Návrh rozpočtu města Písek na rok 2013 Org Odd.

Příloha č. 2 Návrh rozpočtu města Písek na rok 2013 Org Odd. Příjmy RS NÁVRH Kap 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 181 054 186 723 0000 0000 1111 Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 56 193 62 882 0000 0000 1112 Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 18 097 19 097 0000 0000 1113 Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 5 608 6 118 0000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 56 156 63 626 0000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45 000 35 000 12.. Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 123 000 123 000 0000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 123 000 123 000 13.. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem 16 928 40 889 0000 02 0000 1332 Poplatek za znečišť.ovzduší 8 8 0 02 0000 1333 Poplatek za uložení odpadu 2 500 2 500 0 02 0000 1334 Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 40 40 0 02 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 17 000 0 41 0000 1341 Poplatek ze psů 1 100 1 000 0 16 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 90 120 702 02 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP 100 100 710 10 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava 500 500 0 39 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - RIMM 5 0 0 16 0000 1344 Poplatek ze vstupného a tombol 30 0 0 16 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 280 400 0 41 0000 1347 Poplatek za VHP a VLT 1 000 0 0 41 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 000 0 710 10 0000 1353 Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 600 700 0 41 0000 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 10 000 1361 Správní poplatky 9 675 8 521 0000 02 0000 1361 životní prostředí 350 350 0000 10 0000 1361 doprava - ostatní 150 150 0711 10 0000 1361 doprava - řidiči 150 150 0712 10 0000 1361 doprava - vozidla 5 000 5 000 0713 10 0000 1361 doprava - paměťové karty (digitální tachograf) 100 150 0714 10 0000 1361 doprava - autoškoly 5 5 0 19 0000 1361 vnitřní věci 2 000 1 800 0 28 0000 1361 sociální věci - kopie spisů 8 4 0 38 0000 1361 živnostenský úřad 600 600 0 41 0000 1361 všeobecná pokladní správa - povolení splátek 10 10 0 41 0000 1361 všeobecná pokladní správa - VHP 1 000 0 0 45 0000 1361 výstavba 300 300 01 45 0000 1361 výstavba - kopírování 2 2 15.. Majetkové daně celkem 18 000 18 000 0000 0000 1511 Daň z nemovitostí 18 000 18 000 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 338 982 368 612 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem 2 865 2 770 0206 19 3612 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - služební byt (služby) 30 25 5153 19 3613 2111 Příjmy z posyktovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) 250 220 0206 19 6171 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony (p.čuka,zaměstn.) 75 20 0203 14 3612 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) 90 61 0218 39 3613 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.záloh za energie 1 000 1 500 0011 39 3613 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.doplatků energie 800 400 3000 39 3613 2111 Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) 215 238 3500 39 3639 2111 Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) 100 0 0 10 6171 2111 Příjmy z poskyt. služeb - doprava 3 0206 19 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná 5 3 0208 39 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) 300 300 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 10 809 0324 14 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B. 2 719 0322 14 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H. 2 358 0323 14 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M 721 0326 14 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod. 776 0327 14 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š. 2 661 0325 14 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T. 1 164 1155 39 3612 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs 198 0020 16 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk 30 0421 28 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-psaj 182 213. Příjmy z pronájmu majetku celkem 141 986 144 192 3500 39 3639 2131 Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky 3 300 3 300 2500 39 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) 7 200 7 500 3208 39 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) 1 565 1 567 3500 39 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) 150 140 0203 14 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků 420 430 9030 39 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice 22 5 000 18 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - pronájem hasič.zbrojnice 2 0 0206 19 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu 27 27 0000 02 3725 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) 1 450 1 450 6214 39 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) 53 612 54 244 3000 39 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory 3 900 3 900 3000 39 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) 1 144 1 168 6213 39 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) 4 780 4 780 6215 39 3634 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) 13 680 13 440 3208 39 3419 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) 72 72 Stránka 1 z 13

Příloha č. 2 Org Odd. Příjmy RS NÁVRH Kap 0312 39 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) 14 14 3000 39 2339 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) 144 144 0328 39 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) 144 144 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem 50 300 51 800 1155 39 3612 2132 byty 35 500 35 500 9639 39 3612 2132 nájemné Čechova ul 5 500 5 500 1255 39 3613 2132 nebytové prostory 4 500 5 000 1355 39 3612 2132 ubytovny (235/15) 4 000 4 800 1455 39 3612 2132 poplatky z prodlení 800 1 000 3000 39 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) 50 52 0208 39 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604) 10 15 214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem 7 800 6 800 0206 41 6310 2141 Příjmy z úroků 2 000 1 500 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 800 5 300 0001 39 6310 2142 Teplárna Písek 3 500 3 500 0003 39 6310 2142 Paliva Písek 800 800 0004 39 6310 2142 Schneider Electric 1 500 1 000 22.. Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem 3 542 2 244 2212 Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí 3 542 2 244 0000 02 3769 2212 životní prostředí - blokové pokuty na místě placené 30 30 0001 02 3769 2212 životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí 55 55 0141 02 3769 2212 životní prostředí - rybářství a myslivost 3 3 0142 02 3769 2212 životní prostředí - vodní hospodářství 30 30 0143 02 3769 2212 životní prostředí - ochrana přírody a krajiny 9 9 0144 02 3769 2212 životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) 3 3 0147 02 3769 2212 životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) 20 20 150 10 2299 2212 doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky 10 150 10 2299 2212 doprava - vymáhání pokut (231/603) - dopravní přestupky 10 0 151 19 6171 2212 vnitřní věci - dopravní - dopravní policie 30 600 151 19 6171 2212 vnitřní věci - dopravní policie (231/603) 1 850 500 0 19 6171 2212 vnitřní věci - pokuty 10 20 114 19 6171 2212 vnitřní věci - pokuty (231/603) 80 80 710 19 6171 2212 vnitřní věci - pokuty (231/603) 30 0 0000 20 5311 2212 městská policie 750 750 0000 38 2169 2212 živnostenský úřad 40 30 0000 45 2169 2212 výstavba 1 210 45 2169 2212 výstavba - vymáhání pokut (231/603) 20 20 120 45 3329 2212 výstavba - památky (231/603) 20 20 203 14 3113 2212 školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) 1 1 218 39 3639 2212 rozvoj, investice a majetek města 52 1155 39 3612 2229 Přijaté vratky transferů - RIMM - splátka úvěru DBS (SFRB) 551 0 0007 28 6409 2229 Přijaté vratky transferů - sociální dávky 10 23.. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy 1 025 839 0208 39 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM 10 10 0206 19 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci 1 335 19 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat 5 4 0000 19 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) 130 100 0206 19 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 10 10 119 19 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) 40 40 0 19 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) 10 0 159 19 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní (231/603) 90 50 149 02 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) 6 219 45 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba 1 129 45 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) 1 218 39 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie 10 10 5167 18 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada školného 0 0 18 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody 36 0 19 6171 2329 Ost.nedaňové příjmy - příjmy z minulých let - stravenky 5 0 4026 10 2229 2329 Ost.nedaňové příjmy - likvidace RZ 20 5 0203 14 3114 2324 Ost.nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky 90 0 0218 39 3612 2329 Ost.nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ 500 450 6019 39 3639 2329 Ost.nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky 34 34 0 19 4399 2329 Ost.nedaňové příjmy - prodej receptů 1 1 0 20 5311 2329 Ost.nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici 10 000 02 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 70 70 24.. Přijaté splátky půjčených prostředků 100 0 912 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) 100 0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 157 318 167 654 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem 12 340 14 325 3500 39 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 600 3 000 5500 39 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD 35 25 0739 39 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) 5 555 6 000 3000 39 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy 1 000 5 000 320. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 150 2023 39 6399 3202 Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav 150 150 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 12 340 14 475 Účelově přijaté finanční prostředky celkem 214 750 100 709 0000 0000 4112 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) 52 000 48 709 00000 5 0000 0000 4223 Dotace ROP, IPRM a dalších programů 10 500 52 000 0000 0000 4116 Příspěvek na péči 118 250 0 Stránka 2 z 13

Příloha č. 2 Org Odd. Příjmy RS NÁVRH Kap 0000 0000 4116 Dávky sociální péče pro TZP a dávky HN 34 000 0 Ostatní transfery celkem 2 580 25 0000 14 0000 4121 Neinvestiční transfery od obcí - dojíždění žáků do píseckých ZŠ 2 500 0 0000 14 0000 4121 Neinvestiční transfery od obcí - dojíždění dětí do píseckých MŠ 50 0 0000 19 0000 4121 Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci 30 25 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 217 330 100 734 PŘÍJMY CELKEM bez financování 725 970 651 475 VÝDAJE CELKEM bez financování 813 471 751 475 REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) -87 501-100 000 FINANCOVÁNÍ 87 501 100 000 změna stavu na bankovních účtech - 8115 - zapojení vlastních prostředků 100 476 112 294 splátky půjčených prostředků (úvěry) - 8124-12 975-12 294 Stránka 3 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH Kapitola 702 - životní prostředí 22 700 36 730 INVESTIČNÍ VÝDAJE 3 000 500 9023 3722 6121 Podzemní kontejnery 2 000 1122 3744 6122 Digitální povodňový plán a vybudování varovného a výstr. systému PPO - II. etapa 1 000 1304 3722 6121 Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na BIO odpad 400 1301 3745 6121 Investiční projekty 100 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 19 700 36 230 8000 3722 5137 Odpadkové koše (nákup, instalace) 250 150 1159 3726 5169 Likvidace pneumatik ze sběrných míst 50 50 0201 3729 5169 Likvidace nepovolených (černých) skládek odpadu 250 0 0201 2321 5169 Rozbory odpadních vod 40 40 0214 3749 5169 Památné stromy 120 120 0201 3745 5169 Údržba břehových porostů 20 20 0211 3745 5169 Zeleň sídlištní 500 500 4023 3745 5169 Veřejná zeleň, studie ozelenění 1 000 1 000 1078 3745 5169 Kompostování 500 500 9805 3729 5169 Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) 70 70 1079 3745 5169 Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně 11 000 10 240 1079 3722 5169 Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady 1 000 17 000 1079 3725 5169 Městské služby Písek s.r.o. - kompostování 2 000 0213 3745 5169 Chemická ochrana zeleně 500 500 9806 1014 5169 Útulek pro psy - služby 1 000 898 9806 1014 5139 Útulek pro psy - materiál 2 9806 3741 5169 Záchranná stanice živočichů Makov 120 120 1001 3725 5169 Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) 1 800 1 500 0201 3319 5169 Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby 18 10 0201 3319 5139 Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál 22 30 0201 3799 5169 Vymezování prvků Územního systému ekologické stability 50 50 9810 3741 5169 Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana 60 60 9811 3749 5139 Nákup sáčků na psí exkrementy 70 70 7003 3792 5169 Environmentální výchova - služby 250 250 9805 3745 5169 Zalesnění skládky Ptáčkovna 60 40 1001 3745 5169 Ošetření a bezpečnostní řez stromů 650 650 1053 3745 5169 Pasport zeleně 250 166 1022 3744 5169 Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru 36 1223 3745 5169 Údržba pozemků 100 1050 3745 5169 Zelené brány píseckých hor - I. část, vlastní zdroje k dotaci, NZ 531 (231/408) 1 90001 1 1050 3745 5169 Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace SFŽP, NZ 531 (231/408) 1 15319 5 1050 3745 5169 Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace ERDF, NZ 535 (231/408) 6 6079 1014 5222 Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky občanským sdružením 20 0 6079 1014 5493 Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám 30 50 6079 1014 5169 Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb 0 Kapitola 709 - lesy 0 INVESTIČNÍ VÝDAJE 0 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 0 Kapitola 710 - doprava 36 100 37 000 INVESTIČNÍ VÝDAJE 1 200 2 000 9902 2212 6121 Výstavba bezbariérových přechodů - XIII. etapa 1 000 1201 2221 6121 Pořízení čekáren MHD 200 1303 2212 6121 Připojovací pruh u čerpací stanice Shell 2 000 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 34 900 35 000 1079 3631 5169 Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ 12 000 12 193 1079 2212 5169 Městské služby - správa městských komunikací - služby 11 872 11 993 1079 2212 5171 Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování 3 060 3 060 0001 2221 5193 MHD - transfer na provoz 6 500 6 500 4027 2221 5169 MHD - čistění čekáren a zastávek 17 19 0202 2229 5169 Likvidace vraků 10 5 4026 2229 5169 Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek 6 6 0007 2229 5169 Dopravní studie 210 150 0009 2212 5171 Dopravní značení 200 60 9022 2212 5169 Pasport komunikací 25 14 0202 2212 5171 Opravy komunikací nad rámec běžné údržby 300 500 4004 2212 5171 Opravy komunikací po výkopových pracech 400 0 7006 2212 5171 Plošná obnova krytu komunikací 300 500 Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova 55 500 64 344 INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) 10 000 13 800 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 10 000 13 800 0322 3113 6351 Základní škola Jana Husa a MŠ Písek 0 0 0323 3113 6351 Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek 1 540 6 300 Obvodový plášť 3. MŠ, Pražská 230 vč. odizolování - investiční část 1 540 Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií 6 300 Stránka 4 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH 0324 3113 6351 Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek 3 100 850 Rekonstrukce zázemí u tělocvičny - 2.etapa, PD, inženýrská činnost - KHS 2 100 Rekonstrukce vodovodního řadu na 2. stupni ZŠ, PD, inženýrská činnost 1 000 Vybudování parkoviště před budovou I. st. ZŠ vč. Inženýrské činnosti 850 0325 3113 6351 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek 5 360 2 565 Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů 5. MŠ a KMŠ - KHS 360 Výměny oken v ZŠ - III.etapa, rozpracovaná akce z r. 2010 5 000 Rekonstrukce střech v areálu ZŠ 1 185 Zastínění pískovišť Křesťanské MŠ, Dobrovského 672 - KHS 80 Rekonstrukce povrchu tělocvičen, výměna topení - BOZP 1 300 0326 3113 6351 Základní škola Svobodná a MŠ Písek 0 85 Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova 2070 85 Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek - dotační titul, schvál. dotace 4 802 tis. Kč 0327 3113 6351 Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek 0 4 000 Výměna oken, dveří a zateplení vč. doprovodných akcí na 12. MŠ, Šobrova 1940 4 000 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) 40 000 46 244 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 38 543 45 294 0322 3113 5331 Základní škola Jana Husa a MŠ Písek 8 795 10 399 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) 5 905 5 991 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 2 358 Oprava osvětlení a elektroinstalace v ZŠ - KHS 1 920 Výměna oken 13. MŠ, Přátelství 2065 - dokončení I. etapy 970 2 050 0323 3113 5331 Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek 7 810 7 389 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) 6 450 6 668 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 721 Oprava obvodového pláště 3. MŠ - neinvestiční část 1 360 0324 3113 5331 Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek 7 970 9 211 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) 6 270 6 492 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 2 719 Oprava poškozených příček v budově 15. MŠ, PD, inženýrská činnost 1 700 0325 3113 5331 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek 7 288 8 512 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) 7 000 7 348 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 1 164 Provoz (údržba) krytu 88 Umělé osvětlení na ZŠ - KHS 200 0326 3113 5331 Základní škola Svobodná a MŠ Písek 2 450 3 336 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) 2 330 2 560 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 776 Oprava střech v areálu Dr. Horákové 1720 120 0327 3113 5331 Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek 4 230 6 447 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) 3 830 3 786 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 2 661 Dokončení výměny osvětlovacích těles na ZŠ a 12. MŠ - KHS 400 0203 3113 5169 PD na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů 207 0203 3113 5331 Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP 400 400 0203 3113 5166 Energeticky úsporná opatření na školských objektech - studie, posudky 200 Provoz odboru 650 550 9999 3113 5139 Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů 5 5 9999 3113 5194 Věcné dary - setkání nejlepších studentů 25 25 9999 3113 5169 Nákup služeb 150 100 9999 3612 5169 Byty školníků - nákup služeb 10 10 9999 3612 5171 Byty školníků - opravy a údržba 350 300 9999 3612 5152 Byty školníků - teplo 100 100 9999 3612 5157 Byty školníků - teplá voda 10 10 PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity 5 500 4 300 Příspěvky na sport 4 500 3 344 1305 3419 6322 Příspěvky na sport - investiční příspěvky občanským sdružením 660 502 0210 3419 5222 Příspěvky na sport - občanská sdružení 3 715 2 823 0210 3419 5212 Příspěvky na sport - fyzické osoby 15 11 0210 3419 5339 Příspěvky na sport - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 10 8 0211 3419 5222 Záštity starosty - občanská sdružení 90 0 0211 3419 5212 Záštity starosty - fyzické osoby 10 0 0211 3419 5213 Záštity starosty - právnické osoby 0 Příspěvky na sport - záštity starosty 76 0211 3419 5212 Záštity starosty - fyzické osoby 8 0211 3419 5222 Záštity starosty - občanská sdružení 68 Příspěvky na sport - systémová podpora sportu 500 380 8056 3419 5222 Systémová podpora sportu - občanská sdružení 400 304 8056 3419 5212 Systémová podpora sportu - fyzické osoby 100 76 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 500 500 8004 3421 5212 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - fyzické osoby 50 50 8004 3421 5222 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - občanská sdružení 425 440 8004 3421 5221 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - obecně prospěšné společnosti 10 8004 3421 5229 Příspěvky na práci s mládeží - nadace 25 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 39 555 39 830 Stránka 5 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH INVESTIČNÍ VÝDAJE 500 400 0401 2143 6122 INFO panely 500 400 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 39 055 39 430 Cestovní ruch celkem 5 510 4 830 Cestovní ruch, veletrhy 310 230 0401 2143 5169 Nákup služeb 190 90 0401 2143 5136 Předplatné, tiskoviny 20 0401 2143 5169 Prohlídky věže Děkanského kostela 120 120 Propagační materiály 650 340 0402 2143 5139 Propagační materiál 300 120 0402 2143 5169 Nákup služeb 200 200 0402 2143 5139 Propagační materiály pro reprezent. účely 150 20 0403 2143 5169 Propagace 550 100 0403 2143 5169 Nákup služeb, inzerce 400 100 0403 2143 5169 Internetová TV 150 0 Partnerské vztahy 600 360 0404 2143 5139 Nákup materiálu 20 20 0404 2143 5169 Nákup služeb 250 180 0404 2143 5169 Podpis partnerské smlouvy 200 0 0404 2143 5194 Květiny, věcné dary 30 30 0404 2143 5175 Pohoštění 100 80 0404 2143 5173 Cestovné 50 Projekty cestovní ruch 400 1 100 0407 2143 5169 Marketingový plán 400 100 0407 2143 5169 Kampaň - 770 let města 1 000 Ostatní CR 0 0 Neinvestiční příspěvky cestovní ruch: 1 500 1 200 Granty cestovní ruch celkem 1 500 1 200 Granty cestovní ruch - aktuální rok 1 300 1 000 6212 2143 5222 Granty CR 2013 - občanská sdružení 400 6312 2143 5222 Granty CR 2013 - občanská sdružení 600 6212 2143 5212 Granty CR 2013 - fyzické osoby 700 6313 2143 5212 Granty CR 2013 - fyzické osoby 400 6214 2143 5339 Granty CR 2013 - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 200 Granty cestovní ruch - doplatek rok 2012 200 200 5122 2143 5222 Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení 200 5212 2143 5222 Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení 200 Významné akce pořádané městem: 1 500 1 500 Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště 1 000 1 000 0410 2143 5139 Nákup materiálu 40 40 0410 2143 5169 Nákup služeb 560 560 0410 2143 5169 Sochy z písku v Písku 400 400 Tourpropag 500 500 0411 2143 5139 Nákup materiálu 30 30 0411 2143 5169 Nákup služeb 370 370 0411 2143 5194 Květiny, věcné dary 10 10 0411 2143 5175 Pohoštění 90 90 Kultura celkem 33 545 34 600 Kulturní organizace města: 27 205 27 980 Městská knihovna 8 750 8 800 0020 3314 5331 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) 8 660 8 680 0020 3314 5331 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 30 0020 3314 5331 Příspěvek na nájem 90 90 0020 3314 5331 Dotace - Regionální funkce knihoven 0 Centrum kultury, o.p.s. 10 800 10 300 0030 3319 5169 Centrum kultury, o.p.s. - služby dle smlouvy 10 000 0 0030 3319 5221 Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města 6 099 0030 3319 5221 Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost 3 401 0030 3319 5169 Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost 800 0030 3319 5221 Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost 2013 800 Sladovna Písek, o.p.s. 7 655 8 880 6000 3319 5169 Sladovna Písek, o.p.s. - služby dle smlouvy 6 800 6000 3319 5221 Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města 2 472 6000 3319 5221 Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost 3 928 6000 3319 5221 Sladovna Písek, o.p.s. - výstava Mezinárodního bienále kresleného humoru 1995-2011 70 6000 3319 5221 Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady Infocentrum 800 6000 3319 5221 Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managementu 1 630 6000 3319 5221 Sladovna Písek, o.p.s. - Měsíčník města Písku 55 6000 3319 5221 Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu 780 Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce: 5 574 5 754 Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem 100 100 0520 3399 5222 Záštity - občanská sdružení 50 0520 3399 5212 Záštity - fyzické osoby 50 Záštity starosty, kultura celkem 100 100 0530 3319 5212 Záštity - fyzické osoby 20 10 0530 3319 5493 Záštity - fyzické osoby nepodnikající 10 0530 3319 5213 Záštity - právnické osoby 25 15 0530 3319 5221 Záštity - obecně prospěšné společnosti 15 15 0530 3319 5222 Záštity - občanská sdružení 30 30 0530 3319 5331 Záštity - příspěvkové organizace 10 0530 3319 5339 Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 10 10 Stránka 6 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH Granty kultura celkem 5 474 5 554 Granty kultura - aktuální rok 5 100 5 100 5212 3319 5222 Granty kultura 2012 - občanská sdružení 1 800 5213 3319 5222 Granty kultura 2012 - občanská sdružení 3 300 5312 3319 5222 Granty kultura 2013 - občanská sdružení 1 800 5313 3319 5222 Granty kultura 2013 - občanská sdružení 3 300 Granty kultura - doplatek minulý rok 374 454 5112 3319 5222 Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení 300 5113 3319 5339 Doplatek minulý rok - granty - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 74 5212 3319 5222 Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení 354 5213 3319 5212 Doplatek minulý rok - granty - fyzické osoby 100 Ostatní provoz: 766 866 SPOZ celkem 243 293 0215 3399 5139 Nákup materiálu 5 10 0215 3399 5169 Nákup služeb 10 10 0215 3399 5175 Pohoštění - nejstarší občané setkání se starostou 40 50 0215 3399 5194 Věcné dary 135 150 0215 3399 5194 Věcné dary - nákup knížek pro vítání občánků 50 70 0215 3399 5492 Finanční dary (1. občánek) 3 3 Běžný provoz celkem 423 473 0205 3399 5136 Předplatné pro kronikáře 6 6 0205 3399 5137 Nákup drobného hmotného majetku 20 20 0205 3399 5139 Nákup materiálu 97 97 0205 3399 5164 Pronájmy 30 0 0205 3399 5169 Nákup služeb 270 270 0205 3399 5171 Opravy a udržování 30 0205 3399 5494 Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění 50 6007 3319 5169 Projekty kultura 100 100 Kapitola 718 - oddělení starosty 89 684 86 578 INVESTIČNÍ VÝDAJE 1 000 1 200 0206 5212 6122 Stroje, přístroje a zaříz.