Město Semily návrh rozpočtu na rok 2017

Transkript

1 Město Semily návrh rozpočtu na Usnesením Zastupitelstva města č /ZM/101 na V. Zasedání zastupitelstva dne 5. září 2016 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na. Všechny příspěvkové organizace, odbory Městského úřadu, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy ve stanoveném termínu do 21. října respektive 27. října První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 9. listopadu 2016 do 16. listopadu Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem ,68 tis. Kč proti předpokládaným příjmům ,53 tis. Kč, ve financování byly zahrnuty ještě další výdaje na splátky úvěrů ve výši ,77 tis. Kč. Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca ,92 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další změny. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, a ten byl dle ust. 11 odst. 3) zákona požadovaným způsobem zveřejněn dne 27. ledna 2017 a následně předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 13. února Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem ,83 výdaje celkem ,25 schodek rozpočtu ,41 další výdaje ve financování ,12 schodek ,54 Tento schodek je navrženo uhradit: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech ,54 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. prosinci 2016: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,86 Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový 817,20 Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový 5.509,47 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. 476,17 Základní běžný účet u ČMZRB a.s. 71,45 Základní běžný účet ČNB a.s. 4,43 EURO účet u ČNB a.s. 0,00 Základní běžný účet ČNB, a.s. 2,38 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. 372,33 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 1.167,47 1/3 Město Semily - rozpočet na

2 Sociální fond 168,91 Krizový fond 100,00 Účet ekonomické činnosti - město ,00 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí ,67 Účet ekonomická činnost Správa nemovitostí - byty 1.270,06 celkem ,96 Pro je předpokládáno zapojení disponibilních prostředků na běžném účtu ve výši ,54 tis. Kč. K 31. prosinci 2016 je zůstatek na účtech města celkem ,61 tis. Kč, z toho však je 25,25 tis. Kč vázáno v Union bance, která je v konkurzu a ,73 tis. Kč jsou finanční prostředky Správy nemovitostí, která spravuje bytový fond města. Na obou účtech Správy nemovitostí je deponováno předplacené nájemné, kauce a také zálohy na služby obyvatelů městských bytů, které budou v dubnu roku 2017 vyúčtovány. Použitelný zůstatek na účtech k 31. prosinci 2016 je tedy celkem ,98 tis. Kč. Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a představují 109,46% rozpočtovaných daňových příjmů v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,00 tis. Kč, což představuje 113,33% schváleného rozpočtu v roce 2016, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, což je 93,83% loni schváleného rozpočtu. Zde došlo ke snížení předpokládaných příjmů z provozovaných výherních a hracích automatů, a to z toho důvodu, že od 1. ledna 2017 dochází k novému způsobu přerozdělení tohoto odvodu a žádný z odborníků nebyl schopen odhadnout, jaký dopad tato změna na jednotlivé obce bude mít. Z důvodu opatrnosti byla proto rozpočtována polovina skutečných příjmů roku předcházejícího. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,99 tis. Kč a představují 88,69% loni schváleného rozpočtu. Důvodem takového propadu je skutečnost, že v roce 2016 byla do rozpočtu započítána částka 2.889,00 tis. Kč splátka úvěru od Waldorfské základní a střední školy Semily. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2017 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši ,85 a představují 103,04% schváleného rozpočtu roku Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy, Park na Ostrově a Pecen, a to v celkové výši ,98 tis. Kč a představují 102,98% loni schváleného rozpočtu. Některé další transfery budou státem a Libereckým krajem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 7.378,10 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí), který představuje 118,06% schváleného rozpočtu roku V roce 2017 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 712,87 tis. Kč. Jedná se většinou o doplatky transferů z roku /3 Město Semily - rozpočet na

3 Výdajová část rozpočtu na je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,10 tis. Kč což představuje 98,33 % schváleného rozpočtu a na návrh kapitálových výdajů ve výši ,15 tis. Kč což představuje 214,55% schváleného rozpočtu roku Toto zvýšení je způsobeno mimo jiné i skutečností, že v roce 2016 nebyly dokončeny všechny plánované investiční akce a k jejich dokončení dojde až v roce V kapitálových výdajích jsou rozhodujícími položkami Okružní křižovatky Brodská, Bořkovská, Infrastruktura pro výstavu RD - u Policie, Lávka zámek, investiční transfer - dotace VHS Turnov, MŠ Pod Vartou ekologický dům projektová dokumentace, Komenského náměstí čp. 147 (vedle ZUŠ) rozšíření, Biotopové koupaliště, Veřejné osvětlení Efekt snížení energetické náročnosti, pozemky nákupy, JSDHO Semily dopravní prostředek a Zázemí Ostrov. K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku ,26 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,54 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,00 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 pře úvěrování Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2014 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,42 857, ,20 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,20 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: ,77 Rozpočet schválen usnesením č /ZM/???, na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 13. února V Semilech 13. února 2017 Lena Mlejnková starostka města 3/3 Město Semily - rozpočet na

