MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 2. RO - (UZM ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624, ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a OSN , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí , ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 592, ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 202, , ,00 09 městská policie ,00-23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií ,00 0,00 Celkem

2 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 0, FÚ - odvod DPH 1 700, FÚ - daň z nemovitostí 90, KODAP - daňové poradenství finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 602,00 řízení v úřadech ÚVS" bankovní popl. za vedení účtu FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce 8 000, daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z nemovitých věcí daň z přidané hodnoty daň z příjmů právn. osob daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daňové příjmy 26 0,00 0, správní poplatek (VHP) FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ SFÚ - odvod (30 %) z loterií 900, poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity 267, místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 197,50 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 493,00 411, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904,00 0,00 0, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 106,00-106, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 106,00 0,00-106, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Český institut interních auditorů Euroregion Labe Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků Energy Cities Svaz měst a obcí ČR 6,00 61,00 2,00 49, SESO 37, Národní síť Zdravých měst ČR 46, Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) Sdružení historických sídel Čech 73,00 24, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 643,00 0, obměna služebního vozidla - OŠKSaPP kopírka (2 ks) hmotný investiční majetek 0,00 4 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 461,00 0, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč renovace tonerů, opravy ND k PC + spotřební materiál hardware do 40 tis. Kč řešitelský servis, registrace domén, konzultace nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 1 900, informační technologie 0, ,00 0, osvětlení budova ul. Topolčianská 0,00 0,00

3 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 900, oprava služebních aut, kopírek DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 700, ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 40, ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , řešitelský servis software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 3 80, GIS 0,00 400,00 0, vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, nové karty CCS 2, dálniční známky teplo pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, konference výbory, komise - občerstvení kolky - právní zastoupení 70, pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné, cestovní poj nájem - střecha ul. Vrchlického 13, úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty telefony, internet poštovné, certifikáty semináře, školení, kurzy + RENTEL Benchmarking placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění + auta pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , nákup květin, tiskopisů ošatné zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady svatební obřady 0, , Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace dotace od obcí - přestupky 140, , , ,00 800,00 40, správní poplatky a ostatní příjmy 2 9 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,50 0,00 0, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 36,00 36,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. na volby do zastup. obcí 0,00 19,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účelové dotace na volby do EU 0,00 56,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, příděl - penzijní připojištění příděl - 2 % z hrubých mezd příděl ze zdrojů minulých let 218, bankovní poplatky stravné příspěvek na kulturní akce 4,00 780,00 7

4 příspěvek na sportovní akce penzijní připojištění výročí rekreace úroky na bank. účtu splátky půjček poskytnutí půjček 1,00 124, , sociální fond - tvorba, příspěvky , , čestní občané města Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 0, ,00 0, příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - fotbal 1 900, přímá dotace - lední hokej 5 700, přímá dotace - basketbal 2 600, přímá dotace - sportovní kluby talentovaná mládež, MS, handicap sport granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 390,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 390,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 571,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 980,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00

5 5 0, ,00 0, ,00 0,00 577,00 0, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 661,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 8 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Litoměřické kulturní léto Biskupství litoměřické - soupis památek Litoměřic V.Luksch kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Kinoklub ostrov - filmový festival granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory 291, Sborové dny - pěvecké soubory Severočeská státní filharmonie Teplice let Muzea litoměřické diecéze dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby 70, smlouva s kronikářem 51, kulturní akce 0,00 126,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek Městská památková rezervace k MKČR 4, pronájem divadel. prostor (smlouva) pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 554,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3 096,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 494,00 0,00 0, ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0, Kino Máj Divadlo K.H. Máchy Dům kultury 600,00 970,00 2 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 680,00 570,00 0, ,00