- Varovný systém ochrany obyvatelstva v rámci OP ŽP 1.3.1.-2.etapa 1 000 1 200 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 88 684 85 378 Provozní výdaje a mzdy 77 940 75 700 0226 6171 5011 Platy 56 430 54 950 0226 6171 5019 Refundace 50 50 0226 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 600 600 1021 6171 5011 Školící centrum (egon) - dotační titul OP LZaZ - platy (vlastní prostředky) 45 0 1021 6171 5021 Školící centrum (egon) - dotační titul OP LZaZ - osobní výdaje (vlastní prostředky) 140 0 1021 6171 5031 Školící centrum (egon) - dotační titul OP LZaZ - sociální pojištění (vlastní prostředky) 50 0 1021 6171 5032 Školící centrum (egon) - dotační titul OP LZaZ - zdravotní pojištění (vlastní prostředky) 15 0 0226 6171 5031 Sociální pojištění 14 300 13 880 0226 6171 5032 Zdravotní pojištění 5 200 5 040 0226 6171 5038 Pojištění placené zaměstnavatelem 390 390 0226 6171 5195 Odvod za neplnění ZPS 120 0226 6171 5429 Náhrada za ztrátu výdělku 120 120 0226 6171 5424 Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti 600 550 Správa úřadu 1 730 1 730 0206 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 400 1 400 0206 6171 5175 Pohoštění 150 150 0206 6171 5176 Konference 30 30 0206 6171 5194 Dary 150 150 Zastupitelstvo 5 095 4 535 0206 6112 5023 Odměny vedení, zastupitelům 3 350 2 900 0206 6112 5021 Odměny komisím, výborům 250 250 0206 6112 5031 Sociální pojištění 700 600 0206 6112 5032 Zdravotní pojištění 350 320 0206 6112 5019 Refundace 100 100 0206 6112 5039 Pojištění refundací 35 35 0206 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 80 80 0206 6112 5173 Cestovné 80 100 0206 6112 5176 Konference 20 20 0206 6112 5492 Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) 130 130 Ostatní výdaje 1 139 839 0206 6320 5163 Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener 120 120 0206 3349 5169 Zpravodaj města Písku 1 019 719 Ochrana obyvatelstva 300 300 0206 5212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 2 0206 5212 5137 Drobný hmotný majetek 30 30 0206 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 50 0206 5212 5169 Nákup ostatních služeb 218 218 Činnost krizového řízení 50 50 0206 5272 5166 Poradenství, analýzy a studie 50 50 Stránka 7 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace 670 670 0208 5272 5019 Ostatní platy 50 50 0208 5272 5039 Ostatní povinné pojistné 10 10 0208 5272 5134 Prádlo, oděv, obuv 80 80 0208 5272 5137 Drobný hmotný majetek 70 70 0208 5272 5151 Studená voda 30 30 0208 5272 5152 Teplo 30 30 0208 5272 5154 Elektrická energie 50 50 0208 5272 5169 Nákup ostatních služeb 350 350 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 110 130 0206 5273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 2 0206 5273 5137 Drobný hmotný majetek 66 82 0206 5273 5139 Nákup materiálu 5 5 0206 5273 5156 Pohonné hmoty 5 5 0206 5273 5161 Služby pošt 1 0206 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 7 10 0206 5273 5169 Nákup ostatních služeb 25 25 Hasičský sbor 1 650 1 424 0206 5512 5019 Ostatní platy 50 50 0206 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 50 50 0206 5512 5032 Zdravotní pojištění 10 10 0206 5512 5039 Zdravotní a sociální pojištění 10 10 0206 5512 5132 Osobní ochranné pracovní prostředky 250 300 0206 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 10 0206 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 2 0206 5512 5137 Drobný hmotný majetek 200 250 0206 5512 5139 Nákup materiálu 40 40 0206 5512 5151 Studená voda 30 0 0206 5512 5152 Teplo 180 0 0206 5512 5154 Elektrická energie 80 0 0206 5512 5155 Pevná paliva 5 0 0206 5512 5156 Pohonné hmoty a paliva 88 90 0206 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 20 0206 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 30 0206 5512 5169 Nákup ostatních služeb 160 160 0206 5512 5171 Opravy a údržba 400 350 0206 5512 5173 Cestovné 10 10 0206 5512 5176 Účastnické poplatky 1 1 0206 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40 40 0206 5512 5362 Platby daní a poplatků 1 1 Kapitola 719 - vnitřní věci 26 576 25 976 INVESTIČNÍ VÝDAJE 3 676 2 600 0206 6171 6123 Dopravní prostředky 500 0206 6171 6122 Telefonní ústředna 500 0236 6171 6125 Multifunkční kopírovací stroj 100 0236 6171 6125 Síťový přepínač 100 1 200 1054 6171 6111 Technologické centrum - programové vybavení (dotační titul - 85% z fondu EU) 2 476 0236 6171 6111 Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) 1 400 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 22 900 23 376 Správa úřadu 16 674 16 856 0206 6171 5132 Ochranné pomůcky 35 45 0206 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 5 0206 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 210 0206 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 860 900 0206 6171 5138 Nákup zboží 5 5 0206 6171 5139 Nákup materiálu 1 465 1 500 0206 6171 5142 Realizované kurzové ztráty 4 4 0206 6171 5151 Voda 255 350 0206 6171 5152 Teplo 1 200 1 300 0206 6171 5153 Plyn 1 300 1 450 0206 6171 5154 Elektrická energie 1 500 1 500 0206 6171 5156 PHM 370 530 0206 6171 5161 Služby pošt 1 780 1 300 0206 6171 5162 Služby telekomunikací 1 090 900 0206 6320 5163 Pojištění vozidel 140 180 0206 6171 5164 Nájemné 70 50 0206 6171 5166 Konzultační a poradenské služby 300 480 0206 6171 5169 Nákup služeb 3 635 3 550 0206 6171 5171 Údržba a opravy 1 305 1 320 0206 6171 5173 Cestovné 365 520 0206 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 5 0206 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení 50 55 0206 3632 5192 Pohřebné 80 85 0206 6171 5229 Neinvestiční dotace 250 250 4156 6171 5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 122 122 4153 6171 5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 35 35 4154 6171 5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 35 35 0206 6171 5361 Nákup kolků 93 110 0206 6171 5362 Platby daní a poplatků 50 50 