3419 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 3 400 3 410 3201 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 501 10 945 965 995 3201 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 12 12 3201 3419 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 1 250 3201 3419 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 750 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 11 524 15 876 14 551 17 980 15 689 3201 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 28 26 3201 3421 5164 Nájemné 1 1 3201 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2 1 3 3201 3421 5171 Opravy a udržování 1 20 20 3201 3421 5175 Pohoštění 12 14 13 3201 3421 5194 Věcné dary 0 1 1 103

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3201 3421 5212 554 Neinvestiční transfery fyz. osobám 22 22 3201 3421 5213 554 Neinvestiční transfery práv. osobám 9 9 13 13 3201 3421 5221 554 Neinvestiční transfery o.p.s. 68 64 72 72 3201 3421 5222 554 Neinvestiční transfery spolkům 250 250 297 297 427 3201 3421 5223 554 Neinvestiční transfery církvím 3 3 3201 3421 5229 554 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 8 8 3201 3421 5339 554 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 17 17 17 17 554 Program na podporu práce s mládeží 366 362 410 410 427 3201 3421 5331 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 7 3201 3421 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 18 20 19 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 366 428 411 495 510 3201 3429 5212 553 Neinvestiční transfery fyz. osobám 38 38 46 46 3201 3429 5213 553 Neinvestiční transfery práv. osobám 15 15 3201 3429 5222 553 Neinvestiční transfery spolkům 1 739 1 747 954 1 124 1 305 553 Dotační program_1_tv_pravidelná sport. celoroční činnost 1 792 1 800 1 000 1 170 1 305 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 792 1 800 1 000 1 170 1 305 Výdaje 3201 - tělovýchova 29 510 50 855 32 108 52 368 49 701 104

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3300 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 5 40 40 3300 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 24 3 10 10 3300 2143 5137 795 Obnova značení arch. významných objektů 107 3300 2143 5137 809 Nové PC pro veřejnost 33 3300 2143 5172 809 Nové PC pro veřejnost 11 3300 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 248 591 319 569 505 3300 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 445 1 007 434 1 024 985 3300 2143 5161 Poštovní služby 0 0 1 2 2 3300 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 2 0 1 1 3300 2143 5164 Nájemné 135 275 97 255 280 3300 2143 5168 Zprac. dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi 3 12 14 14 15 3300 2143 5169 Nákup ostatních služeb 456 607 399 612 602 3300 2143 5171 Opravy a udržování 4 16 27 50 200 3300 2143 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 41 41 4 107 41 3300 2143 5175 Pohoštění 1 2 1 5 5 3300 2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 6 20 3300 2143 5212 557 Neinvestiční transfery fyz. osobám 75 75 55 55 3300 2143 5213 557 Neinvestiční transfery práv. osobám 15 15 35 35 3300 2143 5222 557 Neinvestiční transfery spolkům 132 107 3300 2143 5223 557 Neinvestiční transfery církvím 15 15 59 59 3300 2143 5229 557 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 50 50 55 55 300 3300 2143 5339 557 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 15 15 40 40 Program na podporu cestovního ruchu 302 277 244 244 300 2143 - Cestovní ruch 1 650 2 965 1 588 2 983 2 966 3300 3313 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 1 150 1 150 1 150 1 150 1 116 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 1 150 1 150 1 150 1 150 1 116 3300 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 5 250 10 500 5 278 10 556 10 556 3300 3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 1 837 1 837 2 057 2 057 3314 - Činnosti knihovnické 7 087 12 337 7 335 12 613 10 556 3300 3315 5137 712 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 11 3300 3315 5139 712 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 3 2 3300 3315 5151 712 Studená voda 4 8 4 9 3300 3315 5153 712 Plyn 13 8 25 3300 3315 5154 712 Elektrická energie 6 26 12 22 3300 3315 5162 712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 15 6 6 3300 3315 5164 712 Nájemné 164 164 164 164 3300 3315 5169 712 Nákup ostatních služeb 43 93 32 98 3300 3315 5171 712 Opravy a udržování 2 7 105

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3315 - Činnosti muzeí a galerií - Táborský poklad 237 341 225 326 0 3300 3317 5137 122 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43 6 11 15 3300 3317 5139 122 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 17 2 3 3300 3317 5151 122 Studená voda 3 3 1 2 3 3300 3317 5153 122 Plyn 26 50 28 58 50 3300 3317 5154 122 Elektrická energie 7 14 4 13 17 3300 3317 5162 122 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 21 12 32 36 3300 3317 5169 122 Nákup ostatních služeb 1 23 1 17 30 3300 3317 5171 122 Opravy a udržování 10 60 122 Galerie 49 170 53 145 214 3300 3317 5041 129 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 3 12 17 5 3300 3317 5137 129 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 14 1 11 15 3300 3317 5139 129 Nákup materiálu jinde nezařazený 81 152 78 153 147 3300 3317 5163 129 Služby peněžních ústavů 24 24 27 27 30 3300 3317 5164 129 Nájemné 40 60 27 41 3300 3317 5168 129 Zpracování dat 1 1 1 1 1 3300 3317 5169 129 Nákup ostatních služeb 44 114 76 135 153 3300 3317 5175 129 Pohoštění 6 12 6 10 10 3300 3317 5194 129 Věcné dary 1 129 Výstavy 214 381 228 395 361 3300 3317 5164 127 Cestovatelská výstava ŠANGRI-LA 100 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 263 552 280 640 575 3300 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 1 8 10 3300 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 2 2 3300 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 20 14 30 30 3300 3319 5151 Studená voda 7 12 12 21 21 3300 3319 5154 Elektrická energie 21 53 38 59 59 3300 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 8 4 10 10 3300 3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 3300 3319 5169 Nákup ostatních služeb 13 27 35 57 57 3300 3319 5171 Opravy a udržování 1 13 20 20 3300 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 bez Org. 51 140 106 267 207 3300 3319 5041 121 Odměny za užití duševního vlastnictví 603 1 389 508 1 025 1 140 3300 3319 5136 121 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 3300 3319 5139 121 Nákup materiálu jinde nezařazený 515 1 059 283 1 017 1 550 3300 3319 5161 121 Poštovní služby 0 0 3300 3319 5137 121 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 93 32 52 50 106

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3300 3319 5164 121 Nájemné 125 241 41 157 162 3300 3319 5166 121 Konzultační, poradenské a právní služby 6 3300 3319 5168 121 Zpracování dat 4 3300 3319 5169 121 Nákup ostatních služeb 619 1 788 403 1 159 1 501 3300 3319 5171 121 Opravy a udržování 1 20 20 3300 3319 5175 121 Pohoštění 20 69 12 60 60 3300 3319 5189 121 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 20 0 25 3300 3319 5194 121 Věcné dary 1 1 121 Vlastní akce 1 940 4 664 1 305 3 490 4 483 3300 3319 5136 125 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 4 1 4 4 3300 3319 5137 125 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 15 15 15 3300 3319 5139 125 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 18 9 20 20 3300 3319 5151 125 Studená voda 3 3 4 5 5 3300 3319 5154 125 Elektrická energie 31 62 27 64 60 3300 3319 5162 125 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 3 3 3 3 3300 3319 5169 125 Nákup ostatních služeb 107 193 107 220 220 3300 3319 5171 125 Opravy a udržování 8 10 10 3300 3319 5175 125 Pohoštění 2 2 2 125 Kurzy 160 307 151 343 339 3300 3319 5154 124 Elektrická energie 22 44 27 50 40 3300 3319 5169 124 Nákup ostatních služeb 3 13 4 20 20 124 Sv. Jakub 25 57 31 70 60 3300 3319 5041 126 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 214 192 2 321 2 065 3300 3319 5139 126 Nákup materiálu jinde nezařazený 37 360 90 222 256 3300 3319 5162 126 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 3300 3319 5163 126 Služby peněžních ústavů 6 7 21 3300 3319 5164 126 Nájemné 173 1 156 166 3300 3319 5168 126 Zpracování dat 5 2 2 3300 3319 5169 126 Nákup ostatních služeb 3 2 020 2 036 2 005 3300 3319 5172 126 Programové vybavení 49 3300 3319 5175 126 Pohoštění 150 5 122 152 126 Táborská setkání 40 4 929 290 4 915 4 665 3300 3319 5041 128 Odměny za užití duševního vlastnictví 233 233 127 145 300 3300 3319 5139 128 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 15 15 50 3300 3319 5164 128 Nájemné 4 34 35 40 34 3300 3319 5169 128 Nákup ostatních služeb 24 128 219 246 149 3300 3319 5175 128 Pohoštění 2 6 5 5 7 128 Léto nad Lužnicí 313 451 402 451 540 107

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3300 3319 5041 135 Odměny za užití duševního vlastnictví 160 200 200 3300 3319 5139 135 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 3 3300 3319 5169 135 Nákup ostatních služeb 130 97 97 135 Bohemia Jazz Fest 0 290 0 300 300 3300 3319 5041 725 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 2 2 2 3300 3319 5139 725 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 9 11 11 3300 3319 5169 725 Nákup ostatních služeb 11 11 11 11 725 Jihočeský zvonek 22 22 24 24 0 3300 3319 5041 764 Odměny za užití duševního vlastnictví 77 179 3300 3319 5139 764 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 27 3300 3319 5169 764 Nákup ostatních služeb 10 10 764 Kejklíři pod hvězdami 0 0 113 216 0 3300 3319 5041 777 Odměny za užití duševního vlastnictví 50 78 3300 3319 5139 777 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 3300 3319 5164 777 Nájemné 25 3300 3319 5169 777 Nákup ostatních služeb 19 777 Den republiky 0 50 0 140 0 3300 3319 5041 778 Odměny za užití duševního vlastnictví 90 300 3300 3319 5139 778 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 3300 3319 5169 778 Nákup ostatních služeb 119 3300 3319 5175 778 Pohoštění 15 778 Komedianti v ulicích 0 90 0 450 0 3300 3319 5041 797 Odměny za užití duševního vlastnictví 12 12 12 3300 3319 5169 797 Nákup ostatních služeb 67 67 68 797 Táborský festival vína 0 0 79 79 80 3300 3319 5041 789 Odměny za užití duševního vlastnictví 220 3300 3319 5139 789 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 3300 3319 5169 789 Nákup ostatních služeb 147 789 Koncert Smetanových filharmoniků 0 375 0 0 0 3300 3319 5139 796 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 60 60 3300 3319 5169 796 Nákup ostatních služeb 40 40 40 796 TABOOK-festival mladých nakladatelů 0 100 0 100 100 3300 3319 5139 798 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 10 3300 3319 5169 798 Nákup ostatních služeb 70 70 70 798 Slavnosti piva 0 0 80 80 80 3300 3319 5041 790 Muzikál Kazatel 150 245 3319 - Ostatní záležitosti kultury 2 701 11 720 2 581 10 925 10 854 3300 3322 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 38 2 25 25 108

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3300 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 54 28 105 100 3300 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 20 20 3300 3322 5169 Nákup ostatních služeb 47 118 27 80 80 3300 3322 5171 Opravy a udržování 207 819 89 265 150 3300 3322 5171 805 Obnova sochy sv. J. Nepomuckého 69 3300 3322 5171 816 Obnova sousoší Pieta na Žižkově nám. 42 3300 3322 5171 817 Obnova kaple sv. Anny v Měšicích 86 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 254 1 028 151 692 375 3300 3326 5171 Opravy a udržování 23 160 100 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 23 0 160 100 3300 3392 5212 551 Neinvestiční transfery fyz. osobám 104 124 3300 3392 5213 551 Neinvestiční transfery práv. osobám 100 100 3300 3392 5221 551 Neinvestiční transfery o.p.s. 5 5 3300 3392 5222 551 Neinvestiční transfery spolkům 86 136 3300 3392 5229 551 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 15 15 400 3300 3392 5493 551 Účelové neinv. transfery fyz. osobám 5 20 551 Program na podporu kultury - kulturní oživení 0 0 315 400 400 3300 3392 5212 555 Neinvestiční transfery fyz. osobám 140 140 161 196 3300 3392 5213 555 Neinvestiční transfery práv. osobám 35 50 20 20 3300 3392 5221 555 Neinvestiční transfery o.p.s. 85 85 75 75 3300 3392 5222 555 Neinvestiční transfery spolkům 485 489 499 574 3300 3392 5223 555 Neinvestiční transfery církvím 20 20 5 5 3300 3392 5229 555 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 10 10 15 15 700 3300 3392 5339 555 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 9 32 53 53 3300 3392 5493 555 Účelové neinv. transfery fyz. osobám 57 66 39 44 555 Programy podpory aktivit v oblasti kultury 841 892 867 982 700 3300 3392 5212 604 Neinvestiční transfery fyz. osobám 140 140 3300 3392 5213 604 Neinvestiční transfery práv. osobám 35 35 3300 3392 5222 604 Neinvestiční transfery spolkům 200 230 604 Aktivní granty 375 405 0 0 0 3392 - Zájmová činnost v kultuře 1 216 1 297 1 182 1 382 1 100 3300 3419 5139 791 Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky 4 4 4 4 3300 3419 5169 791 Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky 15 15 12 12 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 19 19 16 16 0 Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 14 577 31 432 14 507 30 887 27 642 109

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3400 3632 5192 Poskytnuté náhrady 25 57 54 150 150 3632 - Pohřebnictví 25 57 54 150 150 3400 3636 5021 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 75 75 3400 3636 5166 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 20 20 3636 - Územní rozvoj 0 95 0 95 0 3400 4319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 3400 4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 16 10 3400 4319 5164 Nájemné 1 3400 4319 5169 Nákup ostatních služeb 2 10 10 3400 4319 5175 Pohoštění 5 20 12 3400 4319 5194 Věcné dary 16 46 5 90 90 3400 4319 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 700 10 10 3400 4319 5221 556 Neinvestiční transfery o.p.s. 607 680 595 595 3400 4319 5222 556 Neinvestiční transfery spolkům 553 689 449 449 3400 4319 5223 556 Neinvestiční transfery církvím 340 432 456 456 3400 4319 5229 556 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 1 500 DP Podpora soc. služeb defin. v zák 108/2006 Sb. 1 500 1 800 1 500 1 500 1 500 3400 4319 5221 613 Neinvestiční transfery o.p.s. 167 167 3400 4319 5222 613 Neinvestiční transfery spolkům 283 291 3400 4319 5223 613 Neinvestiční transfery církvím 42 42 3400 4319 5229 613 Neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 500 613 DP Podpora soc. služeb doplňkových, nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. 492 500 500 3400 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 130 45 3400 4319 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 100 3400 4319 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 000 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 1 596 2 685 2 007 2 191 3 222 3400 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3400 4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 9 6 20 20 3400 4329 5151 Studená voda 5 15 15 3400 4329 5154 Elektrická energie 25 45 45 3400 4329 5171 Opravy a udržování 1 3400 4329 5175 Pohoštění 1 1 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4 41 7 80 80 3400 4333 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 318 1 382 324 652 600 3400 4333 5336 Neinv transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 209 348 473 473 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 527 1 730 797 1 125 600 3400 4339 5011 1301 Platy zaměstnanců 209 487 200 800 3400 4339 5021 1301 Ostatní osobní výdaje 30 30 110

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3400 4339 5031 1301 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 52 129 50 225 3400 4339 5032 1301 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 19 46 18 82 3400 4339 5136 1301 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 1 1 20 3400 4339 5137 1301 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 2 110 3400 4339 5139 1301 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 9 1 20 3400 4339 5156 1301 Pohonné hmoty a maziva 5 2 20 3400 4339 5162 1301 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 1 20 3400 4339 5163 1301 Služby peněžních ústavů 2 2 2 2 3400 4339 5164 1301 Nájemné 14 16 11 40 3400 4339 5167 1301 Služby školení a vzdělávání 84 119 60 150 3400 4339 5169 1301 Nákup ostatních služeb 77 149 52 400 3400 4339 5171 1301 Opravy a udržování 0 5 3400 4339 5173 1301 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 3 6 20 3400 4339 5175 1301 Pohoštění 11 16 13 30 1301 Pěstounská péče 472 1 030 420 1 974 0 3400 4339 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo 160 304 650 3400 4339 5212 604 Aktivní granty 328 504 3400 4339 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 72 168 300 300 3400 4339 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 8 56 100 3400 4339 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 400 3400 4339 5493 560 Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin 55 364 400 400 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 855 2 138 948 3 424 1 100 3400 4342 5163 Služby peněžních ústavů 1 3400 4342 5011 731 Platy zaměstnanců 241 94 233 3400 4342 5031 731 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 60 23 59 3400 4342 5032 731 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 22 8 21 3400 4342 5136 731 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 1 3400 4342 5139 731 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 14 5 13 3400 4342 5162 731 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 6 3400 4342 5163 731 Služby peněžních ústavů 1 0 1 1 3400 4342 5166 731 Konzultační, poradenské a právní služby 4 6 3400 4342 5167 731 Služby školení a vzdělávání 6 3 3400 4342 5169 731 Nákup ostatních služeb 10 3 10 3400 4342 5173 731 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 7 6 6 3400 4342 5175 731 Pohoštění 2 1 3400 4342 5901 731 Rezerva provozních výdajů 0 150 731 Terénní soc. pracovnice 5 376 140 360 150 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5 376 140 360 150 111

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3400 4345 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 480 890 510 1 030 1 030 3400 4345 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 160 267 280 280 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 640 1 157 790 1 310 1 030 3400 4349 5151 Studená voda 10 3400 4349 5154 Elektrická energie 25 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 0 0 0 35 3400 4350 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 115 115 3400 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 2 763 5 803 3 012 3 789 6 026 3400 4350 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 4 047 6 745 8 082 8 082 4350 - Domovy pro seniory 6 925 12 663 11 094 11 871 6 026 3400 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 1 955 2 828 1 752 3 508 3 508 3400 4351 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 1 908 3 180 3 339 3 339 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 3 863 6 008 5 091 6 847 3 508 3400 4354 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 150 150 150 150 4354 - Chráněné bydlení 150 150 150 150 0 3400 4356 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 132 200 150 300 300 3400 4356 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 393 655 688 688 3400 4356 5621 Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. 700 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 525 855 838 1 688 300 3400 4359 5221 Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. 300 300 3400 4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 162 1 370 750 1 500 1 500 3400 4359 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 190 317 444 444 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 352 1 687 1 494 2 244 1 500 3400 4374 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 702 771 444 890 890 3400 4374 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 386 643 675 675 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 1 088 1 414 1 119 1 565 890 3400 4377 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem 150 150 150 150 4377 - Sociálně terapeutické dílny 150 150 150 150 0 3400 4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 3 4 10 10 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 3 4 10 10 3400 6171 5011 921 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 539 3 647 1 584 3 735 3400 6171 5031 921 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 385 910 395 934 3400 6171 5032 921 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 139 328 142 336 3400 6171 5132 921 Ochranné pomůcky 1 5 3400 6171 5136 921 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 16 2 20 3400 6171 5137 921 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 187 200 3400 6171 5139 921 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 63 0 70 3400 6171 5156 921 Pohonné hmoty a maziva 25 11 30 112

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3400 6171 5162 921 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 14 30 3400 6171 5164 921 Nájemné 2 1 10 3400 6171 5166 921 Konzultační, poradenské a právní služby 14 27 5 30 3400 6171 5167 921 Služby školení a vzdělávání 22 42 66 90 3400 6171 5168 921 Zpracování dat 10 3400 6171 5169 921 Nákup ostatních služeb 119 4 160 3400 6171 5171 921 Opravy a udržování 4 10 40 3400 6171 5173 921 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 28 23 50 3400 6171 5194 921 Věcné dary 5 3 30 921 Sociálně právní ochrana dětí 2 144 5 438 2 261 5 770 0 3400 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 662 458 3400 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 166 114 3400 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 41 3400 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 3400 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 3400 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 3400 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 3400 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 3400 6171 5171 Opravy a udržování 4 3 20 10 3400 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 4 6171 - Činnost místní správy 2 144 6 416 2 269 6 407 10 3400 6402 5364 Vratky veř. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min.letech 120 120 6402 - Finanční vypořádání minulých let 120 120 0 0 0 Výdaje 3400 - odbor sociálních věcí 18 973 37 744 26 952 39 667 18 611 113

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4100 1019 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 4 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 0 0 0 4 0 4100 2141 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - FO 5 2141 - Vnitřní obchod 0 5 0 0 0 4100 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 16 146 17 175 200 4100 2143 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 1 7 3 4100 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3 1 4100 2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 2143 - Cestovní ruch 16 157 17 185 204 4100 2223 5169 Nákup ostatních služeb 91 151 74 195 200 2223 - Bezpečnost silničního provozu 91 151 74 195 200 4100 2399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 4 0 0 0 4100 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 2 20 6 25 25 3113 - Základní školy 2 20 6 25 25 4100 3291 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 60 60 4100 3291 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 32 32 4100 3291 5339 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 35 33 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 35 33 92 92 0 4100 3299 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 4 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 0 4 0 0 0 4100 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 3315 - Činnosti muzeí a galerií 0 0 0 20 0 4100 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 75 242 96 240 150 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 75 242 96 240 150 4100 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 34 105 40 114 135 4100 3319 5021 121 Vlastní akce 110 185 42 180 180 4100 3319 5021 125 Kurzy 278 576 317 580 580 4100 3319 5021 126 Táborská setkání 372 390 460 4100 3319 5031 125 Kurzy 22 66 29 70 70 4100 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 4100 3319 5032 125 Kurzy 8 19 10 25 25 4100 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 45 45 37 4100 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 18 4100 3319 5169 Nákup ostatních služeb 8 56 140 60 4100 3319 5175 Pohoštění 5 4100 3319 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - FO 4 12 5 5 4100 3319 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO 13 114

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4100 3319 5213 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 35 35 4100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 4 2 22 4100 3319 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 10 10 4100 3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem 3 3 4100 3319 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 6 6 4100 3319 5492 Dary obyvatelstvu 3 3319 - Ostatní záležitosti kultury 514 1 423 564 1 594 1 547 4100 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 14 0 36 40 4100 3399 5194 Věcné dary 2 4100 3399 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 1 3 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 10 17 0 39 40 4100 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 42 54 25 25 4100 3419 5169 Nákup ostatních služeb 40 4100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 11 39 69 4100 3419 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 58 58 4100 3419 5492 Dary obyvatelstvu 3 3 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 100 123 42 97 65 4100 3421 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 30 0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 30 0 0 0 0 4100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 2 9 20 4100 3429 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 6 6 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 8 8 9 20 0 4100 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 90 218 98 220 220 3613 - Nebytové hospodářství 90 218 98 220 220 4100 3699 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 18 28 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 0 18 28 0 4100 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 231 10 235 4 194 10 394 10 795 4100 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 1 058 2 559 1 049 2 598 2 698 4100 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 381 921 377 936 972 4100 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 18 46 18 60 60 4100 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 34 70 37 72 74 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5 722 13 832 5 675 14 060 14 599 4100 5512 5019 Ostatní platy 3 13 15 4100 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 25 60 25 70 74 4100 5512 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 17 18 4100 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 4 4100 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 4 4 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 25 60 29 108 115 115

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4100 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 278 678 290 700 700 4100 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 395 3 382 1 449 3 500 3 600 4100 6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 281 682 294 706 720 4100 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 151 365 157 380 400 4100 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 2 6112 - Zastupitelstva obcí 2 106 5 109 2 190 5 286 5 420 4100 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 3 265 4100 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6 6 986 4100 6115 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 1 1 74 4100 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 27 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 10 10 0 1 352 0 4100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 29 257 70 746 29 402 72 600 78 230 3400 xxxx 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - OSV 1 748 5 037 1 878 5 226 4100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 94 285 118 350 230 3400 xxxx 5021 Ostatní osobní výdaje - OSV 105 105 4100 6171 5024 Odstupné 166 4100 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 7 313 17 705 7 351 18 154 19 558 4100 xxxx 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 437 1 099 468 1 332 4100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 633 6 374 2 646 6 536 7 047 4100 xxxx 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OSV 158 456 168 480 4100 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 87 363 89 321 332 4100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 4100 6171 5192 Poskytnuté náhrady 3 7 1 1 4100 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 112 217 109 230 250 4100 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 309 614 303 610 630 6171 - Činnost místní správy 42 149 103 174 42 534 105 955 106 287 4100 6223 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 18 150 4100 6223 5493 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 3 3 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 3 3 18 0 150 4100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 130 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 130 Výdaje 4100 - kancelář starosty 48 644 117 894 48 948 122 377 129 152 Výdaje 4100 - kancelář starosty + část OSV 3400 50 987 124 591 51 462 129 520 129 152 116

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4101 5212 5154 Elektrická energie 1 3 2 4 4 4101 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 11 8 20 20 4101 5212 5169 Nákup ostatních služeb 54 222 114 206 201 4101 5212 5171 Opravy a udržování 100 70 4101 5212 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 40 4101 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0 150 5212 - Ochrana obyvatelstva 63 236 123 350 485 4101 5512 5169 Nákup ostatních služeb 0 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 0 0 0 0 0 Výdaje 4101 - krizové řízení 63 236 123 350 485 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 4 1 10 5 4300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 0 7 5 4300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 57 136 20 103 105 4300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 1 30 30 3635 - Územní plánování 61 141 22 150 145 Výdaje 4300 - stavební úřad 61 141 22 150 145 117

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4400 1014 5169 Nákup ostatních služeb 351 840 483 978 990 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 351 840 483 978 990 4400 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 738 1 353 736 1 220 873 4400 3349 5169 Nákup ostatních služeb 68 138 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 806 1 491 736 1 220 873 4400 5512 5132 Ochranné pomůcky 246 289 4 50 50 4400 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 1 4400 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 1 4400 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 89 45 120 120 4400 5512 5137 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 15 15 4400 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 43 7 20 20 4400 5512 5151 Studená voda 15 28 18 32 30 4400 5512 5153 Plyn 36 95 55 75 75 4400 5512 5154 Elektrická energie 45 83 8 80 80 4400 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 23 90 17 70 75 4400 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 20 10 20 20 4400 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 12 4400 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 13 13 9 13 13 4400 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 41 20 40 40 4400 5512 5171 Opravy a udržování 63 405 30 140 140 4400 5512 5171 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 25 25 4400 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 545 1 222 250 688 664 4400 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 1 45 4400 6115 5155 Pevná paliva 20 4400 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 7 4400 6115 5161 Poštovní služby 18 4400 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 4400 6115 5164 Nájemné 85 4400 6115 5169 Nákup ostatních služeb 320 4400 6115 5171 Opravy a udržování 1 1 12 4400 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18 4400 6115 5175 Pohoštění 0 0 110 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 3 3 0 645 0 4400 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 7 7 7 9 4400 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 19 55 6 6 4 4400 6171 5131 Potraviny 5 4400 6171 5132 Ochranné pomůcky 3 8 25 25 118

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4400 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 1 2 2 4400 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 22 26 23 25 4400 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 27 95 37 115 115 4400 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 36 0 4400 6171 5137 41 Provozní vybavení 238 737 603 850 774 4400 6171 5137 42 Počítače 109 1 362 175 1 100 1 000 4400 6171 5137 43 Telefonní ústředna 1 4400 6171 5139 51 Budova, provoz 153 297 174 277 285 4400 6171 5139 52 Auta, náhradní díly 15 27 9 25 25 4400 6171 5139 53 Přístroje, náhradní díly 96 185 74 200 200 4400 6171 5139 54 Výpočetní technika 254 547 152 600 550 4400 6171 5139 55 Čistící a hygienické prostředky 30 67 28 60 60 4400 6171 5139 56 Kancelářské potřeby 236 501 255 510 510 4400 6171 5139 57 Papír 78 219 133 250 250 4400 6171 5139 58 Květiny - interiéry 4 12 1 9 9 4400 6171 5139 59 Psí sáčky 68 100 100 4400 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 2 4 2 7 7 4400 6171 5151 Studená voda 225 327 193 315 380 4400 6171 5152 Teplo 648 1 079 607 1 010 1 100 4400 6171 5154 Elektrická energie 533 925 276 950 900 4400 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 201 379 168 400 450 4400 6171 5161 Poštovní služby 984 1 723 734 1 700 1 700 4400 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 215 406 214 480 500 4400 6171 5162 63 Internet 131 262 136 273 273 4400 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 0 1 1 4400 6171 5163 62 Pojištění cest 0 2 1 4 4 4400 6171 5164 Nájemné 118 252 159 380 380 4400 6171 5164 64 Konzultace počítače 0 0 30 30 30 4400 6171 5164 96 pokladna soc.dávky 14 28 14 28 28 4400 6171 5164 919 Náklady na služby Husovo nám. 22 44 22 44 45 4400 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 24 167 20 20 45 4400 6171 5167 65 Školení MěÚ 598 1 064 572 1 100 1 120 4400 6171 5167 66 Školení počítače 37 82 25 150 150 4400 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi 801 3 736 803 4 200 4 400 4400 6171 5169 32 Služby registrovaným účastníkům 10 45 12 12 40 4400 6171 5169 67 Služby - počítačová technika 32 59 33 60 60 4400 6171 5169 69 Služby - úklid 437 928 469 960 965 4400 6171 5169 70 Veřejné WC 347 693 347 693 693 119