4 Rozpočet města Semily na přílohy - tabulková část tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2017 tabulka č. 4 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2017 tabulka č. 5 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2017 V Semilech den

5 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x ,83 Daňové příjmy x ,00 Nedaňové příjmy x ,99 Kapitálové příjmy x 0,00 Transfery x ,85 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,25 Běžné výdaje ,10 x Kapitálové výdaje ,15 x Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky transferů z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu ,54 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru" Rozpočty fondů Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5 2/19 Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na

6 bez Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,00 0, , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,00 0, , Daně z příjmů fyzických osob ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO placená plátci ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO placená poplatníky 2 150,00 0, ,00 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 2 250,00 0, , Daně z příjmu právnických osob ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za obce 3 500,00 0, , Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 0, , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 0, ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 0, , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,00 0, , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,00 0,00 1,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1,00 0,00 1, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 052,00 0, ,00 Poplatek za komunální odpad 3 850,00 0, ,00 Poplatek ze psů 140,00 0,00 140,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 11,00 0,00 11,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25,00 0,00 25,00 Poplatek z ubytovací kapacity 26,00 0,00 26, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 300,00 0,00 300,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 300,00 0,00 300,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0, Správní poplatky 5 105,00 0, ,00 Správní poplatky 5 105,00 0, ,00 - z toho životní prostředí 100,00 0,00 100,00 - z toho kancelář tajemníka - živnostenský úřad 250,00 0,00 250,00 - z toho stavební úřad 1 300,00 0, ,00 - z toho odbor dopravy 2 500,00 0, ,00 - z toho odbor správní 950,00 0,00 950,00 - z toho odbor finanční a plánovací (VHP již NE) 5,00 0,00 5, Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 3 720,00 0, ,00 Daň z hazardních her - nový způsob přerozdělení 220,00 0,00 220,00 Zrušený odvod z výherních a hracích přístrojů - nový způsob přerozdělení 3 500,00 0, , Majetkové daně 7 200,00 0, , Daně z majetku 7 200,00 0, ,00 Daň z nemovitých věcí 7 200,00 0, ,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,99 0, ,99 Splátka zápůjčky - Waldorfská základní a střední škola Semily 413,00 0,00 413,00 Splátka zápůjčky Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily 128,00 0,00 128,00 3/19

7 bez Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) 146,40 0,00 146,40 Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy ,09 0, ,09 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 204,50 0,00 204,50 Nájemné za hrobová místa 180,00 0,00 180,00 Příjem z veřejných WC 24,50 0,00 24,50 - z toho nová radnice 2,50 0,00 2,50 - z toho autobusové nádraží 22,00 0,00 22,00 37 Ochrana životního prostředí 1 045,00 0, ,00 Za pytle na komunální odpady 45,00 0,00 45,00 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 65,00 0,00 65,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 900,00 0,00 900,00 Odbor životní prostředí 35,00 0,00 35,00 - z toho sankční platby 30,00 0,00 30,00 - z toho náklady řízení 5,00 0,00 5,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 442,00 0,00 442,00 Za recepty na opiáty 2,00 0,00 2,00 Vratky vyrovnávací platby za závazek veřejné služby - Sociální služby 440,00 0,00 440,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 270,00 0,00 270,00 Městská policie - sankční platby 270,00 0,00 270,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 825,00 0,00 825,00 Místní správa 825,00 0,00 825,00 - z toho sankční platby 740,00 0,00 740,00 - z toho odbor dopravy 650,00 0,00 650,00 - z toho odbor správní 90,00 0,00 90,00 - z toho náklady řízení 70,00 0,00 70,00 - z toho odbor dopravy 50,00 0,00 50,00 - z toho odbor správní 20,00 0,00 20,00 - z toho na výuku jazyků 15,00 0,00 15,00 63 Finanční operace 5,00 0,00 5,00 Přijaté úroky 5,00 0,00 5,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 nejsou předpokládány - ekonomická činnost 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,85 0, ,85 41 Neinvestiční přijaté transfery ,98 0, ,98 Neinvestiční transfer na výkon státní správy ,10 0, ,10 Neinvestiční transfer - na projekt Pecen 100,00 0,00 100,00 - z toho z KÚLK 100,00 0,00 100,00 4/19

