Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Příjmy: v tis. Kč Místní poplatky celkem 5 200,00 - poplatek za komunální odpad 4 200,00 - poplatek ze psů 300,00 - poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 - poplatek za provozovaný VHP 600,00 Správní poplatky jsou tvořeny poplatky za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, 4 500,00 rybářské lístky, za motorová a přípojná vozidla, za vydání loveckého lístku, za úřední úkon,.. Zemědělství a lesní hospodářství - příjmy z plánovaného prodeje dřeva 450,00 Pronájem pozemků - příjmy z pronájmů pozemků 400,00 Činnosti knihovnické - příjmy z činnosti knihovny 200,00 Kultura a sdělovací prostředky -příjmy za inzerci v TN a z prodeje knihy o Tišnovu 1 100,00 Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace - příjmy z provozu koupaliště a LT Brumov 850,00 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů bytů 4 000,00 Nebytové hospodářství - příjmy z nájmů nebytových prostor a ze služeb 6 500,00 Pohřebnictví - příjmy z pronájmů hrobových míst a ze služeb 200,00 Sběr a svoz komunálního odpadu -příjmy za tříděný odpad 1 000,00 Osobní asistence, PS - odvod z investičního fondu CSS 3 200,00 Ostatní nedaňové příjmy-úroky, dividendy, sankční platby,... 971,70 Neinvestiční transfery ze SR- v rámci SFV 23 200,00 - příspěvek na výkon státní správy 20 488,60 - příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí 494,40 - příspěvek na školství 2 217,00 Ostatní neinvestiční transfery ze SR celkem 3 728,80 - dotace na realizaci projektu "Efektivní úřad" 2 323,20 - dotace na realizaci projektu "Vzdělávání v Egon centrech" 1 061,50 - dotace na realizaci projektu "Technologické centrum a vnitř.integrace úřadu 344,10 Neinvestiční transfery - územní úrovně celkem 3 700,00 - příspěvek od obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 200,00 - dotace JMK na LSPP 1 500,00 Investiční transfery ze státních fondů - dotace "Revitalizace ZŠ 28. října" 13 000,00 Ostatní investič.transfery ze SR- dotace "Technologické centrum a vnitřní integrace úřadu" 3 299,50 Financování -použití FRR 20 280,00 Stránka 1
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství celkem 1 340,00 - ozdravování zvířat - umístění psů v útulku 100,00 - náklady na pěstební činnost v lesích města 720,00 - nákup a oprava laviček, oprava naučných stezek 70,00 - zhotovení lesního hospodářského plánu 2012-2021-II. část 70,00 - nákup příslušenství lesní techniky 350,00 - správní činnost v lesním hospodářství 30,00 Vnitřní obchod, turismus celkem 600,00 - činnost informačního centra 200,00 - propagace města, účast na výstavách 300,00 - REGIONTOUR 100,00 Doprava celkem 17 085,00 - zimní údržba místních komunikací 440,00 - zametání, čištění a opravy dešťových vpustí, likvidace plevele na komunikacích 140,00 - opravy místních komunikací-výtluků 700,00 - obnova dopravního značení 100,00 - komunikace a chodníky - Nerudova ul. 5 000,00 - zatrubnění vodotečí - Hajánky 250,00 - zimní údržba a čištění chodníků 150,00 - drobné opravy, předlažďování, posyp chodníků 270,00 - oprava chodníku Dvořáčkova (250 tis.kč.),květnická (350 tis.kč)a Brněnská ( 500 ti. Kč) 1 100,00 - oprava schodů 100,00 - parkoviště Na Loukách 5 000,00 - bezbariérové trasy 1 500,00 - Brněnská ulice - jednosměrný provoz 1 600,00 - parkovací stání - Halasova 300,00 - příspěvek na IDS JMK 435,00 Vodní hospodářství celkem 335,00 - opravy a revize veřejných studní 30,00 - odvod srážkových vod od objektů v majetku města 200,00 - služby 50,00 - příspěvek SVaK 25,00 - výkon státní správy ve vodním hospodářství 30,00 Vzdělávání celkem 32 360,00 - příspěvek na provoz MŠ 2 810,00 - příspěvek na provoz ZŠ 5 950,00 - příspěvek města za žáky jiným obcím, protidrogová prevence 100,00 - MŠ Horova - rekonstrukce WC a umyváren pro děti 600,00 - MŠ Květnická- výměna plynového sporáku 80,00 - MŠ Humpolka - úprava zahrady 1 500,00 - ZŠ Smíškova - výměna oken -dokončení 200,00 - Revitalizace ZŠ nám. 28. října 21 000,00 - ZŠ Riegrova - výměna vstupních dveří a oprava vlhké zdi 50,00 - Příspěvky - Gymnázium Tišnov, SOU 20,00 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 50,00 Stránka 2
