BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Index 10/09 I. PŘÍJMY 1 112 620,0 2 281 592,3 2 392 244,2 1 131 452,0 1,02 1. daňové příjmy celkem 649 497,3 1 243 800,0 1 243 800,0 668 505,0 1,03 2. nedaňové příjmy 189 671,0 154 204,1 175 640,5 181 712,5 0,96 3. kapitálové příjmy 38 260,6 422 500,0 494 475,6 51 564,7 1,35 4. přijaté transfery 235 191,0 461 088,2 478 328,1 229 669,7 0,98 II. VÝDAJE 1 085 129,3 2 479 788,7 2 890 568,1 1 222 631,4 1,13 5. běžné výdaje 841 517,7 1 860 303,6 1 912 809,3 852 699,7 1,01 6. kapitálové výdaje 243 611,6 618 017,6 977 078,1 369 931,7 1,52 7. souhrnné rezervy 0,0 1 467,5 680,8 0,0 --- III. SALDO: Příjmy - Výdaje 27 490,7-198 196,4-498 324,0-91 179,4-3,32 IV. FINANCOVÁNÍ -27 490,7 198 196,4 498 324,0 91 179,4-3,32 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky 88 943,5 157 800,0 157 800,0 82 503,6 0,93 splátky úvěrů, půjček -16 330,5-209 548,7-209 548,7-193 128,5 11,83 použití volných prostředků min. let -117 432,1 250 058,6 546 341,8 191 851,2-1,63 použití zůstatků účelových fondů 17 328,4-113,6 3 730,9 9 953,0 0,57 Tabulková cást I. strana 1 z 62

Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 12 492 704,50 89 510,60 12 403 193,89 12 521 071,93 A. Stálá aktiva 11 709 108,66 80 886,82 11 628 221,84 11 408 577,13 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 210 651,50 12 126,22 198 525,28 197 153,58 2. Software 013 57 166,35 0,00 57 166,35 55 834,07 3. Ocenitelná práva 014 240,00 0,00 240,00 240,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek 018 12 126,22 12 126,22 0,00 12 126,22 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek 019 105 915,66 0,00 105 915,66 105 197,86 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek 041 35 203,28 0,00 35 203,28 23 755,43 II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 442 765,73 68 760,60 9 374 005,13 9 188 540,37 1. Pozemky 031 1 537 156,23 0,00 1 537 156,23 1 502 667,27 2. Kulturní předměty 032 540,01 0,00 540,01 541,01 3. Stavby 021 6 913 850,98 0,00 6 913 850,98 6 820 940,71 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí 022 122 089,77 0,00 122 089,77 122 250,06 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 68 760,60 68 760,60 0,00 69 466,83 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek 042 697 970,16 0,00 697 970,16 617 268,18 Uspořádací účet technického 9. zhodnocení dlouhodobého hmotného 045 30,06 0,00 30,06 0,00 majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek 052 102 367,92 0,00 102 367,92 55 406,30 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 042 993,46 0,00 2 042 993,46 2 008 863,46 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem 061 1 903 688,76 0,00 1 903 688,76 1 903 688,76 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem 062 47 987,70 0,00 47 987,70 47 987,70 4. Půjčky osobám ve skupině 066 91 316,00 0,00 91 316,00 57 186,00 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1,00 0,00 1,00 1,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 12 697,98 0,00 12 697,98 14 019,72 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé 462 10 709,27 0,00 10 709,27 11 750,66 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 543,11 0,00 543,11 543,11 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 445,59 0,00 1 445,59 1 725,96 B. Oběžná aktiva 783 595,83 8 623,79 774 972,05 1 112 494,81 I. Zásoby 1 591,61 0,00 1 591,61 1 376,32 2. Materiál na skladě 112 1 591,61 0,00 1 591,61 1 376,32 II. Krátkodobé pohledávky 164 389,86 8 623,79 155 766,07 194 964,48 1. Odběratelé 311 94 502,53 8 623,79 85 878,74 117 127,87 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 981,18 0,00 1 981,18 2 879,22 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 47 093,78 0,00 47 093,78 39 600,58 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé 316 900,00 0,00 900,00 0,00 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 329,13 0,00 329,13 257,65 14. Daň z přidané hodnoty 343 12 195,39 0,00 12 195,39 28 144,33 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 7 387,85 0,00 7 387,85 6 954,82 IV. Krátkodobý finanční majetek 617 614,36 0,00 617 614,36 916 154,01 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 251 1 728,00 0,00 1 728,00 2 469,77 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 384 501,13 0,00 384 501,13 765 174,69 5. Jiné běžné účty 245 20 358,09 0,00 20 358,09 44 419,56 Tabulková část I. strana 2 z 62

Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků 231 196 447,13 0,00 196 447,13 78 448,63 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 236 13 060,67 0,00 13 060,67 24 568,37 15. Ceniny 263 831,83 0,00 831,83 1 072,99 16. Peníze na cestě 262 285,00 0,00 285,00 0,00 17. Pokladna 261 402,51 0,00 402,51 0,00 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 12 403 193,89 12 521 071,93 C. Vlastní kapitál 11 578 005,41 11 594 686,97 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 11 267 593,16 11 565 668,85 1. Jmění účetní jednotky 401 11 567 758,96 11 565 668,85 6. Oceňovací rozdíly př izměně metody 406-299 877,26 0,00 8. Opravy chyb minulých období 408-288,54 0,00 II. Fondy účetní jednotky 17 122,10 29 018,12 6. Ostatní fondy 419 17 122,10 29 018,12 III. Výsledek hospodaření 293 290,15 0,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 293 290,15 0,00 D. Cizí zdroje 825 188,48 926 384,97 III. Dlouhodobé závazky 757 641,37 691 453,20 1. Dlouhodobé úvěry 451 668 745,19 602 557,02 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 62 672,22 62 672,22 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 26 223,96 26 223,96 IV. Krátkodobé závazky 67 547,11 234 931,77 1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 176 813,00 5. Dodavatelé 321 19 979,39 13 292,31 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 32,44 33,70 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 7 628,35 5 916,41 14. Zaměstnanci 331 12 956,47 12 732,85 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 49,57 45,00 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 7 299,77 7 507,08 18. Jiné přímé daně 342 1 919,11 2 040,39 30. Přijaté zálohy na dotace 374 3 560,00 0,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 14 122,01 16 551,02 Tabulková část I. strana 3 z 62

