KRAJSKÝ ÚØAD è.j.: KUJCK 16478/2012 OEKO-PØ stejnopis È. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2012 Obec Uzenièky, IÈ 00667927 Dílèí pøezkoumání hospodaøení se uskuteènilo ve dnech: 15.4.2013,9.8.2012, na základì zákona È. 420/2004 Sb., o pøezkoumání hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí. Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního celku: Obec Uzenièky. 48.38801 Blatná Pøezkoumání vykonal: kontrolor povìøený øízením pøezkoumání Jana Hùlková Zástupce územního celku: starosta úèetní Zdenìk Sýbek Ing. Dagmar Maleèková Stránka 1 z 7
A. PØEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Pøi pøezkoumání hospodaøení obce Uzenièky za rok 2012 byly pøezkoumány následující písemnosti: ---,-- Druh písemnosti Smlouvy o dílo Hlavní kniha za ObdolJí 7/2012 Závìreèný úèet Popis písemnosti Smlouva o dílo ze dne 19.3.2012, zhotovítel: Fr/pos mont s.r.o., Va/ašské Mezíøíèí-Krásno nad Beèvou, vymezení dí/a: 2 ks kontejnerù ABROLL dle nabídky - ve/koobjemové kontejnery s technickým upøesnìním požadavku popsané v objednávce ze dne 19.3.2012 a dodržení parametrù v pøedchozích jednánlch, cena dl/a: 68350 Kè + 20 % DPH za 1 ks È. 2012123 ze dne 12.4.2012, dodavatel: FR/POS mont s.r.o., Lítomìøice, dodávka: ve/koobjemový kontejner Abrol/ 2ks, Kè 164.040,00,. pøedpis závazku: ÚÈ. dok/. è.2012021 ze dne 17.4.2012 - úhrada závazku: bank. výpis KS È. 17, obrat ze dne 24.4.2012 - ÚÈ. dok/. È. 010103 ze dne 24.4.2012 DFA È. VF20120298 ze dne 16.4.2012, dodavatel: SÝBEK Autodoprava, s.r.o., B/atná, popis dodávky: doprava kontejnerù, vè. DPH 11 952 Kè - pøedpis závazku: úè. dok/. è.2012022 ze dne 17.4.2012, 11952 Kè - úhrada závazku: bank. výpis KB È. 17, obrat ze dne 24.4.2012 - úè. dok/. È. 010102 ze dne 24.4.2012 - zaøazení do užívání: ÚÈ. dok/. È. 712 ze dne 12.4.2012 (na úèet 022),.,',L< "",.." zveøejnìn na úøednf desce obce od 12.5. do 1.6.2012, ZO projednalo závìreèný úèet obce a souhlasl s celoroèním hospodaøením Rozvaha k 31.7.2012 Dokumentace k veøejným Akce: "Oprava budovy obèanské vybavenosti, st. p. È. 62 v k.ú. Uzenièky" zakázkám Postup dle "Smìrnice zadávání veøejných zakázek malého rozsahu Obcí Uzenièky È. 1/2007", úèinné od 16.11.2007 do 1.6.2012. 1. zápis z 8. zasedání zastupitelstva dne 27.1.2012, bod projednání obecních VYK8Z ZISKU 8 ZlralY záležitostí- cit. OZ projednalo zajištìní obeslání možných dodavatelù prací pøi realizaci opravy venkovních omítek na KD v programu POV" 2. Jmenování tfíèlenné komise pro vyhodnocení nabídek ze dne 13.5.2012 3. Výzva ze dne 11.5.2012 (lhùta pro dodání nabídky do 25.5.2012) 3. ObeslánI a zveøejnìní výzvy - dodavatelé 4x - odesláno dne 11.5.2012 K..n.f.LU7L Pokladní doklad pokl. doklad è. 890129 až 890138 Rozpoètový výhled - projednán v ZO dne 1.6.2012 na roky 2011-2014, vè. dlouhodobého závazku (úèet 455 - dlouhodobé pøijaté zálohy - poplatek za hrobová místa UCtovy rozvrn na rok i!u7 i! Návrh rozpoètu zveøejnìn na úøední desce od 29.10. do 18.11.2011 H. ~.~~.~ t"oklaonl Knlna \OenlK} za OILUIL Vnitøní pøedpis a smìrnice Smìrnice k zadávání veøejných zakázek malého rozsahu Obce Uzenièky è. 1/2012 Pøíloha rozvahy k 31.7.2012 Schválený rozpoèet Llsn. za è. 3/7/2011 ze dne 18.11.2011, schválen jako vyrovnaný ve výši 1.528.000,00 Kè Rozpoètová opatøení RO è. 1 - schv. za dne 7.4.2012 usn. è. 5/9/2012 RO È, 2 - schv. za dne 1.6.2012 usn. È. 4/10/2012 RO È. 3 - schv. za dne 28.9.2012 usn. È. 2/12/2012 RO È. 4.. schv. za dne 28.9.2012 Llsn. È. 3/13/2012 Stránka 2 z 7
Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu Smlouvy a další materiály k pøijatým úèelovým dotacím Smlouvy o pøevodu majetku (koupì, prodej, smìna, pøevod) Informace o pøijatých opatøeních.. (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Pøíloha rozvahy Inventurní soupis majetku a závazkli RO È. 5 - schv. ZO dne 30.11.2012 usn. È. 3/14/2012 k 31.7.2012 Akce: "Oprava budovy obèanské vybavenosti, st. p. è. 62 v k.ú. Uzenièky" Dotaèni dopis - smlouva è. SD/OREG/144/2012 - oznámení o poskytnutí dotace v rámci POV ze dne 11.7.2012, výše neinvestièní dotace: 110.000,00 Kè (max. 60% z celkových nákladù), UZ 710 Smlouva o poskytnutí úèelové dotace v rámci POV JèK v roce 2012 ze dne 4.7.2012 Pøíjem dotace (pol. 4122): bankovní výpis è. 29, obrqt ze dne 17.7.2012, Kè 110 tis. - úè. dokl. è. 010169 ze dne 17.7.20'12, pol. 4122, UZ 710 _. pøedpis závazku: úè. dokl. È. 2012038 ze dne 5.7.2012 -došlá faktura È. 120100004 ze dne 9.7.2012, zhotovitel: Køívanec Joset Zednictví,Blatná, oznaèení dodávky: stavební práce - oprava omítky, montáž oken a dveøí, bourací práce, obklad keramickou dlažbou, Kè 232.807,00 Kè - úhrada závazku - bankovní výpis KB è. 28, obrat ze dne 10.7.2012, úè. dokl. È. 010167 ze dne 10.7.2012 Smlouva o bezúplatném pøevodu nemovitostí È. 71/CST/2012 ze dne 23.4.2012, právní úèinky vkladu vznikly dnem 10.5.2012, pøevodce: Èeská republika - Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových, pfevádìný majetek: pozemek st. p.è. 80 v úèetní hodnotì 2.155,00 Kè a budova bez è.p., obèanská vybavenost, na pozemku parc. È. 80 zapsané na LV È. 60000 pro k.íi. Uzenièky, nemovitosti se pfevádìjí z dùvodu veøejného zájmu, nebo jsou využívány k požární ochranì obce spoèívající v uskladnìní požární techniky OZ schválilo na 9. zasedání dne 7.4.2012 usnesením È. 1/9/2012 - zaøazení do majetkové evidence: úè. dokl. È. 715 ze dne 10.5.2012 - usnesení ZO È. 1/12/2012 ze dne 1.10.2012 - "Zo schvaluje dodavatele, a to Zednictví Josef Kfivanec za cenu 488 083 Kè vèetnì DPH z dùvodu nejnižší cenové nabídky a dobrých referencí a zkušeností" za 12/2012 k 31. '/2.2012 Smìrnice o inventarizaci ze dne 18.11.2011 Pán inventur k provedení inventarizace Inv. soupisy majetku a závazkù: 018, 078, 019, 079, 032, 031, 021, 081, 022,082, 028, 088, 123, 192, 231, 311, 314, 315, 321, 331, 336, 342, 373, 374,383,385,389, 403, 45~ 902 Inventarizaèní zpráva o inventuøe ze dne 15.1.2013 DLOUHODOBÉ ZAVAZKY: ÚÈET 455 - dlouhodobé pøijaté zálohy na hrobová místa - Kè 35.519,20 - podíl závazkù v r. 2013= 15578,60 ZASTAVENÝ MAJETEK: pozemek p.è. 898/2-518,94 Kè pozemek p.è. 542/2-101,79 Kè Stránka 3 z 7
