Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Transkript

1 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK 2011: Údržba veejných prostor III. etapa 2. Lokalizace projektu: Mikroregion Horní Vltava Boubínsko obce Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Stožec, Vimperk, Volary, Zbytiny. Úastníkem projektu je i SKI Klub Volary. 3. a) Identifikace pedkladatele projektu: Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko Okres: Prachatice (kraj Jihoeský) IO: Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Sídlo: Stožec Pedseda: Ing. Zdeka Lelková Adresa Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko, Stožec 54, Stožec Tel: , Fax: Sdružení právnických osob Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko (IO ) se sídlem ve Stožci je pokraovatelem Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko (IO ), který zaniká bez likvidace a pebírá veškeré jeho závazky a pohledávky a vstupuje do jeho práv a povinností. Úastnickými obcemi jsou obce Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kubova Hu, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Strážný, Stožec, Vimperk, Volary, Zbytiny, Želnava, dalším lenem je SKI Klub Volary. Finanní spoluúast zajistí SKI Klub Volary a lenské obce Mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko, které se projektu budou úastnit. Jedná se o obce Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Stožec, Vimperk, Volary, Zbytiny. Pedpokládaná finanní spoluúast je minimáln 30% celkových finanních náklad projektu, po realizaci projektu budou poízené prostedky a mobiliá darovacími smlouvami pevedeny na jednotlivé úastníky projektu ty budou zajišovat následnou údržbu a provoz zaízení na vlastní náklady. b) osoba zodpovdná za realizaci projektu: Ing. Zdeka Lelková, pedsedkyn Mikroregionu 4. a) Celkový cíl projektu: stabilizace potu obyvatelstva v mikroregionu, nastolení pozitivnjšího demografického vývoje

2 pevzetí spoluodpovdnosti spolenosti za udržování a rozvoj regeneraní, rekreaní a terapeutické funkce venkovského prostoru kvalitnji udržované životní prostedí v obcích mikroregionu b) Specifické cíle projektu: kvalitní, efektivní úprava veejných prostor snížení mrných náklad na údržbu veejných prostranství kvalitnjší mobiliá v obcích rozvoj, udržení silného podílu cestovního ruchu na ekonomickém rozvoji mikroregionu 5. Popis projektu a) Výchozí situace a zdvodnní projektu: Sdružení právnických osob Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko (IO ) se sídlem ve Stožci je pokraovatelem Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko (IO ), který zaniká bez likvidace a pebírá veškeré jeho závazky a pohledávky a vstupuje do jeho práv a povinností. Úastnickými obcemi jsou obce Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kubova Hu, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Strážný, Stožec, Vimperk, Volary, Zbytiny, Želnava, dalším lenem je SKI Klub Volary. Pedmtem innosti sdružení je zejména spolupráce pi ešení problematiky regionálního rozvoje s drazem na: 1. Všeobecnou ochranu životního prostedí. 2. Spolený postup pi dosahování ekonomické stability a jeho trvale udržitelného rozvoje. 3. Souinnost na významných investiních a neinvestiních akcích. 4. Podporu rozvoje cestovního ruchu, podnikání a zemdlské innosti 5. Koordinaci územních plán a územního plánování v regionálním mítku. 6. Slaování zájm a inností místních samospráv a spolené ovlivování výkonu státní správy v zájmovém území. 7. Vytváení, zmnožování a správu spoleného majetku sdružení. 8. Zastupování len sdružení pi jednání o spolených vcech s tetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.) 9. Záchranu a podporu kulturního ddictví 10. Rozvoj peshraniní spolupráce 11. Získávání,využívání a administraci žádostí dotaních titul a rozvojových fond R a EU 12. Propagaci sdružení a jeho zájmového území. Jelikož je hlavní devizou Mikroregionu krása pírodního bohatství, všechny obce mikroregionu mají zájem a považují za nutné udržovat svá veejná prostranství v istot a poádku pro zachování hezkého životní prostedí i v intravilánech jednotlivých obcí. To má úzkou souvislost s intenzivním cestovním ruchem, které se znan podílí na píjmech místních obyvatel. V projektu, který nese název Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa se jedná již o tetí etapu ešení údržby veejných prostranství v jednotlivých obcích efektivním, finann výhodnjším zpsobem. V souasné dob menší efektivita údržby provází zvýšené mrné náklady, úspory jsou tedy realizovány provádním údržby (seení, zametání, úklid snhu,..) veejných ploch v menším rozsahu a frekvenci, než by bylo poteba. Vtší efektivita plynoucí z nového zpsobu ešení, využití moderních zaízení se fináln odrazí ve zvýšeném kvalit a rozsahu provádné údržby. Jako dlouhodob nejvýhodnjší ešení se pedstavitelm jednotlivých obcí jeví nákup nových zaízení/komunální techniky do jednotlivých obcí mikroregionu, které by si nutnou údržbu zajišovaly dohodami o provedení práce i zamstnáním vlastního pracovníka. Pínosy projektu jsou již prvními z obcí oveny dvouletou praxí, zkušenosti jsou pedávvány