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4400 6171 5169 71 Dům 205 444 297 450 450 4400 6171 5169 72 Auta 97 126 103 142 142 4400 6171 5169 73 Doprava 26 26 12 22 20 4400 6171 5169 74 Inzeráty, výlep plakátů 10 23 0 10 25 4400 6171 5169 75 Tlumočení, překlady 4 4400 6171 5169 76 Hudební produkce 3 39 19 45 45 4400 6171 5169 77 Služby čp. 310 9 9 10 4400 6171 5169 78 Příspěvek na obědy 896 2 244 821 2 180 2 136 4400 6171 5169 79 Revize 0 91 51 100 140 4400 6171 5169 86 Czech point 0 2 1 2 6 4400 6171 5169 95 Lékařské prohlídky, posudky lékaře 1 12 70 20 4400 6171 5169 96 pokladna soc.dávky 3 6 3 6 6 4400 6171 5169 919 Náklady na služby Husovo nám. 906 1 695 829 1 720 1 700 4400 6171 5171 81 Oprava budov 611 1 441 509 1 100 1 100 4400 6171 5171 82 Opravy aut 135 194 111 350 350 4400 6171 5171 83 Opravy kopírek, elektr. 348 970 242 970 970 4400 6171 5171 84 Opravy výpočetní techniky 38 57 65 100 174 4400 6171 5171 85 Opravy telefonní ústředny 4 5 1 5 50 4400 6171 5172 Programové vybavení 193 7 200 200 4400 6171 5173 88 Cestovné tuzemské 106 298 118 300 350 4400 6171 5173 89 Cestovné zahraniční 41 91 100 200 195 4400 6171 5175 Pohoštění 80 192 80 290 280 4400 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 1 2 2 3 4400 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 4400 6171 5194 Věcné dary 14 32 9 46 37 4400 6171 5194 40 Vítání dětí 72 114 108 150 120 4400 6171 5194 46 SF - pracovní výročí 10 55 9 58 58 4400 6171 5194 47 SF - ostatní výdaje 2 2 4400 6171 5194 60 Matrika - pamět. listy (svatby,vítání) 60 69 69 69 70 4400 6171 5194 902 Vedoucí ODSA 1 4400 6171 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 5 5 5 5 4400 6171 5229 45 SF - příspěvek na činnost OS 10 10 10 4400 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 20 2 20 20 4400 6171 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 30 30 4400 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 070 1 714 1 304 1 950 2 031 4400 6171 5499 44 SF - dárci krve 21 21 20 20 4400 6171 5499 47 SF - ostatní výdaje 70 72 48 100 98 4400 6171 5499 48 SF - příspěvek na obědy 236 502 272 520 520 120

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4400 6171 5499 49 SF - soc.výpomoc 5 10 5 15 15 6171 - Činnost místní správy 11 759 27 261 11 727 28 244 28 627 Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí 13 465 30 817 13 196 31 775 31 154 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4401 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 198 329 161 332 0 4401 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část 6 95 31 47 0 4401 6171 5xxx Činnost místní správy 69 248 109 255 1 680 Výdaje 4401 - příměstské části 273 672 301 634 1 680 121

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1100 3326 6322 Investiční transfery spolkům 2 500 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 2 500 0 0 0 1100 3412 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 800 800 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 800 800 0 0 0 1100 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 258 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 2 258 Výdaje 1100 - odbor financí 800 3 300 0 0 2 258 122

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1200 2141 6121 1400740000 Sezónní stánek s občerstvením na Žižkově nám. 140 140 2141 - Vnitřní obchod 140 140 0 0 0 1200 2219 6122 794 Interaktivní tabule pro dopravní hřiště 84 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 84 0 0 0 1200 2332 6121 1500180000 Rybník Malý Jordán 3 530 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 0 3 530 0 0 0 1200 2399 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 27 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 0 0 27 0 1200 3113 6121 1600310000 Stav.úpravy šaten čp. 199 ZŠ B.Bolzana 10 540 3113 - Základní školy 0 0 10 540 0 1200 3121 6121 1500210000 Gymnazium P. de Coubertina-rekonstr.elektroinstalace 1 108 3121 - Gymnázia 0 1 108 0 0 0 1200 3122 6121 1500240000 Rekonstrukce počítačové učebny čp.788 SZEŠ 161 161 1200 3122 6121 1600500000 Rekonstrukce rozvodu vody Střední zdravotnické školy 162 1200 3122 6121 1600510000 Rekonstrukce povrchu asfaltového hřiště u SZŠ 249 3122 - Střední odborné školy 161 161 0 411 0 1200 3412 6121 1500360000 Vybudování discgolfového hřiště 178 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 178 0 0 0 1200 3613 6121 Budovy, haly a stavby 740 1200 3613 6121 1500090000 Stavební úpravy v komplexu budov čp.2771 200 200 1200 3613 6121 1500150000 Stavební úpravy čp.24 Svatošova ul. 879 1 349 1 349 1200 3613 6121 1500300000 Altán u budovy čp. 52 Náchod 43 43 1200 3613 6121 1500310000 Pergola Zárybničná Lhota 18 142 1200 3613 6121 1500410000 Zastřešení terasy Stoklasná Lhota 20 1200 3613 6121 1500470000 St. úpravy čp. 2359 Petrohradská ul. 88 1200 3613 6121 1500480000 St. úpravy 1.PP Farského čp. 887 54 1200 3613 6121 1600380000 Altán Horky u Tábora 56 1200 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 214 3613 - Nebytové hospodářství 262 1 641 1 349 2 145 0 1200 3639 6121 Budovy, haly a stavby 25 1 409 4 152 8 803 3 633 1200 3639 6121 1500140000 Odvedení dešťových vod z čp.346 99 574 1200 3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n. 3 882 11 647 11 647 1200 3639 6130 Pozemky 560 1 182 2 701 5 237 1 921 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 684 3 165 10 735 25 687 17 201 1200 3741 6121 1400970000 Botanická zahrada - odvod dešťových vod 126 1200 3741 6121 1500510000 TZ skleníku v botanické zahradě-větrání, topení 66 1200 3741 6121 1500520000 Zavlažovací systém skleníku v bot.zahradě 57 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 0 249 0 0 0 123

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1200 4333 6121 1500390000 St. úpravy vjezdu Azylový dům SNL 160 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 0 160 0 0 0 Výdaje 1200 - odbor správy majetku města 1 247 10 416 12 093 28 810 17 201 124

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1400 3612 6121 1401050000 Regenerace panel. domu čp.2842 Zavadilská ul. 44 100 1400 3612 6121 1401060000 Odstranění vad panel. domů čp.2808-09 Havanská ul. 1 129 6 015 15 000 1400 3612 6121 1401070000 Odstranění vad panel.domů - čp.2810 Havanská ul. 0 64 2 042 6 588 1400 3612 6121 1401080000 Odstranění vad panel.domů - čp.2811-2812, Havanská ul. 88 200 1400 3612 6121 1500110000 Stav.úpravy bytu čp.2551/3 Budějovická ul. 58 58 1400 3612 6121 1500160000 Změna způsobu vytápění bytu č.4 v čp.739 tř.9.května 324 324 1400 3612 6121 1500500000 St. úpravy bytu v čp. 2663/6 Náchodská ul. 57 1400 3612 6121 1500600000 Dodávka a montáž IRTN čp.2340 kpt. Nálepky 62 1400 3612 6121 1500610000 Dodávka a montáž IRTN čp. 2354 Buzulucká ul. 48 1400 3612 6121 1600010000 Přestavba anténního systému čp. 2811-2812 Havanská ul. 18 20 1400 3612 6121 1600020000 Zateplení pláště domů čp. 2121-22 Kvapilova ul. 70 1 900 1400 3612 6121 1600030000 Přestavba antén.systému čp.2121-22 Kvapilova ul. 100 1400 3612 6121 1600050000 Přestavba antén. systému čp.2842 Zavadilská ul. 18 20 1400 3612 6121 1600200000 Přestavba antén.systému čp.2808,2809 Havanská ul. 400 1400 3612 6121 1600210000 Přestavba antén.systému čp.2810 Havanská ul. 200 1400 3612 6121 1600220000 Změna způsobu vytápění bytu č.1 v čp.91 Křížová ul. 229 230 1400 3612 6121 1600230000 Změna způsobu vytápění bytu č.1 v čp.389 Pintova ul. 229 230 1400 3612 6121 1600320000 Stav.úpravy bytu kpt. Jaroše 2405/5 121 125 1400 3612 6121 1600330000 Změna způsobu vytápění bytu č.5 v čp.285 Špitálské nám. 330 1400 3612 6121 1600340000 Přestavba antén.systému čp.2001 Budějovická ul. 100 1400 3612 6121 1600350000 Změna způsobu vytápění bytu č.2 v čp.739, tř. 9:května 450 1400 3612 6121 1600410000 Přestavba antén.systému čp.1595 Kamarýtova ul. 110 1400 3612 6121 1600420000 Přestavba antén.systému čp.1596 Kamarýtova ul. 110 1400 3612 6121 1600430000 Přestavba antén.systému čp.1597 Kamarýtova ul. 110 1400 3612 6121 1600440000 Změna způsobu vytápění bytu č.11 v čp.1597 Kamarýtova ul. 150 1400 3612 6121 1600450000 Regenerace panel.domu čp.2823 Havanská ul. 200 11 195 1400 3612 6121 Přestavba anténního systému čp.2823 Havanská ul. 250 1400 3612 6121 1600460000 Regenerace panel.domu čp.2741 Varšavská ul. 200 10 500 1400 3612 6121 Přestavba anténního systému čp.2741 Varšavská ul. 200 1400 3612 6121 1600470000 Regenerace panel.domu čp.2673-74 Náchodská ul. 200 7 000 1400 3612 6121 Přestavba anténního systému čp.2673-74 Náchodská ul. 200 1400 3612 6121 1600480000 Regenerace panel.domu čp.2824 Havanská ul. 200 11 192 1400 3612 6121 Přestavba anténního systému čp.2824 Havanská ul. 250 1400 3612 6121 1600490000 Rekonstrukce koupelen v čp.2355 Lidiská ul. 9 780 3612 - Bytové hospodářství 382 741 8 874 37 053 40 787 Výdaje 1400 - bytové hospodářství 382 741 8 874 37 053 40 787 125

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2100 2399 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 506 1 344 1 344 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 506 1 344 1 344 0 2100 3421 6121 Dětské hřiště Čekanice 500 2100 3421 6121 1500280000 Dětské hřiště v parku pod Kotnovem 21 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 0 21 0 0 500 2100 3632 6121 Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny 500 2100 3632 6121 1400600000 Nový hřbitov - zádlažba komunikací 2014 656 656 2100 3632 6121 1500460000 Nový hřbitov - kolumbární stěny 576 2100 3632 6121 1600060000 Hřbitov Horky - kolumbární stěna 400 250 3632 - Pohřebnictví 656 1 232 0 400 750 2100 3722 6121 1400930000 Stav.úpravy sběrného dvora na Sídliště nad Lužnicí 684 684 2100 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 390 1 700 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 684 684 0 390 1 700 2100 3726 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 0 500 0 2100 3729 6121 1600300000 Stav.úpravy SD Bydlinského - osazení válcového drtiče 85 3729 - Ostatní nakládání s odpady 0 0 0 85 0 2100 3742 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 50 3742 - Chráněné části přírody 0 0 0 50 0 2100 3744 6121 1500020000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické straně" Lužnice 249 249 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 249 249 0 0 0 2100 3745 6121 1500230000 Přístupové lávky na mola M1 a M4 u Jordánu 256 2100 3745 6121 1600070000 Úpravy ul. Dukelských bojovníků 500 2100 3745 6129 1400240000 Obnova kontejnerů na Žižkově nám. 240 240 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 240 496 0 500 0 2100 3753 6119 Hluková studie města 200 3753 - Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 0 0 0 0 200 Výdaje 2100 - odbor životního prostředí 1 829 3 188 1 344 3 269 3 150 126

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2200 2212 6121 30140000 Propojení ulice Chýnovská a Vožická 1 956 100 2200 2212 6121 600390000 Stavební úpravy Údolní ulice 227 2200 2212 6121 800320000 stavební úpravy Komenského ul. 247 2200 2212 6121 1200160000 Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca 65 2200 2212 6121 1300310000 Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" 495 495 2200 2212 6121 1300490000 St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská ul. 24 2200 2212 6121 1300500000 St. úpravy Husova nám. 63 63 2200 2212 6121 1400280000 Rekonstrukce místní komunikace III.třídy - Varšavská II 30 4 695 2200 2212 6121 1400370000 Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zár. Lhota 167 70 89 2200 2212 6121 1400470000 Komunikace Chýnovská - Vožická - D3, II. et. 335 19 500 2200 2212 6121 1400530000 St. úpravy Rokycanovy ul. 21 21 279 2200 2212 6121 1400540000 St. úpravy Kamarýtovy ul. 18 18 281 2200 2212 6121 1400550000 St. úpravy Fugnerovy ul. 27 27 373 2200 2212 6121 1400570000 St. úpravy Havlíčkovy ul. 18 18 381 2200 2212 6121 1400760000 Úprava křižovatky Vožická X Stránského 60 60 69 2200 2212 6121 1400830000 Úpravy křižovatky Stránského X Blanická 98 98 21 2200 2212 6121 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 442 13 916 2200 2212 6121 1400890000 Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami 80 31 738 2200 2212 6121 1400900000 SSZ přechodu a nových přechodů v ul. Průběžné 98 145 200 2200 2212 6121 1400950000 Stavební úpravy MK č.639 Všechov 101 11 99 2200 2212 6121 1500350000 Stav.úpravy komunikace Rekreační, Tá-Horky 11 89 2200 2212 6121 1500490000 Automatický hydraulický zásuvný sloupek Pražská ul. 36 289 2200 2212 6121 1500540000 Stavební úpravy chodníků v ul. ČSA 96 2200 2212 6121 1600160000 Překládka sítě elektronických komunikací ul. Náchodská 3 200 2212 - Silnice 1 273 22 343 314 4 182 0 2200 2219 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 36 36 97 575 2200 2219 6121 900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 656 2200 2219 6121 1200220000 Rek. zastávky U Nemocnice 48 30 2200 2219 6121 1200640000 Chodníky a přechod pro chodce Náchod 32 32 100 2200 2219 6121 1300210000 St. úpravy mostu přes Tismen. potok - pod lipovou alejí 869 84 90 2200 2219 6121 1300260000 Nám. TGM v Táboře 578 1 520 2200 2219 6121 1300280000 St. úpravy ul. Dukelských bojovníků 629 15 623 2200 2219 6121 1300340000 Autobus. zastávka Na Kopečku (směr centrum) 25 25 2200 2219 6121 1300350000 Zár. Lhota - výstavba chodníku a rek. parkoviště 115 755 300 2200 2219 6121 1300370000 Výstavba chodníku Jesenského ul. 30 30 250 2200 2219 6121 1300390000 Záchytné parkoviště Větrovy 14 14 20 700 2200 2219 6121 1400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 45 45 2200 2219 6121 1400360000 Výstavba parkoviště - Vožická II 155 238 1 680 1 630 127

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2200 2219 6121 1400490000 Regenerace části SNL 22 458 700 2200 2219 6121 1400520000 Chodník Čekanice - U Taprosu 8 292 2200 2219 6121 1400640000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa 109 109 2200 2219 6121 1400690000 Úpravy veřejného prostoru nám. Přátelství 13 80 2200 2219 6121 1400860000 Chodník v ul. A.Kančeva čp.2298-2530 16 45 1 231 1 231 2200 2219 6121 1401000000 Stavební úpravy Křižíkova náměstí 145 2 054 2200 2219 6121 1500030000 Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa 11 47 2200 2219 6121 1500040000 Lávka pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů 89 152 700 2200 2219 6121 1500190000 Chodník podél silnice I/19 ve Všechově 54 143 259 400 2200 2219 6121 1500430000 Propojení Dražic a Všechova stezkou pro pěší a cyklisty II. 84 2200 2219 6121 1500440000 Úprava přednádražního prostoru 39 100 2200 2219 6121 1500450000 Propojení Radimovic a Větrov stezkou pro pěší a cyklisty 69 5 250 2200 2219 6121 1500580000 Stezka pro pěší a cyklisty ze Zaluží do Tábora 200 2200 2219 6121 1600040000 Propoj. industr. zóny a Zaluží stezkou pro pěší a cyklisty 45 50 2200 2219 6121 1600120000 Úpravy prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská 34 150 12 350 2200 2219 6121 1600130000 Cyklostezka Horky-Větrovy II. etapa 100 2200 2219 6121 1600250000 Úprava parteru Světlogorská-parkoviště před obch.centrem 150 2200 2219 6121 1600280000 Novostavba chodníku v ul. Kovárny a Zahradní, Čekanice 200 2200 2219 6122 1600400000 Nákup bike boxů Tábor 643 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 119 23 141 3 488 8 396 12 800 2200 2221 6121 1200540000 Autobus. zastávka Knížecí rybník 36 77 250 400 2200 2221 6121 1200550000 Úpravy aut. zast. a chodníku Vodňanského ul 65 65 50 100 3 000 2200 2221 6121 1400290000 Regenerace zastávky MHD Nad Řekou 75 2200 2221 6121 1400300000 Regenerace zastávky MHD Maredova 689 2200 2221 6121 1400310000 Regenerace zastávky MHD - výstupní U Otavanu 51 2200 2221 6121 1400320000 Regenerace zastávky MHD za přejezdem Čekanice 3 63 16 17 2200 2221 6121 1500220000 Výstavba autobusových zastávek v Čelkovicích 9 57 1 991 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 68 225 200 3 122 3 400 2200 2321 6121 Přípojka dešťové kanalizace pod trafost. Na Brusírně 90 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 0 0 0 90 2200 2341 6121 1300480000 Oprava hráze,výpust. zař., odtok. koryta Dolní Návesník 80 1 457 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 0 0 80 1 457 0 2200 2399 6121 1400450000 Závlahový systém parku Husovo nám. 119 119 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 119 119 0 0 0 2200 3111 6121 1100040000 St. úpravy MŠ Světlogorská čp. 2770 38 50 2200 3111 6121 1500330000 Přístavba MŠ Blanická 2705 31 140 140 2200 3111 6121 1500340000 Přístavba MŠ Měšice, Míkova 416 30 95 95 3111 - Mateřské školy 0 61 273 285 0 128

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2200 3113 6121 800670000 ZŠ Zborovská - zateplení budov 4 470 23 876 2200 3113 6121 1400500000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova 1570 36 80 371 1 180 18 179 2200 3113 6121 1400510000 Přístavba ZŠ a MŠ Měšice 88 88 24 511 6 000 2200 3113 6121 1500320000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 54 148 150 3113 - Základní školy 4 594 24 099 543 1 841 24 179 2200 3322 6121 1400420000 Oprava Bechyňské brány 700 2200 3322 6121 1600360000 Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře 962 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 0 0 962 700 2200 3412 6121 1300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 9 117 12 774 2200 3412 6121 1400940000 Přístavba sportovní haly Kvapilova čp.2419 771 199 212 2200 3412 6121 1500070000 Přístavba kabin SK Kavas - Větrovy 105 155 44 0 2200 3412 6121 1500080000 Revitalizace přím. částí Zárybničná Lhota - sport.hřiště 68 1 200 2200 3412 6121 1500100000 Retoping povrchu atletické dráhy Stadionu Míru 35 80 2200 3412 6121 1500120000 Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa 9 854 2200 3412 6121 1500260000 Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) 4 234 2200 3412 6121 1500270000 Atletická dráha rozcvičovácí (II. etapa Sokol.plovárny) 5 306 2 736 2 736 2200 3412 6121 1600110000 Rekonstrukce atletického stadionu Míru Tábor 612 2200 3412 6121 1600190000 Přírodní biotop a brouzdaliště v areálu Sokolské plovárny 950 2200 3412 6121 1600530000 Workoutový fitpark 40 750 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 9 257 33 242 2 934 5 794 750 2200 3613 6121 1100460000 St. úpravy čp. 2418 -Bytes 36 73 2200 3613 6121 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 2 409 4 401 2200 3613 6121 1400410000 Obnova obvod. pláště čp. 887 Farského ul. 50 2200 3613 6121 1400440000 Rekonstrukce čp. 2771 Světlogorská 183 2200 3613 6121 1600180000 Snížení energetické náročnosti objektu BYTES 175 249 2200 3613 6121 1600390000 St. úpravy zdrav. střediska Zubatka 100 3613 - Nebytové hospodářství 2 409 4 401 212 655 0 2200 3636 6121 1200290000 Industriální zóna Vožická ul. 967 967 138 200 3636 - Územní rozvoj 967 967 138 200 0 2200 3639 6121 1400340000 Transformační subcentrála v Dobrovského ul. 1 256 1 256 2200 3639 6121 1500130000 Bezbariérová trasa mezi knihovnou MěÚ Tábor 41 25 2200 3639 6121 1600100000 Bezbariér.trasa mezi DPS a MěÚ Tá + bezbariér.úprava MěÚ 117 77 160 2 000 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 297 1 399 77 160 2 000 2200 3699 6121 43680000 Kolektory 91 183 1 000 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 91 0 183 1 000 2200 3725 6121 1400480000 Podzemní kontejnery 40 67 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 67 0 0 0 2200 3744 6121 20690000 Obnova rybníka Jordán 97 129

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2200 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 10 342 18 217 2200 3744 6121 1400560000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické" straně Lužnice 208 950 2200 3744 6122 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 1 572 1 572 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 11 914 19 885 208 950 0 2200 3745 6121 900480000 Revitalizace veř. prostranství Smyslov 8 2200 3745 6121 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 1 947 1 947 2200 3745 6121 1400990000 Demolice objektů v kasárnách Jana Žižky 18 18 82 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 964 1 964 0 90 0 2200 4350 6121 1500050000 Centrum pro seniory v Táboře 22 0 4350 - Domovy pro seniory 22 0 0 0 0 2200 4357 6121 1500050000 Centrum pro seniory v Táboře 33 194 1 223 3 000 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 33 194 1 223 3 000 0 2200 5512 6121 1400820000 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice 1 035 2200 5512 6121 1500200000 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Náchod 45 75 2200 5512 6121 1600290000 Stav.úpravy a přístavba hasičské zbrojnice v Zaluží 24 200 2200 5512 6123 Dopravní prostředky 755 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 0 1 080 24 275 755 2200 6171 6121 1600150000 Výměna oken v budově MěÚ Žižkovo náměstí 174 200 6171 - Činnost místní správy 0 0 174 200 0 2200 6409 6121 Budovy, haly a stavby 0 4 000 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 4 000 Výdaje 2200 - odbor investic a SF 36 076 133 278 9 889 31 752 49 674 130

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 2300 2219 6121 1600260000 Novostavba úseku chodníku v ul. Pionýrů 25 250 2300 2219 6121 1600270000 Novostavba chodníku ul. Soběslavská-Husinecká 49 700 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0 0 74 950 Výdaje 2300 - odbor dopravy 0 0 0 74 950 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3100 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 3100 5311 6123 Dopravní prostředky 489 494 500 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 0 988 494 500 0 Výdaje 3100 - městská policie 0 988 494 500 0 131

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3200 3111 6121 Rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Kollárova 2497 1 300 3200 3111 6121 1600080000 Rekonstrukce ohřevu TUV MŠ Sokolovská 2417 314 3200 3111 6121 1600240000 Bezbariérový vstup MŠ Nábřeží 206 12 339 3200 3111 6351 211 MŠ Tábor Sokolovská 2417 150 150 3200 3111 6351 219 MŠ Tábor Kollárova 2497 540 3111 - Mateřské školy 0 0 162 803 1 840 3200 3113 6121 1600090000 Rekonstrukce ohřevu TUV ZŠ Zborovská 2696 354 3200 3113 6121 1600370000 Vybudování plynové kotelny pro čp. 78 v ZŠ Mik.z Husi 400 3200 3113 6351 223 ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi 45 322 3200 3113 6351 225 ZŠ Tábor Husova 1570/1 830 830 3200 3113 6351 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 450 376 80 3200 3113 6351 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 610 580 180 300 122 3200 3113 6356 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 631 631 3200 3113 6356 235 ZŠ Tábor Helsinská 2732 619 619 3113 - Základní školy 1 060 957 2 260 3 134 524 3200 3117 6351 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 970 970 500 3200 3117 6351 230 ZŠ Měšice Míkova 64 186 138 326 326 136 3117 - První stupeň základních škol 186 138 1 296 1 296 636 3200 3412 6356 227 ZŠ Tábor Zborovská 2696 105 105 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 105 105 0 Výdaje 3200 - odbor školství 1 246 1 094 3 823 5 338 3 000 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3201 3412 6121 1400270000 Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu 107 107 3201 3412 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO 3 100 5 525 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 3 207 5 632 0 Výdaje 3201 - tělovýchova 0 0 3 207 5 632 0 132

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 3300 2143 6122 808 Dotykový informační panel 82 3300 2143 6122 814 Multimediální průvodce pro neslyšící a nedoslýchavé 133 2143 - Cestovní ruch 0 0 0 215 0 3300 3314 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 300 3314 - Činnosti knihovnické 0 0 0 0 300 3300 3319 6121 Budovy, haly a stavby 55 3300 3319 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 60 120 95 95 3300 3319 6129 121 Vlastní akce 190 3319 - Ostatní záležitosti kultury 60 310 95 150 0 3300 3322 6127 Umělecká díla a předměty 10 0 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 10 0 0 0 0 3300 3326 6127 Umělecká díla a předměty 10 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 10 0 0 0 Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 70 320 95 365 300 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4101 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 650 5212 - Ochrana obyvatelstva 0 500 0 650 0 Výdaje 4101 - krizové řízení 0 500 0 650 0 133

Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4400 5511 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 130 130 260 5511 - Požární ochrana - profesionální část 130 130 0 260 0 4400 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 91 112 4400 5512 6122 799 Investiční dotace pro SDH Tábor 112 112 4400 5512 6123 800 Úprava nádrže CAS16 Praga - JSDH 472 Výaje 445512 - Požární ochrana - dobrovolná část 91 112 112 584 0 4400 6171 6111 Programové vybavení 790 365 4400 6171 6121 Budovy, haly a stavby 90 90 195 4400 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 55 279 200 4400 6171 6123 Dopravní prostředky 320 289 350 890 4400 6171 6125 Výpočetní technika 1 797 2 058 1 581 400 4400 6171 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 950 6171 - Činnost místní správy 1 797 2 378 434 3 090 3 000 Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí 2 018 2 619 546 3 934 3 000 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 4401 2143 6121 112 Budovy, haly a stavby - Měšice 15 4401 2143 6121 116 Budovy, haly a stavby - Zahrádka 7 2143 - Cestovní ruch 0 7 0 15 0 Výdaje 4401 - příměstské části 0 7 0 15 0 134

