BILANCE I. PŘÍJMY CELKEM 1 981 342,9 1 963 501,8 2 080 133,4 1 926 566,0 2 156 632,9 2 075 286,8 2 202 321,8 2 217 048,3 2 234 952,5 1. daňové příjmy 1 431 706,8 1 515 235,6 1 627 119,8 1 559 028,1 1 651 846,3 1 697 119,8 1 712 393,9 1 727 805,4 1 743 355,6 2. nedaňové příjmy 264 776,8 255 515,1 229 526,3 201 802,9 219 496,2 205 813,1 205 813,1 205 813,1 205 813,1 3. kapitálové příjmy 108 287,6 86 230,2 96 016,3 20 00 70 38 25 00 25 00 25 00 25 00 4. přijaté transfery 176 571,7 106 520,9 127 471,0 145 735,0 214 910,4 147 354,0 259 114,8 258 429,8 260 783,8 z toho dotace na akce ITI (celkem 695 mil. Kč) 70 755,7 70 755,7 72 130,1 183 891,0 183 206,0 185 56 III. SALDO: Příjmy - Výdaje 134 233,9 180 458,1 335 232,3-74 536,6-1 136 285,6-20 414,5-78 171,9-58 565,8 65 676,7 IV. FINANCOVÁNÍ -134 233,9-180 458,1-335 232,3 74 536,6 1 136 135,6 20 414,5 78 171,9 58 565,8-65 676,7 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky 544 917,5 90 00 200 00 splátky úvěrů, půjček -59 597,2-49 20-591 402,7-46 50-46 50-46 50-74 50-74 50-74 50 použití volných prostředků min. let včetně prostředků fond -64 652,0-138 161,4-292 231,8 25 233,6 970 276,9 69 061,5 152 671,9 133 065,8 8 823,3 použití zůstatků účelových fondů -9 984,6 6 903,3 3 484,7 5 803,0 12 358,7-2 147,0 ZADLUŽENOST (VÝŠE DLUHU) 735 806,8 670 292,5 623 807,3 777 307,3 777 307,3 730 807,3 656 307,3 581 807,3 507 307,3 PODÍL DLUHU NA PRŮMĚRNÝCH PŘÍJMECH 37,0% 35,1% 31,9% 39,0% 39,0% 36,2% 30,8% 26,9% 23,2% Výhled Výhled 2022 Strana 1 z Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Rozpočet Upravený rozp. Výhled II. VÝDAJE 1 847 109,0 1 783 043,7 1 744 901,1 2 001 102,6 3 292 918,5 2 095 701,3 2 280 493,6 2 275 614,1 2 169 275,9 5. běžné výdaje 1 550 470,9 1 526 549,6 1 596 161,5 1 769 504,0 2 127 671,6 1 778 057,3 1 793 720,6 1 809 864,1 1 826 152,9 6. kapitálové výdaje 296 638,1 256 494,1 148 739,6 185 652,8 1 107 575,3 240 223,0 213 123,0 203 123,0 183 123,0 z toho Všesportovní stadion (500 mil. Kč) 1 358,6 542,7 5 532,2 25 00 78 242,5 180 00 150 00 90 00 z toho rekonstrukce ZUŠ (212mil. Kč) 805,9 1 033,4 121,0 80 00 212 309,1 z toho Velké náměstí (180 mil. Kč) 0,8 0,6 7 309,1 50 00 50 00 80 00 z toho Lávka (ITI) 24,0 314,6 674,6 3 286,6 48 00 z toho křižovatka Mileta (90 mil. Kč) 698,9 50 00 40 00 z toho rekonstrukce Benešovy třídy (nespecifikováno) 50 00 7. rezervy 45 945,8 57 671,7 77 421,0 273 65 262 627,0 160 00 z toho souhrnná rezerva x x x 1 943,1 160 00 z toho rezerva ITI (celkem 1 015 mil. Kč) x x 45 945,8 55 578,6 77 421,0 273 65 262 627,0 rozpočtu statutárního města Hradec Královéna rok
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Daňové příjmy 1 627 119,8 1 559 028,1 1 651 846,3 1 697 119,8 1,09 Daně z příjmů fyzických osob 350 172,2 329 50 349 50 369 75 1,12 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 278 432,8 266 00 286 00 300 00 1,13 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - dle počtu zaměstnan. 37 203,0 33 50 33 50 37 75 1,13 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 528,9 --- 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky (daň. přiznání) 7 579,7 5 00 5 00 7 00 1,40 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (z kapitál. výnosů) 26 427,6 25 00 25 00 25 00 1,00 Daně z příjmů právnických osob 367 869,4 375 00 394 705,3 395 00 1,05 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 281 418,6 275 00 275 00 295 00 1,07 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 86 450,8 100 00 119 705,3 100 00 1,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 747 739,2 731 00 779 562,9 797 00 1,09 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 570 547,2 560 00 608 562,9 620 00 1,11 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 177 192,0 171 00 171 00 177 00 1,04 Správní poplatky 34 139,2 26 728,1 26 728,1 26 75 1,00 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 6 032,2 3 50 3 50 3 50 1,00 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 0,3 --- 040-060 06 1361 Správní poplatky - odbor kultury 0,1 --- 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 6 631,4 5 455,0 5 455,0 5 455,0 1,00 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 3 551,8 2 40 2 40 2 40 1,00 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 2 --- 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 21,4 3,0 3,0 25,0 8,20 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 17 377,8 15 00 15 00 15 00 1,00 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 504,2 37 37 37 1,00 Místní poplatky 48 441,9 45 30 45 30 46 619,8 1,03 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 36 792,1 36 50 36 50 36 50 1,00 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 2 954,1 3 00 3 00 3 00 1,00 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 652,4 4 00 4 00 5 11 1,28 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 043,2 1 80 1 80 2 009,8 1,12 070-015 MM 13xx Ostatní daňové příjmy 78 757,9 51 50 56 05 62 00 1,20 Daň z hazardních her a odvod z provoz. loterií, VHP a THZ 76 247,9 49 00 53 55 59 70 1,22 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 361,4 2 00 2 00 2 20 1,10 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 167,6 50 50 10 0,20 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků -19,0 --- Strana 2 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Nedaňové příjmy 229 526,3 201 802,9 219 496,2 205 813,1 1,02 Příjmy z pronájmu bytového fondu 37 525,8 38 50 38 50 38 50 1,00 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 36 252,8 37 00 37 00 37 00 1,00 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 459,6 50 50 50 1,00 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 813,3 1 00 1 00 1 00 1,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 76 252,4 72 953,4 72 953,4 72 953,4 1,00 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 44 036,3 49 50 49 50 49 50 1,00 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 51,7 --- 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 6 343,7 6 55 6 55 6 55 1,00 020-040 01 2131 nájem pozemků města 9 123,9 10 332,4 10 332,4 10 332,4 1,00 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 149,7 3 80 3 80 3 80 1,00 020-055 01 21xx pronájem movitého majetku 5,0 --- 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena, právo stavby 10 820,1 2 42 2 42 2 42 1,00 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 371,7 351,0 351,0 351,0 1,00 020-106 01 2132 Chata Květa 350,1 --- Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 31 893,3 32 424,3 32 424,3 32 424,3 1,00 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 809,6 3 90 3 90 3 90 1,00 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 972,4 979,0 979,0 979,0 1,00 030-040 01 2132 Divadlo Drak 330,4 311,8 311,8 311,8 1,00 030-050 01 2132 Filharmonie 448,8 40 40 40 1,00 030-055 01 213x Knihovna 2 42 2 42 2 42 2 42 1,00 030-060 01 2132 HKVS 3 170,4 2 434,0 2 434,0 2 434,0 1,00 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 8 258,1 8 97 8 97 8 97 1,00 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 612,4 2 30 2 30 2 30 1,00 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 9,8 14,0 14,0 14,0 1,00 030-095 01 213x Letecké služby 3 763,8 4 663,0 4 663,0 4 663,0 1,00 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 1 731,3 2 023,8 2 023,8 1 731,3 0,86 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 471,0 3 408,7 3 408,7 3 468,7 1,02 030-120 01 2132 Nájemné za zimní stadion (Mountfield HK) 895,4 60 60 832,5 1,39 Příjmy z úroků a finančního majetku 33 5,0 27 576,2 27 576,2 27 561,2 1,00 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 376,0 646,2 646,2 631,2 0,98 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 27 777,4 22 93 22 93 22 93 1,00 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 5 445,1 4 00 4 00 4 00 1,00 040-102 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,4 --- Přijaté sankční platby dle odborů 14 767,2 9 30 9 30 9 30 1,00 050-010 01 221x Odbor správy majetku 404,6 --- 050-020 02 221x Odbor životního prostředí --- 050-030 03 221x Odbor stavební 617,8 --- 050-080 08 221x Odbor správní 152,2 --- 050-090 09 221x Městská policie 4 243,8 3 00 3 00 3 00 1,00 050-110 11 221x Živnostenský úřad 281,4 30 30 30 1,00 050-120 12 221x Odbor přestupků 7 304,8 6 00 6 00 6 00 1,00 050-140 14 221x Odbor městských investic 528,2 --- 050-160 16 221x Odbor strateg. planování a projekt. řízení 68,0 --- Strana 3 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 050-170 17 221x Odbor informatiky 129,8 --- 050-190 19 221x Kancelář tajemníka 6,0 --- 050-200 20 221x Odbor dopravy 72,4 --- 050-220 22 221x Odbor památkové péče 36,0 --- 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 922,3 --- Příjmy z poskytování služeb - odpady 14 031,8 11 36 11 36 11 36 1,00 060-010 16 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 13 680,3 11 00 11 00 11 00 1,00 060-020 16 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 311,6 30 30 30 1,00 060-030 16 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 39,9 6 6 6 1,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 4 010,2 --- 070-070 01 2111 Smluvní přeprava MHD obce-kompenzace DPMHK 4 010,2 --- Příjmy z poskytování služeb - SV a zdravotnictví 5 761,9 4 40 5 104,5 4 40 1,00 090-010 05 2xxx Platby za pobyt dětí v jeslích 2 143,2 2 00 2 00 2 00 1,00 090-012 05 21xx Rozvoj sociálních služeb KHK 939,3 704,5 --- 090-020 05 2xxx Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 679,3 2 40 2 40 2 40 1,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 248,2 25 25 25 1,00 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 240,8 25 25 25 1,00 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 7,4 --- Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 1 956,4 2 00 2 00 2 00 1,00 105-010 09 2xxx Platby ISP 1 956,4 2 00 2 00 2 00 1,00 Příjmy z poskytování služeb - informatika 1,7 --- 106-010 17 2xxx likvidace odpadu 1,7 --- Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 982,4 75,0 --- 110-100 06 2111 Výroční ceny města 5 25,0 --- 110-118 18 2321 prostředky pro KMS 82,4 5 --- 110-122 14 2321 Park mezi domy 85 --- Splátky půjček, návrat. fin. výpomocí 1 362,8 1 769,0 14 769,0 1 784,0 1,01 120-010 01 24xx Splátky půjček FRB 12,8 --- 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 69 69 69 1,00 120-040 05 24xx Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 35 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1,00 120-060 07 246x Splátky půjček SF 15,0 --- 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 13 00 --- Odvody městských organizací 2 089,9 --- 130-100 MM 2xxx odvody příspěvkových organizací 2 089,9 --- Přijaté pojistné náhrady 201,0 --- 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 108,7 --- 150-003 07 232x Přijaté pojistné náhrady - kap 07 1,5 --- 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 9,8 --- 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 17,3 --- 150-030 21 232x pojistné náhrady - SDH 11,2 --- 150-090 MM 2322 Škody na movitém majetku 47,5 --- 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 5,0 --- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 157,4 1 27 2 678,0 1 27 1,00 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 249,5 57 57 57 1,00 Strana 4 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 129,8 10 10 10 1,00 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 79,0 --- 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 9,4 --- 160-100 01 2324 Náhrady nákladů, řízení - správa majetku 702,9 10 108,0 10 1,00 160-150 15 2324 Pohledávky - ekonomický odbor 134,3 --- 160-210 21 2324 Požární asistence 852,4 50 1 90 50 1,00 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 5 210,7 2 505,9 --- 170-010 01 2xxx Dobropisy, reklamace - odbor správy majetku 8,0 --- 170-011 01 2229 Vratky kupních cen - odbor správy majetku 8,0 --- 170-012 01 2xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 2 902,6 --- 170-040 04 2xxx Vratky transferů - odbor školství 81,9 --- 170-051 05 2229 Vratky sociálních dávek - odvod do SR 5,0 --- 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 23,1 --- 170-070 07 2xxx Vratky záloh - vnitřní služby 16,8 --- 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 59,2 --- 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 678,0 --- 170-160 16 2229 Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 134,9 --- 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 12,7 --- 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 42,8 --- 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 842,8 --- 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 1 154,8 1 745,9 --- Ostatní 484,5 --- 