ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

Transkript

1 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor

2 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské pée DPD Vychodilova str. 6 Rozbor innosti ošetovatelské pée DPD Tábor str. 8 Personální oblast str. 10 Hospodaení organizace za rok 2006 str. 11 Pehled plnní finanního plánu str. 12 Pehled majetku str. 13 Pehled o tvorb a erpání penžních fond str. 14 Plán tvorby a erpání penžních fond str. 15 Plán kontrolní innosti na rok 2006 str. 16 Kontakty str. 17 2

3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Samostatná píspvková organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova byla zízena usnesením Zastupitelstva msta Brna ke dni Zizovatelem organizace je Statutární msto Brno. Pedmtem innosti je zajišovat ústavní sociální péi pro staré obany a realizovat obdy i pro docházející dchodce. Organizace provozuje dv samostatné budovy. DPD Vychodilova má ideální polohu uprosted zelen v klidném prostedí mstské ásti Žabovesky, do provozu byl uveden v roce Penzion má kapacitu 82 lžek, z toho je 62 svobodáren a 10 bytových jednotek urených pro dvojice obyvatel. Všechny byty jsou I. kategorie a vtšina bytových jednotek má lodžii. Vzhledem k bezbariérovým úpravám je vhodný i pro handicapované klienty. DPD Tábor je umístn ve starší nov zrekonstruované budov blízko stedu msta. Penzion má kapacitu 48 garsonier II. kategorie urených pro jednu osobu. Sociální zaízení a koupelny jsou spolené na chodbách jednotlivých poschodí. V obou penzionech je zajišována ada služeb pro klienty a nabízí se široké možnosti kulturního a spoleenského vyžití. 3

4 HLAVNÍ INNOST ORGANIZACE Hlavním pedmtem innosti organizace je podle zizovací listiny zajišování ústavní sociální pée pro staré obany a realizace obd pro vlastní obyvatele i docházející seniory. Organizace neprovozuje žádnou doplkovou innost. Pro obyvatele zajišuje organizace veškeré služby vyplývající z jejího charakteru, asto i nad rámec této základní pée. Všichni zamstnanci se svým pístupem snaží vytváet u obyvatel penzionu pocit domova a zázemí. Díky reorganizaci personálního složení zdravotního úseku se daí v obou penzionech nadstandardn zajišovat tyhodinové služby v sobotu a v nedli a splnit tak dlouhodobý požadavek vtšiny obyvatel. Stále více se projevuje malá obmna obyvatel a s tím související postupná ztráta sobstanosti nkterých klient, kterou se daí zvládat pedevším díky obtavosti a zvýšenému úsilí zamstnanc zdravotního úseku a sociálních pracovnic. Prbžn probíhá inovace vybavení byt, spolených prostor, obmna lžkovin a dalších poteb, v DPD Tábor pak probhla celková rekonstrukce nkolika byt vetn vybavení novým nábytkem. V obou penzionech byly zahájeny pípravy na pechod na nový typ služby podle zákona 108/2006 Sb. domov pro seniory. V prbhu roku se podailo uspoádat adu akcí spojených s hudbou - poslechové poady, vystoupení cimbálové muziky Javorník, spolené zpívání pi harmonice, spoleenská posezení a prbžn obmovanou výstavu obraz obyvatele penzionu pana Richarda Bezdka. Mimoádný ohlas mlo vystoupení souboru moravských ninrist s pásmem svatebních písní. Zvýšená pozornost byla vnována pohybovým aktivitám obyvatel uskutenila se série odpolední propojující spoleenské a pohybové aktivity, své píznivce nachází stolní tenis, ruské kuželky, šipky a petanque. Ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU úspšn pokrauje v DPD Vychodilova celoroní projekt speciálního cviení s míi pro seniory, který je pístupný pedevším docházejícím zájemcm. Spolen s DPD Okružní se obyvatelé zúastnili dvou zájezd. Jeden byl vnován návštv pivovaru Bernard v Humpolci, poutního místa na Kemešníku a zámku v Teli. Druhý zájezd byl zamen na prohlídku zámku Vranov nad Dyjí a návštvu renesanního vodního mlýna ve Slupi. Trvalou souástí života penzionu se již stalo pravidelné setkávání obyvatel v hodinách runích prací a keramiky. Výrobky z této innosti se stále více uplatují pi výzdob spolených prostor i byt obyvatel. Tyto aktivity se daí dále rozvíjet i v díln runích prací ve zrekonstruovaných prostorách DPD Tábor. Ve druhé polovin roku byl zahájen provoz poítaového centra, kde probíhá na dvou poítaích s pipojením na internet výuka základ práce s PC. Velmi pozitivní odezvu má vydávání interního Zpravodaje DPD Vychodilova v roce 2006 vyšel tyikrát (celkem již 23 ísel). Zpravodaj pináší informace ze života penzionu i ukázky literární a publicistické tvorby. Autory píspvk jsou obyvatelé DPD sdružení v redakní rad. O život obou penzion bylo uveejnno nkolik lánk ve Zpravodaji mstské ásti Žabovesky. V prbhu roku navštívil penzion I.námstek primátora msta Brna ing. Holík s lenkou RMB dr. Javorovou a starosta mstské ásti Brno-Žabovesky Mgr. Kvapil, který pímo v penzionu vykonal slavnostní obad pí píležitosti diamantové svatby našich obyvatel, manžel Svobodových. Penzion si prohlédla také skupina pracovník sociálních služeb z Holandska. Velkou odezvu veejnosti zaznamenal prosincový Den otevených dveí, kdy si oba penziony pišlo prohlédnout více než 70 návštvník. Možnost spoleného stravování denn využívá v prmru 400 strávník, a to i z ad docházejících dchodc z širokého okolí. Také v letošním roce organizace zajišovala stravování obyvatel DPD Foltýnova a ásti klient Peovatelské služby Bystrc. Zájem o stravování neustále roste, oceována je úrove stravování, kvalita stravy a pedevším lidský pístup personálu. 4

