M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 25. 5. 2009
Strana 1 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2008 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2007 ze dne 13. 12. 2007. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2008 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2007 dne 13. 12. 2007 jako vyrovnaný-schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 531 726 tis. Kč, z toho: - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu 386 842 tis. Kč - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu 144 884 tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2008 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu: příspěvek na výkon státní správy ve výši 48 657,6 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 37 711,6 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé PO-školství ve výši 4 153 tis. Kč - přísp. na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy 6 793 tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 298 043,6 tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti v celk. výši 232 921 tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci ESF granty, preventivní programy v celk. výši 1 536 tis. Kč, - z Ministerstva pro místní rozvoj na koncept územního plánu v celk. výši 1 068 tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 364 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. kraje a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši 6 339 tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje (např. na JSDHO, vinobraní) tj. v celk. výši 3 038 tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 550 tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši 1 500 tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 288 646,4 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové v objemu 35 772 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 72 794 tis. Kč a převody z vlastních fondů 6 829 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2008 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 9 rozpočtových opatření bylo provedeno 572 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou města Litoměřice dne 18. 12. 2008 usnesením č. 24/2008. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2008 činil v oblasti výdajů 782 774 tis. Kč, v oblasti příjmů 702 085 tis. Kč a financování v objemu 80 689 tis. Kč. Financováním byl zapojen do rozpočtu obce Města Litoměřice zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech ZBÚ k 31. 12. 2007. V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 204 362 tis. Kč na celkový objem 591 204 tis. Kč a k navýšení kapitálových výdajů o 46 686 tis. Kč na objem 191 570 tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o 253 025,6 tis. Kč a také zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2007 do rozpočtu ve výši 33 135 tis. Kč.
Strana 2 Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2008 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 304 872,6 tis. Kč, tj. 42,79 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 157 578 tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách). Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu 288 542 tis. Kč, tj. 40,50 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 249 103 tis. Kč, tj. 34,97 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 38 457 tis. Kč, tj. 5,40 % a kapitálové příjmy v objemu 80 636 tis. Kč, tj. 11,32 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2008 činily 711 602 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 524 915 tis. Kč, tj. 73,76 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 186 687 tis. Kč činily 26,24 % celkových výdajů. Tab. č. 8 (údaje v v tis Kč) A B C D E F G druhové třídění schválený rozpočet 2008 upravený rozpočet k 31. 12. 2008 skutečnost k 31. 12. rozdíl 2008 E - D % plnění 1 Celkové příjmy 484 172 702 085 712 508 10 423 101,49 2 třída 1 - daňové příjmy 251 783 288 646,40 288 542-104,4 99,97 3 třída 2 - nedaňové příjmy 47 277 35 772 38 457 2 685 107,51 4 třída 3 - kapitálové příjmy 133 265 72 794 80 636 7 842 110,78 5 třída 4 - přijaté transfery 51 847 304 872,60 304 873 0,4 100 6 Celkové výdaje 531 726 782 774 711 602-71 172 90,91 7 třída 5 - běžné výdaje 386 842 591 204 524 915-66 289 97,46 8 třída 6 - kapitálové výdaje 144 884 191 570 186 687-4 883 97,46 9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2008-47 554-80 689 906 81 595 10 třída 8 - financování 47 554 80 689-906 -81 595 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2008 dle skutečností Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2008 dle skutečností 42,79% 40,50% 73,76% 26,24% 11,32% 5,40% třída1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2008 bylo dosaženo úspory ve výši 66 289 tis. Kč, tj. čerpání na 88,79 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2008 byl nedočerpán o 4 883 tis. Kč, tj. čerpání na 97,46 %. 2
Strana 3 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2008 bylo přebytkové se saldem ve výši 906 tis. Kč, viz tabulka č. 8. Zůstatek na bank. účtu (ZBÚ) k 31. 12. 2008 činí 79 888 236,38 Kč včetně dotací, které v roce 2008 nebyly vyčerpány a musí se v roce 2009 vrátit do SR. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2009 ÚZ 3811 1. ZŠ Mimoškolní výchova žáků -17 500,00 Kč ÚZ 3816 Dny česko-německého přátelství -12 605,00 Kč ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce - 9 5 Kč ÚZ13235 Dávky soc. péče -1 788 000,00 Kč ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi -738 436,50 Kč ÚZ 98193 Projekt soc. prevence (zpět do rozpočtu MěÚ) 24 506,14 Kč celkem -2 541 555,36 Kč V porovnání s rokem 2008 vzrostly daňové příjmy zhruba o 33 169 tis. Kč, nedaňové příjmy o 978 tis. Kč, kapitálové příjmy 3 166 tis. Kč, celkem příjmy o 126 765 tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o 74 115 tis. Kč a kapitálových výdajů o 60 486 tis. Kč, celkem výdaje o134 601 tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2008 ve výši 4 115 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2007 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj.: ÚZ 92467 SFRB povodně -57 129,80 Kč ÚZ 400 Lékařská služba první pomoci -36 193,70 Kč ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce -12 543,00 Kč ÚZ13235 Dávky soc. péče -1 909 000,00 Kč ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi -2 090 534,50 Kč ÚZ 98064 Projekt soc. prevence -9 753,80 Kč celkem - 4 115 154,80 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do 30. 6. 2009 (dle zákona č. 420/2004 Sb). 3