Rozpočet 2017 Město Tábor - financování Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk. 2016 R 2017 1100 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 27 000 1100 8113 506 ČSOB kontokorent 29 528 79 752 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 29 528 79 752 0 0 27 000 1100 8114 506 ČSOB kontokorent -1-79 752 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč prostředků -1-79 752 0 0 0 1100 8115 806 Fond rezerv a rozvoje -23 011 1100 8115 815 Vratky vnitřních půjček -2 188-1 973 8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech 0 0 0-25 199-1 973 1100 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 9 551 32 424 11 259 1100 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -47 221-81 207-7 655 8117+8 Krátkodobé operace řízení likvidity -37 670-48 784 3 604 0 0 1100 8124 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán -2 024-4 452-2 429-4 857-4 857 1100 8124 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ -3 061-3 061-6 123-6 122 1100 8124 508 ČS - rekonstrukce bytových domů -1 679-3 357-1 679-3 357-3 357 1100 8124 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů -3 061-3 061-6 123-6 122 1100 8124 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor -78-136 1100 8124 533 ČS - Jordánská hráz -700-895 1100 8124 534 KB - rekonstrukce čp. 14-597 -1 201-611 -1 228-1 257 1100 8124 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště -586-1 172-586 -1 172-1 172 1100 8124 540 KB - DPS Čekanice -782-1 572-800 -1 609-1 646 1100 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. půjčených prostředků -1 057 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. půjčených prostředků -6 445-18 908-12 226-24 469-25 590 1100 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 24 981 72 855 9 997 1100 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje -31 345-83 176-9 652 8127+8 Dlouhodobé operace řízení likvidity -6 363-10 321 345 0 0 1100 8901 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů -1 752-1 188-473 0 0 Nespec. -22 704-79 201-8 750-49 668-563 Financování 1100 - odbor financí -22 704-79 201-8 750-49 668-563 135

PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., 16, odst. 4). II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) a 3d) b) snížení celkového objemu rozpočtu kromě snížení dotací dle odst. 3a) c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu kromě odst. 3b) d) změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace nebo snížení rozpočtu krácením dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu 136

c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z vlastních fondů do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 500 000,- Kč jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města. III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření. IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Úpravy rozpočtu týkající se doplnění ORG (organizace) a doplnění nebo změny ÚZ (nástroj, zdroj, účelový znak) jsou v kompetenci rozpočtáře a vedoucí odboru financí. (5) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (6) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne 22. 12. 2014. V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016. 137

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2017 Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi 45 ZŠ a MŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ a MŠ Helsinská 2732 ZŠ a MŠ Čekanice ZŠ a MŠ Měšice SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 odvod zřizovateli 321 258 732 788 738 871 1 115 1 140 16 79 210 245 příspěvek města na provoz 4 947 4 873 7 890 8 278 7 170 7 289 7 791 7 516 1 986 2 008 1 974 1 871 z toho na energie 2 416 4 439 3 632 3 656 772 741 na žáka 1 498 2 345 2 135 2 080 927 555 na odpisy 831 768 1 232 1 288 1 178 1 311 1 655 1 680 246 309 430 465 na opravy 91 106 111 0 0 0 na školního psychologa 100 100 100 100 na asistenta 230 110 příspěvek města do IF 0 322 830 0 0 80 180 122 970 500 326 136 tis.kč Příspěvková organizace MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 odvod zřizovateli 160 169 0 0 příspěvek města na provoz 2 592 2 615 2 450 2 609 z toho na energie 1 384 1 335 na žáka 862 974 na odpisy 360 369 168 170 na opravy 0 130 na školního psychologa na asistenta příspěvek města do IF 150 0 0 540 Příspěvková organizace G-centrum Městská knihovna SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 odvod zřizovateli 2 303 2 302 55 0 příspěvek města na provoz 11 603 11 552 10 501 10 482,5 příspěvek na odpisy 2 303 2 302 55 73,5 příspěvek města do IF 300 mzdové náklady 31 737 34 841 4 929 5 080 138

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Dagmar Havlůjová ředitelka školy 139

1. Identifikační údaje subjektu Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: 00582590 Právní forma : Příspěvková organizace právní subjekt od 1. 1.1993 Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitelka školy : Mgr. Dagmar Havlůjová Struktura školy: - 1. stupeň - 2. stupeň - oddělení školní družiny - mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá 340 - školní jídelna - školní knihovna Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem MěÚ Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: mzdy, náhrady za nemoc zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP učebnice, učební pomůcky a školní potřeby cestovní náhrady další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP, zákonné pojištění služby a práce nevýrobní povahy Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny Tábor. 140

K 30. 6. 2016 bylo v organizaci celkem 68 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ 3 Učitelé l. stupně 11 Učitelé 2. stupně 17 Učitelky MŠ 6 Vychovatelky ŠD 4 THP 2 Provozní pracovníci ZŠ 5 Provozní pracovníci MŠ 3 Administrativní pracovníci ŠJ 1 Asistentka 5 Vedení ŠJ 1 Provozní pracovníci ŠJ 9 Mateřská a rodičovská dovolená 1 Ve školním roce 2016/2017 má škola 430 žáků ve 22 třídách. Mateřské školy navštěvuje 84 dětí. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Fond investic 3. Fond odměn 4. Rezervní fond 141

2. Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Od r. 1994 je škola zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola organizuje: - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - školu v přírodě - školní výlety - exkurze - návštěvy kulturních akcí - prodej školního mléka - zájmové útvary - zajištění akce Ovoce do škol Doplňková činnost: - nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy 142

Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce 2017. Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek. Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Rozpočet u elektrické energie, vody a plynu je pro rok 2017 o něco menší než v roce 2016. V roce 2013 došlo k výměně plynových kotlů, které mají vyšší výkonnost a menší spotřebu plynu. Podle průběžných propočtů spotřeby plynu dojde k úspoře také v roce 2016. Při stanovení jednotlivých částek na energii vycházíme z minulých let, kdy se přidělené nedočerpané částky na energii vracely zřizovateli. Podle propočtů spotřeby energií očekáváme i v letošním roce úsporu částky na energie. 143

Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny především z fondu investic ve výši 590 000 Kč. Opravy základní škola: 85 000 malování 50 000 oprava omítek, zednické práce 85 000 opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů 20 000 opravy a revize TV nářadí 10 000 zasklení oken a dveří 20 000 oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů 18 000 oprava a čištění svodů, okapů a komínů 70 000 oprava podlah tříd 10 000 výměna dveří u tříd 32 000 oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: 70 000 opravy kuchyňského zařízení 20 000 oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: 20 000 oprava TV nářadí, hasicích přístrojů 25 000 opravy svodů, čištění okapů 15 000 oprava PC, kopírek 40 000 malování, nátěry 144

Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků 3. tříd, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod. Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace. Nákup DDHM V základní škole plánujeme vybavení tříd novým nábytkem. V mateřské škole také vybavení nábytkem, ve školní jídelně nákup počítače a tiskárny. 145

Čerpání fondů V roce 2017 rozpočtujeme použití fondu investic na opravy v hlavní činnosti ve výši 590 000 Kč: Opravy základní škola: 85 000 malování 50 000 oprava omítek, zednické práce 85 000 opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů 20 000 opravy a revize TV nářadí 10 000 zasklení oken a dveří 20 000 oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů 18 000 oprava a čištění svodů, okapů a komínů 70 000 oprava podlah tříd 10 000 výměna dveří u tříd 32 000 oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: 70 000 opravy kuchyňského zařízení 20 000 oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: 20 000 oprava TV nářadí, hasicích přístrojů 25 000 opravy svodů, čištění okapů 15 000 oprava PC, kopírek 40 000 malování, nátěry Zároveň počítáme pro rok 2017 s použitím fondu odměn ve výši 10.000 Kč. Z fondu investic nakoupíme 2 ks interaktivních dataprojektorů s tabulí v celkové ceně cca 160.000 Kč. Od zřizovatele dostane škola příspěvek do fondu investic v celkové výši cca 322.000 Kč na nákup kuchyňského zařízení. Jedná se o nákup multifunkční pánve v ceně 170.000 Kč, kotle za 110.000 Kč a robota na zeleninu v částce 42.000 Kč. 146

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2017 R2017 R2017 R2017 Čistící materiál 66,0 60,8 14,0 140,8 Kancelářský mat. 96,0 4,1 10,0 110,1 Odborná literatura 8,2 2,1 3,0 13,3 Ostatní mat. 81,4 15,6 30,0 127,0 Potraviny 0,0 2 618,0 0,0 2 618,0 Učebnice 0,0 0,0 0,0 0,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 10,0 0,0 0,0 10,0 Nákup DDHM 95,0 17,0 30,0 142,0 Ochranné pomůcky 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrická energie 366,0 650,0 318,0 1 334,0 Spotřeba vody 166,2 105,0 50,0 321,2 Spotřeba plynu 1 115,0 0,0 0,0 1 115,0 Spotřeba karet 0,0 8,0 0,0 8,0 Opravy a udrž. 407,0 96,0 100,0 603,0 Cestovné,školení 30,5 4,0 4,0 38,5 Náklady na sportovní třídy 0,0 0,0 0,0 0,0 Výkony spojů 78,0 15,3 30,0 123,3 Ostatní služby 433,0 61,0 140,0 634,0 Příkazní smlouva 74,0 0,0 0,0 74,0 Hrubé mzdy 34,0 68,0 0,0 102,0 ZS + Soc.P 2,0 23,1 0,0 25,1 Odvod FKSP 0,0 0,5 0,0 0,5 Náklady psycholog 100,0 0,0 0,0 100,0 Zákonné poj.koop. 1,0 0,1 0,0 1,1 Nákup DDNM 7,0 0,0 0,0 7,0 Ostatní náklady 94,9 6,5 6,0 107,4 Plavecký výcvik 45,0 0,0 0,0 45,0 Odpisy 456,2 200,6 127,2 784,0 CELKOVÉ N 3 766,4 3 955,6 862,2 8 584,2 Odvody z odpisů 83,2 137,6 37,2 258,0 Vlastní tržby- stravné 0,0 2 770,0 0,0 2 770,0 Vlastní tržby - školné 100,0 0,0 135,0 235,0 Vlastní tržby - nájemné 50,0 0,0 0,0 50,0 Vlastní tržby - služ.byt 44,2 0,0 0,0 44,2 Úroky 4,0 0,0 0,0 4,0 Ostatní výnosy - karty ŠJ 0,0 8,0 0,0 8,0 Ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 Jiné ostat. výnosy 410,0 90,0 100,0 600,0 - z toho použití fondu investic 400,0 90,0 100,0 590,0 - z toho použití RF 0,0 0,0 0,0 0,0 - z toho použití fond odměn 10,0 0,0 0,0 10,0 Příspěvek na odpisy 453,2 187,6 127,2 768,0 Příspěvek MěÚ 2 705,0 900,0 500,0 4 105,0 Příspěvek SIPVZ 0,0 0,0 0,0 0,0 Příspěvek KÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKOVE V 3 766,4 3 955,6 862,2 8 584,2 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 V Táboře dne: 31. 08. 2016 147

Rozpočet za základní školu na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 60,00 42,59 60,00 65,00 1,00 0,20 1,00 1,00 66,00 Kancel. mat. 90,00 74,57 90,00 95,00 1,00 0,68 1,00 1,00 96,00 Odborná literatura 7,00 3,79 7,00 8,00 0,20 0,07 0,20 0,20 8,20 Ostat. mat. 77,00 62,94 77,00 80,00 1,40 0,67 1,40 1,40 81,40 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Nákup DDHM 40,00 28,31 43,66 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Náklady Grant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 360,00 175,87 360,00 360,00 6,00 3,39 6,00 6,00 366,00 Spotřeba vody 160,00 79,37 160,00 160,00 6,20 4,95 6,20 6,20 166,20 Spotřeba plynu 1164,00 368,77 1164,00 1100,00 15,00 9,04 15,00 15,00 1115,00 Náklady na sportovní třídy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 360,00 44,01 360,00 400,00 7,00 3,81 7,00 7,00 407,00 Cestovné,školení 30,00 28,19 30,00 30,00 0,50 0,06 0,50 0,50 30,50 Výkony spojů 74,00 31,19 74,00 76,00 2,00 0,53 2,00 2,00 78,00 Ostatní služby 422,00 196,72 422,00 430,00 3,00 1,73 3,00 3,00 433,00 Příkazní smlouva 72,00 32,08 72,00 73,00 1,00 0,41 1,00 1,00 74,00 Hrubé mzdy 34,00 18,90 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 ZP a SP 2,00 1,30 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Odvod FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zákonné poj.koop 1,00 0,08 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Náklady grant 30,65 0,00 30,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 2,00 0,00 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Ostatní náklady 90,00 68,74 90,00 93,41 1,50 0,85 1,50 1,50 94,91 Náklady keramický kroužek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 490,00 224,38 490,00 453,20 3,00 2,21 3,00 3,00 456,20 Plavecký výcvik 40,00 38,37 40,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 Náklady psycholog 40,00 0,00 40,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Náklady OP vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 3655,65 1520,17 3659,31 3717,61 48,80 28,59 48,80 48,80 3766,41 148

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 120,00 60,00 120,00 83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 Vlastní tržby - stravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 100,00 59,20 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Vlastní tržby - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 35,39 50,00 50,00 50,00 Vlastní tržby-služ.byt 0,00 0,00 0,00 0,00 38,80 44,21 44,21 44,21 44,21 Úroky 7,00 2,10 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Ostatní výnosy 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 250,00 0,00 250,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 - z toho použití fondu investic 240,00 0,00 240,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití fond odměn 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Příspěvek na odpisy 490,00 224,38 490,00 453,20 0,00 0,00 0,00 0,00 453,20 Příspěvek města - odbor kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 2738,00 1335,52 2738,00 2705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2705,00 Dofinancování dotací zřizovatelem 10,65 0,00 10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace JK Granty 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace OP Vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt ICT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVE V 3615,65 1622,44 3613,90 3672,20 88,80 79,60 94,21 94,21 3766,41 SALDO -40,00 102,27-45,41-45,41 40,00 51,01 45,41 45,41 0,00 149

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 50,00 43,00 50,00 60,00 1,00 0,00 1,00 0,80 60,80 Kancel. mat. 4,00 0,21 4,00 4,00 0,10 0,00 0,10 0,10 4,10 Odborná literatura 2,00 0,00 2,00 2,00 0,05 0,00 0,05 0,05 2,05 Ostatní mat. 15,00 4,06 15,00 15,00 0,60 0,00 0,60 0,60 15,60 Potraviny 2400,00 1730,95 2400,00 2400,00 220,00 134,63 218,00 218,00 2618,00 Nákup DDHM 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 Elektrická energie 650,00 259,91 650,00 620,00 35,00 0,00 35,00 30,00 650,00 Spotřeba vody 100,00 43,56 100,00 100,00 5,00 0,00 5,00 5,00 105,00 Náklady COP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 80,00 44,27 80,00 90,00 7,00 0,00 7,00 6,00 96,00 Cestovné 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Školení 2,00 0,65 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Výkony spojů 14,00 7,55 14,00 15,00 0,30 0,00 0,30 0,30 15,30 Ostatní služby 60,00 49,77 60,00 60,00 1,00 0,00 1,00 1,00 61,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 38,09 69,00 68,00 68,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 12,95 24,00 23,05 23,05 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,57 0,70 0,50 0,50 Zákonné poj.koop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,15 0,20 0,10 0,10 Spotřeba karet 8,00 5,29 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní náklady 4,00 1,50 4,00 6,00 1,45 0,00 1,05 0,50 6,50 Odpisy 228,00 93,23 228,00 187,60 15,00 0,00 14,00 13,00 200,60 CELKOVÉ N 3619,00 2283,93 3619,00 3588,60 382,00 186,39 377,00 367,00 3955,60 Odvody z odpisů 178,00 89,00 178,00 137,60 0,00 0,00 0,00 0,00 137,60 150

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby - stravné 2400,00 1753,40 2400,00 2400,00 385,00 227,02 380,00 370,00 2770,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - COP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - karty ŠJ 8,00 5,29 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jiné ostatní V 80,00 0,00 80,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - z toho použití fondu investic (opravy) 80,00 0,00 80,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 900,00 433,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Příspěvek na odpisy 228,00 93,23 228,00 187,60 0,00 0,00 0,00 0,00 187,60 CELKOVÉ V 3616,00 2284,92 3616,00 3585,60 385,00 227,02 380,00 370,00 3955,60 SALDO -3,00 0,98-3,00-3,00 3,00 40,63 3,00 3,00 0,00 151

Rozpočet za MŠ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 14,00 4,95 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 Kancel. mat. 10,00 0,52 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Odborná literatura 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Ostat. mat. 28,00 19,43 28,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 30,00 7,16 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 330,00 163,51 330,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 Spotřeba vody 50,00 29,29 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 100,00 93,86 107,21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Cestovné,školení 4,00 1,26 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Výkony spojů 30,00 12,84 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ostatní služby 130,00 84,10 130,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 Příkazní smlouva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS + SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zákonn. Poj. Koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 6,00 5,30 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Odpisy 113,00 56,37 113,00 127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 127,20 CELKOVÉ N 848,00 478,58 855,21 862,20 0,00 0,00 0,00 0,00 862,20 152

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 23,00 11,50 23,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37,20 Vlastní tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 135,00 84,39 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 7,21 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 60,00 0,00 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 - z toho použití fondu investic 60,00 0,00 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 113,00 56,37 113,00 127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 127,20 Ostatní výnosy COP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 540,00 331,00 540,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 CELKOVE V 848,00 478,97 855,21 862,20 0,00 0,00 0,00 0,00 862,20 SALDO 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153

Rezervní fond v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 225,57 235,22 Tvorba příděl z HV 9,64 0,00 dary 0,00 0,00 Tvorba celkem 9,64 0,00 Čerpání čerpání daru 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 Čerpání celkem 0,00 0,00 Konečný zůstatek 235,22 235,22 Fond investic v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 891,97 987,71 Tvorba odpisy 848,00 784,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl zřizovatele na nákup investice 0,00 322,00 Tvorba celkem 848,00 1106,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 321,00 258,00 použití na opravy 380,00 590,00 pořízení investice z přídělu zřizovatele 0,00 322,00 pořízení investice 51,26 160,00 Čerpání celkem 752,26 1330,00 Konečný zůstatek 987,71 763,71 Fond odměn v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 49,90 42,30 příděl z HV 2,40 0,00 použití na mzdy 10,00 10,00 Konečný zůstatek 42,30 32,30 154

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy V Táboře dne 10.10.2016 155

Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 IČO: 70877807 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel: Město Tábor. Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města Tábor č. 15/1/00 dne 20.11.2000 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjekt je tvořen čtyřmi jednotkami : základní školou školní družinou školní stravovnou mateřskou školou Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace. Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s peněžními prostředky získané od zřizovatele a vlastní činností. Výsledky hospodaření po schválení zřizovatele převádí do fondů, které používá v následných letech dle potřeby. Dle zřizovací listiny je subjektu vymezen předmět činnosti pro hlavní a doplňkovou činnost. Organizace se týká jako předmět doplňkové činnosti : 1/ pronájem prostor školy a služebního bytu 2/ prodej obědů pro cizí strávníky ( školské důchodce ) Bankovní účty: Základní škola disponuje se třemi bankovními účty vedenými u GE Money bank a jedním účtem u České spořitelny. Organizační struktura: K 30.6.2016 bylo v naší organizaci 83 zaměstnanců, 1 pracovnice je na mateřské dovolené. Základní škola: vedení ZŠ 3 pedagogičtí pracovníci: učitelé ZŠ 41 vychovatelky ŠD 8 učitelky MŠ 7 provozní pracovníci 9 THP 2 školní jídelna 13 Celkem 83 Počet žáků : mateřská škola 110 základní škola 695 156

Profil organizace: Základní škola jako škola s právní subjektivitou byla zřízena k 1.1.2001 a zařazena do sítě škol. Od 1.1.2003 byla rozšířena o mateřskou školu, od roku 2005 o Základní školu Husova 1570 2.budova. Výchovně vzdělávací program je veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy podle ustanovení zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zajištění provozu mateřské školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení, zajištění provozu školní družiny, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení Orbis Pictus. Doplňkovou činností je pronájem nebytových prostor (tělocvičen, učeben a prostor pro nápojové automaty), pronájem bytů školníků a příprava obědů pro cizí strávníky. Základní škola organizuje: plavecký výcvik žáků 1. 4. ročníku lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení zahraniční jazykové a poznávací zájezdy sportovní dny pro žáky zájmové kroužky - výtvarný, pěvecký, zdravotnický, zeměpisný, logopedický, hry na flétnu, sportovní a pohybové hry, ruční práce, cizí jazyky, počítačový a internetový kroužek, keramický kroužek prodej školního mléka prevence sociálně patologických jevů Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním předmětem její činnosti je zabezpečení předškolní výchovy dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mimo hlavní Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ, pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Objevujeme svět a sebe v něm, individuálního programu pro děti s odkladem školní docházky a stimulačního programu pro děti s obtížemi sociability. Mateřská škola organizuje: plavecký výcvik školní jednodenní výlety a polodenní výlety návštěvy výstav, divadla, besídky oslavy narozenin dětí, svátku matek, Mezinárodní den dětí a jiné 157

Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet vychází z čerpání finančních prostředků v roce 2015 a z finančních prostředků přidělených zřizovatelem. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a předpokládaný vývoj cen v roce 2016. - příspěvek zřizovatele celkem 8 278 000,- Kč - z toho 1 288 000,- Kč na odpisy 4 439 000,- Kč na energie 2 551 000,- Kč na provoz Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, výtvarný materiál materiál potřebný pro údržbu budov, vybavení a areálu nákup drobného zařízení ve ŠJ nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek, hraček ZŠ, MŠ, ŠD nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM a DDNM obměna a dovybavení nábytkem obnovení softwaru Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kotelny, vodoinstalace, elektroinstalace údržba kopírek, tiskáren, počítačů, elektrotechniky údržba v areálu MŠ a ZŠ průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd Ostatní služby malé revize odvoz odpadu příkazní a mandátní smlouva výkony spojů (telefony, internet, poštovné) služby servis programu stravné, a programu Gordic - účetnictví praní prádla ŠJ nájem zařízení Fond investic použití fondu na opravy Rezervní fond posílení Investičního fondu 158

Rozpočet základní školy: Materiál: 160 000,- čisticí materiál potřebný pro úklid školy 120 000,- kancelářský materiál, tonery do tiskáren, náplně do kopírek, papír 104 000,- učební pomůcky, učebnice, odborná literatura 5 000,- ochranné pomůcky 240 000,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí, odpadkové koše, lopatky apod. Celkem 629 000,- DDHM a DDNM: 470 000,- pořízení hmotného majetku vybavení školy, nábytek apod. Použití fondů: 500 000,- oprava investičního majetku (řešení případných havárií nepokrytých rozpočtem) Rozpis oprav a údržby: 40 000,- drobné opravy vodovodní instalace a sociálního zařízení 50 000,- drobné opravy elektroinstalace 30 000,- opravy topení 60 000,- opravy nábytku a vybavení tříd 190 000,- opravy kopírek, tiskáren, PC, elektroniky 130 000,- malování 60 000,- údržba areálu školy Celkem 560 000,- Ostatní služby : 60 000,- svoz odpadu 30 000,- školení 50 000,- poplatky programu Gordic - účetnictví 25 000,- poštovné 60 000,- projekty, testování, revize 60 000,- nájem zařízení 20 000,- preventivní prohlídky, příspěvek na studium 63 000,- servisní práce, odborné poradenství, pronájem kopírky Celkem 368 000,- Příkazní smlouva: 84 000,- vedení mzdové agendy Výkony spojů: 20 000,- internet 22 000,- telefon Celkem 42 000,- 159

Ostatní náklady: 30 000,- poplatky banky 50 000,- pojištění, spoluúčast na pojistném plnění 40 000,- cestovné 75 000,- povinný podíl ÚP Celkem 195 000,- Ostatní osobní náklady: 515 000,- náklady na psychologa, VHČ dohody o provedení práce odměny školníkům za provoz tělocvičen mimo pracovní poměr, odměny za vedení kroužků Rozpočet školní jídelny: Materiál: 71 000,- čisticí materiál 5 000,- kancelářský materiál 50 000,- nákup drobného nádobí do vývařovny a výdejny jídla 1 000,- odborná literatura 10 000,- ochranné pomůcky 3 818 000,- nákup potravin Celkem 3 955 000,- DDHM: 100 000,- pořízený majetek nad 3 000,- Kč vybavení ŠJ Rozpis oprav a údržby: 100 000,- oprava elektrického zařízení 30 000,- oprava chladicího zařízení 45 000,- oprava odpadů, vodoinstalace, elektroinstalace 31 000,- malování Celkem 206 000,- Ostatní služby : 10 000,- praní prádla, doprava prádla 5 000,- broušení nožů 10 000,- služby-servis programu stravné 55 000,- svoz odpadu, čištění odpadu, odvoz lapolu, revize (výtahy, elektro zařízení) Celkem 80 000,- Výkony spojů: 6 000,- telefon Ostatní náklady : 35 000,- nákup karet 44 000,- bankovní poplatky Celkem 79 000,- Ostatní osobní náklady: 179 000,- dohody o provedení práce odměny za vaření svačin a obědů pro cizí strávníky 160

Rozpočet mateřské školy: Materiál: 30 000,- čisticí materiál pro úklid školky 10 000,- kancelářský materiál 2 000,- odborná literatura 40 000,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí 20 000,- hračky, učební pomůcky 5 000,- ochranné pomůcky Celkem 107 000,- DDHM 65 000,- pořízení hmotného majetek vybavení MŠ, nábytek, herní prvky Rozpis oprav a údržby: 150 000,- nutné drobné opravy vyplývající z provozu MŠ vodoinstalace, kotelny, topení, kuchyňské zařízení, vybavení Výkony spojů: 5 000,- telefon Ostatní služby 30 000,- svoz odpadu, revize, služby vyplývající z provozu mateřské školy Ostatní náklady : 35 000,- bankovní poplatky 5 000,- cestovné 161

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 R 2017 Čistící materiál 160 71 30 261 Kancelářský mat. 120 5 10 135 Odborná literatura 4 1 2 7 Ostatní mat. 240 50 40 330 Potraviny 0 3 818 0 3 818 Učebnice 40 0 0 40 Školní potřeby 0 0 0 0 Učební pomůcky 60 0 20 80 Nákup DDHM 470 100 65 635 Ochranné pomůcky 5 10 5 20 Školení 0 0 0 Elektrická energie 335 322 80 737 Spotřeba vody 250 152 100 502 Spotřeba plynu, páry 2 644 390 350 3 384 Použití RF 0 0 0 0 Použití IF na opravy 500 0 0 500 Opravy a udrž. 560 206 150 916 Cestovné, školení 40 0 5 45 Rozvoz obědů 0 0 0 Nákup DDNM 0 0 0 0 Výkony spojů 42 6 5 53 Ostatní služby 368 80 30 478 Příkazní smlouva 84 0 0 84 Hrubé mzdy 490 138 0 628 ZS + Soc.P 25 37 0 62 Zákonné poj, FKSP 0 4 0 4 Ostatní náklady 155 79 35 269 Odpisy 1 167 141 62 1 370 Náklady 7 759 5 610 989 14 358 Plavecký výcivk 0 0 0 0 CELKOVÉ N 7 759 5 610 989 14 358 Odvody z odpisů 587 139 62 788 Vlastní tržby 630 4 190 230 5 050 - z toho školné 330 0 230 560 Úroky 5 0 0 5 Ostatní výnosy 280 30 0 310 Jiné ostat. výnosy 500 50 0 550 - z toho použití FI 500 0 0 500 - z toho použití RF 0 0 0 0 Příspěvek na odpisy 1 087 139 62 1 288 Příspěvek MěÚ 5 092 1 201 697 6 990 Výnosy z transferu 165 0 0 165 Dotace ÚZ 0 0 0 0 Výnosy 7 759 5 610 989 14 358 Lyžařský výcvik 0 0 0 0 CELKOVÉ V 7 759 5 610 989 14 358 HV 0 0 0 0 V Táboře dne: 10.10.2016 Zpracovala: Ing. Alice Stibalová 162