6 Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 2 800, , , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, Kino Máj Dům kultury 2 000, Dům kultury - finanční vypořádání r Divadlo K.H. Máchy 21,00 70, nebytové prostory - nájemné ,00 0, MKZ- Vinobraní 0,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, gotické dvojče - I. etapa - program regenerace MPR historické památky 0,00 0, PB - výměna dlažby, odtok. kanalizace - malý bazén MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ a MŠ 0, , havárie vodovodní přípojky MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0, oprava střechy - klempířské prvky 700, tělocvična - oprava podlahy 140, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 840,00 0, hydroizolace suterénu budovy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, oprava stropů 2. patro Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 3 0, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 0, Knihovna K.H. Máchy - oprava izolace omítek depozitář Máchova dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 0, DK - oprava střechy - III. etapa DK - chladící zařízení 2 000, DK - chladící zařízení - PD kino - VZT - PD MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, výměna oken - II. etapa DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r , MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0, ,00 0, zateplení a výměna oken 0, ,00 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r ,00 3, MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0, ,00 0, zateplení a výměna oken 0, ,00 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r podlimitní výběrové řízení - přesun z. r ,00 34, MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 0, ,00 0, zateplení a výměna oken 0, ,00 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r podlimitní výběrové řízení - přesun z. r ,00 6,00 24, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0, ,50 0, zateplení a výměna oken 0, ,50 0, vlastní zdroje projektová dokumentace - přesun z. r podlimitní výběrové řízení - přesun z. r ,00 24, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,50 0, zateplení a výměna oken 0, ,50 0,00

7 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 4 128,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a OSN prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) vratka za pozemek odhady a geometrické plány odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, , TJ Slavoj - směna majetku - doplatek Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 700,00 800, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org cyklostezka - II. etapa nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0,00 0, energetické průkazy budov 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0, , Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 39,00 53, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem 4, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 90,00 28, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 6 2, nájemné z nemovitostí + ostatní 900,00 111,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej bytů prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám zadní trakt - Svatováclavské nám prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemků a nemovitostí 9 980,00 0,00 0, ul. Dlouhá - úprava objektu 700, výsledek hospodaření OSN 0,00 700,00 0, odbor správy majetku města a OSN , ,00 0, pohonné hmoty, maziva a zák. poj oprava a údržba (revize, údržba hájovny) ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH školení způsobilosti nájemné za pozemky kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť soudní popl. - historický majetek města dálniční známka služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří energie všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) koupě navijáku elektrorevize poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 2 290,00 12,00 1,00 900,00 2,00 4 2,00 6, , provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy majetku města OLH a OSN , ,00 0, ,00 13,00

8 8 05 KAP odbor životního prostředí platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz nebezpečných odpadů 2 280, nakládání s odpady 0, ,00 0, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 240, členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 586,00 0, platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat omezení škod černou zvěří Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , vodní hospodářství lesní hospodářství sanace nepovolených skládek ZPF odpady ochrana zvířat ovzduší myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP státní správa 0,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, odvody za odnětí ze ZPF správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady 40,00 80, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 270,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 000,00 0,00 0, příspěvek na solární ohřev TUV - občané , podzemní kontejnery oddělení filtrace - malý bazén koupaliště neinvestiční transfer příspěvek na ekologickou výchovu žáků sběrový dvůr ul. Nerudova - solární ohřev 3 000, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 600,00 0, odbor životního prostředí 5 570, ,00 0, Jiráskovy sady - vlastní zdroje 4 027, Nadace Proměny - Jiráskovy sady Nadace Proměny - Jiráskovy sady , městská zeleň - investice ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park 400, Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče Miřejovická stráň - park 600, městská zeleň - údržba 0, , "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 0,00 4 0, Rentcentrum - sankce za porušení smlouvy 287, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 287, ,00 0, Jiráskovy sady - rekonstrukce dětského dopr. hřiště , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň , ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí , ,00 0,00

9 9 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba , ústavní pohotovostní služba 0,00 0, MěN - inv. příspěvek přísp. na herního terapeuta 2x 521, MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 527,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0, , účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluč 6 177,00 0, účel.dot.-podpora terénní soc.práce 0,00 0, Dny zdraví veřejná služba 40, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 3 pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 370,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra Český červený kříž 0,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 80,00 ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) opravy a udržování služebního auta + soc. auta 80, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 270,00 0, Farní charita - oprava vzduchotechniky Centrum SRDÍČKO - oprava střechy 400, investiční výdaje a větší opravy 0,00 700,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0,00 9 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 2 0, komunitní plán 0,00 4 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 0, umístění v DPS ostatní nedaňové příjmy příjmy z činnosti sociálního odboru 20 0,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. - přesun z r a r , účel. dot. r , státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 832, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 0,00 1 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , Podpora prevence kriminality 0,00 4,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 3 037, ,00 0, Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba (PS) - přísp. na mzdy 108, PS - přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Domov pro seniory - přísp. na mzdy, provoz, obědy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0,00

