Rozpočet města Semily na rok 2015

Transkript

1 Rozpočet města Semily na V Semilech dne Lena Mlejnková starostka města 1/5 Město Semily - na

2 Město Semily schválený na Usnesením Rady města č /RM/24 na 1. schůzi dne 19. listopadu 2014 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování na. Všechny příspěvkové organizace, odbory Městského úřadu, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy do 5. prosince První čtení probíhalo v termínu od 15. prosince 2014 do 22. prosince Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem ,76 tis. Kč proti předpokládaným příjmům ,95 tis. Kč, ve financování byly zahrnuty ještě další příjmy ve výši ,00 tis. Kč (zapojení nového investičního úvěru a částečně i kontokorentního) a další výdaje na splátky úvěrů ve výši ,44 tis. Kč. Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca ,25 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly ve vedení města a výboru pro rozvoj města provedeny další změny. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu, a ten byl dle ust. 11 odst. 3) zákona požadovaným způsobem zveřejněn dne 9. března 2015 a následně předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 25. března Rozpočet zní: příjmy celkem ,15 výdaje celkem ,92 schodek ,77 další příjmy ve financování (nový úvěr a kontokorentní úvěr) ,00 další výdaje ve financování ,44 schodek ,21 Tento schodek bude uhrazen: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech ,21 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. prosinci 2014: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,33 Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový 245,83 Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový 4.889,92 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 2.583,45 Základní běžný účet u KB a.s. 374,09 Základní běžný účet u ČMZRB a.s. 375,87 Základní běžný účet ČNB a.s. 2,02 EURO účet u ČNB a.s. 0,00 Základní běžný účet ČNB, a.s. 2,88 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 2/5 Město Semily - na

3 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 374,28 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 2.740,53 Sociální fond 117,13 Krizový fond 100,00 Účet ekonomické činnosti - město 9.552,95 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 5.492,46 Účet ekonomická činnost Správa nemovitostí - byty 948,53 celkem ,52 Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a představují 109,20% rozpočtovaných daňových příjmů v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,00 tis. Kč, což představuje 110,86% schváleného v roce 2014, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, což je 102,39% loni schváleného. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,07 tis. Kč a představují 105,44% loni schváleného. Navýšení této položky je způsobeno především očekávaným příjmem: 1. vratky vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2014, a to od příspěvkové organizace Sociální služby Semily ve výši 1.431,87 tis. Kč 2. splátky zápůjčky od ZŠ a SŠ waldorfské ve výši 1.881,00 tis. Kč, kterou škola získala na předfinancování vlastního podílu k akci hrazené z evropských fondů v roce 2014 Kapitálové příjmy nejsou v roce 2015 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši ,09 tis. Kč a představují 250,96% schváleného roku Důvodem tak výrazného nárůstu je, že při sestavování na mělo město Semily s poskytovateli transferů již uzavřeny smlouvy o jejich poskytnutí či obdrželo rozhodnutí o jejich poskytnutí. V mnoha případech se jedná o akce, jejichž realizace byla započata v roce 2014, nebo bylo připraveno jejich započetí hned v prvním čtvrtletí roku Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního na výkon státní správy, Revitalizaci zeleně ve městě Semily, Obnovu Palackého sadů, Rozvoj mezi obecní spolupráce (organizuje Svaz měst a obcí ČR a je plně hrazeno z transferu), Sejdeme se u Jizery, Park na Ostrově a to v celkové výši ,55 tis. Kč a představují 135,00% loni schváleného. Některé další transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 9.127,20 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí), který představuje 108,54% schváleného roku Zvýšení této položky v roce 2015 je způsobeno především zvýšením výnosů z prodeje nemovitého majetku (prodeje schváleny zastupitelstvem města v roce 2014). V roce 2015 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši ,54 tis. Kč. Jedná se o transfery na investiční akce Chodník Husova, Snížení energetické náročnosti DPS (Dům s pečovatelskou službou), Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfské, Snížení energetické 3/5 Město Semily - na