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Daňové příjmy 649 497,3 1 243 800,0 1 243 800,0 668 505,0 54 Daně z příjmů fyzických osob 133 897,6 259 000,0 259 000,0 119 648,9 46 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 90 945,4 188 000,0 188 000,0 88 641,9 47 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 dle počtu zam. 11 807,6 25 000,0 25 000,0 11 925,7 48 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 14 007,4 19 000,0 19 000,0 8 148,4 43 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 9 163,0 12 000,0 12 000,0 2 983,8 25 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 7 974,2 15 000,0 15 000,0 7 949,1 53 Daně z příjmů právnických osob 171 993,7 313 000,0 313 000,0 166 050,0 53 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 121 390,5 233 000,0 233 000,0 123 350,3 53 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 603,2 80 000,0 80 000,0 42 699,7 53 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 269 530,8 566 000,0 566 000,0 315 869,3 56 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 187 186,4 426 000,0 426 000,0 215 087,3 50 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 82 344,4 140 000,0 140 000,0 100 782,0 72 Správní poplatky 14 604,0 36 500,0 36 500,0 14 193,7 39 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 307,0 670,0 670,0 352,7 53 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 1,0 0,0 0,0 1,5 0 040-050 05 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 13,1 30,0 30,0 12,1 40 040-060 06 1361 Správní poplatky - odbor kultury 0,0 0,0 0,0 0,0 0 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 2 469,3 5 530,0 5 530,0 2 329,6 42 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 1 183,3 2 400,0 2 400,0 1 296,1 54 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 63,9 140,0 140,0 106,5 76 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 2 128,8 8 530,0 8 530,0 2 107,4 25 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 8 081,2 18 500,0 18 500,0 7 655,7 41 040-220 22 1361 Správní poplatky - odbor památkové péče 0,0 0,0 0,0 0,0 0 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 356,4 700,0 700,0 332,2 47 Místní poplatky 45 624,0 55 280,0 55 280,0 43 321,4 78 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 34 516,6 38 000,0 38 000,0 33 095,1 87 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 107,5 3 400,0 3 400,0 3 017,6 89 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 814,4 3 000,0 3 000,0 2 121,4 71 050-040 15 1344 Poplatek ze vstupného 34,0 80,0 80,0 0,0 0 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 529,3 800,0 800,0 445,5 56 050-060 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 5 622,2 10 000,0 10 000,0 4 641,8 46 Ostatní daňové příjmy 13 847,2 14 020,0 14 020,0 9 421,6 67 070-010 MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 11 095,2 11 000,0 11 000,0 7 503,7 68 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 1 268,3 2 900,0 2 900,0 1 191,7 41 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 527,7 120,0 120,0 43,2 36 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků 956,0 0,0 0,0 683,0 0 Tabulková část I. strana 4 z 62

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Nedaňové příjmy 189 671,0 154 204,1 175 640,5 181 712,5 103 Příjmy z pronájmu bytového fondu 36 689,6 31 000,0 31 000,0 34 666,1 112 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 32 164,0 25 000,0 25 000,0 34 017,1 136 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 467,0 200,0 200,0 128,0 64 010-030 01 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 3 593,2 5 000,0 5 000,0 0,0 0 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 465,4 800,0 800,0 520,9 65 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 58 674,2 53 801,0 54 564,3 47 200,1 87 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 30 920,2 30 000,0 30 000,0 32 508,2 108 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 166,3 100,0 100,0 13,3 13 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 2 695,8 11 241,0 12 004,3 3 737,4 31 020-040 01 2131 nájem pozemků města 3 955,7 7 000,0 7 000,0 5 321,6 76 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 4 738,3 3 420,0 3 420,0 3 189,5 93 020-060 01 2139 nájemné za užívání výlepových ploch 11,0 0,0 0,0 0,0 0 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 15 982,0 1 200,0 1 200,0 1 535,7 128 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 4,5 0,0 0,0 6,0 0 020-103 01 2132 ABD Invest: zimní stadion 200,5 400,0 400,0 100,2 25 020-106 01 2132 Chata Květa 0,0 440,0 440,0 788,2 179 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 5 008,1 12 229,5 13 896,7 6 882,1 50 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 1 992,0 3 300,0 3 300,0 2 008,8 61 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 0,0 628,0 628,0 0,0 0 030-030 01 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 0,0 467,0 467,0 0,0 0 030-040 01 2132 Divadlo Drak 0,0 205,6 205,6 0,0 0 030-050 01 2132 Filharmonie 81,8 400,9 400,9 0,0 0 030-060 01 2132 HKVS 1 209,0 1 200,0 1 200,0 715,0 60 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 752,7 2 700,0 2 700,0 1 636,4 61 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 165,0 660,0 660,0 907,3 137 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,8 0,0 0,0 13,8 0 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 793,7 2 668,0 2 668,0 1 600,8 60 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné stadion 0,0 0,0 1 667,2 0,0 0 Příjmy z úroků a finančního majetku 22 786,7 27 867,6 33 392,6 17 785,7 53 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 1 690,0 7 000,0 7 000,0 2 006,5 29 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 7 225,0 1 700,0 7 225,0 7 225,7 100 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 13 763,6 19 062,6 19 062,6 8 496,6 45 040-040 01 2141 Příjmy z úroků - půjčky SFRB 41,8 55,0 55,0 28,8 52 040-050 01 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 66,2 50,0 50,0 28,2 56 Přijaté sankční platby 9 252,2 11 240,0 11 240,0 9 432,9 84 050-010 01 221x Odbor správy majetku 7,1 0,0 0,0 0,0 0 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 61,4 0,0 0,0 97,5 0 050-030 03 221x Odbor stavební 96,4 100,0 100,0 362,0 362 050-080 08 221x Odbor správní 2 282,7 5 700,0 5 700,0 2 297,3 40 050-090 09 221x Městská policie 2 415,2 5 300,0 5 300,0 2 860,3 54 050-110 11 221x Živnostenský úřad 149,0 100,0 100,0 101,6 102 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 0,0 0,0 0,0 1,0 0 050-140 14 221x Odbor městských investic 4 193,6 0,0 0,0 3 650,4 0 050-200 20 221x Odbor dopravy 11,0 0,0 0,0 30,0 0 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 35,8 40,0 40,0 32,8 82 Příjmy z poskytování služeb - odpady 3 047,2 8 120,0 8 120,0 3 164,4 39 Tabulková část I. strana 5 z 62