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 140 59 130 150 0 10 10 160 Kancel. mat. 85 56 100 120 0 120 Odborná literatura 4 4 4 Ostat. mat. 210 73 230 230 35 3 35 10 240 Potraviny 0 0 0 0 0 Učebnice 40 4 35 40 40 Škol. potřeby 0 0 Učeb.pomůcky 20 17 34 60 60 Nákup DDHM 400 30 400 460 10 0 10 10 470 Ochranné pom. 5 0 5 5 5 Školení 0 0 0 Elektrická energie 530 160 320 320 15 15 15 335 Spotřeba vody 260 132 300 240 5 5 10 250 Spotřeba plynu, páry 2500 1633 2600 2604 30 40 40 2644 Použití FI 180 0 200 500 0 500 Použití RF 0 0 0 Opravy a udrž. 450 88 350 500 0 10 70 60 560 Cestovné,Školení 40 5 20 40 40 Ostatní služby 250 191 300 355 7 7 13 368 Nákup DDNM 0 0 20 0 0 Výkony spojů 50 11 30 40 2 2 2 42 Rozvoz obědů 0 0 0 0 Příkazní smlouva 81 35 70 84 84 OOV 80 8 8 190 201 285 290 300 490 OOV SP+ZP 0 0 0 70 11 30 25 25 Odvod FKSP 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní náklady 90 60 120 150 5 4 5 155 Odpisy 1087 581 1075 1087 0 80 80 1167 Náklady 6502 3144 6347 7179 380 310 598 580 7759 Plavecký výcvik 0 CELKOVÉ N 6502 3144 6347 7179 380 310 598 580 7759 Odvody z odpisů 587 587 163

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 350 211 330 330 0 180 308 300 630 - z toho školné 350 211 330 330 330 Úroky 12 3 7 5 5 Ostatní výnosy 11 0 0 0 380 30 290 280 280 Jiné ostat. výnosy 180 5 200 500 0 0 0 500 - z toho použití FI 180 0 200 500 500 - z toho použití RF 0 5 0 Příspěvky na odpisy 1087 533 1075 1087 0 1087 Příspěvek MěÚ 4697 3101 4570 5092 5092 z toho dofin.grantu 0 0 0 Výnosy z transferu 165 83 165 165 165 Výnosy 6502 3937 6347 7179 380 210 598 580 7759 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 6502 3937 6347 7179 380 210 598 580 7759 SALDO 0 792 0 0 0-99 0 0 0 164

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 70 25 60 70 1 1 1 71 Kancel. mat. 5 2 5 5 0 0 0 5 Odborná literatura 2 1 1 1 Ostatní mat. 30 4 15 30 20 20 20 50 Potraviny 3680 2261 3680 3698 140 68 115 120 3818 Učebnice 0 0 0 Školní potřeby 0 0 Učební pomůcky 0 0 Nákup DDHM 110 0 110 100 100 Ochranné pomůcky 20 25 10 10 Elektrická energie 400 145 310 310 12 12 12 322 Spotřeba vody 100 66 120 150 2 2 2 152 Spotřeba plynu,páry 750 181 400 350 40 40 40 390 Použití FI 0 0 Opravy a udrž. 100 62 120 200 2 5 6 206 Cestovné 0 0 Civilní služba 0 0 Nákup DDNM 0 0 Výkony spojů 10 1 5 5 1 1 1 6 Ostatní služby 75 35 75 80 0 4 80 Příkazní smlouva 0 0 Hrubé mzdy 90 22 80 80 60 26 60 58 138 ZS a SP 30 7 15 15 22 11 22 22 37 Odvody FKSP 1 0 1 1 1 1 1 2 Zákonnépoj.Koop. 1 1 1 1 1 1 2 Nákup karet 35 16 35 35 35 Ostatní náklady 30 26 35 40 4 0 4 4 44 Odpisy 83 54 83 139 0 6 2 141 CELKOVÉ N 5622 2907 5176 5320 306 105 294 290 5610 Odvody z odpisů 83 139 139 165

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 3950 2358 3930 3900 306 128 294 290 4190 Úroky 0 0 0 Ostatní výnosy 30 16 30 30 30 Jiné ostatní výnosy 150 4 40 50 50 - z toho použití FI 0 0 0 - z toho použití RF 0 4 0 Příspěvek 1409 475 1093 1201 1201 Příspěvek na odpisy 83 54 83 139 0 0 0 139 CELKOVÉ V 5622 2907 5176 5320 306 128 294 290 5610 SALDO 0 0 0 0 0 23 0 0 0 166

Rozpočet za MŠ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 15 10 15 30 30 Kancel. mat. 5 5 7 10 10 Odborná literatura 2 1 2 2 Ostat. mat. 20 17 25 40 40 Potraviny 0 Učebnice 0 0 0 0 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky 30 1 15 20 20 Nákup DDHM 65 14 55 65 65 Ochranné pomůcky 10 5 5 5 Elektrická energie 100 0 100 80 80 Spotřeba vody 100 52 100 100 100 Spotřeba plynu,páry 350 207 400 350 350 Použití RF 0 Opravy a udrž. 50 17 50 150 150 Opravy z FI 0 0 0 Cestovné 5 0 3 5 5 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 10 1 6 5 5 Ostatní služby 25 9 18 30 30 Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady 25 19 25 35 35 Odpisy 62 31 62 62 62 Náklady 874 382 887 989 989 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N 874 382 887 989 0 0 0 0 989 167

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 62 62 Vlastní tržby 260 142 230 230 230 - z toho školné 230 142 230 230 230 Úroky 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy 0 0 Jiné ostat. výnosy 0 0 0 - z toho použití FI 0 0 0 - z toho použití RF 0 0 0 Příspěvek na odpisy 62 31 62 62 62 Příspěvky 552 209 595 697 697 Dotace z kultr.fondu 0 0 Výnosy 874 382 887 989 0 0 0 0 989 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 874 382 887 989 0 0 0 0 989 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168

Rezervní fond z HV v tis Kč Rezervní fond z ost.titulů v tis Kč oč. sk.2016 R 2017 oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 379 622 Počáteční stav 17 17 Tvorba Tvorba příděl z HV 78 0 příděl z HV 0 0 příděl z transferu 165 165 příděl z transferu 0 0 dary 5 0 dary 0 0 EU peníze 0 0 EU peníze 0 0 Tvorba celkem 248 165 Tvorba celkem 0 0 Čerpání Čerpání čerpání daru 5 0 čerpání daru 0 0 časové překlenutí N a V 0 20 časové překlenutí N a V 0 0 další rozvoj činnosti 0 5 další rozvoj činnosti 0 0 úhrada sankce 0 5 úhrada sankce 0 0 převod do IF 0 0 převod do IF 0 0 Čerpání celkem 5 30 Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 622 757 Konečný zůstatek 17 17 Fond investic v tis Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 515 515 Tvorba odpisy 1 232 1 370 dotace od zřizovatele 830 0 příspěvky ze st. fondů 0 0 výnosy z prodeje HIM 0 0 dary a příspěvky 0 0 převod z rezervního fondu 0 0 Tvorba celkem 2 062 1 370 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 732 788 použití na opravy 180 500 pořízení investice 320 0 přísp.zřizovatele 830 0 0 0 Čerpání celkem 2 062 1 288 Konečný zůstatek 515 597 169

Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 390 03 Tábor Rozpočet na rok 2017 Zpracovala: Ing. Hana Kopsová Mgr. Petr Vašíček ředitel školy 170

Identifikační údaje Identifikační údaje Název: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Sídlo: Tábor IČO: 00582859 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.1994 Od 1.1.2005 se naše organizace v rámci optimalizace škol sloučila se Základní školou Tábor, Zborovská 2398. Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Vašíček Struktura školy: 1.stupeň 19 tříd 2.stupeň 14 tříd 8 oddělení školní družiny školní jídelna Předpokládaný počet žáků od 1.9.2016: 788. V budově školy má pronajaté učebny a společné prostory školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, MUDr. Šťastná zde má otevřenu stomatologickou ordinaci. Od listopadu 2013 má ve škole pronajaté prostory ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. Při ZŠ je ustanoveno: Sdružení rodičů 5.ZŠ Sportovní školní klub Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky ze státního rozpočtu, které dostává prostřednictvím krajského rozpočtu. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. V roce 2016 se nám podařilo získat prostředky od Krajského úřadu na dva granty Mimoškolní činnost žáků ZŠ a rekonstrukce podlah v tělocvičnách školy. Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku - fond rezervní tvořený z ostatních titulů 171

Profil ZŠ Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy, zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance organizace, zajištění provozu školní družiny a zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance školského zařízení Heureka s.r.o. Tábor. Dále provozujeme pronájem učeben a společných prostor školy pro školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, pronajímáme nebytové prostory (ordinaci) pro zubní lékařku a ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. V těchto případech se jedná o dlouhodobý pronájem nebytových prostor příjem Města Tábor z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. Doplňkovou činností je krátkodobý pronájem tělocvičen a učeben, pronájem bytu školníka, pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty (k 30.6.2016 byly vypovězeny všechny smlouvy na nápojové automaty) a pronájem vnitřních prostor školy pro reklamní panely. Další součástí doplňkové činnosti je vaření obědů pro tzv. cizí strávníky. Výchovně vzdělávací program bude ve školním roce 2015/2016 veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696, který vytvořili naši pedagogové. Škola úzce spolupracuje s HC Tábor a FC MAS Táborsko, upravuje školní rozvrh dle tréninkových požadavků a umožňuje soustředění, účast na různých zápasech a turnajích. Škola organizuje: plavecký výcvik žáků lyžařské kurzy školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav, zájmové útvary kroužky 172

Komentář k rozpočtu na rok 2017 Ve školním roce 2016/2017 dojde k nárůstu počtu žáků cca o 55 oproti školnímu roku 2015/2016, k nárůstu 2 tříd. Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy a žáky školského zařízení Heuréka s.r.o., závodní stravování pro zaměstnance naší organizace a zaměstnance Heuréka s.r.o. Vaříme obědy pro cizí strávníky a pro žáky a zaměstnance naší školy připravujeme dopolední svačinky. V počtu připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy došlo v minulém školním roce k mírnému nárůstu oproti předchozím letům, v nastávajícím školním roce předpokládáme další mírný nárůst strávníků z řad žáků školy vzhledem k celkovému nárůstu počtu žáků. V předchozích letech došlo k rapidnímu poklesu počtu strávníků z řad žáků i zaměstnanců školského zařízení Heuréka s.r.o.. V doplňkové činnosti se počet stravovaných osob udržuje na téměř stejné úrovni. Na základě Školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině. Tvorbu této položky jsme odhadli na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2016/2017. Školné ve školní družině v současné době činí 150,- Kč měsíčně. Příjemci dávek hmotné nouze mohou žádat o prominutí školného na příslušný měsíc. Kapacita školní družiny je plně využita. Příspěvek na odpisy se odvíjí od odhadnuté výše odpisů. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Od roku 2012 byla zřizovatelem stanovena nová pravidla pro výpočet výše odvodů z odpisů. V roce 2017 zůstane v organizaci z odpisů, hrazených z příspěvku na odpisy, celkem 440 tis. Kč. Doplňkovou činností v oblasti pronájmů nebytových prostor, které zůstávají příjmem organizace, jsou pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor pro nápojové automaty a pro reklamní panely. Pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty v následujícím roce již nebudou součástí příjmu, zrušili jsme veškeré nájemní smlouvy v této oblasti. Z tohoto důvodu také očekáváme nižší plnění v této položce už v roce 2016, následně i v roce 2017. Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen a učeben (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. V malé tělocvičně na pavilonu C byla v roce 2015 opravena podlaha bylo položeno tatami, pořízené z grantu Jihočeského kraje. Došlo k omezení pronájmu tělocvičny pro organizace, protože se zde může cvičit pouze bez bot. Dojde k mírnému propadu příjmů z nájemného, ale podařilo se zlepšit prostředí tělocvičny pro žáky školy. Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání a předpokládaného zvýšení cen. Vzhledem k proběhlé rekonstrukci jsme již v roce 2016 rozpočtovali čerpání Fondu investic pro posílení provozního rozpočtu v položce opravy a údržba v podstatně vyšším objemu než v předchozích letech, abychom zajistili uvedení školy do provozuschopného stavu jedná se zejména o malířské a natěračské práce. Pro následující rok 2017 předpokládáme opět čerpání Fondu investic na opravy, tentokrát zejména na opravy parketových podlah v pavilonu C a na malířské práce. 173

Energie na rok 2017 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2016, předpokládaného vývoje cen v r. 2017 a stanoveného příspěvku na energie. Bohužel však nejsou známy změny cen některých energií od 1.1.2017. Při tvorbě rozpočtu jsme již uvažovali se sníženými náklady na topení, které by se v příštím roce měly projevit v plné výši poté, co byla dokončena rekonstrukce školy v roce 2014 proběhla výměna oken a zateplení pavilonu C, v roce 2015 došlo k opravě fasády na již zatepleném pavilonu A, zateplení pavilonu B a výměna oken na obou pavilonech. Již v roce 2014 se mírně projevila úspora po rekonstrukci pavilonu C na tomto pavilonu došlo ke snížení spotřeby o 459 GJ, i když vliv na spotřebu měla zřejmě i teplejší zima, protože i na pavilonech B a A, které v té době ještě rekonstrukcí neprocházely, došlo k úspoře ve výši 498 GJ celkově šlo ve finančním vyjádření o úsporu 621.737,00 Kč. V roce 2015, kdy se již celoročně projevila úspora po zateplení pavilonu C a částečná po dokončení rekonstrukce pavilonů B a A (dokončeno v podzimních měsících) v celkové výši 309 GJ, ve finančním vyjádření je to úspora 167.856,00Kč. V roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 za srovnatelné období 1.1.-30.9. došlo k meziroční úspoře 425 GJ, finančně jde o úsporu cca 261.000,00 Kč. Náklady na energie jsou rozpočtovány na základě současných odhadů cen, které by měly platit od ledna 2017, a na základě odhadované výše spotřeby v jednotlivých položkách. Navýšení činí v položce spotřeba vody cca 2,5% oproti předpokládaným nákladům v letošním roce, v položce zemní plyn rozpočtujeme čerpání nižší asi o 3% než v rozpočtu na letošní rok. Položku elektrická energie odhadujeme ve stejné výši jako v letošním roce na základě současného vývoje cen a celkové spotřeby v letošním roce. Položku teplo odhadujeme nižší o téměř 10%. Měly by se projevit úspory po dokončené rekonstrukci budov školy. Položka DHIM v rozpočtu na rok 2017 jsme tuto položku rozpočtovali ve výši 456.500 Kč. Měla by sloužit k zabezpečení základní obnovy v případě nutnosti k zabezpečení provozu školy (výměna dosluhujícího počítače, rozbitého doslouživšího nábytku apod.). Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2016/2017 budeme mít o 2 třídy víc než v předchozím školním roce a tento trend, předpokládáme, bude v následujícím školním roce pokračovat, je nutné doplnit školní nábytek do nových tříd. Bylo by také dobré začít obnovovat nábytek v jednotlivých kabinetech, který je starý 40 a více let. Zároveň bude nutné obnovit některá zařízení ve školní jídelně podle potřeb chladnička, pracovní stůl apod. Položka odpisy narůstá o odpisy technického zhodnocení budovy, které v letech 2014-2015 proběhlo díky rekonstrukci školy. Tato položka také naroste o odpisy nového objednávkového boxu ve školní jídelně a o odpisy interaktivních tabulí, které jsme zakoupili z prostředků Fondu investic. Také došlo k rekonstrukci podlah v tělocvičně na pavilonu A technické zhodnocení budovy. Při výpočtu odpisů na rok 2017 jsme počítali i s rozpočtovanými investicemi škrabka brambor do školní jídelny a nákup dalších interaktivních tabulí. S náklady na odpisy souvisí výše odvodu z odpisů zřizovateli. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Rezervní fond Rezervní fond se od roku 2010 rozdělil na dva samostatné rezervní fondy. Jeden je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a druhý z tzv. ostatních titulů. V roce 2016 plánujeme využít cca 45 tis.kč z tohoto fondu. Pro rok 2017 plánujeme čerpání ve výši 46 tis. pro posílení provozního rozpočtu. Část tohoto fondu je díky použité metodě účtování transferů tvořen rozpouštěnými transfery, které však nejsou finančně kryty. V roce 174

2016 byly součástí schváleného hospodářského výsledku rozpuštěné transfery ve výši 38 tis. Kč. Každý rok, pokud nedojde k navýšení rozpouštěných transferů, se finančně nekrytá tvorba tohoto fondu navýší o 38 tis.kč. Zbylé finance nám slouží jako rezerva pro neočekávané výdaje. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je v našem případě tvořen finančními dary. V roce 2017 plánujeme dočerpání prostředků z finančních darů na nákup učebních pomůcek ve výši 5 tis.kč. Fond investic Tvorba Fondu investic se odvíjí od výše odpisů v organizaci. S tím souvisí také výše odvodů z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Řídíme se pravidly, která byla od roku 2012 nastavena OŠMaT MěÚ Tábor nově, takže nám zůstává v rozpočtu Investičního fondu částka 440 tis. Kč ročně. Dalším zdrojem jsou odpisy, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Pro rok 2016 jsme počítali s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu. V rozpočtu na rok 2017 opět počítáme s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu majetku. Jsou určeny zejména na opravy parketových podlah ve třídách na pavilonu C a na malířské práce. V roce 2016 jsme obdrželi grant Jihočeského kraje na rekonstrukci podlahy v tělocvičně pavilonu A ve výši 150 tis.kč a dofinancování tohoto grantu od zřizovatele ve výši 120 tis.kč. V současnosti již víme celkovou cenu rekonstrukce, takže dofinancování bude ve výši 77.780,00Kč, nevyužitá část dofinancování bude vrácena do rozpočtu zřizovatele. V roce 2016 došlo k vyúčtování ROP. Pro rok 2017 jsme naplánovali výměnu škrabky na brambory ve školní jídelně a nákup dalších interaktivních tabulí pro zlepšení výuky. 175

Rozpis oprav a údržby 2017 Základní škola malování opravy podlah - parkety - pavilon C oprava a údržba kopírky natěračské práce výměna lina, koberců zednické práce sklenářské práce opravy učebních pomůcek opravy elektro opravy PC sítě opravy hasicích přístrojů běžné provozní opravy(voda,sekačka, ) instalatérské opravy CELKEM 200 000 Kč 300 000 Kč 45 700 Kč 50 000 Kč 60 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 825 700 Kč Školní jídelna malování opravy kuchyňského zařízení ( řešení momentální potřeby - vzhledem ke stavu kuch.zařízení) CELKEM 15 000 Kč 159 920 Kč 174 920 Kč 176

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Položka Základní škola Školní jídelna Celkem R 2017 R 2017 R 2017 Čistící materiál 100 000,00 89 500,00 189 500,00 Kancelářský mat. 99 000,00 1 600,00 100 600,00 Technický mater. 73 000,00 1 100,00 74 100,00 Ostatní mater. 67 500,00 15 700,00 83 200,00 Potraviny 0,00 3 300 000,00 3 300 000,00 Nádobí 0,00 20 800,00 20 800,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 80 000,00 0,00 80 000,00 DHIM 420 000,00 36 500,00 456 500,00 OOPP 3 500,00 2 700,00 6 200,00 Kreditní karty 0,00 23 000,00 23 000,00 Elektr. energie 352 000,00 299 500,00 651 500,00 Spotřeba vody 469 000,00 136 300,00 605 300,00 Spotřeba plynu 0,00 69 900,00 69 900,00 Teplo 2 594 000,00 0,00 2 594 000,00 Opravy a udrž. 825 700,00 174 920,00 1 000 620,00 Cestovné 0,00 300,00 300,00 Služby nevýr.p 313 000,00 128 000,00 441 000,00 Výkony spojů 72 500,00 10 700,00 83 200,00 Různé fin.výdaje 105 100,00 0,00 105 100,00 Reprezentace 2 000,00 0,00 2 000,00 Hrubé mzdy 475 000,00 88 000,00 563 000,00 ZS + SP 149 200,00 30 800,00 180 000,00 Odvody FKSP 1 000,00 1 330,00 2 330,00 Předplatné 11 000,00 0,00 11 000,00 Služby bank 26 000,00 26 000,00 52 000,00 DNIM 72 000,00 5 300,00 77 300,00 Jiné ost.výdaje 15 500,00 2 500,00 18 000,00 Odpisy 1 166 000,00 197 700,00 1 363 700,00 CELKOVÉN 7 492 000,00 4 662 150,00 12 154 150,00 Odvody z odpisů 741 000,00 130 000,00 871 000,00 Vlastní tržby 840 000,00 3 447 000,00 4 287 000,00 - z toho nájmy 440 000,00 0,00 440 000,00 Úroky 3 000,00 150,00 3 150,00 Ostatní výnosy 40 000,00 24 000,00 64 000,00 Jiné ost.výnosy 433 000,00 40 000,00 463 000,00 -z toho použ.if 372 000,00 40 000,00 412 000,00 -z toho použ.rf 51 000,00 0,00 51 000,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 Přísp.na odpisy 1 130 000,00 181 000,00 1 311 000,00 Příspěvek 5 008 000,00 970 000,00 5 978 000,00 - z toho MěÚ 5 008 000,00 970 000,00 5 978 000,00 - z toho KÚ 0,00 0,00 0,00 - z toho ze SR 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace 0,00 0,00 0,00 Transfery 38 000,00 0,00 38 000,00 CELKOVÉ V 7 492 000,00 4 662 150,00 12 154 150,00 HV 0 0 0 177

Rozpočet za ZŠ na rok 2017 - finance MěÚ Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Čistící materiál 93 000,00 72 320,20 95 000,00 96 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100 000,00 Kancel.mat. 95 000,00 35 163,45 95 000,00 95 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 99 000,00 Technic.mat. 75 000,00 26 879,70 70 000,00 70 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 73 000,00 Ostatní mater. 65 000,00 42 474,55 65 000,00 65 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 67 500,00 Potraviny Nádobí Učebnice Jiné ost.výdaje 20 000,00 1 673,00 15 000,00 15 000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 15 500,00 Učební pomůcky 115 000,00 67 834,70 115 000,00 80 000,00 80 000,00 DHIM 239 900,00 151 482,79 400 000,00 420 000,00 420 000,00 OOPP 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 3 500,00 Kreditní karty Elektr.energie 330 000,00 186 558,00 330 000,00 330 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 352 000,00 Spotřeba vody 430 000,00 220 259,23 430 000,00 440 000,00 29 000,00 3 392,01 29 000,00 29 000,00 469 000,00 Spotřeba plynu 0,00 Teplo 2 700 000,00 1 327 149,00 2 700 000,00 2 434 000,00 170 000,00 0,00 165 000,00 160 000,00 2 594 000,00 Opravy a udrž. 1 060 000,00 151 221,20 665 900,00 789 700,00 40 000,00 0,00 35 000,00 36 000,00 825 700,00 Cestovné 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 Služby nevýr.p 310 000,00 125 113,33 290 000,00 295 000,00 20 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 313 000,00 Výkony spojů 77 000,00 30 248,67 68 000,00 70 000,00 3 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 72 500,00 Různé fin.výdaje 105 000,00 24 312,28 100 000,00 105 000,00 100,00 32,13 100,00 100,00 105 100,00 Reprezentace 2 000,00 206,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Hrubé mzdy 380 000,00 98 624,00 380 000,00 418 000,00 55 000,00 26 284,00 55 000,00 57 000,00 475 000,00 ZS + SP 101 000,00 13 440,00 101 000,00 146 000,00 3 000,00 1 632,00 3 000,00 3 200,00 149 200,00 Odvody FKSP 1 000,00 290,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Předplatné 11 000,00 4 953,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Služby bank 28 000,00 9 420,60 22 000,00 25 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 26 000,00 DNIM 70 000,00 65 858,80 97 000,00 70 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 72 000,00 Odpisy 1 020 000,00 564 132,00 1 107 000,00 1 130 000,00 35 000,00 0,00 35 500,00 36 000,00 1 166 000,00 CELKOVÉN 7 331 400,00 3 219 614,50 7 163 400,00 7 111 200,00 395 600,00 31 340,14 384 600,00 380 800,00 7 492 000,00 178

Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 618 000,00 309 000,00 712 000,00 741 000,00 741 000,00 Vlastní tržby 370 000,00 290 750,00 380 000,00 400 000,00 460 000,00 251 040,50 445 000,00 440 000,00 840 000,00 - z toho nájmy 460 000,00 251 040,50 445 000,00 440 000,00 440 000,00 Úroky 5 000,00 1 530,82 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Ostatní výnosy 40 000,00 33 152,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Jiné ost.výnosy 722 000,00 10 470,00 428 000,00 433 000,00 433 000,00 -z toho použ.if 672 000,00 0,00 367 000,00 372 000,00 372 000,00 -z toho použ.rf 50 000,00 441,00 50 000,00 51 000,00 51 000,00 z toho použ.fksp 0,00 10 029,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00 Příspěvek odpisy 1 013 000,00 564 132,00 1 107 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 Příspěvky 5 097 000,00 2 554 615,50 5 087 000,00 5 008 000,00 5 008 000,00 Transfery 0,00 11 296,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 Účelová dotace 20 000,00 32 333,69 20 000,00 0,00 0,00 CELKOVÉ V 7 267 000,00 3 498 280,01 7 103 000,00 7 052 000,00 460 000,00 251 040,50 445 000,00 440 000,00 7 492 000,00 SALDO -64 400,00 278 665,51-60 400,00-59 200,00 64 400,00 219 700,36 60 400,00 59 200,00 0,00 179

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 85 000,00 42 420,30 85 000,00 87 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 89 500,00 Kancel.mat. 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 1 600,00 Technic.mat. 1 000,00 59,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 100,00 100,00 1 100,00 Ostatní mat. 15 000,00 4 021,70 13 000,00 15 000,00 700,00 0,00 700,00 700,00 15 700,00 Potraviny 3 030 000,00 2 028 729,63 3 100 000,00 3 150 000,00 150 000,00 89 796,34 150 000,00 150 000,00 3 300 000,00 Nádobí 20 000,00 0,00 18 000,00 20 000,00 800,00 0,00 800,00 800,00 20 800,00 Učebnice Školní potřeby Jiné ost.výdaje 2 500,00 96,94 2 000,00 2 000,00 1 000,00 90,37 500,00 500,00 2 500,00 DHIM 45 000,00 31 510,00 35 000,00 35 000,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 36 500,00 OOPP 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 2 700,00 Kreditní karty 20 000,00 23 121,00 23 200,00 23 000,00 23 000,00 Elektr.energie 290 000,00 154 135,00 290 000,00 290 000,00 9 500,00 0,00 9 500,00 9 500,00 299 500,00 Spotřeba vody 125 000,00 66 726,00 125 000,00 130 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 300,00 136 300,00 Spotřeba plynu 70 000,00 35 627,34 70 000,00 68 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 900,00 69 900,00 Teplo Opravy a udrž. 206 500,00 39 080,00 170 450,00 171 420,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 174 920,00 Cestovné 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 100,00 100,00 300,00 Služby nevýr.p 125 000,00 56 091,22 120 000,00 125 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 3 000,00 128 000,00 Výkony spojů 10 000,00 4 026,90 9 500,00 10 000,00 700,00 0,00 700,00 10 700,00 Různé fin.výdaje 0,00 Reprezentace 0,00 Hrubé mzdy 38 000,00 19 383,00 40 000,00 42 000,00 45 000,00 21 600,00 45 000,00 46 000,00 88 000,00 ZS + SP 13 000,00 6 590,00 14 000,00 14 700,00 15 300,00 7 348,00 15 300,00 16 100,00 30 800,00 Odvody FKSP 500,00 292,00 600,00 630,00 500,00 324,00 500,00 700,00 1 330,00 Předplatné 0,00 Služby bank 20 000,00 12 405,00 24 000,00 25 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 26 000,00 DNIM 5 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00 300,00 0,00 300,00 300,00 5 300,00 Odpisy 168 000,00 88 564,00 171 000,00 189 000,00 8 000,00 0,00 8 500,00 8 700,00 197 700,00 CELKOVÉN 4 292 700,00 2 612 879,03 4 316 950,00 4 406 950,00 253 800,00 119 158,71 253 100,00 255 200,00 4 662 150,00 180