5 STATISTICKÝ PEHLED DPD Vychodilova DPD Tábor Celkem Stanovená kapacita zaízení Využití kapacity 98,46% 99,53% 99% Náklady na 1 klienta/msíc 9 407, , ,31 Výnosy na 1 klienta/msíc 2 687, , ,93 Podíl msta na 1 klienta/msíc 6 719, , ,38 Poet Náklady na 1 Výnosy na 1 Rozdíl obd obd obd Stravovací provoz ,53 37,40 14,13 ZVÝŠENÍ PÉE O KLIENTY Zamstnanci se snaží spoluvytváet u obyvatel penzionu pocit domova a zajišují také citliv podle individuálních poteb pomoc pi vyizování soukromých záležitostí a ešení obtížných životních situací našich klient. Na pání obyvatel je pravideln organizován prodej zdravotnických pomcek, textilu i seniorských pas MHD v prostorách penzionu, aby se ho mohli zúastnit i mén pohybliví obyvatelé. Pokraovala snaha o zvýšení úrovn estetického psobení všech prostor penzionu a vybavování penzionu pro rozvoj individuální zájmové innosti i kulturního a spoleenského života jeho obyvatel, do nichž se mohou obyvatelé zapojit podle svých pání a možností. Ve druhé polovin roku byl zahájen provoz poítaového centra, kde probíhá na dvou poítaích s pipojením na internet výuka základ práce s PC. V obou objektech byly zlepšeny podmínky pro rehabilitaci díky zavedení nových forem pohybových aktivit a pokraování spoleného projektu ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU Brno. Zamstnanci se v prbhu roku zúastnili celé ady vzdlávacích akcí a školení z oblasti ošetovatelské pée a standard kvality sociálních služeb. Získané poznatky se snaží uplatovat v péi o klienty našeho zaízení. 5

6 ROZBOR INNOSTI OŠETOVATELSKÉ PÉE DPD Vychodilova Poet míst v DPD 82 Poet obyvatel k Zdravotní skladba obyvatel: Zemelo za rok 2006 Mobilní 37 Celkem 5 ásten mobilní 39 Žen 3 Imobilní 0 Muž 2 Inkontinentní 22 V nemocnici 3 Diabetici 15 Mimo DPD 1 Psychiatr. sledovaní 6 V DPD 1 Alkoholici 2 Odešlo za rok 2005 Zbavení zpsobilosti k právním úkonm 0 Do soukromí 1 Návrh na zbavení Do jiného zaízení 2 zps. k práv. úkonm 0 Celkem 3 6