4 náročnosti SŠ waldorfské, Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského nám., Snížení energetické náročnosti TSM, Snížení energetické náročnosti SVČDM, Bezpečná Luční ulice, Dovybavení sběrného dvora. K příjmové části je třeba připočítat ještě další příjmy ve financování, a to přijetí nového úvěru na financování investičních akcí v roce 2015 ve výši ,00 tis. Kč a zapojení kontokorentního úvěru ve výši 4.970,00 tis. Kč na předfinancování akce Elektronizace procesů úřadu. Nový úvěr je možné do zapojit proto, že s Českou spořitelnou, a.s. byla dne 23. února 2015 uzavřena - podepsána smlouva. Výdajová část na je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,99 tis. Kč což představuje 113,18% schváleného a na návrh kapitálových výdajů ve výši ,93 tis. Kč což představuje 339,67% schváleného roku Po odečtení investičních transferů, jejichž příjem, je očekáván v roce 2015 jsou kapitálové výdaje, tedy vlastní podíly města, rozpočtovány v celkové výši ,39 tis. Kč. U běžných výdajů došlo k jejich navýšení z několika různých důvodů, a to: 1. Zařazením některých akcí ve výši celkových nákladů (vlastní podíl i podíl krytý transferem), které se každoročně neopakují a jsou mimořádné Revitalizace zeleně v Semilech 3.450,00 tis. Kč (v roce 2014 v běžných výdajích rozpočtováno 645,00 tis. Kč), Revitalizace zeleně na Ostrově 1.700,00 tis. Kč, Obnova Palackého sadů 1.050,00 tis. Kč (v roce 2014 rozpočtováno v kapitálových výdajích 1.600,00 tis. Kč), Elektronizace úřadu ve výši 1.589,00 tis. Kč (v roce 2014 rozpočtováno v běžných výdajích 540,00 tis. Kč) 2. Poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou v Semilech na vratku zdravotním pojišťovnám za rok 2013 ve výši 5.879,18 tis. Kč a dále pak finanční prostředky v rezervě ostatní pro tuto organizaci ve výši 2.500,- tis. Kč 3. Zařazením položek, které se v na rok 2014 objevily až během roku, např. Škvárovna úklid ve výši 500,00 tis. Kč, Rozvoj mezi obecní spolupráce (projekt organizovaný Svazem měst a obcí ČR a plně hrazený z transferu) ve výši 604,34 tis. Kč 4. Schválením vládního nařízení č. 224/2014, které způsobilo navýšení běžných výdajů v roce 2015 o cca 2.500,- tis. Kč za Muzeum a Pojizerskou galerii Semily, Městskou knihovnu Semily, Kulturní centrum Golf Semily, Sportovní centrum Semily, Sociální služby Semily, Dětské centrum Semily, místní správu a městskou policii. V kapitálových výdajích jsou rozhodujícími položkami projekt Regenerace sídliště Řeky - V. etapa, Lávka Bítouchovská, Husova oprava chodníku, investiční příspěvek VHS Turnov, Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská, Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského nám., Snížení energetické náročnosti Střediska volného času dětí a mládeže, Snížení energetické náročnosti TSM, výkupy pozemků, Dovybavení sběrného dvora - váha, kontejnery, popelnice, Snížení energetické náročnosti DPS, a Místní správa - projekt Elektronizace procesů úřadu. K této výdajové části je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: 4/5 Město Semily - na

5 Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku ,26 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,54 Půjčka od SFŽP z roku ,71 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,00 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 pře úvěrování Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,78 857,16 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: ,44 Rozpočet schválen usnesením č /ZM/41, na III. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 25. března V Semilech 25. března 2015 Lena Mlejnková starostka města 5/5 Město Semily - na

6 Rozpočet města Semily na přílohy - tabulková část tabulka č. 1 - Závazné ukazatele města Semily na tabulka č. 2 - Komentář k na tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2015 tabulka č. 4 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015 tabulka č. 5 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2015 V Semilech den

7 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele města Semily na Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x ,15 Daňové příjmy x ,00 Nedaňové příjmy x ,07 Kapitálové příjmy x 0,00 Transfery x ,09 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,92 Běžné výdaje ,99 x Kapitálové výdaje ,93 x Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- transfer" nebo "transfer xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "investiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "dar" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky transferů z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu ,21 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru" Rozpočty fondů Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5

8 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : , , , , ,00 0, , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , , ,00 0, , Daně z příjmů fyzických osob , , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky , , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 749, , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 1 844, , , , ,00 0, , Daně z příjmu právnických osob , , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO , , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za obce 2 667, , , , ,00 0, , Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , , ,00 0, , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , , ,00 0, ,00 Daň z přidané hodnoty , , , , ,00 0, , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , , ,00 0, , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 27,40 5,00 5,00 0,81 1,00 0,00 1,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 27,40 5,00 5,00 0,81 1,00 0,00 1, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 137, , , , ,00 0, ,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 942, , , , ,00 0, ,00 Poplatek ze psů 158,33 150,00 150,00 150,49 150,00 0,00 150,00 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 13,90 14,00 14,00 11,41 9,00 0,00 9,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8,85 5,00 5,00 29,10 15,00 0,00 15,00 Poplatek z ubytovací kapacity 14,54 15,00 15,00 38,95 35,00 0,00 35, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 513, , , , ,00 0, ,00 Odvod výtěžku z provozovaných loterií 378,94 360,00 360,00 311,53 310,00 0,00 310,00 Příjmy za zk. z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 306,10 270,00 270,00 326,65 300,00 0,00 300,00 Odvod z výherních a hracích přístrojů 3 828, , , , ,00 0, , Správní poplatky 5 068, , , , ,00 0, ,00 Správní poplatky - životní prostředí 118,65 100,00 100,00 98,65 90,00 0,00 90,00 Správní poplatky - živnostenský úřad 317,02 290,00 290,00 286,07 300,00 0,00 300,00 Správní poplatky - stavební úřad 849,11 700,00 700,00 839,91 850,00 0,00 850,00 Správní poplatky - odbor dopravy - promítá se změna legislativy při přihlašování vozidel 2 937, , , , ,00 0, ,00 Správní poplatky - odbor správní 787,47 720,00 720,00 933,18 850,00 0,00 850,00 Správní poplatky - finanční a plánovací odbor 58,01 50,00 50,00 38,01 35,00 0,00 35, Majetkové daně 6 559, , , , ,00 0, , Daně z majetku 6 559, , , , ,00 0, ,00 Daň z nemovitostí 6 559, , , , ,00 0, ,00 Položky nerozpočtované v roce ,80 0,00 0,00 122,24 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , ,07 0, ,07 Splátka zápůjčky od ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - předfinancování projektu "Vzdělávání dotykem" 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 Splátka zápůjčky od ZŠ a SŠ waldorfské - předfinancování projektu na vybavení dílen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) 51,00 100,00 100,00 25,00 92,50 0,00 92,50 Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy , , , , ,32 0, ,32 22 Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 245,00 Dar od Společenství vlastníků čp. 487 Pod Černým mostem - parkoviště 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Dar od Společenství vlastníků č.p. 477 Pod Černým mostem - parkoviště 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 Dar od Obce Benešov 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 35 Zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 161,09 0,00 161,09 Vratka vyrovnávací platby za závazek veřejné služby - NsP Semily 0,00 0,00 0,00 0,00 161,09 0,00 161,09 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 170,17 172,00 172,00 168,23 212,00 0,00 212,00 Nájemné za hrobová místa 146,46 150,00 150,00 145,00 150,00 0,00 150,00 Příjem z veřejných WC 23,71 22,00 22,00 23,23 22,00 0,00 22,00 - z toho nová radnice 1,87 2,00 2,00 2,50 2,00 0,00 2,00 - z toho autobusové nádraží 21,84 20,00 20,00 20,74 20,00 0,00 20,00