3 dalším z obcí. Komunální technikou budou po realizaci projektu vybaveny všechny obce které mají o tyto vybavení zájem, pro tetí etapu má zájem se úastnit 9 obcí. Zde se bude jednat o nákup zaízení pro údržbu veejných prostranství, které budou z dvodu zajištní ádné evidence majetku a údržby vedeny v úetní evidenci jednotlivých obcí. Projekt byl pro rok 2011 rozšíen o vybavení obcí mobiliáem, ten bude realizován v obcích v kombinaci s nákupem zaízení pro údržbu. Cílové skupiny, jichž se bude realizace tohoto projektu dotýkat jsou: obyvatelé mikroregionu obce samotné turisté místní podnikatelé b) Pedmt projektu: Pedmtem komplexního projektu je postupný nákup komunální techniky pro celoroní nasazení pi údržb komunikací, chodník, stezek, tras pro nebžkae pro jejich pohyb mimo upravené lyž. trasy, veejných prostranství a zelen, mulování pro bžnou mechanizaci he pístupných ploch (sjezdovek, píkop kolem komunikací) atd. v rámci celého Mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko. Jednotlivé obce si poídí zaízení pro údržbu dle vlastní úvahy a poteb. Pro rok 2011 je projekt rozšíen o vybavení mobiliáem, kdy dojde k nákupu a instalaci vybraného vybavení (stoly, laviky, pístešky, odpadkové koše, stojany na kola apod.) do jednotlivých obcí. V roce 2011 bude projekt realizován v 10-ti obcích. Konkrétn se jedná o obce Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Stožec, Vimperk, Volary, Zbytiny, do projektu je zapojen i SKI Klub Volary. Oekávané náklady na nákup komunální techniky a mobiliáe pro každého z úastník projektu jsou cca ,- (cena v. DPH.) Celková cena pro 11 úastník projektu je cca ,- (cena v. DPH 20%) Ceny v rozpotu nelze blíže urit vzhledem k asovému odstupu od realizace, vývoji cen v závislosti na kurzech mn, vývoji inflace. c) Aktivity projektu: Hlavní aktivitou projektu bude nákup komunální techniky a mobiliáe dle výbru jednotlivými obcemi, do harmonogramu lze uvést tyto innosti. Oekává se výbr spoleného dodavatele, pro úsporu množstevní sleva za odbr více zaízení, vybavení. 1. Smlouva o pidlení dotace z POV 2. Výbr dodavatel 3. Fyzická realizace projektu - nákup a instalace mobiliáe - nákup nových stroj/zaízení, jeho pevoz, vyzkoušení - zaškolení obsluhy - proplacení faktur 4. Vypracování závrené zprávy 5. Ukonení projektu. d) Výsledky projektu: Nová komunální technika (technika pro údržbu komunikací, chodník, stezek, náhradních tras pro nebžkae pro jejich pohyb mimo upravené lyž. trasy, veejných prostranství a zelen, mulování pro bžnou mechanizaci he pístupných ploch (sjezdovek, píkop kolem komunikací) atd.), mobiliá (stoly, laviky, pístešky, odpadkové koše, stojany na kola apod.) v 10ti obcích, s celkovými náklady cca ,- K v. DPH.