180-018 08 2111 Provozní poplatek - svatby 150,5 --- 180-104 13 2xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 2,1 --- 180-0 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 331,9 --- Strana 5 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Kapitálové příjmy 96 016,3 20 00 70 38 25 00 1,25 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 96 004,2 20 00 70 38 25 00 1,25 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 27 848,9 10 00 58 38 15 00 1,50 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 68 155,2 10 00 12 00 10 00 1,00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 12,1 --- 020-005 07 3113 prodej vozidla 12,1 --- Strana 6 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Přijaté transfery 127 471,0 145 735,0 214 910,4 147 353,9 1,01 Souhrnný dotační vztah 70 719,1 70 719,1 74 973,8 74 973,8 1,06 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 70 719,1 70 719,1 74 973,8 74 973,8 1,06 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 1 5,3 4 518,4 --- 020-001 07 4xxx Dotace nákladů na volby - sněmovna 1 569,3 --- 020-005 07 4xxx Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo obce 2 565,0 --- 020-014 07 4111 volby prezidenta 3 1 953,4 --- Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 43 882,7 46 493,3 --- 040-001 09 411x Veřejně prospěšné práce - městská policie 1 680,6 796,0 --- 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 574,6 --- 040-006 06 4116 Knihovna města 51,0 63,0 --- 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 2 397,0 --- 040-020 13 4116 Generel veřejného osvětlení města HK 3 950,1 --- 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 249,0 66,0 --- 040-025 MM 4116 Obec přátelská seniorům 2 00 --- 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 1 018,8 1 05 --- 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 30 --- 040-032 04 4116 Prevence rizikového chování 115,3 --- 040-034 19 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 14 35 16 212,5 --- 040-035 01 4116 Zavedení ekonomického IS do PO Správa nemovitostí HK 619,8 --- 040-036 04 4116 Podpora aktivit dětí I.stupně s rodiči - ZŠ Úprkova 2 111,2 --- 040-063 04 4116 Program protidrogové politiky 76,0 --- 040-070 19 4116 Výkon sociální práce 2 304,9 2 238,1 --- 040-071 16 4116 Místní akční plán vzdělávání 1 685,2 --- 040-080 04 4116 OP Vývoj, výzkum, vzdělávání 17 805,1 15 888,0 --- 040-081 05 4116 Podpora sociální práce 1 318,6 1 362,8 --- 040-090 21 4116 Dotace na činnost JSDH 71,8 --- 040-091 02 4116 Digitální povodňové plány 20,6 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 310,9 2 761,6 --- 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 1 788,0 1 915,0 --- 050-011 04 4122 DDM 21,0 98,0 --- 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 69,0 --- 050-025 04 4122 ZŠ SNP 6 --- 050-026 04 4xxx ZŠ Sever 45,0 --- 050-031 04 4122 ZŠ Mandysova 14,0 --- 050-046 04 4122 ZŠ Jiráskovo náměstí 3,6 --- 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 153,4 213,5 --- 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 72,7 92,6 --- 050-075 04 4122 MŠ Veverkova 26,5 --- 050-076 04 4122 MŠ Švendova 81,9 110,3 --- 050-077 04 4122 ZŠ Plotiště 8,0 40,3 --- 050-080 04 4122 ZŠ Štefánikova 31,4 --- 050-081 04 4122 MŠ Věkoše 7,7 --- 050-082 04 4122 MŠ Lužická 220,5 --- Strana 7 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 736,7 4 260,2 4 525,5 25 6 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 251,8 265,3 --- 060-002 12 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 68,5 --- 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 238,7 25 25 25 1,00 060-005 17 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 167,4 --- 060-006 01 4121 Smluvní přeprava MHD-kompenzace DPmHK 4 010,2 4 010,2 4 010,2 --- Investiční přijaté transfery ze SR 3 222,4 8 882,1 --- 070-010 06 4216 Knihovna města 92,0 235,0 --- 070-019 09 4216 Program prevence kriminality 430,4 --- 070-020 06 4216 Pořízení varhan pro FHK 2 70 1 30 --- 070-021 02 4216 Digitální povodňové plány - EU 329,1 --- 070-022 14 4216 Hasičská zbrojnice Březhrad 1 544,0 --- 070-023 02 4116 Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách 315,1 --- 070-024 01 4216 Zavedení ekonomického IS do PO Správa nemovitostí HK 4 374,8 --- 070-025 13 4216 Územní studie krajiny ORP Hradec Králové 784,1 --- Investiční přijaté transfery od krajů 1 00 2 00 --- 100-007 21 4222 Cisterna pro JSDH 2 00 --- 100-015 06 4222 Pořízení varhan do FHK 1 00 --- Investiční přijaté transfery od regionálních rad 70 755,7 70 755,7 72 130,1 1,02 120-018 16 42xx dotace na akce ITI 70 755,7 70 755,7 72 130,1 1,02 Strana 8 z
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Financování -335 232,3 74 536,6 1 136 135,6 20 414,5 0,27 Přijaté úvěry, půjčky 544 917,5 90 00 200 00 --- Splátky úvěrů, půjček -591 402,7-46 50-46 50-46 50 1,00 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -591 402,7-46 50-46 50-46 50 1,00 Použití volných prostředků z minulých let -292 231,8 25 233,6 970 277,0 69 061,5 2,74 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let -292 231,8 25 233,6 970 277,0 69 061,5 2,74 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 3 482,5 5 803,0 12 358,7-2 147,0 --- 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 4 035,6 8 00 10 349,9 --- 040-020 07 8115 Sociální fond -91,6 2 042,9 --- 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 10-2 10-2 05 0,98 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -461,4-97,0 2 065,8-97,0 1,00 Prostředky na platy prosinec 2,1 --- 060-001 15 8901 Prostředky na platy prosinec 2,1 --- Strana 9 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor správy majetku 585 068,0 561 374,6 752 511,1 634 574,6 1,13 Technické služby Hradec Králové 295 657,1 257 453,0 368 110,1 280 253,0 1,09 010-010 01 2212 komunikace 36 667,0 29 25 31 670,1 29 95 1,02 010-011 01 2xxx zimní údržba 15 50 13 00 13 00 13 00 1,00 010-020 01 2219 chodníky 19 694,0 23 90 46 97 24 40 1,02 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 4 60 4 60 4 70 4 70 1,02 010-040 01 2251 letiště Věkoše 10 05 8 23 8 38 8 38 1,02 010-060 01 2333 vodní hospodářství 8 50 3 735,0 8 935,0 3 935,0 1,05 010-070 01 3421 dětská hřiště 4 30 3 072,0 3 628,0 3 272,0 1,07 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 34 00 35 703,0 35 953,0 35 953,0 1,01 010-090 01 3632 pohřebnictví 7 10 6 884,0 7 304,0 7 304,0 1,06 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 47 20 45 70 48 90 48 90 1,07 010-101 01 3xxx čištění města 23 097,5 22 61 23 91 23 91 1,06 010-102 01 3xxx WC, tržnice 2 50 2 484,0 2 584,0 2 584,0 1,04 010-103 01 3xxx městský mobiliář 19 783,0 5 735,0 34 75 5 985,0 1,04 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 60 1 00 --- 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 5 10 5 25 5 10 5 45 1,04 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 1 072,6 2 70 1 17 2 77 1,03 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 60 45 55 55 1,22 010-180 01 31xx školská zařízení 37 705,0 25 13 67 055,4 40 49 1,61 010-190 01 3412 sportovní zařízení 16 888,0 17 22 17 650,6 17 82 1,03 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 70 80 90 90 1,12 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 5 00 --- Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 86 165,0 86 80 106 014,8 89 00 1,03 020-020 01 3412 sportovní zařízení 25 932,5 28 95 26 57 28 79 0, 020-030 01 3612 bytový fond 21 822,1 29 38 34 922,0 27 39 0,93 020-031 01 3xxx bytový fond - odvod do FO - soukromé domy 9 166,7 9 70 9 70 9 70 1,00 020-040 01 3613 nebytový fond 29 243,7 18 77 34 203,0 23 12 1,23 020-045 01 3612 Dotace ze státního rozpočtu 619,8 --- Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 182 316,0 185 50 205 50 230 50 1,24 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 182 316,0 185 50 205 50 230 50 1,24 Nájemní smlouvy 1 316,8 5 283,8 6 917,0 5 481,0 1,04 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 6 1,03 060-050 01 3639 nová věc.břemena 60 627,3 60 1,00 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 86,1 324,5 360,8 325,0 1,00 060-110 01 3639 poskytnuté náhrady - věcná břemena 1,2 5 5 5 1,00 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 25,0 1,00 060-160 01 36xx ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 514,0 52 52 52 1,00 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 33,0 1,03 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 108,0 1,01 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 65 568,6 65 1,00 060-270 01 Vratky nájemného, náhrady z nájemného 16 32 20 1,25 060-280 01 3xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 51,4 52,0 52,7 55,0 1,06 060-290 01 2219 České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží 15 15 15 1,00 Strana 10 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 060-320 01 2xxx nájemné - regenerace Benešovy třídy - SVJ 25,0 25,0 25,0 1,00 060-330 01 3xxx Ministerstvo obrany - nájem Festivalpark 443,1 2 50 2 907,9 2 50 1,00 060-340 01 5xxx nájem Podhůrská čp. 76 - garáže hasiči 3 3 3 1,00 060-350 01 3xxx ÚZSVM - garáže Sl.Předměstí 82,4 5 --- 060-360 01 2xxx dohody o narovnání za nájemné 1 00 10 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 754,1 52 345,0 50 0,96 070-010 01 3639 daň z nabytí nemovitostí 470,8 20 25,0 18 0,90 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 205,3 22 22 22 1,00 070-030 01 3639 kolky 78,0 10 10 10 1,00 Bytové a nebytové hospodářství 3 470,2 5 90 34 936,0 4 40 0,75 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 0,1 1 90 5 736,8 --- 090-019 01 3xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 81,3 24 5,9 --- 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 1 007,8 1 45 1 301,1 1 65 1,14 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 1 968,9 2 50 2 745,9 2 70 1,08 090-100 01 3612 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 5 5 5 1,00 090-240 01 3xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 412,1 --- 090-350 01 3xxx ITI - Muzeum Vč. - Expozice 502,2 --- Letiště 11 40 11 40 15 95 14 70 1,29 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 11 40 11 40 14 149,7 14 70 1,29 110-070 01 2xxx letiště - oprava pojížděcí dráhy - přispěvek LS HK 1 800,3 --- Komunální služby a územní rozvoj 3 225,3 7 272,7 6 436,3 8 545,6 1,18 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 617,1 1 00 1 025,9 1 00 1,00 120-030 01 3xxx výdaje na odborné služby 265,1 95 1 579,3 85 0,89 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fu ISP za zábor park.míst 702,2 1 40 1 524,7 1 40 1,00 120-100 01 3xxx platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 1,0 9 9 9 1,00 120-130 01 3639 náklady řízení, pokuty, penále, úroky 1,5 --- 120-140 01 řešení mimořádných situací 1 128,3 3 832,7 2 063,1 5 205,6 1,36 120-260 01 3xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 18,2 18,2 --- 120-280 01 3xxx dálkové odečty vodoměrů škol 429,4 --- 120-300 01 1xxx Zhotovení bodů záchrany do Městských lesů 23,2 --- 120-310 01 3xxx obnova litin.zábradli - dopllnění pamětních desek 39,3 --- 120-330 01 3xxx převzetí a dočasné uskladnění fragmentů mostu plk,šrámka ve Svinarech 135,2 --- Ostatní výdaje odboru 412,8 345,0 939,0 295,0 0,86 150-010 01 vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 3,8 30 76 25 0,83 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 167,0 44,0 --- 150-200 01 6171 řízení a kontroling městských organzací 242,0 45,0 135,0 45,0 1,00 Městské lesy, a.s 4 30 --- 160-020 01 1xxx Hradečnice 4 30 --- HBD Hvězda 350,7 90 3 062,8 90 1,00 180-010 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 316,7 90 1 562,8 90 1,00 180-020 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 34,0 1 50 --- Strana 11 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor životního prostředí 3 016,7 1 30 5 155,7 2 80 2,15 Protipovodňová činnost 2 2 2 1,00 010-040 02 3744 aktualizace protipovodňových plánů 2 2 2 1,00 Nakládání s odpady 15,0 7 7 5 0,71 020-005 02 3xxx monitoring nakládání s odpady 9,7 1 1 1 1,00 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 5,4 6 6 4 0,67 Činnost k ochraně životního prostředí 2 220,8 81 4 665,7 2 33 2,88 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 17,1 10 163,6 8 0,80 030-030 02 3xxx zajištění péče o ptactvo 2 2 2 1,00 030-040 02 ostatní činnost k ochraně přírody 120,1 22 237,0 17 0,77 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 35,0 26,0 35,0 1,00 030-060 02 odborné posudky 231,0 285,0 356,3 275,0 0,96 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 32,6 2 31,3 2 1,00 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 105,0 10 10 9 0,90 030-090 02 37xx ochrana zvířat 3 3 27 9,00 030-104 02 