Stránka 8 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH ÚZNZ 0206 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 10 Školící centrum - dotační titul Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 1021 6171 5137 Flipchart (NZ CZ 331, EU 335) 8 0 1021 6171 5151 Voda egon (NZ CZ 331, EU 335) 2 0 1021 6171 5152 Teplo egon (NZ CZ 331, EU 335) 5 0 1021 6171 5154 Elektrická energie egon (NZ CZ 331, EU 335) 5 0 1021 6171 5169 Audit egon (NZ CZ 331, EU 335) 45 0 Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) 2 551 2 546 0912 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 4 0912 6171 5137 Drobný dlouhodobý majetek 2 0912 6171 5163 Bankovní poplatky 4 4 0912 6171 5164 Nájemné 40 24 0912 6171 5169 Nákup služeb 1 406 1 410 0912 6171 5175 Občerstvení 55 43 0912 6171 5194 Věcné dary 110 64 0912 6171 5499 Ostatní transfery neinvestiční 800 775 0912 6171 5660 Půjčky, sociální výpomoc 130 220 Výpočetní technika 3 675 3 974 0236 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 5 0236 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 850 855 0236 6171 5139 Nákup materiálu 450 420 0236 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) 355 300 0236 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 50 0236 6171 5169 Nákup služeb 1 300 1 534 0236 6171 5171 Údržba a opravy 180 310 0236 6171 5172 Programové vybavení 485 500 Kapitola 720 - městská policie 17 300 17 300 INVESTIČNÍ VÝDAJE 200 200 0206 5311 6122 Kamerový systém 200 200 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 17 100 17 100 0206 5311 5011 Platy 11 581 11 581 0206 5311 5031 Sociální pojištění 2 896 2 896 0206 5311 5032 Zdravotní pojištění 1 044 1 044 0206 5311 5424 Náhrada mezd v době nemoci 50 50 0206 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 1 0206 5311 5134 Prádlo, oděv, obuv 100 170 0206 5311 5136 Knihy, učební pomůcky 5 5 0206 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 162 63 0206 5311 5139 Nákup materiálu 100 100 0206 5311 5151 Studená voda 38 30 0206 5311 5153 Plyn 95 80 0206 5311 5154 Elektrická energie 160 200 0206 5311 5156 Pohonné hmoty 210 210 0206 5311 5161 Služby pošt 1 1 0206 5311 5162 Služby telekomunikací 100 100 0206 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 17 0206 5311 5164 Nájemné 25 30 0206 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 60 60 0206 5311 5169 Nákup služeb 210 240 0206 5311 5171 Údržba a opravy 200 200 0206 5311 5172 Programové vybavení 38 15 0206 5311 5173 Cestovné 5 5 0206 5311 5361 Nákup kolků 2 2 Kapitola 728 - sociální věci 174 950 22 000 INVESTIČNÍ VÝDAJE 2 500 1 200 0421 4356 6351 Rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska 2 500 600 0421 4351 6351 Výměna oken stravovacího střediska - TZ budovy 600 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 172 450 20 800 0005 4339 5169 Nákup ostatních služeb 387 400 0003 4399 5169 Nákup poukázek k výplatě dávek hmotné nouze 200 0 0005 4329 5194 Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) 20 20 0007 4341 5660 Bezúročné půjčky TZP občanům 120 0 0005 4329 5175 Povinné zajištění ohrožených dětí - strava 5 0419 4359 5223 Domovinka (Diakonie) - příspěvek 530 600 6025 4379 5222 Arkáda - příspěvek 250 250 1021 4379 5222 Naděje - příspěvek 1 675 1 875 0210 4399 5222 Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení 1 400 1 500 0210 4399 5223 Příspěvky na sociální účely - církve a náboženské společnosti 100 100 0210 4359 5339 Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů 500 500 8005 4399 5629 Fond na předfinancování projektů v soc.oblasti - příspěvek neziskovým org. (236/0160) 500 0 1026 4349 5169 Podpora komunitního plánování 100 0421 4351 5331 Pečovatelská služba a jesle města Písku 14 518 15 450 Středisko Pečovatelská služba - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) 5 537 0 Stránka 9 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) 5 631 Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) 5 679 5 741 Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) 3 302 3 146 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 182 0421 3539 5331 Výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer 600 0421 4379 5331 Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer 150 Dotace 152 250 0 13235 1 0207 4195 5410 Příspěvek na péči 118 250 0 13306 1 0 0 5410 Dávky pro těžce zdravotně postižené a pomoci v hmotné nouzi 34 000 0 Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek města 284 017 359 428 INVESTIČNÍ VÝDAJE 172 455 248 220 Domovní a bytová správa města Písku 5 800 7 400 1155 3612 6351 Investiční příspěvek 5 800 7 400 Svatoplukova 211 - výstavba skladů na palivo 300 Dokončení rekonstrukce domu nábřeží 1. máje čp. 1497 5 500 Dokončení rekonstrukce domu domu s pečovatel.službou, nábřeží 1. máje čp. 1496 7 400 Teplárna Písek a.s. 4 320 3 600 6040 3634 6121 Měření tepla 420 228 1117 3634 6121 Teplovodní KPS z VS ZŠ Tylova - I.etapa 2 880 1118 3634 6121 Kompaktní stanice pro bytový dům ul. Táborská čp. 130 336 1142 3634 6121 Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, I.etapa - Otavská KPS 276 0 3634 6121 Kompaktní stanice Sedláčkova ul. 449 408 0 3634 6121 Kompaktní stanice Erbenova 1006 408 0 3634 6121 Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka 408 0 3634 6121 Teplovodní přípojka Amerika II - objekt F 120 0 3634 6121 Teplovodní přípojka Amerika II - objekt G 120 0 3634 6121 Kompaktní stanice Amerika II - objekt F 348 0 3634 6121 Kompaktní stanice Amerika II - objekt G 348 0 3634 6121 Rekonstrukce kompaktní stanice Soukenická ul. 780 0 3634 6121 Rekonstrukce kompaktní stanice Gregorova ul. 840 V a K 38 500 38 000 8040 2310 6121 PD investičních akcí 1 000 1 000 1006 2310 6121 Vodovodní řad Šrámkův most 3 000 3 000 1121 2321 6121 Na Trubách - dešťová kanalizace 2 000 2310 6121 Rekonstrukce Erbenovy ul., I.etapa - vodovod 10 000 1203 2321 6121 Rekonstrukce Erbenovy ul., I.etapa - kanalizace 17 000 1205 2321 6121 Kanalizace Logry - Mírové náměstí 2 500 0 2310 6121 Tř. Národní svobody - vodovod 7 000 0 2321 6121 Tř. Národní svobody - kanalizace 18 000 0 2321 6121 Aerace na čistírně odpadních vod 5 000 8019 2310 6121 Rekonstrukce úpravny vody 1 500 500 8029 2321 6121 Rekonstrukce na čistírně odpadních vod 1 500 500 0 2321 6121 Výtlačný řad průmyslová zóna - Purkratice 3 000 Městské služby 3 000 17 800 1010 3639 6121 Městský areál - rekonstrukce 1 000 1 000 6017 2212 6121 PD - rekonstrukce komunikací 1 000 800 1204 2212 6121 Rekonstrukce Erbenovy