8 bez Neinvestiční transfer - na projekt Park na Ostrově 133,78 0,00 133,78 - z toho SFŽP 133,78 0,00 133,78 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 7 378,10 0, ,10 42 Investiční přijaté transfery 712,87 0,00 712,87 Investiční transfer - na projekt Park na Ostrově 32,87 0,00 32,87 - z toho SFŽP 32,87 0,00 32,87 Investiční transfer na nákup nového Dopravního automobilu 480,00 0,00 480,00 - z toho kraj 30,00 0,00 30,00 - z toho Ministerstvo vnitra ČR 450,00 0,00 450,00 Investiční transfer - na akci Z údolí Jizery do údolí Bobru 200,00 0,00 200,00 - z toho Liberecký kraj 200,00 0,00 200,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,83 0, ,83 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,10 0, ,10 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 20,00 0,00 20,00 Za odvozy psů do útulků 20,00 0,00 20,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 614,00 0,00 614,00 Turistické informační centrum 414,00 0,00 414,00 - z toho běžný provoz 364,00 0,00 364,00 - z toho kniha o Semilech - dotisk (1/2 nákladu) 50,00 0,00 50,00 Značení turistických cílů 200,00 0,00 200,00 - z toho hnědé tabule 50,00 0,00 50,00 - z toho infotabule 150,00 0,00 150,00 22 Doprava ,23 0, ,23 Komunikace ,00 0, ,00 - z toho materiál 350,00 0,00 350,00 - z toho nájmy 15,00 0,00 15,00 - z toho údržba 3 650,00 0, ,00 - z toho opravy 1 000,00 0, ,00 - z toho opravy - doplatek prací z roku ,00 0,00 500,00 - z toho opravy Úprava příjezdu k HZ Podmoklice 225,00 0,00 225,00 - z toho opravy ze zvýšené daně z nemovitosti + nutné opravy 8 300,00 0, ,00 Geodetické zaměření místních komunikací 50,00 0,00 50,00 Opravy chodníků a cyklostezek 500,00 0,00 500,00 - z toho ostatní 500,00 0,00 500,00 Autobusové nádraží 37,00 0,00 37,00 - z toho nájemné - Ing. Kuršel 32,00 0,00 32,00 - z toho opravy a udržování 5,00 0,00 5,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 860,23 0,00 860,23 - z toho běžná 760,23 0,00 760,23 - z toho dofinancování 100,00 0,00 100,00 23 Vodní hospodářství 241,47 0,00 241,47 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,50 0,00 0,50 5/19

9 bez "Svazek města a obcí Semily" - členský příspěvek 36,00 0,00 36,00 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS - neinvestiční dotace 139,97 0,00 139,97 Náhon 65,00 0,00 65,00 - z toho pronájem 65,00 0,00 65,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,77 0, , Předškolní a základní vzdělávání ,07 0, ,07 Waldorfská mateřská škola celkem - neinvestiční příspěvek 54,26 0,00 54,26 - z toho na provoz 46,26 0,00 46,26 - z toho vyšší židličky pro děti (8ks) 8,00 0,00 8,00 Mateřská škola Treperka celkem - neinvestiční příspěvek 788,77 0,00 788,77 - z toho na provoz 612,19 0,00 612,19 - z toho odpisy majetku 121,58 0,00 121,58 - z toho vybavení kuchyně 20,00 0,00 20,00 - z toho vybavení tříd 20,00 0,00 20,00 - z toho sněhová fréza 15,00 0,00 15,00 Mateřská škola Luční celkem - neinvestiční příspěvek 1 114,94 0, ,94 - z toho na provoz 700,68 0,00 700,68 - z toho odpisy majetku 330,94 0,00 330,94 - z toho nové koberce čtyřlístek 26,00 0,00 26,00 - z toho nové vybavení kanceláře vedoucí jídelny 45,33 0,00 45,33 - z toho zahradní domeček Křesťanská třída 12,00 0,00 12,00 Mateřská škola Na Olešce celkem - neinvestiční příspěvek 741,93 0,00 741,93 - z toho na provoz 452,83 0,00 452,83 - z toho odpisy majetku 244,10 0,00 244,10 - z toho dokoupení postýlek a vybavení 15,00 0,00 15,00 - z toho nábytek do třídy, který neodpovídá potřebám dětí 30,00 0,00 30,00 Základní škola Ivana Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek 3 679,53 0, ,53 - z toho na provoz 3 494,39 0, ,39 - z toho odpisy majetku 125,14 0,00 125,14 - z toho školní nábytek - družina 60,00 0,00 60,00 Základní škola Dr. F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek 8 484,24 0, ,24 - z toho na provoz 3 586,50 0, ,50 - z toho odpisy majetku 4 864,74 0, ,74 - z toho datové úložiště a datový switch 24 portů 17,00 0,00 17,00 - z toho el. osušovač rukou u WC školní jídelna s instalací 16,00 0,00 16,00 Waldorfská základní a střední škola celkem - neinvestiční příspěvek 3 108,05 0, ,05 - z toho na provoz 2 147,30 0, ,30 - z toho odpisy majetku 442,75 0,00 442,75 - z toho na celorepublikovou Olympiádu waldorfských škol 30,00 0,00 30,00 - z toho školní lavice a židle 75,00 0,00 75,00 - z toho zápůjčka na předfinancování projektu 413,00 0,00 413,00 Post belum - na projekt Příběhy našich sousedů 60,00 0,00 60,00 Základní škola praktická a speciální celkem - neinvestiční příspěvek 565,35 0,00 565,35 - z toho na provoz 565,35 0,00 565, Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 515,69 0,00 515,69 Základní umělecká škola celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 505,69 0,00 505,69 - z toho na provoz 345,89 0,00 345,89 - z toho odpisy majetku 89,80 0,00 89,80 6/19

