MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 13 200,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 5 500,0 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 800,0 Daň z příjmů právnických osob 13 600,0 DPH 29 000,0 Správní poplatky 6 500,0 Místní poplatky 4 300,0 Daň z nemovitostí 2 000,0 Poplatek za VHP 1 800,0 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řp 800,0 Daňové příjmy 77 500,0 Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 350,0 Pronájem pozemků 120,0 Sdělovací prostředky 600,0 Zájmová činnost a rekreace 750,0 Bytové hospodářství 2 350,0 Nebytové hospodářství 4 000,0 DPS, Králova ul. 7 900,0 DPS, K Čimperku 2 100,0 Pečovatelská služba 800,0 Splátky půjčky 250,0 Ostatní nedaňové příjmy 27 480,0 Nedaňové příjmy 46 700,0
2 Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 3 Třída 4 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM 124 200,0 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny - 450,0 Převody z vlastních fondů FRR 31 925,0 Přijatý úvěr Financování 31 475,0 ZDROJE CELKEM 155 675,0
3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Skupina Název rozpočtového oddílu v tis. Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářství 710,0 21 Vnitřní obchod,turismus 350,0 22 Doprava 21 720,0 23 Vodní hospodářství 205,0 31,32 Vzdělávání 10 170,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 335,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 640,0 35 Zdravotnictví 500,0 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23 305,0 37 Ochrana životního prostředí 11 810,0 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 43 Sociální péče 15 260,0 52 Ochrana obyvatelstva 50,0 55 Požární ochrana 3 250,0 61 Územní samospráva 54 470,0 63,64 Ostatní činnosti 900,0 Výdaje 155 675,0
4 Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 1 000 tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 1 050 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 600 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 600 tis.kč Příspěvek na provoz MěKS 1 800 tis.kč Příspěvek na provoz DDM 1 000 tis.kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: 8.11.2007 razítko a podpis starosty
5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 6 500 tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad 4 000,0 tis.kč poplatek ze psů 250,0 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 50,0 tis.kč 4 300,0 tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 350,0 tis.kč Pronájem pozemků příjmy za pronájmy pozemků 120,0 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 600,0 tis.kč Zájmová činnost a rekreace příjmy z LT Brumov a koupaliště 750,0 tis.kč Bytové hospodářství nájemné z bytů 2 350,0 tis.kč Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000,0 tis.kč DPS,Králova ul. nájemné a příjmy za poskytované služby 7 900,0 tis.kč DPS, K Čimperku nájemné a příjmy za poskytnuté služby 2 100,0 tis.kč Pečovatelská služba za poskytované služby důchodcům 800,0 tis.kč Splátky půjčky splácení půjčky BD Dubina 250,0 tis.kč Ostatní nedaňové příjmy příspěvek obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 000,0 tis.kč odměna za třídění odpadů 400,0 tis.kč pohřebnictví pronájem hrobů a služby 80,0 tis.kč neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV 25 000,0 tis.kč 27 480,0 tis.kč Financování splátka úvěrů jistiny - 450,0 tis.kč použití FRR 31 425,0 tis.kč 30 975,0 tis.kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství 600 tis.kč ozdravování zvířat umístění psů v útulku, krmení, odvoz 80 tis.kč správní činnost v lesním hospodářství 30 tis.kč 710 tis.kč