ul. - I.etapa 1 000 0 2212 6121 Rekonstrukce komunikace - tř. Národní svobody (bez sítí ČEVAK) 5 900 0 2212 6121 Rekonstrukce komunikace - ul. Na Rozmezí 3 000 0 2219 6121 Regenerace sídliště Jih - I. etapa, demolice stávající lávky a výstavba chodníku 6 000 0 3632 6121 Rozšíření kolumbária na Lesním hřbitově 800 0 3631 6122 Vánoční výzdoba - obnova a doplnění stávající výzdoby 300 Akce 120 835 179 920 6008 3421 6121 Dětská hřiště pro mládež 1 600 1 600 5019 3639 6121 50% Podíl na výstavbu inženýrských sítí 1 400 5019 3639 6121 Výkup inženýrských sítí 1 400 7009 3639 6121 Projektová dokumentace na investiční akce 500 1 500 0208 3639 6130 Výkupy pozemků 4 800 5 574 8082 3639 6121 Výkupy staveb 50 165 IPRM - Sídliště Portyč - revitalizace veřejných ploch (prostředky z prodeje bytů) 40 000 3744 6121 IPRM - Sídliště Portyč - protipovodňové zábrany 22 500 1238 3612 6121 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa (prostředky z prodeje bytů), NZ 365 9 000 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa, předfinancování dotace z operačního programu 22 000 6013 2212 6121 Uvolnění pozastávky Strabag a.s. - rekonstrukce Lázeňské ul. 1 080 1218 2212 6121 Sv. Václav - dokončení I.etapy - komunikace, VO 5 274 4 000 1101 3725 6121 Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - vlastní prostředky 5 323 3 000 1102 3722 6121 Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - vlastní prostředky 1 171 500 1104 3722 6121 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - vlastní prostředky k přiznané dotaci OPŽP 674 1135 4399 6121 Domovinka - Senior park 100 0 5026 3412 6121 Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotační titul ROP - dotace 85% 22 525 Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotační titul ROP, NZ 381 3 975 1143 2219 6121 Rekonstrukce F ügnerova náměstí 8 000 0 1144 2341 6121 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec (vlastní prostředky k dotaci) 390 1206 2341 6121 Obnova rybníka Malý Hánovec (vlastní prostředky k dotaci) 178 1207 2341 6121 Obnova rybníka Velký Hánovec (vlastní prostředky k dotaci) 95 1208 2341 6121 Obnova rybníka Karvašinský (vlastní prostředky k dotaci) 200 5027 3412 6121 Plavecký stadion 1 000 100 000 0 6171 6121 Garáže MěÚ Třebízského ul. - dokončení podlahy 500 0 2219 6121 Chodník na Vysokou Putimskou 3 000 0 2212 6121 Okružní křižovatka v průmyslové zóně 15 000 0 3412 6121 Modernizace hřišť na ZŠ T. Šobra 11 000 0 3613 6121 Kulturní dům - úprava výměníku 230 Stránka 10 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH 0 3613 6121 Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku 325 0 3613 6121 Divadlo Pod čarou - úprava výměníku 210 0 0 6121 Městský sportovní areál - rekonstrukce sociálního zařízení 0 0 2341 6121 Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) 916 Centrum kultury Písek o.p.s. 1 500 0 3613 6121 Vybudování trafostanice pro kulturní dům 1 500 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 111 562 111 208 Domovní a bytová správa města Písku 36 074 35 797 1155 3612 5331 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) 23 164 20 750 z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč 7 464 5 750 mzdový limit 6 700 6 500 ostatní 9 000 8 500 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 198 1014 3612 5331 Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč 2 200 3 615 z toho: opravy bytů nad 100 tis. 1 000 1 300 generální oprava výtahu Topělecká 425 800 výměna oken Jiráskovo nábř. 2443 400 Generální oprava osobního výtahu v domě s pečovatel. službou Topělecká čp. 424 900 Oprava teras bezbariér. bytů v domě s pečovatel. službou Jirásk.nábř. čp. 2443 1 100 Oprava balkónů domu V Portyči 450 315 1155 3612 5229 Příspěvek do fondu údržby právnických osob 7 500 8 000 1156 3612 5151 Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova 120 100 1157 3612 5151 Vodné, stočné - ubytovna Horákové 150 170 1015 3612 5151 Vodné, stočné - ubytovna Purkratice 1 30 40 1156 3612 5152 Teplo ubytovna Sedláčkova 210 230 1157 3612 5152 Teplo ubytovna Horákové 350 380 1156 3612 5154 Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova 120 164 1015 3612 5154 Elektrická energie - ubytovna Purkratice 1 40 0 1156 3612 5157 Teplá voda - ubytovna Sedláčkova 190 190 1157 3612 5157 Teplá voda - ubytovna Horákové 290 310 1156 3612 5169 Služby ubytovna Sedláčkova 320 320 1157 3612 5169 Služby ubytovna Horákové 530 530 1015 3612 5169 Služby ubytovna Purkratice 1 100 100 1156 3612 5171 Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova 330 300 1157 3612 5171 Opravy a údržba ubytovna Horákové 330 300 1015 3612 5171 Opravy a údržba ubytovna Purkratice 1 100 100 Teplárna Písek 4 320 4 440 6215 3634 5171 Neinvestiční opravy pronajatého majetku 4 260 4 380 5169 Správa GIS 60 60 V a K 15 112 16 058 6016 2321 5169 Provoz dešťové kanalizace 3 582 3 582 6017 2321 5171 Opravy kanalizačních šachet a dešťové kanalizace 1 604 0 8027 2310 5171 Opravy vodovodní sítě 2 000 2 000 8027 2321 5171 Opravy kanalizační sítě 2 000 3 500 8029 2321 5171 Opravy na čistírně odpadních vod 1 500 2 000 8030 2310 5171 Opravy na úpravně vody 1 500 0 8019 2310 5171 Opravy na úpravně vody 2 000 6018 2321 5169 GIS 936 936 7034 2310 5137 Nové vodoměry 50 50 1016 3639 5166 Odborné posudky 500 500 1016 3639 5169 Projektová dokumentace neinvestiční 50 8041 3639 5169 Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy 1 440 1 440 Městské služby 31 132 31 175 5026 3412 5169 Zimní stadion 6 626 6 626 0 0 0 Zimní stadion - komunitní centrum 2 000 5027 3412 5169 Plavecký stadion 6 972 3 000 5028 3412 5169 Plovárna svatý Václav 547 547 5029 3412 5169 Fotbalový stadion 990 990 4048 3412 5169 Stadion Dukla 1 476 1 476 1046 3639 5169 Inženýrská činnost 1 450 1 450 1079 3639 5169 Revize mostů a lávek 100 100 1010 3639 5169 Revize v areálech Sedláčkova 280 180 1010 3639 5171 Opravy v areálech Sedláčkova 1 532 1 632 7006 2219 5171 Plošná obnova chodníků 2 500 2 500 6088 3639 5171 Výměna laviček 150 150 1079 3632 5213 Provoz hřbitovů 1 313 1 313 9048 3412 5213 Provoz tělocvičny Hradiště 276 276 5226 3639 5213 Provoz WC 1 200 1 200 1125 2212 5171 Oprava prostranství Racek 100 0 1209 2212 5171 Oprava komunikace - Preslova ul. 1 000 0 1210 2212 5171 Oprava Mírového náměstí 500 0 1211 2212 5171 Oprava Václavského nám., ul. Krátká 1 000 0 1212 2212 5171 Oprava Zeyerovy ul., povrchová oprava 3 000 0 6017 2212 5169 Projektová dokumentace neinvestiční 200 0 3412 5169 Plovárna svatý Václav - regenerace