Kapitola Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický 310 389,40 119 397,00 78 868,00 02 odbor správní 42 753,60 87 327,00 1 643,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 19 332,00 118 914,00 178,00 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 52 667,00 33 363,00 0,00 05 odbor životního prostředí 3 658,00 37 522,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 167 499,00 194 053,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 4 302,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 80 2 161 088,00 0,00 09 městská policie 2 1 15 5 0,00 21 oddělení cestovního ruchu a marketinku 5 1 707,00 0,00 23 oddělení obrany a krizového řízení 35,00 3 541,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 1 2 170,00 0,00 51 organizační složka lesního hospodářství 1 270,00 4 696,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 680,00 3 608,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 241,00 1 566,00 0,00 4 Celkem 702 085,00 782 774,00 80 689,00
Položka 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana Příjmy Výdaje Financování 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 26 846,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 49 719,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 23 781,00 0,00 01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0,00 13 923,00 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 1 737,00 0,00 17.01.2008 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2007 31.12.2008 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 4 335,00 13.12.2007 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2007 24.04.2008 FÚ - daň z nemovitostí 96,00 19,00 31.12.2008 FÚ - odvod DPH 2 074,00 13.12.2007 bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 290,00 13.12.2007 KODAP - daňové poradenství 30,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 3 254,00 0,00 11.12.2008 daň z příjmů právn. osob 63 000,00 07.08.2008 daň z příjmů PO za obce 26 846,00 11.12.2008 daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 3 500,00 11.12.2008 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 45 400,00 27.05.2008 daně zrušené 92,40 07.08.2008 daň z nemovitostí 7 000,00 11.12.2008 daň z přidané hodnoty 90 000,00 11.12.2008 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn. 15 01801 daňové příjmy 251 138,40 0,00 0,00 11.12.2008 poplatky z provozování hr. přístrojů 4 600,00 18.09.2008 odvod výtěžku z provozování loterií 2 343,00 31.12.2007 správní poplatek 3 000,00 11.12.2008 poplatek ze psů 530,00 11.12.2008 poplatek z ubytovací kapacity 1 01802 místní a správní poplatky 10 593,00 0,00 0,00 5 01803 úroky z bankovních účtů 2 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 2 7 0,00 0,00 13.12.2007 finan. z volných zdrojů-geotermální elektrárna 13.12.2007 finan. z volných zdrojů-fotbal. stadion 13.12.2007 finan. z volných zdrojů - ZS - multifunkční hala 11.12.2008 finan. z volných zdrojů-domov důchodců 27.05.2008 zůstatek k 31. 12. 2007 na ZBÚ (178 tis. Kč u OŠKSaPP) 5 000,00 5 000,00 3 000,00 12 000,00 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 25 000,00 0,00 79 053,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12 000,00 0,00 0,00 11.12.2008 vstupné 1 614,00 19.09.2008 poplatek za logo a ochrannou známku 327,00 13.12.2007 peněžní plnění nájmu 4 307,00 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 248,00 0,00 0,00 01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 38,00 0,00 0,00 11.12.2008 poskytnutí půjčky 11.12.2008 splátky půjček 322,00 80,00 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 322,00 80,00-242,00 24.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2006 57,00 92467 účel.dot.-sfrb-povodně r. 2006(byt.f.) 0,00 57,00 57,00 1000 odbor ekonomický 310 389,40 119 397,00 78 868,00 01 Celkem KAP 310 389,40 119 397,00 78 868,00 02 KAP odbor správní 2000 odbor správní 13.12.2007 Hosp. sociální rada Litoměřicka 25,00 13.12.2007 Společnost soc. pracovníků 2,00 13.12.2007 Euroregion Labe 60,00 13.12.2007 Český institut interních auditorů 6,00 13.12.2007 Sdružení historických sídel Čech 25,00 13.12.2007 Svaz měst a obcí ČR 13.12.2007 Národní síť Zdravých měst ČR 55,00 37,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 2 0,00 13.12.2007 vedení města - nákup auta 8 13.12.2007 zhodnocení budov 13.12.2007 kopírky nad 40 tis. Kč 200,00 1 79 231,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 1 170,00 0,00 02003 náhrady škod 0,00 0,00 02005 Radniční zpravodaj 0,00 526,00 0,00 13.12.2007 tiskárna nad 40 tis. Kč 2 31.12.2008 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 166,00 30.09.2008 rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2)
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) 9 40,00 1 2 274,00 380,00 4 1 0 1 1 70,00 327,00 37,00 15,00 Strana Položka Příjmy Výdaje Financování 13.12.2007 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 3 30.09.2008 výpočetní technika 500,00 13.12.2007 řešitelský servis, registrace domén 7 31.12.2008 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 189,00 30.09.2008 konzultace (Triada) 30,00 30.09.2008 renovace tonerů 02006 informační technologie 0,00 2 545,00 0,00 13.12.2007 výměna oken (32 ks) 3 13.12.2007 výměna vchodových dveří 60,00 30.10.2008 vymalování objektu 130,00 02007 ul. Topolčianská - spisovna 0,00 5 0,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 900,00 0,00 13.12.2007 ochranné pomůcky 75,00 31.12.2008 drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) 781,00 31.12.2008 zákony, tiskopisy, literatura, CD 169,00 13.12.2007 pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) 13.12.2007 blahopřání k výročí (soc. odb.) 13.12.2007 ND + mat. na opravu služ. vozidel 13.12.2007 prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky 13.12.2007 oprava podlahy - (kancl. Bc. Bouček) 13.12.2007 ul. Pekařská 2 - oprava WC 06.03.2008 nákup nového lustru 11.12.2008 opr. služ. aut, kopírek, výtahů 11.12.2008 opr. budov, vymalování kanceláří 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 3 539,00 0,00 31.12.2008 plyn 1 142,00 31.12.2008 elektrická energie 1 394,00 13.12.2007 nové karty CCS 2,00 31.12.2008 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 29,00 31.12.2008 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 390,00 13.12.2007 teplo (Topolčianská) 13.12.2007 vodné, stočné, srážková voda 260,00 13.12.2007 dálniční známky 15,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 532,00 0,00 31.12.2008 semináře, školení, kurzy 898,00 13.12.2007 svědečné 2,00 31.12.2008 konference 17,00 13.12.2007 kolky - právní zastoupení 5,00 13.12.2007 kolky 1,00 13.12.2007 poštovné 2 31.12.2008 telefony, internet 1 096,00 31.12.2008 nájem - střecha ul. Vrchlického 16,00 11.12.2008 pohřebné + náklady exekuce 140,00 13.12.2007 strava, ubytování, parkovné 125,00 13.12.2007 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 13.12.2007 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 13.12.2007 odborné posudky - např. dopravní 13.12.2007 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 13.12.2007 lékařská preventivní péče 13.12.2007 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihrádečné 31.12.2008 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 31.12.2008 techn. prohlídky vozidel, opr. has. přístrojů 13.12.2007 výbory, komise - odměny (občerstvení) 07.08.2008 volební komise - občerstvení 02023 placené práce a služby 0,00 6 479,00 0,00 13.12.2007 pojištění cestovní 5,00 30.10.2008 pojištění majetku města 1 405,00 02035 pojištění majetku města 0,00 1 4 0,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 0,00 0,00 0,00 13.12.2007 povinné pojištění úrazové 270,00 13.12.2007 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 130,00 13.12.2007 starosta, místostarostové (3) 3 722,00 13.12.2007 radní a členové zastupitelstva 11.12.2008 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 1 030,00 56 428,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 61 580,00 0,00 13.12.2007 ošatné, výkon 55,00 13.12.2007 nákup květin 13.12.2007 hudební doprovod 35,00 07.08.2008 zámek Ploskovice - nájemné 162,00 02042 svatební obřady 0,00 262,00 0,00 13.12.2007 pronájem (Coca-Cola, MěN Ltm. a ost.) 13.12.2007 Ploskovice - svatební obřady 170,00 31.12.2008 dotace od obcí - přestupky 11.12.2008 správní poplatky, legalizace, vidimace 88,00 2 185,00 13.12.2007 platba za plyn (Sdružení Rómů) 6,00 30.09.2008 příspěvky,náhrady,vratky a ost. příjmy 343,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 842,00 0,00 0,00 17.04.2008 státní správa 11 822,80 17.04.2008 státní správa s rozšířenou působ. 25 888,80 02806 příspěvek na výkon státní správy 37 711,60 0,00 0,00 6
Položka Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana Příjmy Výdaje Financování 7 13101 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 244,00 244,00 0,00 13229 účel.dot.-o vytvoření prac.příležitostí 65,00 65,00 0,00 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti - 11,00 11,00 0,00 14004 Neinv. dot. na výdaje SDH 63,00 63,00 0,00 24.01.2008 účel. inv. dot. z r. 2006 - biometrické prvky 4 98069 účel. inv.dot. obcím 0,00 4 0,00 24.01.2008 účel. neinv. dot. z r. 2006 - biometrické prvky 1,00 98116 účel.neinv. dot. obcím 0,00 1,00 0,00 98193 Účel.dot.na volby do zastup. krajů 615,00 615,00 0,00 2000 odbor správní 41 551,60 84 102,00 0,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 380,00 0,00 11.12.2008 SF - příděl 2 % z hrubých mezd 1 356,00 11.12.2008 SF - příděl - penzijní připojištění 287,00 11.12.2008 SF - příspěvek výročí 267,00 11.12.2008 SF - příspěvek - rekreace 303,00 11.12.2008 SF - příspěvek na penzijní připojištění 11.12.2008 SF - příspěvek - stravné 287,00 657,00 11.12.2008 SF - příspěvek - kulturní akce 254,00 11.12.2008 SF - poskytnutí půjček 1 077,00 11.12.2008 SF - splátky půjček 1 202,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 202,00 2 845,00 1 643,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 202,00 3 225,00 1 643,00 02 Celkem KAP 42 753,60 87 327,00 1 643,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 14.02.2008 TJ Slavoj - ME a MS v šermu 14.02.2008 SK GT Ltm.Pokratice-ME juniorů ve skocích na tramp. 28.03.2008 granty a příspěvky na sportovní akce 278,00 14.08.2008 Závod dračích lodí - Pohár měst 30.09.2008 vyhodnocení nejlepších sportovců 18,00 30.09.2008 příspěvek sportovcům 12,00 28.03.2008 Fotbalový klub Ltm.-doprava na turnaj mládeže v 42,00 Armentieres ve Francii 03201 různé výdaje na sport 0,00 400,00 0,00 03238 TJ Slavoj 0,00 1 500,00 0,00 13.12.2007 plavání těhotných žen 13.12.2007 MS, šampionáty, postižení 15,00 13.12.2007 příspěvek TJ - děti 600,00 13.12.2007 Závod míru juniorů 13.12.2007 dotace sportovním oddílům na činnost 1 700,00 24.04.2008 benefiční turnaj II. ročník Kalich dětem 06.05.2008 Lenka Honzáková - Olympiáda v Pekingu 20.05.2008 TJ Slavoj-ME-sport.aerob.a fitness(helsinky) 20.05.2008 TJ Slavoj-MS-sport.aerob.a fitness-senioři(moskva) 20.05.2008 TJ Slavoj-MS-sport.aerob.a fitness-kadeti(moskva) 17.07.2008 Euroregion-přísp. na Sportovní hry dětí a mládeže EEL 2008 28.08.2008 Sport Judo 8. ZŠ Ltm. - ME v Polsku 17.04.2008 TJ Slavoj - přístavní zařízení na Labi 175,00 17.04.2008 TJ Sokol Pokratice - nákup sekačky 125,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 2 835,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 4 735,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 8 8 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 6 570,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 15 380,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 13.12.2007 náklady na regionální školství 13.12.2007 výdaje na plaveckou školu 30,00 2 13.12.2007 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 530,00 18.09.2007 k proj. Ztracený ráj vydání publ. (SEVER) 70,00 13.12.2007 sekačka pro PO 2 13.12.2007 dotace dětským spol. organizacím 13.12.2007 granty a přísp. na akce volný čas dětí 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 1 280,00 0,00 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 462,00 0,00 0,00 27.05.2008 ZŠ Ladova, B. Něm.,Na Valech, 71,00 Svoj.,Havl.-vyúčtov.přísp. 2007(lyžař.výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 71,00 0,00 0,00
Položka Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana Příjmy Výdaje Financování 8 33439 grantové projekty ESF 1 475,00 1 653,00 178,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3 008,00 2 933,00 178,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 030,00 6 153,00 0,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 342,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 2 422,00 0,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1,00 0,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 031,00 8 917,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 425,00 2 213,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 476,00 0,00 03811 účel. dot. z KÚÚK - mimoškolní výchova ž 28,00 28,00 0,00 33163 Program protidrogové politiky 24,00 24,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 477,00 2 741,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 630,00 2 087,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 485,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 630,00 2 572,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 525,00 1 990,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 715,00 0,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 6,00 0,00 0,00 13101 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 531,00 2 705,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 615,00 2 700,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 605,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 615,00 3 305,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 468,00 3 390,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 473,00 0,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 72,00 0,00 0,00 33163 Program protidrogové politiky 37,00 37,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 577,00 3 900,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 460,00 2 200,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 651,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 460,00 2 851,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 115,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 115,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 217,00 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 930,00 0,00 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 170,00 0,00 13.12.2007 přísp. 