BILANCE. Skutečnost 2011

BILANCE 2011 Výhled 2015 Výhled 2016 I. PŘÍJMY CELKEM 2 293 886,6 2 077 817,6 1 8 021,9 1 929 183,4 1 798 718,5 1 941 490,1 1 621 238,9 1. daňové příjmy 1 229 563,4 1 316 583,7 1 310 87 1 321 392,1 1 328 70 1 348 630,5 1 368 86 2. nedaňové příjmy 323 771,2 240 715,0 186 481,0 192 260,7 186 955,4 202 955,4 171 955,4 3. kapitálové příjmy 209 123,4 222 920,5 125 208,0 155 205,2 70 00 323 202,3 15 00 z toho prodej pozemků ECE 308 202,3 4. přijaté transfery 531 428,7 297 598,4 234 462,9 160 325,3 213 063,1 66 701,9 65 423,6 z toho dotace na akce IPRM 100 961,3 143 855,1 166 87 166 87 89 209,5 1 198,3 II. VÝDAJE 2 164 147,3 1 942 928,9 2 130 754,5 2 873 155,0 1 798 718,5 1 941 490,1 1 621 238,9 5. běžné výdaje 1 654 760,1 1 481 831,7 1 533 104,6 1 661 512,0 1 545 987,7 1 535 062,3 1 525 595,9 z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE 78 6. kapitálové výdaje 509 387,2 461 097,2 597 649,9 1 156 695,6 250 346,6 406 427,8 95 643,0 z toho akce IPRM 295 525,5 168 598,7 284 507,2 329 675,0 85 50 z toho akce financované úvěrem x 115 975,4 126 696,1 234 024,6 z toho Všesportovní stadion 511,0 489,2 7 177,7 240 00 7. souhrnná rezerva 54 947,4 2 384,3 z toho rezerva k rozdělení x x x x 2 384,3 III. SALDO: Příjmy - Výdaje 129 739,3 134 888,7-273 732,6-943 971,6 IV. FINANCOVÁNÍ -129 739,4-134 888,7 273 732,6 943 971,6 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky 115 975,4 126 696,1 234 024,6 splátky úvěrů, půjček -50 322,6-51 758,0-45 31-45 31-59 597,0-59 413,0-49 122,7 použití volných prostředků min. let -84 317,4-195 559,1 195 005,7 756 194,8 62 784,0 59 413,0 49 122,7 použití zůstatků účelových fondů 4 900,7-2 963,2-2 659,2-937,8-3 187,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Pro 32.zasedání zastupitelstva města konané dne 17.12.2013 Strana 1 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy 1 316 583,7 1 310 87 1 321 392,1 1 328 70 1,01 Daně z příjmů fyzických osob 298 061,9 270 00 267 00 267 00 0,99 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 196 016,6 187 00 187 00 189 00 1,01 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam. 27 165,8 27 00 27 00 27 00 1,00 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 43 7,3 27 00 27 00 25 00 0,93 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 9 177,8 10 00 7 00 6 00 0,60 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 21 944,4 19 00 19 00 20 00 1,05 Daně z příjmů právnických osob 342 166,3 337 00 350 522,1 345 00 1,02 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 227 109,7 217 00 217 00 225 00 1,04 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 115 056,6 120 00 133 522,1 120 00 1,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 562 987,4 585 00 585 00 600 00 1,03 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 393 599,3 423 00 423 00 435 00 1,03 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 169 388,2 162 00 162 00 165 00 1,02 Správní poplatky 21 325,4 24 17 24 17 24 50 1,01 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 59 67 67 1 40 2,09 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 0,3 040-050 05 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 3 3 --- 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 4 998,6 5 20 5 20 4 60 0,88 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 2 628,0 2 50 2 50 2 47 0,99 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 182,5 17 17 73 4,29 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický -2 16 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 14 776,8 15 00 15 00 15 00 1,00 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 309,2 60 60 30 0,50 Místní poplatky 46 985,8 46 80 46 80 48 90 1,04 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 37 591,4 39 00 39 00 38 00 0,97 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 196,6 4 00 4 00 3 50 0,88 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 687,8 3 00 3 00 3 00 1,00 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 854,0 80 80 90 1,12 050-060 15 13xx Poplatek za THZ, VHP 2 656,0 3 50 --- Ostatní daňové příjmy 45 056,9 47 90 47 90 43 30 0,90 070-010 MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 3 212,0 4 00 4 00 --- 070-015 MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ 38 924,4 40 00 40 00 40 00 1,00 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 391,4 2 50 2 50 2 50 1,00 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 226,2 40 40 30 0,75 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků 303,0 1 00 1 00 50 0,50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 2 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy 240 715,0 186 481,0 192 260,7 186 955,4 1,00 Příjmy z pronájmu bytového fondu 46 106,2 34 50 34 50 31 80 0,92 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 44 227,0 33 00 33 00 30 00 0,91 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 593,0 50 50 50 1,00 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 286,2 1 00 1 00 1 30 1,30 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 82 833,4 75 291,6 75 291,6 71 837,0 0,95 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 53 443,8 51 00 51 00 51 00 1,00 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 159,4 15 15 15 1,00 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 8 618,4 9 70 9 70 4 337,0 0,45 020-040 01 2131 nájem pozemků města 8 238,1 7 00 7 00 8 00 1,14 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 4 630,3 4 104,0 4 104,0 4 60 1,12 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 6 329,7 2 10 2 10 3 00 1,43 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 386,9 10 10 10 1,00 020-103 01 2132 ABD Invest: zimní stadion 360,9 48 48 --- 020-106 01 2132 Chata Květa 553,2 528,0 528,0 55 1,04 020-107 01 21xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 103,5 129,6 129,6 10 0,77 020-110 01 21xx Centrál 9,2 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 24 869,3 26 658,4 26 706,2 31 124,4 1,17 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 877,2 3 877,2 3 877,2 3 877,2 1,00 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 1 094,6 627,5 627,5 1 094,6 1,74 030-030 01 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,0 467,0 --- 030-040 01 2132 Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 1,00 030-050 01 2132 Filharmonie 300,9 400,9 448,8 40 1,00 030-055 01 213x