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 060-010 24 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 2 876,9 8 000,0 8 000,0 0,0 0 060-020 24 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 99,8 60,0 60,0 3 099,7 060-030 24 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 70,5 60,0 60,0 64,7 108 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 383,3 105,0 105,0 33,0 31 070-010 01 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 23,8 5,0 5,0 14,4 288 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 359,5 100,0 100,0 18,6 19 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 1 896,2 3 400,0 3 400,0 1 892,0 56 090-010 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 568,3 950,0 950,0 478,6 50 090-020 05 2111 Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 1 327,8 2 450,0 2 450,0 1 413,4 58 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 90,9 200,0 200,0 104,2 52 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 88,5 200,0 200,0 101,3 51 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 2,5 0,0 0,0 2,8 0 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 46,6 70,0 170,0 84,0 49 110-100 06 2111 Výroční ceny města 0,0 0,0 100,0 0,0 0 110-109 18 2321 Sportovní hřiště Slatina - dovybavení 36,6 0,0 0,0 0,0 0 110-110 50 2321 Vermax s.r.o. 10,0 0,0 0,0 0,0 0 110-112 18 2111 ekologická kampaň EKOLAMP 0,0 70,0 70,0 84,0 120 Splátky půjček 24 289,0 5 476,0 5 476,0 1 505,4 27 120-010 50 24xx Splátky půjček FRB 309,9 230,0 230,0 94,1 41 120-020 01 24xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 442,3 777,0 777,0 367,2 47 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 248,8 700,0 700,0 144,1 21 120-040 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 380,0 3 769,0 3 769,0 900,0 24 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 22 908,0 0,0 0,0 0,0 0 Odvody městských organizací (jmenovitě) 0,0 0,0 11 392,4 11 392,4 100 130-102 01 2122 SNHK (FRIM) 0,0 0,0 11 392,4 11 392,4 100 Přijaté pojistné náhrady 134,1 0,0 0,0 87,0 0 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 101,7 0,0 0,0 0,0 0 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 10,3 0,0 0,0 66,0 0 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 13,1 0,0 0,0 21,0 0 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 9,0 0,0 0,0 0,0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 355,2 575,0 575,0 580,8 101 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 186,2 400,0 400,0 250,5 63 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 35,3 70,0 70,0 58,3 83 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 36,7 105,0 105,0 37,0 35 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 0,0 0,0 0,0 5,0 0 160-100 01 2324 Náhrady nákladů - správa majetku 59,6 0,0 0,0 146,1 0 160-210 21 2324 Požární asistence 37,4 0,0 0,0 84,0 0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 26 799,9 0,0 1 988,5 46 633,8 170-011 01 2229 Vratky kupních cen - odbor správy majetku 18 563,1 0,0 0,0 0,0 0 170-040 04 2xxx Vratky transferů - odbor školství 0,0 0,0 2,0 2,0 100 170-051 05 2229 Vratky sociální dávek - odvod do SR 168,6 0,0 0,0 20,9 0 170-052 05 2229 Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 5,0 0,0 0,0 0,3 0 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 84,4 0,0 0,0 72,3 0 170-060 06 2xxx Vratky transferů - odbor kultury 0,0 0,0 220,0 229,4 104 170-070 07 2324 Vratky záloh - vnitřní služby 80,0 0,0 0,0 99,6 0 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 17,2 0,0 0,0 47,6 0 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 217,4 0,0 1 012,6 1 012,6 100 5 166 2 345 Tabulková část I. strana 6 z 62

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 170-150 15 2222 Vratky daně 6 642,8 0,0 0,0 43 662,4 0 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 0,6 0,0 0,0 9,5 0 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 6,9 0,0 0,0 46,9 0 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 665,5 0,0 166,0 842,3 507 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 348,4 0,0 587,8 587,8 100 Ostatní 217,7 120,0 120,0 268,6 224 180-020 02 2343 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydob. nerostů 1,8 0,0 0,0 0,0 0 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 215,9 120,0 120,0 268,6 224 Tabulková část I. strana 7 z 62

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Kapitálové příjmy 38 260,6 422 500,0 494 475,6 51 564,7 10 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 38 093,6 422 500,0 492 195,6 47 772,5 10 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15 037,1 10 000,0 17 960,0 42 829,8 238 010-020 01 3112 Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 2 376,0 1 000,0 1 000,0 2 781,2 278 010-030 01 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 313,4 1 000,0 1 000,0 1 338,3 134 010-040 01 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 13 271,1 10 000,0 10 000,0 823,2 8 010-050 01 3112 Prodej ostatních nemovitostí 7 096,0 350 000,0 355 000,0 0,0 0 010-060 01 3112 Zálohy na prodej bytů 0,0 500,0 500,0 0,0 0 010-101 01 3111 příjmy z prodeje pozemků - ECE 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0 010-102 01 3112 prodej polikliniky III 0,0 0,0 56 735,6 0,0 0 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 24,2 0,0 0,0 0,0 0 020-004 09 3113 prodej havarovaného vozidla 24,2 0,0 0,0 0,0 0 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 142,8 0,0 2 280,0 3 792,2 166 030-001 13 3122 Příspěvky na změnu územního plánu 142,8 0,0 0,0 232,2 0 030-002 14 3122 Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" 0,0 0,0 0,0 1 260,0 0 030-011 14 3122 Přísp. na vodovod v osadě Stříbrný potok 0,0 0,0 0,0 2 300,0 0 030-013 01 3122 SDS - křižovatka ulic Brněnská a Na Brně 0,0 0,0 2 280,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 8 z 62