7 Složení obyvatel podle vku Do 60 let: 0 Do 70 let: 1 Do 80 let: 34 Do 90 let: 33 Nad 90 let: 9 Prmrný vk: 80,15 Prmrný vk ženy: 81,25 Prmrný vk muži: 77,96 Pijato za rok 2005 Žen: 3 Muž: 1 Celkem: 4 Pijato k léení do zdravotnických zaízení Ústavní léení: 69 LSPP: 32 RZP: 16 Ambulantní ošetení: 1397 Lázeská léba: 17 Evidenní poet zdravotnických pracovník k SZP : 2 NZP : - Sociální pracovnice: 1 PZP : - Pracovník sociální pée: 3 Celkem: 2 Stravování DIA : 15 Žluník : 9 Norma : 29 Kulturní vyžití: Vydávání vlastního asopisu, výstavy soch a obraz spojené s besedou s autorem, hudební poslechové poady, zpívání s harmonikou, spoleenská posezení s hudbou, posezení u zahradního krbu, pednášky, zájezdy. Rehabilitace: Využívání moderního pístrojového vybavení elektroléba, ultrazvuk, laser, magnetoterapie, parafinová láze, hydromasáže, skupinová a individuální cviení, cviení s míi. Ergoterapie: Keramická dílna, pravidelné schzky zájemc o runí práce s externí výtvarnicí, spolené peení vánoního cukroví, kurz drátování. 7

8 ROZBOR INNOSTI OŠETOVATELSKÉ PÉE DPD Tábor Poet míst v DPD 48 Poet obyvatel k Zdravotní skladba obyvatel: Zemelo za rok 2006 Mobilní 34 Celkem 1 ásten mobilní 14 Žen 0 Imobilní 0 Muž 1 Inkontinentní 6 V nemocnici 1 Diabetici 6 V DPD 0 Psychiatr. sledovaní 4 Mimo 0 DPD Alkoholici 1 Odešlo za rok 2006 Zbavení zpsobilosti k právním úkonm 0 Do soukromí 0 Návrh na zbavení Do jiného zaízení 1 zps. k práv. úkonm 0 Celkem 1 8

9 Složení obyvatel podle vku Do 60 let: 2 Do 70 let: 15 Do 80 let: 18 Do 90 let: 13 Nad 90 let: 0 Prmrný vk: 74,69 Prmrný vk ženy: 76,03 Prmrný vk muži: 71,73 Pijato za rok 2006 Žen: 0 Muž: 2 Celkem: 2 Pijato k léení do zdravotnických zaízení Ústavní léení: 21 Láze. Léba: 0 LSPP: 2 Ambulantní ošetení: 402 RZP: 4 Evidenní poet zdravotnických pracovník k SZP : 2 NZP : - Sociální pracovnice: 1 PZP : - Pracovník sociální pée: 3 Celkem: 2 Stravování DIA : 4 Žluník : 7 Norma : 18 Kulturní vyžití: Sledování televizního programu, spolené vycházky, odpolední spolené posezení, zpívání s harmonikou, spoleenské posezení s hudbou, úast na programech DPD Vychodilova. Rehabilitace: Využívání moderního pístrojového vybavení elektroléba, ultrazvuk, laser, magnetoterapie, zaízení na poskytování bahenních zábal, skupinová a individuální cviení, cviení s míi, spolené vycházky. Ergoterapie: Využívání keramické dílny a akcí v prostorách DPD Vychodilova, spolené peení vánoního cukroví, vlastní dílna pro runí práce. 9

10 PERSONÁLNÍ OBLAST Plán Skutenost Z toho ZPS % plnní Prm. pepotený evid. stav 35,79 35, % Struktura zamstnanc THP SZP Pracovníci soc. pée Sociální pracovníci Manuální pracovníci Celkem Evid. poet k Prm. pep. ev. poet za 2006 Prmrná plat. tída Prmrný plat Pírstek Úbytek 3 3,0 9, , , , ,6 3, , V personální oblasti nebyl zcela vyerpán plánovaný limit pro prmrný pepotený evidenní stav pracovník, pekroen nebyl ani limit prostedk urených na platy zamstnanc. Kolektiv zamstnanc je stabilizovaný, v prbhu roku nedošlo k žádným výrazným zmnám. V oblasti bezpenosti práce se uskutenila všechna pedepsaná školení a kontroly. Za rok 2006 nedošlo v organizaci k žádnému pracovnímu úrazu. 10