9 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo Příspěvky občanů na změnu č. 2 územního plánu 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 37 Ochrana životního prostředí 1 483, , , ,06 780,00 0,00 780,00 Geotermál - vratka ze smlouvy na připojení GTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Za pytle na komunální odpady 40,96 35,00 35,00 40,78 35,00 0,00 35,00 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 74,17 55,00 55,00 67,61 55,00 0,00 55,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 1 229, , , ,47 650,00 0,00 650,00 Životní prostřední - sankční platby 89,40 30,00 30,00 65,20 30,00 0,00 30,00 Životní prostředí - služby (náklady řízení) 49,00 0,00 0,00 20,00 10,00 0,00 10,00 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1,24 2,00 501,64 501, ,87 0, ,87 Za recepty na opiáty 1,24 2,00 2,00 2,20 2,00 0,00 2,00 Vratky vyrovnávací platby za závazek veřejné služby - Sociální služby 0,00 0,00 499,64 499, ,87 0, ,87 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 260,70 300,00 300,00 341,50 320,00 0,00 320,00 Městská policie 260,70 300,00 300,00 341,50 320,00 0,00 320,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 920,34 814,50 814,50 898,22 875,50 0,00 875,50 Místní správa - přijaté sankční platby 821,01 750,00 750,00 806,00 780,00 0,00 780,00 - z toho odbor dopravy 708,81 700,00 700,00 699,47 700,00 0,00 700,00 - z toho odbor správní 112,20 50,00 50,00 106,53 80,00 0,00 80,00 Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) 81,94 62,00 62,00 68,20 75,00 0,00 75,00 - z toho odbor dopravy 60,58 50,00 50,00 51,26 60,00 0,00 60,00 - z toho odbor správní 21,36 12,00 12,00 16,93 15,00 0,00 15,00 Místní správa - psí známky 0,24 2,50 2,50 0,17 0,50 0,00 0,50 Místní správa - příspěvek na výuku jazyků 17,15 0,00 0,00 23,85 20,00 0,00 20,00 63 Finanční operace 74,20 55,00 43,11 47,12 45,00 0,00 45,00 Přijaté úroky 74,20 55,00 43,11 47,12 45,00 0,00 45,00 64 Ostatní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 181,79 0,00 181,79 Volby do Evropského parlamentu - doplatek 0,00 0,00 0,00 0,00 39,33 0,00 39,33 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - doplatek 0,00 0,00 0,00 0,00 21,41 0,00 21,41 Sociálně právní ochrana dětí - doplatek 0,00 0,00 0,00 0,00 121,04 0,00 121,04 Položky nerozpočtované v roce , , , ,59 0,00 0,00 0,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 nejsou předpokládány - ekonomická činnost 10,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , ,09 0, ,09 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , , ,55 0, ,55 Neinvest. transfery na výkon státní správy , , , , ,70 0, ,70 Neinvestiční transfer na projekt - Revitalizace zeleně ve městě Semily 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 - z toho ERDF 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, ,40 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 181,39 0,00 181,39 Neinvestiční transfer na projekt Obnova Palackého sadů 0,00 0,00 0,00 438,00 840,48 0,00 840,48 - z toho ERDF 0,00 0,00 0,00 413,67 793,79 0,00 793,79 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 24,33 46,69 0,00 46,69 Neinvestiční transfer na projekt Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO 0,00 0,00 0,00 0,00 524,18 0,00 524,18 - z toho EU 0,00 0,00 0,00 0,00 445,56 0,00 445,56 - z toho státní 0,00 0,00 0,00 0,00 78,63 0,00 78,63 Neinvestiční transfer - na projekt Sejdeme se u Jizery 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 - z toho EU (30.000,- euro) 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 Neinvestiční transfer - na projekt Park na Ostrově 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 2 000, , , , ,20 0, ,20 42 Investiční přijaté transfery 0,00 0,00 0, , ,54 0, ,54 Investiční transfer - na projekt Chodník Husova 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 - z toho SFDI 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

