Návrh rozpočtu města Písek na rok 2013 Org Odd.

Transkript

1 Příloha č. 2 Návrh rozpočtu města Písek na rok 2013 Org Odd. Příjmy RS NÁVRH Kap 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišť.ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek za užívání veřejného prostranství - RIMM Poplatek ze vstupného a tombol Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP a VLT Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní doprava - řidiči doprava - vozidla doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek všeobecná pokladní správa - VHP výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - služební byt (služby) Příjmy z posyktovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony (p.čuka,zaměstn.) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.doplatků energie Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z poskyt. služeb - doprava Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-psaj Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - pronájem hasič.zbrojnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Stránka 1 z 13

2 Příloha č. 2 Org Odd. Příjmy RS NÁVRH Kap Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (235/15) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky doprava - vymáhání pokut (231/603) - dopravní přestupky vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní policie (231/603) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (231/603) vnitřní věci - pokuty (231/603) městská policie živnostenský úřad výstavba výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) rozvoj, investice a majetek města Přijaté vratky transferů - RIMM - splátka úvěru DBS (SFRB) Přijaté vratky transferů - sociální dávky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada školného Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody Ost.nedaňové příjmy - příjmy z minulých let - stravenky Ost.nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost.nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky Ost.nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost.nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost.nedaňové příjmy - prodej receptů Ost.nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Účelově přijaté finanční prostředky celkem Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Dotace ROP, IPRM a dalších programů Příspěvek na péči Stránka 2 z 13

3 Příloha č. 2 Org Odd. Příjmy RS NÁVRH Kap Dávky sociální péče pro TZP a dávky HN Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - dojíždění žáků do píseckých ZŠ Neinvestiční transfery od obcí - dojíždění dětí do píseckých MŠ Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) Stránka 3 z 13

4 Oddíl Výdaje RS NÁVRH Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Podzemní kontejnery Digitální povodňový plán a vybudování varovného a výstr. systému PPO - II. etapa Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na BIO odpad Investiční projekty 100 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Odpadkové koše (nákup, instalace) Likvidace pneumatik ze sběrných míst Likvidace nepovolených (černých) skládek odpadu Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Zelené brány píseckých hor - I. část, vlastní zdroje k dotaci, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace SFŽP, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace ERDF, NZ 535 (231/408) Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky občanským sdružením Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb 0 Kapitola lesy 0 INVESTIČNÍ VÝDAJE 0 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 0 Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba bezbariérových přechodů - XIII. etapa Pořízení čekáren MHD Připojovací pruh u čerpací stanice Shell NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací Opravy komunikací nad rámec běžné údržby Opravy komunikací po výkopových pracech Plošná obnova krytu komunikací Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Obvodový plášť 3. MŠ, Pražská 230 vč. odizolování - investiční část Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií Stránka 4 z 13

5 Oddíl Výdaje RS NÁVRH Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Rekonstrukce zázemí u tělocvičny - 2.etapa, PD, inženýrská činnost - KHS Rekonstrukce vodovodního řadu na 2. stupni ZŠ, PD, inženýrská činnost Vybudování parkoviště před budovou I. st. ZŠ vč. Inženýrské činnosti Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů 5. MŠ a KMŠ - KHS 360 Výměny oken v ZŠ - III.etapa, rozpracovaná akce z r Rekonstrukce střech v areálu ZŠ Zastínění pískovišť Křesťanské MŠ, Dobrovského KHS 80 Rekonstrukce povrchu tělocvičen, výměna topení - BOZP Základní škola Svobodná a MŠ Písek 0 85 Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek - dotační titul, schvál. dotace tis. Kč Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Výměna oken, dveří a zateplení vč. doprovodných akcí na 12. MŠ, Šobrova NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava osvětlení a elektroinstalace v ZŠ - KHS Výměna oken 13. MŠ, Přátelství dokončení I. etapy Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 721 Oprava obvodového pláště 3. MŠ - neinvestiční část Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava poškozených příček v budově 15. MŠ, PD, inženýrská činnost Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Provoz (údržba) krytu 88 Umělé osvětlení na ZŠ - KHS Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 776 Oprava střech v areálu Dr. Horákové Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Dokončení výměny osvětlovacích těles na ZŠ a 12. MŠ - KHS PD na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP Energeticky úsporná opatření na školských objektech - studie, posudky 200 Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky občanským sdružením Příspěvky na sport - občanská sdružení Příspěvky na sport - fyzické osoby Příspěvky na sport - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Záštity starosty - občanská sdružení Záštity starosty - fyzické osoby Záštity starosty - právnické osoby 0 Příspěvky na sport - záštity starosty Záštity starosty - fyzické osoby Záštity starosty - občanská sdružení 68 Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - občanská sdružení Systémová podpora sportu - fyzické osoby Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - fyzické osoby Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - občanská sdružení Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - obecně prospěšné společnosti Příspěvky na práci s mládeží - nadace 25 Kapitola kultura a cestovní ruch Stránka 5 z 13