Knihovna 1 50 2 42 2 42 2 42 1,00 030-060 01 2132 HKVS 1 453,3 1 45 1 45 1 45 1,00 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 093,8 9 093,8 9 093,8 9 093,8 1,00 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 166,8 1 568,7 1 568,7 1 50 0,96 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 14,0 1,00 030-095 01 213x Letecké služby 4 663,0 --- 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 3 201,6 3 380,4 3 380,4 3 30 0,98 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 2 741,7 3 047,2 3 047,2 3 00 0,98 030-120 01 2132 HC VCES - nájenmé za zimní stadion 113,7 Příjmy z úroků a finančního majetku 52 033,6 19 72 19 72 21 20 1,08 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 7 99 5 00 5 00 5 50 1,10 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 35 443,7 10 20 10 20 12 20 1,20 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 8 590,4 4 519,0 4 519,0 3 50 0,77 040-040 01 2141 Příjmy z úroků - půjčky SFRB 9,1 1,0 1,0 --- 040-102 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,4 Přijaté sankční platby 8 664,8 8 80 8 80 8 66 0,98 050-010 01 221x Odbor správy majetku 83,2 10 10 10 1,00 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 135,5 10 10 10 1,00 050-030 03 221x Odbor stavební 355,0 10 10 30 3,00 050-050 05 221x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1,0 5 5 1 0,20 050-060 06 221x Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 25,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 3 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 050-080 08 221x Odbor správní 3 789,9 4 30 4 30 4 00 0,93 050-090 09 221x Městská policie 3 653,8 3 50 3 50 3 70 1,06 050-110 11 221x Živnostenský úřad 300,4 30 30 30 1,00 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 21,0 050-140 14 221x Odbor městských investic 55,2 30 30 10 0,33 050-200 20 221x Odbor dopravy 48,5 5 5 5 1,00 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 195,5 Příjmy z poskytování služeb - odpady 12 129,4 11 96 11 96 12 06 1,01 060-010 01 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 11 756,4 11 70 11 70 11 70 1,00 060-020 01 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 322,6 20 20 30 1,50 060-030 01 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 50,4 6 6 6 1,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 87,0 45,0 355,0 58,0 1,29 070-010 01 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 4,8 5,0 5,0 8,0 1,60 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 82,2 4 35 5 1,25 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 165,5 4 11 4 11 4 20 1,02 090-010 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 1 997,6 1 91 1 91 2 00 1,05 090-020 05 2111 Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 167,8 2 20 2 20 2 20 1,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 2,7 203,0 203,0 253,0 1,25 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 252,9 20 20 25 1,25 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 4,8 3,0 3,0 3,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 1 891,2 2 00 2 00 2 00 1,00 105-010 09 2xxx Platby ISP 1 891,2 2 00 2 00 2 00 1,00 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 293,2 84,0 370,4 84,0 1,00 110-100 06 2111 Výroční ceny města 10 10 --- 110-112 06 2111 ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84,0 84,0 1,00 110-113 01 2321 Veřejná sbírka zvonička Svinary 33,1 6,4 --- 110-114 22 2321 Restaurování kříže Svinary 3 110-115 09 2321 Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí 42,0 110-116 15 2321 finanční dar Ing. M.Dvořák 4,0 110-117 21 2321 Dar pro JSDH Svinary 3 --- 110-118 01 2321 prostředky pro KMS ( Maliník) 15 --- Splátky půjček 1 756,2 1 869,0 1 869,0 1 769,0 0,95 120-020 01 24xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 620,5 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 35,7 10 10 69 6,90 120-040 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 10 1 769,0 1 769,0 1 079,0 0,61 Odvody městských organizací (jmenovitě) 30 --- 130-104 04 212x ZŠ Malšova Lhota 30 --- Přijaté pojistné náhrady 479,1 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 103,0 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 69,5 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 306,6 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 525,4 54 991,2 1 21 2,24 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 746,7 30 30 50 1,67 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 115,2 8 8 10 1,25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 4 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 160-060 06 2324 Náhrady nákladů - kultura 51,2 --- 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 53,0 5 5 5 1,00 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 14,2 1 --- 160-100 01 2324 Náhrady nákladů - správa majetku 67,6 1 1 5 5,00 160-210 21 2324 Požární asistence 528,7 10 50 50 5,00 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 3 202,8 50 4 824,2 50 1,00 170-012 01 2xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 7,3 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 113,0 170-060 06 2xxx Vratky transferů - odbor kultury 317,8 --- 170-070 07 2324 Vratky záloh - vnitřní služby,8 96,1 --- 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 106,0 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 804,0 1 948,7 --- 170-150 15 2222 Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 5,3 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 13,5 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 91,7 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 921,9 50 2 20 50 1,00 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 82,2 261,7 --- Ostatní 420,2 20 26 20 1,00 180-018 08 2111 Provozní poplatek - svatby 6 --- 180-080 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 15 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270,2 20 20 20 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 5 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy 222 920,5 125 208,0 155 205,2 70 00 0,56 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 221 587,5 125 208,0 146 288,5 70 00 0,56 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 43 742,6 10 00 31 080,5 10 00 1,00 010-020 01 3112 Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 3,6 010-030 01 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 3 