10 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo Investiční transfer - na projekt Snížení energetické náročnosti DPS 0,00 0,00 0, , ,87 0, ,87 - z toho ERDF 0,00 0,00 0, , ,82 0, ,82 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 207,53 320,05 0,00 320,05 Investiční transfer - na projekt Snížení energetické nár. ZŠ waldorfské 0,00 0,00 0, ,32 682,57 0,00 682,57 - z toho ERDF 0,00 0,00 0, ,41 644,65 0,00 644,65 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 245,91 37,92 0,00 37,92 Investiční transfer - na projekt Snížení energetické nár. SŠ waldorfské 0,00 0,00 0, ,63 754,19 0,00 754,19 - z toho ERDF 0,00 0,00 0, ,09 712,29 0,00 712,29 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 403,53 41,90 0,00 41,90 Investiční transfer - na projekt Snížení energet. nár. ZŠ a ZUŠ Komenského nám. 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 - z toho ERDF 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 531,97 0,00 531,97 Investiční transfer - na projekt Snížení energetické náročnosti TSM 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, ,75 - z toho ERDF 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, ,93 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 228,82 0,00 228,82 Investiční transfer - na projekt Snížení energetické nár. SVČDM 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 - z toho ERDF 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 Investiční transfer - na projekt Bezpečná Luční ulice 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 - z toho Liberecký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 Investiční transfer - na projekt Dovybavení sběrného dvora 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 - z toho ERDF 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 - z toho SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60 Položky nerozpočtované v roce ,14 720, , ,62 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída , , , , ,15 0, ,15 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , ,99 0, ,99 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 17,67 20,00 20,00 19,66 20,00 0,00 20,00 Za odvozy psů do útulků 17,67 20,00 20,00 19,66 20,00 0,00 20,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 207,04 370,00 370,00 319,03 557,00 0,00 557,00 Turistické informační centrum 207,04 370,00 370,00 319,03 460,00 0,00 460,00 - z toho běžný provoz 207,04 270,00 270,00 270,00 275,00 0,00 275,00 - z toho - propagační předměty 0,00 100,00 100,00 49,03 95,00 0,00 95,00 - z toho reedice knihy Místní a pomístní jména 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 Propagace Semil v rádiu RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 97,00 22 Doprava 8 562, , , , ,84 0, ,84 Komunikace - údržba, opravy 7 750, , , , ,00 0, ,00 - z toho nájmy 0,00 28,00 28,00 27,66 15,00 0,00 15,00 - z toho materiál 465,81 500,00 500,00 435,15 500,00 0,00 500,00 - z toho údržba 3 006, , , , ,00 0, ,00 - z toho opravy 4 277, , , , ,00 0, ,00 - z toho opravy - z příjmů ze zvýšené daně z nemovitosti 3 500,00 0, ,00 Geodetické zaměření místních komunikací 0,00 100,00 100,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 781,29 776,70 776,70 776,70 771,84 0,00 771,84 - z toho běžná 781,29 776,70 776,70 776,70 771,84 0,00 771,84 Autobusové nádraží 30,79 36,80 36,80 31,22 38,00 0,00 38,00 - z toho nájemné 30,79 31,80 31,80 31,22 33,00 0,00 33,00 - z toho opravy a udržování 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 23 Vodní hospodářství 397,26 840,32 804,32 338,67 770,83 0,00 770,83 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 332,41 273,82 273,82 273,82 254,33 0,00 254,33 Náhon 64,85 566,00 530,00 64,85 516,00 0,00 516,00 - z toho pronájem 64,85 66,00 66,00 64,85 66,00 0,00 66,00 - z toho snížení nabetonávky Ostrov - transfer ,00 500,00 464,00 0,00 450,00 0,00 450,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby , , , , ,44 0, , Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , , ,88 0, ,88

11 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 55,00 - z toho příspěvek na provoz 55,00 55,00 55,00 55,00 45,00 0,00 45,00 - z toho PC pro ostatní pedagogy 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek 1 110, , , , ,06 0, ,06 - z toho příspěvek na provoz 715,75 719,00 730,33 730,33 705,00 0,00 705,00 - z toho odpisy majetku 395,06 395,06 395,06 395,06 395,06 0,00 395,06 - z toho strunová sekačka 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 - z toho pračka 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 - z toho hrnce 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 - z toho dílenský stůl pro děti 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek 1 552, , , , ,94 0, ,94 - z toho příspěvek na provoz 1 221, , , ,90 850,00 0,00 850,00 - z toho odpisy majetku 330,94 330,94 330,94 330,94 330,94 0,00 330,94 - z toho dřevěné obložení topení 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 - z toho nábytek třída Kuřátka (2. část) 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 MŠ Luční - snížení energetické náročnosti - hodnocení 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek 813,53 717,57 701,71 688,58 768,61 0,00 768,61 - z toho příspěvek na provoz 569,43 473,47 457,61 444,48 451,39 0,00 451,39 - z toho odpisy majetku 244,10 244,10 244,10 244,10 244,10 0,00 244,10 - z toho doplatek oprav městských objektů za rok ,00 0,00 0,00 0,00 13,13 0,00 13,13 - z toho nábytek herna 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 - z toho oprava místnosti šatna 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek 4 101, , , , ,94 0, ,94 - z toho příspěvek na provoz 3 976, , , , ,81 0, ,81 - z toho odpisy majetku 125,14 125,14 125,14 125,14 125,14 0,00 125,14 - z toho školní nábytek 1 třída 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek 8 152, , , , ,77 0, ,77 - z toho příspěvek na provoz 3 248, , , , ,22 0, ,22 - z toho odpisy majetku 4 904, , , , ,55 0, ,55 - z toho počítače + tiskárna administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 - z toho vybavení jedna třída 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - zápůjčka na projekt "Vzdělávání dotykem" 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 2 625, , , , ,33 0, ,33 - z toho příspěvek na provoz 2 203, , , , ,50 0, ,50 - z toho odpisy majetku 421,78 424,14 425,83 425,83 425,83 0,00 425,83 Post belum - na projekt Příběhy našich sousedů 0,00 99,50 153,50 153,50 58,88 0,00 58,88 ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek 558,17 565,35 565,35 565,35 565,35 0,00 565,35 - z toho příspěvek na provoz 558,17 565,35 565,35 565,35 565,35 0,00 565, Zájmové studium 592,24 530,77 440,37 440,37 449,55 0,00 449,55 Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek 592,24 530,77 440,37 440,37 449,55 0,00 449,55 - z toho příspěvek na provoz 465,70 439,00 348,33 348,33 304,00 0,00 304,00 - z toho odpisy majetku 126,54 91,77 92,03 92,03 95,55 0,00 95,55 - z toho pěvecký sbor Jizerka - oslavy 50. výročí vzniku 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , , ,23 0, , Kultura 4 497, , , , ,29 0, ,29 Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek 2 207, , , , ,75 0, ,75 - z toho příspěvek na provoz 2 207, , , , ,39 0, ,39 - z toho na uklízečku od května ,00 0,00 0,00 0,00 99,36 0,00 99,36 -z toho spoluúčast grant - Integrace Romů 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 -z toho spoluúčast grant - Knihovna21 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 -z toho spoluúčast granty - celostátní konference odborné sekce VISK 60+ 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek 2 288, , , , ,54 0, ,54 - z toho příspěvek na provoz 2 231, , , , ,60 0, ,60 - z toho odpisy majetku 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 57,14 - z toho Vydání knihy z ediční řady - Paměť Semilska - 2. díl 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 - z toho jubilejní výstava Umění Pojizeří 55/Umění Pojizeří 55 dětem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho regály do nového depozitáře - pronájem části půdy VISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 - z toho nájemné za nový depozitář VISTA od července ,00 0,00 0,00 0,00 21,80 0,00 21,80 Kronika města 1,50 5,00 5,00 3,63 5,00 0,00 5,00