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 120 000,00 60 000,00 123 000,00 130 000,00 130 000,00 Vlastní tržby 3 030 000,00 2 073 898,00 3 100 000,00 3 150 000,00 297 000,00 162 321,00 297 000,00 297 000,00 3 447 000,00 Úroky 200,00 86,45 150,00 150,00 150,00 Ostatní výnosy 22 000,00 4 984,00 22 000,00 23 000,00 1 000,00 435,00 1 000,00 1 000,00 24 000,00 Jiné ost.výnosy 81 300,00 0,00 22 000,00 40 000,00 40 000,00 -z toho použ.if 81 300,00 0,00 22 000,00 40 000,00 40 000,00 -z toho použ.rf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek 950 000,00 468 066,86 960 000,00 970 000,00 970 000,00 Příspěvek odpisy 165 000,00 88 564,00 168 000,00 181 000,00 181 000,00 CELKOVÉ V 4 248 500,00 2 635 599,31 4 272 150,00 4 364 150,00 298 000,00 162 756,00 298 000,00 298 000,00 4 662 150,00 SALDO -44 200,00 22 720,28-44 800,00-42 800,00 44 200,00 43 597,29 44 900,00 42 800,00 0,00 181

Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku oč.sk.2016 R 2017 Počáteční stav 288 902,42 323 120,68 TVORBA příděl z HV 79 218,26 0,00 Tvorba celkem 79 218,26 0,00 ČERPÁNÍ posílení provoz,rozpočtu 45 000,00 46 000,00 Čerpání celkem 45 000,00 46 000,00 Konečný zůstatek 323 120,68 277 120,68 Rezervní fond - tvořený z ostatních titulů oč.sk.2016 R 2017 Počáteční stav 10 705,03 5 705,03 TVORBA Tvorba celkem 0,00 0,00 ČERPÁNÍ čerpání financí projektu 0,00 0,00 nákup UP 5 000,00 5 000,00 Čerpání celkem 5 000,00 5 000,00 Konečný zůstatek 5 705,03 705,03 182

Fond investic oč.sk.2016 R 2017 Počáteční stav 441 068,25 761 868,23 TVORBA odpisy 1 321 000,00 1 363 700,00 dotace od zřizovatele 77 780,00 80 000,00 grant KÚ 150 000,00 0,00 dotace ROP 631 180,98 0,00 Tvorba celkem 2 621 029,23 2 205 568,23 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 828 000,00 871 000,00 použití na opravy 389 000,00 412 000,00 objednávkový box 93 681,00 0,00 interaktivní tabule 320 700,00 350 000,00 rekonstrukce podlah Tv 227 780,00 0,00 škrabka na brambory 0,00 80 000,00 Čerpání celkem 1 859 161,00 1 713 000,00 Konečný zůstatek 761 868,23 492 568,23 Fond odměn oč.sk.2016 R 2017 Počáteční stav 175 163,00 175 163,00 TVORBA příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 ČERPÁNÍ posílení rozpočtu mezd 0,00 0,00 Čerpání celkem 0,00 0,00 Konečný zůstatek 175 163,00 175 163,00 183

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET 2017 V Táboře 31.srpna 2016 PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy 184

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Součásti PO: Základní škola Helsinská 2732, Mateřská škola Světlogorská 2770 Školní družina Helsinská 2732, Školní jídelna ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770 Sídlo : Tábor - Sídliště Nad Lužnicí IČ : 70 87 77 85 Právní forma : příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel : MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2 Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka: PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Hana Hojdarová Mgr. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Veselá Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace : Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Fond investic 185

Organizační struktura (k 1.9.2016) Struktura školy : Pracovníci : Žáci : Učební plány : 1.stupeň - 13 tříd, 2.stupeň - 10 tříd školní družina - 6 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd. 13 učitelek 1.stupně, 18 učitelů 2.stupně 15 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 3 asistentky pedagoga 1 ekonomka,1 sekretářka, 10 uklízeček, 1 školník, 1 školnice, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 pomocných sil, celkem 81 pracovníků 1.stupeň - 294 žáků, 2.stupeň - 203 žáků, celkem 497 žáků Mateřská škola 216 dětí Školní vzdělávací program Mateřská škola jedna třída metoda Montessori dvě třídy sportovní zaměření Škola organizuje : plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, fotbalová akademie, aerobik, chemicko fyzikální praktika, biologická praktika Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů 186

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 58 000, tiskopisy ze Sevtu 10 000, kancelářský papír 15 000. laminovací folie 3 000, kancelářské drobnosti 7 000, 93 000, MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 35 000, tiskopisy ze Sevtu 1 000, kancelářský papír 5 000. laminovací folie 2 000, výtvarný materiál 3 100, kancelářské drobnosti 5 000, 51 100, ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 8 000, kancelářský papír 3 000. kancelářské drobnosti 1 000, 12 000, Technický materiál materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) 50 000, Skříňky a skříně na pomůcky do tříd 130 000, 180 000, MŠ: lůžkoviny jedna třída + povlečení 30 000, nábytek do tříd 70 000, hračky, dětský nábytek 70 000, herní prvky do zahrady 40 000, drobný majetek 50 000, 260 000, ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) 40 000, nerez regály a vozíky 40 000, 80 000, Investiční příspěvek zřizovatele: Kuchyňské zařízení nerez pracovní stoly se zásuvkami 122 000, Energie energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku 2016. Vzhledem k ukončení celkové rekonstrukce školy došlo ke snížení spotřeby tepla. 187

Opravy a udržování běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : údržba školního hřiště venkovních prostor 50 000, oprava dveří, nábytku, lavic 70 000, nátěry, malování, oprava malby FI 300 000, barevné obklady chodeb FI 200 000, běžné opravy 153 000, 773 000, ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů 80 000, ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení 50 000, 130 000, MŠ: sečení trávy 30 000, malování, nátěry 110 000, dokončení výměny starých oken v opravených pavilonech FI 200 000, oprava herních prvků a pískovišť 40 000, běžné opravy 73 300, 453 300, Celkem: 656 300, + FI 700 000, Služby nevýrobní povahy nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, mytí oken, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ: pojištění 75 000, zpracování mezd 50 000, svoz odpadu 46 000, mytí oken 50 000, ostatní položky 146 600, 367 600, ŠJ: zpracování mezd 11 000, svoz odpadu 23 000, ostatní položky 22 000, 56 000, MŠ: zpracování mezd 22 000, svoz odpadu 16 000, nájemné tělocvična Světlogorská 12 000, ostatní položky 39 000, 89 000, Výkony spojů poplatek internet, telefony Ostatní náklady zákonné pojištění, karty pro strávníky 188

Ve školní jídelně došlo k navýšení počtu strávníků, tím pádem i k navýšení tržeb za stravné a nákladů za potraviny. Rezervní fond Stav rezervního fondu je částkou 68 181,27 Kč tvořen odpisy z transferů a není finančně kryt. 189

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 R 2017 Čistící mater. 92 000 95 000 83 100 270 100 Kancel. mat. 93 000 12 000 51 100 156 100 Technický mat. 46 000 7 000 18 500 71 500 Ostatní mat. 35 000 5 000 25 000 65 000 Potraviny 10 000 3 200 000 5 000 3 215 000 Učebnice, tisk 11 000 0 0 11 000 Školní potřeby 10 000 0 0 10 000 Učební pomůcky 55 000 0 65 000 120 000 DHM 180 000 85 000 260 000 525 000 OOPP 0 0 0 0 Elektrická energie 290 000 280 000 220 000 790 000 Spotřeba vody 300 000 130 000 170 000 600 000 Spotřeba páry 1 204 000 520 000 720 000 2 444 000 Spotřeba plynu 45 000 50 000 35 000 130 000 OPPP 84 000 30 000 19 000 133 000 Opravy a udrž. 773 000 130 000 453 300 1 356 300 Cestovné 5 000 1 000 1 000 7 000 Služby nevýr. pov. 367 600 56 000 89 000 512 600 Výkony spojů 35 000 15 000 20 000 70 000 Ostatní služby,dvpp 50 000 50 000 5 000 105 000 Peněžní ústavy 25 000 25 000 10 000 60 000 Hrubé mzdy 0 0 0 0 ZS a SP 0 0 0 0 Odvody FKSP 0 0 0 0 Konzultace. Revize 30 000 10 000 30 000 70 000 Ostatní náklady 1 300 20 000 0 21 300 Školní psycholog 100 000 0 0 100 000 Odpisy 1 247 100 197 000 238 100 1 682 200 Náklady 5 089 000 4 918 000 2 518 100 12 525 100 0 0 CELKOVÉ N 5 089 000 4 918 000 2 518 100 12 525 100 Odvody zřizovateli 855 000 107 000 178 000 1 140 000 Vlastní tržby 490 000 3 200 000 480 000 4 170 000 - z toho nájmy 300 000 0 30 000 330 000 Úroky 8 000 1 000 100 9 100 Ostatní výnosy 20 000 20 000 0 40 000 Jiné ostat. výnosy 500 000 0 200 000 700 000 - z toho použití FI(opravy) 500 000 0 200 000 700 000 - z toho použití RF 0 0 0 0 Příspěvek na odpisy 1 245 000 197 000 238 000 1 680 000 Příspěvek 2 736 000 1 500 000 1 600 000 5 836 000 -z toho MěÚ 2 736 000 1 500 000 1 600 000 5 836 000 -z toho KÚ 0 0 0 0 SIPVZ, ÚP, Start 0 0 0 0 Výnosy 4 999 000 4 918 000 2 518 100 12 435 100 Odpisy transfer 90 000 90 000 CELKOVÉ V 5 089 000 4 918 000 2 518 100 12 525 100 HV 0 0 0 0 V Táboře dne 31.8.2016 Zpracovala: Moláčková Lenka 190

Rozpočet za ZŠ na rok 2017 - finance MěÚ. Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 90 000,00 74 845,50 95 000,00 80 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 92 000,00 Kancel. mat. 90 000,00 40 669,00 90 000,00 90 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 93 000,00 Technický mat. 35 000,00 30 248,00 45 000,00 35 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 46 000,00 Ostatní mat. 35 000,00 12 493,00 25 000,00 35 000,00 35 000,00 Potraviny 10 000,00 3 732,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Učebnice, tisk 1 000,00 0,00 1 000,00 11 000,00 11 000,00 Školní potřeby 10 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 Učební pomůcky 55 000,00 41 189,00 80 000,00 55 000,00 55 000,00 DHM 250 000,00 231 129,00 290 000,00 180 000,00 180 000,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 320 000,00 148 506,00 320 000,00 290 000,00 290 000,00 Spotřeba vody 320 000,00 154 000,00 320 000,00 300 000,00 300 000,00 Spotřeba páry 1 307 000,00 659 184,00 1 307 000,00 1 204 000,00 1 204 000,00 Spotřeba plynu 45 000,00 29 240,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 OPPP 40 000,00 14 280,00 40 000,00 40 000,00 44 000,00 18 890,00 44 000,00 44 000,00 84 000,00 Opravy a udrž. 374 000,00 66 243,70 370 000,00 753 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 773 000,00 Cestovné 5 000,00 1 457,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Služby nevýr. pov. 390 000,00 241 990,90 378 420,00 350 000,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00 367 600,00 Výkony spojů 45 000,00 17 094,05 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Ostatní služby,dvpp 50 000,00 23 494,65 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Peněžní ústavy 25 000,00 12 952,30 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 30 000,00 21 944,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní náklady 1 000,00 496,48 1 000,00 1 000,00 300,00 300,00 300,00 1 300,00 Školní psycholog 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 Odpisy 1 245 000,00 622 302,00 1 245 000,00 1 245 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 1 247 100,00 Náklady 4 773 000,00 2 447 490,58 4 827 420,00 4 979 000,00 110 000,00 18 890,00 110 000,00 110 000,00 5 089 000,00 0,00 CELKOVÉ N 4 773 000,00 2 447 490,58 4 827 420,00 4 979 000,00 110 000,00 18 890,00 110 000,00 110 000,00 5 089 000,00 Odvody zřizovatel 855 000,00 418 000,00 855 000,00 855 000,00 855 000,00 191

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 190 000,00 118 500,00 220 000,00 190 000,00 300 000,00 213 635,00 300 000,00 300 000,00 490 000,00 - z toho nájmy 0,00 300 000,00 213 635,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Úroky 12 000,00 2 668,26 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 11 110,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 - z toho použití FI(opra 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 1 245 000,00 622 302,00 1 245 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00 Příspěvky 3 036 000,00 1 703 490,76 3 056 000,00 2 736 000,00 2 736 000,00 Dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy 4 503 000,00 2 458 071,02 4 549 000,00 4 699 000,00 300 000,00 213 635,00 300 000,00 300 000,00 4 999 000,00 Odpisy transfer 80 000,00 44 209,80 88 420,00 90 000,00 90 000,00 CELKOVÉ V 4 583 000,00 2 502 280,82 4 637 420,00 4 789 000,00 300 000,00 213 635,00 300 000,00 300 000,00 5 089 000,00 SALDO -190 000,00 54 790,24-190 000,00-190 000,00 190 000,00 194 745,00 190 000,00 190 000,00 0,00 192

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ. Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 95 000,00 86 178,30 95 000,00 95 000,00 95 000,00 Kancel. mat. 12 000,00 8 728,09 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Technický mat. 7 000,00 3 015,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Ostatní mat. 5 000,00 1 419,66 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Potraviny 2 900 000,00 1 947 845,12 3 200 000,00 3 200 000,00 7 345,00 8 265,00 3 200 000,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DHM 60 000,00 4 695,00 65 000,00 85 000,00 85 000,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 310 000,00 160 294,00 310 000,00 280 000,00 280 000,00 Spotřeba vody 140 000,00 72 170,00 140 000,00 130 000,00 130 000,00 Spotřeba páry 520 000,00 296 183,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 Spotřeba plynu 50 000,00 13 249,38 50 000,00 50 000,00 50 000,00 OPPP 30 000,00 15 632,00 30 000,00 30 000,00 4 440,00 6 840,00 30 000,00 Opravy a udrž. 130 000,00 28 756,00 100 000,00 130 000,00 130 000,00 Cestovné 1 000,00 880,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Služby nevýr. pov. 51 000,00 35 614,00 51 000,00 56 000,00 56 000,00 Výkony spojů 20 000,00 6 136,75 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Ostatní služby,dvpp 35 000,00 33 259,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Peněžní ústavy 25 000,00 14 172,00 24 000,00 25 000,00 25 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 10 000,00 4 106,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Ostatní náklady 20 000,00 5 742,42 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Školní psycholog 0,00 Odpisy 172 000,00 93 733,00 191 000,00 197 000,00 197 000,00 Náklady 4 593 000,00 2 831 808,72 4 896 000,00 4 918 000,00 0,00 11 785,00 15 105,00 0,00 4 918 000,00 0,00 CELKOVÉ N 4 593 000,00 2 831 808,72 4 896 000,00 4 918 000,00 0,00 11 785,00 15 105,00 0,00 4 918 000,00 Odvody zřizovate 82 000,00 88 500,00 101 000,00 107 000,00 107 000,00 193

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 2 900 000,00 1 958 246,00 3 200 000,00 3 200 000,00 15 688,00 15 105,00 3 200 000,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 1 000,00 381,15 5 000,00 1 000,00 1 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 5 670,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 172 000,00 93 733,00 191 000,00 197 000,00 197 000,00 Příspěvky 1 500 000,00 800 000,00 1 480 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Dotace ÚP 0,00 Výnosy 4 593 000,00 2 858 030,15 4 896 000,00 4 918 000,00 0,00 15 688,00 15 105,00 0,00 4 918 000,00 Odpisy transfer 0,00 CELKOVÉ V 4 593 000,00 2 858 030,15 4 896 000,00 4 918 000,00 0,00 15 688,00 15 105,00 0,00 4 918 000,00 SALDO 0,00 26 221,43 0,00 0,00 0,00 3 903,00 0,00 0,00 0,00 194

Rozpočet za MŠ na rok 2017 - finance MěÚ. Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 70 000,00 65 015,20 80 000,00 80 000,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 83 100,00 Kancel. mat. 50 000,00 37 099,00 50 000,00 50 000,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 51 100,00 Technický mat. 15 000,00 9 490,00 15 000,00 15 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 18 500,00 Ostatní mat. 25 000,00 8 142,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Potraviny 5 000,00 2 459,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 65 000,00 53 365,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 DHM 320 000,00 93 439,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 240 000,00 129 200,00 240 000,00 220 000,00 220 000,00 Spotřeba vody 180 000,00 94 000,00 180 000,00 170 000,00 170 000,00 Spotřeba páry 720 000,00 523 056,00 720 000,00 720 000,00 720 000,00 Spotřeba plynu 35 000,00 16 515,48 35 000,00 35 000,00 35 000,00 OPPP 0,00 2 250,00 19 000,00 4 200,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Opravy a udrž. 250 100,00 15 115,60 249 728,00 450 100,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 453 300,00 Cestovné 1 000,00 1 326,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Služby nevýr. pov. 64 000,00 53 247,00 84 000,00 89 000,00 89 000,00 Výkony spojů 20 000,00 8 521,70 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní služby,dvpp 5 000,00 2 747,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Peněžní ústavy 10 000,00 3 220,75 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 30 000,00 17 296,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní náklady 0,00 6,86 0,00 Školní psycholog 0,00 0,00 0,00 Odpisy 238 000,00 119 172,00 238 000,00 238 000,00 100,00 100,00 100,00 238 100,00 Náklady 2 343 100,00 1 254 683,59 2 312 728,00 2 488 100,00 30 000,00 4 200,00 30 000,00 30 000,00 2 518 100,00 0,00 CELKOVÉ N 2 343 100,00 1 254 683,59 2 312 728,00 2 488 100,00 30 000,00 4 200,00 30 000,00 30 000,00 2 518 100,00 195

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Odvody zřizovatel 178 000,00 91 000,00 178 000,00 178 000,00 178 000,00 Vlastní tržby 450 000,00 250 800,00 420 000,00 450 000,00 30 000,00 17 300,00 30 000,00 30 000,00 480 000,00 - z toho nájmy 30 000,00 17 300,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Úroky 100,00 35,98 100,00 100,00 100,00 Ostatní výnosy 55 000,00 54 628,00 54 628,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 - z toho použití FI(opra 0,00 200 000,00 200 000,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 238 000,00 119 172,00 238 000,00 238 000,00 238 000,00 Příspěvky 1 600 000,00 900 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 Dotace ÚP 0,00 0,00 Výnosy 2 343 100,00 1 324 635,98 2 312 728,00 2 488 100,00 30 000,00 17 300,00 30 000,00 30 000,00 2 518 100,00 Odpisy transfer 0,00 CELKOVÉ V 2 343 100,00 1 324 635,98 2 312 728,00 2 488 100,00 30 000,00 17 300,00 30 000,00 30 000,00 2 518 100,00 SALDO 0,00 69 952,39 0,00 0,00 0,00 13 100,00 0,00 0,00 0,00 196

Rezervní fond oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 58 271,26 75 041,41 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 58 498,89 0,00 dary Tvorba celkem 116 770,15 0,00 Čerpání převod do IF 100 000,00 0,00 čerpání fondu EU 0,00 0,00 Čerpání celkem 100 000,00 0,00 Konečný zůstatek 75 041,41 75 041,41 Fond investic oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 323,49 539 013,89 Tvorba odpisy 1 735 000,00 1 682 200,00 dotace od zřizovatele 180 000,00 122 000,00 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 100 000,00 0,00 dotace ROP 618 702,40 Tvorba celkem 2 633 702,40 1 804 200,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 1 115 000,00 1 140 000,00 použití na opravy malování 0,00 300 000,00 rekonstrukce WC ŠJ 800 000,00 0,00 dokončení výměny starých oken v opravených pavilonec 0,00 200 000,00 pořízení investice zřizovatel 180 012,00 122 000,00 barevné obklady chodeb 0,00 200 000,00 pořízení investice 0,00 0,00 Čerpání celkem 2 095 012,00 1 962 000,00 Konečný zůstatek 539 013,89 381 213,89 Fond odměn oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 500,00 0,00 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 Čerpání převod do platů 500,00 0,00 Čerpání celkem 500,00 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00 197

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy 198

1. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor- Čekanice Sídlo: Průběžná 116, 39002 Tábor IČO: 75001209 OKEČ: 801020 Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od 1. 1. 2003 Zřizovatel: Ředitelka školy: Město Tábor Mgr. Hana Dolejší Součásti PO: Odloučená pracoviště PO: Struktura školy: - mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní výdejna - Zahradní 156, 390 02 Tábor-Čekanice - Blanická 2705, 390 02 Tábor 1. stupeň 6 tříd 3 oddělení školní družiny 6 tříd mateřské školy školní jídelna školní výdejna Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky svých fondů. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny Tábor. 199

Organizační struktura K 30. 6. 2016 bylo v celé organizaci zaměstnáno celkem 30 zaměstnanců. Kategorie pracovníků: vedení 1 vedoucí učitelky MŠ 2 učitelky ZŠ 6 učitelky MŠ 7 vychovatelky školní družiny 3 provozní pracovnice ZŠ 2 provozní pracovnice MŠ 3 vedoucí školní jídelny 1 provozní pracovnice ŠJ 5 Počet žáků školní rok 2016/2017: MŠ - 130 ZŠ - 143 200

2. Profil školy Základní škola je zařazena do sítě škol pod identifikátorem 650 043 031 a zřizuje se pro plnění těchto hlavních účelů: a) Zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací program je veden podle školního vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání. b) Zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2044 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2004Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Výchovně vzdělávací program je veden podle vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. c) Zajištění stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. d) Zajištění provozu školní družiny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Škola organizuje: - plavecký výcvik - školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav zájmové kroužky - anglický jazyk (MŠ) - německý jazyk - sborový zpěv - turisticko přírodovědný - počítačový - logopedie - náprava vývojových poruch učení - výtvarný /ZŠ,MŠ/ - tělovýchovný - taneční (ATAKÁČEK) - keramický projekty: - školní mléko - ovoce do škol - zdravé zuby - celoškolní projekty (ekologický, ochrana za mimořádných událostí, EU) 201

Komentář k rozpočtu na rok 2017 Příspěvková organizace zabezpečuje provoz základní školy, mateřské školy na dvou odloučených pracovištích, a provoz školního stravování pro děti a zaměstnance ve školní jídelně a školní jídelně výdejně. Návrh rozpočtu pro rok 2017 je tvořen na základě čerpání finančních prostředků v roce 2016. Přidělené finanční prostředky bychom chtěli věnovat především na: Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení v ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek - MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek - ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM interaktivní tabule do MŠ nerezový stůl do přípravny zeleniny DDNM výukové programy Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování seč a údržba školních zahrad údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kopírek, počítačů průběžná drobná údržba podle potřeby oprava obložení, chodba, třída oprava zdí vestibul, sklep výměna podlahových krytin ZŠ,MŠ oprava kuchyňské linky ŠJ oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ nátěr zábradlí v MŠ výměna písku v pískovištích 202

Ostatní služby - správa hřiště - malé revize - odvoz PDO - doprava rozvoz obědů - příkazní a mandátní smlouva - plavecký výcvik - výkony spojů (telefony, internet, poštovné) - upgrady programů Fond investic Použití fondu na opravy (v Kč) oprava vzduchotechniky v ŠJ 50.000,-- výměna dlažby v přízemí ZŠ 50.000,-- výměna písku v pískovištích MŠ 10.000,-- malování MŠ, ZŠ 50.000,-- výměna obložení radiátorů MŠ Zahradní 50.000,-- úprava kuchyňské linky ve varně ŠJ 40.000,-- Použití investičního transferu od zřizovatele (v Kč) nákup kuchyňského zařízení 500.000,- (konvektomat) Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM (v Kč) 60.000,-- 203

Plán údržby ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice rok 2017 ( v Kč) Mateřská škola Blanická 2705 výměna písku v pískovišti 10.000,-- výměna koberců v 4. a 5.třídě 20.000,-- nátěr zábradlí, malování 10.000,-- údržba zeleně 15.000,-- Mateřská škola Zahradní 156 drobná údržba podle potřeby 10.000,-- výměna regálů na uskladnění skříněk 15.000,-- Základní škola seč a údržba zeleně 40.000,-- oprava obložení chodba škola 25.000,-- sanace zdi schodiště do sklepa 30.000,-- drobná údržba podle potřeby 10.000,-- Školní jídelna opravy strojů a zařízení 10.000,-- drobná údržba podle potřeby 10.000,-- oprava kuchyňské linky 10.000,-- Fond investic oprava vzduchotechniky v ŠJ 50.000,-- výměna dlažby v přízemí ZŠ 50.000,-- výměna písku v pískovištích MŠ 10.000,-- malování MŠ, ZŠ 50.000,-- výměna obložení radiátorů MŠ Zahradní 50.000,-- oprava kuchyňské linky ve varně ŠJ 40.000,-- Rezervní fond použití na nákup DDHM a DDNM 60.000,-- 204

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 R 2017 Čistící materiál 10 20 10 40 Kancelářský mat. 25 3 9 37 Odborná literatura 5 1 6 12 Ostatní mat. 106 20 55 181 Potraviny 0 1 000 0 1 000 Učebnice 40 0 0 40 Školní potřeby 0 0 0 0 Učební pomůcky 40 0 10 50 Nákup DDHM 110 0 30 140 Ochranné pomůcky 5 5 6 16 Školení 6 0 6 12 Elektrická energie 95 0 150 245 Spotřeba vody 50 0 100 150 Spotřeba plynu 244 0 255 499 Použ. RF na DDHM 60 0 0 60 Použití IF na opravy 250 0 0 250 Opravy a udrž. 105 30 80 215 Cestovné 3 0 0 3 Rozvoz obědů 72 0 0 72 Nákup DDNM 27 0 0 27 Výkony spojů 30 2 28 60 Ostatní služby 102 13 31 146 Internet 15 0 12 27 Zpracování platů 48 0 0 48 Hrubé mzdy 25 0 0 25 Odvod FKSP 0 0 0 0 Ostatní náklady 62 0 0 62 Odpisy 84 119 106 309 Náklady 1 619 1 213 894 3 726 Plavecký výcvik 20 0 0 20 CELKOVÉ N 1 639 1 213 894 3 746 Odvody z odpisů 79 0 0 79 Vlastní tržby 120 1 000 280 1 400 - z toho školné 120 0 280 400 Úroky 3 0 0 3 Ostatní výnosy 25 0 0 25 Jiné ostat. výnosy 310 0 0 310 - z toho použití IF 250 0 0 250 - z toho použití RF 60 0 0 60 Příspěvek na odpisy 84 119 106 309 Příspěvek MěÚ 1 097 94 508 1 699 - z toho dofin.grantu 0 0 0 0 Dotace ÚZ 0 0 0 0 Výnosy 1 639 1 213 894 3 746 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 1 639 1 213 894 3 746 HV 0 0 0 0 V Táboře dne:25.08.2016 Zpracovala: Dvořáková Dita 205

Rozpočet za ZŠ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 10 13 13 10 10 Kancel. mat. 25 34 34 25 25 Odborná literatura 5 5 5 5 5 Ostat. mat. 140 45 128 106 106 Potraviny 0 Učebnice 40 40 40 40 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky 40 1 40 40 40 Nákup DDHM 135 54 135 110 110 Ochranné pom. 5 5 5 5 Školení 13 8 13 6 6 Elektrická energie 95 20 95 95 95 Spotřeba vody 50 12 50 50 50 Spotřeba plynu 267 29 267 244 244 Použití IF 200 200 250 250 Použití RF na DDHM 60 60 60 60 Opravy a udrž. 75 37 75 105 105 Cestovné 3 1 3 3 3 Ostatní služby 102 51 97 102 102 Internet 15 5 15 15 15 Nákup DDNM 27 11 27 27 27 Výkony spojů 30 12 30 30 30 Rozvoz obědů 72 46 72 72 72 Zpracování platů 48 20 48 48 48 OOV 19 16 19 25 25 Ostatní náklady 62 45 62 62 62 Odpisy 84 42 84 84 84 Náklady 1 622 507 1 617 1 619 0 0 0 0 1 619 Plavecký výcvik 13 12 13 20 20 CELKOVÉ N 1 635 519 1 630 1 639 0 0 0 0 1 639 Odvody z odpisů 16 8,0 37 79 79 206

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 120 79 130 120 120 - z toho školné 120 79 130 120 120 Úroky 3 1 3 3 3 Ostatní výnosy 40 13 25 25 25 Jiné ostat. výnosy 260 260 310 0 0 0 0 310 - z toho použití IF 200 200 250 250 - z toho použití RF 60 60 60 60 Příspěvky na odpisy 84 39 84 84 84 Příspěvek MěÚ 1 093 905 1 093 1 097 1 097 Grant "415" 25 0 25 0 Dofin. Grantu MěÚ 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 Výnosy 1 635 1 037 1 630 1 639 0 0 0 0 1 639,0 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 1 635 1 037 1 630 1 639 0,0 0,0 0,0 0,0 1 639,0 SALDO 0 518 0 0 0 0 0 0 0 207