80 % z nájmu 212,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 529,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 11.12.2008 busta F. Holzmann - odlití a osazení 130,00 24.01.2008 zasedání ministrů dopravy EU 13.12.2007 Kinoklub ostrov - filmový festival 17.06.2008 Oleško - festival Severní vítr 17.04.2008 slavnostní spuštění lodi 1. 5. 2008 1 09.09.2008 Nadace Brücke - vydání brožury k fil. přehlídce v Ltm. 11.12.2008 busta F. Holzmann + film. o Fr. Honzákovi - 54,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana 9 Položka slavnostní odhalení 13.12.2007 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. 13.12.2007 vypsané granty 13.12.2007 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 13.12.2007 pěvecký sbor Máj - Sborové dny 13.12.2007 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 13.12.2007 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 13.12.2007 pamětní brožůrka - dopisy J. Rizal + Blumentritt 13.12.2007 Severočeská st. filharmonie Teplice 28.03.2008 Sev.galerie výtvar.umění-poklady litom.galerie 11.12.2008 Sev.galerie výtvar.umění-vydání katalogu (výstava Příjmy Výdaje Financování 200,00 90,00 5,00 40,00 15,00 J.Šalomouna) 05.06.2008 Konf. polit. vězňů (OS) - výroba filmu "Dcery 50" 28.03.2008 Existence-hudeb.skup.-pronájem DK Ltm.-křest vydání 5,00 18,00 CD alba 13.03.2008 přísp. - natočení filmu F. Honzáka 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni 0,00 1 807,00 0,00 30.10.2008 Festival partnerských měst 13.12.2007 Máchovy Litoměřice - podzim 13.12.2007 Festival partnerských měst 500,00 31.12.2008 smlouva s kronikářem 56,00 11.12.2008 Den evropského dědictví 17.04.2008 nákup kolků 13.12.2007 čestní občané města 13.12.2007 mezinárodní vztahy 31.12.2008 hřbitov - výročí 13.12.2007 vítání občánků, zlaté svatby 9,00 500,00 19,00 1 03403 kulturní akce 1 394,00 0,00 13.12.2007 hroby, sochy 13.12.2007 revize - kašny, věž, kostel 11.12.2008 MPR 88,00 11.12.2008 oprava varhan v katedrále Sv. Štěpána 32,00 13.12.2007 fotodokumentace a archivace kulturních památek 13.12.2007 pronájem divadel. prostor (smlouva) 13.12.2007 ul. Ladova 3 - pronájem prostor 40,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 590,00 0,00 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 1 0,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 80,00 0,00 0,00 03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 0,00 03816 dotace z KÚÚK - Dny česko-německého přát 70,00 70,00 0,00 34054 Účel. dot. na Program regenerace MPR 790,00 790,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 060,00 4 821,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 862,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 638,00 0,00 03805 účel. dot. na zajišt. reg. funkcí knih. 1 570,00 1 570,00 0,00 03807 neúčel. dot.- Knihovna K. H. Máchy 6 793,00 0,00 0,00 13101 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 21,00 21,00 0,00 34070 Účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 7,00 7,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 391,00 9 098,00 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot. KÚÚK - V.roč. Litom.lout.fest. 0,00 03043 fond vinobraní (25 % z nájmu NP) 400,00 400,00 0,00 26.06.2008 r. 2008 5 591,00 26.06.2008 úhrada ztráty r. 2007 609,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 6 200,00 0,00 18.09.2008 čistící stroj 03050 inv. přísp. PO 0,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 0,00 03055 neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0,00 03802 nájemné (75 % z nájmu NP) (100% nájmu od 1 6 1 6 0,00 26.06.2008 r. 2008 1 500,00 26.06.2008 vratka prostř. minulých let 600,00 03810 MKZ- Vinobraní 76,00 2 0,00 03814 dotace z KÚÚK - MKZ - Vinobraní 0,00 13101 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 12,00 12,00 0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana 10 Položka Příjmy Výdaje Financování 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 288,00 15 512,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 13.12.2007 oprava kašen - zastřešení studní + PD 13.12.2007 hrad - oprava a údržba 13.12.2007 oprava památek - vandalství 13.12.2007 městská věž - chem. ošetření dřevěné konstrukce 13.12.2007 PD a zhotovení pítka v ul. Dlouhé 200,00 03037 historické památky 0,00 6 0,00 13.12.2007 zkapacitnění technologie páry 70,00 13.12.2007 požární klapka 13.12.2007 PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení 5 27.05.2008 fotbalový stadion - oprava plotu 27.05.2008 fotbalový stadion - oprava střechy 1 27.05.2008 fotbalový stadion - oprava zadní stěny tribuny 70,00 30.09.2008 PB - oprava dlažby pára ženy a muži 85,00 30.09.2008 rozšíření sauny + PD 105,00 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 1 230,00 0,00 13.12.2007 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 200,00 13.12.2007 ZŠ, MŠ - oprava střech 700,00 24.01.2008 PD - výměna oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ 4 03300 ZŠ a MŠ 0,00 1 3 0,00 27.05.2008 oprava kotelny + PD 5 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0,00 5 0,00 13.12.2007 oprava sociálního zařízení kuchyně 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0,00 0,00 13.12.2007 výměna obkladu a dlažby kuchyně 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0,00 0,00 24.01.2008 oprava sociálního zařízení 1 200,00 03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 0,00 1 200,00 0,00 13.12.2007 výměna obkladu a dlažby kuchyně 700,00 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 700,00 0,00 13.12.2007 oprava nátěru oken + meziokenní vložky 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 0,00 13.12.2007 osazení měření TUV (spotřeba a dohřev SEI 2008) 1 30.10.2008 výměna dveří šatny (zápis SEI 2009) 284,00 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 434,00 0,00 13.12.2007 izolace rozvodů topení (zápis SEI 2009) 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0,00 13.12.2007 demontáž plynové přípojky 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 0,00 30.10.2008 oprava sociálního zařízení 516,00 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 516,00 0,00 13.12.2007 doizolování ÚT + ventily (zápis SEI 2009) 27.05.2008 oprava sociálního zařízení 13.12.2007 PD - rekonstrukce elektro + osvětlení 1 000,00 1 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 1 2 0,00 11.12.2008 zateplení fasády 30.10.2008 ekvitermní regulace ÚT (zápis SEI 2008) 179,00 1 31.12.2008 tělocvična - oprava palubovky 1 206,00 31.12.2008 tělocvična - výměna osvětlení 155,00 31.12.2008 oprava sociálního zařízení 339,00 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 2 029,00 0,00 24.01.2008 oprava