10 bez - z toho vybavení učeben 70,00 0,00 70,00 Komenského nám. 146 (vedle ZUŠ) - provozní výdaje 10,00 0,00 10,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,52 0, , Kultura 5 429,44 0, ,44 Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek 2 732,77 0, ,77 - z toho na provoz 2 645,55 0, ,55 - z toho de-aktivátor čárových kódů - havárie 12/ ,22 0,00 37,22 - z toho laserová tiskárna barevná 40,00 0,00 40,00 - z toho spoluúčast na grant - Knihovna 21 10,00 0,00 10,00 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 2 566,67 0, ,67 - z toho na provoz 2 359,53 0, ,53 - z toho odpisy majetku 57,14 0,00 57,14 - z toho na vlastní podíl k dotacím 150,00 0,00 150,00 Kronika města 40,00 0,00 40,00 Vydání knihy z ediční řady - Paměť Semilska 90,00 0,00 90, Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 30,00 0,00 30,00 Zvonička Bítouchov - PD střechy 30,00 0,00 30, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 6,00 0,00 6,00 Církev československá husitská - dotace - osvětlení kostela 3,00 0,00 3,00 Římskokatolická církev v Semilech - dotace - osvětlení kostela 3,00 0,00 3, Sdělovací prostředky 216,00 0,00 216,00 Kabelová televize 100,00 0,00 100,00 - z toho běžný provoz 100,00 0,00 100,00 Kalendář kulturních a společenských akcí (včetně jízdního řádu Křížem krážem) 116,00 0,00 116, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř ,08 0, ,08 Kulturní centrum Golf celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 6 455,08 0, ,08 - z toho na provoz KC Golf 3 472,38 0, ,38 - z toho na provoz kino Jitřenka 703,87 0,00 703,87 - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF 2 218,83 0, ,83 - z toho projekční plátno pro letní kino 60,00 0,00 60,00 SPOZ - vítání občánků a životní jubilea 80,00 0,00 80,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 60,00 0,00 60,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 9 012,41 0, , Tělovýchova 6 598,93 0, ,93 Sportovní centrum celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 6 486,93 0, ,93 - z toho na provoz 2 842,29 0, ,29 - z toho odpisy majetku 2 366,64 0, ,64 - z toho mobilní kluziště provoz 1 255,00 0, ,00 - z toho kamerový systém 1 NP haly SC 23,00 0,00 23,00 Příspěvek na dopravu do bazénu 57,00 0,00 57,00 Sportovec roku 30,00 0,00 30,00 - z toho okresní 30,00 0,00 30,00 Tělocvičná jednota Sokol Semily - na repliku pamětní desky 25,00 0,00 25, Zájmová činnost a rekreace 2 413,48 0, ,48 7/19

11 bez Středisko volného času dětí a mládeže celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 1 320,48 0, ,48 - z toho na provoz 782,76 0,00 782,76 - z toho odpisy majetku 537,72 0,00 537,72 BESIP 5,00 0,00 5,00 Evropský den - týden mobility 25,00 0,00 25,00 - z toho 25,00 0,00 25,00 Úpravy dětských hřišť i Tomovy parky 600,00 0,00 600,00 - z toho běžné opravy a vybavení 200,00 0,00 200,00 - z toho úprava hřiště na Ostrově - doplnění prvků 400,00 0,00 400,00 Odbor sociálních věcí - granty 50,00 0,00 50,00 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily - návratná finanční výpomoc na akci "Patříme k sobě" 340,00 0,00 340,00 V Semilech se nenudíme 20,00 0,00 20,00 Spolkový dům 25,00 0,00 25,00 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 3,00 0,00 3,00 Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách 25,00 0,00 25,00 35 Zdravotnictví 569,00 0,00 569, Ústavní péče 520,00 0,00 520,00 Změna právní subjektivity NsP 500,00 0,00 500,00 - z toho právní poradenství 500,00 0,00 500,00 Provoz hospicové péče - neinvestiční dotace 20,00 0,00 20, Zdravotnické programy 49,00 0,00 49,00 Podpora protidrogových služeb - neinvestiční dotace 49,00 0,00 49,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 713,80 0, , Komunální služby a územní rozvoj 6 713,80 0, ,80 Veřejné osvětlení - celkem 3 203,00 0, ,00 - z toho spotřeba elektrické energie 1 700,00 0, ,00 - z toho nájem 3,00 0,00 3,00 - z toho revize, 50,00 0,00 50,00 - z toho opravy 1 300,00 0, ,00 - z toho ostatní 0,00 0,00 0,00 - z toho nová vánoční výzdoba 150,00 0,00 150,00 Odměna za správu veřejných pohřebišť 535,00 0,00 535,00 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 37,00 0,00 37,00 Opravy a údržba hrobů významných rodáků 80,00 0,00 80,00 Hřbitov Koštofrank - oprava zdi - nutné 250,00 0,00 250,00 Územní plánování a rozvoj 62,80 0,00 62,80 - z toho úprava ÚP Semily - Změna č. 2 62,80 0,00 62,80 Mapové podklady + DGN + analytické podklady 30,00 0,00 30,00 Městský architekt 200,00 0,00 200,00 Městský mobiliář 300,00 0,00 300,00 - z toho údržba 300,00 0,00 300,00 Pozemky 11,00 0,00 11,00 - z toho náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. 10,00 0,00 10,00 - z toho daň z nemovitostí 1,00 0,00 1,00 Veřejné WC 95,00 0,00 95,00 - z toho nová budova radnice 5,00 0,00 5,00 8/19