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Přijaté transfery 235 191,0 461 088,2 478 328,1 229 669,7 48 Souhrnný dotační vztah 57 167,9 117 109,4 117 109,4 58 321,9 50 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 39 354,9 80 932,0 80 932,0 40 305,1 50 010-002 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 6 493,4 13 009,4 13 009,4 6 478,8 50 010-004 15 4112 Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) 11 319,7 23 168,0 23 168,0 11 537,9 50 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 10 085,2 0,0 8 525,5 10 310,2 121 020-001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna 0,0 0,0 1 778,0 1 778,0 100 020-006 05 4111 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 5 476,4 0,0 3 741,1 5 525,8 148 020-007 05 4111 Přenesená působnost - sociální služby 3 087,9 0,0 3 006,4 3 006,4 100 020-012 07 4111 Volby do Evropského parlamentu 1 520,9 0,0 0,0 0,0 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0 030-004 04 411x Poznej svého souseda 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 159 731,7 300 000,0 302 393,7 151 893,7 50 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 312,7 0,0 329,7 329,7 100 040-003 19 4xxx Terénní sociální práce 0,0 0,0 188,0 188,0 100 040-006 06 4116 Knihovna města 129,0 0,0 59,0 59,0 100 040-016 05 411x Dotace na sociální dávky 159 000,0 300 000,0 300 000,0 149 500,0 50 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 290,0 0,0 475,0 475,0 100 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 0,0 0,0 342,0 342,0 100 040-040 05 4116 Obec přátelská rodině 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 100 Neinvestiční převody z národního fondu 0,0 0,0 60,9 60,9 100 045-002 02 4118 Norské fondy 0,0 0,0 60,9 60,9 100 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 715,5 0,0 4 768,3 3 251,3 68 050-003 04 4122 ZŠ M. Horákové 0,0 0,0 79,1 79,1 100 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 1 237,5 0,0 2 300,0 1 150,0 50 050-011 04 4122 DDM 478,0 0,0 441,0 190,0 43 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 0,0 0,0 683,5 683,5 100 050-025 04 4122 ZŠ SNP 0,0 0,0 21,0 0,0 0 050-026 04 4122 ZŠ Sever 0,0 0,0 497,4 497,4 100 050-042 04 4122 ZŠ a MŠ Bezručova 0,0 0,0 25,0 0,0 0 050-048 24 4122 Optimalizace svozu vytříděného komunálního odpadu 0,0 0,0 70,0 0,0 0 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 0,0 0,0 651,3 651,3 100 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 069,3 2 478,8 2 478,8 1 943,1 78 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 789,6 1 800,0 1 800,0 1 702,2 95 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 14,5 0,0 0,0 14,5 0 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 265,3 678,8 678,8 226,4 33 Investiční přijaté transfery ze SR 3 580,6 0,0 0,0 0,0 0 070-006 13 4216 územně-analytické podklady 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0 070-010 06 4216 Knihovna města 65,0 0,0 0,0 0,0 0 070-009 14 4216 Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU 2 415,6 0,0 0,0 0,0 0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 142,1 40 000,0 40 000,0 0,0 0 080-005 14 421x dotace na IPRM 0,0 40 000,0 40 000,0 0,0 0 080-004 14 4213 Rekonstrukce Mlýnského rybníka 142,1 0,0 0,0 0,0 0 Investiční převody z Národního fondu 0,0 0,0 1 491,5 3 888,7 261 095-002 02 4218 Norské fondy 0,0 0,0 1 491,5 3 888,7 261 Investiční přijaté transfery od krajů 349,3 0,0 0,0 0,0 0 100-003 13 4222 Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349,3 0,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 9 z 62

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Investiční přijaté transfery od obcí 349,3 0,0 0,0 0,0 0 110-001 13 4221 Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349,3 0,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 10 z 62

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Financování -27 490,7 198 196,4 498 324,0 91 179,4 18 Přijaté úvěry, půjčky 88 943,5 157 800,0 157 800,0 82 503,6 52 010-003 15 8123 KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš 88 943,5 0,0 0,0 0,0 --- 010-004 15 8123 VÚB - úvěr na letní koupaliště 0,0 157 800,0 157 800,0 82 503,6 52 Splátky úvěrů, půjček -16 330,5-209 548,7-209 548,7-193 128,5 92 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -16 330,5-32 735,7-32 735,7-16 315,5 50 020-020 15 8114 Splacení kontokorentního úvěru 0,0-176 813,0-176 813,0-176 813,0 100 Použití volných prostředků z minulých let -117 432,1 250 058,6 546 341,8 191 851,2 35 030-010 15 8115 Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0,0 176 813,0 176 813,0 176 813,0 100 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let -117 432,1 73 245,6 369 528,8 15 038,2 4 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 17 328,4-113,6 3 730,9 9 953,0 267 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 17 592,5 2 803,3 6 661,2 11 732,6 176 040-020 07 8115 Sociální fond 118,2 0,0-13,5-324,1 2404 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond -889,1-2 600,0-2 600,0-784,8 30 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -86,7 81,9 81,9-491,1-600 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 593,5-398,8-398,8-179,7 45 Tabulková cást I. strana 11 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor správy majetku 257 571,0 576 821,5 581 237,2 239 253,8 41 Technické služby Hradec Králové 92 630,8 213 525,0 249 258,9 105 926,8 42 010-010 01 2212 komunikace 22 750,0 39 600,0 42 600,0 24 000,0 56 010-020 01 2219 chodníky 1 733,3 11 200,0 12 200,0 2 751,3 23 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 2 220,0 0,0 5 625,0 2 480,0 44 010-040 01 2251 letiště Věkoše 4 410,0 9 000,0 8 400,0 4 630,0 55 010-060 01 2333 vodní hospodářství 1 758,3 17 500,0 17 500,0 2 138,3 12 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 12 400,0 0,0 21 000,0 14 500,0 69 010-090 01 3632 pohřebnictví 2 902,3 5 500,0 5 500,0 3 088,3 56 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 34 413,3 80 400,0 80 400,0 35 225,0 44 010-110 01 3745 komunitní kompostování 4 435,4 9 425,0 9 425,0 4 335,4 46 010-120 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 3 400,0 5 000,0 5 000,0 1 136,7 23 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 1 442,7 3 500,0 3 500,0 1 571,7 45 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 366,7 2 000,0 2 000,0 246,7 12 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 398,7 1 100,0 1 100,0 571,7 52 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 0,0 600,0 600,0 50,0 8 010-180 01 31xx školská zařízení 0,0 18 400,0 21 850,0 3 283,3 15 010-190 01 3412 sportovní zařízení 0,0 10 300,0 12 558,9 5 918,3 47 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 77 903,5 100 759,0 71 549,0 30 681,2 43 020-010 01 31xx školská zařízení 17 043,2 0,0 0,0 0,0 0 020-020 01 3412 sportovní zařízení 19 342,6 66 614,0 30 874,0 12 740,2 41 020-030 01 3612 bytový fond 26 563,3 24 785,0 25 035,0 12 492,5 50 020-040 01 3613 nebytový fond 14 890,8 9 360,0 15 640,0 5 448,6 35 020-050 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 63,6 0,0 0,0 0,0 0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 69 000,0 147 000,0 147 500,0 72 000,0 49 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 69 000,0 147 000,0 147 500,0 72 000,0 49 Nájemní smlouvy 1 110,4 15 402,6 16 052,8 8 775,3 55 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 060-030 01 3429 UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 136,1 0,0 137,5 57,7 42 060-040 01 3639 nájmy pro investiční akce města 0,0 100,0 1,9 0,0 0 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 0,0 250,0 97,5 0,0 0 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 849,4 6 374,0 6 714,3 203,4 3 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 49,3 242,3 189,6 61,1 32 060-100 01 3639 zápočet Floristická škola 0,0 500,0 445,4 0,0 0 060-110 01 3639 věcná břemena 0,0 0,0 54,6 54,6 100 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 0,0 24,3 26,0 12,7 49 060-140 01 2219 Česká dráhy - Terminál 18,0 0,0 0,0 0,0 0 060-150 01 3311 STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 0,0 7 854,0 8 230,0 8 230,0 100 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 0,0 0,0 98,1 98,1 100 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 1 411,8 6 840,0 6 840,0 1 777,4 26 070-010 01 3639 daň z převodu nemovitostí 1 303,0 6 500,0 6 500,0 1 648,9 25 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 102,8 300,0 300,0 123,5 41 070-030 01 3639 kolky 6,0 40,0 40,0 5,0 12 Privatizace bytového fondu 367,4 1 088,8 1 148,3 47,3 4 080-010 01 3612 I. vlna - Správa nemovitostí HK 0,0 20,0 20,0 0,0 0 080-020 01 3619 II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 127,2 48,0 107,5 47,3 44 080-030 01 3612 III. vlna 240,2 0,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 12 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE 080-040 01 3612 Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 0,0 1 020,8 1 020,8 0,0 0 Bytové a nebytové hospodářství 4 516,1 7 386,0 39 312,9 923,2 2 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 892,1 1 900,0 1 903,3 6,0 0 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 36,7 302,0 302,0 3,8 1 090-030 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 106,5 600,0 600,0 28,8 5 090-040 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 271,4 280,0 280,0 0,0 0 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 3 209,3 4 304,0 4 304,0 884,6 21 090-130 01 361x opravy majetku města (SN HK) 0,0 0,0 31 923,6 0,0 0 Pozemní komunikace 0,0 10 000,0 10 300,0 0,0 0 100-004 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0 100-006 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 0,0 0,0 300,0 0,0 0 Letiště 9 615,0 12 653,2 14 495,8 14 495,8 100 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 9 615,0 12 653,2 14 495,8 14 495,8 100 Komunální služby a územní rozvoj 928,0 62 027,0 24 439,5 4 550,2 19 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 722,0 2 500,0 2 569,7 247,9 10 120-020 01 3639 majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití 0,0 15 625,0 8 161,6 2 980,8 37 120-030 01 3639 výdaje na odborné služby 206,0 2 400,0 3 546,4 1 036,8 29 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0 120-080 01 2219 světelná dopravní signalizace (do 2008 TS HK) 0,0 7 500,0 1 875,0 0,0 0 120-090 01 3631 veřejné osvětlení (do 2008 TS HK) 0,0 28 000,0 7 000,0 0,0 0 120-100 01 3639 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,0 2,0 2,0 0,0 0 120-110 01 3631 pokuty uložené Úřadem pro hospod.soutěž 0,0 0,0 30,0 30,0 100 120-120 01 3419 FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu 0,0 5 000,0 248,9 248,9 100 120-130 01 3639 pokuty od Finančního ředitelství HK 0,0 0,0 5,8 5,8 100 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 88,0 140,0 340,0 76,6 23 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 78,0 140,0 340,0 66,6 20 150-888 01 3639 zálohy z pokladny - odbor majetkový 10,0 0,0 0,0 10,0 0 Tabulková část I. strana 13 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor životního prostředí 325,9 1 600,0 2 098,2 210,1 10 Protipovodňová činnost 0,0 150,0 150,0 0,0 0 010-010 02 5212 ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 0,0 50,0 50,0 0,0 0 010-030 02 vybavení protipovodňových skladů 0,0 50,0 50,0 0,0 0 010-040 02 3744 aktualizace protipovodňových plánů 0,0 50,0 50,0 0,0 0 Nakládání s odpady 19,7 300,0 300,0 2,5 1 020-005 02 3xxx monitoring nakládání s odpady 0,0 100,0 100,0 0,0 0 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 19,7 200,0 200,0 2,5 1 Činnost k ochraně životního prostředí 102,9 1 150,0 1 150,0 39,7 3 030-010 02 3xxx ochrana ovzduší, provoz městského inf. systému 0,0 20,0 20,0 0,0 0 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 24,5 350,0 350,0 0,0 0 030-030 02 3xxx zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) 0,0 20,0 20,0 0,0 0 030-040 02 3xxx ostatní činnost k ochraně přírody 0,0 150,0 150,0 0,0 0 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 14,7 40,0 40,0 32,7 82 030-060 02 odborné posudky 12,5 300,0 300,0 7,0 2 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky 30,5 20,0 20,0 0,0 0 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 20,7 200,0 200,0 0,0 0 030-090 02 37xx ochrana zvířat 0,0 50,0 50,0 0,0 0 Lesní a vodní hospodářství 203,3 0,0 498,2 167,9 34 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 148,0 0,0 321,4 159,6 50 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 7,4 0,0 8,3 8,3 100 050-030 02 2399 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 47,9 0,0 168,5 0,0 0 Tabulková část I. strana 14 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 50 743,4 96 269,4 99 020,4 52 182,3 53 MŠ Věkoše 653,0 1 262,0 1 262,0 630,0 50 010-010 04 3111 mateřská škola 425,0 922,0 922,0 462,0 50 010-020 04 3141 školní jídelna 168,0 340,0 340,0 168,0 49 010-050 04 31xx malování 60,0 0,0 0,0 0,0 0 MŠ Severní 906,0 1 642,5 1 672,5 855,0 51 020-010 04 3111 mateřská škola 646,0 1 242,5 1 272,5 657,0 52 020-020 04 3141 školní jídelna 210,0 400,0 400,0 198,0 50 020-050 04 31xx malování 50,0 0,0 0,0 0,0 0 MŠ Klíček Urxova 726,0 1 492,0 1 522,0 948,0 62 030-010 04 3111 mateřská škola 477,0 932,0 932,0 555,0 60 030-020 04 3141 školní jídelna 189,0 340,0 340,0 203,0 60 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 030-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 30,0 30,0 100 030-050 04 31xx malování 0,0 160,0 160,0 100,0 62 MŠ M. Horákové 883,0 1 402,0 1 432,0 1 006,0 70 040-010 04 3111 mateřská škola 655,0 1 022,0 1 052,0 702,0 67 040-020 04 3141 školní jídelna 168,0 280,0 280,0 204,0 73 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 040-050 04 31xx malování 0,0 40,0 40,0 40,0 100 MŠ Čtyřlístek Švendova 754,0 1 517,0 1 547,0 809,0 52 050-010 04 3111 mateřská škola 446,0 977,0 1 007,0 501,0 50 050-020 04 3141 školní jídelna 228,0 460,0 460,0 228,0 50 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 MŠ Kampánova 1 000,0 1 722,0 1 752,0 1 