12 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo Činnost registrovaných církví a náboženských společností 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3, Sdělovací prostředky 189,77 193,00 267,00 230,25 197,76 0,00 197,76 Kabelová televize 125,38 102,00 176,00 169,45 106,76 0,00 106,76 - z toho běžný provoz 125,38 102,00 176,00 169,45 106,76 0,00 106,76 Kalendář kulturních a společenských akcí (včetně jízd. řádu Křížem krážem) 64,39 91,00 91,00 60,80 91,00 0,00 91, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř , , , , ,18 0, ,18 Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek 5 951, , , , ,18 0, ,18 - z toho příspěvek na provoz KC Golf 3 159, , , , ,00 0, ,00 - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka 550,00 654,41 654,41 654,41 614,00 0,00 614,00 - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF 2 242, , , , ,18 0, ,18 SPOZ 68,00 76,00 76,00 75,99 80,00 0,00 80,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 41,45 50,00 45,00 45,10 50,00 0,00 50,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 234, , , , ,29 0, , Tělovýchova 4 799, , , , ,64 0, ,64 Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek 4 736, , , , ,64 0, ,64 - z toho příspěvek na provoz 2 793, , , , ,52 0, ,52 - z toho odpisy majetku 1 943, , , , ,12 0, ,12 - z toho na snížení výnosů za pronájem hřiště 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 Příspěvek na dopravu do bazénu 62,34 60,00 60,00 62,54 65,00 0,00 65, Zájmová činnost a rekreace 1 435, , , , ,65 0, ,65 BESIP 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Evropský den - týden mobility 0,00 20,00 20,00 14,86 20,00 0,00 20,00 Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek 1 340, , , , ,85 0, ,85 - z toho příspěvek na provoz 707,91 719,00 808,95 808,95 670,00 0,00 670,00 - z toho odpisy majetku 632,64 636,28 636,86 636,86 636,85 0,00 636,85 - z toho multilicence 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 - z toho 3 ks PC učebny 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 Dětská hřiště (i Tomovy parky) - opravy, vybavení 40,21 140,00 140,00 107,74 140,00 0,00 140,00 Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) 12,86 40,00 55,00 49,85 25,20 0,00 25,20 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 17,60 - z toho vlastní podíl ke grantu - doplatek z roku ,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 2,80 - z toho vlastní podíl ke grantům - na 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 0,00 14,80 Spolkový dům 41,99 50,00 50,00 15,56 25,00 0,00 25,00 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách 0,00 8,00 42,00 37,99 40,00 0,00 40,00 35 Zdravotnictví 78,63 0,50 528,51 528, ,38 0, , Ústavní péče 78,63 0,50 528,51 528, ,38 0, ,38 Nemocnice s poliklinikou přísp. PO 78,43 0,00 528,01 528, ,18 0, ,18 Nemocnice s poliklinikou - audit 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 121,00 Nemocnice s poliklinikou - fúze, změna na s.r.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,20 0,50 0,50 0,20 0,20 0,00 0,20 Provoz hospice 4.Q Hospicová péče svaté Zdislavy o.p.s. - přísp. 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11, Zdravotnické programy 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 Preventivní protidrogové akce 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 541, , , , ,50 0, , Komunální služby a územní rozvoj 4 517, , , , ,50 0, ,50 Veřejné osvětlení - celkem 3 102, , , , ,50 0, ,50 - z toho opravy TSM 1 459, , , , ,00 0, ,00 - z toho nájem 2,78 3,00 3,00 2,82 3,50 0,00 3,50 - z toho spotřeba el. energie 1 539, , , , ,00 0, ,00 - z toho vánoční výzdoba, revize, 101,49 100,00 100,00 73,36 80,00 0,00 80,00 Odměna za správu veřejných pohřebišť 489,85 497,50 497,50 498,98 515,00 0,00 515,00 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 35,05 36,00 36,00 24,45 37,00 0,00 37,00 Územní plánování a rozvoj 313,39 180,00 100,00 0,00 430,00 0,00 430,00 - z toho úprava ÚP Semily - Změna č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 - z toho územní studie 313,39 180,00 100,00 0,00 180,00 0,00 180,00 Mapové podklady + DGN + analytické podklady 0,00 50,00 50,00 0,00 30,00 0,00 30,00