fasády 1 000,00 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 000,00 0,00 13.12.2007 Svojsíkova - oprava sociálního zařízení 13.12.2007 Svojsíkova - obnova ÚV nástřiku střechy 13.12.2007 opravy dle hygienických norem (mrazící boxy) 800,00 13.12.2007 Svojsíkova - rekonstrukce VZT 8 000,00 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 9 400,00 0,00 24.01.2008 Knihovna K. H. Máchy - oprava izolace terasy 27.05.2008 oprava střechy 1 630,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni 0,00 1 730,00 0,00 07.08.2008 DK - regulace ÚT + ventily 2 30.10.2008 divadlo - oprava sociálního zařízení 1 206,00 30.10.2008 DK - výměna a oprava vstupů a podlah 5 244,00 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 6 700,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 29 499,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 569,00 0,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 212,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 2 5 0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana 11 Položka Příjmy Výdaje Financování 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 301,00 0,00 03 Celkem KAP 19 332,00 118 914,00 178,00 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp. 4000 odbor správy majetku města a OSBH 13.12.2007 neinvestiční příspěvky - podloubí 07.08.2008 MV - sankce 311,00 27.05.2008 prohlášení vlastníka, advokátní služby 600,00 31.12.2008 odhady, geometrické plány, LV 625,00 31.12.2008 kolky vč. dálk. přístupu do KN 40,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 1 586,00 0,00 13.12.2007 pozemek od církve (přivaděč k prům. zóně) 13.12.2007 nákup fotbalového stadionu 01.04.2008 Miřátský - rozšíření sídelní zeleně ve městě 11.12.2008 Kopřiva (přivaděč k záp. mostu) + ost. 11.12.2008 PF (cesty apod.) 11.12.2008 MBP (ost. - např. Kellner) 13.12.2007 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 30.10.2008 pivovar 11.12.2008 Zdravotní středisko U Katovny 2 557,00 5 000,00 966,00 409,00 15,00 178,00 190,00 4 9 6 981,00 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 21 246,00 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 1 400,00 0,00 04204 energetický audit 0,00 3 0,00 04205 ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0,00 1 8 0,00 13.12.2007 nájem PF 4,00 13.12.2007 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 18,00 13.12.2007 nájemné - Radil 6,00 18.09.2008 věcná břemena (cyklostezky) 31.12.2008 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 23,00 73,00 13.12.2007 věcná břemena 60,00 13.12.2007 zahrádky + ČSZ 1 13.12.2007 pozemky pod garážemi 28,00 31.12.2008 ostatní pronájmy 322,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 553,00 101,00 0,00 11.12.2008 prodej pozemků dle předložených žádostí 11.12.2008 prodej nemovitostí 1 785,00 43 500,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 45 285,00 0,00 0,00 11.12.2008 DPS - inv. (zateplení) proplacení z VH za r. 2008 6 830,00 04806 výsledek hospodaření r. 2008 6 829,00 6 830,00 0,00 4000 odbor správy majetku města a OSBH 52 667,00 33 363,00 0,00 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04806 výsledek hospodaření r. 2008 0,00 0,00 0,00 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 0,00 0,00 0,00 4300 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04106 oprava DPS 0,00 0,00 0,00 04806 výsledek hospodaření r. 2008 0,00 0,00 0,00 4300 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 0,00 0,00 0,00 04 Celkem KAP 52 667,00 33 363,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 11.12.2008 platby za odvoz separovaného odpadu 2 6 13.12.2007 provoz SDO a likvidace odpadů 11.12.2008 platby za odvoz TDO za město 11.12.2008 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 11.12.2008 separace organických odpadů 11.12.2008 platby za odvoz nebezpečných odpadů 31.12.2008 likvidace černých skládek 13.12.2007 kontejnery na separovaný odpad 31.12.2008 kontejnerová stání 12 200,00 2 700,00 180,00 187,00 2 763,00 05001 nakládání s odpady 0,00 19 240,00 0,00 23.07.2008 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 13.12.2007 příspěvek na ekologické vytápění - občané 158,00 07.08.2008 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 680,00 13.12.2007 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270,00 23.07.2008 členský příspěvek na SONO 242,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 1 370,00 0,00 13.12.2007 platby za psy v psím útulku 600,00 13.12.2007 úklid uhynulých zvířat 11.12.2008 celoplošná deratizace + odchyt holubů 330,00 11.12.2008 úklid psích exkrementů 5 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 490,00 0,00 11.12.2008 ochrana přírody - ÚSES, VKP 223,00 31.12.2008 myslivost 66,00 31.12.2008 lesní hospodářství 24,00 11.12.2008 ovzduší
Položka 13.12.2007 vodní hospodářství 11.12.2008 ZPF 13.12.2007 sanace nepovolených skládek 13.12.2007 odpady Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana Příjmy Výdaje Financování 2 25,00 1 05004 státní správa 0,00 798,00 0,00 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 200,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0,00 13.12.2007 GTE - právní a ekonom. poradenství 07.08.2008 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 6 360,00 05022 investiční výdaje 0,00 6 460,00 0,00 11.12.2008 ovzduší, zeleň, odpady 114,00 11.12.2008 správní poplatky 30.10.2008 odvody za odnětí půdy 332,00 3,00 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 449,00 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 345,00 0,00 0,00 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 500,00 0,00 0,00 05806 GEOMEDIA - splátka půjčky 0,00 0,00 0,00 29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst 45,00 45,00 0,00 12 29008 Nákl.na činn.odbor. les. hosp. 319,00 319,00 0,00 5000 odbor životního prostředí 3 658,00 29 927,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 27.05.2008 MŠ ul. Plešivecká - dětská hřiště 27.05.2008 MŠ ul. Mládežnická - zahrada 2 5 2 8 05201 městská zeleň - investice 0,00 5 370,00 0,00 13.12.2007 závěsné nádoby - Mírové náměstí 13.12.2007 prořezy stromů - výškové práce 500,00 13.12.2007 výsadba dřevin a květin 500,00 13.12.2007 park Hvězdárna 13.12.2007 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 60,00 13.12.2007 obnova trávníků - Družba, Pokratice 200,00 13.12.2007 vánoční strom 11.12.2008 okolí Richardu - travnaté plochy 11.12.2008 závlahy - průzkumné a projekční práce 11.12.2008 Mostná hora - jih 200,00 11.12.2008 závlahy - kruhový objezd 65,00 25.12.2008 projekty 05202 městská zeleň - údržba 0,00 2 225,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 7 595,00 0,00 05 Celkem KAP 3 658,00 37 522,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 24.01.2008 dotace na r. 2008 1 185,00 24.01.2008 dotace na r. 2008 06.03.2008 KÚÚK - vratka dotace r. 2007 06.03.2008 PO MěN - vratka dotace z r. 2007 1 185,00 36,00 36,00 00400 účel. dot.