086,0 62 060-010 04 3111 mateřská škola 646,0 1 042,0 1 072,0 693,0 65 060-020 04 3141 školní jídelna 294,0 520,0 520,0 333,0 64 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 060-040 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 0,0 70,0 0,0 0 060-050 04 3111 malování 0,0 100,0 30,0 0,0 0 MŠ Třebechovická 681,0 1 342,0 1 372,0 824,0 60 070-010 04 3111 mateřská škola 594,0 1 042,0 1 072,0 602,0 56 070-020 04 3141 školní jídelna 87,0 150,0 150,0 92,0 61 070-040 04 31xx malování 0,0 150,0 150,0 130,0 87 MŠ Zvoneček Čajkovského 727,0 1 592,0 1 622,0 795,0 49 080-010 04 3111 mateřská škola 499,0 1 102,0 1 132,0 567,0 50 080-020 04 3141 školní jídelna 228,0 450,0 450,0 228,0 51 080-040 04 31xx malování 0,0 40,0 40,0 0,0 0 MŠ Štefánikova 944,0 1 727,0 1 787,0 987,0 55 090-010 04 3111 mateřská škola 689,0 1 312,0 1 342,0 748,0 56 090-020 04 3141 školní jídelna 195,0 355,0 355,0 209,0 59 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 0,0 0 090-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 30,0 30,0 100 MŠ Veverkova 666,0 1 447,0 1 447,0 702,0 49 100-010 04 3111 mateřská škola 492,0 1 057,0 1 057,0 528,0 50 100-020 04 3141 školní jídelna 174,0 350,0 350,0 174,0 50 100-050 04 31xx malování 0,0 40,0 40,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 15 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Malšova Lhota 528,0 1 346,5 1 376,5 665,0 48 110-010 04 3111 mateřská škola 96,0 232,5 262,5 129,0 49 110-020 04 3113 základní škola 432,0 914,0 914,0 456,0 50 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 80,0 80,0 80,0 100 110-050 04 31xx malování 0,0 120,0 120,0 0,0 0 ZŠ Kukleny 2 279,8 4 252,5 4 432,5 2 321,5 52 120-010 04 3111 mateřská škola 216,0 465,0 465,0 234,0 50 120-020 04 3113 základní škola 1 347,0 2 412,0 2 562,0 1 356,0 53 120-030 04 3141 školní jídelna 426,0 850,0 850,0 426,0 50 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 120-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 200,0 230,0 30,0 13 120-060 04 31xx malování 0,0 50,0 50,0 0,0 0 120-070 04 3113 internet pro seniory 205,8 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Úprkova 1 984,0 3 718,0 3 718,0 2 067,5 56 130-010 04 3111 mateřská škola 192,0 405,0 405,0 204,0 50 130-020 04 3113 základní škola 1 183,0 2 407,5 2 407,5 1 206,0 50 130-030 04 3141 školní jídelna 252,0 500,0 500,0 252,0 50 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 95,0 95,0 95,0 100 130-050 04 31xx malování 100,0 120,0 120,0 120,0 100 130-060 04 3113 internet pro seniory 172,0 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Svobodné Dvory 1 248,0 2 580,7 2 580,7 1 253,2 49 140-010 04 3111 mateřská škola 216,0 465,0 465,0 234,0 50 140-020 04 3113 základní škola 700,0 1 340,5 1 340,5 672,0 50 140-030 04 3141 školní jídelna 252,0 500,0 500,0 252,0 50 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 80,0 80,0 0,0 0 140-050 04 31xx malování 0,0 100,0 100,0 0,0 0 140-060 04 3113 internet pro seniory 0,0 95,2 95,2 95,2 100 ZŠ Mandysova 2 606,4 4 638,0 4 638,0 2 382,5 51 150-010 04 3111 mateřská škola 348,0 727,5 500,0 366,0 73 150-020 04 3113 základní škola 1 381,0 2 750,0 2 830,0 1 374,0 49 150-030 04 3141 školní jídelna 252,0 500,0 727,5 252,0 35 150-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 70,0 70,0 70,0 100 150-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 130,0 130,0 130,0 100 150-070 04 31xx malování 280,0 270,0 190,0 0,0 0 150-080 04 3113 internet pro seniory 165,4 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Plotiště 1 959,8 3 186,2 3 486,2 2 075,2 60 160-010 04 3111 mateřská škola 378,0 807,5 807,5 402,0 50 160-020 04 3113 základní škola 1 098,0 1 513,5 1 513,5 756,0 50 160-030 04 3141 školní jídelna 252,0 500,0 500,0 252,0 50 160-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 0,0 0,0 0,0 0 160-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 70,0 70,0 70,0 100 160-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 200,0 500,0 500,0 100 160-080 04 3113 internet pro seniory 146,8 95,2 95,2 95,2 100 ZŠ Habrmanova 1 844,0 3 647,5 4 298,8 2 495,3 58 170-010 04 3113 základní škola 1 356,0 2 717,5 2 717,5 1 356,0 50 170-020 04 3141 školní jídelna 348,0 700,0 700,0 348,0 50 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 Tabulková část I. strana 16 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE 170-040 04 31xx malování 0,0 90,0 90,0 0,0 0 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 651,3 651,3 100 ZŠ Štefcova 2 558,0 5 616,0 6 293,0 3 208,0 51 180-010 04 3111 mateřská škola 216,0 555,0 725,0 356,0 49 180-020 04 3113 základní škola 1 927,0 3 836,0 3 836,0 1 920,0 50 180-030 04 3141 školní jídelna 300,0 600,0 600,0 300,0 50 180-040 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 15,0 100 180-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 100,0 110,0 110,0 110,0 100 180-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 327,0 327,0 100 180-070 04 31xx malování 0,0 250,0 286,0 36,0 13 180-080 04 3421 příměstský tábor 0,0 250,0 250,0 0,0 0 180-095 04 31xx úpravy prostor MŠ 0,0 0,0 144,0 144,0 100 ZŠ Slezské Předměstí Sever 2 534,8 4 283,0 4 830,3 2 822,3 58 190-010 04 3113 základní škola 1 955,0 3 058,0 3 108,0 1 550,0 50 190-020 04 3141 školní jídelna 300,0 600,0 600,0 300,0 50 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 94,0 94,0 100 190-050 04 31xx malování 0,0 150,0 150,0 0,0 0 190-060 04 3113 internet pro seniory 185,8 381,0 381,0 381,0 100 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 497,4 497,4 100 ZŠ Nový Hradec Králové 1 711,0 3 321,0 3 471,0 1 779,5 51 200-010 04 3111 mateřská škola 234,0 485,0 485,0 240,0 49 200-020 04 3113 základní škola 940,0 1 819,5 1 969,5 977,0 50 200-030 04 3141 školní jídelna 276,0 550,0 550,0 276,0 50 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 96,0 96,0 96,0 100 200-060 04 31xx malování 0,0 180,0 180,0 0,0 0 200-070 04 3113 internet pro seniory 172,0 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ SNP 3 806,0 7 604,0 7 625,0 3 726,0 49 210-010 04 3113 základní škola 3 032,0 5 904,0 5 904,0 2 952,0 50 210-020 04 3141 školní jídelna 624,0 1 250,0 1 250,0 624,0 50 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 210-040 04 31xx malování 0,0 300,0 300,0 0,0 0 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 21,0 0,0 0 ZŠ Pouchov 1 387,0 2 737,5 2 737,5 1 374,0 50 230-010 04 3113 základní škola 1 069,0 2 117,5 2 117,5 1 056,0 50 230-020 04 3141 školní jídelna 228,0 450,0 450,0 228,0 51 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 230-050 04 31xx malování 0,0 80,0 80,0 0,0 0 