003,7 010-040 01 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 561,8 80 80 --- 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 173 681,1 52 20 52 20 60 00 1,15 010-060 01 3112 Zálohy na prodej bytů 24,7 010-100 01 3111 příjmy z prodeje pozemek Koruna 62 208,0 62 208,0 --- Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 1 285,0 020-002 01 3xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 1 21 020-004 09 3113 prodej vozidla 75,0 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 48,0 20 --- 030-001 13 3122 Příspěvky na změnu územního plánu 48,0 030-009 01 3xxx Nadace ČEZ - Dětský svět 20 --- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 716,7 --- 040-001 15 32xx Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 716,7 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 6 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery 297 598,4 234 462,9 260 325,3 213 063,1 0,91 Souhrnný dotační vztah 101 831,4 65 423,6 65 423,6 65 423,6 1,00 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 65 671,3 65 423,6 65 423,6 65 423,6 1,00 010-002 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 12 992,1 010-004 15 4112 Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) 23 168,0 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 9 946,2 4 797,0 --- 020-001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna 2 372,0 --- 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 56 020-006 05 4111 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 086,2 020-013 07 4111 Pomocný analytický přehled 28 020-014 07 4111 Volby prezidenta 2 2 425,0 --- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 2 93 --- 030-006 01 411x Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty 2 93 --- Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 22 037,0 16 366,6 --- 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 670,1 580,7 --- 040-003 19 4116 Terénní sociální práce 25 125,0 --- 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 1 71 785,0 --- 040-016 05 411x Dotace na sociální dávky 2 299,6 234,6 --- 040-019 22 4xxx Program prevence městské památkové rezervace 389,0 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 388,0 444,0 --- 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 3,0 65 --- 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 45 45 --- 040-031 04 4116 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách 14 042,5 2 917,5 --- 040-032 04 4116 Prevence rizikového chování 173,0 040-033 16 4116 Implementace projektového řízení 1 097,4 --- 040-034 19 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 7 086,2 --- 040-040 05 4116 Obec přátelská rodině 1 00 --- 040-051 19 4116 Vzdělávání - dotace 890,5 255,9 --- 040-053 04 4116 Poznávání nezná hranic 10,5 28,3 --- 040-054 07 4116 Centrální registr vozidel 190,8 040-062 05 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 532,0 --- 040-063 04 4116 Program protidrogové politiky 8 --- 040-064 01 4116 Program EFEKT - podpora úspor energie 10 --- Neinvestiční převody z národního fondu 710,6 1 126,6 --- 045-005 04 4118 Poznávání nezná hranic 710,6 1 126,6 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 521,2 3 872,6 --- 050-003 04 4122 ZŠ M. Horákové 676,2 263,9 --- 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 2 33 1 648,0 --- 050-011 04 4122 DDM 3 18,0 --- 050-018 21 4122 Dotace na činnost SDH 35,5 476,3 --- 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 613,7 18,0 --- 050-026 04 4122 ZŠ Sever 982,5 987,7 --- 050-031 04 4122 ZŠ Mandysova 1 050-040 04 4122 ZUŠ Střezina 389,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 7 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 050-046 04 4122 ZŠ Jiráskovo náměstí 3 050-050 04 4122 ZŠ Svobodné Dvory 2 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 303,6 460,6 --- 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 10 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 493,9 907,5 --- 055-002 15 4123 IPRM Centrum 842,6 847,9 --- 055-003 14 4123 Rekonstrukce sportovního areálu Balvna 175,8 055-004 14 4123 Revitalizace VERTEX 80,3 45,0 --- 055-005 14 4123 Lávka přes Orlici u zimního stadionu 193,8 055-007 06 4123 Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 201,4 055-008 14 4123 Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7,3 --- 055-009 14 4123 Rekonstrukce Šimkových sadů 7,3 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 661,3 231,0 231,0 25 1,08 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 2 210,4 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 20,5 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 246,5 231,0 231,0 25 1,08 060-005 07 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 184,0 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 101,7 45 --- 065-001 04 4152 Kultura spojuje národy 45 --- 065-003 16 4152 OP URBACT II - M-Spice 101,7 --- Investiční přijaté transfery ze SR 27 442,9 1 00 2 174,2 19 422,5 19,42 070-012 21 4216 Cisterna pro JSDH 1 00 1 00 --- 070-013 01 4216 Zateplení škol 16 786,4 070-015 14 4216 Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 10 656,5 638,1 14 922,5 --- 070-016 01 421x Enviromentální hřiště MŠ Kamarád 4 50 --- 070-017 14 4216 přístupové komunikace k Digitálnímu planetáriu 536,2 --- Investiční přijaté transfery ze státních fondů 987,4 166 87 122 097,9 124 587,0 0,75 080-005 14 421x Dotace na IPRM 166 87 122 097,9 74 587,0 0,45 080-013 01 4213 Zateplení škol 987,4 50 00 --- Investiční přijaté transfery od krajů 379,0 938,3 --- 100-004 04 4222 ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání 6 100-008 14 4222 Planetárium 938,3 --- 100-009 04 4222 ZUŠ Střezina 59,0 100-010 04 4222 ZŠ M.Horákové 6 100-011 21 4222 pěnový automobil Plácky 20 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 124 587,3 43 226,5 --- 120-001 14 4223 Kanovnické domy 6 196,9 120-003 14 4223 Dům U Špuláků 4 921,6 --- 120-006 14 4223 Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna 23 067,4 120-008 14 4223 Lávka přes Orlici u zimního stadionu 20 633,3 120-010 14 4223 Revitalizace VERTEX 66 569,4 13 790,1 --- 120-011 14 4223 Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7 951,4 --- 120-011 14 4223 Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 8 120,2 120-012 14 4223 Rekonstrukce Šimkových sadů 11 214,3 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 8 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce 120-013 14 4223 Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 5 349,1 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 9 z

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování -134 888,7 273 732,5 943 971,6 --- Přijaté úvěry, půjčky 115 975,4 126 696,1 234 024,6 --- 010-005 15 8123 KB - úvěr na financování investičních potřeb 115 975,4 126 696,1 234 024,6 --- Splátky úvěrů, půjček -51 758,0-45 31-45 31-59 597,0 1,32 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -51 758,0-45 31-45 31-59 597,0 1,32 Použití volných prostředků z minulých let -195 559,1 195 005,6 756 194,8 62 784,0 0,32 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let -195 559,1 195 005,6 756 194,8 62 784,0 0,32 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -2 963,2-2 659,2-937,8-3 187,0 1,20 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů -2 645,1 706,5 --- 040-020 07 8115 Sociální fond 126,6 407,3 1 422,2 --- 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 869,0-2 869,0-2 69 0,94 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -473,9-197,0-197,0-497,0 2,52 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 29,3-0,5-0,5 --- Přenesená daňová povinnost -583,8 050-010 15 8901 přenesená daňová povinnost -583,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 10 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku 624 306,4 641 373,1 684 504,9 645 743,1 1,01 Technické služby Hradec Králové 247 714,5 259 273,0 263 748,4 262 273,0 1,01 010-010 01 2212 komunikace 40 864,0 43 764,0 46 484,0 49 902,0 1,14 010-020 01 2219 chodníky 14 45 15 20 11 90 15 20 1,00 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 6 80 7 00 7 00 7 00 1,00 010-040 01 2251 letiště Věkoše 10 10 10 90 8 40 8 00 0,73 010-060 01 2333 vodní hospodářství 2 708,3 5 50 3 50 3 50 0,64 010-070 01 3421 dětská hřiště 3 20 2 00 3 00 2 312,0 1,16 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 42 226,0 42 476,0 40 526,0 42 476,0 1,00 010-090 01 3632 pohřebnictví 4 55 5 05 6 05 5 50 1,09 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 67 201,7 66 195,0 69 795,0 66 695,0 1,01 010-110 01 3745 komunitní kompostování 8 50 9 50 9 00 8 50 0,89 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 4 50 4 50 5 70 3 00 0,67 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 3 10 2 50 3 30 2 50 1,00 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 3 40 2 00 4 00 2 00 1,00 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 70 1 10 1 10 1 10 1,00 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 55 60 60 60 1,00 010-180 01 31xx školská zařízení 17 676,5 24 60 26 205,4 24 60 1,00 010-190 01 3412 sportovní zařízení 15 788,0 13 688,0 12 688,0 16 688,0 1,22 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 1 40 1 70 1 50 1 70 1,00 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 1 00 3 00 1 00 1,00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 69 885,0 83 00 86 915,7 83 00 1,00 020-020 01 3412 sportovní zařízení 35 44 35 87 32 80 35 47 0,99 020-030 01 3612 bytový fond 23 075,4 34 40 29 215,7 22 16 0,64 020-031 01 3xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy 9 30 9 00 --- 020-040 01 3613 nebytový fond 11 369,6 12 73 15 60 16 37 1,29 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 158 50 158 50 161 50 161 50 1,02 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 158 50 158 50 161 50 161 50 1,02 Nájemní smlouvy 15 639,4 15 643,4 19 396,3 11 56 0,74 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště),6 58,0 58,0 58,0 1,00 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 0,2 45 433,0 281,8 0,63 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 1 663,8 5 452,0 5 891,7 1 082,0 0,20 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 106,9 313,6 267,0 326,5 1,04 060-110 01 3639 věcná břemena 18,5 10 10 5 0,50 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 35,2 38,5 38,5 38,5 1,00 060-150 01 3311 STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 92 8 23 8 23 8 23 1,00 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 9 98,1 98,1 98,1 1,00 060-180 01 2219 Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici ) 11,8 17,0 17,0 --- 060-190 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 13,6 46,9 80,2 80,2 1,71 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 1,00 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 1,00 060-220 01 2219 nájemné - tržnice S.K.Neumanna 540,3 70 70 175,0 0,25 060-230 01 3xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 5 004,9 2 326,0 --- 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 473,3 473,3 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 11 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 060-250 01 3xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 37,3 447,3 447,3 --- 060-260 01 3xxx ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října 29,9 29,9 --- 060-270 01 Vratky nájemného 17,0 --- 060-280 01 3xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 5 5 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 7 319,1 17 18 17 18 7 40 0,43 070-010 01 3639 daň z převodu nemovitostí 7 030,8 16 78 16 38 7 00 0,42 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 232,1 30 30 30 1,00 070-030 01 3639 kolky 56,2 10 10 10 1,00 070-040 01 3xxx platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 --- Privatizace bytového fondu 39,8 080-020 01 3619 II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 39,8 Bytové a nebytové hospodářství 28 600,9 6 17 15 751,1 7 17 1,16 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 433,6 3 01 1 950,3 1 30 0,43 090-019 01 3xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 1 135,5 3 595,5 --- 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 142,6 61 41 50 0,82 090-036 01 3xxx zateplení ZŠ Mandysova - billboard 5,0 --- 090-037 01 3xxx zateplení ZŠ Štefcova - billboard 5,0 --- 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 2 477,5 2 50 2 50 2 50 1,00 090-100 01 3612 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 67,3 5 5 5 1,00 090-130 01 3xxx opravy majetku města 22 422,7 090-160 01 3613 opravy Zimního stadionu 830,9 090-210 01 3xxx příspěvek na opravu střechy - SVJ Bozděchova 1081 5 090-230 01 3xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov 40,8 959,2 --- 090-240 01 3xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 