11 HOSPODAENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Finanní plán organizace na rok 2006 byl sestaven jako vyrovnaný, v prbhu roku došlo k úprav provozní dotace od Magistrátu msta Brna - rozpotovým opatením byla dotace navýšena o ,- K a upravena výše plánu mzdových a personálních náklad v dsledku zvýšení tarifních plat zdravotnických pracovník. Finanní plán byl prbžn upraven interními rozpotovými opateními, která díky pesunm mezi jednotlivými položkami plánu vytvoila pedpoklad pro optimální využití finanních prostedk podle skutených poteb organizace. Plnní plánu náklad a výnos probíhalo plynule v prbhu celého roku, takže výsledkem hospodaení je zlepšený hospodáský výsledek ve výši ,-K. Ten vznikl pedevším díky zvýšeným tržbám za vlastní výkony (podíl tržeb na celkových výkonech se zvedl na 37,9%). Zlepšený hospodáský výsledek byl navržen k rozdlení z 80% do Fondu odmn ( ,-K) a z 20% do Rezervního fondu ( ,-K). Na žádném z út nebyla v erpání pekroena 5% tolerance. Prbžn byly provádny opravy v bytech obyvatel a obnovováno, pípadn doplováno potebné vybavení penzionu na konci roku již s ohledem na pípravu poskytování nové služby typu domov pro seniory (peovatelská lžka, vestavné skín, zvedací židle) a V prbhu roku byla provedena oprava venkovní svislé izolace, rampy a vjezdové brány, havarijní oprava protékající terasy v DPD Vychodilova. V DPD Tábor byla provedena oprava vstupního prostoru vetn schodišt. ást oprav a vybavení byla financována prostedky z Investiního a Rezervního fondu. Limit prostedk na platy zamstnanc nebyl pekroen. V oblasti výnos došlo k navýšení pedevším díky nárstu kapacity stravovacího provozu a úprav cen nájm. Zizovatelem nebyla poskytnuta úelová dotace na strojní investice. Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lht splatnosti, organizace má pohledávku po lht splatnosti ve výši 6 279,-K neuhrazený nájem za nkolik msíc obyvatele DPD Tábor pana Zdeka Krytináe. Ze státního rozpotu, z rozpotu státních fond ani z rozpotu kraje nezískala organizace žádné dotace. Inventarizace majetku a závazk probhla k podle platných norem a smrnic. Pi inventarizaci nebyly zjištny žádné inventarizaní rozdíly. V organizaci je nastaven a funguje vnitní kontrolní systém vetn interního auditu. Hospodáský výsledek za rok 2006 Náklady celkem ,50 Výnosy celkem ,34 Hospodáský výsledek ,80 11

12 PEHLED PLNNÍ FINANNÍHO PLÁNU (v tisících K) Úet Náklady Schválený Finanní pl. Upravený Finanní pl. Skutenost 2005 Skutenost 2006 Plnní v % (UFP) 501 Spoteba materiálu , ,85 100, Spoteba energií , ,43 100, Opravy a udržování , ,47 100, Cestovné ,52 39,70 101, Náklady na reprezentaci 2 2 1,98 1,99 99,5 518 Ostatní služby ,64 537,40 100, Mzdové náklady , ,76 99, Zákonné sociální pojištní , ,67 99, Ostatní zák. soc. poj Zákonné sociální náklady ,04 155,73 97, Ostatní sociální náklady Silniní da 0 0 3,22 3, Úroky Manka a škody Jiné ostatní náklady ,46 95,45 95, Odpisy ,98 972, Zst. cena DHM, NHM Da z píjm t. 5 Náklady celkem , ,73 100,01 Výnosy 601 Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb , ,39 102, Úroky 0 1 0,60 0,66 66, Zútování fond ,18 390,60 100, Jiné ostatní výnosy 65.. Tržby z prod. majetku, rezervy, as. Rozlišení Provozní dotace MMB , ,00 100,00 t.6 Výnosy celkem , ,65 100,77 12

13 STROJNÍ INVESTICE Kapitálové výdaje Poskytnuté dotace na strojní investice 0 Skutenost erpání 0 Rozdíl 0 MAJETEK pehled v K MAJETKOVÝ ÚET Stav k Dlouhodobý hmotný majetek 021/10 Budovy ,- 021/20 Stavby ,- 022/30 Energetické a hnací stroje ,- 022/40 Pracovní stroje a zaízení ,- 022/50 Pístroje a zvl. tech. zaíz ,- 022/60 Dopravní prostedky ,- 022/70 Inventá ,- 031/00 Pozemky ,- 032/00 Umlecká díla a pedmty ,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,- Nehmotný majetek 013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,- ÚHRN ,- FINANNÍ MAJETEK Stav k Bžný úet Úet FKSP Depozitní úet Pokladna Ceniny Pošt. známky , ,71 855, ,00 142,50 13