3745 Obnova stromořadí v ulici Střelecká 1 398,1 331,6 --- 030-105 02 3745 Rekonstrukce zeleně Háječek 291,9 3 37 1 25 --- 030-110 02 3745 PD - zlepšení úrovně životního prostředí 12 --- Lesní a vodní hospodářství 780,9 40 40 40 1,00 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře, meliorace 526,0 --- 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 48,6 --- 050-030 02 23 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 206,3 40 40 40 1,00 Strana 12 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 126 047,7 143 000,1 165 644,9 110 738,2 0,77 MŠ Věkoše 1 878,3 1 557,0 2 081,4 1 668,8 1,07 010-010 04 3111 mateřská škola 1 033,9 1 132,7 1 200,4 1 206,9 1,07 010-020 04 3141 školní jídelna 476,8 393,0 393,0 446,9 1,14 010-050 04 31xx malování 28,9 16,5 16,5 --- 010-070 04 3111 Volnočasové aktivity 15,2 14,8 14,8 15,0 1,01 010-080 04 3111 venkovní vybavení 24 --- 010-081 04 31xx dotace a dary kraje, SR 323,5 216,7 --- MŠ Severní 2 214,3 1 549,6 1 943,3 1 601,5 1,03 020-010 04 3111 mateřská škola 1 173,3 1 143,3 1 208,5 1 269,4 1,11 020-020 04 3141 školní jídelna 365,2 365,2 365,2 313,1 0,86 020-040 04 3111 vnitřní vybavení 108,0 --- 020-050 04 31xx malování 36,3 21,7 21,7 --- 020-065 04 3111 Volnočasové aktivity 19,2 19,4 19,4 19,0 0,98 020-071 04 31xx dotace a dary kraje, SR 620,3 220,5 --- MŠ Klíček Urxova 2 046,7 1 728,2 2 128,2 1 753,8 1,01 030-010 04 3111 mateřská škola 1 247,5 1 260,9 1 485,4 1 295,4 1,03 030-020 04 3141 školní jídelna 367,3 373,9 373,9 382,6 1,02 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 6 2 6 1,00 030-050 04 31xx malování 3 17,6 17,6 --- 030-080 04 3111 Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 15,8 1,00 030-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 326,1 215,5 --- MŠ M. Horákové 2 160,6 1 7,7 2 061,7 1 828,4 1,02 040-010 04 3111 mateřská škola 1 394,4 1 364,1 1 404,5 1 412,9 1,04 040-020 04 3141 školní jídelna 307,0 321,4 321,4 319,5 0, 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 8 8 8 8 1,00 040-050 04 31xx malování 30,7 18,0 18,0 --- 040-060 04 3111 Volnočasové aktivity 16,2 16,2 16,2 16,1 0, 040-072 04 31xx dotace a dary kraje, SR 332,3 221,5 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 2 361,0 1 695,3 2 601,9 1 734,3 1,02 050-010 04 3111 mateřská škola 1 0,6 1 181,7 1 226,9 1 239,3 1,05 050-020 04 3141 školní jídelna 415,3 353,2 353,2 355,0 1,01 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 122,0 122,0 122,0 122,0 1,00 050-050 04 31xx malování 34,6 20,3 20,3 --- 050-080 04 3111 Volnočasové aktivity 18,3 18,1 18,1 18,0 0, 050-090 04 3111 dotace a dary kraje, SR 671,2 861,4 --- MŠ Kampanova 2 890,6 2 293,4 3 670,7 2 347,6 1,02 060-010 04 3111 mateřská škola 1 557,5 1 581,6 1 700,1 1 660,2 1,05 060-020 04 3141 školní jídelna 606,4 502,3 502,3 564,0 1,12 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 9 9 9 10 1,11 060-050 04 3111 malování 44,2 26,1 26,1 --- 060-065 04 3111 dotace, dary kraje, SR 4,1 1 258,9 --- 060-075 04 3111 Volnočasové aktivity 93,4 93,4 93,4 23,4 0,25 MŠ Třebechovická 1 831,0 1 355,4 1 865,9 1 444,1 1,07 Strana 13 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 070-010 04 3111 mateřská škola 1 139,8 1 011,9 1 266,1 1 121,5 1,11 070-020 04 3141 školní jídelna 312,0 309,9 309,9 306,3 0, 070-030 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 34,0 --- 070-040 04 31xx malování 3 17,7 17,7 --- 070-060 04 3111 Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 16,3 1,03 070-070 04 3111 dotace, dary kraje, SR 333,4 222,3 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 2 083,2 1 653,0 2 7,7 1 673,5 1,01 080-010 04 3111 mateřská škola 949,0 1 193,8 1 292,8 1 225,4 1,03 080-020 04 3141 školní jídelna 695,0 420,2 420,2 432,3 1,03 080-040 04 31xx malování 34,1 20,6 20,6 --- 080-050 04 3111 dotace a dary kraje, SR 387,1 1 047,8 --- 080-055 04 3111 Volnočasové aktivity 18,0 18,4 18,4 15,8 0,86 MŠ Štefánikova 3 103,3 2 3,5 3 698,8 2 503,5 1,04 090-010 04 3111 mateřská škola 1 689,0 1 704,0 2 037,7 1 824,0 1,07 090-020 04 3141 školní jídelna 585,7 585,7 585,7 586,0 1,00 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 6 14 7 1,17 090-050 04 31xx malování 44,4 26,2 26,2 --- 090-055 04 3111 Volnočasové aktivity 23,5 23,5 23,5 23,5 1,00 090-090 04 311x dotace a dary kraje, SR 700,7 885,6 --- MŠ Veverkova 2 144,4 1 519,2 1 565,2 1 597,3 1,05 100-010 04 3111 mateřská škola 1 012,2 1 125,2 1 171,1 1 200,5 1,07 100-020 04 3141 školní jídelna 453,0 355,0 355,0 378,9 1,07 100-050 04 31xx malování 34,8 20,6 20,6 --- 100-080 04 3111 Volnočasové aktivity 18,4 18,4 18,4 17,9 0,97 100-092 04 3111 dotace a dary od kraje a SR 625,9 --- MŠ Podzámčí 1 424,6 937,6 1 636,0 955,9 1,02 105-010 04 3111 mateřská škola 914,5 914,5 952,4 944,9 1,03 105-020 04 3111 vybavení 5 89,4 --- 105-025 04 311x malování 20,6 12,2 12,2 --- 105-030 04 3111 Volnočasové aktivity 10,8 10,9 10,9 11,0 1,01 105-040 04 31xx dotace a dary kraje, SR 428,7 571,1 --- ZŠ Malšova Lhota 1 6,8 1 303,9 1 598,9 1 325,9 1,02 110-010 04 3111 mateřská škola 231,7 234,3 243,8 239,3 1,02 110-020 04 3113 základní škola 951,1 954,4 979,1 983,4 1,03 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 9 1,00 110-050 04 31xx malování 22,8 12,8 12,8 --- 110-060 04 3113 dotace a dary kraje a SR 391,2 260,8 --- 110-080 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 3,8 3,8 3,8 3,8 1,00 110-090 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 9,2 8,6 8,6 9,5 1,10 ZŠ Kukleny 5 756,6 4 851,0 5 695,0 4 914,6 1,01 120-010 04 3111 mateřská škola 394,3 394,4 407,3 408,8 1,04 120-011 04 3111 mateřská škola Markova 301,9 302,4 315,3 316,3 1,05 120-020 04 3113 základní škola 3 057,9 3 052,4 3 296,0 3 130,8 1,03 120-030 04 3141 školní jídelna 930,4 930,4 930,4 931,4 1,00 Strana 14 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1,00 120-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 2 --- 120-060 04 31xx malování 76,5 43,8 43,8 --- 120-070 04 3113 internet pro seniory 47,6 --- 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 824,1 549,4 --- 120-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 5,0 10,4 15,4 10,1 0,97 120-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 34,0 32,3 32,3 32,2 1,00 ZŠ Úprkova 5 181,4 4 170,8 7 378,8 4 145,3 0, 130-010 04 3111 mateřská škola 882,6 721,3 747,0 749,9 1,04 130-020 04 3113 základní škola 2 549,9 2 488,1 2 701,2 2 755,2 1,11 130-021 04 31xx vnitřní vybavení 15 --- 130-030 04 3141 školní jídelna 316,8 489,9 489,9 419,7 0,86 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15 16 16 16 1,00 130-050 04 31xx malování 102,5 61,0 61,0 --- 130-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 95,2 --- 130-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 929,9 2 764,4 --- 130-080 04 311x venkovní vybavení 15 --- 130-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,2 10,3 10,3 10,2 0, 130-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 49,1 49,7 49,7 50,3 1,01 ZŠ Svobodné Dvory 3 664,7 3 555,5 3 653,2 3 609,6 1,02 140-010 04 3111 mateřská škola 651,2 614,4 639,2 638,9 1,04 140-020 04 3113 základní škola 2 391,4 2 386,4 2 459,3 2 408,1 1,01 140-030 04 3141 školní jídelna 369,8 384,0 384,0 436,7 1,14 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 85,0 85,0 85,0 1,00 140-050 04 31xx malování 72,9 43,3 43,3 --- 140-060 04 3113 internet pro seniory 47,6 --- 140-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,6 10,2 10,2 10,2 1,00 140-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 31,2 32,1 32,1 30,6 0,95 ZŠ Mandysova 5 04 4 3,4 5 312,9 5 262,1 1,05 150-010 04 3111 mateřská škola 821,4 959,6 792,6 963,2 1,00 150-020 04 3113 základní škola 2 6,2 2 594,0 2 586,6 2 651,9 1,02 150-030 04 3141 školní jídelna 836,2 868,1 1 268,1 1 087,5 1,25 150-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 13 13 13 13 1,00 150-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 19 13 13 13 1,00 150-070 04 31xx malování 100,8 61,3 61,3 --- 150-080 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 95,2 6 0,32 150-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 14,0 189,2 --- 150-120 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,4 13,4 1,00 150-130 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 44,6 46,5 46,5 46,0 0, 150-140 04 3xxx Angličtina pro seniory 18 --- ZŠ Plotiště 4 841,3 3 597,3 5 826,4 3 762,4 1,05 160-010 04 3111 mateřská škola 873,4 694,2 729,4 854,8 1,23 160-020 04 3113 základní škola 2 252,8 2 460,2 2 526,8 2 476,4 1,01 160-030 04 3141 školní jídelna 166,8 188,6 188,6 219,8 1,17 Strana 15 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 160-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 10 10 10 10 1,00 160-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 7 7 7 7 1,00 160-070 04 31xx malování 71,2 42,9 42,9 --- 160-080 04 3113 internet pro seniory 47,6 --- 160-102 04 31xx venkovní vybavení 27 --- 160-105 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 1 232,2 1 843,8 --- 160-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 14,2 27,5 14,2 1,00 160-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 27,3 27,3 27,3 27,2 1,00 ZŠ Habrmanova 4 377,2 2 8,8 4 841,6 3 255,4 1,09 170-010 04 3113 základní škola 2 080,5 2 165,8 2 320,7 2 375,2 1,10 170-020 04 3141 školní jídelna 647,0 596,7 596,7 690,2 1,16 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 14 14 10 14 1,00 170-040 04 31xx malování 82,1 48,2 48,2 --- 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 379,4 1 727,9 --- 170-070 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 48,3 48,2 48,2 5 1,04 ZŠ Štefcova 7 716,9 6 211,0 7 515,5 6 762,1 1,09 180-010 04 3111 mateřská škola 972,9 1 008,9 1 048,9 1 124,1 1,11 180-020 04 3113 základní škola 4 178,4 3 923,7 4 190,5 4 398,2 1,12 180-030 04 3141 školní jídelna 648,6 672,6 672,6 720,7 1,07 180-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 2 2 17 2 1,00 180-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 135,0 135,0 135,0 135,0 1,00 180-070 04 311x malování 146,0 91,2 91,2 --- 180-080 04 3421 příměstský tábor 26 27 27 27 1,00 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 1 271,6 847,7 --- 180-130 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 16,0 16,0 16,0 15,8 0, 180-140 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 68,3 73,6 73,6 78,3 1,06 ZŠ Slezské Předměstí Sever 8 488,2 7 594,9 8 837,0 7 618,1 1,00 190-010 04 3113 základní škola 3 513,3 3 440,2 3 645,1 3 632,0 1,06 190-020 04 3141 školní jídelna 470,6 470,9 470,9 558,1 1,19 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 16 16 16 16 1,00 190-050 04 31xx malování 75,4 48,3 48,3 --- 190-060 04 3113 internet pro seniory 381,0 381,0 238,1 12 0,32 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 105,6 1 180,1 --- 190-080 04 3xxx Školské poradenské centrum 2 738,0 3 046,3 3 046,3 3 096,3 1,02 190-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 44,3 48,3 48,3 51,7 1,07 ZŠ Nový Hradec Králové 4 021,1 4 048,4 4 136,4 4 103,6 1,01 200-010 04 3111 mateřská škola 379,1 392,1 406,1 397,4 1,01 200-020 04 3113 základní škola 2 956,9 2 953,9 3 059,0 3 091,4 1,05 200-030 04 3141 školní jídelna 384,5 424,5 424,5 464,4 1,09 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 12 12 12 12 1,00 200-060 04 31xx malování 54,0 31,6 31,6 --- 200-070 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 47,6 --- 200-080 04 3113 dotace a dary od kraje a SR 16,6 --- 200-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 5,6 5,6 5,6 5,4 0,96 Strana 16 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 200-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 25,6 25,4 25,4 25,0 0,98 ZŠ SNP 7 368,6 5 735,3 6 285,6 6 143,6 1,07 210-010 04 3113 základní škola 4 602,3 4 597,3 4 972,9 4 793,7 1,04 210-020 04 3141 školní jídelna 843,2 893,2 893,2 9,5 1,12 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 53,8 95,0 1,00 210-040 04 31xx malování 126,8 74,9 74,9 --- 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 626,8 216,0 --- 210-070 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 74,6 74,9 74,9 75,4 1,01 210-080 04 31xx Angličtina pro seniory 18 --- ZŠ Pouchov 3 857,9 3 366,8 3 864,0 3 618,4 1,07 230-010 04 3113 základní škola 2 447,7 2 464,5 2 548,2 2 671,4 1,08 230-020 04 3141 školní jídelna 614,4 647,6 647,6 730,2 1,13 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 181,0 181,0 181,0 181,0 1,00 230-040 04 31xx vnitřní vybavení 7 --- 230-050 04 31xx malování 62,6 36,8 36,8 --- 230-055 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 515,3 343,5 --- 230-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 36,8 36,8 36,8 35,9 0,97 ZŠ Štefánikova 6 721,3 6 562,5 6 900,4 6 592,0 1,00 240-010 04 3113 základní škola 5 235,3 5 215,3 5 484,2 5 098,8 0,98 240-020 04 3141 školní jídelna 944,8 944,8 944,8 1 279,4 1,35 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 11 11 11 11 1,00 240-040 04 31xx vnitřní vybavení 10 --- 240-050 04 31xx malování 161,8 98,6 98,6 --- 240-060 04 3113 internet pro seniory 142,9 95,2 47,6 --- 240-065 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 31,4 16,6 --- 240-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 95,2 98,6 98,6 103,8 1,05 ZŠ Milady Horákové 7 878,7 6 054,7 6 222,3 6 168,4 1,02 250-020 04 3113 základní škola 4 871,5 4 836,5 5 004,0 4 966,5 1,03 250-030 04 3141 školní jídelna 93 93 93 986,7 1,06 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 14 14 14 14 1,00 250-055 04 31xx malování 123,8 74,1 74,1 --- 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 645,4 --- 250-065 04 3113 internet pro seniory 95,2 --- 250-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 72,8 74,1 74,1 75,2 1,01 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 967,6 4 019,3 5 243,7 4 075,7 1,01 260-005 04 3111 mateřská škola 507,2 477,2 522,2 484,4 1,02 260-010 04 3113 základní škola 3 200,7 3 195,7 3 464,4 3 341,8 1,05 260-015 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 35,0 35,0 35,0 35,0 1,00 260-020 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 1 1 1 1 1,00 260-030 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 43,1 6 0,32 260-040 04 311x opravy a údržba 324,1 --- 260-050 04 31xx malování 90,5 55,8 55,8 --- 260-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 881,0 733,9 --- 260-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 6,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Strana 17 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 260-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 46,6 49,2 49,2 48,5 0, 260-130 04 31xx Angličtina pro seniory 9 --- ZŠ Bezručova 5 670,9 5 767,2 6 024,7 5 942,9 1,03 270-020 04 3113 základní škola 3 749,6 3 749,6 4 127,4 3 7,8 1,01 270-030 04 3141 školní jídelna 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 678,8 1,25 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15 15 15 15 1,00 270-050 04 31xx malování 119,3 71,5 71,5 --- 270-060 04 3113 internet pro seniory 238,1 381,0 190,5 24 0,63 270-100 04 31xx dotace a dary kraje, SR 70,2 --- 270-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 70,2 71,5 71,5 74,4 1,04 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 7 303,4 5 958,4 6 989,4 6 175,8 1,04 280-010 04 3111 mateřská škola 739,3 739,3 685,3 744,8 1,01 280-020 04 3113 základní škola 3 801,9 3 796,9 3 8,5 4 059,0 1,07 280-030 04 3141 školní jídelna 1 004,9 1 004,9 1 124,9 1 135,9 1,13 280-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 10 10 10 10 1,00 280-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 5 5 5 5 1,00 280-070 04 31xx malování 142,3 86,6 86,6 --- 280-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 29,9 --- 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 287,1 828,7 --- 280-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,4 10,4 10,4 1 0,96 280-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 72,3 75,1 75,1 76,0 1,01 Dům dětí a mládeže 1 663,0 2 40 4 883,6 1 70 0,71 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 63 1 675,0 1 77 1 675,0 1,00 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 21,0 2 375,6 --- 290-060 04 3421 Volnočasové aktivity 12,0 25,0 38,0 25,0 1,00 290-070 04 3421 Koordinátor excelentního vzdělávacího centra - ITI 70 70 --- ZUŠ Habrmanova 8,4 894,4 4,4 894,4 1,00 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 874,4 869,4 969,4 869,4 1,00 300-030 04 3231 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 1,00 ZUŠ Na Střezině 3 53 3 525,0 3 725,0 3 525,0 1,00 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 3 505,0 3 50 3 70 3 50 1,00 310-070 04 3231 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 1,00 Ostatní výdaje odboru 1 261,8 36 903,5 6 883,4 2 034,0 6 320-010 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 30 30 30 30 1,00 320-020 04 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 165,3 301,6 344,2 1 194,0 3,96 320-030 04 31xx projekt SCIO 432,2 30 15 0,50 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 166,5 25 127,5 20 0,80 320-120 04 3119 vydávání publikací 53,5 6 165,4 6 1,00 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce(vč.zápisů do 1.třídy ZŠ,MŠ,ZUŠ) 72,7 6 86,7 3 0,50 320-160 04 311x den učitelů 71,5 20 87,9 10 0,50 320-191 04 3xxx ITI - Modernizace infrastruktury ZŠ v Hradci Králové 35 431,9 5 771,7 --- 325-001 04 3113 ITI - ZŠ J. Gočára - modernizace infrastruktury 1 740,7 --- 325-002 04 3113 ITI - ZŠ M. Horákové - modernizace infrastruktury 2 635,9 --- 325-003 04 3113 ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 1 509,7 --- Strana 18 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 325-004 04 3113 ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury 1 500,3 --- 325-005 04 3113 ITI - ZŠ Kukleny - modernizace infrastruktury 2 731,8 --- 325-006 04 3113 ITI - ZŠ Sever - modernizace infrastruktury 4 011,5 --- 325-007 04 3113 ITI - ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 3 105,4 --- 325-008 04 3113 ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastruktury 3 682,9 --- 325-009 04 3113 ITI - ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury 2 610,7 --- 325-010 04 3113 325-011 04 3113 ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Jiráskovo náměstí - modernizace infrastruktury 2 3,3 --- 852,1 --- Strana 19 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 17 879,1 18 130,8 23 645,7 21 470,8 1,18 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 532,4 6 61 6 249,0 7 13 1,08 010-010 05 3539 materiál 209,2 315,0 325,0 315,0 1,00 010-020 05 3539 energie 346,3 47 47 47 1,00 010-030 05 3539 služby 24,8 95,0 95,0 95,0 1,00 010-040 05 3539 opravy, nákupy, pohoštění, cestovné,5 20 74,0 16 0,80 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 3 643,8 4 18 3 7,0 4 552,0 1,09 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 208,9 1 35 1 288,0 1 538,0 1,14 Jídelna důchodců - organizační složka 3 587,4 4 15 4 163,7 4 32 1,04 020-010 05 4359 materiál 1 522,9 1 78 1 663,7 1 74 0,98 020-020 05 4359 energie 310,7 395,0 395,0 425,0 1,08 020-030 05 4359 služby 41,4 65,0 65,0 65,0 1,00 020-040 05 4359 opravy 82,8 11 11 11 1,00 020-050 05 4359 platy zaměstnanců 1 217,2 1 36 1 49 1 51 1,11 020-060 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 412,5 44 44 47 1,07 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 20 5 50 6 75 6 75 1,23 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 5 20 5 50 6 75 6 75 1,23 Ostatní výdaje odboru 3 559,2 1 870,8 6 483,0 3 270,8 1,75 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 25 25 25 25 1,00 050-011 05 4379 Městská ubytovna Brněnská 1 025,0 1 261,8 1 431,0 --- 050-012 05 43 050-013 05 43 Rozvoj sociálních služeb - projekt Královéhradeckého kraje Podpora soc. práce v působnosti obec. úřadu - projekt 473,0 1 272,1 1 170,8 --- 1 906,4 --- 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 146,0 30 28 28 0,93 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 50 22,0 50 1,00 050-037 05 4xxx Obec přátelská seniorům 905,4 --- 050-040 05 43xx koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 89,8 50 365,8 50 1,00 050-057 05 4371 resocializační práce s pachateli násil. trest. činnosti 201,2 --- 050-060 05 4359 kluby důchodců 38,7 10 10 9 0,90 050-120 05 4329 SPOD - soc. péče a pomoc dětem, právní služby 63,5 220,8 220,8 219,8 1,00 Strana 20 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 43 457,8 44 559,9 48 255,9 47 169,9 1,06 Knihovna města 39 629,0 41 14 43 763,0 43 75 1,06 010-010 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 37 79 41 14 41 785,0 43 75 1,06 010-020 06 3314 dotace kraje 1 788,0 1 915,0 --- 010-040 06 3314 dotace ze státního rozpočtu 51,0 63,0 --- Příspěvky za členství města ve sdruženích 361,5 41 41 44 1,07 020-020 06 2143 příspěvek České inspiraci 20 24 24 24 1,00 020-030 06 3322 příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 111,5 12 12 12 1,00 020-050 06 214x příspěvek Královským věnným městům 5 5 5 8 1,60 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 467,3 3 009,9 4 082,9 2 979,9 0, 030-010 06 2xxx aktivity královských věnných měst 16,8 5 73,4 2 0,40 030-020 06 2xxx ediční činnost pro cestovní ruch 818,5 57 576,9 57 1,00 030-030 06 2xxx výstavy, veletrhy 96,0 15 15 15 1,00 030-040 06 2xxx inzerce 88,4 147,0 147,0 147,0 1,00 030-050 06 ostatní neinvestiční výdaje 172,2 15 220,9 15 1,00 030-060 06 3xxx životní jubilea (dárk.balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 195,0 20 228,3 20 1,00 030-070 06 3xxx kulturní akce - výroční ceny 559,6 40 593,3 40 1,00 030-080 06 3xxx kulturní akce - ostatní 190,1 13 18 13 1,00 030-090 06 2xxx akce v cestovním ruchu 204,9 17 491,6 17 1,00 030-110 06 3xxx sportovně propagační akce 281,3 10 100,1 215,0 2,15 030-120 06 3xxx akce - vyhlášení sportovců roku 185,8 15 174,2 15 1,00 030-121 06 akce - Nábřeží sportu 79,8 115,0 114,9 --- 030-131 06 3xxx vítání občánků 431,3 50 51 50 1,00 030-145 06 2xxx dotace na provoz Královéhradecká labská, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1,00 030-176 06 3319 zpracování kroniky města HK 7 100,4 144,8 100,4 1,00 030-177 06 2xxx webový portál volného času 30 --- Strana 21 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor vnitřních služeb 37 888,9 36 374,0 47 173,7 38 564,0 1,06 Nákup materiálu 3 277,8 3 28 3 628,0 3 169,0 0,97 010-010 07 6171 Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 143,8 93,0 175,2 113,0 1,22 010-020 07 6171 Knihy a tisk 243,0 22 253,0 22 1,00 010-030 07 6171 DHDM 1 372,4 1 10 1 442,0 1 21 1,10 010-040 07 6171 kancelářské potřeby 1 008,0 1 20 1 153,0 1 00 0,83 010-050 07 6171 materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 30,5 8 7 7 0,88 010-060 07 6171 vizitky, tiskopisy, termopapír 252,5 29 257,8 29 1,00 010-070 07 6171 autoprovoz -ND, autokosmetika 21,5 5 5 3 0,60 010-090 07 6171 Nápojový automat 67,0 75,5 75,5 76,0 1,01 010-100 07 6171 Různé drobné výdaje 139,0 171,5 151,5 16 0,93 Voda, paliva, energie 5 212,7 6 10 6 650,1 5 887,0 0,97 020-010 07 6171 Voda 352,3 42 42 40 0,95 020-020 07 6171 Teplo 2 742,3 2 80 2 95 3 10 1,11 020-040 07 6171 Elektrická energie 1 804,9 2 50 2 742,1 2 00 0,80 020-050 07 6171 Pohonné hmoty a maziva 313,3 38 538,0 387,0 1,02 Služby 13 334,6 13 555,0 15 635,7 15 208,0 1,12 030-010 07 6171 Služby pošt 2 597,3 2 81 2 63 2 85 1,01 030-020 07 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 201,5 1 44 1 43 1 276,0 0,89 030-040 07 6171 Nájemné 134,0 155,0 165,0 13 0,84 030-050 07 6171 Konzultační,poradenské a právní služby 2,2 1 20 2 110,2 967,0 0,81 030-080 07 6171 Stravování 3 613,2 3 72 3 72 5 315,0 1,43 030-090 07 6171 Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 24,2 3 3 3 1,00 030-100 07 6171 Úklid budov 1 656,3 2 37 2 277,0 2 45 1,03 030-110 07 6171 Malování 466,3 30 533,2 30 1,00 030-120 07 6171 Odvoz odpadu 486,0 49 60 60 1,22 030-130 07 6171 Převoz peněz 72,0 6 6 6 1,00 030-140 07 6171 Stěhování 138,1 10 10 10 1,00 030-150 07 6171 Různé drobné služby 161,2 15 27 25 1,67 030-160 07 6171 Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 194,4 18 18 18 1,00 030-170 07 6171 Komerční spisovna 1 518,7 55 595,6 70 1,27 030-180 07 6112 Výdaje zastupitelstva 36,8 3,0 --- 030-9 07 6171 Anonymizace údajů 42,4 931,7 --- Ostatní nákupy 7 819,9 4 455,0 4 635,2 4 406,0 0, 040-010 07 6171 Opravy strojů 46,1 5 6 8 1,60 040-020 07 6171 Autoopravy 124,0 10 18 25 2,50 040-030 07 6171 Opravy místních rozhlasů 124,7 27,7 --- 040-040 07 6171 Opravy budov 7 172,5 3 975,0 3 697,6 3 383,3 0,85 040-050 07 6171 Cestovné 141,6 20 200,3 18 0,90 040-060 07 6171 Pohoštění 112,7 13 153,7 20 1,54 040-130 07 6171 Jednotná kontaktní místa 56,6 --- 040-9 07 61xx Parkování 41,6 315,9 312,7 --- Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 6,9 2 2 3 1,50 060-010 07 6171 nákup kolků 0,8 9,5 9,5 19,5 2,05 Strana 22 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 060-030 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 4,6 9,0 9,0 9,0 1,00 060-050 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 1,5 1,5 1,5 1,00 Volby, referenda 2 277,2 5 340,4 10 --- 070-010 07 6xxx volby do Parlamentu ČR 2 164,8 --- 070-020 07 6xxx volby do zastupitelstva obce 2 727,7 --- 070-050 07 6117 Volby do Evropského parlamentu 10 --- 070-060 07 61xx Volby prezidenta ČR 112,5 2 612,7 --- Sociální fond 5 959,8 8 964,0 11 264,3 9 764,0 1,09 080-010 07 výdaje sociálního fondu 5 959,8 