2 269,2 1 62 --- 090-250 01 3xxx demolice objektů města 4 006,9 1 20 --- Pozemní komunikace 38,3 5 00 10 354,2 3 65 0,73 100-006 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 5 00 9 996,4 20 4 100-008 01 2xxx rychlostní panely - DHM 38,3 47,8 --- 100-009 01 2xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) 31 3 45 --- Letiště 12 00 12 00 15 00 11 90 0,99 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 12 00 12 00 15 00 11 90 0,99 Komunální služby a územní rozvoj 13 14 9 043,7 16 395,4 15 938,1 1,76 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 989,1 2 00 1 079,9 1 10 0,55 120-030 01 3639 výdaje na odborné služby 1 983,2 2 121,7 2 399,1 2 30 1,08 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 1 176,3 1 50 1 218,4 1 50 1,00 120-100 01 3639 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,1 2,0 3,0 --- 120-130 01 3639 pokuty od Finančního ředitelství HK 2 2 --- 120-140 01 řešení mimořádných situací 2 029,9 2 00 4 174,1 1 538,1 0,77 120-150 01 3639 odtahy ISP 433,6 40 681,6 --- 120-160 01 3745 oprava hradeb u Adalbertina 5 748,0 120-170 01 3xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice 779,9 1 00 861,6 7 00 7,00 120-180 01 3xxx PD Pouchovská ul. MHD 4 --- 120-190 01 3xxx ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch - úvěr 1 076,6 --- 120-200 01 2xxx Letiště HK - oprava přistávací dráhy 10 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 12 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 120-210 01 3745 Obec přátelská rodině 30 --- 120-220 01 3xxx Zimní stadion - úpravy 4 289,9 2 50 --- 120-230 01 3xxx příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC 151,2 --- Ostatní výdaje odboru 416,9 302,0 785,6 30 0,99 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 110,9 302,0 379,2 30 0,99 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 306,0 324,0 --- 150-070 01 1037 příspěvek do rezervního fondu 12,0 --- 150-080 01 3322 obnova Zvoničky ve Svinarech 70,4 --- Městské lesy, a.s 3 780,3 7 00 6 50 7 30 1,04 160-010 01 1037 odbahnění a oprava rybníka Výskyt 1 742,3 160-020 01 1037 Hradečnice 148,8 5 50 5 50 --- 160-030 01 1037 Písečnice III 1 889,2 7 00 --- 160-040 01 1037 Datlík 1 00 --- 160-050 01 1037 dotace na likvidaci kalamitní situace 1 50 160-070 01 1037 Cikán 30 --- Technologické centrum, o.p.s. 2 668,0 2 817,0 3 315,7 5 317,0 1,89 170-010 01 3680 příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK. 2 668,0 2 817,0 3 315,7 5 317,0 1,89 HBD Hvězda 847,1 80 80 80 1,00 180-010 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 548,7 50 50 50 1,00 180-020 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 298,4 30 30 30 1,00 Nakládání s odpady 63 717,0 64 644,0 66 862,4 67 635,0 1,05 181-010 01 3722 odpadový hospodář města 158,4 13,2 264,0 175,0 13,30 181-020 01 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 62 817,2 63 587,4 65 520,2 66 38 1,04 181-030 01 3722 likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 517,5 60 634,9 65 1,08 181-040 01 372x likvidace černých skládek 48,1 25 232,5 20 0,80 181-050 01 372x likvidace autovraků 2,9 2 2 2 1,00 181-060 01 372x optimalizace separace odpadů 172,9 173,4 190,9 21 1,21 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 13 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 187,7 1 3,0 2 004,7 1 30 0,96 Protipovodňová činnost 2 2 --- 010-030 02 vybavení protipovodňových skladů 2 2 --- Nakládání s odpady 67,8 75,0 75,0 75,0 1,00 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 67,8 75,0 75,0 75,0 1,00 Činnost k ochraně životního prostředí 236,4 775,0 842,0 775,0 1,00 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 40,4 10 10 10 1,00 030-030 02 3xxx zajištění péče o ptactvo 2 4 2 1,00 030-040 02 3xxx ostatní činnost k ochraně přírody 1,8 18 254,0 20 1,11 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,9 25,0 25,0 25,0 1,00 030-060 02 odborné posudky 89,9 22 193,0 22 1,00 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky 28,2 3 3 1 0,33 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 50,2 17 17 17 1,00 030-090 02 37xx ochrana zvířat 3 3 3 1,00 Lesní a vodní hospodářství 883,4 487,0 1 067,7 45 0,92 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 630,5 522,7 --- 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 39,6 58,0 --- 050-030 02 2399 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 213,4 487,0 487,0 45 0,92 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 14 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 117 218,6 104 587,0 112 670,6 103 961,0 0,99 MŠ Věkoše 1 407,0 1 527,0 1 527,0 1 507,1 0,99 010-010 04 3111 mateřská škola 1 016,3 1 066,3 1 066,3 1 048,7 0,98 010-020 04 3141 školní jídelna 390,8 390,8 390,8 408,4 1,04 010-050 04 31xx malování 7 7 5 0,71 MŠ Severní 1 376,8 1 586,8 1 586,8 1 545,1 0,97 020-010 04 3111 mateřská škola 1 009,3 1 159,3 1 219,8 1 133,5 0,98 020-020 04 3141 školní jídelna 367,5 267,5 267,5 311,6 1,16 020-050 04 31xx malování 16 99,5 10 0,62 MŠ Klíček Urxova 1 624,7 1 674,7 1 917,7 1 699,8 1,02 030-010 04 3111 mateřská škola 1 212,2 1 262,2 1 262,2 1 253,1 0,99 030-020 04 3141 školní jídelna 352,6 352,6 352,6 336,7 0,95 030-025 04 3141 vybavení kuchyně 27 --- 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 6 33,0 6 1,00 030-050 04 31xx malování 5 --- MŠ M. Horákové 1 695,6 1 745,5 1 745,5 1 785,5 1,02 040-010 04 3111 mateřská škola 1 209,2 1 369,2 1 369,2 1 342,9 0,98 040-020 04 3141 školní jídelna 406,3 296,3 296,3 322,6 1,09 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 8 8 8 8 1,00 040-050 04 31xx malování 4 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 1 544,9 1 614,9 1 614,9 1 659,9 1,03 050-010 04 3111 mateřská škola 1 107,0 1 1,0 1 1,0 1 153,8 1,00 050-020 04 3141 školní jídelna 3,9 3,9 3,9 361,1 1,01 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 8 10 10 12 1,20 050-050 04 31xx malování 25,0 --- MŠ Kampánova 2 173,8 2 123,8 2 123,8 2 263,9 1,07 060-010 04 3111 mateřská škola 1 249,1 1 655,1 1 325,1 1 352,8 0,82 060-020 04 3141 školní jídelna 764,8 408,8 738,8 711,1 1,74 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 6 6 6 12 2,00 060-050 04 3111 malování 8 --- 060-065 04 3111 dotace, dary kraje, SR 10 MŠ Třebechovická 1 298,5 1 348,5 1 443,7 1 441,0 1,07 070-010 04 3111 mateřská škola 1 014,7 1 064,7 1 064,7 1 0,3 0,99 070-020 04 3141 školní jídelna 283,8 