6 Oddíl Výdaje RS NÁVRH INVESTIČNÍ VÝDAJE INFO panely NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Cestovní ruch celkem Cestovní ruch, veletrhy Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Prohlídky věže Děkanského kostela Propagační materiály Propagační materiál Nákup služeb Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce Internetová TV Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Podpis partnerské smlouvy Květiny, věcné dary Pohoštění Cestovné 50 Projekty cestovní ruch Marketingový plán Kampaň let města Ostatní CR 0 0 Neinvestiční příspěvky cestovní ruch: Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok Granty CR občanská sdružení Granty CR občanská sdružení Granty CR fyzické osoby Granty CR fyzické osoby Granty CR příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 200 Granty cestovní ruch - doplatek rok Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení 200 Významné akce pořádané městem: Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Tourpropag Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Kultura celkem Kulturní organizace města: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Dotace - Regionální funkce knihoven 0 Centrum kultury, o.p.s Centrum kultury, o.p.s. - služby dle smlouvy Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - služby dle smlouvy Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - výstava Mezinárodního bienále kresleného humoru Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady Infocentrum Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managementu Sladovna Písek, o.p.s. - Měsíčník města Písku Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu 780 Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce: Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - občanská sdružení Záštity - fyzické osoby 50 Záštity starosty, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - občanská sdružení Záštity - příspěvkové organizace Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Stránka 6 z 13

7 Oddíl Výdaje RS NÁVRH Granty kultura celkem Granty kultura - aktuální rok Granty kultura občanská sdružení Granty kultura občanská sdružení Granty kultura občanská sdružení Granty kultura občanská sdružení Granty kultura - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - fyzické osoby 100 Ostatní provoz: SPOZ celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - nejstarší občané setkání se starostou Věcné dary Věcné dary - nákup knížek pro vítání občánků Finanční dary (1. občánek) 3 3 Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup drobného hmotného majetku Nákup materiálu Pronájmy Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura Kapitola oddělení starosty INVESTIČNÍ VÝDAJE Stroje, přístroje a zaříz.- Varovný systém ochrany obyvatelstva v rámci OP ŽP etapa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Refundace Ostatní osobní výdaje Školící centrum (egon) - dotační titul OP LZaZ - platy (vlastní prostředky) Školící centrum (egon) - dotační titul OP LZaZ - osobní výdaje (vlastní prostředky) Školící centrum (egon) - dotační titul OP LZaZ - sociální pojištění (vlastní prostředky) Školící centrum (egon) - dotační titul OP LZaZ - zdravotní pojištění (vlastní prostředky) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění placené zaměstnavatelem Odvod za neplnění ZPS Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti Správa úřadu Služby školení a vzdělávání Pohoštění Konference Dary Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie Stránka 7 z 13

8 Oddíl Výdaje RS NÁVRH Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků 1 1 Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Dopravní prostředky Telefonní ústředna Multifunkční kopírovací stroj Síťový přepínač Technologické centrum - programové vybavení (dotační titul - 85% z fondu EU) Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Realizované kurzové ztráty Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Stránka 8 z 13