10 Azylový dům - přísp terénní program - přísp neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 0, centrum Oáza 0,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, , přísp. na provoz přísp. na mzdy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, šatník 0,00 36,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 0, občanská poradna 0,00 28,00 0, Diecézní charita 0,00 314,00 0, provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 592, ,00 0, KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 0,00 0, odbor - stavební úřad 4 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, inženýrská činnost - vratka k 2x zaplacené faktuře v r odborná literatura inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce provozní výdaje a inženýrská činnost 89 0, pivovar kasárna - architektonická soutěž 400, územní studie územně analytické podklady územně plánovací dokumentace 189, zjednodušené projekty veřejné osvětlení projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 5 184,00 0, ul. Školní - celková oprava VO ul. Trnková - dokončení severní části ul. Žernosecká - realizace chodníku ul. Pokratická - dešťová kanalizace ul. Školní - oprava chodníku ul. Veitova - oprava chodníku 800, , , ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 5 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0,00

11 recyklovaný materiál 0,00 0, úrok z úvěru úvěr na předfinancování účel. dot , čerpání úvěru , vlastní zdroje , autobusové nádraží 0, , bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt sídliště Cihelna - oprava kom. a parkování u Luny "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa ul. Nerudova x přechod ul. Nezvalova dětská hřiště - dopadové plochy dětská hřiště - vybavení ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, lávky - opravy a revize 496, nákup městského mobiliáře věž, kašny, hodiny, energie, zprovoznění nefunkčních vpustí Mírové nám. - oprava kašny 400, nákup historických svítidel a výložníků ul. Jezuitská - výměna el. vodiče havarijní fond informační systém ul. Dykova - oprava opěrné zdi dětská hřiště - revize EU ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb 0, , , hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC nemovitosti - nájemné IVECO - nájem 40, , ,00 600, , TSM - ostat. nedaň. příjmy 986,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 970,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 66 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 2 202, , ,00 09 KAP městská policie kolky telefony, datové služby STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) pohonné hmoty dálniční známky, kmitočty knihy služby peněžních ústavů programové vybavení prolongační kurz - cestovné, strava službu pošt plyn všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) elektrická energie voda výstroj (uniformy) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) školení a vzdělávání, prolongační kurz pronájem střelnice 70,00 400, , , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrová smlouva - splátka pojistného úvěrová smlouva - splátka jistin 1, investice 0,00 1, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostatní nedaňové příjmy pult centrální ochrany 600,00 600,00

12 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 0,00 0, městská policie ,00-09 Celkem KAP - městská policie ,00-23 KAP útvar obrany a krizového řízení příprava na krizové situace teplá voda výstroj výstroj a výzbroj pro mládež DHDM hasičská zbrojnice - výměna oken + garážová vrata opravy a údržba vozidel, nářadí revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení pohonné hmoty, oleje elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS12 16, , , spotřební materiál, hadice, savice pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 34, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 952,00 0, VPČ včetně zák. poj. - členové VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství BESIP údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění správní poplatky 2 400, ,00 90, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900,00 0,00 0, parkovací automaty 6 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 3 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií ČEZ Distribuce a.s SEWACO inv. a neinv. výdaje 0, , "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 8 0, interní grantový systém 0,00 0, Zdravé město Zdravé město a MA21 0,00 2 0,00

13 ostatní služby a veřejná projednání příprava a realizace projektů 0,00 0, projekt MAESTRO - vlastní zdroje 0,00 141,00 0, projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 0,00 8,00 0, projekt "READY 21"-vlastní zdroje 0,00 327,00 0, fond úspor energetický management 0,00 0, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 789,00 916,00 0, projekt MISTRÁL účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 43,00 0, účel. dot. - projekt MAESTRO účel. dot. - projekt MAESTRO 271,00 777, účel. dot. - projekt "READY 21" účel. dot. - projekt "READY 21" 1 990, , účel.dot.-česko švýcar.spolupr , ,00 0, oddělení projektů a strategií ,00 0,00 91 Celkem KAP - oddělení projektů a strategií ,00 0,00 Celkem