6 Vnitřní obchod, turismus činnost informačního centra 150 tis.kč propagace města, účast na výstavách 200 tis.kč 350 tis.kč Doprava zimní údržba místních komunikací 1 150 tis.kč zametání, čištění a opravy dešťových vpustí 400 tis.kč opravy MK-Alšova, Máchova a opravy výtluků 550 tis.kč obnova dopravního značení 200 tis.kč zpevnění ploch pro parkování na ul. Osvobození, Dřínová 400 tis.kč čištění, opravy a zimní údržba chodníků 520 tis.kč příspěvek na IDS JMK 420 tis.kč opravy chodníků na sídlišti Pod Květnicí a Jungmannova 980 tis.kč zabezpečení meze na ul. Halasova 100 tis.kč vybudování infrastruktury na ul. Formánkova 3 500 tis.kč parkoviště na ulici Květnická 2 000 tis.kč chodníky na ul. Nerudova, Jiráskova, Družstevní a Lomnická 3 000 tis.kč komunikace na ulici Mlýnská 3 500 tis.kč cyklostezky 2 000 tis.kč výkup ulice M. Pavlíkové 3 000 tis.kč 21 720 tis.kč Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 30 tis.kč odvod srážkových vod od objektů v majetku města 150 tis.kč správní činnost ve vodním hospodářství 25 tis.kč 205 tis.kč Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ 2 050 tis.kč příspěvek na provoz ZŠ 6 200 tis.kč za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 80 tis.kč rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova 1 150 tis.kč opravy budov MŠ 600 tis.kč příspěvek Gymnáziu, odborným školám a ZUŠ 40 tis.kč mezinárodní spolupráce 50 tis.kč 10 170 tis.kč Kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvek na provoz MěKS 1 800 tis.kč
7 provoz městské knihovny 2 100 tis.kč Jamborův dům provozní výdaje 100 tis.kč Jamborův dům opravy 50 tis.kč kulturní památky 40 tis.kč SPOZ 65 tis.kč provoz tišnovské televize 1 050 tis.kč vydávání TN 900 tis.kč hudební činnost 140 tis.kč opravy MěKS vyvložkování komína a drobné opravy 150 tis.kč univerzita 3. věku, připojení na internet a klimatizace knihovny 210 tis.kč digitalizace TTV a nákup nové kamery 850 tis.kč příspěvky kulturním občanským sdružením 120 tis.kč kniha o Tišnově 380 tis.kč společenské akce a jubilea města 330 tis.kč mezinárodní spolupráce INTERREG 50 tis.kč 8 335 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště 750 tis.kč provoz DT Brumov 620 tis.kč příspěvek na činnost DDM 1 000 tis.kč mezibloková hřiště a pískoviště 500 tis.kč rekonstrukce koupaliště 200 tis.kč činnost soc. komise zájezdy 100 tis.kč memoriál Ivo Medka 100 tis.kč příspěvek TJ Sokol na rekonstrukci hřiště 500 tis.kč příspěvky sportovním oddílům 600 tis.kč příspěvky pro mládežnické organizace 120 tis.kč příspěvky pro zájmová občanská sdružení 150 tis.kč 4 640 tis.kč Zdravotnictví LSPP 500 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj opravy bytových domů včetně správy 3 200 tis.kč správa a opravy objektů s nebytovými prostorami 3 750 tis.kč spotřeba elektrické energie VO 1 300 tis.kč správa a opravy VO 1 500 tis.kč sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby 255 tis.kč územní plán 2 200 tis.kč služby GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy 250 tis.kč nasvětlení přechodů pro chodce 200 tis.kč
8 vánoční osvětlení 50 tis.kč veřejně prospěšné práce 700 tis.kč projektová dokumentace 3 000 tis.kč rekonstrukce domu Ráboňova 117 1 000 tis.kč nízkoprahové centrum 1 500 tis.kč výkupy pozemků 4 400 tis.kč 23 305 tis.kč Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 tis.kč sběr a svoz komunálních odpadů 4 700 tis.kč ostatní nakládání s odpady 2 600 tis.kč monitorování skládky na Trnci 20 tis.kč údržba veřejné zeleně 1 950 tis.kč správní činnost na úseku životního prostředí 60 tis.kč opravy a nákup nových laviček, ostatní mobiliář 200 tis.kč výsadba zeleně 700 tis.kč sadové úpravy nám. 28. října 1 500 tis.kč 11 810 tis.kč Sociální péče výdaje na provoz DPS Králova 10 645 tis.kč výdaje na provoz DPS K Čimperku 1 410 tis.kč běžné výdaje na pečovatelskou službu 3 055 tis.kč komunitní plánování 100 tis.kč péče o mládež 50 tis.kč 15 260 tis.kč Ochrana obyvatelstva krizové řízení 50 tis.kč Požární ochrana financování dobrovolných hasičů 250 tis.kč nákup vozidla 3 000 tis.kč 3 250 tis.kč Územní samospráva činnost zastupitelstva 3 500 tis.kč mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ 35 100 tis.kč nákup materiálu 1 200 tis.kč
9 poštovní služby 1 200 tis.kč služby telekomunikací 1 000 tis.kč opravy 1 200 tis.kč služby 4 000 tis.kč ostatní neinvestiční výdaje MěÚ 2 570 tis.kč půdní vestavba 3 000 tis.kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 450 tis.kč stroje a zařízení 250 tis.kč 54 470 tis.kč Ostatní činnosti splátka úroků a bankovní poplatky 200 tis.kč pojištění majetku 700 tis.kč 900 tis.kč