13 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo Městský mobiliář 381,50 150,00 580,32 568,87 400,00 0,00 400,00 - z toho ostatní 381,50 150,00 580,32 568,87 300,00 0,00 300,00 - z toho vitríny Nádražní 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Pozemky 89,87 131,00 131,00 21,40 75,00 0,00 75,00 - z toho náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. 83,07 100,00 100,00 13,40 70,00 0,00 70,00 - z toho nákup kolků 1,10 25,00 25,00 2,00 2,00 0,00 2,00 - z toho nájem Lesy ČR - areál NsP Semily 5,70 6,00 6,00 6,00 3,00 0,00 3,00 Veřejné WC 18,35 80,00 125,00 87,34 105,00 0,00 105,00 - z toho nová budova radnice 0,09 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 - z toho autobusové nádraží 10,67 55,00 100,00 71,90 80,00 0,00 80,00 - z toho TOI - TOI na Ostrově 7,59 20,00 20,00 15,45 20,00 0,00 20,00 Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku 41, ,00 602,26 431, ,00 0, ,00 - z toho ostatní 41, ,00 602,26 431, ,00 0, ,00 Drobné stavební práce 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Průkaz energetické náročnosti budov 36,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Náměstí a fontány - služby a energie 9,24 65,00 65,00 110,66 120,00 0,00 120,00 Mozaika - odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40, Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 24,28 820,00 292,00 276,61 20,00 0,00 20,00 Demolice 24,28 820,00 292,00 276,61 20,00 0,00 20,00 37 Ochrana životního prostředí , , , , ,00 0, , Nakládání s odpady 8 143, , , , ,00 0, ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 159,71 170,00 300,00 335,59 280,00 0,00 280,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz 3 227, , , , ,00 0, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup pytlů na KO 107,45 145,00 145,00 147,77 130,00 0,00 130,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz pytlů na KO 137,89 95,00 95,00 127,54 130,00 0,00 130,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz 366,19 430,00 430,00 403,70 415,00 0,00 415,00 Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 24,32 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 413, , , , ,00 0, ,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle nákup 101,67 100,00 100,00 85,00 100,00 0,00 100,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - odvoz 1 534, , , , ,00 0, ,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí 0,00 70,00 70,00 0,00 110,00 0,00 110,00 Odvoz BIO odpadů 349,54 350,00 350,00 381,36 380,00 0,00 380,00 Komunitní kompostárna - náklady na provoz 720,85 700,00 700,00 725,79 720,00 0,00 720,00 - z toho provoz 720,85 700,00 700,00 725,79 524,00 0,00 524,00 - z toho svoz 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 196,00 Likvidace černých skládek 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Úklid Škvárovna 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500, Ochrana přírody a krajiny 2 451, , , , ,00 0, ,00 Stanice pro hendikepované živočichy 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 Veřejná zeleň 2 296, , , , ,00 0, ,00 - z toho běžná údržba 2 100, , , , ,00 0, ,00 - z toho Revitalizace zeleně ve městě Semily - transfer ,- Kč 196,02 0,00 5,50 5, ,00 0, ,00 - z toho revitalizace zeleně Ostrov - transfer ,- Kč 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 35,90 40,00 40,00 14,33 40,00 0,00 40,00 - z toho ostatní 35,90 40,00 40,00 14,33 40,00 0,00 40,00 Palackého sady 76, , ,00 696, ,00 0, ,00 - z toho ostatní 0,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 - z toho Obnovení Palackého sadů - zeleň + ostatní úpravy - transfer ,- Kč 76, , ,00 696, ,00 0, ,00 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 0,00 15,00 15,00 4,89 15,00 0,00 15,00 Péče o památné stromy a významnou zeleň 29,99 30,00 30,00 16,28 30,00 0,00 30,00 Likvidace invazních rostlin 3,35 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20, Ostatní činnosti v životním prostředí 10,86 20,00 20,00 8,96 10,00 0,00 10,00 Ekologická výchova a týden Země 10,86 20,00 20,00 8,96 10,00 0,00 10,00 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 655, , , , ,94 0, , Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 655, , , , ,94 0, ,94 Příspěvky 1 408, , , , ,00 0, ,00

