.-------------------,

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUM.U A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 15811/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 ZDráva o vvsledku Dřezkoumání hosdodaření za rok 201 Obec Hajany, IČ 60829257.-------------------, OBECNÍ ÚŘAD HAJANY Došlo: o. S-.Lo13 č.j _. Pffiohy:...... -. Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 13.9.2012,6.5.2013, na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Hajany, Hajany 73, 388 01 Blatná Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Hana Krčková Zástupce územního celku: starostka účetní Dana Vohryzková Dana Melounová U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386359084 Stránka 1 z 7

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Vnitřní předpis a směrnice Rozvaha Účetní doklad Rozpočtový výhled Kniha došlých faktur Evidence poplatků Výkaz zisku a ztráty Faktura Schválený rozpočet Rozpočtová opatřen r Pokladni kniha (deník) Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Závěrečný účet Účtový rozvrh Vnitřní předpis a směrnice Pokladní doklad Popis písemnosti Fin 2-12M sestavený k 31. 8.2012 Směrnice č. 9 - Vedení pokladny s účinností od 1. 1. 2006 Příloha č. 1 s účinností od 1. 1. 2006 -limit pokladny není stanoven Směrnice č. 11 - Pořizování, evidence, vyřazování a likvidace dlouhodobého majetku s účinností od 1. 1. 2006 Příloha č. 1 - Způsob evidence majetku s účinností od 1. 1. 2006 Směrnice č. 13 -Inventarizace s účinností od 1. 1. 2006 Směrnice č. 15 - Finanční kontrola s účinností od 1. 1.2006 k 31. 8. 2012 č. 610017 ze dne 1. 2. 2012 - předpis poplatků - psi, popelnice, nebytové prostory, pronájem pozemků na období 2008-2012 na období 2013-2017 rok 2012 odpad, psi - rok 2012 k31. 8.2012 Nákup majetku Faktura došlá č. 20120012 ze dne 16. 3. 2012 - NTB Lenovo IdealPad Z575 Windows 7-14.640,- Kč - účetní doklad č. 610020 ze dne 21.3.2012 - předpis faktury Výpis z účtu u KB, a.s. č. 28 ze dne 23.3. 2012 - úhrada faktury - účetní doklad č. 110028 ze dne 23. 3. 2012 - zaúčtovánf úhrady a zařazení do majetku obce na účet 028 na rok 2012 schválen v za dne 2. 12. 2011 jako přebytkový ve výši příjmů 1.500.000,- Kč a výdajů 1. 343.000, - Kč č. 1 ze dne 29. 2. 2012, projednáno v za dne 6. 4. 2012 č. 2 ze dne 31. 5. 2012, projednáno v za dne 13. 7.2012 č. 3 ze dne 30. 6. 2012, projednáno v za dne 13. 7. 2012 č. 4 ze dne 30. 6.2012 č. 5 ze dne 31. 8. 2012 Dodatek k příloze č. 2 ke směrnici č. 6 - Rozpočet obce s účinností od 4. 1.2008 červenec 2012 2. 12. 2011 - schváleni rozpočtu na rok 2012 8. 6. 2012 - schválení závěrečného účtu za rok 2011 6. 4. 2012, 13. 7. 2012 - rozpočtová opatření za rok 2011 zveřejněn na úřední a elektronické desce od 21. 5. 2012 do 8. 6.2012 schválen na rok 2012 v za dne 8. 6. 2012 bez výhrad Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 4. 5. 2012 Výdajový pokladní doklad č. 178 ze dne 6. 7. 2012 - olej - 1.314, -Kč - účetní doklad č. V12000178 ze dne 6. 7. 2012 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 8udějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 Stránka 2 z 7

Hlavní kniha Vnitřní předpis a směrnice Dohoda o hmotné odpovědnosti Návrh rozpočtu Zápisy výborů Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Příloha rozvahy Rozpočtová opatřen í Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Výdajový pokladní doklad č. 182 ze dne 13. 7. 2012 - obálky, náplně - 204,- Kč - účetní doklad č. V12000182 ze dne 13. 7. 2012 Výdajový pokladní doklad č. 188 ze dne 20. 7. 2012 - benzin do sekačky - 300,- Kč - účetn! doklad č. V12000188 ze dne 20. 7. 2012 Analytická rozvaha za měsíc 812012 Směrnice č. 1 - Vnitřn! účetní a organizační směrnice s účinností od 1. 1. 2006 Příloha č. 1 s účinností od 6. 11.2010 - podpisové vzory Směrnice č. 2 - Způsob zpracování účetnictví s účinnostt od 1. 1. 2006 Příloha č. 1 s účinností od 1. 1. 2006 - Forma zpracování účetnictví - systém zpracování účetnictví - TRIADA - seznam používaných počítačových sestav Příloha č. 2 - Způsob zpracování účetnictví s účinností od 1. 1. 2006 - účtový rozvrh, způsoby oceňován! Příloha č. 3 - Způsob zpracování účetnictv! s ůčlnnosti od 1. 1. 2006 - seznam číselných symbolů a zkratek Příloha č. 4 - Stanoven! číselných řad pro jednotlivé druhy dokladů s účinností od 1. 1.2006 Příloha č. 5 - Okamžik uskutečnění účetního případu s účinností od 1. 1. 2006 Směrnice č. 3 - Náležitosti a oběh účetních dokladů s účinností od 1. 1. 2006 Dodatek č. 1 s účinností od 1. 1. 2007 - od 1. 1. 2007 zákon č. 26212006 sb., zákoník práce Příloha č. 1 - Pověření vedením pokladny a zaúčtováním pokladních operací s účinností od 1. 1. 2007 Příloha č. 5 ze dne 1. 3. 2006 na rok 2012 zveřejněn na úřední a elektronické desce od 7. 11.2011 do 2. 12.2012 Finanční výbor - 6. 4. 2012 - kontrola plnění daňových příjmů - 13. 7. 2012 - kontrola rozpočtových opatření, závěrečný účet obce Kontrolní výbor - 6. 4. 2012 - plnění přijatých usnesení 2/2012-3/2012-13. 7. 2012 - plnění přijatých usnesení 412012-612012 Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 k 31. 12.2012 Analytická rozvaha za měsíc 1212012 k 31. 12.2012 č. 6 ze dne 30.9.2012, projednáno v za dne 5. 10.2012 č. 7 ze dne 31. 10.2012, projednáno v za dne 9. 11.2012 č. 8 ze dne 9. 11. 2012, projednáno v za dne 14. 12. 2012 č. 9 ze dne 31. 12.2012, projednáno v za dne 1. 2. 2013 5. 10.2012,9. 11.2012,9. 11.2012, 14. 12.2012,31. 12.2012, 1.2.2013 - rozpočtová opatření U Zimního stadionu 1952/2. 370 76 České Budějovice. tel.: 386 720 111. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz. www.kraj-jihocesky.cz Stránka 3 z 7