12 bez - z toho autobusové nádraží 60,00 0,00 60,00 - z toho TOI - TOI na Ostrově 30,00 0,00 30,00 Opravy a údržba městských objektů 1 700,00 0, ,00 - z toho ostatní 1 700,00 0, ,00 Průkaz energetické náročnosti budov 10,00 0,00 10,00 Náměstí a fontány - služby a energie 200,00 0,00 200,00 37 Ochrana životního prostředí ,00 0, , Nakládání s odpady 8 107,00 0, ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 220,00 0,00 220,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 885,00 0, ,00 - z toho odvoz 3 200,00 0, ,00 - z toho nákup pytlů na komunální odpad 140,00 0,00 140,00 - z toho odvoz pytlů na komunální odpad 140,00 0,00 140,00 - z toho odvoz odpadkových košů 405,00 0,00 405,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 25,00 0,00 25,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 350,00 0, ,00 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 617,00 0, ,00 - z toho nákup pytlů na tříděný odpad 85,00 0,00 85,00 - z toho odvoz pytlů na tříděný odpad 1 450,00 0, ,00 - z toho nákup klecí 82,00 0,00 82,00 Odvoz BIO odpadů 350,00 0,00 350,00 Odměna za poskytnutí info. o vykoupeném a odevzdaném objemu odpadů 20,00 0,00 20,00 Komunitní kompostárna 540,00 0,00 540,00 - z toho provoz 540,00 0,00 540,00 Likvidace černých skládek 20,00 0,00 20,00 Likvidace autovraků 5,00 0,00 5,00 Škvárovna - úklid skládky 25,00 0,00 25,00 Údržba skládky Na Rovném 50,00 0,00 50, Ochrana přírody a krajiny 3 504,00 0, ,00 Stanice pro hendikepované živočichy - neinvestiční dotace 10,00 0,00 10,00 Skládka Řeky - zatravnění + terénní úpravy 20,00 0,00 20,00 Veřejná zeleň 2 958,00 0, ,00 - z toho běžná údržba 2 708,00 0, ,00 - z toho u Sportovního centra a poti České spořitelně 250,00 0,00 250,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 60,00 0,00 60,00 - z toho ostatní 60,00 0,00 60,00 Aleje podél Jizery 365,00 0,00 365,00 - z toho obnova zeleně 365,00 0,00 365,00 Riegrova stezka - technické úpravy, ochrana přírody 41,00 0,00 41,00 - z toho technické úpravy, ochrana přírody 15,00 0,00 15,00 - z toho pacht 1,00 0,00 1,00 - z toho OLH 25,00 0,00 25,00 Péče o památné stromy a významnou zeleň 30,00 0,00 30,00 Likvidace invazních rostlin 20,00 0,00 20, Ostatní činnosti v životním prostředí 10,00 0,00 10,00 Ekologická výchova a Týden Země 10,00 0,00 10,00 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 650,60 0, , Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 650,60 0, ,60 9/19

13 bez Neinvestiční dotace - grantový program 1 400,00 0, ,00 Neinvestiční dotace SDH a OSH 126,50 0,00 126,50 - z toho Semily I. - dle smlouvy 50,00 0,00 50,00 - z toho Podmoklice - dle smlouvy 22,50 0,00 22,50 - z toho Bítouchov - dle smlouvy 25,50 0,00 25,50 - z toho Nouzov - dle smlouvy 25,50 0,00 25,50 - z toho Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - OHS 3,00 0,00 3,00 Členské příspěvky a dotace 124,10 0,00 124,10 - z toho Sdružení Český ráj - členský příspěvek 44,00 0,00 44,00 - z toho MAS Achát z.s. - členský příspěvek 0,10 0,00 0,10 - z toho Sdružení obcí Libereckého kraje - členský příspěvek 11,50 0,00 11,50 - z toho Mikroregion Kozákov - členský příspěvek - DSO 56,50 0,00 56,50 - z toho Mikroregion Český ráj - dotace na provoz cykloautobusů - DSO 12,00 0,00 12,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 3 970,97 0, ,97 1,00 0,00 1,00 891,82 0,00 891,82 - z toho na provoz (předpoklad obdržení vyrovnávací platba za závazek veřejné služby od Libereckého kraje ve výši 1.950,- tis. Kč) 877,58 0,00 877,58 - z toho odpisy majetku 14,24 0,00 14,24 Kluby seniorů 30,00 0,00 30,00 - z toho Modřín 15,00 0,00 15,00 - z toho Nad Školami 15,00 0,00 15,00 Stacionář nad "Školami" - nájemné, opravy 22,00 0,00 22,00 - z toho nájemné 2,00 0,00 2,00 - z toho opravy a údržba 20,00 0,00 20,00 Autobusové výlety seniorů a handicapovaných 26,00 0,00 26,00 Podpora bydlení osob s duševním a mentálním postižením 15,00 0,00 15,00 Sociální služby celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 2 967,65 0, ,65 - z toho na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení vyrovnávací platba za závazek veřejné služby od Libereckého 2 311,19 0, ,19 kraje ve výši ,- tis. Kč) - z toho odpisy majetku 656,46 0,00 656,46 Komunitní plánování 12,00 0,00 12,00 Dárky dětem do dětských domovů 2,50 0,00 2,50 Pomoc osobám sociálně vyloučeným 3,00 0,00 3,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 200,00 0,00 200,00 Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém 100,00 0,00 100,00 Krizový fond 100,00 0,00 100,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 626,36 0, ,36 Městská policie 3 576,36 0, ,36 - z toho běžný provoz 3 576,36 0, ,36 Náklady na provoz kamerového systému 50,00 0,00 50,00 - z toho běžný provoz 50,00 0,00 50,00 10/19