4 e) Dopady projektu: Projekt povede ke zlepšení údržby veejných ploch, zelen v obcí, snížení mrných náklad na udržované plochy, což se odrazí ve zvýšené kvalit a rozsahu provádné údržby, v pípad nového mobiliáe potom lepším životním prostedí pro obyvatele obcí a tursity. Dlouhodobým pínosem pro místní obyvatele a turisty bude zejména kvalita udržovaných veejných prostranství/ životní prostedí, pro obce bude mít projekt význam ve zvýšení/udržení cestovního ruchu v této oblasti, pro místní podnikatele psobících v oblasti cestovního ruchu bude mít projekt stejný efekt. f) Udržitelnost projektu: Institucionální: Jedná se o projekt mající pozitivní vliv na návštvnost v mikroregionu a rozvoj cestovního ruchu s veškerými dalšími multiplikaními efekty, jež tento rozvoj pinese i v dalších oblastech života v mikroregionu. Vzhledem k tomu, že je rozvoj cestovního ruchu v tomto mikroregionu strategickým cílem definovaným v rozvojové strategii všemi lenskými obcemi, je zejmé, že aktivity související s tímto projektem budou nadále pokraovat s cílem tuto strategii naplnit a pinést celé oblasti trvale udržitelný rozvoj. Finanní: Finanní zabezpeení projektu po skonení podpory vyplývá z výše uvedených pozitivních pínos projektu. Pokud projekt po své realizaci pinese úspory mrných provozních náklad na údržbu pro obce mikroregionu, bude údržba probíhat intenzivnji, astji, na vtších plochách. g) Související aktivity: Pímo navazující: Pímo navazující inností je provádní pravidelné údržby veejných ploch v prbhu celého roku a také pravidelná údržba nových stroj, zaízení a vybavení. Další související: Zvýšenou kvalitou udržovaných veejných ploch a vybavením novým mobiliáem lze oekávat zvýšenou návštvnost oblasti prbhu celého roku - a z toho vyplývá možnost vzniku nových provozoven zabývajícími se službami cestovního ruchu, zvýšení tržeb stávajících podnikatel v souvislosti se zvýšením kupní síly v oblasti a vytváení nových pracovních píležitostí. 6. asový harmonogram projektu Rok 2010 innost Lokalizace (msto) duben - smlouva o pidlení. Budjovice - kvten dotace z POV Stožec duben - kvten Realizátor odbor regionálního rozvoje JK, pedseda mikroregionu, zastupitelstva obcí, vedení obcí starostové, poradce mikroregionu výbr dodavatel Stožec zastupitelstva obcí, starostové, pedseda mikroregionu

5 kvten - záí íjen fyzická realizace projektu - nákup a instalace mobiliáe - nákup zaízení, jejich pevoz, vyzkoušení - proplacení faktur vypracování závrené Stožec Stožec zastupitelstva obcí, starostové, pedseda mikroregionu pedseda mikroregionu, poradce mikroregionu zprávy listopad ukonení projektu Stožec pedseda mikroregionu, poradce mikroregionu 7. Rozpoet projektu druhy výdaj podle rozpotové celkem z celku podíl obcí v tis K dotace z skladby obcí*) projekt celkem z toho Program vcná v tis K ostat u obnovy charakteristik ní venkova a výdaje ***) v tis K položk a 6122 Nákup a instalace - Stroje, pístroje a zaízení výdaje obce, která je nositelem projektu **) podíl ostatních obcí, úastnících se na projektu pijaté úelov é finan ní dary ***) Náklady projektu celkem tis K Rozpoet obsahuje již DPH 20%, Mikroregion není plátcem DPH. 8. Rovné píležitosti a) Pímá úast na projektu: Z výsledk projektu budou mít užitek jak obyvatelé obcí, podnikatelé, turisté kteí celý mikroregion navštíví, obec samotné. Z podstaty samotného projektu je zejmé naplnní principu rovné úasti muž a žen na realizaci i samotných výsledcích projektu. Projekt nepipouští jakoukoliv diskriminaci. b) Úast na realizaci projektu formou zakázek: Pi realizaci projektu bude dodržen soulad se zákonem. 137/2006 Sb., o zadávání veejných zakázek, ve znní pozdjších pedpis. 9. Posouzení vlivu projektu na životní prostedí Zlepšení kvality udržovaných veejných ploch bude mít bezpochyby pozitivní environmentální efekt, projekt nebude mít v žádném pípad negativní dopad na životní prostedí. 10. Ekonomické a finanní vyhodnocení projektu