283,8 283,8 333,7 1,18 070-030 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 95,2 --- 070-040 04 31xx malování 5 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 1 544,1 1 594,0 1 594,0 1 674,0 1,05 080-010 04 3111 mateřská škola 976,6 1 129,6 1 129,6 1 127,9 1,00 080-020 04 3141 školní jídelna 567,4 464,4 464,4 466,1 1,00 080-040 04 31xx malování 8 --- MŠ Štefánikova 2 068,0 2 118,0 2 333,0 2 429,8 1,15 090-010 04 3111 mateřská škola 1 454,8 1 504,8 1 504,8 1 446,2 0,96 090-020 04 3141 školní jídelna 553,2 553,2 618,2 823,5 1,49 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 6 6 6 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 15 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 090-040 04 31xx vnitřní vybavení 15 --- 090-050 04 31xx malování 10 --- MŠ Veverkova 1 327,7 1 412,7 1 412,7 1 472,3 1,04 100-010 04 3111 mateřská škola 844,6 894,6 894,6 906,0 1,01 100-020 04 3141 školní jídelna 483,1 483,1 483,1 506,3 1,05 100-050 04 31xx malování 35,0 35,0 6 1,71 MŠ Podzámčí 2 38 2 029,0 1 014,5 0,43 105-010 04 3111 mateřská škola 88 88 1 014,5 1,15 105-020 04 3111 vybavení 1 50 1 149,0 --- ZŠ Malšova Lhota 1 626,2 1 137,4 1 437,4 1 368,7 1,20 110-010 04 3111 mateřská škola 267,6 217,6 217,6 251,7 1,16 110-020 04 3113 základní škola 976,9 779,8 1 079,8 952,0 1,22 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 8 8 8 85,0 1,06 110-050 04 31xx malování 6 6 8 1,33 110-060 04 3113 dotace a dary kraje a SR 264,2 110-100 04 3113 interaktivní tabule 37,5 ZŠ Kukleny 6 189,8 4 917,8 5 616,8 5 054,9 1,03 120-010 04 3111 mateřská škola 412,0 412,0 412,0 496,0 1,20 120-011 04 3111 mateřská škola Markova 414,4 414,4 414,4 243,0 0,59 120-020 04 3113 základní škola 2 882,8 2 954,7 2 954,7 3 002,0 1,02 120-030 04 3141 školní jídelna 901,3 811,3 811,3 938,5 1,16 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1,00 120-060 04 31xx malování 5 5 10 2,00 120-070 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 95,2 190,5 1,00 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 1 191,3 794,2 --- 120-085 04 3113 interaktivní tabule 112,5 ZŠ Úprkova 4 162,9 4 446,0 4 446,0 3 766,1 0,85 130-010 04 3111 mateřská škola 393,7 693,7 693,7 740,5 1,07 130-020 04 3113 základní škola 2 225,3 2 192,4 2 192,4 2 197,6 1,00 130-021 04 311x vnitřní vybavení 80 80 --- 130-030 04 3141 školní jídelna 439,5 439,5 439,5 387,5 0,88 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 12 13 13 15 1,15 130-050 04 31xx malování 10 --- 130-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 130-070 04 3113 dotace a dary kraje, SR 794,0 ZŠ Svobodné Dvory 3 401,0 2 830,6 3 290,9 4 227,7 1,49 140-010 04 3111 mateřská škola 315,7 315,7 315,7 743,0 2,35 140-020 04 3113 základní škola 1 655,1 1 705,1 1 705,1 1 873,0 1,10 140-030 04 3141 školní jídelna 544,6 544,6 544,6 546,4 1,00 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 8 9 9 9 1,00 140-050 04 31xx malování 8 8 8 1,00 140-060 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 140-094 04 3113 dotace, dary z kraje a SR 710,5 460,3 --- 140-100 04 3xxx vnitřní vybavení 80 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 16 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ Mandysova 5 722,8 5 106,3 5 583,9 5 020,8 0,98 150-010 04 3111 mateřská škola 710,3 1 156,2 936,2 1 013,5 0,88 150-020 04 3113 základní škola 2 733,8 2 783,8 3 283,8 2 596,6 0,93 150-030 04 3141 školní jídelna 682,9 695,8 845,8 840,2 1,21 150-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 8 7 7 9 1,29 150-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 18 21 21 19 0,90 150-060 04 31xx vnitřní vybavení 50 150-070 04 31xx malování 10 --- 150-080 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 238,1 190,5 1,00 150-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 645,3 ZŠ Plotiště 3 718,2 3 505,3 3 505,3 3 399,1 0,97 160-010 04 3111 mateřská škola 1 041,0 1 041,0 1 041,0 975,9 0,94 160-020 04 3113 základní škola 1 755,5 1 771,0 1 771,0 1 773,4 1,00 160-030 04 3141 školní jídelna 308,1 308,1 308,1 324,6 1,05 160-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 8 8 10 1,25 160-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 7 7 7 7 1,00 160-070 04 31xx malování 14 14 6 0,43 160-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 160-105 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 448,3 ZŠ Habrmanova 3 712,5 2 973,5 3 817,7 2 953,5 0,99 170-010 04 3113 základní škola 2 042,9 2 092,9 2 092,9 1 999,0 0,96 170-020 04 3141 školní jídelna 640,6 640,6 640,6 734,4 1,15 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 14 14 14 14 1,00 170-040 04 31xx malování 10 10 8 0,80 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 776,6 844,2 --- 170-080 04 3113 Interaktivní tabule 112,5 ZŠ Štefcova 7 452,8 6 604,0 6 984,0 6 504,2 0,98 180-010 04 3111 mateřská škola 1 070,4 1 18 1 18 1 135,6 0,96 180-020 04 3113 základní škola 3 688,6 3 738,6 4 068,6 3 633,9 0,97 180-030 04 3141 školní jídelna 1 031,6 1 040,4 1 040,4 1 234,6 1,19 180-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 15,0 1,00 180-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 12 13 13 135,0 1,04 180-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 38 180-070 04 31xx malování 25 25 10 0,40 180-080 04 3421 příměstský tábor 25 25 30 25 1,00 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 897,1 ZŠ Slezské Předměstí Sever 7 785,2 5 021,3 6 009,0 5 068,1 1,01 190-010 04 3113 základní škola 3 362,1 3 699,9 3 549,9 3 5,5 0,97 190-020 04 3141 školní jídelna 492,0 3,0 507,0 528,1 1,48 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 27,2 119,0 119,0 119,0 1,00 190-050 04 31xx malování 6 6 6 1,00 190-060 04 3113 internet pro seniory 381,0 381,0 381,0 381,0 1,00 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 743,4 987,7 --- 190-080 04 3xxx Školské poradenské centrum 1 704,5 404,5 404,5 404,5 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 17 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce 190-110 04 3113 interaktivní tabule 75,0 ZŠ Nový Hradec Králové 4 173,8 3 988,6 4 084,8 4 180,6 1,05 200-010 04 3111 mateřská škola 428,8 428,8 428,8 482,9 1,13 200-020 04 3113 základní škola 2 490,9 2 503,9 2 710,1 2 824,1 1,13 200-030 04 3141 školní jídelna 495,4 495,4 495,4 463,1 0,93 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 12 12 12 12 1,00 200-060 04 31xx malování 25 14 10 0,40 200-070 