14 bez 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 692,10 0,00 692,10 Organizační složka - JSDHO Semily 662,10 0,00 662,10 - z toho běžný provoz 342,10 0,00 342,10 - z toho oprava střechy - špatný stav 320,00 0,00 320,00 Den ukázek činnosti IZS 30,00 0,00 30,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,07 0, , Zastupitelské orgány 2 585,48 0, ,48 Zastupitelské orgány 2 420,48 0, ,48 - z toho ostatní 2 420,48 0, ,48 Reprezentační fond 100,00 0,00 100,00 Náměstí Tigrida 65,00 0,00 65, Regionální a místní správa ,59 0, ,59 Místní správa i informatici ,59 0, ,59 - z toho běžný provoz ,59 0, ,59 - z toho rekonstrukce účtárna 380,00 0,00 380,00 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 21,00 0,00 21,00 Výkon rozhodnutí (demolice atd.) 700,00 0,00 700,00 62 Jiné veřejné služby a činnosti 153,00 0,00 153, Zahraniční pomoc a mezinár. spolupráce jinde nezařaz. 153,00 0,00 153,00 Koločava 70,00 0,00 70,00 Mezinárodní spolupráce 40,00 0,00 40,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 43,00 0,00 43,00 63 Finanční operace 5 007,50 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 115,00 0, ,00 Úroky 1 000,00 0, ,00 - z toho úvěry z minulých let 920,00 0,00 920,00 - z toho úvěr z roku ,00 0,00 80,00 Služby peněžním ústavům 115,00 0,00 115, Pojištění funkčně nespecifikované 292,50 0,00 292,50 Pojištění majetku 292,50 0,00 292,50 - z toho nemovitého majetku 210,00 0,00 210,00 - z toho dopravních prostředků 80,00 0,00 80,00 - z toho cestovní 2,50 0,00 2, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,00 0,00 100,00 Převod dotace na Pecen do ekonomické činnosti 100,00 0,00 100, Ostatní finanční operace 3 500,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za město 3 500,00 0, ,00 64 Ostatní činnosti ,30 0, , Ostatní činnosti ,30 0, ,30 Vratky dotací z minulého roku 401,06 0,00 401,06 - z toho OSPOD 267,21 0,00 267,21 - z toho NsP Semily KÚLK 133,84 0,00 133,84 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 30,00 0,00 30,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) 25,00 0,00 25,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek, žaloby k soudům apod.) 150,00 0,00 150,00 11/19