ZŠ Štefánikova 2 907,4 6 047,9 6 087,9 3 215,9 53 240-010 04 3113 základní škola 2 383,0 4 752,0 4 792,0 2 396,0 50 240-020 04 3141 školní jídelna 324,0 650,0 650,0 324,0 50 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 240-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 215,4 215,4 215,4 100 240-050 04 31xx malování 0,0 150,0 150,0 0,0 0 240-060 04 3113 internet pro seniory 110,4 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Milady Horákové 3 087,4 5 282,0 5 361,1 2 932,1 55 250-020 04 3113 základní škola 2 459,0 4 242,0 4 242,0 2 415,0 57 250-030 04 3141 školní jídelna 348,0 700,0 700,0 348,0 50 Tabulková část I. strana 17 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 90,0 90,0 90,0 100 250-055 04 31xx malování 0,0 250,0 250,0 0,0 0 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 280,4 0,0 79,1 79,1 100 ZŠ Jiráskovo náměstí 1 792,8 3 794,0 3 794,0 1 971,5 52 260-005 04 3111 mateřská škola 222,0 535,0 535,0 270,0 50 260-010 04 3113 základní škola 1 385,0 2 817,5 2 817,5 1 410,0 50 260-015 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0,0 25,0 25,0 25,0 100 260-020 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 10,0 10,0 10,0 100 260-030 04 3113 internet pro seniory 185,8 190,5 190,5 190,5 100 260-050 04 31xx malování 0,0 150,0 150,0 0,0 0 260-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 66,0 66,0 66,0 100 ZŠ Bezručova 3 120,0 5 923,5 5 948,5 3 127,5 53 270-020 04 3113 základní škola 2 067,0 4 088,0 4 088,0 2 242,0 55 270-030 04 3141 školní jídelna 600,0 1 200,0 1 200,0 600,0 50 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 270-050 04 31xx malování 100,0 350,0 350,0 0,0 0 270-060 04 3113 internet pro seniory 258,0 190,5 190,5 190,5 100 270-100 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 25,0 0,0 0 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 4 008,9 5 132,7 5 816,2 3 298,7 57 280-010 04 3111 mateřská škola 384,0 857,5 857,5 426,0 50 280-020 04 3113 základní škola 1 752,0 3 080,0 3 080,0 1 542,0 50 280-030 04 3141 školní jídelna 402,0 800,0 800,0 402,0 50 280-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 280-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 280-070 04 31xx malování 0,0 150,0 150,0 0,0 0 280-080 04 3113 internet pro seniory 130,0 95,2 95,2 95,2 100 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 190,9 0,0 683,5 683,5 100 Dům dětí a mládeže 1 128,0 1 486,0 1 927,0 934,0 48 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 748,0 1 486,0 1 486,0 744,0 50 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 380,0 0,0 441,0 190,0 43 ZUŠ Habrmanova 552,0 1 107,0 1 107,0 552,0 50 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 552,0 1 107,0 1 107,0 552,0 50 ZUŠ Na Střezině 612,0 1 290,0 1 290,0 612,0 47 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 612,0 1 220,0 1 220,0 612,0 50 310-020 04 3231 malování 0,0 70,0 70,0 0,0 0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 148,2 4 130,0 2 785,7 726,6 26 320-010 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 100 320-020 04 3xxx záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 21,1 400,0 219,6 37,6 17 320-030 04 31xx projekt SCIO 0,0 300,0 549,8 0,0 0 320-040 04 3421 multifunkční hřiště Slatina 17,6 80,0 80,0 20,5 26 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 68,6 200,0 200,5 186,3 93 320-120 04 3119 vydávání publikací 111,3 0,0 100,0 87,1 87 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 84,8 0,0 70,6 70,6 100 320-160 04 311x den učitelů 33,4 0,0 54,5 54,5 100 320-170 04 311x projekt Poznej svého souseda 661,5 100,0 107,5 107,5 100 320-175 04 311x projekt Poznávání nezná hranic 0,0 800,0 800,0 12,6 2 320-180 04 311x navýšení energií pro školská zařízení 0,0 800,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 18 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE 320-185 04 311x přípravné třídy 0,0 1 300,0 453,2 0,0 0 Tabulková část I. strana 19 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 161 036,6 324 479,0 319 329,0 152 927,0 48 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 1 886,8 6 140,0 6 140,0 1 911,5 31 010-010 05 3539 materiál 32,2 560,0 560,0 32,5 6 010-020 05 3539 energie 219,1 600,0 600,0 190,8 32 010-030 05 3539 služby 6,2 80,0 80,0 7,0 9 010-040 05 3539 opravy 0,6 110,0 110,0 1,1 1 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 1 212,9 3 580,0 3 580,0 1 255,0 35 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 413,3 1 210,0 1 210,0 422,6 35 010-888 05 3539 zálohy 2,5 0,0 0,0 2,5 0 Jídelna důchodců - organizační složka 1 404,7 4 030,0 4 043,0 1 421,9 35 020-010 05 4359 materiál 650,5 1 810,0 1 823,0 656,5 36 020-020 05 4359 energie 175,5 445,0 445,0 175,8 39 020-030 05 4359 služby 17,7 75,0 75,0 12,0 16 020-040 05 4359 opravy 4,7 90,0 90,0 6,4 7 020-050 05 4359 platy zaměstnanců 417,4 1 200,0 1 200,0 429,7 36 020-060 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 136,8 410,0 410,0 139,5 34 020-888 05 4359 zálohy 2,0 0,0 0,0 2,0 0 Dětský denní rehabilitační stacionář 2 862,0 5 600,0 5 600,0 2 802,0 50 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 2 862,0 5 600,0 5 600,0 2 802,0 50 Dávky sociální pomoci celkem 154 025,8 300 000,0 300 000,0 146 014,1 49 040-020 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 2 490,2 7 500,0 7 500,0 2 088,4 28 040-030 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 214,0 1 400,0 1 400,0 330,2 24 040-040 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 3 636,7 9 900,0 9 900,0 3 432,0 35 040-050 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 24 027,9 30 000,0 30 000,0 12 695,0 42 040-060 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 427,0 700,0 700,0 427,2 61 040-070 05 4195 příspěvek na péči 116 849,0 236 000,0 236 000,0 118 454,0 50 040-080 05 4171 příspěvek na živobytí 5 385,7 11 000,0 11 000,0 7 091,1 64 040-090 05 4172 doplatek na bydlení 900,3 3 000,0 3 000,0 1 347,2 45 040-100 05 4173 mimořádná okamžitá pomoc 63,2 300,0 300,0 105,4 35 040-110 05 4177 mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením 31,9 200,0 200,0 43,5 22 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 857,3 8 709,0 3 546,0 777,5 22 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 100 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 49,2 240,0 256,0 32,7 13 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 0,0 1 000,0 112,0 0,0 0 050-031 05 4372 Vybavení dětského krizového centra 0,0 0,0 54,0 0,0 0 050-032 05 4379 Škola - bezpečné místo pro dítě 0,0 0,0 85,0 0,0 0 050-033 05 4379 Školní metodik prevence - zvyšování