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 200-080 04 3113 dotace a dary od kraje a SR 448,2 ZŠ SNP 8 522,2 5 452,0 5 452,0 5 497,2 1,01 210-010 04 3113 základní škola 5 658,6 4 218,1 4 218,1 4 312,6 1,02 210-020 04 3141 školní jídelna 1 138,9 1 138,9 1 138,9 1 089,7 0,96 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15 95,0 95,0 95,0 1,00 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 4,8 ZŠ Pouchov 3 172,7 2 804,2 3 104,2 2 888,0 1,03 230-010 04 3113 základní škola 1 851,8 1 901,8 2 201,8 2 098,8 1,10 230-020 04 3141 školní jídelna 654,9 654,9 654,9 540,1 0,82 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 92,0 164,5 164,5 164,0 1,00 230-050 04 31xx malování 83,0 83,0 85,0 1,02 230-055 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 3,9 ZŠ Štefánikova 7 612,4 6 294,0 6 744,0 6 248,8 0,99 240-010 04 3113 základní škola 5 287,4 4 955,4 5 405,4 4 968,1 1,00 240-020 04 3141 školní jídelna 908,1 908,1 908,1 900,1 0,99 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 9 1,00 240-050 04 31xx malování 15 15 10 0,67 240-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 240-065 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 1 136,3 ZŠ Milady Horákové 8 164,5 6 148,6 6 364,9 6 113,6 0,99 250-020 04 3113 základní škola 5 069,9 5 080,7 5 080,7 4 868,9 0,96 250-030 04 3141 školní jídelna 687,4 687,4 687,4 864,2 1,26 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 50,9 9 9 9 1,00 250-055 04 31xx malování 10 10 10 1,00 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 2 090,9 263,9 --- 250-065 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 190,5 1,00 250-120 04 3113 interaktivní tabule 75,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 085,3 4 089,9 4 843,9 4 034,9 0,99 260-005 04 3111 mateřská škola 497,3 497,3 537,3 518,1 1,04 260-010 04 3113 základní škola 3 32 3 202,1 3 202,1 3 181,3 0,99 260-015 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 25,0 3 3 35,0 1,17 260-020 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 1 1 1 1 1,00 260-030 04 3113 internet pro seniory 90,5 190,5 190,5 190,5 1,00 260-050 04 31xx malování 16 12 10 0,62 260-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 3 754,1 --- 260-120 04 3113 Interaktivní tabule 112,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 18 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ Bezručova 7 406,0 6 162,3 6 747,8 5 490,5 0,89 270-020 04 3113 základní škola 4 423,9 4 473,9 4 496,9 3 710,4 0,83 270-030 04 3141 školní jídelna 1 347,9 1 347,9 1 347,9 1 359,6 1,01 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 15 15 15 1,00 270-050 04 31xx malování 8 --- 270-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 253,0 190,5 1,00 270-095 04 3141 oprava školní jídelny 50 --- 270-100 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 236,2 270-130 04 3113 Interaktivní tabule 112,5 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 863,2 5 056,4 6 008,1 5 062,9 1,00 280-010 04 3111 mateřská škola 638,1 621,2 621,2 682,7 1,10 280-020 04 3113 základní škola 3 019,0 3 069,0 3 093,8 3 014,0 0,98 280-030 04 3141 školní jídelna 990,9 990,9 990,9 1 031,0 1,04 280-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 9 9 9 1,00 280-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 43,1 6 6 6 1,00 280-070 04 31xx malování 13 13 9 0,69 280-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 986,8 926,9 --- Dům dětí a mládeže 1 552,5 1 622,5 1 0,5 1 58 0,97 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 522,5 1 2,5 1 502,5 1 53 0,97 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 3 18,0 --- 290-030 04 3421 malování 5 5 5 1,00 ZUŠ Habrmanova 782,0 882,0 882,0 1 044,0 1,18 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 782,0 832,0 832,0 994,0 1,19 300-020 04 3231 malování 5 5 5 1,00 ZUŠ Na Střezině 3 069,0 4 228,5 4 228,5 4 094,8 0,97 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 2 679,3 4 028,5 4 028,5 4 044,8 1,00 310-020 04 3231 malování 20 20 5 0,25 310-040 04 3231 dotace a dary kraje, SR 389,7 Ostatní výdaje odboru 1 982,5 2 19 2 620,6 1 87 0,85 320-010 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 15 15 15 30 2,00 320-020 04 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 122,1 55 483,9 30 0,55 320-030 04 31xx projekt SCIO 273,6 30 319,9 30 1,00 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 123,6 25 75,3 25 1,00 320-120 04 3119 vydávání publikací 79,7 6 99,0 6 1,00 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 86,3 6,4 6 1,00 320-160 04 311x den učitelů 4 7 4 10 1,43 320-165 04 3421 záležitosti ZUŠ a VŠ 10 --- 320-175 04 311x projekt Poznávání nezná hranic 1 107,2 645,2 --- 320-195 04 3119 Kultura spojuje národy 75 75 40 0,53 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 19 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 261,1 17 870,8 19 316,9 17 470,8 0,98 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 010,9 6 54 6 14 6 14 0,94 010-010 05 3539 materiál 214,3 38 38 32 0,84 010-020 05 3539 energie 395,2 64 64 63 0,98 010-030 05 3539 služby 33,6 48 8 8 0,17 010-040 05 3539 opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 91,7 10 10 16 1,60 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 3 190,8 3 70 3 70 3 70 1,00 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 085,2 1 24 1 24 1 25 1,01 Jídelna důchodců - organizační složka 2 883,6 3 78 3 78 3 80 1,01 020-010 05 4359 materiál 1 149,6 1 53 1 597,0 1 1,03 020-020 05 4359 energie 301,0 505,0 53 485,0 0,96 020-030 05 4359 služby 33,7 65,0 33,0 65,0 1,00 020-040 05 4359 opravy 24,2 8 6 8 1,00 020-050 05 4359 platy zaměstnanců 1 039,9 1 20 1 20 1 20 1,00 020-060 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 335,2 40 36 40 1,00 Dětský denní rehabilitační stacionář 4 333,3 4 90 5 333,3 5 00 1,02 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 4 333,3 4 90 5 333,3 5 00 1,02 Dávky sociální pomoci celkem 1 838,8 40 634,6 20 0,50 040-020 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 1 098,6 18 204,6 --- 040-030 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 10 --- 040-040 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 715,7 20 31 20 1,00 040-050 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 24,5 2 2 --- Ostatní výdaje odboru 1 194,5 2 250,8 3 429,0 2 330,8 1,04 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 25 25 25 25 1,00 