15 bez - z toho ostatní 150,00 0,00 150,00 Zaplacené sankce 587,99 0,00 587,99 - z toho Cyklostezka regulace 487,99 0,00 487,99 - z toho soudní náklady 100,00 0,00 100,00 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 150,00 0,00 150,00 Veřejnosprávní kontroly PO 175,25 0,00 175,25 - z toho NsP Semily a ostatní PO 175,25 0,00 175,25 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 90,00 0,00 90,00 Cena města - dar 15,00 0,00 15,00 Oslavy výročí 15,00 0,00 15,00 Rezerva pro ZM 300,00 0,00 300,00 Rezerva pro RM 300,00 0,00 300,00 Rezerva ostatní 9 887,00 0, ,00 - z toho na odměny vedoucích pracovníků i MP 1 300,00 0, ,00 - z toho na odměny ředitelům PO 450,00 0,00 450,00 - z toho Sportovní centrum - na výměnu hlavního rozvaděče výtahu 100,00 0,00 100,00 - z toho pečící pánev (špatný tech. stav) - ZŠ Dr. F. L. Riegra 160,00 0,00 160,00 - z toho průmyslová pračka (havarijní stav) - Sociální služby 237,00 0,00 237,00 - z toho na odkup sociálního dopravního prostředku (Dětské centrum) 40,00 0,00 40,00 - z toho místní správa - projekt Výzva ,00 0,00 600,00 - z toho MŠ pod Vartou 7 000,00 0, ,00 Parohatá města 30,00 0,00 30,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,15 22 Doprava , , ,15 Okružní křižovatky Brodská, Bořkovská 6 850,15 0, ,15 Infrastruktura pro výstavu RD - Vinice - PP 200,00 0,00 200,00 Infrastruktura pro výstavu RD - u Policie 2 500, , ,00 Bezpečný přechod Brodská ulice 50,00 0,00 50,00 Bezpečné chodníky 550,00 0,00 550,00 Chodník v Benešovské ulici u hřbitova - participativní rozpočet ,00 0,00 500,00 Ostrov - úprava chodníků - nová mlatová cesta 250,00 0,00 250,00 Lávka zámek 1 000,00 0, ,00 Regenerace panelového sídliště Řeky 500,00 0,00 500,00 Sídliště na Olešce 560,00 0,00 560,00 - z toho realizace přístřešky 160,00 0,00 160,00 - z toho projektová dokumentace revitalizace 400,00 0,00 400,00 RPS Jižní - Luční - I. Etapa 200,00 0,00 200,00 - z toho realizace PD 200,00 0,00 200,00 Propojení na Hlínách - participativní rozpočet ,00 0,00 20,00 Cyklostezka Greenway Jizera 50,00 0,00 50,00 Cyklostezka z Údolí Jizery do údolí Bobru II - PD 500,00 0,00 500,00 Cyklostezka Oleška - PD 200,00 0,00 200,00 Zastávky (Klinkovice, Na Hlínách, J. Žižky) 107,00 0,00 107,00 12/19

16 bez Zastávka Tyršova 5,00 0,00 5,00 Dopravní terminál - autobusové nádraží - PD 500,00 0,00 500,00 23 Vodní hospodářství 3 320,00 0, ,00 Investiční dotace VHS 2 320,00 0, ,00 - z toho běžná - opakující se každý rok 2 320,00 0, ,00 Kanalizační přípojky 800,00 0,00 800,00 Revitalizace náhonu 200,00 0,00 200,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 2 600,00 900, ,00 MŠ pod Vartou - ekologický dům - PD 1 300,00 0, ,00 ZŠ Dr. F. L. Riegra - klíčové kompetence - učebny 150,00 0,00 150,00 Waldorfská základní a střední škola - klíčové kompetence - učebny 150,00 0,00 150,00 Komenského nám. čp. 146 (vedle ZUŠ) - rozšíření 1 000,00 900,00 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 45,00 0,00 45, Sdělovací prostředky 45,00 0,00 45,00 Kabelová televize (nová kamera) 45,00 0,00 45,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , , Tělovýchova , , ,00 Sportovní centrum - rolba pro úpravu ledové plochy 60,00 0,00 60,00 Biotopové koupaliště 1 250,00 0, ,00 Zázemí pro stadion - kabiny (i PD) , ,00 530,00 Fitness park - doplnění 50,00 0,00 50,00 Mobilní kluziště 140,00 0,00 140,00 - z toho doplatek fakturace z roku ,00 0,00 110,00 - z toho ostatní 30,00 0,00 30,00 Skate park 150,00 0,00 150, Zájmová činnost a rekreace 3 240,00 0, ,00 Spolkový dům Bítouchov 20,00 0,00 20,00 Dětské hřiště na Vinici 100,00 0,00 100,00 Zázemí Ostrov 3 120,00 0, ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 540,00 600,00 940, Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 90,00 0,00 90,00 Nákupy garáží za "Zámkem" 90,00 0,00 90, Komunální služby a územní rozvoj 1 450,00 600,00 850,00 Veřejné osvětlení - Efekt - snížení energetické náročnosti 750,00 0,00 750,00 Pozemky - nákupy 700,00 600,00 100,00 - z toho různé 700,00 600,00 100,00 37 Ochrana životního prostředí 550,00 0,00 550, Nakládání s odpady 100,00 0,00 100,00 Odpadová místa - zpevnění povrchu 100,00 0,00 100, Ochrana přírody a krajiny 450,00 0,00 450,00 Obnovení Palackého sadů - dokončení schodů 450,00 0,00 450,00 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 940,00 0,00 940,00 13/19

17 bez Sociální služby - rekonstrukce výtahů 500,00 0,00 500,00 Sociální služby - koupelny 440,00 0,00 440,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100,00 0,00 100,00 Rozšíření kamerového systému (žádost o dotaci) 100,00 0,00 100,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 435,00 300, ,00 Úprava příjezdu k HZ Podmoklice 365,00 0,00 365,00 JSDHO Semily - dopravní prostředek (z toho dotace KÚLK 300,- tis. Kč, dotace MV ČR 450,- Kč) 1 070,00 300,00 770,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 125,00 0,00 125,00 Místní správa 125,00 0,00 125,00 - z toho budovy - nová sprcha VISTA (přesun z roku 2016) 35,00 0,00 35,00 - z toho nový frankovací stroj podatelna 70,00 0,00 70,00 - z toho budovy - obřadní síň - interiér - PP 20,00 0,00 20,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,10 0, ,10 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,15 VÝDAJE CELKEM - třída , , ,25 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,00 0, ,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,99 0, ,99 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - TRANSFERY ,85 0, ,85 PŘÍJMY CELKEM - třída ,83 0, ,83 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE , , ,41 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,41 Nový investiční úvěr ,00 0,00 0,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,61 0, ,61 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,54 0, ,54 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,00 0,00-750,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku pře úvěrování ,42 0, ,42 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,14 0,00-857,14 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,20 0, ,20 14/19