-lékařská služba první pomoci 1 221,00 1 221,00 0,00 13.12.2007 pohotovosti (APP) 28.08.2008 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 500,00 13.12.2007 nemocnice - přístroj 1 000,00 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 1 5 0,00 06013 Hospic - příspěvek 0,00 165,00 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 1 221,00 2 936,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 5 476,00 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 774,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 6 2 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 07.08.2008 dotace r. 2008 24.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2007 1 13,00 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 1 163,00 0,00 13.12.2007 gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 270,00 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0,00 13.12.2007 příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 190,00 13.12.2007 příspěvek dechový stacionář 06004 ČČK 0,00 240,00 0,00 06005 příspěvek a charitativní činnost 0,00 2 0,00 06006 Bethel - centrum Alfa 0,00 0,00
Položka Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana Příjmy Výdaje Financování 13 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 144,00 0,00 13.12.2007 provoz služebního auta - nafta 1 13.12.2007 opravy a udržování vozidla 13.12.2007 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 60,00 35,00 pom.,popl, poj.vozidla 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 245,00 0,00 13.12.2007 Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova 32 07.08.2008 Srdíčko - oprava nátěru oken 07.08.2008 Srdíčko - rek. soc. zařízení - budova 30 (PD) 07.08.2008 Srdíčko - výměna vchodových dveří - budova 32 07.08.2008 Srdíčko - zakrytí části pergoly 30,00 07.08.2008 Srdíčko - výměna osvětlení - budova 30 a 32 07.08.2008 Srdíčko - výměna uzavír. ventilů na vod. řádu 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 630,00 0,00 06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 180,00 0,00 17.06.2008 Anna Spang, Vídeň - sponzorský dar 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 5,00 35,00 0,00 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 1 0,00 11.12.2008 přísp. na projekt "Senior linka" 18,00 06015 prevence kriminality 18,00 927,00 0,00 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0,00 06018 komunitní plán 0,00 400,00 0,00 06019 Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0,00 06020 prohl.před nástupem do zař.-ospod,kurát. 0,00 0,00 06021 platba na sociální lůžko v nemocnici 0,00 40,00 0,00 06025 vybavení DD 0,00 1 000,00 0,00 06027 výběrové řízení - DD 0,00 1 0,00 31.12.2008 umístění v DPS 01.12.2008 ostatní příjmy 282,00 21,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 303,00 0,00 0,00 24.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2007 1 909,00 31.12.2008 dotace r. 2008 135 378,00 13235 neinv.transfer-dávky soc. péče 135 378,00 137 287,00 0,00 31.12.2008 dotace r. 2008 21.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2007 22 200,00 2 091,00 13306 neinv. transfer -dávky hmotné nouze 22 200,00 24 291,00 0,00 24.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2007 98064 účel.dot. na proj.sociál.prevence a prev 0,00 0,00 98116 účel.neinv. dot. obcím 1 221,00 1 221,00 0,00 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 503,00 4 503,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 163 778,00 172 364,00 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 13.12.2007 Azylový dům - příspěvek na mzdy 430,00 13.12.2007 Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) 13.12.2007 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 5 3 105,00 13.12.2007 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 13.12.2007 Dům pro seniory ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 3 1 080,00 13.12.2007 přísp.na provoz - energie,revize, běžné výdaje 900,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 385,00 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 385,00 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 13.12.2007 příspěvek na mzdy 830,00 13.12.2007 příspěvek na provoz 335,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 165,00 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 165,00 0,00 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 13.12.2007 potraviny 13.12.2007 neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 13.12.2007 dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) 11.12.2008 prostř. na platy a zák. pojistné 13.12.2007 provozní náklady (energie) 1 800,00 175,00 38,00 1 295,00 460,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 3 768,00 0,00 06803 stravné + režie obědů v JD 2 500,00 0,00 0,00 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 2 500,00 3 768,00 0,00 5,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice Strana 14 Položka 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 13.12.2007 přísp. na mzdy 13.12.2007 přísp. na provoz - energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,... Příjmy Výdaje Financování 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 090,00 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 090,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 13.12.2007 provozní náklady (energie) 13.12.2007 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 13.12.2007 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 95,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 95,00 0,00 06 Celkem KAP 167 499,00 194 053,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 13.12.2007 honoráře expertní součinnosti 1 26.06.2008 odstranění stavby 13.12.2007 odborné statické a znalecké posudky 13.12.2007 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 302,00 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 4 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 4 302,00 0,00 07 Celkem KAP 4 302,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 13.12.2007 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 13.12.2007 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2007 83,00 331,00 9 140,00 92,00 30,00 30,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 414,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 414,00 0,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 13.12.2007 odborná literatura 13.12.2007 studentské práce 30,00 90,00 13.12.2007 autorský dozor 13.12.2007 činnost městského architekta 2 07.08.2008 inženýrská činnost 844,00 112,00 18.09.2008 vícetisky, kopírovací práce 18.09.2008 prodej vícetisků dokumentací 62,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 62,00 1 586,00 0,00 13.12.2007 přivaděč II/247 - západní most 24.01.2008 gotický hrad 2 000,00 30.10.2008 zjednodušené projekty 721,00 13.12.2007 autobusové nádraží 13.12.2007 veřejné osvětlení 13.12.2007 zimní stadion - zadávací dokumentace 1 500,00 13.12.2007 Miřejovická stráň 13.12.2007 komunikace 400,00 24.01.2008 fotbalový stadion 13.12.2007 regulační plány 17.04.2008 kasárna - startovací byty 07.08.2008 územně analytické podklady 30.10.2008 územně plánovací dokumentace 1 000,00 200,00 1 738,00 24,00 357,00 13.12.2007 domov důchodců 200,00 08002 projektové dokumentace 0,00 8 940,00 0,00 08003 územně analytické podklady 0,00 1 998,00 0,00 08007 domov důchodců - inž.