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Inventurní soupis majetku a závazků Dotační dopis o pfevodu účelových finančních prostfedků z grantového programu Jihočeského kraje Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2012 ze dne 9. 7. 2012 - finanční prostfedky ve výši 20.000,- Kč jsou poskytovány na obnovu čtyf drobných sakrálních staveb (smírčí kamenný km na parc.č. 1096, litinový kfíž na kamenném podstavci nacházejícího se na hranici pozemků parc. Č. 1120 a 1119, litinový kfíž na kamenném podstavci na hranici pozemků parc.č. 1406 a 1012 a litinový kfíž na kamenném podstavci na parc.č. 1155 - vlastni podíl pfíjemce 30%, tj. 8.600,- Kč - pfíjem transferu: pol. 4122, UZ 316 - čerpání transferu: pol. 5xxx, UZ 316 Pfíjem: Výpis z účtu u KB, a.s. Č. 81 ze dne 8. 8. 2012-20.000,- - účetní doklad Č. 110081 ze dne 8. 8. 2012 - pol. 4122, UZ 316 Cerpání: Faktura Č. 14/12 ze dne 12. 9. 2012 - Petr $těpán, Hajany - za opravu, očištění a konzervaci čtyf drobných sakrálních staveb - 33.600,- Kč - účetní doklad Č. 610088 ze dne 12. 9. 2012 - pfedpis faktury Výpis z účtu u KB, a.s. Č. 94 ze dne 18. 9. 2012 - úhrada faktury - účetní doklad Č. 110094 ze dne 18. 9. 2012-3326, pol. 5171, s UZ 316 částka 20.000, - Kč Vyúčtování Grantového programu Jihočeského kraje Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2012 ze dne 1. 10. 2012 Účetnl doklad Č. 110094ze dne 18. 9. 2012 Plán inventur ze dne 14. 12.2012 Inventarizační zpráva za rok 2012 ze dne 18. 1.2013 Inventurní soupisy k 31. 12.2012 účtů 018,021,022,028,031,081,231,314, 331, 336, 342, 374, 403, 451 Výpis z účtu u KB, a.s. Č. 1 za období 12. 12. 2012-11. 1. 2013, stav k 31. 12.2012 Výpis z úvěrového účtu u KB, a.s. Č. 35 ze dne 20. 12. 2012 Kč B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNí Při přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Obec nemá zřizeny žádné fondy 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Obec neprovozuje podnikatelskou činnost U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 Stránka 4 z 7

2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Obec neuzavřela žádnou smlouvu týkající se sdružených prostředků 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Obec s majetkem státu nehospodaří 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Obec neuzavřela žádnou smlouvu ani dohodu o ručení za závazky fyzických a právnických osob 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Obec nemá žádný zastavený majetek ve prospěch třetích osob 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Starostka obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila s majetkem státu; neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce; neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskutečnila majetkové vklady; zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 Stránka 5 z 7

C.ZÁVĚR I. PlN~NI OPATŘENI K ODSTRAN~Ní NEDOSTATKO ZJIŠT~NÝCH a) při přezkoumání hospodařenl obce za předchozí roky Nebylv zjištěny chyby a nedostatky. b) pň dílčím přezkoumání hospodařen! obce Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. PŘI PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENI ZA ROK 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [ 10 odst. 3 písmo aj zákona č. 420/2004 Sb.] III. NEBYLA ZJIŠT~NA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 pism. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb. IV. PODll POHLEDÁVEK A ZÁVAZKO NA ROZPOČTU ÚZEMNíHO CELKU A PODíl ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNIHO CELKU a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% 8,91 % 22,47 % Hajany, dne 6. května 2013 Hana Krčková kontrolor pověfený fízením pfezkoumání KRAJSKÝ úřad JIHOčESKÝ KRAJ Odbor '3konomlck-~ odděleni přezl<umu a metodiky nospooařeru obcí U Zimnrho stadionu 195212 370 76 české Budějovlce (17) Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí. U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 Stránka 6 z 7

S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 7 stran byla seznámena dne 6.5.2013 a jeho stejnopis číslo 2 obdržela dne 6.5.2013. Dana Vohryzková starostka Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 x Krajský úřad - Jihočeský kraj kontrolor pověřený Hana Krčková řízením přezkoumání 2 1 x Obec Hajany Dana Vohryzková starostka U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386359084 Stránka 7 z 7