14 PEHLED O TVORB A ERPÁNÍ PENŽNÍCH FOND Název fondu Stav k Tvorba erpání Stav k Fond investiní Fond rezervní Fond odmn FKSP FOND INVESTINÍ Z fondu byly hrazeny nkteré opravy (oprava rampy u kuchyn a oprava vjezdové brány DPD Vychodilova) a ást vybavení potebného pro pechod na novou službu typu domov pro seniory (vestavné skín, elektrická zvedací židle Calypso). FOND REZERVNÍ Do fondu bylo pidleno 58 tis. K ze zlepšeného hospodáského výsledku roku V prbhu roku 2006 byly z fondu pevedeny finanní prostedky ve výši 136 tis. K do investiního fondu a byly použity na nákup uvedené el. zvedací židle. FOND ODMN Z fondu odmn byly v roce 2006 erpány prostedky výši 200 tis. K vyplacené na konci roku jako mimoádné odmny zamstnancm. FKSP Z fondu byl pravideln vyplácen píspvek na obdy zamstnanc, píspvek na penzijní pipojištní a penžní dary k pracovním a životním jubileím. 14

15 PLÁN KONTROLNÍ INNOSTI NA ROK 2006 Leden kontrola plnní finanního plánu za rok 2005 Zjištní: Hospodaení organizace za rok 2005 probíhalo v souladu s upraveným finanním plánem a bylo uzaveno se zlepšeným hospodáským výsledkem ve výši 289 tis. K. - kontrola platového zaazení personálu a pracovních náplní Zjištní: Zaazení zamstnanc podle 16-ti tídní mzdové soustavy i pracovní nápln jsou pepracovány v souladu s platnými novelizacemi legislativy. Únor - kontrola stravovacího provozu dodržování hygienických norem, istota, skladování potravin, HACCP. Zjištní: Je dodržován systém kontrolních bod, nedostatky nebyly zjištny ani v oblasti udržování istoty a skladování potravin. Bezen - kontrola požární ochrany Zjištní: lhty pro revize jsou dodržovány, pedepsaná dokumentace je vedena, školení provedena, pi prohlídce budov nebyly zjištny nedostatky. Duben kontrola plnní FP za 1. tvrtletí Zjištní: Hospodaení organizace probíhá v souladu s finanním plánem. Kvten kontrola realizace pipomínek vzešlých z externího a interního auditu Zjištní: Z auditu nevzešla žádná doporuení i pipomínky, drobné nedostatky byly odstranny již v jeho prbhu. erven - kontrola technického stavu budov a vybavení Zjištní: Havarijní stav byl zjištn u terasy DPD Vychodilova plošné porušení izolace zadána oprava, poznatky kontroly poslouží pro pípravu plánu oprav v dalším období. ervenec kontrola plnní FP za I. pololetí Zjištní: Hospodaení organizace probíhá v souladu s finanním plánem. Srpen - kontrola vedení evidence majetku Zjištní: evidence majetku je vedena v souladu s platnými pedpisy, evidence bude postupn pevedena na nový software ACE-EMA s možností využití árových kód Záí mimoádná kontrola pokladní hotovosti a doklad Zjištní: Pi mimoádné inventarizaci pokladní hotovosti nebyly zjištny žádné inventarizaní rozdíly, nedostatky se neobjevily ani ve vedení doklad. íjen kontrola plnní FP za III. tvrtletí Zjištní: Hospodaení organizace probíhá v souladu s finanním plánem. Listopad kontrola dodržování pedpis BOZP, ochranné pomcky Zjištní: Dokumentace, školení a vybavení zamstnanc ochrannými pomckami je v souladu s legislativou. Prosinec kontrola vedení evidence a zápis na zdravotním úseku Zjištní: Evidence odpovídá požadavkm. V prbhu roku se zaala používat Ošetovatelská dokumentace. 15

16 KONTAKTY: Domov penzion pro dchodce Vychodilova, píspvková organizace Vychodilova 3077/ Brno Telefon: Fax: IO: Domov penzion pro dchodce Tábor Tábor 2298/ Brno Telefon: