Schválený rozpočet města Hořice na rok 2015 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY v Kč 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 900 000 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 4 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) 4 1 4 1112 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 5 1113 Daň z příjmů FO zvláštní sazba 1 9 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 18 7 1122 Daň z příjmů PO poplatník město 3 000 000 8 1211 Daň z přidané hodnoty 41 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 000 10 1340 Místní poplatek za komunální odpad 3 8 11 1341 Místní poplatek ze psů 248 000 12 1342 Místní poplatek za rekreační pobyt 13 1343 Místní poplatek za veřejné prostranství 75 000 14 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 20 000 15 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 16 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 17 1355 Odvod z jiných herních technických zařízení 7 000 000 18 1359 Ekologická daň 19 1361 Správní poplatky 3 20 1511 Daň z nemovitostí 5 0 21 Celkem daňové příjmy 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství 106 823 000 22 2131 Pronájem pozemků 560 000 23 2131 Nájem BUS Line 3 24 2111 Příjmy lesního hospodářství 900 000 25 Celkem zemědělství a lesní hosp. Vodní hospodářství 1 810 000 26 2132 Nájemné VOS a. s. 27 Celkem vodní hospodářství Školství 28 2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor 29 Celkem školství Kultura 30 2111 Příjmy muzea a galerie 31 2111 Příjmy knihovny 32 2329 33 Celkem kultura Pronájem bytů, NP a ostat. majetku 34 2111 Byty služby a ostatní příjmy, vytápění 35 2132 Byty nájemné 36 2111 Nebyty služby a ostatní příjmy 37 2132 Nebyty nájemné 38 2132 Kino Biograf Na Špici nájemné 39 2139 Nájemné Městská energetická s. r. o. 40 Celkem pronájem bytů a NP Stránka 1 1 Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS 370 000 5 3 3 570 000 1 820 000 2 570 000 8 1 043 000 12 933 000
Ostatní nedaňové příjmy 41 2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 215 000 42 2141 Úroky z účtů a vkladů 25 000 43 2210 Pokuty ukládané MěÚ a MěP 1 44 2329 Ostatní a nahodilé příjmy 2 45 2222 Doplatek volby EP a ÚSC 167 000 46 Celkem ostatní příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 037 000 47 3112 Prodej bytů Jablonského 48 3111 Prodej pozemků 49 3113 Prodej plynovodu RWE (Maixnerova ul.) 390 000 50 3122 Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS 51 3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu kanalizace Švestkovna 600 000 52 Celkem kapitálové příjmy 4. PŘIJATÉ DOTACE 1 420 000 53 4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 14 253 600 54 4116 Dotace výzva 22 neinvestiční 2 335 000 55 4116 Dotace MD ČR aplikace Centrálního registru vozidel 36 300 56 4116 Dotace MV ČR azylant 126 500 57 4121 Neinvestiční prostředky přijaté od obcí 110 000 58 Celkem přijaté dotace 16 861 400 59 PŘÍJMY CELKEM 143 079 400 60 Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2014 16 249 600 61 CELKEM zdroje financování (ř. 59 až 60) 159 329 000 VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 1 1032 Pěstební činnost v lesích 4 Doprava 2 2212 Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství 3 2310 Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) Školství 4 3111 Mateřská škola Na Habru 202 847 000 5 3111 Mateřská škola Husova ul. 203 1 5 6 3111 Mateřská škola Pod Lipou 204 663 000 7 3113 Základní škola a MŠ Na Daliborce 210 1 990 000 8 3113 Základní škola Na Habru 211 1 4 9 3113 Základní škola Komenského 212 1 420 000 10 3113 Základní škola Komenského TZ 212 11 3141 Školní jídelna Přemyslova ul. 1 070 000 12 3141 ŠJ Přemyslova ul. oprava vzduchotechniky 13 3231 Základní umělecká škola 5 14 3231 ZUŠ oprava hud.nástrojů, zahr.úpravy 1 15 3421 Dům dětí a mládeže 755 000 Stránka 2
16 3113 Stavební úpravy (MŠD, čp.11, Melodie) rezerva 800 000 17 6330 Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže 18 Celkem školství 11 4 19 3314 Kultura a cestovní ruch Městská knihovna 1 800 000 20 3315 Městské muzeum 1 835 000 21 3315 Galerie plastik 244 5 22 2143 Městské informační centrum provozní výdaje 700 000 23 3312 Vesna vyrovnání za převody nemovitostí 24 3313 Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici 1 1 25 3319 Masarykova věž samostatnosti 101 185 000 26 3319 Festival Cultural Reggae Vibez 20 000 27 3319 Festival The Legends Rock Fest 28 3399 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) 3 29 3399 Oslavy konce 2. SV, trubičky, adventní trh 3399 5 30 3392 Příspěvek na provoz DK Koruna 1 9 31 3392 Koncerty ve Smet. sadech, Hořické hudební slavnosti 32 3392 DKK kulturní spolky 33 3392 Hudební festival "JazzNights" 34 6330 Příspěvek do fondu podpory kultury a ost. 160 000 35 6330 Příspěvek do fondu oprav KP 36 Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost 9 6 37 3412 Sportovní zařízení města Hořice 5 437 000 38 3412 Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem 920 000 39 3419 TJ Start 40 3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy 41 3419 Ostatní zájmová činnost 42 6330 Příspěvek do fondu podpory sportu 43 Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor 7 147 000 44 3612 Byty opravy a údržba 45 3612 Byty služby a ostatní výdaje 4 46 3613 Nebytové prostory opravy a údržba 8 47 3613 Nebytové prostory ostatní výdaje 1 700 000 48 3121 Rezerva budova gymnázia provozní výdaje 49 Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí 9 4 50 2221 Příspěvek na provoz MHD 5 51 3412 Koupaliště Dachovy, areál TS údržba 52 3412 Koupaliště Dachovy oprava hráze 53 3412 Mobiliář města 54 36xx Komunální služby 9 024 000 55 3631 Opravy po revizích veřejné osvětlení 56 3631 VO opravy a výměny 5 Stránka 3
57 3631 Spotřeba el. energie veřejné osvětlení 1 58 3639 Osadní výbor Březovice 44 1 59 3639 Osadní výbor Chlum 43 185 000 60 3639 Osadní výbor Libonice 45 61 3722 Likvidace komunálního odpadu 6 62 3722 Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru 63 3722 Provoz sběrného dvora 470 000 64 3745 Zakládání a údržba veřejné zeleně 8 65 3745 Veřejně prospěšné práce 66 3900 Meziobecní spolupráce výdaje z rozpočtu města 67 Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče 20 649 000 68 3522 Městská nemocnice provoz chir.ambulance 69 3522 Městská nemocnice sociální lůžka 70 4319 Domácí hospic DUHA soc.poradenství 71 4319 Farní charita Dvůr Králové občanská poradna 35 000 72 4351 Pečovatelská služba příspěvek na provoz 900 000 73 4351 Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci 74 4357 Sociální služby města Hořice 2 900 000 75 4357 Výdaje na zajištění bydlení azylantů 102 500 76 4359 Klub seniorů 77 4359 Volnočasové aktivity seniorů 10 000 78 4356 Denní stacionář Klokan 79 4375 Nízkoprahové zařízení klub Pohoda 160 000 80 4378 Protidrogová prevence LAXUS 81 4... Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče 82 Celkem sociální a zdravotní péče 4 667 500 Požární ochrana 83 5512 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 235 000 84 5512 JSDH spoluúčast k dotaci na vozidlo 360 000 85 5512 Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) 86 Celkem požární ochrana Všeobecná veřejná správa a služby 695 000 87 5311 Městská policie 3 6 88 6112 Zastupitelstvo města 2 800 000 89 6112 Odměny členům komisí 90 6171 Městský úřad osobní výdaje (dot.14.254 tis.) 23 600 000 91 6171 Městský úřad věcné a ostatní výdaje 4 696 300 92 6171 Městský úřad generální klíč 93 6171 Opravy radnice čp. 342 3 94 Celkem všeobecná veřejná správa 35 426 300 Ostatní činnost 95 3639 Ostatní výdaje (pojištění, pop. BÚ, vánoční výzd., ost.) 96 3639 Daň z převodu nemovitostí 97 5272 Krizové řízení rezerva pro mimořádné události Stránka 4
98 6310 Úroky z úvěrů 1 99 6399 Daň z příjmů PO poplatník město 3 000 000 100 6399 DPH poplatník město 101 6409 Auditorské a právní služby 760 000 102 6409 Náhrada újmy na zdraví 26 000 103 6402 Finanční vypořádání dotací r. 2014 61 000 104 Vratka dotace Šalounova nezpůsobilé výdaje 714 000 105 6409 Rezerva neinvestičních výdajů 1 106 Celkem ostatní výdaje 10 161 000 107 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 111 840 800 108.. Studie, projekty, posudky (příprava staveb) 109 2212 Dopravní přechody náměstí J. z Poděbrad 110 2212 Vrchlického ul. propojení K. Kofránka 2 111 2212 Opěrná zeď Jablonského V. Lužické (p. Hnídek) 215 000 112 2212 Kanalizace Švestkovna z fondu nájmu VOS 20124 614 000 113 2212 Maixnerova plynofikace (dokončení) 201310 114 2212 Maixnerova komunikace + chodník 8 115 3111 MŠ Husova ul. zateplení (spoluúčast) 201314 2 116 3111 MŠ Habr sanace vlhkosti spodní stavby, rampa 2 090 000 117 3113 ZŠ Komenského zateplení 20145 8 000 000 118 3612 Revitalizace bytů čp. 239 náměstí J.z Poděbrad 1 5 119 3631 VO Dachovy 220 000 120 3631 VO Husova ul. Janákova ul. 9 121 3635 Územní plánování, aktualizace ÚAP 122 3635 Nový územní plán 1. etapa 1 0 123 3639 Metropolitní síť 200911 360 000 124 3639 Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice 7 125 3639 Koupě pozemků 1 600 000 126 3639 Kamerový systém (kamera + server) 110 000 127 3722 Skládka Červený kopec rekultivace 20112 128 3722 Kompostárna Lískovice rozšíření (spoluúčast) 129 5311 Nákup radaru 2 130 6171 Výdaje spojené s dotací Výzva 22 2 910 000 131 6171 Radnice pořízení automobilu 132 6171 TZ budovy radnice výměna EPS 133 6409 Rezerva investičních výdajů 134 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 39 214 000 135 VÝDAJE CELKEM (ř. 107 + 134) Splátky úvěrů a půjček 151 054 800 136 8124 Splátky úvěru 2010 1 014 000 137 8124 Splátky úvěru 2012 4 292 000 138 Celkem (ř. 135 až 137) 156 360 800 139 Stav ZBÚ k 31.12.2015 2 968 200 Stránka 5