Kultura a sdělovací prostředky celkem 10 285,00 - hudební činnost - CONCENTUS a ostatní hudební slavnosti 65,00 - činnosti knihovnické - provoz městské knihovny - z toho mzdy 1494 tis.kč 2 475,00 - příspěvky občanským sdružením 200,00 - Jamborův dům - provozní výdaje, kronika 150,00 - Jamborův dům - výměna koberce 20m2, čistící zóna před vchodem 20,00 - obnova kulturních památek-opravy kulturních památek (sakrální stavby), kašna 65,00 - provoz Tišnovské televize 980,00 - vydávání Tišnovských novin 1 000,00 - mezinárodní spolupráce v kultuře 50,00 - příspěvek na činnost MěKS včetně provozu muzea 3 800,00 - SPOZ 100,00 - kniha o Tišnově 1 200,00 - společenské akce a jubilea města 180,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 4 195,00 - provoz koupaliště 915,00 - příspěvky sportovním oddílům 700,00 - memoriál Ivo Medka 100,00 - příspěvek na činnost DDM 1 060,00 - příspěvky občanským sdružením (mládežnické organizace) 180,00 - údržba dětských hřišť, voda 193,00 - dětské hřiště Tyršova 100,00 - rekonstrukce hřiště U Humpolky 60,00 - ostraha zavírání hřišť 87,00 - provoz DT Brumov 500,00 - příspěvky občanským sdružením (ostatní zájmová činnost) 200,00 - příspěvky organizacím působících v oblasti pro rodinných aktivit 100,00 Lékařská služba první pomoci 1 500,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 26 805,00 - opravy bytových domů včetně správy 1 335,00 - příspěvek do fondu oprav 1 350,00 - platby daní a poplatků v souvislosti s prodejem bytů 100,00 - opravy nebytových domů včetně správy 5 195,00 - revitalizace areálu letního kina - I. etapa 2 000,00 - digitalizace a rekonstrukce kina Svratky - I. etapa 8 000,00 - spotřeba elektrické energie - VO 1 600,00 - správa a opravy VO, opravy rozvaděčů a sloupů 1 450,00 - oprava VO na ulici Na Nové 350,00 - oprava VO na ulici Purkyňova 150,00 - vánoční osvětlení 50,00 - VO - Hájek-Hajánky 250,00 - údržba hřbitova, likvidace odpadů, ochranné pomůcky, opravy, energie, služby, 200,00 - územní plán, aktualizace územně analytických podkladů 400,00 - příspěvek Svazku Tišnovsko 100,00 - projektová dokumentace 2 000,00 - služby, poplatky, vynětí ze ZPF 275,00 - výkup pozemků 2 000,00 Stránka 3
Ochrana životního prostředí celkem 9 620,00 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 120,00 - sběr a svoz komunálních odpadů 3 700,00 - sběrný dvůr-přistavení,odvoz kontejnerů, mobilní sběr,odstranění kom.odpadu a bioodpadu 2 000,00 - ostatní nakládání s odpady, pořízení odpadových nádob 1 250,00 - monitorování skládky na Trnci aj. 40,00 - sečení travních ploch-opravy a údržba strojů, PHM 350,00 - sečení extenzivních ploch - dodavatelsky 150,00 - řez keřů, živých plotů 150,00 - sečení - Hajánecký kopec 40,00 - spotřeba PHM - údržba veřejného prostranství, úklid, svoz listí 200,00 - likvidace biohmoty - tráva,listí, větve 100,00 - výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby 200,00 - nákup nových laviček a košů 150,00 - oprava městského mobiliáře 110,00 - park Pod Kostelem - I.etapa 1 000,00 - správní činnost na úseku životního prostředí 60,00 Sociální péče a služby celkem 5 220,00 - péče o děti 35,00 - příspěvky na motivační tábory 85,00 - příspěvky organizacím v oblasti sociálních služeb 200,00 - komunitní plánování 100,00 - aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb 100,00 - příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové prostředky 4650 tis. Kč 4 700,00 Ochrana obyvatelstva - krizové řízení 50,00 Požární ochrana - zajištění činnosti SDH 200,00 Územní samospráva celkem 51 875,00 - činnost zastupitelstva 3 400,00 - mzdy včetně odvodů a náhrad pracovníkům MěU 35 000,00 - "Vzdělávací centrum Egon" -mzdy 750,00 - "Efektivní úřad" - mzdy 500,00 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 600,00 - nákup materiálu 1 100,00 - poštovní služby 1 300,00 - služby telekomunikací 500,00 - el. energie, voda, PHM 1 200,00 - poradenské služby 300,00 - školení 350,00 - opravy, z toho 360 tis. Kč OSMI 700,00 - služby 4 450,00 z toho: "Efektivní úřad" - 350 tis. Kč stravné - 1.250 tis. Kč teplo - 600 tis. Kč kamerový systém - 80 tis. Kč přístup do Katastru nemovitostí - 80 tis. Kč GIS - 100 tis. Kč LARN - 80 tis. Kč PO+BOZP - 60 tis. Kč GORDIC - 150 tis. Kč ASPI - 60 tis. Kč operátorské práce - 40 tis. Kč Stránka 4
vývoj a technická podpora reg. systému webu + domény - 24 tis. Kč roční podpora (software, licence ) - 283 tis. Kč certifikáty-elektronické podpisy - 50 tis. Kč ostatní služby - 1243 tis. Kč - programové vybavení do 60 tis. Kč 250,00 - ostatní výdaje MěÚ 775,00 - příspěvky obcím a ostatním spol. organizacím 50,00 - programové vybavení nad 60 tis. Kč 100,00 - stroje a zařízení 150,00 - dopravní prostředky 400,00 Ostatní činnosti celkem 6 210,00 - úroky a bankovní poplatky 200,00 - pojištění majetku města 510,00 - DPH 1 500,00 - daň z příjmů PO za obce 3 000,00 - rezerva 1 000,00 Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru v Tišnově dne 21.11.2011 Stránka 5