8 964,0 11 264,3 9 764,0 1,09 Strana 23 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Městská policie 68 445,2 74 175,7 79 690,9 80 214,7 1,08 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 60 953,3 66 290,1 70 470,1 71 986,6 1,09 010-010 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 43 673,5 50 316,1 51 824,3 54 522,8 1,08 010-020 09 5311 ostatní osobní výdaje 257,5 20 291,8 20 1,00 010-030 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 787,3 15 774,0 16 374,0 17 263,7 1,09 010-040 09 5311 dotace Úřadu práce 1 275,9 796,0 --- 010-070 09 5311 Dotace - asistent prevence kriminality 855,6 1 184,0 --- 010-080 09 5311 ostatní výdaje 2017 103,5 --- Nákup materiálu a DHDM 3 063,1 2 616,6 3 760,6 2 880,5 1,10 020-020 09 5311 ochranné pomůcky 1 122,8 21 66 21 1,00 020-030 09 5311 prádlo, oděv - obnova 432,5 1 327,0 1 582,2 1 76 1,33 020-040 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 3 25,0 23,3 15,0 0,60 020-070 09 5311 drobný hmotný dlouhodobý majetek 984,0 50 1 032,0 50 1,00 020-080 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 38,1 49,6 28,0 4 0,81 020-100 09 5311 nákup materiálu (náboje) 45,3 5 49,4 25,5 0,51 020-110 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 326,9 40 289,8 30 0,75 020-120 09 5311 nákup materiálu (tonery) 21,0 25,0 39,0 25,0 1,00 020-150 09 5311 DHM - záznamová zařízení 15,4 --- 020-170 09 5311 software, nástavba informačního systému 5,0 21,8 5,0 1,00 020-180 09 5311 vybavení posilovny 47,0 25,0 35,0 --- Služby 3 286,0 3 952,0 3 952,0 3 905,6 0, 030-010 09 5311 vodné a stočné 123,4 50 176,2 50 1,00 030-020 09 5311 teplo - topení 176,6 20 200,1 20 1,00 030-030 09 5311 plyn,6 11 186,9 11 1,00 030-040 09 5311 elektrická energie 513,0 60 525,5 60 1,00 030-050 09 5311 spotřeba pohonných hmot 1 019,2 1 015,0 1 166,3 1 00 0, 030-060 09 5311 služby pošt 3,2 4,0 4,0 4,0 1,00 030-070 09 5311 služby telekomunikací a radiokomunikací 405,2 42 486,0 42 1,00 030-080 09 5311 nájemné 79,4 85,0 107,0 5 0,59 030-090 09 5311 konzultační a poradenská činnost 3,0 5 --- 030-100 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 92,6 185,0 197,0 188,6 1,02 030-110 09 5311 školení 217,9 30 30 30 1,00 030-120 09 5311 nákup služeb 493,7 46 48 46 1,00 030-140 09 5311 pracovnělékařské služby 59,2 73,0 73,0 73,0 1,00 Údržba a opravy 917,7 1 00 1 108,7 1 10 1,10 040-010 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 518,7 65 665,0 65 1,00 040-020 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 178,6 20 293,7 30 1,50 040-070 09 5311 opravy jinde nezařazené 220,4 15 15 15 1,00 Ostatní výdaje 225,2 317,0 3,5 342,0 1,08 050-010 09 5311 cestovné 95,0 18 171,3 15 0,83 050-020 09 5311 občerstvení a dary 28,3 4 48,7 10 2,50 050-030 09 5311 ostatní náklady 54,0 54,0 54,0 54,0 1,00 050-050 09 5311 ceniny - kolky 13,8 4 4 35,0 0,88 050-060 09 5311 správní poplatky 34,0 3,0 3,0 3,0 1,00 Strana 24 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 050-075 09 5311 Akademie seniorů 82,5 --- Strana 25 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor hlavního architekta 925,1 1 78 6 391,8 1 78 1,00 Územní plánování 925,1 1 78 6 391,8 1 78 1,00 010-010 13 3635 neinvestiční výdaje 5 53,8 5 1,00 010-020 13 3635 expertní a právní posudky 20 15,0 20 1,00 010-030 13 3635 reprografické služby 2,6 10 5 10 1,00 010-040 13 3635 příprava záměrů 613,3 40 45 50 1,25 010-050 13 3635 pracuj. s ARCHICADEM-věc.dary student.práce SŠ 18,3 2 21,0 2 1,00 010-070 13 3635 ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území 15 15 15 1,00 010-100 13 3635 návrh úpravy dopravních závad na území města 179,0 179,0 155,0 0,87 010-140 13 3xxx rozvoj cyklodopravy v HK 136,9 20 254,4 20 1,00 010-160 13 3635 Nový územní plán - supervize 33,9 25 507,9 30 1,20 010-180 13 3xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 1,00 010-220 13 3xxx veřejné projednání nového územ.plánu 3 3 3 1,00 010-230 13 3xxx koordinátor zdvoukolejnění trati 105,1 186,0 315,5 6 0,32 010-260 13 3xxx bezp.inspekce místní pozemní komunikace ul.borovinka a N.Březhrad 5 --- 010-270 13 3xxx koordinátor zdvoukolejnění trati - směr Chlumec n/c. 30 --- 010-280 13 3xxx návrh úpravy pro cyklisty v podchodu/podjezdu u soutoku 5 --- 010-290 13 3xxx Generel veřejného osvětlení města HK 3 950,1 --- Strana 26 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Investiční odbor 9 627,9 90 25 110 398,8 25 0 Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje 134,4 --- 020-093 14 2xxx Přechod pro pěší ul.zborovská - oprava asfalt.krytu komunikace Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 040-134 14 3xxx revitalizace kultur.panátky roubeného kostela sv.mikuláše v HK 134,4 8 880,5 8 105,4 --- 90 00 259,8 --- 6 044,6 --- 040-150 14 3xxx Pražský most - oprava kiosků (dotace) 775,1 715,2 --- 040-161 14 3xxx ITI - Muzeum východních Čech 90 00 92 50 --- Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 603,4 896,6 --- 060-161 14 3xxx Park mezi domy 603,4 896,6 --- Oblast školství - neinv.výdaje 8,6 9 442,4 --- 080-122 14 3xxx ZUŠ Střezina - běžné výdaje 49 --- 080-153 14 3113 ZŠ Sever - výměna oken 8,6 --- 080-176 14 3xxx ITI ZŠ J.Gočára modernizace infrastruktury 522,0 --- 080-177 14 3xxx ITI ZŠ M.Horákové modernizace infrastruktury 1 241,6 --- 080-178 14 3xxx ITI ZŠ Štefánikova modernizace infrastruktury 524,5 --- 080-179 14 3xxx ITI ZŠ Štefcova modernizace infrastruktury 1 353,6 --- 080-180 14 3xxx ITI ZŠ Jiráskovo náměstí modernizace infrastruktury 32 --- 080-181 14 3xxx ITI ZŠ Kukleny modernizace infrastruktury 949,6 --- 080-182 14 3xxx ITI ZŠ Nový Hradec Králové modernizace infrastruktury 8,2 --- 080-183 14 3xxx ITI ZŠ Pouchov modernizace infrastruktury 594,9 --- 080-184 14 3xxx ITI ZŠ Sever modernizace infrastruktury 1 088,4 --- 080-185 14 3xxx ITI ZŠ Habrmanova modernizace infrastruktury 629,5 --- 080-186 14 3xxx ITI ZŠ SNP modernizace infrastruktury 829,1 --- 090-171 14 3xxx Oblast kultury - neinv.výdaje 40 --- SHP a průzkumy související s obnovou kultur.památek 40 --- Ostatní neinvestiční výdaje odboru 1,0 25 40 25 1,00 130-020 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 10 21,4 --- 130-030 14 3612 znalecké posudky 10 228,6 --- 130-050 14 36xx ostatní platby - opravy 5 --- 130-090 14 ostatní služby 25 --- 130-120 14 3xxx narovnání se Společenstvím pro dům č.p. 1524-9, tř.e.beneše 15 --- 130-130 14 2xxx ul. Dědkova - věcné břemeno 1,0 --- Strana 27 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor ekonomický 94 581,6 150 414,7 170 385,1 150 414,7 1,00 Finanční, pojistné a auditorské služby 12 963,1 21 614,7 21 614,7 25 614,7 1,19 010-010 15 6310 úroky z úvěrů 3 459,9 10 00 10 00 10 00 1,00 010-020 15 6xxx náklady výběrových řízení 4 4 4 1,00 010-030 15 bankovní poplatky na účtech města 581,2 544,7 544,7 544,7 1,00 010-040 15 6310 poplatek za vedení majetkových účtů 19,4 3 3 3 1,00 010-050 15 6310 finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) 5 832,5 7 50 7 50 7 50 1,00 010-060 15 6xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 1,7 20 20 20 1,00 010-070 15 6xxx pojištění majetku města 1 948,5 1 90 1 90 5 90 3,11 010-080 15 6171 auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 1 119,9 1 40 1 40 1 40 1,00 Transfery jiným rozpočtům 81 618,5 128 80 148 770,4 124 80 0,97 020-010 15 6xxx daň z příjmu města, DPH 79 15 128 70 147 961,4 124 70 0,97 020-020 15 6xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 318,3 705,0 --- 020-030 15 6xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,7 4,0 --- 020-040 15 6xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 401,9 5 5 5 1,00 020-050 15 6409 nedočerpané prostředky depozitního účtu 1 745,9 --- 020-060 15 6xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 1,6 5 5 5 1,00 Strana 28 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor strategického plánování a projektového řízení 91 541,9 94 97 102 30 95 606,2 1,01 Komunální služby a územní rozvoj 1 712,7 2 563,2 4 295,3 2 736,2 1,07 010-010 16 3680 konzultace, facilitace 30,2 89 754,2 90 1,01 010-020 16 3680 zpracování dat 43,6 30 10 305,0 1,02 010-030 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 32,3 15 10 20 1,33 010-040 16 3680 pohoštění - veřejná projednávání, apod. 16,3 58,2 58,2 5 0,86 010-050 16 3680 propagační a prezentační materiály 42,1 15 15 10 0,67 010-070 16 3680 Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí 20 20 20 1,00 010-090 16 3xxx Evropský týden mobility 9,0 25,0 35,0 41,2 1,65 010-100 16 3680 aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk 10 10 2 0,20 010-270 16 2xxx Členské příspěvky - DSO Hradubická Labská 1 46 5 8 8 1,60 010-330 16 Ostatní finanční příspěvky 59,1 7 439,0 7 1,00 010-360 16 3xxx Územní energetická koncepce HK-Pce 35 958,9 55 1,57 010-490 16 3xxx Universita Hradec Králové - smlouva 20 1 30 20 1,00 010-500 16 3xxx CIVINET, z.s. - členský příspěvek 2 2 2 2 1,00 Nakládání s odpady 82 465,1 83 015,0 85 964,9 83 63 1,01 020-010 16 3722 odpadový hospodář města 159,7 18 193,3 18 1,00 020-020 16 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 66 383,5 66 195,0 68 609,5 66 46 1,00 020-030 16 3722 likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 677,2 60 90 60 1,00 020-040 16 372x likvidace černých skládek 109,6 20 5 20 1,00 020-050 16 372x likvidace autovraků 2 2 2 1,00 020-060 16 372x optimalizace separace odpadů 176,6 5 --- 020-080 16 3722 Mapa odpadového hospodářství 10 10 10 1,00 020-090 16 37xx komunitní kompostování a odvoz odpadkových košů 15 135,1 15 22 15 915,4 16 02 1,05 020-100 16 37xx Zimní svoz rostlinné biomasy 50 --- Technologické centrum, o.p.s. 5 563,8 5 563,8 5 563,8 6 00 1,08 030-010 16 3680 vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK. 5 563,8 5 563,8 5 563,8 6 00 1,08 Úhrady související s dotacemi a projekt. řízením 1 800,3 3 828,0 6 476,0 3 24 0,85 040-010 16 odborné služby spojené s dotacemi 114,5 2 29 3 864,7 2 29 1,00 040-040 16 3xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 188,8 1 155,0 1 155,0 95 0,82 040-050 16 6171 platy a ostatní osobní náklady,vč. pojištění 191,7 383,0 383,0 --- 040-060 16 3xxx konference MAP 153,1 --- 040-070 16 3639 zálohy Partnerovi 1 070,7 --- 040-080 16 3xxx projekt Prosperity 70,6 562,9 --- 040-090 16 3xxx Virtuální laboratoř TCHK - žádost na Královéhradecký kraj 11,0 510,4 --- Strana 29 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor informatiky 21 898,6 25 848,0 43 258,7 25 848,0 1,00 Nákup materiálu 3 547,4 4 75 5 790,7 3 50 0,74 010-010 17 6171 Obměna výpočetní techniky 2 252,5 3 05 3 13 1 80 0,59 010-020 17 6171 Spotřební a všeobecný materiál 797,8 90 1 555,3 90 1,00 010-030 17 6171 Drobný SW 135,9 40 667,2 40 1,00 010-031 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 361,3 40 438,2 40 1,00 Služby 18 351,2 21 098,0 37 468,0 22 348,0 1,06 020-010 17 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 260,1 275,0 392,6 31 1,13 020-020 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 49,8 2 33,1 2 1,00 020-030 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 303,0 32 407,8 33 1,03 020-040 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 9,7 1 1 1 1,00 020-050 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 177,7 185,0 366,5 185,0 1,00 020-060 17 6171 Antivirový software - technická podpora 130,8 131,0 131,0 --- 020-070 17 6171 Podpora T-WIST a GISEL 600,9 65 1 394,2 65 1,00 020-080 17 6171 Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 600,3 1 572,0 2 148,3 1 526,0 0,97 020-090 17 6171 Podpora ServiceDesk 119,1 137,0 137,0 137,0 1,00 020-100 17 6171 ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 55,0 1,00 020-120 17 6171 Technická podpora PROXIO, ESSL 2 364,6 2 80 3 855,5 2 80 1,00 020-130 17 6171 Technická podpora webového portálu 356,3 35 761,9 35 1,00 020-140 17 6171 Multilicenční smlouva Microsoft 5 205,3 6 49 5 582,0 6 49 1,00 020-150 17 6171 Technologické centrum ORP 239,1 25 270,3 25 1,00 020-170 17 6171 Systémy pro řízení zakázek 90,6 102,2 8 --- 020-180 17 6171 Modernizace úřední desky 70,8 170,8 --- 020-190 17 6171 Evidence majetku s výstupy na SharePoint 24,0 46,5 24,0 1,00 020-200 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 1 305,0 1 011,0 1 700,4 1 345,0 1,33 020-210 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 60,8 71,0 71,0 171,0 2,41 020-220 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu 49,4 51,0 51,0 51,0 1,00 020-230 17 6171 Integrace informačního systému 221,6 40 554,0 40 1,00 020-240 17 6171 Outsourcing IT 3 591,4 4 50 7 219,8 4 50 1,00 020-250 17 6171 Aktualizace map 90,8 252,0 504,0 252,0 1,00 020-260 17 6171 GIS - služby integrátora 421,6 50 877,1 50 1,00 020-280 17 6171 Správa digitální technické mapy 121,0 