MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.2005 Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 11 800 11 800 Daň z příjmů FO ze SVČ 7 100 7 100 Daň z příjmů právnických osob 13 000 13 000 DPH 19 000 19 000 Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky 4 500 4 500 Místní poplatky 4 200 4 200 Daň z nemovitostí 1 600 1 600 Poplatek za VHP 1 200 1 200 Daňové příjmy 62 400 Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 550 500 Sdělovací prostředky 400 450 Zájmová činnost a rekreace 500 500 Bytové hospodářství 2 300 2 300 Nebytové hospodářství 4 000 4 000 Penzion 5 000 5 000 Pečovatelská služba 2 000 2 000 Činnost místní správy Úroky Ostatní nedaňové příjmy 2 400 300 Nedaňové příjmy 17 150
2 v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.2005 Třída 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku 1 500,0 Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy 1 500,0 Třída 4 Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR 56 651,1 Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace 56 651,1 PŘÍJMY CELKEM 137 701,1 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny - 5 500,0 Převody z vlastních fondů FRR 28 410,9 Přijatý úvěr Financování 22 910,9 ZDROJE CELKEM 160 612,0
3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina Název rozpočtového oddílu SR Skut.2005 10 Zemědělství a lesní hospodářství 740 700 21 Vnitřní obchod,turismus 200 100 22 Doprava 14 040 15 000 23 Vodní hospodářství 2 260 1 500 31,32 Vzdělávání 13 920 10 400 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 460 13 500 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 320 3 200 35 Zdravotnictví 1 300 1 300 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 15 450 19 000 37 Ochrana životního prostředí 9 185 8 800 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 32 147 28 200 43 Sociální péče 12 590 15 000 55 Požární ochrana 250 220 61 Územní samospráva 47 500 47 700 63,64 Ostatní činnosti 1 250 3 000 Výdaje 160 612 167 620
4 Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 900 tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 950 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 200 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 2 900 tis.kč Příspěvek na provoz MěKS 1 550 tis.kč Příspěvek na provoz DDM 800 tis.kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: 21.11.2005 razítko a podpis starosty
5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2006 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 4 500 tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad 3 800 tis.kč poplatek ze psů 250 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 150 tis.kč 4 200 tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 550 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 400 tis.kč Zájmová činnost a rekreace příjmy z LT Brumov a koupaliště 500 tis.kč Bytové hospodářství nájemné z bytů 2 300 tis.kč Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000 tis.kč Penzion nájemné a příjmy za poskytované služby obyvatelům Penzionu 5 000 tis.kč Pečovatelská služba příjmy za poskytované služby ostatním důchodcům a nájemné z DPS 2 000 tis.kč Ostatní nedaňové příjmy příspěvek obcí na LSPP a za žáky 2 000 tis.kč odměna za třídění odpadů 400 tis.kč 2 400 tis.kč Ostatní příjmy z prodeje majetku prodej pozemků 1 500 tis.kč Neinvestiční dotace ze SR sociální dávky 32 147,0 tis.kč výkon státní správy 22 090,6 tis.kč zřizovatelské funkce knihovna 475,2 tis.kč příspěvek na žáky ZŠ a MŠ 1 938,3 tis.kč 56 651,1 tis.kč Financování splátka úvěrů jistiny - 5 500 tis.kč použití FRR 28 462 tis.kč 22 962 tis.kč
6 Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství 660 tis.kč ozdravování zvířat (psi) 25 tis.kč správní činnost v lesním hospodářství 55 tis.kč 740 tis.kč Vnitřní obchod, turismus účast města na výstavách, propagace 200 tis.kč Doprava vybudování kruhového objezdu 5 000 tis.kč vybudování parkoviště Jamborova 1 500 tis.kč chodník k žel. stanici Hradčany 1 500 tis.kč chodník Lomnická 500 tis.kč chodník Brněnská 1 200 tis.kč chodník ulice Na Honech 500 tis.kč opravy a zimní údržba místních komunikací 2 410 tis.kč opravy a zimní údržba chodníků 800 tis.kč výkupy pozemků 210 tis.kč úhrada ztrátovosti v osobní silniční dopravě 420 tis.kč 14 040 tis.kč Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 80 tis.kč odvod srážkových vod od objektů v majetku města 140 tis.kč příspěvek Svazku na kanalizaci Černohorská 2 000 tis.kč správní činnost ve vodním hospodářství 40 tis.kč 2 260 tis.kč Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ 1 850 tis.kč příspěvek na provoz ZŠ 5 100 tis.kč opravy budov MŠ 900 tis.kč opravy budov ZŠ 1 900 tis.kč výstavba tělocvičny ZŠ Smíškova 4 000 tis.kč příspěvek Gymnáziu, odborným školám a ZUŠ 40 tis.kč za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 80 tis.kč mezinárodní spolupráce 50 tis.kč 13 920 tis.kč
7 Kultura, církve a sdělovací prostředky opravy MěKS 250 tis.kč příspěvek na provoz MěKS 1 550 tis.kč městská knihovna 2 000 tis.kč Jamborův dům provozní výdaje 100 tis.kč Jamborův dům opravy 50 tis.kč kulturní památky 10 tis.kč příspěvky organizacím 100 tis.kč SPOZ a ostatní výdaje na pořádání kulturních akcí 350 tis.kč provoz tišnovské televize 850 tis.kč vydávání TN 850 tis.kč mezinárodní spolupráce INTERREG 350 tis.kč 6 460 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště a LT Brumov 1 400 tis.kč mezibloková hřiště a pískoviště 500 tis.kč příspěvky sportovním oddílům 500 tis.kč příspěvek na provoz DDM 800 tis.kč příspěvek pro mládežnické organizace 120 tis.kč 3 320 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj opravy bytových domů včetně správy 3 050 tis.kč opravy objektů s nebytovými prostorami 2 650 tis.kč náklady na poskytované služby u pronajatých objektů 1 650 tis.kč spotřeba elektrické energie VO 1 200 tis.kč investice a opravy VO 1 100 tis.kč sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby 250 tis.kč územní plán 250 tis.kč projektová dokumentace 3 000 tis.kč pronájem pozemků 150 tis.kč výkupy pozemků 2 150 tis.kč 15 450 tis.kč Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 300 tis.kč sběr a svoz komunálních odpadů 6 300 tis.kč monitorování skládky na Trnci 25 tis.kč údržba a výsadba veřejné zeleně 2 500 tis.kč správní činnost na úseku životního prostředí 60 tis.kč
8 9 185 tis.kč Dávky a podpory v sociálním zabezpečení výplaty sociálních dávek 32 147 tis.kč Sociální péče výdaje na provoz DPS 1 540 tis.kč opravy DPS 220 tis.kč běžné výdaje na provoz penzionu 7 000 tis.kč opravy penzionu 1 430 tis.kč běžné výdaje na pečovatelskou službu 2 200 tis.kč obědy pro důchodce a akce pořádané soc. komisí 150 tis.kč péče o mládež 50 tis.kč 12 590 tis.kč Požární ochrana financování dobrovolných hasičů 250 tis.kč Územní samospráva činnost zastupitelstva 2 700 tis.kč činnost MěÚ 44 400 tis.kč opravy 400 tis.kč 47 500 tis.kč Ostatní činnosti splátka úroků 600 tis.kč pojištění majetku 650 tis.kč 1 250 tis.kč