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 20 15 20 20 20 Kancel. mat. 3 3 3 3 Odborná literatura 1 1 1 1 1 Ostatní mat. 20 8 20 20 20 Potraviny 1 000 670 1 000 1 000 1 000 Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 Nákup DDHM 0 Ochranné pomůcky 5 5 5 5 Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Použití IF 10 10 0 Opravy a udrž. 30 9 30 30 30 Cestovné 0 Civilní služba 0 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 2 2 2 2 Ostatní služby 13 10 13 13 13 Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Zákonnépoj.Koop. 0 Nákup karet 1 1 0 0 Ostatní náklady 0 Odpisy 56 28 77 119 119 CELKOVÉ N 1 150 752 1 182 1 213 0 0 0 0 1 213 Odvody z odpisů 0 208

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 1 000 659 1 000 1 000 1 000 Úroky 0 Ostatní výnosy 1 1 0 0 Jiné ostatní výnosy 10 10 0 - z toho použití IF 10 10 0 - z toho použití RF 0 0 Příspěvek 94 55 94 94 94 Příspěvek na odpisy 56 28 77 119 119 CELKOVÉ V 1 150 753 1 182 1 213 0 0 0 0 1 213 SALDO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 209

Rozpočet za MŠ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 15 12 15 10 10 Kancel. mat. 13 11 13 9 9 Odborná literatura 6 6 6 6 Ostat. mat. 51 30 51 55 55 Potraviny 0 Učebnice 0 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky 20 4 20 10 10 Nákup DDHM 30 30 30 30 30 Ochranné pomůcky 6 6 6 6 Elektrická energie 150 45 150 150 150 Spotřeba vody 80 5 80 100 100 Spotřeba plynu 275 275 255 255 Použití RF, 0 Opravy a udrž. 75 5 75 80 80 Opravy z IF 13 13 0 Cestovné, školení 6 4 6 6 6 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 28 13 28 28 28 Internet 12 5 12 12 12 Ostatní služby 81 73 81 31 31 Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady 0 Odpisy 106 53 106 106 106 Náklady 954 303 967 894 894 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N 954 303 967 894 0 0 0 0 894 Odvody z odpisů 0 210

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 295 149 295 280 280 - z toho školné 295 149 295 280 280 Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostat. výnosy 13 13 0 - z toho použití IF 13 13 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy 106 53 106 106 106 Příspěvky 553 90 553 508 508 Dotace z kultr.fondu 0 Výnosy 954 305 967 894 0 0 0 0 894 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 954 305 967 894 0 0 0 0 894 SALDO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 211

Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 145 95 Tvorba příděl z HV 10 0 dary 0 nevyčerpaná dotace projekt ICT 0 Tvorba celkem 10 0 Čerpání čerpání daru 0 čerpní dotace projekt ICT 0 povinný podíl osob s ZP 0 výdaje na provoz 60 60 Čerpání celkem 60 60 Konečný zůstatek 95 35 Fond investic v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 41 71 Tvorba odpisy 267 309 invest.přísp.na velkokuch.zař. 970 500 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu grant hřiště a dofinancování 0 Tvorba celkem 1 237 809 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 37 79 použití na opravy 200 250 pořízení investice 0 0 velkokuch.zař.-transfer od zřizov. 970 500 vratka invest.transfer od zřizov. 0 0 Čerpání celkem 1 207 829 Konečný zůstatek 71 51 Fond odměn v tis.kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 0 0 Tvorba příděl z HV 0 0 0 Tvorba celkem 0 0 Čerpání čerpání 0 Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 0 0 212

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Hana Saláková ředitelka školy 213

I. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64 Sídlo: Tábor-Měšice IČO: 75001187 Právní forma: Příspěvková organizace právní subjekt od 1.1.2003 Zřizovatel: Ředitelka školy: Struktura školy: Město Tábor Mgr. Hana Saláková 1. stupeň 5 tříd 2 oddělení školní družiny 2 oddělení mateřské školy školní jídelna Při ZŠ je ustanoveno: Klub rodičů pracující pod Unií rodičů ČR Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří s prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými od zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje pěti bankovními účty u České spořitelny, tř.9.května 518,Tábor. Organizační struktura: Počet zaměstnanců k 30.06.2016: 21 Kategorie zaměstnanců: Vedení základní školy 1 Učitelky l. st. ZŠ 6 6,00 přepočtený počet prac. Učitelky MŠ 4 4,00 přepočtený počet prac. Asistent pedagoga 3 1,25 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci 5 2,68 přepočtený počet prac. Vychovatelky 2 1,75 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci ŠJ 4 3,20 přepočtený počet prac. Asistentka pedagoga OPVK 1 0,75 přepočtený počet prac. Mateřská dovolená 0 Počet žáků ve školním roce 2016/2017: ZŠ 111, MŠ 56. 214

2. Profil základní školy Základní škola je zařazena nově do sítě škol od 1.1.2003. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.(školského zákona) ve znění pozdějších předpisů, zajištění stravování pro žáky, děti mateřské školy a zaměstnance školy, zajištění provozu školní družiny ve smyslu vyhlášky č.74/2005 Sb. a dále zajištění předškolní péče v mateřské škole dle vyhlášky č.14/2005sb změněné vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 338/2007 Sb. o stravování. Doplňková činnost je uskutečňována od září 2010. Jedná se o pronájem tělocvičny pro tělovýchovné účely, dále učeben v prostorách základní a mateřské školy pro účely výuky keramického oboru. Výchovně vzdělávací program je veden dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se, žijeme vzájemně a spolu. Od 7.12.2006 je ZŠ zařazena do projektu Zdravá škola, spolupracuje se sítí Tvořivých škol. Škola se zaměřuje při své výchově a výuce na co nejefektivnější získávání vědomostí dovedností a návyků. Pracuje s integrovanými žáky s poruchami učení i smyslovými vadami. Provádí individuální integrace žáků s asistentem pedagoga. Svým položením vyhovuje i rozvoji environmentální výchovy. Žáci školy zaznamenávají řadu úspěchů v soutěžích. Žáci mají možnost sportovat na nově zrekonstruovaném hřišti. Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu EU peníze školám byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách. V mateřské škole bylo 1.9.2008 otevřeno nové dětské hřiště vybudované za finanční pomoci tzv. Norských fondů. Mateřská škola i základní škola se rovněž značnou měrou usilují o co nejtěsnější spojení s rodiči při vzdělávání a výchově všech dětí a žáků. Škola organizuje: plavecký výcvik, exkurze, školní výlety, návštěvy kulturních představení, sportovní a kulturní akce pro děti a žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Zaměření školní družiny: výtvarné, sportovní, dramatické a environmentální činnosti, půlhodinky s Internetem a s anglickým jazykem. Projekty: Zdravá škola, Asistent pedagoga, Ovoce do škol, Školní mléko, Nauč mne správně komunikovat 215

Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce 2016. Spotřeba materiálu. drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení ve ŠJ. nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek MŠ, ŠD. nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek ZŠ. nákup ochranných pomůcek. nákup čisticích prostředků DDHM. obměna nábytku a dovybavení tříd nábytkem Spotřeba energií. čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování. seč a údržba školní zahrady a hřiště. údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů. údržba a opravy kotelny, kopírek, tiskáren, počítačů. zimní údržba v areálu MŠ a ZŠ. průběžná drobná údržba podle potřeby. oprava vybavení tříd 216

Ostatní služby. správa hřiště. malá revize. odvoz PDO. příkazní a mandátní smlouva. výkony spojů (telefony, internet, poštovné). upgrady programů, reinstalace Fond investic. investice budou pořizovány ve výši 100.000,--Kč - pořízení zahradního altánu v ZŠ. použití fondů na opravy malování ZŠ, MŠ, ŠJ oprava herních prvků oprava podlahy a obložení v tělocvičně běžné opravy a údržba v tělocvičně oprava oken v ZŠ Celkem: 50.000,--Kč 50.000,--Kč 90.000,--Kč 60.000,--Kč 50.000,--Kč 300.000,--Kč. použití investičního transferu od zřizovatele - údržba hřiště 6.000,--Kč - elektrický sporák do ŠJ 130.000,--Kč Rezervní fond. výdaje na provoz a nákup DDHM 80.000,--Kč 217

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Plán běžné údržby vlastní rozpočet 2017 (v Kč) Mateřská škola, č.p. 416 údržba kopírky 5.000,-- opravy nábytku 5.000,-- drobné neplánované opravy 5.000,-- údržba školní zahrady a seč trávy 30.000,-- Školní jídelna, č.p. 416 údržba kuchyňských elektrických přístrojů 10.000,-- Základní škola, č.p. 64, č.p. 43 opravy, údržba (kopírky, počítače) 15.000,-- drobné neplánované opravy 15.000,-- údržba hřiště a seč trávy 40.000,-- Fond investic použití fondu na opravy malování ZŠ, MŠ, ŠJ 50.000,-- oprava herních prvků 50.000,-- oprava podlahy a obložení v tělocvičně 90.000,-- běžné opravy a údržba v tělocvičně 60.000,-- oprava oken v ZŠ 50.000,-- 218

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2017 R2017 R2017 R2017 Čistící materiál 5,0 20,0 5,0 30,0 Kancelářský mat. 6,0 5,0 2,0 13,0 Odborná literatura 8,0 1,0 2,0 11,0 Ostatní mat. 34,0 10,0 18,0 62,0 Potraviny 0,0 796,0 0,0 796,0 Učebnice 3,0 0,0 0,0 3,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 0,0 0,0 7,0 7,0 Nákup DDHM 50,0 7,0 0,0 57,0 Ochranné pomůcky 2,0 4,0 1,0 7,0 Elektrická energie 347,0 0,0 200,0 547,0 Spotřeba vody 44,0 0,0 121,0 165,0 Spotřeba plynu 0,0 0,0 223,0 223,0 Internet 13,0 0,0 0,0 13,0 Opravy a udrž. 70,0 10,0 45,0 125,0 Opravy z fondů 206,0 50,0 50,0 306,0 Cestovné 2,0 1,0 1,0 4,0 Školení 23,0 2,0 3,0 28,0 Výkony spojů 32,0 10,0 17,0 59,0 Ostatní služby 85,0 6,0 18,0 109,0 Příkazní smlouva 37,0 0,0 0,0 37,0 Hrubé mzdy 22,0 0,0 0,0 22,0 Hrubé mzdy - asistent 109,0 0,0 0,0 109,0 ZS + Soc.p asistent 36,0 0,0 0,0 36,0 Nákup DDHM z RF 50,0 10,0 20,0 80,0 Zák.poj.koop+FKSP asistent 2,0 0,0 0,0 2,0 Náklady Úřad práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Nákup DDNM 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 45,0 0,0 0,0 45,0 Plavecký výcvik 27,0 0,0 0,0 27,0 Odpisy 64,0 126,0 282,0 472,0 Náklady 1322,0 1058,0 1015,0 3395,0 CELKOVÉ N 1322,0 1058,0 1015,0 3395,0 Odvody z odpisů 245,0 0,0 0,0 245,0 Vlastní tržby - školné 85,0 0,0 123,0 208,0 Vlastní tržby - stravné 0,0 796,0 0,0 796,0 Úroky 2,0 0,0 0,0 2,0 Nájmy 18,0 0,0 114,0 132,0 Jiné ostat. výnosy 256,0 60,0 70,0 386,0 - z toho použití IF( opravy ) 206,0 50,0 50,0 306,0 - z toho použití RF(DDHM,DDNM) 50,0 10,0 20,0 80,0 Příspěvek na odpisy 64,0 126,0 275,0 465,0 Příspěvek MěÚ 787,0 76,0 433,0 1296,0 Dotace Úřadu práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Dotace od zřizovatele asistent 110,0 0,0 0,0 110,0 Výnosy 1322,0 1058,0 1015,0 3395,0 CELKOVÉ V 1322,0 1058,0 1015,0 3395,0 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 V Táboře dne: 31.08.2016 Zpracovala: Dvořáková Dita 219

Rozpočet za ZŠ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 5,0 10,0 5,0 5,0 0 0 0 0 5,0 Kancel. mat. 6,0 8,0 8,0 6,0 0 0 0 0 6,0 Odborná literatura 8,0 9,0 9,0 8,0 0 0 0 0 8,0 Ostat. mat. 34,0 27,0 34,0 34,0 0 0 0 0 34,0 Učebnice 3,0 3,0 0 0 0 0 3,0 Škol. potřeby 0 0 0 0 0,0 Učeb.pomůcky 8,0 8,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Nákup DDHM 69,0 69,0 50,0 0 0 0 0 50,0 Ochranné pomůcky 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Elektrická energie 347,0 96,0 347,0 347,0 0 0 0 0 347,0 Spotřeba vody 44,0 8,0 44,0 44,0 0 0 0 0 44,0 Spotřeba plynu 0 0 0 0 0,0 Internet 13,0 6,0 13,0 13,0 0 0 0 0 13,0 Opravy a udrž. 60,0 19,0 60,0 70,0 0 0 0 0 70,0 Opravy z fondů 206,0 72,0 186,0 206,0 0 0 0 0 206,0 Cestovné 2,0 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Školení 23,0 23,0 23,0 23,0 0 0 0 0 23,0 Výkony spojů 32,0 15,0 32,0 32,0 0 0 0 0 32,0 Ostatní služby 85,0 46,0 85,0 85,0 0 0 0 0 85,0 Příkazní smlouva 37,0 16,0 37,0 37,0 0 0 0 0 37,0 Hrubé mzdy - asistent 170,0 89,0 170,0 109,0 0 0 0 0 109,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 13,0 7,0 13,0 22,0 0 0 0 0 22,0 Soc +zdrav.poj.asist. 58,0 30,0 58,0 36,0 0 0 0 0 36,0 Nákup materiálu z RF 30,0 30,0 50,0 0 0 0 0 50,0 Zák.poj.+FKSP asistent 2,0 1,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Nákup DDNM 9,0 9,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Ostatní náklady 45,0 37,0 45,0 45,0 0 0 0 0 45,0 Odpisy 64,0 32,0 64,0 64,0 0 0 0 0 64,0 Náklady 1375,0 553,0 1355,0 1295,0 0 0 0 0 1 295,0 Plavecký výcvik 27,0 26,0 27,0 27,0 0 0 0 0 27,0 CELKOVÉ N 1402,0 579,0 1382,0 1322,0 0 0 0 0 1 322,0 220

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 210,0 105,0 232,0 245,0 0 0 0 0 245,0 Vlastní tržby - školné 80,0 51,0 85,0 85,0 0 0 0 0 85,0 Ostatní výnosy 20,0 18,0 18,0 0 0 0 0 18,0 Úroky 5,0 1,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 transfery rozpuštění 114,0 228,0 0 0 0 0 0,0 Jiné ostat. výnosy 236,0 72,0 216,0 256,0 0 0 0 0 256,0 - z toho použití IF(opravy) 206,0 72,0 186,0 206,0 0 0 0 0 206,0 - z toho použití RF 30,0 30,0 50,0 0 0 0 0 50,0 Příspěvek na odpisy 64,0 32,0 64,0 64,0 0 0 0 0 64,0 Příspěvek MěÚ 767,0 378,0 767,0 787,0 0 0 0 0 787,0 Grant JČKÚ+dofinanac. 0 0 0 0 0,0 Dotace od zřizov.-asistent 230,0 115,0 230,0 110,0 0 0 0 0 110,0 Výnosy 1402,0 763,0 1610,0 1322,0 0 0 0 0 1322,0 CELKOVÉ V 1402,0 763,0 1610,0 1322,0 0 0 0 0 1 322,0 SALDO 0,0 184,0 228,0 0,0 0 0 0 0 0,0 221

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 20,0 17,0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Kancel. mat. 5,0 5,0 5,0 0 0 0 0 5,0 Odborná literatura 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Ostatní mat. 10,0 12,0 12,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Potraviny 750,0 491,0 796,0 796,0 0 0 0 0 796,0 Učebnice 0 0 0 0 0,0 Školní potřeby 0 0 0 0 0,0 Učební pomůcky 0 0 0 0 0,0 Nákup DDHM 7,0 4,0 7,0 7,0 0 0 0 0 7,0 Ochranné pomůcky 4,0 2,0 4,0 0 0 0 0 4,0 Elektrická energie 0 0 0 0 0,0 Spotřeba vody 0 0 0 0 0,0 Spotřeba plynu 0 0 0 0 0,0 Spotřeba tepla 0 0 0 0 0,0 Opravy a udrž. 10,0 8,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Opravy z fondů 50,0 50,0 50,0 0 0 0 0 50,0 Cestovné 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Školení 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Výkony spojů 10,0 4,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Ostatní služby 6,0 1,0 6,0 6,0 0 0 0 0 6,0 Příkazní smlouva 0 0 0 0 0,0 Hrubé mzdy 0 0 0 0 0,0 ZS a SP 0 0 0 0 0,0 Použití RF 10,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Zákonnépoj.Koop. 0 0 0 0 0,0 Nápup DDNM 0 0 0 0 0,0 Ostatní náklady 0 0 0 0 0,0 Odpisy 98,0 60,0 113,0 126,0 0 0 0 0 126,0 CELKOVÉ N 984,0 598,0 1045,0 1058,0 0 0 0 0 1 058,0 222

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Vlastní tržby stravné 750,0 496,0 796,0 796,0 0 0 0 0 796,0 Úroky 0 0 0 0 0,0 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0,0 Jiné ostatní V 60,0 60,0 60,0 0 0 0 0 60,0 - z toho použití IF (opravy) 50,0 50,0 50,0 0 0 0 0 50,0 - z toho použití RF 10,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Příspěvek 76,0 42,0 76,0 76,0 0 0 0 0 76,0 Příspěvek na odpisy 98,0 60,0 113,0 126,0 0 0 0 0 126,0 CELKOVÉ V 984,0 598,0 1045,0 1058,0 0 0 0 0 1 058,0 SALDO 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 223

Rozpočet za MŠ na rok 2017 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 Kancel. mat. 2,0 2,0 2,0 2,0 Odborná literatura 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ostat. mat. 10,0 6,0 10,0 10,0 8 8 8 18,0 Potraviny 0,0 Učebnice 0,0 Škol. potřeby 0,0 Učeb.pomůcky 7,0 10,0 13,0 7,0 7,0 Nákup DDHM 10,0 4,0 7,0 0,0 0,0 Ochranné pomůcky 1,0 1,0 1,0 1,0 Elektrická energie 170,0 67,0 170,0 170,0 30 30 30 200,0 El.energie - stavba tělocvičny 0,0 Spotřeba vody 99,0 35,0 99,0 99,0 22 22 22 121,0 Spotřeba vody - stavba těloc. 0,0 Spotřeba plynu 219,0 62,0 219,0 194,0 29 29 29 223,0 Spotřeba tepla 0,0 0,0 Opravy a udrž. 35,0 4,0 35,0 35,0 10 10 10 45,0 Opravy z fondů 50,0 11,0 50,0 50,0 50,0 Cestovné 1,0 1,0 1,0 1,0 Nákup DDHM,DDNM z RF 20,0 20,0 20,0 20,0 Výkony spojů 12,0 3,0 12,0 12,0 5 5 5 17,0 Ostatní služby 15,0 8,0 15,0 15,0 3 3 3 18,0 Školení 3,0 3,0 3,0 3,0 Hrubé mzdy 0,0 ZS + SP 0,0 Odvody FKSP 0,0 zákonn. Poj Koop 0,0 Nákup DDNM 0,0 Ostatní náklady 0,0 Odpisy 268,0 141,0 275,0 275,0 13 7 7 282,0 Náklady 929,0 359,0 939,0 901,0 120 0 114 114 1 015,0 224

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 CELKOVÉ N 929,0 359,0 939,0 901,0 120 0 114 114 1 015,0 Vlastní tržby - školné 120,0 68,0 123,0 123,0 0 0 0 0 123,0 Vlatní tržby - nájemné 120 60 114 114 114,0 Úroky 0 0 0 0 0,0 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0,0 Jiné ostat. výnosy 70,0 11,0 70,0 70,0 0 0 0 0 70,0 - z toho použití IF(opravy) 50,0 11,0 50,0 50,0 0 0 0 0 50,0 - z toho použití RF 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Příspěvek na odpisy 268,0 154,0 275,0 275,0 0 0 0 0 275,0 Příspěvky 471,0 245,0 471,0 433,0 0 0 0 0 433,0 0 0 0 0 0,0 Výnosy 929,0 478,0 939,0 901,0 120 60 114 114 1 015,0 CELKOVÉ V 929,0 478,0 939,0 901,0 120 60 114 114 1 015,0 SALDO 0,0 119,0 0,0 0,0 0 60 0 0 0,0 225

Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 143,0 114,0 Tvorba příděl z HV 31,0 0,0 dary 0,0 0,0 přidělení HV (z invest.transf) 228,0 Tvorba celkem 259,0 0,0 Čerpání čerpání daru 0,0 0,0 nákup DDHM, DDNM 60,0 80,0 čerpání EU peněz 0,0 0,0 Čerpání celkem 60,0 80,0 Konečný zůstatek 114,0 34,0 Fond investic v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 529,0 255,0 Tvorba odpisy 458,0 472,0 kuchyn.zaříz.transfer od zřizov. 320,0 130,0 dotace kraj 0,0 0,0 výnosy z prodeje HIM 0,0 0,0 Fond hřiště 6,0 6,0 převod z rezervního fondu 0,0 0,0 příděl do IF 0,0 0,0 Tvorba celkem 784,0 608,0 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 232,0 245,0 použití na opravy 280,0 300,0 údržba hřiště-transfer od zřizov. 6,0 6,0 pořízení investice 220,0 100,0 kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. 320,0 130,0 Čerpání celkem 1 058,0 781,0 Konečný zůstatek 255,0 82,0 Fond odměn v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 0,0 0,0 Tvorba příděl z HV 0,0 0,0 0,0 0,0 Čerpání čerpání odměny 0,0 0,0 Čerpání celkem 0,0 0,0 Konečný zůstatek 0,0 0,0 226

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Návrh rozpočtu na rok 2017 PaedDr. Lenka Spálenková ředitelka školy 227

1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp. 2417 IČO: 75001179 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 01. 01. 2003 Zřizovatel: Město Tábor Ředitelka školy: PaedDr. Lenka Spálenková Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici 2417 6 tříd pracoviště mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky 2393 4 třídy Součást školy : 1. školní výdejna v ulici Kpt. Nálepky 2393. 2. školní jídelna v Sokolovské ulici 2417 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy. Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: Mateřská škola disponuje bankovním účtem u České spořitelny a.s. oblastní pobočky v Táboře. Organizační struktura: K 1. 9. 2016 bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: vedení MŠ 2 Učitelky MŠ 18 / přepočtených úvazků 17,0/ THP vedoucí ŠJ 1 Provozní zam: 5 / přepočtených úvazků 5,00 / Provoz.zam.ŠJ 6 / přepočtený úvazek 5,50 / Počet zapsaných dětí ve školním roce 2016/2017: 250 228

Profil mateřské školy: Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předměty činnosti A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. B/. Zařízení školního stravování školní jídelna + školní jídelna výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Doplňková činnost Je hostinská činnost vaření obědů pro cizí strávníky / identifikační číslo provozovny 1000163865/. Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, předplavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplňující součást tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy kroužky šachový, taneční / ATAK /, cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, ekologické aktivity.. Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně / výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy. 229

KOMENTÁŘ k ROZPOČTU na rok 2017 Rozpočet je upraven dle platných rozpočtových pravidel. Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce, mírné navýšení se projeví na položce opravy a udržování. Třídy MŠ / zejména na pracovišti v Sokolovské ulici/ jsou naplněny téměř do maximální kapacity MŠ, projevuje se značná míra opotřebení spotřebního materiálu a nutnost obměny hraček, učebních pomůcek i vnitřního vybavení školy pro děti mladší 3let. Ostatní materiál: - drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny / nádobí pro děti/ - drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách / lůžkoviny, záclony, garnyže / - materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí - konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí - sezónní hračky na školní zahradu Učební pomůcky: - interaktivní učební pomůcky, polytechnické stavebnice DDHM: - další vybavení školní jídelny + výdejny / myčky nádobí, chladící zařízení, nerezové vozíky - obnova vnitřního vybavení MŠ - molitanový nábytek pro děti, lehátka - další skříňové sestavy na uložení hraček a učebních pomůcek - vybavení kanceláře vedení MŠ a ŠJ Použití rezervního fondu na nákup DDHM: - obnova vybavení interiéru tříd, šaten a chodeb - obnova vybavení herní prvek pro školní zahradu Opravy a udržování: - údržba školních zahrad / tráva, stromy, keře / - údržba kopírek a tiskáren - ostatní drobná údržba / zámečnické práce, opravy elektro apod./ - opravy pískovišť včetně výměny písku Použití fondu investic na opravy: - výměna podlahové krytiny ve 2 třídách MŠ - obměna zařízení školní jídelny- výdejny / kuchyňky na výdej stravy MŠ Kpt.Nálepky/ - povrchová úprava teras pavilonu B - malování ve ŠJ + ŠV - malování 2 tříd MŠ - oprava samouzavírací branky při vstupu do MŠ Kpt. Nálepky 230

Rozpis údržby, oprav / technického zhodnocení nemovitého majetku/ z vlastních zdrojů PO na rok 2017 - příloha ke komentáři rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017 A. Běžné opravy a údržba /200 000,- Kč/ 1. údržba zeleně školních zahrad 96000,-Kč sezónně 2. údržba kopírek 25000,-Kč celoročně 3. drobné opravy MŠ + ŠJ 59000,-Kč celoročně 5. výměna písku v pískovištích 20000,-Kč červenec, srpen B. Velká údržba / 350 000,-Kč / z fondu investic / projednáno se zřizovatelem/ 1. výměna podlahové krytiny ve 2 třídách 60000-Kč únor-březen 2. obměna zařízení školní jídelny- výdejny / kuchyňky na výdej stravy/ 50000,-Kč duben 3. povrchová úprava teras pavilonu B 100000,-Kč duben 4. malování ŠJ + ŠJ výdejny 20000,-Kč červenec, srpen 5. malování 2 tříd MŠ 70000,-Kč červenec, srpen 6. oprava samouzavírací branky při vstupu do MŠ Kpt. Nálepky 50000,-Kč červenec 231

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - MŠ Sokolovská v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 Čistící materiál 60 55 115 Kancelářský mat. 25 20 45 Odborná literatura 20 2 22 Ostatní mat. 241 90 331 Potraviny 0 1 585 1 585 Použití RF 100 0 100 Učební pomůcky 70 0 70 DDHM 85 40 125 OOPP 15 10 25 Elektrická energie 150 70 220 Spotřeba vody 195 15 210 Spotřeba plynu 80 22 102 Spotřeba tepla 782 90 872 Opravy a udrž. 160 40 200 Cestovné 8 0 8 Výkony spojů 70 36 106 Ostatní služby 78 94 172 Doprava stravy 0 40 40 Bankovní poplatky 50 0 50 Použití IF na opravy 350 0 350 Hrubé mzdy 0 9 9 ZS + Soc.P 0 5 5 Odvod FKSP 0 1 1 Příkazní smlouva 55 0 55 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 Školení 30 0 30 DDNM 0 0 0 Ostatní náklady 70 0 70 Odpisy 259 110 369 Náklady 2 953 2 334 5 287 CELKOVÉ N 2 953 2 334 5 287 Odvody z odpisů 169 0 169 Vlastní tržby 601 1 600 2 201 - z toho školné 600 0 600 - z toho pronájem 1 0 1 - z toho stravné 0 1 600 1 600 Úroky 4 0 4 Ostatní výnosy 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 450 0 450 - z toho použití IF 350 0 350 - z toho použití RF 100 0 100 Příspěvek na odpisy 259 110 369 Příspěvek MěÚ 1 622 624 2 246 Odpisy z transferů 17 0 17 Výnosy 2 953 2 334 5 287 CELKOVÉ V 2 953 2 334 5 287 HV 0 0 0 V Táboře dne: 30.08.2016 Zpracovala: Mikešová Marie 232