121,0 121,0 121,0 1,00 020-300 17 6171 Software ArcInfo - technická podpora 221,4 233,0 233,0 233,0 1,00 020-330 17 6171 Aktualizace 3D mapy města 89,5 9 9 9 1,00 020-331 17 6171 Údržba a opravy výpočetní techniky 547,5 60 832,8 60 1,00 020-342 17 6171 Upgrade Sharepointu 333,0 --- 020-350 17 6171 Portál občana 3 --- 020-351 17 6171 Specifické agendové informační systémy 8 986,1 868,0 --- Strana 30 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Kancelář primátora 3 194,9 4 288,4 7 251,8 5 088,4 1,19 Činnost kanceláře primátora 885,6 1 697,0 1 674,5 1 697,0 1,00 010-030 18 61xx věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 313,2 40 445,8 40 1,00 010-040 18 6171 ubytování, pohoštění 274,1 37 376,7 37 1,00 010-050 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 19,6 207,0 167,0 207,0 1,00 010-060 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 278,7 72 685,0 72 1,00 Členské příspěvky nadacím a sdružením 182,2 19 19 19 1,00 020-010 18 3639 Svaz měst a obcí 177,2 185,0 185,0 185,0 1,00 020-020 18 3639 Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1,00 Komise místní samosprávy 645,5 50 2 635,6 50 1,00 030-001 18 6112 KMS střed města 6 26,2 258,3 26,2 1,00 030-002 18 6112 KMS Kukleny 14,9 18,7 93,6 18,7 1,00 030-003 18 6112 KMS Malšovice 15,7 25,2 50,9 25,2 1,00 030-004 18 6112 KMS Malšova Lhota 15,3 16,8 20,4 16,8 1,00 030-005 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 11,6 27,1 26,7 27,0 1,00 030-006 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 28,4 21,4 187,4 21,3 1,00 030-007 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 14,5 21,6 206,8 21,6 1,00 030-008 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 27,9 19,1 28,0 19,1 1,00 030-009 18 6112 KMS Plácky 19,5 17,1 181,3 17,1 1,00 030-010 18 6112 KMS Plačice 15,3 16,6 46,1 16,6 1,00 030-011 18 6112 KMS Piletice 21,9 16,2 114,5 16,2 1,00 030-012 18 6112 KMS Plotiště n Labem 11,6 18,0 91,3 18,0 1,00 030-013 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 20,9 20,3 165,4 20,2 1,00 030-014 18 6112 KMS Roudnička 42,4 16,8 25,6 16,8 1,00 030-015 18 6112 KMS Rusek 32,9 16,4 132,1 16,4 1,00 030-016 18 6112 KMS Slatina 15,6 16,8 29,9 16,7 1,00 030-018 18 6112 KMS Svinary 20,3 17,1 17,3 17,1 1,00 030-019 18 6112 KMS Svobodné Dvory 11,9 18,3 35,3 18,4 1,00 030-020 18 6112 KMS Třebeš 102,7 18,8 131,7 18,8 1,00 030-021 18 6112 KMS Březhrad 17,6 16,9 21,1 16,9 1,00 030-022 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 17,3 22,3 236,9 22,2 1,00 030-023 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 30,5 23,2 64,7 23,1 1,00 030-024 18 6112 KMS historický střed města 48,1 17,7 174,0 17,7 1,00 030-025 18 6112 KMS Slezské Předměstí - jih 28,1 2 135,5 19,9 1,00 030-026 18 6112 KMS Slezské Předměstí - sever 0,6 21,7 150,9 21,7 1,00 030-0 18 6112 nerozděleno 9,7 9,7 10,1 1,04 Média a komunikace 1 481,6 1 901,4 2 751,7 2 701,4 1,42 040-010 18 3316 tisk Radnice 979,9 1 048,4 1 072,2 1 048,4 1,00 040-020 18 6171 tisk propagačních materiálů města 27,2 4 4 4 1,00 040-030 18 6171 grafika tištěných propagačních materiálů města 9,0 1 1 1 1,00 040-075 18 6171 Hradecká internetová televize 274,8 648,0 668,8 648,0 1,00 040-080 18 6171 monitoring medií 69,7 7 75,8 7 1,00 040-090 18 6171 servis ČTK 84,8 85,0 85,0 85,0 1,00 040-100 18 6171 V1 - speciál z ME v basketbalu žen 2017 36,3 --- Strana 31 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 040-110 18 6171 TV propagace a reklama 80 80 --- Strana 32 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Kancelář tajemníka 213 067,9 221 085,9 250 7,2 249 385,9 1,13 Výdaje zastupitelé 9 837,7 11 535,0 12 037,4 11 835,0 1,03 010-010 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 6 973,3 8 374,0 8 875,8 8 622,0 1,03 010-020 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 650,6 1 756,0 1 756,6 1 808,0 1,03 010-030 19 6112 Peněžité dary KMS, komise, výbory 1 125,7 1 175,0 1 175,0 1 175,0 1,00 010-040 19 61xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 88,1 23 23 23 1,00 Výdaje zaměstnanci 202 639,9 207 770,9 235 958,6 235 770,9 1,13 020-010 19 6171 platy zaměstnanců vč. OON 148 951,3 151 766,0 173 891,5 172 446,0 1,14 020-020 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 304,9 51 423,9 57 728,6 58 453,9 1,14 020-060 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 30 30 30 1,00 020-070 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 1 659,3 1 66 1 848,9 1 86 1,12 020-080 19 61xx účastnické poplatky za konference 116,2 11 13 11 1,00 020-090 19 61xx cestovné zaměstnanců 610,6 705,0 800,6 705,0 1,00 020-100 19 6171 inzerce 74,5 8 45,0 8 1,00 020-110 19 6171 Pracovnělékařská služba 58,5 116,0 120,2 116,0 1,00 020-120 19 6171 úhrada sankcí 2 2 2 1,00 020-130 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 813,3 91 933,9 1 00 1,10 020-140 19 6171 BOZP 51,4 11 7 11 1,00 020-160 19 6171 Psychologické poradenství a diagnostika 2 2 2 1,00 020-9 19 6171 rezerva odboru 55 5 55 1,00 Výdaje oddělení právního 590,2 1 78 3 001,3 1 78 1,00 030-010 19 63 soudní a správní poplatky 340,8 48 1 23 48 1,00 030-020 19 6xxx soudní a správní řízení 68,2 45 45 45 1,00 030-030 19 6171 externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 135,6 40 871,3 40 1,00 030-080 19 6171 odtah vozidel 45,6 125,0 125,0 125,0 1,00 030-090 19 6171 Dohody o narovnání 25,0 25,0 25,0 1,00 030-9 19 63 rezerva odboru 30 30 30 1,00 Strana 33 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor krizového řízení 4 115,0 4 310,7 5 974,8 4 410,7 1,02 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 25 25 25 25 1,00 010-010 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 25 25 25 25 1,00 Požární ochrana - dobrovolná část 3 778,0 4 023,0 5 687,1 4 123,0 1,02 020-010 21 5512 refundace mezd a pojistné 585,7 85 1 635,8 95 1,12 020-020 21 5512 technické a materiál. prostředky 1 356,4 69 1 464,5 69 1,00 020-030 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 458,7 914,0 654,8 914,0 1,00 020-040 21 5512 pohonné hmoty 228,1 30 304,8 30 1,00 020-050 21 5512 opravy a udržování 724,3 668,0 1 213,3 668,0 1,00 020-060 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv. 418,0 594,0 407,0 594,0 1,00 020-070 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení 9,9 17,0 17,0 17,0 1,00 030-020 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 9,1 15,0 9,6 15,0 1,00 030-030 21 5272 nákup servis.materiálu, knih, rezerva 0,8 2,0 7,4 2,0 1,00 Ochrana obyvatelstva 77,0 20,7 20,7 20,7 1,00 040-010 21 5212 provozní náklady 20,7 20,7 15,7 0,76 040-020 21 5212 Nákup nářadí a zařízení 77,0 5,0 --- Strana 34 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor památkové péče 60,4 65 64 65 1,00 Zachování a obnova kulturních památek 60,4 65 64 65 1,00 010-010 22 3326 zachování kult., národ. a histor. povědomí 0,4 20 5 20 1,00 010-015 22 33xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu 5 75,0 5 1,00 010-016 22 33xx UNESCO - podklady 6 20 365,0 20 1,00 010-026 22 3326 pasportizace funerálních památek na hřbitovech 20 15 20 1,00 Strana 35 z
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 010-010 02 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 275 344,8 296 1,3 307 5,5 309 091,3 1,04 oblast životního prostředí 1 436,6 1 738,0 1 738,0 1 488,0 0,86 Příspěvky na péči o živ.prostř.města a ekolog.projekty 1 436,6 1 738,0 1 738,0 1 488,0 0,86 oblast školství a volnočasových aktivit 1 783,9 1 813,3 2 033,2 1 813,3 1,00 020-010 04 3xxx Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 783,9 1 813,3 2 033,2 1 813,3 1,00 oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence 30 95 37 669,0 37 669,0 40 669,0 1,08 030-010 05 4xxx Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb 20 1,0 28 40 26 175,5 27 787,0 0,98 030-020 05 4xxx Dotace na podporu rodin a soc.prevenci 8 909,0 7 50 9 724,5 11 113,0 1,48 030-030 05 030-040 05 4xxx Návratná finanční výpomoc v oblasti sociálních služeb Návratná finanční výpomoc, sociální prevence a podpory rodin 65 40 69 69 69 1,00 1 079,0 1 079,0 1 079,0 1,00 oblast kultury 120 251,6 124 783,0 132 813,0 130 683,0 1,05 040-010 06 Dotace na kulturní akce 1 825,1 1 45 2 130,5 1 45 1,00 040-020 06 3xxx Dotace na činnost kulturních organizací 1 791,9 2 00 1 939,5 3 20 1,60 040-030 06 Dotace kulturním organizacím města 116 634,6 121 333,0 128 743,0 126 033,0 1,04 oblast sportu 101 964,8 107 109 01 111 44 1,03 050-010 06 3xxx Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť 1 235,0 5 00 2 49 5 00 1,00 050-020 06 3xxx Dotace na sportovní akce 1 363,5 1 46 1 46 1 46 1,00 050-030 06 3xxx Dotace na činnost sportovních organizací 14 286,2 21 681,0 14 861,0 14 66 0,68 050-040 06 3xxx Dotace na podporu vrchol. a výkonnost. sportu 13 807,5 14 10 15 70 16 80 1,19 050-050 06 3419 Dotace KHUS pro sportovní spolky HK 6 60 6 60 6 60 6 60 1,00 050-060 50 3419 Dotace sportovním organizacím města 64 672,6 59 149,0 67 8,0 66 92 1,13 oblast cestovního ruchu 972,8 1 20 1 238,3 1 20 1,00 060-010 06 2xxx Dotace na rozvoj cestovního ruchu 972,8 1 20 1 238,3 1 20 1,00 070-010 06 Calendarium Regina 11 670,1 11 49 11 10 11 49 1,00 Statut programu Regina a akcí konan.pod záštitou města 11 670,1 11 49 11 10 11 49 1,00 Královehradecká nábřeží 90 1 43 90 1,00 075-001 06 Dotační program 90 1 43 90 1,00 oblast památkové péče 6 315,0 9 408,0 10 964,0 9 408,0 1,00 080-010 22 3xxx Příspěvky na zachování a obnovu památk. fondu 6 315,0 9 408,0 10 964,0 9 408,0 1,00 Strana 36 z
BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 596 161,5 1 769 504,0 2 127 671,6 1 778 057,3 01 Odbor správy majetku 585 068,0 561 374,6 752 511,1 634 574,6 02 Odbor životního prostředí 3 016,7 1 30 5 155,7 2 80 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 126 047,7 143 000,1 165 644,9 110 738,2 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 17 879,1 18 130,8 23 645,7 21 470,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 43 457,8 44 559,9 48 255,9 47 169,9 07 Odbor vnitřních služeb 37 888,9 36 374,0 47 173,7 38 564,0 09 Městská policie 68 445,2 74 175,7 79 690,9 80 214,7 13 Odbor hlavního architekta 925,1 1 78 6 391,8 1 78 14 Investiční odbor 9 627,9 90 25 110 398,8 25 15 Odbor ekonomický 94 581,6 150 414,7 170 385,1 150 414,7 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení 91 541,9 94 97 102 30 95 606,2 17 Odbor informatiky 21 898,6 25 848,0 43 258,7 25 848,0 18 Kancelář primátora 3 194,9 4 288,4 7 251,8 5 088,4 19 Kancelář tajemníka 213 067,9 221 085,9 250 7,2 249 385,9 21 Odbor krizového řízení 4 115,0 4 310,7 5 974,8 4 410,7 22 Odbor památkové péče 60,4 65 64 65 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 275 344,8 296 1,3 307 5,5 309 091,3 1,00 1,13 2,15 0,77 1,18 1,06 1,06 1,08 1,00 0 1,00 1,01 1,00 1,19 1,13 1,02 1,00 1,04 Strana 37 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor správy majetku 188 452,0 269 274,2 9 423,0 9 423,0 9 423,0 Technické služby Hradec Králové 27 728,5 010-010 01 2212 komunikace 453,6 010-084 01 3xxx zřízení přípojných míst 725,5 010-202 01 3xxx nové veřejné osvětlení 406,0 010-227 01 3xxx sportovní areál Roudnička - vybudování studny 10 010-228 01 3xxx sportovní areál Pouchov - vybudování studny 10 010-229 01 3xxx ZUŠ Habrmanova - vzduchotechnika, zateplení 7 321,4 010-231 01 3xxx MŠ Třebechovická - kuchyně odsávání par 50 010-232 01 2xxx přechody na křižovatce Vrázlova- Gagarinova-Lužická 1 30 010-233 01 2xxx ul.čajkovského - přechod pro chodce 85 010-234 01 3xxx pasport hřbitovních míst 50 010-235 01 2xxx vybudování stanoviště pro separovaný odpad, ul. Dvorská 19,4 010-236 01 3113 ZŠ SNP - nová vzduchotechnika v tělocvičně 614,6 010-304 01 2xxx stojany na kola u OC Aupark 269,4 010-305 01 3xxx ZUŠ Habrmanova - tělocivčna 78,6 010-306 01 6xxx Jesle Orlická kotlina - kuchyň 14 010-307 01 1xxx Útulek - kotel a stavební úpravy 35 010-308 01 3xxx ZŠ Pouchov - zateplení střech vč. PD 3 00 010-309 01 3xxx ZŚ SNP - rekonstrukce atik a střech 6 00 010-310 01 3xxx ZŠ SNP - vzduchotechnika v jídelně 5 00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o. 39 466,3 020-020 01 3412 sportovní zařízení 1 217,9 020-030 01 3xxx bytový fond 544,9 020-040 01 nebytový fond 33 328,7 020-045 01 3612 Dotace ze státního rozpočtu 4 374,8 Dopravní podnik, a. s. 13 030-190 01 2xxx nová zastávka MHD - ul Dykova 13 090-006 01 3xxx Bytové a nebytové hospodářství 188 452,0 80 577,4 9 423,0 9 423,0 9 423,0 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu 188 452,0 9 423,0 9 423,0 9 423,0 9 423,0 090-019 01 3xxx Vypořádání ABD - Zimní stadion 58 660,3 090-073 01 3xxx demolice Koželužna - ul. Pražská HK 2 194,1 090-074 01 3xxx nákup cyklověže na Riegrově náměstí 6 05 090-076 01 3xxx Festivalpark - změna užívání UL - 1.etapa 1 50 090-077 01 3xxx rekonstrukce MŠ Sluníčko, Štefánikova 373 - PD 80 090-078 01 3xxx Zimní stadion - video - systém pro rozhodčí 1 95 110-007 01 2xxx 120-001 01 3639 Letiště 3 40 příspěvek na pořízení techniky pro zim. údržbu a placht.halu 3 40 Komunální služby a územní rozvoj 104 362,1 výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých 97 176,0 120-009 01 1037 výkup lesních pozemků 5 987,2 120-011 01 3xxx výkupy pozemků Piletice - Rusek 1 198,9 Ostatní investiční výdaje odboru 13 61 Strana 38 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. 