6 Projekt nepinese ve své podstat žádné finanní užitky, proto nebylo možno provést standardní zhodnocení finanní analýzy standardní metodikou Cost-Benefit Analysis doporuované Evropskou komisí pro hodnocení projekt pedkládaných do rozvojových program strukturálních fond. Úspory jednotkových provozních finanních náklad se promítnou ve zvýšené péi o životní prostedí formou úklidu veejných prostranství (rozsah, intenzita), takže fináln nebudou úspory realizovány. Mrné investiní náklady se také vlivem množstevní slevy sníží, ale k celkovým úsporám nedojde bude nakoupeno pípadn další vybavení. Projekt bude mít silné multiplikaní efekty plynoucí z rozvoje cestovního ruchu v oblasti, nicmén pesn specifikovat další nárst turist v oblasti je velice obtížné. Záleží totiž na dalších vlivech, z tohoto dvodu je velice obtížné konkrétní hodnoty odhadnout a v následném výpotu zkalkulované pínosy by mohly být znan nepesné od reality. Pedpokládaná míra využití: Bude 100% - upravená veejná prostranství a moniliá využívají všechny osoby v obcích mikroregionu se pohybující. Analýza náklad, píjm a užitk a) Investiní náklady Celkové neinvestiní náklady projektu iní cca ,- K v. DPH. Projekt bude realizován v prbhu dubna až listopadu 2011, kdy probhne závrené vyhodnocení a vyútování projektu. Projekt bude ešen dodávkou specializovaných firem vybraných poptávkovým ízením (v režimu mimo zákona 137/2006 Sb.)., tudíž v projektu uvedené cena se ješt mže v prbhu realizace zmnit. b) Provozní náklady, píjmy a užitky V pedchozích odstavcích již bylo uvedeno, že uspoené mrné investiní náklady pinesou možnost zvýšení rozsahu, kvality údržby, proto uspoené náklady budou ve finále nulové. Projekt je koncipován jako neziskový. Nejvtší pínos projektu bude socioekonomický. Ten spoívá pedevším ve zvýšení návštvnosti oblasti, spokojenosti turist, spokojenosti obyvatel obce se životním prostedím ve kterém žijí. c) Sociáln ekonomické pínosy (užitky) Realizovaný projekt bude generovat blíže nespecifikované nepímé výnosy (užitky) odvozené z daové výtžnosti obcí ze zvýšeného turistického ruchu a z úspor náklad státu na nov vytvoená pracovní místa. 11. Pedpoklady a možná rizika realizace projektu Mezi základní pedpoklady realizace projektu je nutné jmenovat zejména dostatek finanních prostedk v programu POV pro rok 2011 a potom také výbr tohoto projektu hodnotitelskou komisí, podepsání smlouvy o pidlení dotace na tento projekt. V logickém rámci uvedený pedpoklad zajištní vlastních finanních prostedk na spolufinancování lze z dvodu schválení projektu v obecních zastupitelstvech jednotlivých obcí úastnících se projektu považovat za splnný. Obce a SKI Klub Volary poítají na rok 2011 s dofinancováním projektu v oekávané míe celkových 800tis K (minimáln 30% celkových náklad projektu). Jako další pedpoklady nutné pro realizaci tohoto projektu lze uvést zejména nutnost kvalitního výbru stroj/zaízení/vybavení a jejich dodavatel (zajištní servisu). Aby bylo dosaženo úelu projektu, kterým je zlepšení stavu veejných prostranství v rámci celého mikroregionu a z toho vyplývající zvýšení cestovního ruchu na jeho území, je poteba zajistit spolupráci podnikatel, obyvatel a organizací psobících na území Mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko tak, aby byly nové stroje, zaízení a vybavení dostaten využity, pípadn došlo k realizaci dalších navazujících projekt.

7 12. Pipravenost projektu k realizaci Co se týe pipravenosti projektu, jeho realizace v roce 2011 byla schválena vedením SKI Klub Volary, starosty a zastupitelstvy jednotlivých lenských obcí mikroregionu - Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Stožec, Vimperk, Volary, Zbytiny. Na toto rozhodnutí navazuje i tato žádost o poskytnutí dotace s tím, že jsou jmenované obce mikroregionu pipraveny ze 100% projekt pedfinancovat a spolufinancovat ve výši, která je uvedena v rozpotu této žádosti. Ing. Zdenka Lelková, pedsedkyn Mikroregionu Horní Vltava Boubínsko