činn., arch.průzkum 0,00 500,00 0,00 17720 Podpora regionálního rozvoje 1 068,00 1 068,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 1 130,00 14 092,00 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08205 Dómský pahorek 0,00 30,00 0,00 11.12.2008 penále (INYSKY) 1 040,00 08208 domov důchodců - dostavba 1 040,00 25 000,00 0,00 18.09.2007 Hvězdárna - parkové úpravy 13.12.2007 obřadní síň - klimatizace 5 6 1 13.12.2007 kancelář starosty - klimatizace 1 18.09.2008 obřadní síň - úpravy 2 640,00 13.12.2007 ZS - multifunkční hala 18.09.2008 Hvězdárna - stavební úpravy 18.09.2008 atrium kulturního domu 13.12.2007 přístřešky BUS 13.12.2007 ul. Masarykova - Komenského 18.09.2008 oprava komunikací a park. ve městě 11.12.2008 Miřejovická stráň - komunikace, sítě 13.12.2007 Kocanda - splátka dodavatel. úvěru 54,00 25,00 16,00 3 000,00 3 029,00 181,00 1 000,00 2 500,00 4 1 402,00
Položka Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) 13.12.2007 ul. Jarošova - spodní část oprava komunikace 13.12.2007 ul. Svatováclavská Strana Příjmy Výdaje Financování 1 500,00 1 000,00 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 26 602,00 0,00 13.12.2007 oprava plochy jeviště a zdi estrády 875,00 13.12.2007 projekty a vícenáklady včetně jižního vstupu 1 041,00 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0,00 1 916,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 400,00 0,00 13.12.2007 parkány - osvětlení 13.12.2007 sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt 500,00 500,00 13.12.2007 sídl. Kocanda - parkovací místa 13.12.2007 ul. Dlouhá - oprava chodníků 3 13.12.2007 dokončení opravy schodiště u lvů, zídky, chodník 13.12.2007 ul. Masarykova-Teplická - úprava parčíku 3 24.01.2008 ul. Daliborova - oprava schodů 400,00 07.08.2008 bezbariérové přístupy 400,00 07.08.2008 7. ZŠ ul. Havlíčkova - přechod pro chodce 13.12.2007 dětská hřiště - dopadové plochy 13.12.2007 letní kino - nástřik a izolace střechy 13.12.2007 ul. Liberecká-Palackého - odvodnění (dvorní trakt) 13.12.2007 hřbitov - předláždění a oprava zdí 13.12.2007 ul. Mrázova, Dlouhá - oprava VO 13.12.2007 sídl. Kocanda - oprava VO 800,00 2 800,00 900,00 1 000,00 600,00 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 7 7 0,00 07.08.2008 havarijní fond 145,00 13.12.2007 dětská hřiště - revize EU 90,00 13.12.2007 opravy ochranných nátěrů 60,00 13.12.2007 nákup městského mobiliáře 13.12.2007 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí 13.12.2007 oprava parkánového zdiva 2 000,00 13.12.2007 zprovoznění nefunkčních vpustí 13.12.2007 lávky - opravy a revize 13.12.2007 informační systém 13.12.2007 městský hřbitov, zajištění hrobů 13.12.2007 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 07.08.2008 pojistné plnění - poškození zídky 3 2 2 25,00 45,00 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 45,00 3 870,00 0,00 08802 komunikace Miřejovická stráň 58,00 0,00 0,00 13501 Pořízení a tech. obnova inv. maj. -soc. 75 000,00 75 000,00 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 76 143,00 140 568,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 11.12.2008 Výstavy - vybrané parkovné 671,00 11.12.2008 splátka drtícího a třídícího stroje 1 107,00 13.12.2007 hřbitov - nájem 60,00 11.12.2008 nájemné - nemovitosti 37,00 13.12.2007 tržby za provoz veřejných WC 140,00 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 2 015,00 0,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 2 015,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 2 000,00 0,00 17.04.2008 VO - vyúčtování energie za r. 2007 18,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 18,00 3 718,00 0,00 13.12.2007 odtahy vozidel před čištěním 6 13.12.2007 odtahy a likvidace vraků 60,00 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 7 0,00 13.12.2007 poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 500,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 518,00 6 428,00 0,00 08 Celkem KAP 80 2 161 088,00 0,00 09 KAP městská policie 9000 městská policie 31.12.2008 pronájem střelnice 5,00 31.12.2008 pohonné hmoty 277,00 31.12.2008 osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení 18,00 strážníka + odbor.literatura 31.12.2008 dálniční známka 13.12.2007 školení řidičů 31.12.2008 revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému 31.12.2008 STK, emise, komíny 31.12.2008 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2008 opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému 31.12.2008 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2008 studená voda 31.12.2008 plyn 31.12.2008 elektrická energie 31.12.2008 výstroj (uniformy) 13.12.2007 obměna služebních vozidel 31.12.2008 obnova PC, monitory PC 12,00 15,00 219,00 1,00 202,00 240,00 55,00 16,00 103,00 126,00 3 30,00 171,00 15
Položka Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana Příjmy Výdaje Financování 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 1 800,00 0,00 13.12.2007 dat. propojení budovy MP a Pekařské ul. 31.12.2008 GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line 163,00 13.12.2007 obměna vozidla na leasing 230,00 31.12.2008 leasingové platby - vozidla 207,00 09014 investice 0,00 900,00 0,00 16 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 12 815,00 0,00 18.12.2008 MěN - sponzor. dar 5,00 18.12.2008 akce dětského zastup. (kouření) 5,00 30.11.2008 PCO 416,00 30.11.2008 ostat. nedaňové příjmy 1 631,00 30.09.2008 prodej osobního automobilu 68,00 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 5,00 0,00 9000 městská policie 2 1 15 5 0,00 09 Celkem KAP 2 1 15 5 0,00 21 KAP oddělení cestovního ruchu a marketinku 2100 oddělení cestovního ruchu a marketinku 13.12.2007 členství v SCR DELITEUS 13.12.2007 členství v A.T.I.C. 