150-006 01 2310 pořízení akcií společnosti VAK HK 13 00 150-024 01 3xxx vyměníková stanice ÚT v objektu Slávia 55 150-157 01 3xxx socha na Blažíčkově náměstí 6 Strana 39 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. 010-020 02 23 Odbor životního prostředí 1 726,8 Investiční výdaje odboru 1 726,8 Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 810,7 010-023 02 3745 Inventarizace zeleně 138,1 010-024 02 3744 Digitální povodňové plány 212,8 010-026 02 3745 Průzku ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové 565,1 Strana 40 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 6 78 Investiční výdaje odboru 3 90 010-002 04 3113 ZŠ Mandysova - úklidový stroj 7 010-003 04 3141 ZŠ Mandysova - myčka nádobí 10 010-010 04 311x MŠ Klíček Urxova - zahradní herní prvky 4 010-014 04 3141 ZŠ Štefánikova - konvektomat 60 010-018 04 31xx ZŠ Habrmanova - konvektomat 45 010-023 04 3141 MŠ Čtyřlístek - obnova a dovybavení kuchyňských spotřebičů 30 010-028 04 3141 ZŠ Sever - varný kotel 17 010-033 04 31xx ZŠ Kukleny -domečky na zahradu 10 010-046 04 3111 MŠ Štefánikova - vybudování interaktivního hřiště Štefánikova 20 010-051 04 31xx ZŠ Úprkova -objednací a výdejní terminály 15 010-063 04 3111 MŠ Veverkova -vjezdová brána 21 010-067 04 3141 ZŠ Mandysova - konvektomat 50 010-074 04 3113 ZŠ Štefcova - odhlučnění tělocvičny ZŠ 50 010-102 04 3141 ZŠ Sever - elektrická pečící pánev 13 010-112 04 3113 ZŠ Štefcova - interaktivní tabule 8 010-134 04 3111 MŠ Čtyřlístek - herní prvky 30 ITI - Modernizace infrastruktury ZŠ v Hradci Králové 325-001 04 3113 ITI - ZŠ J.Gočára - modernizace infrastruktury 325-002 04 3113 ITI - ZŠ M.Horákové - modernizace infrastruktury 325-003 04 3113 ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 325-004 04 3113 ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury 2 88 153,3 234,3 50,7 194,8 325-005 04 3113 ITI - ZŠ Kukleny - modernizace infrastrutury 573,1 325-006 04 3113 ITI - ZŠ Sever - modernzace infrastruktury 421,7 325-007 04 3113 ITI ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 301,9 325-008 04 3113 ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastrutury 122,6 325-009 04 3113 325-010 04 3113 325-011 04 3113 ITI ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Jiráskovo náměstí - modernizace infrastruktury 631,0 119,4 77,2 Strana 41 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 10 372,0 80 1 60 1 60 Investiční výdaje odboru 10 372,0 80 1 60 1 60 010-018 06 2143 Multimédia 80 80 1 60 1 60 010-024 06 3314 Knihovna města HK - včetně dotace za stát. rozpočtu 635,0 010-056 06 3312 Pořízení varhan do FHK 8 843,0 010-061 06 3312 Varhany Praha 94,0 Strana 42 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. 010-023 07 6171 Odbor vnitřních služeb 485,0 Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 485,0 Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 352,0 010-111 07 61xx Kamera pro KP 52,0 010-9 07 6171 Varhany - Dům U Špuláků 81,0 Strana 43 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Městská policie 8 985,6 Investiční výdaje odboru 8 985,6 001-010 09 5311 FT Technologies 185,2 001-017 09 5311 Rekonstrukce operačního pracoviště 3 500,2 001-021 09 5311 Kamerový systém Delen 108,5 001-029 09 5311 Radiosystém 2 752,3 001-030 09 5311 Dopravní prostředky 2 136,4 001-032 09 5311 Kamerový bod - Lavička Václava Havla 15 001-033 09 5311 kamerový bod Malšovice 98,0 001-035 09 5311 multifunkční zařízení 55,0 Strana 44 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor hlavního architekta 33 50 22 480,3 Územní plány 33 50 2 508,2 010-003 13 3635 nový územní plán Hradec Králové 33 50 2 508,2 020-006 13 3xxx Veřejná zeleň 1 254,9 DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu 23,4 020-008 13 3xxx Lesní hřbitov 432,0 020-009 13 3xxx úprava venkovních prostor SVK HK 102,8 020-010 13 3xxx Kubištovy sady - PD, DUR, DSP 36 020-012 13 3xxx Lesní náměstí - DUR, DSP 336,6 Cyklostezky - cyklodoprava 362,1 030-012 13 3635 rozvoj cyklodopravy v HK 12,1 030-013 13 3xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK 10 030-014 13 3xxx stojany na kola v centru - pilot 5 030-016 13 3xxx 040-004 13 3635 studie - stezka pro chodce a cyklisty v úseku Plačice-Kukleny 20 Doprava 8 154,2 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357,1 040-032 13 3xxx dopravní napojení areálu FNHK 143,3 040-033 13 3xxx ITI - Modernizace přestupního uzlu MHD U Grandu 614,6 040-035 13 3xxx ITI - Infrastruktura pro parkování jizdních kol 276,9 040-037 13 3xxx ITI - Plošné zklidňování dopravy v HK - podrobnější studie 67,6 040-038 13 3xxx hluková studie u FN HK 10 040-039 13 3xxx bezbariérové trasy - PD 40 040-040 13 3xxx generel dopravy HK 2 20 040-043 13 3xxx studie dopravních úprav v Ruseku 90,8 040-044 13 3xxx studie stezky Věkoše - Plácky 14 040-045 13 3xxx studie stezky Věkoše - letiště 95,0 040-046 13 3xxx studie obslužné komunikace v areálu Petrof 144,0 040-047 13 3xxx DUR - prozatimní parkoviště pro FN HK 175,0 040-048 13 3xxx návrh opatření parkování ve městě 50 040-049 13 3xxx studie Kozlovka - Svobodné Dvory 30 040-050 13 3xxx 040-051 13 3xxx 040-052 13 2xxx 040-053 13 3xxx 070-030 13 3612 studie úpravy infrastruktury navazující na Svimar.most studie zkapacitnění dopravy v klidu v Plotištích n/l. ITI - zavedení linky MHD do lokality Plachta - PD stezka pro chodce a cyklisty - Klacovská - PD 30 10 35 1 80 Stavby, územní celky 10 200,9 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 214,8 070-039 13 3xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60,5 070-054 13 3xxx Územní studie polabské krajiny 3 4,7 070-064 13 3xxx rekonstrukce ul.pražská - DUR 1 212,4 070-069 13 3xxx stříšky a ochoz na tř E.Beneše 51,6 070-070 13 3xxx interiér Odlehčovací služba Honkova ul. 30 070-072 13 3xxx objekt Harmonie III (Kukleny Koželužna) - PD 2 00 Strana 45 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. 070-074 13 3xxx studie Svatojánské náměstí 15 070-076 13 3xxx hala TJ Slávia HK 350,9 070-077 13 3xxx územní studie veřejných prostranství - lokalita Aldis 466,0 070-078 13 3xxx studie - kluziště ZŠ Štefánikova 95,0 070-079 13 3xxx vnitroblok PRO GOČÁR 1 00 070-080 13 3xxx ZŠ SNP čp. 694 - nové šatny 80 Strana 46 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Investiční odbor 1 347 310,9 663 406,5 228 00 200 00 190 00 Komunikace 331 280,4 85 720,9 50 00 100 00 010-011 14 2xxx P 007/2003 - křižovatka Mileta 90 70 698,9 50 00 010-032 14 2212 rozšíření silnice III/29810 - DUR 3,4 010-064 14 2212 komunikace Zámostí - PD 10 20 10 008,8 010-081 14 2212 rek.velkého náměstí, vč. PD 187 315,4 7 309,1 50 00 50 00 010-084 14 2212 rekonstrukce ul. Hlavní, vč. PD 10 369,6 010-112 14 2xxx rekonstrukce ul. Markova - PD 254,6 010-122 14 2212 Pouchov - rek.ul. Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) 5 50 5 429,4 010-125 14 2xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 3 245,6 010-132 14 3xxx ul. Za Korunou - DUR 1 093,5 010-133 14 2212 Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova 37 565,0 36 603,0 010-151 14 2xxx ITI - křižovatka K10 Resslova - Průmyslová, PD 305,4 010-161 14 2xxx rekonstrukce ul. Františka Žaloudka 4 004,2 010-162 14 2xxx příjezdová cesta k areálu DTJ - DUR 1 270,7 010-171 14 2xxx 010-172 14 2xxx 010-173 14 2xxx ITI - provizorní zastávka linky MHD do lokality Plachta Vážní, Malá, Na Dubech - úpravy doprav.řešení - PD ITI - zavedení linky MHD do lokalilty Plachta, vč. PD 374,8 40 30 010-174 14 2xxx Lesni cesta K dubu 50 010-181 14 2xxx ITI - rekonstrukce přestup.terminálu a křižovatky Fortna - PD 65 010-182 14 2xxx ITI - Inteligentní dopravní systém 80 010-183 14 2xxx ul. Gočárova 1 00 010-184 14 2xxx ul. Puškinova 60 010-185 14 2xxx komunilace Na Barvínku 50 020-076 14 2219 020-093 14 2219 020-122 14 2219 020-126 14 2xxx Chodníky, cyklostezky, parkoviště 79 341,7 39 173,7 48 00 ITI - chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) ITI - cyklostezka Pouchov - Piletice - Rusek (KMS) rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827, vč.pd 14 041,7 13 30 6 333,6 237,3 13 036,6 8 014,9 020-131 14 2xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská 423,8 020-151 14 2xxx ITI - lávka přes Labe (Aldis) 52 00 3 286,6 48 00 020-153 14 2xxx ITI - revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část 40 020-154 14 2xxx Chodník Rybova - Čajkovského 15,3 020-155 14 2xxx 020-156 14 2xxx cyklotrasa úsek most Železňák, Malšova Lhota v HK cyklotrasa Kamenný most Plácky - Skleníky Třebeš, PD 89,5 586,4 020-157 14 2xxx ITI - chodník Spojovací 607,2 020-158 14 2xxx ITI - úpravy pro nemotor.dopravu před ZS k Hučáku 358,8 020-161 14 2xxx přechod a zastávka MHD "Stoletá" 1 947,0 020-162 14 2xxx nadjezdy zdvojkolejnění trati HK-Pce - PD 50,3 020-163 14 2xxx stezka Zděná bouda - Lesní hřbitov 186,4 020-181 14 2xxx ITI - chodník v ul. P. Jilemnického - PD 50 020-182 14 2xxx přechody u Svinarského mostu 2 00 Strana 47 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. 020-183 14 2219 Hvězda - úprava parteru - PD 1 10 Inženýrské sítě 3 587,9 030-141 14 2xxx tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek 516,0 030-151 14 2xxx vodovod. a kanal. připojka Lesní hřbitov - PD 42,2 030-161 14 3xxx VO Stříbrný rybník - Svinary 1 576,0 030-171 14 2xxx vodovod.a kanal.přípojka Lesní hřbitov a kanal.psí útulek 1 332,7 030-181 14 2xxx kanalizace ul. Odlehlá 121,0 Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek 040-132 14 3xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et. 135 694,0 75 473,0 7 704,9 040-133 14 3xxx Parkovací domy pro kola 16 341,0 16 341,0 040-134 14 3xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK 24 20 4 738,7 040-151 14 3xxx areál Vrbenského a Gayerových kasáren 1 4,5 040-152 14 2xxx zastávka MHD v lokalitě u Aldisu 17 157,2 17 019,7 040-153 14 3xxx Adalbertinum - rekonstrukce 2 942,1 040-161 14 3xxx ITI - Muzeum východních Čech 17 67 15 227,2 040-164 14 2219 Lávka u Kozlovky na Benešově třídě 10 00 10 00 Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity 500 00 133 431,8 180 00 150 00 90 00 050-031 14 3412 rekonstrukce Všesportovního stadionu 500 00 78 242,5 180 00 150 00 90 00 050-092 14 3xxx hřiště Slávia - PD 283,6 050-152 14 3xxx zateplení objektu H - Zimní stadion 82,2 050-154 14 3xxx tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov 50 325,8 50 225,6 050-171 14 3xxx rekonsturkce kanoistické loděnice, vč, PD 4 597,9 Péče o vzhled obcí a městskou zeleň 4 00 11 587,1 060-121 14 3421 objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD 801,3 060-131 14 3xxx Severní terasy - PD 4 00 3 218,8 060-151 14 3xxx Žižkovy sady - DUR 310,8 060-161 14 3xxx Park mezi domy 3 957,1 060-163 14 1xxx Retenční nádrže 364,1 060-171 14 3xxx sběrný dvůr Na Brně 25 060-172 14 3xxx hřiště Sukovy sady 1 585,0 060-181 14 3xxx Park Perštejnů a Sádky 50 060-182 14 3xxx hřbitov Nový Hradec - výstavba nového kolumbária 60 Investice v oblasti školství 281 194,8 293 203,7 080-122 14 3xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD 213 00 212 209,1 080-154 14 3xxx přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové 1 112,8 080-155 14 3xxx sportovní areál ve Svobodných Dvorech 480,2 080-163 14 3xxx ITI - Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové 68 194,8 3 296,0 080-165 14 3421 ITI - Excelentní vzdělávací centrum 8 00 080-171 14 3xxx 080-172 14 3xxx 080-173 14 3xxx 080-174 14 3xxx ITI - ZŠ M.Lhota - přístavba a rek.odbor.učeben - PD ITI - ZŠ Sv.Dvory - přístavba a rek.odbor.učeben - PD ITI - ZŠ Mandysova - nástavba a rek.odbor.učeben - PD ITI - ZŠ Úprkova - nástavba pavilonu odbor.učeben - PD 1 20 80 70 1 20 Strana 48 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. 