odbornosti 0,0 0,0 46,0 0,0 0 050-034 05 4375 Letní rekreačně výchovný dětský tábor 0,0 0,0 130,0 0,0 0 050-035 05 4372 Sekundární prevence v rizikových tříd. kolektivech 0,0 0,0 140,0 0,0 0 050-036 05 4379 Akademie seniorů 0,0 0,0 108,0 0,0 0 050-037 05 4xxx Obec přátelská rodině roku 0,0 0,0 451,0 0,0 0 050-040 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 17,0 1 000,0 400,0 40,2 10 050-050 05 4399 půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 Sb. 0,0 100,0 100,0 0,0 0 050-060 05 4359 kluby důchodců 26,3 110,0 123,0 40,6 33 050-070 05 4342 terénní sociální práce 5,2 50,0 62,0 3,2 5 050-080 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,0 9,0 9,0 0,0 0 050-100 05 4399 hmotná nouze - věcné plnění 5,0 500,0 100,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 20 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE 050-110 05 6171 poštovné za zasílané dávky sociální pomoci 554,2 1 500,0 1 170,0 510,5 44 050-111 05 4319 přestěhování nájemníků domu s pečovatel. službou 50,3 0,0 0,0 0,0 0 050-120 05 4329 soc. právní ochrana dětí - právní služby 0,0 50,0 50,0 0,4 1 050-130 05 4399 příspěvek na péči - věcné plnění 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 21 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 17 490,4 32 283,0 40 241,5 17 990,1 45 Knihovna města 14 722,5 26 828,5 32 307,5 14 719,0 46 010-010 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 13 056,0 26 528,5 26 948,5 13 404,0 50 010-020 06 3314 dotace kraje 1 237,5 0,0 2 300,0 1 150,0 50 010-030 06 3314 KMHK - vybavení poboček 300,0 300,0 365,0 0,0 0 010-040 06 3314 dotace ze státního rozpočtu 129,0 0,0 59,0 10,0 17 010-050 06 3314 Knihovna města - studie provozních nákladů Vertex 0,0 0,0 155,0 155,0 100 010-060 06 3314 příprava knihovního fondu Centra celoživotního vzdělávání Vertex 0,0 0,0 2 480,0 0,0 0 Příspěvky za členství města ve sdruženích 445,0 500,0 500,0 495,0 99 020-020 06 2143 příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350,0 100 020-030 06 3322 příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 95,0 100,0 100,0 95,0 95 020-050 06 214x příspěvek Královským věnným městům 0,0 50,0 50,0 50,0 100 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 322,9 4 954,5 6 478,4 2 776,2 43 030-010 06 2143 aktivity královských věnných měst 29,6 100,0 440,0 48,2 11 030-020 06 2143 ediční činnost pro cestovní ruch 784,1 890,0 969,3 289,7 30 030-030 06 214x výstavy, veletrhy 190,1 250,0 242,4 97,2 40 030-040 06 214x inzerce 136,8 200,0 200,0 79,2 40 030-050 06 ostatní neinvestiční výdaje 108,4 250,0 265,2 220,2 83 030-060 06 331x životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 68,6 200,0 208,6 84,2 40 030-070 06 331x kulturní akce - výroční ceny 265,9 250,0 416,4 312,3 75 030-080 06 331x kulturní akce - ostatní 66,7 100,0 100,0 42,3 42 030-090 06 2143 akce v cestovním ruchu 196,4 150,0 150,0 75,3 50 030-100 06 214x činnost IC Pod věží 89,2 357,0 360,0 90,0 25 030-110 06 3419 sportovně propagační akce 61,8 100,0 100,0 34,6 35 030-120 06 3xxx akce - vyhlášení sportovců roku 130,8 150,0 147,0 117,5 80 030-131 06 3319 vítání občánků 194,4 820,0 979,5 439,2 45 030-132 06 214x projekt Walbrzych 0,0 1 100,0 1 862,5 808,8 43 030-145 06 2143 příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 0,0 37,5 37,5 37,5 100 Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. 0,0 0,0 955,6 0,0 0 060-005 06 3312 Filharmonie - dovybavení (IPRM) 0,0 0,0 955,6 0,0 0 Tabulková část I. strana 22 z 62

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor vnitřních služeb 22 693,9 52 058,4 65 333,9 22 428,3 34 Nákup materiálu 2 757,0 5 897,0 6 117,0 1 926,1 31 010-010 07 6171 Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 72,7 92,0 92,0 28,0 30 010-020 07 6171 Knihy a tisk 126,0 500,0 500,0 134,5 27 010-030 07 6171 DHDM 780,0 1 800,0 1 800,0 390,6 22 010-040 07 6171 Kancelářské potřeby 1 176,3 1 720,0 1 720,0 414,0 24 010-050 07 6171 Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 70,1 180,0 180,0 87,1 48 010-060 07 6171 Vzitky, razítka a ostatní 139,8 600,0 600,0 256,3 43 010-070 07 6171 Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika 33,3 120,0 120,0 31,1 26 010-080 07 6171 Čisticí a hygienické prostředky 160,5 400,0 400,0 202,4 51 010-090 07 6171 Nápojový automat 34,3 90,0 90,0 34,2 38 010-100 07 6171 Různé drobné výdaje 106,9 365,0 365,0 174,3 48 010-110 07 6171 Květinová výzdoba - pořízení 57,1 30,0 30,0 0,0 0 010-130 07 3421 Dětské koutky 0,0 0,0 220,0 173,5 79 Voda, paliva, energie 4 056,9 6 120,0 6 120,0 3 854,0 63 020-010 07 6171 Voda 440,0 600,0 600,0 427,6 71 020-020 07 6171 Teplo a TUV 575,6 2 100,0 2 040,0 497,1 24 020-030 07 6171 Plyn 54,3 100,0 160,0 104,5 65 020-040 07 6171 Elektrická energie 2 781,0 2 700,0 2 880,0 2 565,2 89 020-050 07 6171 Pohonné hmoty a maziva 206,0 620,0 440,0 259,6 59 Služby 6 846,6 15 686,6 16 586,1 6 440,7 39 030-010 07 6171 Služby pošt 1 833,5 3 900,0 3 900,0 1 117,2 29 030-020 07 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 315,7 2 564,6 2 717,5 1 268,5 47 030-040 07 6171 Nájemné 37,6 400,0 400,0 97,4 24 030-050 07 6171 Konzultační,poradenské a právní služby 294,8 800,0 1 300,0 92,8 7 030-060 07 6171 Inzerce, tisk plakátů 70,0 238,6 238,6 89,1 37 030-070 07 6171 S+ M smlouvy na kopírovací stroje 162,7 450,0 400,0 97,0 24 030-080 07 6171 Stravování 1 950,7 3 500,0 3 518,0 1 897,2 54 030-090 07 6171 Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné) 5,1 20,0 20,0 5,2 26 030-100 07 6171 Úklid budov 733,0 2 000,0 2 128,6 1 014,1 48 030-110 07 6171 Malování 42,5 400,0 400,0 374,1 94 030-120 07 6171 Odvoz odpadu 113,5 300,0 300,0 131,5 44 030-130 07 6171 Převoz peněz 64,3 128,5 128,5 64,7 50 030-140 07 6171 Stěhování 178,5 300,0 300,0 35,2 12 030-150 07 6171 Různé drobné služby a opravy 44,7 90,0 190,0 123,3 65 030-170 07 6171 Komerční spisovna 0,0 595,0 645,0 33,3 5 Opravy a ostatní nákup 1 036,6 3 967,0 7 198,8 985,9 14 040-010 07 6171 Opravy strojů a telefonní ústředny 45,1 150,0 150,0 59,9 40 040-020 07 6171 Autoopravy 127,8 350,0 411,9 193,1 47 040-030 07 6171 Opravy místních rozhlasů 98,8 150,0 150,0 5,2 3 040-040 07 6171 Opravy budov 460,5 2 875,0 2 279,5 657,2 29 040-050 07 6171 Cestovné - jízdenky MHD 223,7 282,0 282,0 3,5 1 040-060 07 6171 Pohoštění 80,7 160,0 160,0 50,4 31 040-130 07 6171 jednotná kontaktní místa 0,0 0,0 30,0 16,7 56 040-200 07 6171 dům "U Špuláků" 0,0 0,0 3 735,4 0,0 0 Náhrady, příspěvky,dary 1,0 2,0 2,0 1,0 50 050-010 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,0 2,0 2,0 1,0 50 Tabulková část I. strana 23 z 62