18 bez Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,20 0, ,20 Splátka SFŽP II. 0,00 0,00 0,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) finančních prostředků na účtu ,54 x ,54 Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou přípravu (označeno i zkratkou PP) 15/19

19 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2017 návrhu předpokládané ho vývoje VÝNOSY 8 615,10 Pěstební činnost 2 800,00 - z toho běžná činnost 2 800,00 - z toho cesty v lesích 0,00 - z toho kalamitní fond 0,00 Turistické informační centrum 335,00 - z toho běžný prodej - z toho kniha o Semilech dotisk (1/2 nákladu) 330,00 5,00 Pronájem parkovacích míst 4,00 Semilské noviny 220,00 Kabelová televize - reklamy 35,00 Ostatní služby 0,00 Pohřebnictví 115,00 Kopírování a faxování 5,00 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 72,00 Prodej pozemků 500,00 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 - prodej 0,00 Věcná břemena 100,00 Farmářské trhy 15,80 Nájmy dlouhodobé 1 800,00 - z toho ostatní 1 800,00 Nájmy krátkodobé 30,00 Nájmy movitého majetku 40,00 Čistírna odpadních vod 2 320,00 Sáčky na psí exkrementy 0,30 Semilská pouť + dovybavení 0,00 Semilský pecen 100,00 Právo stavby 0,00 INAS - dopravně informační systém 23,00 Účetní práce 28,00 Půjčování dopravních prostředků 70,00 Úroky, převody, poplatky 0,00 Westernový den 0,00 Spolkový dům Bítouchov - pronájmy 2,00 V roce 2017 není předpoklad 0,00 NÁKLADY 2 937,00 Pěstební činnost 1 300,00 - z toho běžná činnost 1 050,00 - z toho cesty v lesích 100,00 - z toho kalamitní fond 150,00 Turistické informační centrum 410,00 - z toho provoz - z toho kniha o Semilech dotisk (1/2 nákladu) 360,00 50,00 Pronájem parkovacích míst 0,00 Semilské noviny 200,00 Kabelová televize - reklamy 0,00 16/19 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2017

20 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2017 návrhu předpokládané ho vývoje Ostatní služby 15,00 Pohřebnictví 0,00 Kopírování a faxování 0,00 INTERMA - bytové družstvo SPRINT 5,00 Prodej pozemků 50,00 Prodej ostatních nemovitostí 10,00 - daň z převodu nemovitostí 0,00 - ostatní 10,00 Věcná břemena 10,00 Farmářské trhy 3,00 Nájmy dlouhodobé 100,00 Nájmy krátkodobé 0,00 Nájmy movitého majetku 3,00 Čistírna odpadních vod 20,00 Sáčky na psí exkrementy 0,00 Semilská pouť + dovybavení 230,00 Semilský pecen 330,00 Právo stavby 0,00 INAS - dopravně informační systém 0,00 Účetní práce 0,00 Půjčování dopravních prostředků 50,00 Úroky, převody, poplatky 1,00 Westernový den 200,00 Spolkový dům Bítouchov 0,00 V roce 2017 není předpoklad 0,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - město 5 678,10 Výsledek hospodaření ekonomické činnosti - Správa nemovitostí Náklady na akci Zateplení čp. 457 Tyršova - participativní rozpočet ,00 300,00 Výsledek hospodaření ekonomické činnosti po odečtení nákladů na zateplení čp Správa nemovitostí 1 700,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem 7 378,10 17/19 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2017

21 tabulka č. 4 Rozpočet na Fond: sociální Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Sociální fond 168, , ,65 70,23 Z toho : místní správa + zastupitelé 788,32 městská policie 70,25 splátky půjček z roku ,40 splátky půjček z roku ,00 Z toho : poskytnuté půjčky 100,00 stravování 195,75 příspěvek odborům 25,00 rekreace 465,00 pojištění 167,40 sport, kultura 130,50 ostatní 20,00 V Semilech dne Sestavil Knol/226 Odpovědný pracovník: Lena Mlejnková starostka 18/19

22 tabulka č. 5 Rozpočet na Fond: krizový Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Krizový fond 100,00 0,00 100,00 0,00 Z toho: příděl do fondu Z toho: příprava na krizové situace 100,00 rezerva pro krizové situace 0,00 V Semilech dne Sestavil (jméno/telefon): Linda Kovářová Odpovědný pracovník: Lena Mlejnková starostka 19/19