14 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo Příspěvky SDH 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 0,00 123,50 - z toho Semily I. - dle smlouvy 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 - z toho Podmoklice - dle smlouvy 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 0,00 22,50 - z toho Bítouchov - dle smlouvy 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 0,00 25,50 - z toho Nouzov - dle smlouvy 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 0,00 25,50 Členský příspěvek Sdružení Český ráj 43,81 44,00 44,00 43,81 44,00 0,00 44,00 Členská příspěvek MAS Achát 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO 11,32 11,50 11,50 11,24 11,50 0,00 11,50 Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. 56,20 56,50 56,50 56,16 56,50 0,00 56,50 Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO - transfer ,- Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 604,34 0,00 604,34 - z toho z EU 0,00 0,00 0,00 0,00 513,69 0,00 513,69 - z toho státní podíl 0,00 0,00 0,00 0,00 90,65 0,00 90,65 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4 508, , , , ,91 0, ,91 Ubytování dětí v nemocnici 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek 1 482, , , , ,91 0, ,91 - z toho příspěvek na provoz (předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 1.100,- tis. Kč) 1 454, , , , ,63 0, ,63 - z toho odpisy majetku 28,64 28,64 28,63 28,62 7,28 0,00 7,28 Klub seniorů 9,01 10,00 10,00 5,06 7,00 0,00 7,00 Příspěvek na autobusové výlety seniorů 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 Stacionář nad "Školami" - nájemné 2,00 2,10 2,10 2,00 2,00 0,00 2,00 Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek 3 011, , , , ,00 0, ,00 - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 8.476,- Kč) 2 330, , , , ,41 0, ,41 - z toho odpisy majetku 681,45 646,55 629,45 629,45 606,59 0,00 606,59 Komunitní plánování 0,00 0,00 22,50 22,77 15,00 0,00 15,00 Dárky dětem do dětských domovů - dar 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50 52 Civilní připravenost na krizové stavy 46,91 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Krizový fond 46,91 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 998, , , , ,02 0, ,02 Městská policie 2 921, , , , ,82 0, ,82 - z toho běžný provoz 2 921, , , , ,82 0, ,82 Náklady na provoz kamerového systému 76,49 72,40 100,40 74,07 70,00 0,00 70,00 - z toho běžný provoz 76,49 72,40 100,40 74,07 70,00 0,00 70,00 Projekt - Semily - speciální výslechová místnost 0,00 0,00 0,00 0,00 28,20 0,00 28,20 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 283,37 406,66 406,66 384,21 343,16 0,00 343,16 Organizační složka - JSDHO Semily 283,37 406,66 406,66 384,21 343,16 0,00 343,16 - z toho běžný provoz 283,37 406,66 406,66 384,21 343,16 0,00 343,16 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , , , ,11 0, , Zastupitelské orgány 1 961, , , , ,00 0, ,00 Zastupitelské orgány 1 881, , , , ,00 0, ,00 Reprezentační fond 80,00 95,00 105,00 96,57 100,00 0,00 100, Regionální a místní správa , , , , ,11 0, ,11 Místní správa , , , , ,11 0, ,11 - z toho běžný provoz , , , , ,11 0, ,11 - z toho opravy a údržba (výměna oken radnice + kotel) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 Místní správa - projekt Elektronizace procesů úřadu - transfer ,- Kč 0,00 200,00 200,00 0, ,00 0, ,00 - z toho Elektronizace procesů úřadu - transfer 0,00 200,00 200,00 0, ,00 0, ,00 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 20,63 22,30 22,30 20,53 21,00 0,00 21,00 Místní správa - výkon rozhodnutí (demolice atd.) 0,00 50,00 50,00 2,95 100,00 0,00 100,00 62 Jiné veřejné služby a činnosti 160,51 114,00 114,00 48,76 114,00 0,00 114, Zahraniční pomoc a mezinár. spolupráce jinde nezařaz. 160,51 114,00 114,00 48,76 114,00 0,00 114,00 Mezinárodní spolupráce 117,10 70,00 70,00 5,61 70,00 0,00 70,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 43,41 44,00 44,00 43,15 44,00 0,00 44,00

15 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo Finanční operace 5 480, , , , ,60 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 539, , , , ,00 0, ,00 Úroky 2 386, , , , ,00 0, ,00 Úroky nový úvěr z roku ,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 Služby peněžním ústavům 152,68 90,00 90,00 93,93 100,00 0,00 100, Pojištění funkčně nespecifikované 273,26 290,00 290,00 359,45 212,60 0,00 212,60 Pojištění majetku 273,26 290,00 290,00 359,45 212,60 0,00 212,60 - z toho nemovitého majetku 201,56 289,27 140,00 0,00 140,00 - z toho vozidel 69,48 290,00 290,00 68,18 70,00 0,00 70,00 - z toho cestovní 2,22 2,00 2,50 0,00 2,50 - z toho pronajatých uměleckých děl ze ZUPŠ v Turnově 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0, Ostatní finanční operace 2 667, , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za město (=příjem) 2 667, , , , ,00 0, ,00 64 Ostatní činnosti 285, ,00 938,92 168, ,75 0, , Ostatní činnosti 285, ,00 938,92 168, ,75 0, ,75 Vratky dotací z minulého roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 104,41 25,00 25,00 6,52 25,00 0,00 25,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 - z toho ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Zaplacené sankce 0,00 0,00 11,00 11,00 280,75 0,00 280,75 - z toho Cyklostezka regulace 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 - z toho VUSO 0,00 0,00 0,00 0,00 230,75 0,00 230,75 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 43,20 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Veřejnosprávní kontroly PO (NsP za, 11 PO za rok 2013 a 16 PO za rok 2014) 63,98 65,00 65,00 65,46 235,00 0,00 235,00 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 43,60 60,00 60,00 54,13 65,00 0,00 65,00 Cena města - dar 30,04 34,00 34,00 24,00 34,00 0,00 34,00 Oslavy výročí (i na 70. výročí II. světové války) 0,38 15,00 15,00 7,34 65,00 0,00 65,00 Rezerva pro ZM 0,00 300,00 53,63 0,00 300,00 0,00 300,00 Rezerva pro RM 0,00 300,00 5,29 0,00 300,00 0,00 300,00 Rezerva ostatní 0, ,00 590,00 0, ,00 0, ,00 - z toho na odměny ved. prac. i MP (85% nároku) 0,00 970,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 - z toho na odměny ředitelům PO (85% nároku) 528,00 0,00 528,00 - z toho konvektomat ZŠ Dr. F. L. Riegra - z roku ,00 460,00 460,00 0,00 460,00 0,00 460,00 - z toho sušička prádla SS Semily - havarijní stav 0,00 130,00 130,00 0,00 150,00 0,00 150,00 - z toho Nemocnice s poliklinikou v Semilech 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Položky nerozpočtované v roce , , , ,04 0,00 0,00 0,00 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , , ,93 0, ,93 22 Doprava 112, , , , ,00 0, ,00 Komunikace u 14. pomocníků 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 Komunikace Cihlářská (panely + zajištění svahu 55 m) - studie 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Lešákov - komunikace - projekt - doplatek 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 Infrastruktura pro výstavu RD - Vinice + u Policie - projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 RPS Jižní - Luční - transfer ,- Kč 48,50 100,00 491,00 198,43 550,00 0,00 550,00 Regenerace sídliště Řeky - IV. etapa - transfer - pozastávka 0, , , ,50 630,00 0,00 630,00 Regenerace sídliště Řeky - V. etapa - transfer ,- Kč 0,00 10,00 10,00 92, ,00 0, ,00 Lávka Bítouchovská - transfer ,- Kč 4,70 100,00 134,50 134, ,00 0, ,00 Husova - oprava chodníku - transfer 3.094,000,- Kč 59, ,00 794,00 16, ,00 0, ,00 Sídliště na Olešce 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 RPS Jižní - Luční - I. etapa - studie 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 Komenského náměstí - studie 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Řešení pěší dopravy - Nádražní - záměr 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Spojení cyklo a pěší s Chuchelnou 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Cyklostezka Greenway Jizera - projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Dopravní terminál - autobusové nádraží 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 23 Vodní hospodářství 1 415, , , , ,00 0, ,00