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 41,00 0,00 11.12.2008 propagační mat., granty, zboží 237,00 31.12.2008 bank. popl. - veletrhy CR v zahr. + ost. 9,00 13.12.2007 provozování lodní dopravy na Labi 07.08.2008 TSM - zajištění zahájení povozu loď. dopr. 1 11.12.2008 občerstvení na výstavy CR a ZČ 3,00 28.08.2008 Cech českých vinařů - přísp. propag. českých vín 11.12.2008 cestovné + ubytování (výstavy) 149,00 07.08.2008 TSM - úprava terénu park. Labská 23,00 31.12.2008 zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) 422,00 11.12.2008 materiál (stvrzenky, bal. pap., tašky) 2,00 31.12.2008 výstavy 75,00 31.12.2008 inzeráty, prezentace města, reklama 136,00 02103 příjmy a výdaje za služby IC 400,00 1 526,00 0,00 13.12.2007 VPČ - průvodkyně 140,00 02801 prohlídková činnost 1 140,00 0,00 2100 oddělení cestovního ruchu a marketinku 5 1 707,00 0,00 21 Celkem KAP 5 1 707,00 0,00 23 KAP oddělení obrany a krizového řízení 2300 oddělení obrany a krizového řízení 01018 KÚÚK dot. - JSDHO 35,00 0,00 13.12.2007 údržba objektů 13.12.2007 opravy a údržba vozidel 60,00 13.12.2007 studená voda 25,00 13.12.2007 ND - CAS25, Avia, PPS12 13.12.2007 všeobecný materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) 13.12.2007 pohonné hmoty, oleje 55,00 31.12.2008 elektrická energie 29,00 31.12.2008 plyn 143,00 13.12.2007 pila, vrtačka, stan. přístřešek 30,00 13.12.2007 Kongo (svolávací systém pomocí sms, internet) 13.12.2007 revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 13.12.2007 emise, tech. kontroly 06.03.2008 nákup požárního vozidla 31.12.2008 výstroj, hadice, savice 31.12.2008 výstroj a výzbroj pro mládež 75,00 14,00 5,00 2 737,00 72,00 28,00 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 3 393,00 0,00 24.01.2008 refundace mezd (požární zásahy) 13.12.2007 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 13.12.2007 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 98,00 0,00 2300 oddělení obrany a krizového řízení 35,00 3 541,00 0,00 23 Celkem KAP 35,00 3 541,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02401 Štětí - kontaktní místo 0,00 170,00 0,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 1 2 0,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 1 2 170,00 0,00 24 Celkem KAP 1 2 170,00 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka Lesní hospodářství 30.09.2008 školení způsobilosti, literatura 30.11.2008 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 13.12.2007 geometr. plány - vlastní honitba 13.12.2007 energetická revize 37,00 4,00 38,00 45,00 15,00 9,00 168,00 15,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Strana 17 Položka 31.12.2008 kácení, přibliž.dřeva,sázení,ožínání 31.12.2008 servis kancelářské techniky 13.12.2007 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 13.12.2007 nájemné za pozemky 13.12.2007 nájemné honitby Varhošť 31.10.2008 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 30.11.2008 energie 31.12.2008 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 31.10.2008 ochranné pomůcky 18.11.2008 knihy, tisk, předplatné časopisů 06.03.2008 nákup software 30.09.2008 pojištění vozidel 13.12.2007 schůze myslivost 25.07.2008 členské příspěvky 31.12.2008 kopírka, štípač dřeva, posezení park.,lavice se stolem Příjmy Výdaje Financování 1 091,00 14,00 1,00 545,00 22,00 197,00 12,00 2,00 45,00 1,00 7,00 74,00 05101 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 2 343,00 0,00 05102 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 1 552,00 0,00 31.12.2008 brána + plot hájovna 41,00 13.12.2007 S-Morava-Leasing - traktor 201,00 31.12.2008 drtička 559,00 05103 investiční výdaje 0,00 801,00 0,00 11.12.2008 myslivost 11.12.2008 prodej dřevní hmoty 3 960,00 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 270,00 0,00 0,00 5100 organizační složka Lesní hospodářství 1 270,00 4 696,00 0,00 51 Celkem KAP 1 270,00 4 696,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 31.12.2008 studie a PD dopravního značení 31.12.2008 BESIP 30.10.2008 údržba vodorovného dopravního značení 11.12.2008 údržba svislého dopravního značení 11.12.2008 dopravní značení - střed města 121,00 94,00 230,00 490,00 30,00 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 965,00 0,00 08502 pasport místních komunikací (obj.) 0,00 443,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 2 200,00 0,00 30.10.2008 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2007) 2 530,00 11.12.2008 správní poplatky 8 30.10.2008 ZOZ - řidičské oprávnění 500,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 11 330,00 0,00 0,00 08804 parkovací automaty 5 800,00 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 0,00 0,00 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 4 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 680,00 3 608,00 0,00 85 Celkem KAP 19 680,00 3 608,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09101 interní grantový systém 0,00 96,00 0,00 09102 Zdravé město 137,00 367,00 0,00 09103 asistence projektových příprav 0,00 749,00 0,00 26.06.2008 úvěr pro realizaci projektů (ROP) 2 09104 zabezpečení výběr. řízení 0,00 2 0,00 09801 ÚEP - přísp. na rozvoj lid. zdrojů 54,00 54,00 0,00 15434 Operační program rozvoje lidských zdrojů 0,00 0,00 0,00 22873 Investiční dotace program č. 122140 EF 0,00 9100 oddělení projektů a strategií 241,00 1 566,00 0,00 91 Celkem KAP 241,00 1 566,00 0,00 Celkem 702 085,00 782 774,00 80 689,00
Rekapitulace plnění rozpočtu příjmů za období 1-12/2008 Strana 18 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 21 oddělení cestovního ruchu a marketinku 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání 336 004 000,00 Kč 310 389 400,00 Kč 308 816 382,72 Kč 91,91 99,49 40 933 000,00 Kč 42 753 600,00 Kč 43 004 815,52 Kč 105,10 100,60 14 647 000,00 Kč 19 332 000,00 Kč 19 129 743,55 Kč 130,60 98,95 46 753 000,00 Kč 52 667 000,00 Kč 60 801 709,09 Kč 130,00 115,40 18 370 000,00 Kč 3 658 000,00 Kč 4 128 476,58 Kč 22,47 112,90 2 803 000,00 Kč 167 499 000,00 Kč 167 427 297,68 Kč 5973,00 99,96 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 432 326,00 Kč 96,07 96,07 3 537 000,00 Kč 80 220 000,00 Kč 81 512 051,15 Kč 2305,00 101,60 2 115 000,00 Kč 2 120 000,00 Kč 2 295 866,66 Kč 108,60 108,30 0,00 Kč 550 000,00 Kč 608 529,00 Kč 0,00 110,60 0,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 620 000,00 Kč 1 220 000,00 Kč 1 193 757,50 Kč 192,50 97,85 900 000,00 Kč 1 270 000,00 Kč 1 114 859,99 Kč 123,90 87,78 16 980 000,00 Kč 19 680 000,00 Kč 21 715 076,81 Kč 127,90 110,30 60 000,00 Kč 241 000,00 Kč 291 790,05 Kč 486,30 121,10 484 172 000,00 Kč 702 085 000,00 Kč 712 507 682,30 Kč 147,20 101,50
Rekapitulace plnění rozpočtu výdajů za období 1-12/2008 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 21 oddělení cestovního ruchu a marketinku 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání 73 494 000,00 Kč 119 397 000,00 Kč 69 704 691,27 Kč 94,84 58,38 94 735 000,00 Kč 87 327 000,00 Kč 83 746 342,73 Kč 88,40 95,90 109 207 000,00 Kč 118 914 000,00 Kč 116 167 520,06 Kč 106,40 97,69 17 473 000,00 Kč 33 363 000,00 Kč 32 628 075,60 Kč 186,70 97,80 52 110 000,00 Kč 37 522 000,00 Kč 34 412 876,92 Kč 66,04 91,71 25 497 000,00 Kč 194 053 000,00 Kč 190 489 805,69 Kč 747,10 98,16 210 000,00 Kč 302 000,00 Kč 116 674,00 Kč 55,56 38,63 134 053 000,00 Kč 161 088 000,00 Kč 157 377 781,64 Kč 117,40 97,70 15 993 000,00 Kč 15 520 000,00 Kč 15 442 920,70 Kč 96,56 99,50 0,00 Kč 1 707 000,00 Kč 1 647 738,36 Kč 0,00 96,53 0,00 Kč 3 541 000,00 Kč 653 062,80 Kč 0,00 18,44 100 000,00 Kč 170 000,00 Kč 130 700,00 Kč 130,70 76,88 3 924 000,00 Kč 4 696 000,00 Kč 4 099 454,47 Kč 104,50 87,30 3 950 000,00 Kč 3 608 000,00 Kč 3 489 838,21 Kč 88,35 96,73 980 000,00 Kč 1 566 000,00 Kč 1 494 666,50 Kč 152,50 95,44 531 726 000,00 Kč 782 774 000,00 Kč 711 602 148,95 Kč 133,80 90,91