Rozpočet za MŠ na rok 2017- finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 60 19 60 60 60 Kancel. mat. 25 9 25 25 25 Odborná lit. 30 21 30 20 20 Ostat. mat. 231 118 231 241 241 Potraviny 0 Použití RF 100 0 100 100 100 Učeb.pomůcky 70 17 70 70 70 DDHM 85 33 85 85 85 OOPP 15 0 15 15 15 Elektrická energie 160 11 160 150 150 Spotřeba vody 205-10 205 195 195 Spotřeba plynu 80 0 80 80 80 Spotřeba tepla 787 67 787 782 782 Opravy a udrž. 141 53 141 160 160 Cestovné 8 5 8 8 8 Výkony spojů 67 20 67 70 70 Ostatní služby 81 69 81 78 78 Doprava stravy 0 Bankovní poplatky 50 24 50 50 50 Použití IF na opravy 350 180 350 350 350 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Příkazní smlouva 55 24 55 55 55 Ostatní soc.pojištění 0 Školení 30 3 30 30 30 DDNM 15 8 15 0 Ostatní náklady 50 0 50 70 70 Odpisy 255 129 259 259 259 Náklady 2 950 800 2 954 2 953 0 0 0 0 2 953 CELKOVÉ N 2 950 800 2 954 2 953 0 0 0 0 2 953 233

Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 160 80 169 169 169 Vlastní tržby 621 310 621 601 601 - z toho školné 620 309 620 600 600 - z toho pronájem 1 1 1 1 Úroky 4 1 4 4 4 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 450 180 450 450 0 0 0 0 450 - z toho použití IF(opravy) 350 180 350 350 350 - z toho použití RF 100 0 100 100 100 Příspěvek na odpisy 255 124 259 259 259 Příspěvky 1 603 983 1 603 1 622 1 622 - z toho dotace KF 0 Odpisy z transferů 17 9 17 17 17 Výnosy 2 950 1 607 2 954 2 953 0 0 0 0 2 953 CELKOVÉ V 2 950 1 607 2 954 2 953 0 0 0 0 2 953 SALDO 0 807 0 0 0 0 0 0 0 234

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ. v tis. Kč 3 Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící mater. 55 22 55 55 55 Kancel. mat. 20 3 20 20 20 Odborná lit. 2 1 2 2 2 Ostatní mat. 90 26 90 90 90 Potraviny 1 500 1 082 1 500 1 500 85 22 85 85 1 585 Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 DDHM 40 13 40 40 40 OOPP 10 0 10 10 10 Elektrická energie 70 42 70 70 70 Spotřeba vody 15 0 15 15 15 Spotřeba plynu 22 0 22 22 22 Spotřeba tepla 90 0 90 90 90 Použití IF na opravy 0 Opravy a udrž. 40 8 40 40 40 Cestovné 1 1 1 0 Výkony spojů 36 15 36 36 36 Ostatní služby 91 32 91 94 94 Hrubé mzdy 9 5 9 9 9 ZS a SP 5 2 5 5 5 Odvody FKSP 1 0 1 1 1 Doprava stravy 40 22 40 40 40 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 0 0 Školení 7 5 7 0 0 DDNM Ostatní náklady 0 Odpisy 105 52 110 110 110 Náklady 2 234 1 324 2 239 2 234 100 29 100 100 2 334 CELKOVÉ N 2 234 1 324 2 239 2 234 100 29 100 100 2 334 Odvody z odpisů 0 235

Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 1 500 1 159 1 500 1 500 100 38 100 100 1 600 - z toho stravné 1 500 1 159 1 500 1 500 100 38 100 100 1 600 Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF (opravy) 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy 105 50 110 110 110 Příspěvky 629 240 629 624 624 Výnosy 2 234 1 449 2 239 2 234 100 38 100 100 2 334 CELKOVÉ V 2 234 1 449 2 239 2 234 100 38 100 100 2 334 SALDO 0 125 0 0 0 9 0 0 0 236

Rezervní fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 372 413 Tvorba příděl z HV 141 dary Tvorba celkem 141 0 Čerpání dar vybavení - DDHM 100 100 Čerpání celkem 100 100 Konečný zůstatek 413 313 Fond investic - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 722 748 Tvorba odpisy 369 369 invest.transfer od zřizovatele 150 prodej kuchyň.zařízení převod z rezervního fondu Tvorba celkem 519 369 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 169 169 použití na opravy 324 350 nákup investice kuch.zař.-transfer od zřizovatele 145 Čerpání celkem 493 519 Konečný zůstatek 748 598 Fond odměn - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 10 10 Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 10 10 237

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Vlasta Vychodilová ředitelka školy 238

1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Sídlo: Tábor IČO: 75 00 11 95 Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od 1. 1. 2003 Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Vlasta Vychodilová Struktura školy: Součást PO školní jídelna Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205 Tábor MŠ A.Kančeva 2628, Tábor Počet tříd: 11 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. MŠ jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: MŠ disponuje pěti bankovními účty u ČS oblastní pobočky Tábor. Organizační struktura: V naší organizaci je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců, z toho jsou 2 na mateřské dovolené. Kategorie pracovníků: vedení MŠ 3 (ředitelka, zástupce ředitelky, vedoucí učitelka) učitelky 17 školnice 1 prov.zam. 5 pracovníci ŠJ 6 Počet dětí ve školním roce 2016/2017: 278 239

2. Profil MŠ: Mateřská škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchova dětí předškolního věku v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. v platném znění. Zajišťujeme celodenní stravování pro děti a rovněž stravování pro zaměstnance. MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy. Poskytujeme vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí. Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na Školní vzdělávací plán, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi. Škola organizuje: - plavecký výcvik dětí - zájmové kroužky: výtvarný, hudebně pohybový, taneční - výuku angličtiny - kroužek keramiky - logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky - návštěvy kulturních akcí - úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích 240

Komentář k rozpočtu 2017 Spotřeba materiálu: Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čistící prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí. Výtvarný materiál představuje : barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů. Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu. Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení. Opravy a udržování: V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb sociálního zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny, malování jídelny. Pravidelná údržba školních zahrad sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Oprava nábytku. DDHM: V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd. Spotřeba energie: Náklady na energie budou plánovány podle stávajících cen a odběru 2016. Plán použití fondu investic: Z fondu investic bude využita částka 250 tis.: z toho: výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 120 tis. nákup elektrického kotle ve výši 130 tis. Rezervní fond: Částka na rezervním fondu činí 50 tis. 241

Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2017 Název akce: Termín: v tis. Kč Opravy el.spotřebičů ŠJ průběžně 50 Údržba PC průběžně 20 Údržba kopírky průběžně 20 Sekání trávy,údržba zahrady (včetně prořezu stromů) květen-září 150 Opravy sociál.zařízení průběžně 15 Revize TV nářadí duben 5 Revize přenos.el.nářadí průběžně 5 Drobné opravy nábytku průběžně 30 Výměna písku červen 30 Opravy zahradních prvků průběžně 20 Opravy nátěrů a malby MŠ Kolláro va 35 Celkem : 380 Plán použití fondu investic: Z fondu investic bude využita částka 250 tis.: z toho: výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 120 tis. nákup elektrického kotle do ŠJ Kollárova ve výši 130 tis. 242

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 - MŠ Kollárova v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 Čistící prostředky 55 30 85 Kancelářské potřeby 35 3 38 Odborná literatura 40 1 41 Ostatní materiál 258 55 313 Potraviny 0 1 500 1 500 Kreditní karty 0 0 0 Učební pomůcky 160 0 160 DDHM 165 75 240 Ochranné pomůcky 1 13 14 Elektrická energie 300 0 300 Spotřeba vody 240 0 240 Spotřeba plynu 0 0 0 Spotřeba tepla 818 0 818 Použití RF na provoz 50 0 50 Použití IF na opravy 120 0 120 Opravy a udrž. 330 50 380 Cestovné 1 0 1 Ostatní služby 122 30 152 Výkony spojů 100 25 125 Doprava-obědy 0 50 50 Příkazní smlouva 55 0 55 Bankovní poplatky 50 0 50 Hrubé mzdy 0 0 0 ZS + Soc.P 0 0 0 Odvod FKSP 0 0 0 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 Ostatní náklady 25 0 25 Školení 5 0 5 Daň z úroků 0 0 0 Odpisy 155 15 170 DDNM 0 0 0 Náklady 3 085 1 847 4 932 CELKOVÉ N 3 085 1 847 4 932 Odvody z odpisů 0 0 0 Vlastní tržby 650 1 500 2 150 - z toho školné 650 0 650 - z toho stravné 0 1 500 1 500 Úroky 3 0 3 Ostatní výnosy 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 170 0 170 - z toho použití IF 120 0 120 - z toho použití RF 50 0 50 Příspěvek na odpisy 155 15 170 Příspěvek MěÚ 2 107 332 2 439 Výnosy 3 085 1 847 4 932 CELKOVÉ V 3 085 1 847 4 932 HV 0 0 0 V Táboře dne 27.09.2016 Zpracovala: Mikešová Marie 243

Rozpočet za MŠ na rok 2017- finance MěÚ Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící prostředky 55 44 55 55 55 Kancel. potřeby 35 11 35 35 35 Odborná literatura 30 24 30 40 40 Ostatní materiál 258 86 258 258 258 Potraviny 0 Učeb.pomůcky 150 136 150 160 160 DDHM 165 129 165 165 165 DDNM 0 0 0 0 0 Ochranné pomůcky 1 1 1 1 1 Elektrická energie 270 128 270 300 300 Spotřeba vody 220 14 220 240 240 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 803 133 803 818 818 Použití RF na provoz 70 0 70 50 50 Použití IF na opravy 300 228 300 120 120 Opravy a udrž. 330 127 330 330 330 Cestovné 1 0 1 1 1 Ostatní služby 87 45 87 122 122 Výkony spojů 72 48 72 100 100 Doprava-obědy 0 Příkazní smlouva 47 27 47 55 55 Bankovní poplatky 50 27 50 50 50 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 25 24 25 25 25 Školení 5 1 5 5 5 Daň u úroků 0 Odpisy 158 78 155 155 155 Dodat.odvod daně 0 Náklady 3 132 1 311 3 129 3 085 3 085 CELKOVÉ N 3 132 1 311 3 129 3 085 0 0 0 0 3 085 Odvody z odpisů 0 0 0 0 0 244

Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby 650 335 650 650 650 - z toho školné 650 335 650 650 650 Úroky 3 1 3 3 3 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 370 228 370 170 170 - z toho použití IF 300 228 300 120 120 - z toho použití RF 70 0 70 50 50 Příspěvek na odpisy 158 158 155 155 155 Příspěvky 1 951 1 010 1 951 2 107 2 107 Výnosy 3 132 1 732 3 129 3 085 0 0 0 0 3 085 CELKOVÉ V 3 132 1 732 3 129 3 085 0 0 0 0 3 085 SALDO 0 421 0 0 0 0 0 0 0 245

Rozpočet za ŠJ na rok 2017 - finance MěÚ. Školní jídelna - Kollárova v tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Čistící prostředky 30 13 30 30 30 Kancelářské potřeby 10 10 10 3 3 Odborná literatura 1 0 1 1 1 Ostatní materiál 55 13 55 55 55 Potraviny 1 500 895 1 500 1 500 1 500 Učební pomůcky 0 DDHM 62 18 62 75 75 OOPP 13 0 13 13 13 Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 0 Použití RF na provoz 0 Použití IF na opravy 0 Opravy a udrž. 49 33 49 50 50 Cestovné 0 Ostatní služby 36 36 36 30 30 Výkony spojů 25 10 25 25 25 Doprava obědů 50 33 50 50 50 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 0 Školení 0 Odpisy 10 5 15 15 15 DDNM 0 Náklady 1 841 1 066 1 846 1 847 1 847 CELKOVÉ N 1 841 1 066 1 846 1 847 0 0 0 0 1 847 246

Školní jídelna - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2016 1/2 2016 Oč.sk. 2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 0 Vlastní tržby 1 500 907 1 500 1 500 1 500 - z toho stravné 1 500 907 1 500 1 500 1 500 Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy 10 10 15 15 15 Příspěvky 331 172 331 332 332 Výnosy 1 841 1 089 1 846 1 847 0 0 0 0 1 847 CELKOVÉ V 1 841 1 089 1 846 1 847 0 0 0 0 1 847 SALDO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 247

Rezervní fond - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 120 74 Tvorba příděl z HV 24 Tvorba celkem 24 0 Čerpání převod do FRM dětský nábytek 70 50 Čerpání celkem 70 50 Konečný zůstatek 74 24 Fond investic - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 372 242 Tvorba odpisy 170 170 dotace od zřizovatele 540 dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem 170 710 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy 300 120 nákup elektrického kotle 130 multifunkční pánev- dotace zřizovatel 540 Čerpání celkem 300 790 Konečný zůstatek 242 162 Fond odměn - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 10 10 Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 10 10 248

G-centrum Tábor příspěvková organizace města Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 381 478 211, fax 381 478 216 E-mail:g.centrum@centrum.cz; www.gcentrum.cz R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 7 Zpracovaly: Eva Kašparová, PhDr. Jaroslava Kotalíková Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka V Táboře dne 2.9. 2016 Č. j.: G-809/16 249

Identifikační údaje: Název: G-centrum Tábor Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO: 67189393 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Tábor Rozpočet pro r. 2017 předpokládá obdobnou podporu ze státního rozpočtu jako v roce 2016. Ke změně dojde pouze u střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, kde se čerpá pro období 2016 až 2018 dotace z navazujícího individuálního projektu. Organizační schéma k 1. 9. 2016 - G-centrum Tábor Název střediska Přepočtený počet úvazků Správa 5,50 Domov pro seniory 79,37 Odlehčovací služby stř.12 4,55 Odlehčovací služby stř.13 4,55 Pečovatelská služba 24,50 Denní stacionář 4,00 Azylový dům pro ženy a 8,00 matky s dětmi Středisko sociálních služeb 1,40 Noclehárna pro muže 4,00 CELKEM 135,87 Průměrná mzda v G-centru Tábor byla za minulý rok hluboko pod státním průměrem a to ve výši 19 102,- Kč. Přehled registrovaných služeb, resp. středisek: Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb). Odlehčovací služby v budově G-centra Tábor (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 5 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů). 250

Odlehčovací služby v Čekanicích (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 5 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů). Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, provoz Hygienického střediska, Vývařovny a Jídelny pro seniory). Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba má kapacitu 25 osob). Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek). Středisko sociálních služeb (organizace pravidelných a mimořádných akcí a pořadů pro seniory, provoz poradny pro osoby trpící Alzheimrovou chorobou a pečující rodiny, sociální depistáže). Noclehárna pro muže ( 8 lůžek v noclehárně v Zavadilské ul. slouží pro účely přechodného ubytování pro osoby v přechodně obtížné životní situaci a osoby bez přístřeší). Finanční zdroje: Mezi hlavní finanční zdroje pro r. 2017 patří: Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů. Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV.stupni,tzn. finanční nárůst na straně příjmů, ale i větší náročnost na péči o klienty. Od 1.8.2016 došlo k nárůstu 10% výše příspěvku na péči. Dotace, jejíž výše je schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje,byla pro rok 2016 přiznána v částce 13 980,5 tis. Kč. Celkovou výši dotace pro rok 2017 předpokládáme vyšší. Finanční podpora navazujícího individuálního projektu - dotace pro Azylový dům pro období 2016 2018 byla zahájena od dubna 2016. Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Schválená částka pro rok 2017 bude zveřejněna až během ledna 2017. Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, které jsou odvislé od zdravotní struktury klientů, Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V letech 2013 až 2015 docházelo celostátně k poklesu příjmů od VZP. Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti jedná se o drobný pronájem a úklidové služby v DPS Čekanice. 251

Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se o případný nárůst cen. Limit mezd je stanoven s ohledem na plánovaný nárůst mezd ve státní sféře. Pokud bude schváleno navýšení mezd v jiné výši, bude rozpočet upraven. Na rok 2017 předpokládáme mírný nárůst státní dotace, která bude rozdělována prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nelze přesně odhadnout jakou částku obdržíme. Pro případ změny státní dotace oproti požadované výši, budeme muset provést změnu rozpočtu. Rozpočet je zatím postaven na nejnutnější úhrady nákladů mzdy, energie, stále služby. Pro obnovu zařízení je plánována poměrně dost nízká částka, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s čerpáním rezervního fondu. Toto není zatím v připravovaném rozpočtu zohledněno, protože výše státní dotace bude zveřejněna až v průběhu ledna 2017. Rozpočet r. 2017 nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele. Stav fondů k 31. 7. 2016 Název k 1.1.2016 k 31.7.2016 předpoklad 31.12.2016 Fond odměn 60000,00 60000,00 60000,00 FKSP 65208,60 377525,60 160000,00 Rezervní fond z HV 1250698,36 1237045,36 1237045,36 Rezervní fond z darů 816668,92 816668,92 816668,92 Fond reprodukce inv.majetku 2740705,21 3121598,21 2464440,00 Čerpání z fondů: Z fondu odměn neplánujeme čerpání. Z FKSP je plánován příspěvek 8,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra, měsíční příspěvek 200,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce dle jednotlivých žádostí. Z fondu investic majetku : Pro středisko Domov seniorů na obnovu zařízení - nákup : - velká lednice do kuchyně 120 tis. Kč - pánev do kuchyně 150 tis. Kč - 2 speciální elektricky ovládaná lůžka 100 tis. Kč Pro středisko Pečovatelská služba na obnovu zařízení - nákup : - Auto pro pečovatelskou službu 490 tis. Kč 252

Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů Rozpočet 2015 2016* 2017 Státní dotace 12.155.650 13.980.500 14.444.000 Příspěvek zřizovatele 11.007.030 13.906.000 13.854.000 Příjmy od klientů 33.602.377 33.330.000 34.240.000 Příjmy od zdrav.poj. 3.180.143 2.800.000 3.200.000 *předpoklad Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2017: Drobný hmotný investiční majetek Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek. Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k 01. 01. 2002, stáří tohoto vybavení je 10 20 let, dále pak o vybavení pořízené v r. 1998 se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod. Všeobecný a technický materiál Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména: - Čistící prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů. - Materiál pro sklad zdravotního úseku domova seniorů. - Materiál na opravy a údržbu - Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod. - Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod. - Pořízení náplní do mycích zařízeních, spotřební materiál prádelen. Služby, DNIM Položka služeb zahrnuje zejména: - Platby za práce učňů - Udržovací a licenční softwarové poplatky - Správa sítě včetně výpočetní techniky - Služby daňového poradce, účetní audit - Čištění čalounění, čištění odpadů - Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu - Údržba zeleně - Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby - Tisk propagačních brožur a materiálů - Nákup softwarových programů 253

Opravy a údržba Položka opravy a údržba: - oprava fasády budovy domova seniorů - náklady na údržbu budov požární hlásiče, revize elektrického zařízení,údržba výtahů služebních aut, budov Domova pro seniory, Azylového domu a vývařovny, - údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení. - průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování společných prostor - v budově Domova pro seniory budeme upravovat koupelny u jednotlivých pokojů klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů. 254

G-centrum Tábor - Plán rozpočtu na rok 2017 v tis.kč Celkem Skut.v tis. Rozpočet 1649587 5065424 5622777 2454832 8066510 7794027 6713829 1419531 Plán Domov Odlehč. Odlehč. Peč.služba Denní Azylový Středisko Nocle- celkem Účet V Ý D A J E r.2015 r.2016 seniorů služby služby vývařovna stacionář dům žen soc.služeb hárna 2017 521 MZDY 30 770,98 32 603,00 21 984,00 1 107,00 1 009,00 6 106,00 882,00 1 995,00 612,00 1 146,00 34 841,00 524 Povinné zdrav.poj. 9 % 2 694,35 2 885,00 1 959,00 99,00 90,00 535,00 79,00 178,00 53,00 103,00 3 096,00 524 Povinné poj.soc.zabezp. 25% 7 464,40 8 013,00 5 421,00 277,00 251,00 1 477,00 220,00 495,00 152,00 283,00 8 576,00 527 Příděl do FKSP 2% z mezd 300,50 480,00 434,00 22,00 20,00 118,00 18,00 38,00 11,00 23,00 684,00 525 Povinné pojišt. Kooperativa 0,42 % 123,40 134,00 91,00 5,00 4,00 25,00 4,00 8,00 3,00 5,00 145,00 527 Zákonné soc.náklady 46,75 62,00 40,00 3,00 3,00 10,00 2,00 4,00 2,00 2,00 66,00 558 Drobný hmot.inv.majetek 440,27 950,50 350,00 0,00 0,00 110,00 15,00 120,00 20,00 6,00 621,00 501 Majetek POE do 3 tis. Kč 148,18 134,00 110,00 0,00 0,00 40,00 5,00 20,00 10,00 2,00 187,00 501 Ochranné pomůcky 149,77 140,00 114,00 0,00 0,00 30,00 3,00 4,00 0,00 0,00 151,00 501 Knihy, tisk 62,70 54,00 48,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 5,00 0,00 64,00 501 Potraviny 6 269,46 6 332,00 4 100,00 77,00 80,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 457,00 501 Pohonné hmoty 174,34 220,00 24,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 501 Kancelářské potřeby 333,77 453,00 270,00 0,00 2,00 50,00 9,00 40,00 50,00 4,00 425,00 501 Zdravotní materiál 129,97 78,00 66,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 501 Čistící,všeobec. a tech.materiál 1 584,46 1 818,00 1 350,00 22,00 15,00 180,00 20,00 98,00 15,00 10,00 1 710,00 502 El. energie 1 735,02 1 943,00 1 220,00 42,00 19,00 385,00 32,00 90,00 28,00 10,00 1 826,00 502 Voda 1 021,68 1 340,00 770,00 27,00 19,00 125,00 16,00 90,00 11,00 45,00 1 103,00 502 Teplo 2 538,34 2 739,00 1 615,00 57,00 55,00 460,00 49,00 305,00 70,00 26,00 2 637,00 511 Opravy,údržba 2 018,94 2 036,00 937,00 0,00 0,00 415,00 2,00 340,00 15,00 9,00 1 718,00 512 Cestovné,přepravné 31,21 37,00 17,00 0,00 1,00 8,00 1,00 3,00 8,00 3,00 41,00 513 Repr.náklady,propagace 13,63 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 518 Služby telekomunikací 278,21 382,00 85,00 5,00 7,00 125,00 3,00 42,00 8,00 3,00 278,00 518 Služby pošt 21,10 20,00 20,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 23,00 518 Nákup obědů pro klienty OS 26,13 25,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 518 Služby-kult.zájm.čin.klientů 298,00 315,00 60,00 0,00 0,00 15,00 30,00 10,00 193,00 0,00 308,00 518 Poplatky za TV a rozhlas 42,74 42,00 10,00 5,00 8,00 9,00 0,00 6,00 5,00 0,00 43,00 518 Služby, školení a vzdělávání 269,72 281,00 145,00 0,00 6,00 45,00 8,00 20,00 10,00 2,00 236,00 518 Služby - právnické a ekon. 69,74 124,00 43,00 2,00 2,00 20,00 2,00 10,00 1,00 4,00 84,00 518 Služby-nájem,odpadky,softw.,ost. 966,67 1 175,00 730,00 4,00 6,00 165,00 7,00 155,00 35,00 9,00 1 111,00 518 Bankovní poplatky 36,03 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 549 Ostatní daně a poplatky 6,71 16,00 10,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 16,00 549 Pojistné proti škodám 86,99 98,00 35,00 1,00 1,00 60,00 1,00 1,00 0,00 0,00 99,00 549 Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 Odpisy majetku G-centra 308,47 450,00 230,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 551 Odpisy majetku Města 2 301,89 2 303,00 1 973,00 70,00 0,00 2,00 0,00 257,00 0,00 0,00 2 302,00 556,56 Odepsané pohledávky,opravné p. 24,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591 Daň z úroků v bance 1,85 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Celkem VÝDAJE 62 790,69 67 738,50 44 315,00 1 825,00 1 628,00 13 038,00 1 412,00 4 338,00 1 318,00 1 695,00 69 569,00 255

G-centrum Tábor Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Skutečnost Rozpočet 1649587 5065424 5622777 2454832 8066510 7794027 6713829 1419531 Plán Domov Odlehč. Odlehč. Peč.služba Denní Azylový Středisko Nocle- celkem Účet P Ř Í J M Y r.2015 r.2016 seniorů služby služby vývařovna stacionář dům žen soc.služeb hárna 2017 672 Státní dotace z MPSV 12 155,65 13 980,50 8 686,00 360,00 253,00 3 440,00 722,00 0,00 288,00 695,00 14 444,00 672 Příspěvek Město na provoz 8 711,03 11 603,00 4 053,00 705,00 725,00 3 506,00 300,00 343,00 1 030,00 890,00 11 552,00 672 Příspěvek Město na odpisy 2 296,00 2 303,00 1 973,00 70,00 0,00 2,00 0,00 257,00 0,00 0,00 2 302,00 672 Dotace od S.Ústí 38,95 40,00 50,00 50,00 602 Tržby od JK za Azyl.dům žen 1 866,67 2 950,00 3 077,00 3 077,00 602 Přijmy od zdrav.pojišťoven 3 180,14 2 800,00 3 200,00 3 200,00 602 Příjmy od klientů DS,příspěvky 25 072,17 25 300,00 25 960,00 25 960,00 602 Služby - odlehčovací služby 1 473,05 1 300,00 690,00 650,00 1 340,00 602 Služby - azyl muži 104,45 90,00 110,00 110,00 602 Služby - peč.služba 2 623,22 2 400,00 2 400,00 2 400,00 602 Služby - denní stacionář 400,51 360,00 390,00 390,00 602 Služby - azyl.dům pro ženy 667,68 580,00 640,00 640,00 602 Obědy pracovníků 536,21 510,00 360,00 180,00 540,00 602 Obědy pro DPS 3 261,30 3 300,00 3 400,00 3 400,00 602,603 VHČ - nájmy,úklid 151,11 146,00 54,00 60,00 114,00 644 Ostatní tržby 71,92 65,00 26,00 21,00 0,00 47,00 649 Čerpání rezerv.fondu z darů 0,00 0,00 0,00 649 Dohadné položky z r. 2015 176,62 0,00 0,00 649 Posílení z IF 0,00 0,00 0,00 662 Přijaté úroky 9,73 11,00 3,00 3,00 Celkem PŘÍJMY 62 796,41 67 738,50 44 315,00 1 825,00 1 628,00 13 038,00 1 412,00 4 338,00 1 318,00 1 695,00 69 569,00 256

G-centrum Tábor Fond odměn 411 v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 60,00 60,00 příděl z HV 0,00 0,00 použití na mzdy Konečný zůstatek 60,00 60,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 68,50 160,00 Tvorba 1,5% ze mzd.prostředků, 2017-2% 476,00 684,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 Tvorba celkem 476,00 684,00 Čerpání příspěvek na stravu 150,00 160,00 příspěvek na pen.připojištění 60,00 140,00 věcné odměny 10,00 10,00 příspěvek na rekreaci,sport,kulturu 108,50 250,00 ostatní 56,00 124,00 Čerpání celkem 384,50 684,00 Konečný zůstatek 160,00 160,00 257

G-centrum Tábor Rezervní fond 413 a 414 v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 2 067,36 2 053,71 Tvorba příděl z HV 5,72 6,00 dary 15,00 Tvorba celkem 5,72 21,00 čerpání daru Čerpání nákup majetku 19,37 90,00 ostatní Čerpání celkem 19,37 90,00 Konečný zůstatek 2 053,71 1 984,71 Fond investic 416 v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 2 740,70 2 464,44 Tvorba odpisy 2 696,74 2 672,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl do IF z MěÚ na nákup investice 0,00 0,00 Tvorba celkem 2 696,74 2 672,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 2 303,00 2 302,00 použití na opravy 0,00 0,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 0,00 0,00 pořízení investice 670,00 960,00 Čerpání celkem 2 973,00 3 262,00 Konečný zůstatek 2 464,44 1 874,44 258