16 tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013 rok 2014 schválený - hrazeno z úvěru sloupec číslo Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera 1 415, , , , ,00 0, ,00 Revitalizace náhonu - projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 0, , , , ,93 0, ,93 MŠ pod Vartou - studie 0,00 0,00 0,00 0,00 217,40 0,00 217,40 Snížení energ. nár. ZŠ waldorfská - transfer ,- Kč - pozastávka 0,00 84, , ,95 700,00 0,00 700,00 Snížení energ. nár. SŠ waldorfská - transfer ,- Kč - pozastávka 0, , , , ,00 0, ,00 ZŠ Dr. F. L. Riegra - zvýšení bezpečnosti - kamerový systém 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 ZŠ Dr. F. L. Riegra - plošina do školní jídelny 0,00 0,00 0,00 0,00 415,03 0,00 415,03 Úprava dokumentace Waldorfské lyceum 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Snížení energetické nár. ZŠ a ZUŠ - transfer ,- Kč 0,00 0, ,83 381, ,00 0, ,00 ZUŠ velký hudební nástroj - klavír 2. splátka - inv. příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00 140,50 0,00 140,50 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Studie kuchyň KC Golf 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 169,00 150, ,90 324, ,00 0, , Tělovýchova 0,00 0,00 350,00 23,41 600,00 0,00 600,00 Zázemí pro stadion - kabiny - záměr 0,00 0,00 350,00 23,41 600,00 0,00 600, Zájmová činnost a rekreace 169,00 150, ,90 300, ,00 0, ,00 Snížení energetické nár. - SVČDM - transfer ,- Kč 0,00 0, ,90 300, ,00 0, ,00 Spolkový dům Bítouchov 169,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Zhotovení pevného podia na Ostrově 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 35 Zdravotnictví 2 100, , , ,00 0,00 0,00 0, Ústavní péče 2 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek 2 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 453, , , , ,00 0, , Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 453,00 631,50 188,00 75,00 380,00 0,00 380,00 Nákupy garáží za "Zámkem" 453,00 190,00 188,00 75,00 380,00 0,00 380, Komunální služby a územní rozvoj 0, , , , ,00 0, ,00 Veřejné osvětlení Bořkovská 0,00 0,00 500,00 96,55 400,00 0,00 400,00 Veřejné osvětlení - Efekt - snížení energetické náročnosti 0,00 0, ,00 978,36 700,00 0,00 700,00 Snížení energetické nár. - TSM - transfer ,- Kč 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Nákup pozemků 0, , , , ,00 0, ,00 - z toho (např průtah Bořkovská - Brodská, ) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 - z toho různé (např. Lesy ČR, ) 0, , , , ,00 0, ,00 37 Ochrana životního prostředí 23,01 350, ,78 47, ,00 0, , Ochrana ovzduší a klimatu 0,00 0,00 0,00 0,00-525,00 0,00-525,00 Geotermál - vratka ze smlouvy na připojení GTE 0,00 0,00 0,00 0,00-525,00 0,00-525, Nakládání s odpady 23,01 350, ,78 47, ,00 0, ,00 Dovybavení sběrého dvůra - váha, kontejn., popelnice - transf.1.700,- tis.kč 0,00 150, ,78 0, ,00 0, ,00 Odpadová místa - zpevnění povrchu 23,01 200,00 200,00 47,28 350,00 0,00 350,00 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 0, , , , ,00 0, ,00 Snížení energetické nár. - DPS - transfer ,- Kč 0, , , , ,00 0, ,00 Sociální služby - osobní automobil (stáří 14 let) - inv. příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 13,31 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 385,00 Úprava příjezdu k HZ Podmoklice 13,31 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 385,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 0,00 180,00 180,00 74, ,00 0, ,00 Místní správa - projekt Elektronizace procesů úřadu - transfer ,- Kč 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 - z toho Elektronizace procesů úřadu - transfer 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Místní správa - programové vybavení 0,00 180,00 180,00 74,91 70,00 0,00 70,00 Místní správa - stroje, přístroje a zařízení - klimat. jednotka servrovny 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 Položky nerozpočtované v roce , , , ,54 0,00 0,00 0,00