9 Oddíl Výdaje RS NÁVRH ÚZNZ Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 10 Školící centrum - dotační titul Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Flipchart (NZ CZ 331, EU 335) Voda egon (NZ CZ 331, EU 335) Teplo egon (NZ CZ 331, EU 335) Elektrická energie egon (NZ CZ 331, EU 335) Audit egon (NZ CZ 331, EU 335) 45 0 Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Kapitola městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE Kamerový systém NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků 2 2 Kapitola sociální věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska Výměna oken stravovacího střediska - TZ budovy 600 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup ostatních služeb Nákup poukázek k výplatě dávek hmotné nouze Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Bezúročné půjčky TZP občanům Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení Příspěvky na sociální účely - církve a náboženské společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Fond na předfinancování projektů v soc.oblasti - příspěvek neziskovým org. (236/0160) Podpora komunitního plánování Pečovatelská služba a jesle města Písku Středisko Pečovatelská služba - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stránka 9 z 13

10 Oddíl Výdaje RS NÁVRH Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer 150 Dotace Příspěvek na péči Dávky pro těžce zdravotně postižené a pomoci v hmotné nouzi Kapitola rozvoj, investice a majetek města INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvek Svatoplukova výstavba skladů na palivo 300 Dokončení rekonstrukce domu nábřeží 1. máje čp Dokončení rekonstrukce domu domu s pečovatel.službou, nábřeží 1. máje čp Teplárna Písek a.s Měření tepla Teplovodní KPS z VS ZŠ Tylova - I.etapa Kompaktní stanice pro bytový dům ul. Táborská čp Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, I.etapa - Otavská KPS Kompaktní stanice Sedláčkova ul Kompaktní stanice Erbenova Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka Teplovodní přípojka Amerika II - objekt F Teplovodní přípojka Amerika II - objekt G Kompaktní stanice Amerika II - objekt F Kompaktní stanice Amerika II - objekt G Rekonstrukce kompaktní stanice Soukenická ul Rekonstrukce kompaktní stanice Gregorova ul. 840 V a K PD investičních akcí Vodovodní řad Šrámkův most Na Trubách - dešťová kanalizace Rekonstrukce Erbenovy ul., I.etapa - vodovod Rekonstrukce Erbenovy ul., I.etapa - kanalizace Kanalizace Logry - Mírové náměstí Tř. Národní svobody - vodovod Tř. Národní svobody - kanalizace Aerace na čistírně odpadních vod Rekonstrukce úpravny vody Rekonstrukce na čistírně odpadních vod Výtlačný řad průmyslová zóna - Purkratice Městské služby Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Rekonstrukce Erbenovy ul. - I.etapa Rekonstrukce komunikace - tř. Národní svobody (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - ul. Na Rozmezí Regenerace sídliště Jih - I. etapa, demolice stávající lávky a výstavba chodníku Rozšíření kolumbária na Lesním hřbitově Vánoční výzdoba - obnova a doplnění stávající výzdoby 300 Akce Dětská hřiště pro mládež % Podíl na výstavbu inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Projektová dokumentace na investiční akce Výkupy pozemků Výkupy staveb IPRM - Sídliště Portyč - revitalizace veřejných ploch (prostředky z prodeje bytů) IPRM - Sídliště Portyč - protipovodňové zábrany IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa (prostředky z prodeje bytů), NZ IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa, předfinancování dotace z operačního programu Uvolnění pozastávky Strabag a.s. - rekonstrukce Lázeňské ul Sv. Václav - dokončení I.etapy - komunikace, VO Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - vlastní prostředky Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - vlastní prostředky Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - vlastní prostředky k přiznané dotaci OPŽP Domovinka - Senior park Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotační titul ROP - dotace 85% Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotační titul ROP, NZ Rekonstrukce F ügnerova náměstí Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Malý Hánovec (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Velký Hánovec (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Karvašinský (vlastní prostředky k dotaci) Plavecký stadion Garáže MěÚ Třebízského ul. - dokončení podlahy Chodník na Vysokou Putimskou Okružní křižovatka v průmyslové zóně Modernizace hřišť na ZŠ T. Šobra Kulturní dům - úprava výměníku 230 Stránka 10 z 13