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 138,0 22 22 42 1,91 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 56,7 50 127,0 50 1,00 050-036 05 4379 individuální práce s ohroženými seniory 199,4 050-037 05 4xxx Obec přátelská rodině roku 344,0 --- 050-040 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 54,5 60 335,2 50 0,83 050-053 05 4372 psychoterapeutická práce s dětmi 14 050-054 05 4371 050-056 05 4379 050-0 05 4371 dluhová problematika dětí ve vztahu k městské hromadné dopravě Individuální imformační kampaň v oblasti krádeží vloupáním do motor. vozidel resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti 20 64,0 378,0 --- 050-058 05 4379 ochrana ohrožených seniorů 178,0 --- 050-059 05 4372 předcházení recidivě podmíněně odsouzených pachatelů 167,0 --- 050-060 05 4359 kluby důchodců 71,4 13 13 13 1,00 050-070 05 43xx terénní sociální práce 19,5 4 43,0 2 0,50 050-080 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 9,8 9,8 10,8 1,10 050-120 05 4329 soc. právní ochrana dětí - právní služby 0,9 501,0 501,0 50 1,00 050-121 05 4339 SPOD - náhradní rodinná péče 346,0 --- 050-140 05 4399 poradenství - veřejná podpora 40 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 20 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 40 040,3 37 541,5 40 828,4 34 528,5 0,92 Knihovna města 34 648,0 33 42 36 021,6 31 42 0,94 010-010 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 29 00 31 42 31 42 31 42 1,00 010-020 06 3314 dotace kraje 2 33 1 648,0 --- 010-070 06 3314 Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení 942,8 317,8 --- 010-080 06 3314 Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT 2 375,1 010-090 06 3314 Knihovna města HK - provoz (Vertex) 1 70 2 335,8 --- 010-100 06 3314 Knihovna města HK - renovace pob. Malšovice 30 30 --- Příspěvky za členství města ve sdruženích 344,3 35 35 35 1,00 020-020 06 2143 příspěvek České inspiraci 20 20 20 20 1,00 020-030 06 3322 příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 94,3 10 10 10 1,00 020-050 06 214x příspěvek Královským věnným městům 5 5 5 5 1,00 Ostatní výdaje odboru 4 219,5 3 771,5 4 456,8 2 758,5 0,73 030-010 06 2143 aktivity královských věnných měst 83,2 5 5 5 1,00 030-020 06 2143 ediční činnost pro cestovní ruch 756,0 60 1 003,8 50 0,83 030-030 06 214x výstavy, veletrhy 137,1 15 240,4 15 1,00 030-040 06 214x inzerce 122,3 234,0 246,0 231,0 0,99 030-050 06 ostatní neinvestiční výdaje 173,1 15 151,2 15 1,00 030-060 06 3399 životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 184,6 20 203,6 20 1,00 030-070 06 331x kulturní akce - výroční ceny 4,1 25 38 40 1,60 030-080 06 331x kulturní akce - ostatní 79,3 10 109,2 10 1,00 030-090 06 2143 akce v cestovním ruchu 208,5 15 251,0 15 1,00 030-100 06 214x činnost IC Pod věží 36 36 363,0 --- 030-101 06 2xxx IC v prostorách ČD centra 25 25 25 --- 030-110 06 3419 sportovně propagační akce 149,3 10 120,6 10 1,00 030-120 06 3xxx akce - vyhlášení sportovců roku 128,2 15 138,3 15 1,00 030-131 06 3399 vítání občánků 616,0 70 7,0 50 0,71 030-145 06 2xxx příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1,00 030-162 06 2xxx dílčí realizace informačního systému města 81,4 115,2 --- 030-171 06 2143 Koncepční studie cestovního ruchu pro HK 239,0 030-172 06 2143 Hradecko - pardubické dny 25 FC HK, a.s. 828,5 090-010 06 3419 FC HK, a.s. - vybavení Bavlna 138,5 090-020 06 3419 FC HK, a.s.- oprava osvětlení Všesport. stadionu 69 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 21 z

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb 56 129,2 50 602,1 64 265,8 50 602,0 1,00 Nákup materiálu 5 698,3 5 822,8 7 355,6 5 613,0 0,96 010-010 07 6171 Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 149,4 8 113,0 8 1,00 010-020 07 6171 Knihy a tisk 281,9 26 299,0 25 0,96 010-030 07 6171 DHDM 860,1 839,5 947,0 783,0 0,93 010-030 07 6171 DHDM 30,5 --- 010-040 07 6171 kancelářské potřeby 1 018,6 95 945,0 97 1,02 010-050 07 6171 materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 92,6 20 210,4 15 0,75 010-060 07 6171 vizitky, tiskopisy, termopapír 246,5 29 291,9 22 0,76 010-070 07 6171 autoprovoz -ND, autokosmetika, dál.zmánky 60,8 7 8 5 0,71 010-080 07 6171 čistící a hygienické prostředky 104,6 45 184,7 3 7 010-090 07 6171 Nápojový automat 62,0 8 8 8 1,00 010-100 07 6171 Různé drobné výdaje 301,9 29 29 25 0,86 010-135 07 6171 Obměna výpočetní techniky 1 072,5 1 323,3 1 476,8 1 50 1,13 010-136 07 6171 Spotřební a všeobecný materiál 1 046,2 74 918,1 75 1,01 010-137 07 6171 Drobný SW 401,3 25 431,1 50 2,00 010-200 07 6171 Zimní stadion 1 058,0 --- Voda, paliva, energie 7 435,9 6 53 6 827,0 6 75 1,03 020-010 07 6171 Voda 418,3 65 61 55 0,85 020-020 07 6171 Teplo 2 148,9 2 30 2 486,1 2 50 1,09 020-030 07 6171 Plyn 200,5 16 202,6 20 1,25 020-040 07 6171 Elektrická energie 4 213,4 2 80 2 968,2 3 00 1,07 020-050 07 6171 Pohonné hmoty a maziva 454,9 62 56 50 0,81 Služby 30 515,9 29 237,0 33 520,3 29 052,0 0,99 030-010 07 6171 Služby pošt 2 789,5 3 10 2 428,0 1 95 0,63 030-020 07 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 974,0 2 182,0 2 221,8 2 10 0,96 030-040 07 6171 Nájemné 130,5 12 18 115,0 0,96 030-050 07 6171 Konzultační,poradenské a právní služby 1 007,5 98 1 924,9 1 05 1,07 030-060 07 6171 Inzerce, tisk plakátů 86,0 119,0 109,0 9 0,76 030-070 07 6171 S+ M smlouvy na kopírovací stroje 196,4 18 79,2 --- 030-080 07 6171 Stravování 3 233,1 3 50 3 69 4 18 1,19 030-090 07 6171 Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 15,6 2 35,0 2 1,00 030-100 07 6171 Úklid budov 1 521,8 2 00 1 965,3 1 54 0,77 030-110 07 6171 Malování 78,8 10 30 15 1,50 030-120 07 6171 Odvoz odpadu 304,3 30 315,1 30 1,00 030-130 07 6171 Převoz peněz 129,6 131,0 141,8 14 1,07 030-140 07 6171 Stěhování 87,2 10 84,9 10 1,00 030-150 07 6171 Různé drobné služby 153,7 18 229,0 18 1,00 030-170 07 6171 Komerční spisovna 206,9 15 379,7 37 2,47 030-210 07 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 238,9 21 221,4 30 1,43 030-211 07 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 30,4 5 51,4 3 0,60 030-212 07 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 232,4 24 234,3 24 1,00 030-213 07 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 20,4 24,0 20,6 22,0 0,92 030-214 07 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 188,6 185,0 187,8 195,0 1,05 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 22 z