Městská knihovna Tábor Jiráskova 1775 390 01 Tábor Návrh rozpočtu rok 2017 Zpracovala: Ing. Zuzana Sedláková ekonomka knihovny Mgr. Eva Měřínská ředitelka knihovny 259

Identifikační údaje Název Městská knihovna Tábor (dále v textu knihovna) Sídlo Jiráskova 1775, 390 01 Tábor IČO 70886334 Právní forma Příspěvková organizace Zřizovatel Město Tábor Zřizovací listina Městské knihovny Tábor, schválená na základě usnesení Zastupitelstva města Tábora č. 62/2/02 ze dne 16. 12. 2002 podle zákona 257/2001 Sb. knihovní zákon, podle zákona 128/2000 Sb. o obcích a podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka knihovny Mgr. Eva Měřínská 260

Způsob hospodaření Městská knihovna Tábor je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a prostředky získanými vlastní činností. Dále hospodaří s prostředky získanými z grantů zejména Ministerstva kultury ČR a s prostředky svých fondů. K zajištění regionálních funkcí hospodaří s prostředky získanými dotací od Jihočeského kraje, převedenými na účet knihovny prostřednictvím zřizovatele. V roce 2016 získala Městská knihovna Tábor z Ministerstva kultury ČR prostředky pro projekt Sjednocení lokální báze autorit s bází národních autorit NK ČR z grantového programu VISK 9/II, a to částku 54.000,- Kč, vlastní podíl nákladů 22.000,- Kč, celkové náklady projektu 76.000,- Kč. Dále byla schválena dotace KÚ Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí ve výši 2.003.000,- Kč. Městská knihovna jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: fond kulturních a sociálních potřeb, fond odměn, fond investic, rezervní fond. Bankovní účty Knihovna disponuje dvěma účty u Komerční banky a.s., pobočky Tábor. 261

Pracovníci knihovny K 31. 7. 2016 bylo v knihovně zaměstnáno celkem 24 osob, z toho 4 úvazky jsou placeny z dotace KÚ Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí. Organizační struktura knihovny Knihovna se organizačně dělí na tato oddělení v přímém řízení: Kancelář ředitelky Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů Knihovna pro dospělé Knihovna pro děti a mládež Pobočky Regionální oddělení V budově knihovny je v 5. NP umístěna hvězdárna zřizovaná Městem Tábor. Charakteristika knihovny Knihovna je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny se systémem poboček na území města. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb (knihovní zákon) a na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na základní knihovnu uzavřené 25. 11. 2002 mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a Městskou knihovnou Tábor vykonává regionální funkce pro veřejné knihovny Táborska. Předmětem činnosti knihovny je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Je zřízena za účelem uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Za tím účelem pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce propagující knihovnu a její služby. Vedle těchto aktivit se knihovna pravidelně zapojuje do celostátních odborných činností, jako je tvorba souborného katalogu ČR, Centrální portál knihoven apod. 262

Odbornou prestiž knihovny dokládá i působení jejích pracovníků v odborných a profesních organizacích (Sdružení uživatelů knihovního systému LANius a Clavius, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Rada CPK), účast na celostátních aktivitách jako je Noc literatury nebo plánování literárního projektu společně s Asociací spisovatelů. Služby knihovny Knihovna stojí stále na špici českého knihovnictví, což dokládají např. výsledky z knihovnického benchmarkingu nebo z projektu ROI (Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně). Viz příloha č. 2. Se službami knihovny jsou spokojeni i čtenáři, kteří to vyjádřili v Průzkumu uživatelské spokojenost v roce 2015. Viz příloha č. 3. Knihovna rozšiřuje nabídku dokumentů k vypůjčení jak po obsahové stránce, tak formátové. Půjčuje nejen knihy a periodika, ale i e-knihy a čtečky elektronických knih, stolní hry, hudbu a mluvené slovo na CD, filmy na DVD, ve spolupráci s městem pétanque a v letních měsících v rámci projektu Knihovna u vody i sportovní / rekreační náčiní. Knihovna nabízí připojení k internetu prostřednictvím wifi na vlastních zařízeních i na počítačích knihovny. Kromě reflexe kulturního dění (setkávání s autory, výstavy), reaguje knihovna i na aktuální dění ve světě, v roce 2015 např. třídílným cyklem Migrační krize v Evropě. Knihovna se věnuje seniorům jak ve spolupráci s G-centrem, tak vlastními programy, které se zaměřují především na počítačovou gramotnost. Každoročně se knihovna zapojuje do celostátních akcí, které se v posledních letech výrazně zaměřují na podporu rozvoje čtenářství, např. Březen měsíc čtenářů s řadou akcí pro děti i dospělé; Už jsem čtenář - Kniha pro prvňáčka - Škola naruby pro třídy ZŠ, Týden knihoven zaměřený centrálně po celé ČR na propagaci knihoven. Od roku 2014 je knihovna součástí Festivalu malých nakladatelů Tabook. Úspěšnou akcí je Noc literatury ve spolupráci s Českými centry. Spolupracujeme s místními organizacemi (prezentační výstavy a besedy) a školami. Zajišťujeme pro ně knihovnicko-informační lekce a další pořady, které naplňují školní tematické plány. Žáci a žákyně Střední školy obchodu, služeb a řemesel, obor Knihovnické a informační systémy a služby pravidelně vykonávají v knihovně své praxe. Knihovna spolupracuje se dvěma dobrovolnicemi, obě držitelky ZTP, které vykonávají pomocné práce na základě smlouvy o dobrovolnické práci. 263

120 let knihovny V roce 2017 si bude knihovna připomínat 120 let svojí existence. Chceme navázat na 115 oslavy, které probíhaly pod heslem 1+15 akcí pro knihovnu a od knihovny. Připomínka 120. výročí se bude prolínat celým rokem. Uvažujeme o speciálních akcích, zavedení nových služeb, oslovování potenciálních čtenářů. Investiční záměry knihovny V roce 2014 proběhla základní prohlídka prostoru knihovny odborným stavebním pracovníkem s ohledem na následné požadavky: přístavba osobního výtahu, který by obsluhoval všechna patra, využití půdního prostoru, reorganizace prostoru a komunikačních cest v celé knihovně tak, aby prostor pro veřejnost byl kompaktní a jednoduše prostupný. V roce 2015 byla zpracována půdorysná studie a objemový odhad výše investice pro případnou rekonstrukci ve třech variantách. S tím bude možné uvažovat o hledání dotačního titulu a případné studii proveditelnosti. Tyto plány nebyly zatím rozvinuty dál, jednalo by se o investiční akci většího rozsahu. Knihovna v Táboře je více jak čtvrtstoletí po rekonstrukci, daný prostor je z mnoha hledisek vyčerpaný, knihovna nemá kam růst. Navíc potřeby a nároky na knihovnu jsou po více než 25 letech opět jiné kvality. Současný stav knihovny nenabízí efektivní možnost uchování a práce s knihovním fondem. Prostor knihovny je velmi limitovaný pro myšlenky komunitního rozvoje nebo alespoň představy místa, kde je možné se zastavit, studovat, pobýt. Stále se ovšem snažíme čtenářům postupně dle finančních možností prostředí knihovny vylepšovat. V druhé polovině roku 2016 proběhne rekonstrukce tzv. hudebního oddělení knihovny (Součást Knihovny pro dospělé). V roce 2017 bude nutné: Pořídit nový server (cca 100.000 Kč), který zajišťuje chod knihovního systému, na kterém je provoz knihovny závislý. Pořídit 3 deaktivátory bezpečnostních pásek v knihách. Pro realizaci těchto akcí podala knihovna žádost o investiční dotaci. 264

Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet Knihovna připravila rozpočet pro rok 2017 dle závazného ukazatele stanoveného Městem Tábor ve výši 10.556.000,- Kč, tj. čistý příspěvek na provoz. Jiné finanční zdroje Stejně jako v předchozích letech knihovna získává menší finanční prostředky z jiných zdrojů - z grantů a programů Ministerstva kultury ČR. Knihovna je od roku 2011 zapojena v projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních děl českých autorů. Z tohoto programu doplňujeme náš fond o vybrané knihy českých autorů. Obdobný projekt se týká i cizojazyčné literatury, do něj je knihovna zapojena od roku 2014. Dále je členem konsorcia pro program MK ČR VISK 8 Informační zdroje knihoven. Z něj je hrazena část ročních nákladů na zakoupení databáze Anopress (v elektronické podobě plná znění článků z novin, časopisů, zpravodajských relací rozhlasových a televizních stanic), ze které pravidelně poskytuje monitoring pro potřeby Městského úřadu v Táboře. Tyto granty se neprojevují v rozpočtu knihy z České knihovny a z projektu Cizojazyčná literatura získává knihovna bezplatně, databázi Anopress získáváme za sníženou cenu. 265

NÁKLADY Mzdové prostředky Tato položka je dlouhodobě podhodnocenou součástí provozního rozpočtu knihovny a brání tak dalšímu rozvoji a zkvalitňování poskytování služeb občanům města. Limit na mzdy knihovny již několik let zůstává ve stejné výši (viz tabulka níže) a nezohledňuje vývoj platů v národním hospodářství. Plánový průměrný plat zaměstnance knihovny pro rok 2017 bude ve výši 17 295,- Kč, průměrný plat v Jihočeském kraji za 1. čtvrtletí 2016 byl ve výši 24 192,- Kč, pro celou ČR to bylo 26 480,- Kč (www.czso.cz). Tzn., že průměrný plat zaměstnance knihovny se pro rok 2017 ani nepřiblíží k průměrným platům v kraji a v celé ČR roku 2016. Je jasné, že v roce 2017 se tento rozdíl ještě zvýší, protože v roce 2017 platy v národním hospodářství opět porostou. Tabulka vývoj limitu na mzdy v letech 2012-2017 rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mzdy 4982000,00 Kč 4997000,00 Kč 4997000,00 Kč 4876000,00 Kč 4983000,00 Kč 5080000,00 Kč zaměstnanci 21,9 21,9 21 20 21/20 20 Také z Benchmarkingu knihoven (viz příloha č. 2) vyplynulo, že Městská knihovna Tábor je limitem na mzdy na minimu v celém souboru zúčastněných knihoven. Otázkou je, zda za nízké platy dokáže knihovna do budoucna udržet stávající kvalitu služeb. Na této složce rozpočtu jsou závislé možnosti na zaměstnávání kvalifikovaných a motivovaných pracovníků. Gendrově vyváženější takto Městská knihovna zřejmě nebude nikdy. A přesto - vzhledem k limitům provozního rozpočtu navyšujeme pro rozpočet roku 2017 položku na mzdy o necelých 100 000,- Kč. Zároveň ale počítáme s tím, že v případě navýšení tabulkových platů státních zaměstnanců ze strany vlády budeme žádat v průběhu roku zřizovatele o navýšení závazného ukazatele na mzdy. Pokud k tomuto navýšení tarifů dojde, knihovna již nemá finanční prostředky, aby ho pokryla. V uplynulých letech totiž při předchozím dvojím navyšování platových tarifů dle nařízení vlády (listopad 2014 o 3,5%, listopad 2015 o 3%) limit na mzdy ze strany zřizovatele navýšený z tohoto důvodu neměla. 266

Nákup knihovního fondu Výsledky Benchmarkingu knihoven ukazují, že knihovna vynakládá nadprůměrné prostředky na pořizování knihovního fondu (viz příloha č. 2). Pozornost při nákupu knih je věnována jednak zájmu a požadavkům čtenářů, aktuálním nabídkám jednotlivých nakladatelství a distributorů. Při nákupu denního tisku a časopisů pak hledíme na zastoupení nejžádanějších druhů ze všech oblastí společenského života, ale i pokrytí různorodých zájmů a potřeb čtenářů. Plánujeme nadále budovat silný fond naučné literatury, v tomto směru táborská knihovna vyniká, což je evidentní i v rámci meziknihovní výpůjční služby. V beletrii hledáme kompromis mezi středním čtenářským proudem a požadavky na kvalitní literaturu. K sumě na nákup knih a časopisů je třeba připočítat částku (70.000,- Kč) určenou na nákup výpůjček e-knih ta je v rozpočtu zahrnuta v položce Software. Vybavení - DDHM a POE V roce 2015 jsme obměnili část stolních počítačů, sedacího nábytku, pořídili jsme nové regály. V roce 2016 jsme obměnili zbývající stolní počítače, a v druhé polovině roku kompletně zrenovujeme tzv. hudební oddělení (součást Knihovny pro dospělé.) V roce 2017 se chceme věnovat především investičním akcím (viz výš), které budou doplněny nákupy v položkách DDHM a POE. Služby Položka na služby zůstává pro rok 2017 relativně ve stejné výši. Mírné zvýšení je zejména v položce určené na grafické zpracování, úpravu a tisk plakátů a letáků na nabízené akce, kde jsme se rozhodli využívat externí služby grafika především s ohledem na výročí 120 let od založení knihovny. Položka Služby v sobě dále zahrnuje náklady na vzdělávání zaměstnanců, připojení hlavní budovy k internetu prostřednictvím sítě CESNET, poradenské služby (právní, BOZP), likvidaci běžného odpadu, dopravu (služební cesty, doprava knih, materiálu), členské poplatky v profesních sdruženích, poplatky autorským svazům atd. 267

Opravy a údržba Každoročně narůstají požadavky na průběžnou větší či menší údržbu budovy. Se stávajícím příspěvkem od zřizovatele jsou opravy a údržba nemovitosti stále komplikovanější, protože budova stárne a vyžaduje větší a komplexnější péči. Tento stav by pomohla vyřešit komplexní přestavba knihovny, viz výš Investiční záměry. Další akce, které bude zřejmě třeba pokrýt Zrenovovat prostor pobočky Sídliště Nad Lužnicí. Alespoň částečně zrenovovat půjčovnu knih v přízemí Knihovny v Jiráskově ul. Vyměnit vchodové dveře. Postupně (nebo najednou) okna v Jiráskově ul. Odpisy V roce 2016 byly schváleny odpisy ve výši 55.272,- Kč. Pro rok 2017 vzhledem k pořízení dlouhodobého majetku (server a deaktivátory) počítáme s nárůstem výše odpisů na 73.500,- Kč. Částka bude upravena dle skutečné ceny majetku a jeho zařazení do užívání. Odpisy se řídí odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a provádějí se měsíčně. Ostatní nákladové položky v rozpočtu se oproti minulým letům nemění a souvisí s běžným provozem knihovny, knihovna nemá žádnou doplňkovou činnost. 268

VÝNOSY V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, 4, odst. 1 a 2, poskytuje knihovna služby registrovaným uživatelům bezplatně. V roce 2013 byl schválen nový knihovní řád, který je účinný od 1. 3. 2014 a odpovídá řečenému. V rámci knihovního řádu byl upraven i ceník. Plán příjmů pro rok 2017 vychází z výsledků prvního pololetí 2016 a porovnání s minulými lety a je obdobný předpokládaným výsledkům za rok 2016. Knihovna nemá příjmy z doplňkové činnosti. FONDY Rezervní fond V roce 2017 zatím neplánujeme jeho využití. Fond investic V souvislosti s plánovaným investičním záměrem viz výše, žádáme o investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele do fondu investic ve výši 300.000,- Kč. A zároveň počítáme se zrušením odvodu odpisů zřizovateli. Fond odměn Pro rok 2017 žádáme o možnost vyčerpat fond odměn (22.619,- Kč) pro mimořádné odměny v souvislosti s výročím 120 let knihovny od jejího založení. Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. Ministerstva financí ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnicí o pravidlech čerpání FKSP aktualizovanou každý rok. Všechny prostředky fondu jsou organizací využívány na stravování (v souladu s vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených úsc, ve znění pozdějších předpisů). V Táboře dne 04.10. 2016 Mgr. Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny Tábor Ing. Zuzana Sedláková, ekonomka Městské knihovny Tábor 269

Přílohy - č. 1 Rozpočtové tabulky nákladů, výnosů a fondů pro rok 2017 - č. 2 Srovnání Městské knihovny Tábor s knihovnami ve stejné velikostní kategorii za použití metody benchmarking knihoven - č. 3 Průzkum mezi čtenáři Městské knihovny Tábor 2015 270

Příloha č. 1 Rozpočet Městské knihovny Tábor - Náklady 2017 Položka R 2016 1.pol.2016 Hlavní činnost oč. Skutečnost 2016 R 2017 Materiál celkem (501) 1 981 400,00 930 193,40 1 975 141,00 1 973 000,00 Knižní fond 1 698 400,00 827 199,00 1 668 141,00 1 674 000,00 POE do 3.000,- 110 000,00 6 656,40 110 000,00 100 000,00 Kancelářský materiál 73 000,00 52 930,00 103 000,00 104 000,00 Čistící materiál 18 000,00 4 146,00 12 000,00 14 000,00 Ostatní materiál 82 000,00 39 262,00 82 000,00 81 000,00 Energie celkem (502) 654 500,00 190 239,70 630 936,00 612 000,00 Spotřeba vody (502) 54 500,00 136,00 51 436,00 54 000,00 Spotřeba páry (502) 275 000,00 111 298,00 254 500,00 255 000,00 Spotřeba elekt. Energie (502) 325 000,00 78 805,70 325 000,00 303 000,00 Opravy a udržování (511) 150 000,00 37 079,40 220 000,00 112 000,00 Cestovné (512) 35 000,00 21 759,00 35 000,00 55 000,00 Náklady na reprezentaci (513) 5 000,00 7 647,00 10 000,00 10 000,00 Služby (518) 1 433 300,00 713 028,25 1 468 494,00 1 485 000,00 Peněžní ústav 10 000,00 5 193,56 10 000,00 10 000,00 Výkony spojů 109 100,00 52 036,91 125 350,00 122 000,00 Služby nevýrobní povahy 607 700,00 267 036,00 622 355,00 610 000,00 Internet a databáze 187 100,00 93 278,01 174 348,00 180 000,00 Software 309 400,00 185 533,77 326 441,00 350 000,00 Stravné 210 000,00 109 950,00 210 000,00 213 000,00 Mzdy a náhrady (521) 4 929 000,00 2 377 779,00 4 983 000,00 5 080 000,00 Náhrady za nemoc 0,00 25 265,00 25 265,00 0,00 Hrubé mzdy (521 bez náhrad) 4 929 000,00 2 352 514,00 4 903 735,00 5 080 000,00 ZP, SP (524) 1 675 800,00 764 838,00 1 675 800,00 1 730 000,00 Odvody do FKSP (527) 49 300,00 34 217,65 70 000,00 100 000,00 Ostatní nákl. z činnosti (549) 82 500,00 66 522,00 72 729,00 44 000,00 Odpisy (551) 55 000,00 27 636,00 55 000,00 73 500,00 DDM (558) 170 000,00 73 096,90 195 000,00 70 000,00 grant MK pro rok 2016 50 000,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ NÁKLADY 11 270 800,00 5 244 036,30 11 391 100,00 11 344 500,00 Odvody zřizovateli 55 000,00 27 500,00 55 000,00 0,00 271

Rozpočet Městské knihovny Tábor - Výnosy 2017 Hlavní činnost Položka R 2016 1.pol.2016 oč. Skutečnost 2016 R 2017 Vlastní tržby (602) 709 300,00 391 141,00 704 522,00 758 781,00 z toho nájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 výnosy z prodeje služeb 709 300,00 391 141,00 704 522,00 758 781,00 Ostatní výnosy z činnosti (649) 2 400,00 2 295,00 3 478,00 4 000,00 Výnosy z transferů (672) 10 559 100,00 5 333 565,00 10 613 100,00 10 559 100,00 - z toho MěÚ - na činnost 10 501 000,00 5 222 996,00 10 501 000,00 10 482 500,00 - MěÚ na odpisy 55 000,00 55 000,00 55 000,00 73 500,00 - grant MK 2016 - Harmonizace autorit 54 000,00 54 000,00 0,00 - grant MK 2014 - CPK - výnosy z podílu z odpisů 3 100,00 1 569,00 3 100,00 3 100,00 Čerpání fondů (648) 0,00 0,00 70 000,00 22 619,00 - použití FI 0,00 0,00 0,00 0,00 - použití RF 0,00 0,00 70 000,00 0,00 - použití FO 0,00 0,00 0,00 22 619,00 CELKOVÉ VÝNOSY 11 270 800,00 5 727 001,00 11 391 100,00 11 344 500,00 odvody zřizovateli 55 000,00 27 500,00 55 000,00 0,00 SALDO 0,00 482 964,70 0,00 0,00 272

Rozpočet Městské knihovny Tábor - Fondy 2017 Rezervní fond R 2015 1.pol. 2016 oč.skutečnost 2016 R 2017 Počáteční stav 99 850,14 70 258,68 70 258,68 4 716,68 příděl z HV předchozího roku 36 470,14 4 458,00 4 458,00 0,00 dary 0,00 0,00 0,00 0,00 Tvorba celkem 36 470,14 4 458,00 4 458,00 0,00 náklady nepokryté rozpočtem - opravy: 0,00 0,00 0,00 0,00 renovace hudební oddělení 0,00 0,00 70 000,00 0,00 Čerpání celkem 66 061,60 0,00 70 000,00 0,00 Konečný zůstatek 70 258,68 74 716,68 4 716,68 4 716,68 Fond investic R 2015 1.pol. 2016 oč.skutečnost 2016 R 2017 Počáteční stav 52 160,20 6 525,28 6 525,28 6 797,28 tvroba z HV 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy 55 272,00 27 636,00 55 272,00 73 500,00 příspěvek zřizovatele na investice 26 028,60 0,00 0,00 300 000,00 Tvorba celkem 81 300,60 27 636,00 55 272,00 373 500,00 odvod z odpisů zřizovateli 55 000,00 27 500,00 55 000,00 0,00 investice - server, 3 deaktivátory 71 935,52 0,00 0,00 380 000,00 Čerpání celkem 126 935,52 27 500,00 55 000,00 380 000,00 Konečný zůstatek 6 525,28 6 661,28 6 797,28 297,28 Fond odměn R 2015 1.pol. 2016 oč.skutečnost 2016 R 2017 Počáteční stav 22 619,00 22 619,00 22 619,00 22 619,00 Tvorba 0,00 0,00 0,00 0,00 Čerpání 0,00 0,00 0,00 22 619,00 Konečný zůstatek 22 619,00 22 619,00 22 619,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb R 2015 1.pol. 2016 oč.skutečnost 2016 R 2017 Počáteční stav 26 566,49 38 868,21 38 868,21 14 468,21 zákonný příděl z HM 57 112,21 41 312,86 80 000,00 110 000,00 Tvorba celkem 57 112,21 41 312,86 80 000,00 110 000,00 přísp. na stravování 44 811,00 54 720,00 104 400,00 106 600,00 Čerpání celkem 44 811,00 54 720,00 104 400,00 106 600,00 Konečný zůstatek 38 868,21 25 461,07 14 468,21 17 868,21 273

Příloha č. 2 Srovnání Městské knihovny Tábor s knihovnami ve stejné velikostní kategorii za použití metody benchmarking knihoven Vypracovala Eva Měřínská v srpnu 2016 Podle dat z http://www.benchmarkingknihoven.cz za použití dokumentu Srovnání Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně s knihovnami ve stejné velikostní kategorii 274

Metoda benchmarking Cílem benchmarkingu je měření a analýza procesů a výkonů organizace prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních srovnatelných subjektů. Pomocí tohoto nástroje lze hodnotit kvalitu knihovny a jejích služeb ve srovnání s ostatními institucemi. Projekt benchmarking knihoven (www.benchmarkingknihoven.cz) probíhá již od roku 2006 1. Pro potřebu projednávání rozpočtu Městské knihovny Tábor předkládáme porovnání některých ukazatelů činnosti a výkonů MekTa s dalšími knihovnami stejné velikostní kategorie (knihovny ve městech s 20 až 40 tisíci obyvateli) pomocí metody benchmarking knihoven. Projektu benchmarking knihoven se v roce 2014 v této skupině knihoven účastnilo 47 knihoven. Všechny výsledky knihoven jsou vypočítány ze statistických údajů z roku 2014. Údaje za rok 2015 ještě nejsou dostupné. Příspěvek MekTa na provoz byl v roce 2014 i 2015 stejný a to 10.500.000,- Kč. V grafech jsou kromě výsledků jednotlivých knihoven uvedeny také následující údaje: minimum minimální hodnota zjištěná v dané kategorii knihoven průměr průměr výsledků všech knihoven dané kategorie medián tzv. středová hodnota, není totožný s průměrem, medián umožňuje lépe vyloučit vliv extrémních hodnot maximum maximální hodnota zjištěná v dané kategorii knihoven. Srovnávané knihovny Knihovna Počet obyvatel města (2014) Tábor 34301 Znojmo 34543 Jindřichův Hradec 21566 Písek 29297 Níže uvedená zpráva ukazuje, že knihovna má poměrně solidní výsledky, což dokládají rovněž výsledky z projektu ROI (Return on Investement), jehož výsledky jsou v příloze tohoto dokumentu. 1 Stránka je přístupná jen účastníkům projektu. Informace o projektu Benchmarking knihoven jsou dostupné na adrese: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/benchmarking.htm. 275

Podmínky pro činnost knihovny Graf č. 1 V roce 2014 (a 2015) poskytlo město Tábor na provoz knihovny 10.500.000,- Kč, což v roce 2014 představovalo 0,9% z celkového rozpočtu města. Průměrná hodnota knihoven dané skupiny se pohybuje okolo 1%, všechny srovnávané knihovny toto procento překročily. Graf č. 2 Co se týče počtu zaměstnanců knihovny přepočteného na 1000 obyvatel města, je patrné, že je výsledek táborské knihovny srovnatelný s ostatními vybranými knihovnami. 276

Graf č. 3 Při porovnání počtu zaměstnanců přepočteného na 1000 registrovaných čtenářů, tedy již samotné uživatele knihovny, zjistíme, že v případě táborské knihovny připadají na 1000 čtenářů 3 pracovní úvazky, což je nejnižší výsledek srovnávaných knihoven. Financování, výdaje a efektivita knihovny Provozní náklady znamenají celkové výdaje knihovny jak na provoz budovy, osobní náklady, nákup knihovního fondu a další nezbytné výdaje na provoz knihovny. Graf č. 4 Táborská knihovna má nejnižší osobní výdaje z porovnávaných knihoven, otázkou je, zda za nízké platy dokáže do budoucna udržet kvalitu služeb. Naopak vykazuje nadprůměrné výdaje na knihovní fond. Výše provozních nákladů je odrazem budovy, ve které knihovna sídlí. 277

Struktura příjmů knihovny Graf č. 5 Vlastní příjmy knihovny znamenají tržby knihovny z hlavní činnosti (registrační poplatky, pokuty). V letech 2013-2015 činily vlastní příjmy táborské knihovny zhruba 850.000 Kč, jedná se o nejvyšší výsledek z porovnávaných knihoven a průměrný republikový výsledek. Je nutné konstatovat, že cílem knihovny není dosahování vysokých příjmů. Navíc knihovnické a informační služby jsou z pohledu knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) v zásadě bezplatnými službami. Uživatelé, služby Graf č. 6 Co se týká základního měřítka využívanosti knihovny v místě sídla kolik % obyvatel využívá knihovnu, je na tom táborská knihovna velmi dobře 22%n obyvatel města potřebuje knihovnu. Táborská knihovna dosáhla více než o 5% lepšího výsledku než je průměrná hodnota celé skupiny knihoven. 278

Příloha ROI ANEB ŠŤASTNÉ ČÍSLO PRO KNIHOVNU O tom, že knihovna je nepostradatelná instituce, nepochybuje žádný čtenář. O tom, že by knihovnu mohl postrádat, protože je to položka v rozpočtu, který potřebuje seškrtat, zauvažuje čas od času každý zřizovatel. Jak se daňovým poplatníkům vyplácí investice do instituce a veřejných služeb, které z podstaty negenerují žádný ekonomický zisk? Těmito otázkami je na stránkách MKP uvedena problematika tzv. ROI - Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně. Naše knihovna se účastnila jak pilotní části projektu, který vytvořil metodiku pro české prostředí, tak jsme podstoupili výpočet hodnoty ekonomické efektivnosti knihovny dle standardizovaných postupů. Na konci procesu jsme došli k číslu 8,9, které značí, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu knihovny, poskytne naše knihovna veřejnosti službu v hodnotě 8,9 Kč. 279