11 Oddíl Výdaje RS NÁVRH Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku Divadlo Pod čarou - úprava výměníku Městský sportovní areál - rekonstrukce sociálního zařízení Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) 916 Centrum kultury Písek o.p.s Vybudování trafostanice pro kulturní dům NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis generální oprava výtahu Topělecká výměna oken Jiráskovo nábř Generální oprava osobního výtahu v domě s pečovatel. službou Topělecká čp Oprava teras bezbariér. bytů v domě s pečovatel. službou Jirásk.nábř. čp Oprava balkónů domu V Portyči Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Vodné, stočné - ubytovna Horákové Vodné, stočné - ubytovna Purkratice Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Purkratice Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Služby ubytovna Purkratice Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Purkratice Teplárna Písek Neinvestiční opravy pronajatého majetku Správa GIS V a K Provoz dešťové kanalizace Opravy kanalizačních šachet a dešťové kanalizace Opravy vodovodní sítě Opravy kanalizační sítě Opravy na čistírně odpadních vod Opravy na úpravně vody Opravy na úpravně vody GIS Nové vodoměry Odborné posudky Projektová dokumentace neinvestiční Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Městské služby Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Stadion Dukla Inženýrská činnost Revize mostů a lávek Revize v areálech Sedláčkova Opravy v areálech Sedláčkova Plošná obnova chodníků Výměna laviček Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště Provoz WC Oprava prostranství Racek Oprava komunikace - Preslova ul Oprava Mírového náměstí Oprava Václavského nám., ul. Krátká Oprava Zeyerovy ul., povrchová oprava Projektová dokumentace neinvestiční Plovárna svatý Václav - regenerace zeleně Plovárna svatý Václav - stavební práce na základě zpracované studie Oprava plovárny sv. Václav Oprava komunikace - ul. Na Ryšavce Povrchová oprava ul. Nová na Hradišti Povrchová oprava komunikace sv. Václav - ul. Krátká Oprava izolace lávky - Dukla Zimní stadion - výměna bezpečnostních ventilů 366 Stránka 11 z 13

12 Oddíl Výdaje RS NÁVRH Městský sportovní areál - doplnění vybavení Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Ostatní výdaje Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Služby telekomunikací Pojištění majetku Spoluúčast na plnění pojistných událostí Náhrada škody Nájemné fotbalový stadion Nájemné plovárna u Václava (kabinky) Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita Aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Mandátní smlouva - spol. vlastníků Nákup služeb Věcná břemena Geometrické plány, znalecké posudky, dražby Havárie, běžná údržba a drobné opravy Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Obnova rybníka Malý Hánovec Obnova rybníka Velký Hánovec Oprava zdi, parkové úpravy - hřbitov sv. Václav Statické zabezpečení fasády průčelí SOU Komenského Oprava sochařské výzdoby na průčelí fasády objektu Alšovo nám. čp Lokální opravy hradebních zdí Výměna oken a opravy fasády objektu DDM, Švantlova Oprava ledolamů Kamenného mostu Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu Jihočeská hospodářská komora Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Oprava oken Karlova Oprava oken radnice směrem do náměstí Oprava oken Alšovo nám Městská knihovna Výměna oken - Družstevní 61, stará budova Oprava WC čp. 112, III. NP, odbor výstavby Krombergerův altán - oprava fasády a fasádních prvků Putimská 55 - výměna střešní krytiny Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) 876 Sladovna Písek, o.p.s Nátěr oken Sladovna - revize Sladovna - opravy 100 Centrum kultury Písek, o.p.s Centrum kultury - revize Centrum kultury - opravy Kulturní dům - oprava oken 400 Osadní výbory Semice Materiál Benzín do sekačky na trávu Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 5 5 Smrkovice Drobný majetek Materiál Benzín do sekačky na trávu Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Nový Dvůr Drobný majetek Materiál Paliva Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 6 6 Stránka 12 z 13

13 Oddíl Výdaje RS NÁVRH Hradiště Drobný majetek Služby Opravy Svatý Václav Drobný majetek Materiál Nájem sálu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Kapitola všeobecná pokladní správa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE DPH Daň z příjmu Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Převod do fondu VHP a VLT Veřejné zakázky - elektronizace a služby Úroky Česká spořitelna - 12 bytových jednotek v domě č. 6 (231/811) Státní fond rozvoje bydlení 3% (231/411) Komerční banka - rekonstrukce Kulturního klubu (231/401) Kapitola výstavba a územní plánování INVESTIČNÍ VÝDAJE Nový územní plán NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Znalecké posudky Nákup služeb Mapové podklady Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu Územně analytické podklady Software Spirit ÚAP - technická podpora Správa dat Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: investiční neinvestiční Stránka 13 z 13