Pøedávací protokol LJèetní doklad Faktura Pøedávací protokol ze dne 31.1.2012 - pøedání DDHM ze Svazu mìst a obcí okresu Strakoníce do majetku obce, druh movítého majetku: døevìný stojan s mapou "Blatensko", 1 ks, 15263 Kè zaøazení majetku do užívání - úèetní doklad È. 703 ze dne 31.1.2012, døevìný stojan, 15263 Kè (úèet 028 010) È. 725 ze dne 16.11.2012, SOB-investíèní problematiku (email ze dne 15.10.2012 - na na spoleèný projekt SOBu Uzenièky 3000 Kè (celkové náklady 10000 Kè,. pøispìvek, 3 000 Kè na VH základì propoètu nákladù z finanèni dotace JèK pro rok 2012 = podi/ obce vlastni podi/ 30%) 16.11.2012 - schváleni ínv. podi/u SOB usnesení ZO È. 4/13/2012 ze dne navh Akce: "Rekonstrukce hasièské garáže" DFA È. 120100007 ze dne 14.11.2012, dodavatel: Kfivanec Jose~ Zednictví, Blatná, oznaèení dodávky: provedení projektové dokumentace - rekonstrukce hasièské garáže, cena díla: 23 700,00 Kè pøedpís závazku... zaúètování na úèet 042 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek - ÚÈ. dok/. è. 2012073 ze dne 14.11.2012,..23 700 Kè úhrada závazku: výpís KB È. 47, debetní obrat ze ane 20.11.2012,23700 Kèúè. dok/. È. 010283 ze dne 20.11.2012,23700 Kè (par. 5512/po/. 6121) B. ZJiŠTÌNí Z KONEÈNÉHO PØEZKOUMÁNí Pøí pøezkoumání hospodaøení obce Uzenièky za rok 2012 nebyly zjištìny chyby a nedostatky uvedené v u$tanovení 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona è. 42012004 Sb., v èlenìní dle pøedmìtu pøezkoumání ( 2 odst. 1,2 zákona È. 420/2004 Sb.). :2 odst. 1 písmo a) plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu vèetnì penìžních operací, týkajících se rozpoètových prostøedkù 2 odst. 1 písmo b) finanèní operace, týkající se tvorby a použítí penìžních fondù Obec nezøídila žádné penìžní fondy. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské èinnosti územního celku Obec neprovozuje podnikatelskou èinnost. 2 odst. 1 písmo d) penìžní operace, týkající se sdružených prostøedkù vynakládaných na základì smlouvy mezi dvìma a více územními celky, anebo na základì smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Obec nesdružila žádné prostøedky. 2 odst. 1 písmo e) finanèní operace, týkající se cizích zdrojù ve smyslu právních pøedpisù o úèetnictví 2 odst. 1 písmo f) hospodaøení a nakládání s prostøedky poskytnutýmí z Národního fondu a s dalšími prostøedky ze zahranièí poskytnutými na základì mezinárodních smluv Obec nepøijala do rozpoètu tyto prostøedky. Stránka 4 z 7
2 odst. 1 písmo g) vyúètování a vypoøádání finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, k rozpoètùm krajù, k rozpoètùm obcí, k jiným rozpoètùm, ke státním fondùm a k dalším osobám.2 odst. 2 písmo a) nakládáni a hospodaøeni s majetkem ve vlastnictví územního celku 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaøeni s majetkem státu, s nímž hospodaøí územní celek Obec hospodaøila v roce 2012 s majetkem státu na základì smlouvy o výpùjèce, a to s pozemkem st. p. è. 80 v k.ú. U:z:enièkya s budovou bez è.p., obèanská vybavenost, na pozemku parc. è. 80 zapsané na LVè. 60000 pro k.ú. Uzenièky. Tyto nemovitosti byly z dùvodu vefejného zájmu pfevedeny bezúplatnì ze státu do majetku obce, nebo jsou využívány k požární ochranì obce spoèívající v uskladnìní požární techniky. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskuteèòování veøejných zakázek, s výjimkou úkonù a postupù pøezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pøedpisu 2 odst. 2'písm. d) stav pohledávek a závazkù a nakládání s nimi 2 odst. 2 písmo e) ruèení za :závazky fyzických a právnických osob Obec neruèí za závazky tìchto osob. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých vìci ve prospìch tøetich osob Obec nemá zastavený majetek ve prospìch tøetích osob. 2 odst. 2 písmo g) zøizovaní vìcných bøemen k majetku územního celku 2 odst. 2 písmo h) úèetnictví vedené územním celkem Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec neruèila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; neuzavøela smlouvy týkající se pøevodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, darovací smlouvu nebo smlouvu o výpùjèce; neuzavøela smlouvu o pøijetí nebo poskytnutí úvìru nebo pùjèky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o pøevzetí dluhu nebo ruèitelského závazku. smlouvu o pøistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskuteèníla majetkové vklady; '7",1'1""""1,,, nn,,'7'" "o"oin6 7",k':'71(\1 m",16hn rn'7"""h'l (g1? n/'hlt ~.,.~knn", i': 1 ~7/?nnf\ ~h VA 7nAní nozdìiších pf;d-p"i;ú). r r-- J_U- - - u - ",- --- Stránka 5 z 7
CO ZÁVÌR I PLNÌNí OPATØENí K ODSTRANÌNí NEDOSTATKÙ ZJIŠTÌNÝCH a) pøi pøezkoumání hospodaøení obce za pøedchozí roky lyeblfjv ziištìny chl!pj!.a nedostatk'i. b) pøi dílèím pøezkoumání hospodaøení obce!?vi'l zjíštìn' následující ménì závažné chyby a nedostatky. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskuteèòování veøejných zakázek, s výjimkou úkonù a postupù pøezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pøedpisu zákon È. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 11 odst. 3 Pøi prùbìžné finanèni kontrole hospodaøeni s veøejnými prostøedky nebylo provìøeno. zda jsou stanovené podmínky a postupy pøi uskuteèòování. vypoøádávání a vyúètování schváleí1ých operací. dodržovány Kontrolou postupu u zadání a prùbìhu veøejné zakázky malého rozsahu na akci: "Oprava budovy obèanské vybavenosti, st. p. è. 62 v k.ú. Uzenièky" nebylo postupováno dle vnitfuí smìrnice, a to ve vìci projednání návrhu komise pro vyhodnocení nabídek a schválení vítìze výbìrového øízení na veøejném zasedání zastupitelstva obce. NAPRAVENO (dne: 1.10.2012) Kontrola nápravy: pøijato usnesení ZO È. 1/12/2012 ze dne 1.10.2012 - "Zo schvaluje dodavatele, a to Zednictví Josef Klívanec za cenu 488 083 Kè vèetnì DPH z dùvodu nejnižší cenové nabídky a dobrých referencí a zkušeností" II. PØI PØEZKOUMÁNí HOSPODAØENí ZA ROK 2012 Kromì chyb a nedostatkù zjištìných pøi dílèích nebyly zjištìny chyby a A PODíL ZASTAVENÉHO 0,64% 0,00% Stránka 6 z 7
Uzenièl<y, dne 15. dubna 2013 Jana I-Iùlková kontrolor povìøen.ý øízením pøezkoumání I... Tato zpráva o výsledku pøezkoumání je návrhem zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení, který obsahuje i výsledky koneèného dílèího pøezkoumání. Koneèným znìním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhùty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona è. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi povìøenému øízením pøezkoumání na adresu uvedenou v zápatí. S obsahem zprávy z pøezkoumání hospodaøení o poètu 7 stran byl seznámen dn~ 15.4.2013 ajeho stejnopis ",,-,,",.,-.--.- CISIO L OMrzel dne '1 ba.lu1;::1. Zdenìk Sýbek starosta,, 388 ~. 01 Blé"tf':'\.,~I. jc 66i'92! ft \ podpiš,,'iiiiiiio"" '..'m:;q,'ii/ "". Rozdìlovník: Stejnopis F'oèet výtiskù Pøedáno Pøevzal -- Jana Hùlková 1 1 x Krajský úøad - Jihoèeský kraj kontrolor povìøený øízením pøezkoumání 2 1 x Obec Uzenièky Zdenìk Sýbek starosta -