080-175 14 3xxx 080-176 14 3xxx 080-177 14 3xxx 080-178 14 3xxx 080-179 14 3xxx 080-180 14 3xxx ITI - ZŠ Bezručova - rek.odborných učeben - PD ITI - ZŠ J.Gočára - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ M.Horákové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Jiráskovo náměsti - modernizace infrastruktury 50 6 646,3 8 649,1 4 000,7 6 586,4 4 957,7 080-181 14 3xxx ITI - ZŠ Kukleny - modernizece infrastruktury 6 147,2 080-182 14 3xxx 080-183 14 3xxx ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 6 584,8 3 757,4 080-184 14 3xxx ITI - ZŠ Sever - modernizace infastruktury 5 756,0 080-185 14 3xxx ITI - ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury 4 001,2 080-186 14 3xxx ITI - ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 4 213,9 080-187 14 3xxx ZUŠ Habrmanova - nový výtah 2 00 080-188 14 3113 kluziště ZŠ Štefánikova 405,0 Požární ochrana, bezpečnost 15 80 12 198,7 100-161 14 5xxx hasičská zbrojnice Březhrad 15 80 12 198,7 Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví 5 029,7 110-151 14 4xxx objekt pro odlehčovací službu v HK 3 529,7 110-181 14 4xxx Dům matky Terezy - nový výtah 1 50 Letiště Hradec Králové 4 00 120-171 14 2xxx Letiště - rozvoj páteř.inž.sítě - DUR 4 00 Strana 49 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. 010-011 16 3xxx Odbor strategického plánování a projektového řízení 18 695,6 33 531,8 Investiční výdaje odboru 18 695,6 33 531,8 přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta 65 010-038 16 3xxx ITI - Inteligentní dopravní systém 7 047,7 010-041 16 3xxx 010-050 16 3xxx 010-052 16 2xxx 010-053 16 3xxx 010-054 16 3xxx Harmonizace elektron. odbavování cestujících studie proveditelnosti - chodník ul. Bři Štefanů ITI - DSO Hradubická Labská - návratná finanční výpomoc Čes.obec legionářská - památník padlým legionářům - přísp. Pilotní projekt revitalizace kontejnerových stání 18 695,6 713,6 92,6 18 695,6 2 259,3 1 00 010-055 16 3xxx Demografická prognóza města HK 193,6 010-380 16 3xxx Inteligent.doprav.systém s prvkem IDS 2 629,6 010-480 16 3xxx Projekt Smart cities 25 Strana 50 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor informatiky 57 260,8 Strategie rozvoje ICT 42 298,4 010-060 17 6171 Portál občana 20 298,4 010-070 17 6171 Kybernetická bezpečnost 22 00 Investiční výdaje odbor informatiky 14 962,4 020-028 17 6171 upgrade hlasovacího zařízení 175,0 020-033 17 6171 Nástroj pro ověřování kvalfkovaného el.podpisu 167,1 020-035 17 6171 Modul Účetní doklady 118,6 020-061 17 6171 Aplikace Evidence závazných stanovisek 115,0 020-072 17 6171 Multifunkční zařízení 198,1 020-076 17 6171 Specifické agendové informační systémy 12 013,5 020-110 17 6171 Pohledávky 20 020-150 17 6171 Webový portál 458,3 020-301 17 6171 Aplikace GIS objekty 179,5 020-305 17 6171 modul Administrace edesky ICZ e-spis 132,4 020-306 17 6171 Manažerské výstupy/bi prezentasci dat 287,0 020-308 17 6171 Ortofotomapa samosprávního území města HK 377,0 020-309 17 6171 MS Dynamics NAV 2017 540,9 Strana 51 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor krizového řízení 18 524,3 2 00 2 10 2 10 Investiční výdaje odboru 18 524,3 2 00 2 10 2 10 010-008 21 5512 Rekonstrukce hasičské zbojnice Plotiště 2 224,3 010-010 21 5xxx investiční příspěvek pro HZS kraje 2 30 2 00 2 10 2 10 010-055 21 5512 010-070 21 5512 nákup cisterny pro JSDH Třebeš ( podmíněno dotací) nákup cisterny pro JSDH Plácky (podmíněno dotací) 7 00 7 00 Strana 52 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. 040-030 06 33xx Fond na podporu veřejně prosp. projektů 14 747,9 oblast kultury 18 Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 18 oblast sportu 14 567,9 050-010 06 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 13 967,9 050-030 06 3419 Příspěvky na sportovní činnost mládeže 60 Strana 53 z
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR Název akce Rozpočet Pokrač. Pokrač. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 107 575,3 240 223,0 213 123,0 203 123,0 01 Odbor správy majetku 269 274,2 9 423,0 9 423,0 02 Odbor životního prostředí 1 726,8 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 6 78 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 10 372,0 80 1 60 07 Odbor vnitřních služeb 485,0 09 Městská policie 8 985,6 13 Odbor hlavního architekta 22 480,3 14 Investiční odbor 663 406,5 228 00 200 00 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení 33 531,8 17 Odbor informatiky 57 260,8 21 Odbor krizového řízení 18 524,3 2 00 2 10 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 14 747,9 9 423,0 1 60 190 00 2 10 Strana 54 z
MZDOVÉ PROSTŘEDKY Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Skutečnost 2017 Schválený Upravený Index 19/18 Prostředky na platy celkem 3 643,8 4 18 3 7,0 4 552,0 1,09 z toho: OON 59,0 5 5 10 2,00 Prostředky na platy bez OON 3 584,7 4 13 3 947,0 4 452,0 1,08 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 16,9 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 17 645,0 16 389,0 15 663,0 17 667,0 1,08 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Skutečnost 2017 Schválený Upravený Index 19/18 Prostředky na platy celkem 1 217,2 1 36 1 49 1 51 1,11 z toho: OON 66,4 10 10 12 1,20 Prostředky na platy bez OON 1 150,8 1 26 1 39 1 39 1,10 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 19 181,0 17 50 19 306,0 19 305,8 1,10 Prostředky na platy - Městská policie Skutečnost 2017 Schválený Upravený Index 19/18 Prostředky na platy celkem 45 516,2 50 516,1 53 507,5 54 722,8 1,08 z toho OON 329,5 20 363,8 20 1,00 Prostředky na platy bez OON 45 186,7 50 316,1 53 143,7 54 522,8 1,08 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 128,6 125,0 125,0 125,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 29 274,0 33 544,0 35 429,0 36 348,3 1,08 Prostředky na platy - Magistrát města Skutečnost 2017 Schválený Upravený Index 19/18 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů 160 527,6 162 042,0 191 660,7 182 879,0 1,13 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 957,6 9 325,0 9 828,0 9 568,0 1,03 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci 152 57 152 717,0 181 832,7 173 311,0 1,13 z toho: OON 4 690,5 2 965,0 10 680,2 3 065,0 1,03 Prostředky na platy bez OON 147 879,4 149 752,0 171 152,5 170 246,0 1,14 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 414,0 444,0 444,0 444,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 29 769,0 28 107,0 32 123,0 31 953,3 1,14 Strana 55 z
RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel Skutečnost 2017 Oček.skut. Index / A Tvorba fondu 2 025,03 2 100 2 050 0,98 1 příděl z rozpočtu města 2 000 2 000 2 000 1,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 25,03 100 50 0,50 3 ostatní 0 0 0 - B Čerpání fondu 0 0 0-1 použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku 0 0 0 - C Roční bilance fondu 2 025,03 2 100 2 050 0,98 Stav fondu na konci období 54 113,01 56 213,01 58 263,01 8 SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel Skutečnost 2017 Oček.skut. Index / A Tvorba fondu 6 057,81 9 221,34 9 764,00 1,06 1 příděl z rozpočtu města 6 057,46 9 221,24 9 748,90 1,06 2 splátky půjček 0 0 15,00-3 příjmy minulých let 0 0 0-4 úrok z bankovního účtu 9 0,10 0,10 1,00 5 ostatní příjmy 0,26 0 0 - B Čerpání fondu 5 959,79 11 264,26 9 764,00 0,87 1 penzijní připojištění 1 519,33 2 131,00 2 044,00 0,96 2 životní pojištění 79,78 143,00 119,00 0,83 3 životní jubilea 233,00 234,00 260 1,11 4 stravné 2 117,28 2 300 3 100 1,35 5 rehabilitace a sport 350,24 660 500 0,76 6 kulturní činnost 270,36 316,89 295,00 0,93 7 dopravné 77,20 175,00 180 1,03 8 vzdělávání 34,40 70 70 1,00 9 rekreace 1 056,56 1 900 2 200 1,16 10 péče o zdraví 187,42 315,00 295,00 0,94 11 osobní účty 0 2 969,37 693,00 0,23 12 kapitálové výdaje 0 0 0-13 ostatní finanční operace vč. rezervy 34,22 50 8,00 0,16 C Roční bilance fondu 98,03-2 042,92 0 0 Stav fondu na konci období 2 262,00 219,08 219,08 0 Strana 56 z
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel Skutečnost 2017 Oček.skut. Index / A Tvorba fondu 278 443,41 312 552,67 307 898,26 0, 10 příděl z rozpočtu města 272 898,12 2 913,67 2 659,26 1,00 20 příjmy odboru životního prostředí 835,37 870 470 0,54 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 0 0 0-40 odvod části výtěžku za provozovaný VHP 1 758,42 10 000 6 000 0,60 50 vratky prostředků minulých let 842,80 0 0-60 splátky půjček 1 350 1 769,00 1 769,00 1,00 70 sankční platby za porušení rozpočtové kázně 758,70 0 0-80 úroky z bankovního účtu 0 0 0 - B Čerpání fondu 282 371,36 322 750,36 307 898,26 0,95 20 příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 6 090 16 457,90 5 000 0,30 30 příspěvky na sportovní akce 1 363,50 1 460 1 460 1,00 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže 50 063,83 55 935,00 52 685,00 0,94 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 783,86 2 033,16 1 813,26 0,89 60 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 6 315,00 10 964,00 9 408,00 0,86 70 příspěvky na kulturní akce 1 825,13 2 130,50 1 450 0,68 80 příspěvky na činnost kulturních organizací 1 791,90 1 939,50 2 000 1,03 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 987,78 1 238,30 1 200 0,97 100 příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 25 150 30 288,50 27 787,00 0,92 110 příspěvky na prevenci kriminality 4 750 5 611,50 11 113,00 1,98 120 příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 1 545,74 1 738,00 1 488,00 0,86 140 statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města 11 670,14 11 100 11 490 1,04 150 příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 42 702,50 42 525,00 45 695,00 1,07 160 půjčky v oblasti sociálních služeb 650 690 690 1,00 170 půjčky na prevenci kriminality 400 1 079,00 1 079,00 1,00 180 víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací 118 677,00 128 923,00 126 033,00 0,98 185 příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR 6 600 6 600 6 600 1,00 190 bankovní poplatky 4, 7,00 7,00 1,00 C Roční bilance fondu -3 927,95-10 197,69 0 0 Stav fondu na konci období 13 188,08 2 0,39 2 0,39 0 Strana 57 z
FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel Skutečnost 2017 Oček.skut. Index / A Tvorba fondu 813,32 1 000 1 000 1,00 1 inkasované nájemné 813,32 1 000 1 000 1,00 2 inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu 0 0 0-3 úroky z bankovního účtu 0 0 0-4 ostatní 0 0 0 - B Čerpání fondu 351,87 3 065,83 903,00 0,29 5 správa domu 316,71 1 562,83 900 0,58 6 opravné a udržovací práce 33,96 1 500 0 0 7 bankovní poplatky 1,21 3,00 3,00 1,00 8 ostatní 0 0 0 - C Roční bilance fondu 461,45-2 065,83 97,00-5 Stav fondu na konci období 7 496,73 5 430,90 5 527,90-2 Strana 58 z
VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Č. ř. Název položky Skutečnost / předpoklad k 31.12. 2017* 1 Počet obyvatel 92 929 92 917 92 917 92 917 92 917 2 Příjem celkem (pouze města) 2 080 133,4 2 154 9,8 2 075 286,8 2 202 321,8 2 217 048,3 3 Úroky 3 459,9 10 00 10 00 13 00 13 00 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 46 485,1 46 50 46 50 74 50 74 50 5 Dluhová služba celkem 49 945,0 56 50 56 50 87 50 87 50 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 2,40% 2,62% 2,72% 3,97% 3,95% x Zadluženost obce 623 807,0 777 307,0 730 807,0 656 307,0 581 807,0 x Kontokorentní úvěr x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): 6 713 8 366 7 865 7 063 6 262 Poznámka: * v roce 2017 došlo k refinancování úvěrů v celkové výši 544 917,5 tis. Kč. Jelikož refinancování nemělo vliv na zadluženost města, nejsou související splátky zahrnury v řádku 4. Strana 59 z
ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek 2017 Předpokládaná výše splátek DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x 46 485 46 485 46 485 74 392 74 392 KB - start. byty, hala Třebeš / 2027 220 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 KB (dříve VÚB) - výstavba koupaliště / 2030 359 704 17 985 17 985 17 985 17 985 17 985 KB - investiční úvěr / 2033 350 000 17 500 17500 17 500 17 500 17 500 KB - obnova ZUŠ Střezina / 2027 200 000 x x x 27 907 27 907 SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x 3 460 10 000 10 000 13 000 13 000 SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x 49 945 56 485 56 485 87 392 87 392 KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY kontokorent 0 0 0 0 0 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Vývoj splátek dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny úroků 2005 36 977 7 093 Splátky jistiny Splátky úroků 2006 22 405 7 1 2007 20 398 8 880 2008 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 2010 32 736 15 048 2011 50 323 13 483 2012 51 758 11 598 2013 45 261 9 591 2014 59 579 10 692 2015 59 597 9 695 2016 65 514 9 482 2017 46 485 3 460 46 485 10 000 46 485 10 000 74 392 13 000 74 392 13 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poznámka: * v roce 2017 došlo k refinancování stávajících úvěrů v celkové výši 544 917,5 tis. Kč. Jelikož refinancování nemělo vliv na zadluženost města, nejsou související splátky do grafu zahrnury. Strana 60 z