zeleně 100 0 3412 5171 Plovárna svatý Václav - stavební práce na základě zpracované studie 1 200 5028 3412 5171 Oprava plovárny sv. Václav 120 0 0 2212 5171 Oprava komunikace - ul. Na Ryšavce 1 000 0 2212 5171 Povrchová oprava ul. Nová na Hradišti 1 000 0 2212 5171 Povrchová oprava komunikace sv. Václav - ul. Krátká 1 300 0 2219 5171 Oprava izolace lávky - Dukla 1 300 0 3412 5171 Zimní stadion - výměna bezpečnostních ventilů 366 Stránka 11 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH 0 3412 5137 Městský sportovní areál - doplnění vybavení 69 0 2212 5171 Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek 1 200 Ostatní výdaje 24 197 21 788 0218 3639 5139 Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek 5 0218 3639 5151 Vodné, stočné 600 625 0218 3639 5152 Teplo - pára 900 800 0218 3639 5153 Plyn 900 800 0218 3639 5154 Elektrická energie 1 000 1 152 0218 3639 5155 Pevná paliva 5 0218 3639 5157 Teplá voda 15 15 0218 3639 5162 Služby telekomunikací 2 2 0218 6320 5163 Pojištění majetku 1 690 2 230 0218 6320 5192 Spoluúčast na plnění pojistných událostí 100 100 0218 3639 5192 Náhrada škody 3 5011 3419 5164 Nájemné fotbalový stadion 670 675 0208 3639 5164 Nájemné plovárna u Václava (kabinky) 10 0 0208 3639 5164 Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) 21 0218 3639 5164 Nájemné za pozemky 180 170 0218 3639 5166 Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) 1 250 1 000 1017 3639 5166 IPRM - konzultační a poradenské služby 230 150 5169 IPRM - služby - publicita 25 25 0 3639 5169 Aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města 1 000 0218 3612 5169 Mandátní smlouva - spol. vlastníků 290 290 0218 3639 5169 Nákup služeb 2 300 2 400 0208 3639 5169 Věcná břemena 200 200 9018 3639 5169 Geometrické plány, znalecké posudky, dražby 350 350 0218 3639 5171 Havárie, běžná údržba a drobné opravy 2 300 2 700 6008 3421 5171 Dětská hřiště - údržba, drobné opravy 400 400 1206 2341 5171 Obnova rybníka Malý Hánovec 951 0 1207 2341 5171 Obnova rybníka Velký Hánovec 2 307 0 1213 3639 5171 Oprava zdi, parkové úpravy - hřbitov sv. Václav 1 000 527 1214 3613 5171 Statické zabezpečení fasády průčelí SOU Komenského 86 500 0 0 3639 5171 Oprava sochařské výzdoby na průčelí fasády objektu Alšovo nám. čp. 75-77 500 1215 3639 5171 Lokální opravy hradebních zdí 300 150 1216 3613 5171 Výměna oken a opravy fasády objektu DDM, Švantlova 2394 850 0 1217 3639 5171 Oprava ledolamů Kamenného mostu 3 000 0 3613 5171 Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny 600 600 1018 3315 5164 Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum 30 30 3315 5229 Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu 10 10 6024 3639 5229 Jihočeská hospodářská komora 137 137 0228 3639 5362 Daň z převodu nemovitostí 500 500 0248 6399 5362 Daň z nemovitostí 600 600 0 3613 5171 Oprava oken Karlova 108 800 0 6171 5171 Oprava oken radnice směrem do náměstí 200 0 3613 5171 Oprava oken Alšovo nám. 85 - Městská knihovna 90 0 3613 5171 Výměna oken - Družstevní 61, stará budova 100 0 6171 5171 Oprava WC čp. 112, III. NP, odbor výstavby 500 0 3613 5171 Krombergerův altán - oprava fasády a fasádních prvků 250 0 3613 5171 Putimská 55 - výměna střešní krytiny 800 0 2341 5171 Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) 876 Sladovna Písek, o.p.s. 77 400 6000 3613 5171 Nátěr oken 77 6000 3613 5221 Sladovna - revize 300 6000 3613 5221 Sladovna - opravy 100 Centrum kultury Písek, o.p.s. 0 900 0 3613 5221 Centrum kultury - revize 350 0 3613 5221 Centrum kultury - opravy 150 0 3613 5171 Kulturní dům - oprava oken 400 Osadní výbory 650 650 Semice 130 130 5001 6171 5139 Materiál 13 50 5001 6171 5156 Benzín do sekačky na trávu 2 2 5001 6171 5162 Internet 4 0 5001 6171 5169 Služby 57 28 5001 6171 5171 Opravy 44 33 5001 6171 5175 Občerstvení 5 12 5001 6171 5194 Věcné dary 5 5 Smrkovice 130 130 5002 6171 5137 Drobný majetek 14 5002 6171 5139 Materiál 10 12 5002 6171 5156 Benzín do sekačky na trávu 1 5002 6171 5162 Internet 4 0 5002 6171 5169 Služby 36 20 5002 6171 5171 Opravy 50 63 5002 6171 5175 Občerstvení 15 10 5002 6171 5194 Věcné dary 15 10 Nový Dvůr 130 130 5003 6171 5137 Drobný majetek 10 5003 6171 5139 Materiál 3 10 5003 6171 5155 Paliva 2 5003 6171 5162 Internet 4 4 5003 6171 5169 Služby 114 0 5003 6171 5171 Opravy 90 5003 6171 5175 Občerstvení 3 8 5003 6171 5194 Věcné dary 6 6 Stránka 12 z 13

Oddíl Výdaje RS NÁVRH Hradiště 130 130 5004 6171 5137 Drobný majetek 30 30 5004 6171 5169 Služby 70 70 5004 6171 5171 Opravy 30 30 Svatý Václav 130 130 5005 6171 5137 Drobný majetek 15 15 5005 6171 5139 Materiál 2 1 5005 6171 5164 Nájem sálu 2 2 5005 6171 5169 Služby 15 15 5005 6171 5171 Opravy 51 50 5005 6171 5175 Občerstvení 25 27 5005 6171 5194 Věcné dary 20 20 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 64 500 59 500 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 64 500 59 500 0343 6399 5362 DPH 7 500 11 000 0000 6399 5362 Daň z příjmu 45 000 35 000 0000 6310 5163 Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky 550 500 0000 6409 5901 Rezerva 6 000 5 000 0206 6171 5219 Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby 1 040 1 040 0206 6330 5343 Převod do fondu VHP a VLT 3 000 5 000 1221 3639 5169 Veřejné zakázky - elektronizace a služby 100 5141 Úroky 1 410 1 860 9946 6310 5141 Česká spořitelna - 12 bytových jednotek v domě č. 6 (231/811) 2 0 2034 6310 5141 Státní fond rozvoje bydlení 3% (231/411) 96 0 1084 6310 5141 Komerční banka - rekonstrukce Kulturního klubu (231/401) 1 312 1 860 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování 2 589 2 789 INVESTIČNÍ VÝDAJE 1 000 1 300 8051 3635 6119 Nový územní plán 1 000 1 300 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 589 1 489 0209 3635 5166 Znalecké posudky 70 70 0209 3635 5169 Nákup služeb 40 74 0229 3635 5169 Mapové podklady 20 20 Územní plánování 709 555 0109 3635 5166 Technická pomoc zpracovatele územního plánu 75 50 0109 3635 5169 Územně analytické podklady 150 25 0109 3635 5169 Software Spirit ÚAP - technická podpora 9 0 0219 3635 5169 Správa dat 475 480 Památková péče 750 770 0129 3322 5192 Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům 500 500 0129 3326 5169 Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ 10 20 0129 3326 5171 Opravy a údržba památek 15 20 0129 3326 5166 Posudky 10 20 0129 3322 5171 Jmenovitá údržba památek 215 210 VÝDAJE CELKEM bez financování 813 471 751 475 z toho: investiční 196 191 271 922 neinvestiční 617 280 479 553 Stránka 13 z 13