BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Schválený rozp. rozp. 10/09 I. PŘÍJMY 2 051 253,7 2 281 592,3 2 291 423,5 2 213 109,6 1,08 1. daňové příjmy celkem 1 181 756,0 1 243 800,0 1 239 919,7 1 241 221,1 1,05 2. nedaňové příjmy 323 345,5 154 204,1 341 160,0 310 268,1 0,96 3. kapitálové příjmy 99 429,9 422 500,0 224 017,7 195 020,9 1,96 4. přijaté transfery 446 722,3 461 088,2 486 326,2 466 599,5 1,04 II. VÝDAJE 2 434 014,2 2 479 788,7 2 641 401,9 2 256 616,0 0,93 5. běžné výdaje 1 689 532,3 1 860 303,6 1 822 694,0 1 660 771,9 0,98 6. kapitálové výdaje 744 481,9 618 017,6 805 407,3 595 844,1 0,80 7. souhrnné rezervy 0,0 1 467,5 13 300,6 0,0 --- III. SALDO: Příjmy - Výdaje -382 760,5-198 196,4-349 978,4-43 506,4 0,11 IV. FINANCOVÁNÍ 382 760,5 198 196,4 349 978,4 43 506,4 0,11 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky 366 143,5 157 800,0 82 503,6 82 503,6 0,23 splátky úvěrů, půjček -32 755,9-209 548,7-209 548,7-209 548,7 6,40 použití volných prostředků min. let 37 910,0 250 058,7 473 292,6 171 557,0 4,53 použití zůstatků účelových fondů 11 462,8-113,6 3 730,9-1 005,6-0,09 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 1 z 114

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové na rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 12 745 922,00 109 211,00 12 636 711,00 12 521 071,00 A. Stálá aktiva 11 901 244,00 87 666,00 11 813 578,00 11 408 575,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 235 973,00 12 233,00 223 740,00 197 153,00 2. Software 013 65 898,00 0,00 65 898,00 55 834,00 3. Ocenitelná práva 014 240,00 0,00 240,00 240,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek 018 12 233,00 12 233,00 0,00 12 126,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek 019 127 298,00 0,00 127 298,00 105 198,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek 041 30 304,00 0,00 30 304,00 23 755,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 595 378,00 75 433,00 9 519 945,00 9 188 538,00 1. Pozemky 031 1 557 088,00 0,00 1 557 088,00 1 502 667,00 2. Kulturní předměty 032 541,00 0,00 541,00 541,00 3. Stavby 021 7 643 304,00 0,00 7 643 304,00 6 820 939,00 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí 022 122 716,00 0,00 122 716,00 122 250,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 75 433,00 75 433,00 0,00 69 467,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek 042 167 329,00 0,00 167 329,00 617 268,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek 052 28 967,00 0,00 28 967,00 55 406,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 056 994,00 0,00 2 056 994,00 2 008 864,00 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem 061 1 907 689,00 0,00 1 907 689,00 1 903 689,00 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem 062 47 988,00 0,00 47 988,00 47 988,00 4. Půjčky osobám ve skupině 066 101 316,00 0,00 101 316,00 57 186,00 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1,00 0,00 1,00 1,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 12 899,00 0,00 12 899,00 14 020,00 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé 462 8 274,00 0,00 8 274,00 11 751,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 373,00 0,00 373,00 543,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 4 252,00 0,00 4 252,00 1 726,00 B. Oběžná aktiva 844 678,00 21 545,00 823 133,00 1 112 496,00 I. Zásoby 1 563,00 0,00 1 563,00 1 376,00 2. Materiál na skladě 112 1 563,00 0,00 1 563,00 1 376,00 II. Krátkodobé pohledávky 342 425,00 21 545,00 320 880,00 194 965,00 1. Odběratelé 311 93 671,00 21 545,00 72 126,00 117 128,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 095,00 0,00 2 095,00 2 879,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 43 007,00 0,00 43 007,00 39 601,00 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 148,00 0,00 148,00 258,00 14. Daň z přidané hodnoty 343 13 473,00 0,00 13 473,00 28 144,00 16. Pohledávky za státním rozpočtem 346 1 538,00 0,00 1 538,00 0,00 25. Náklady příštích období 381 1 143,00 0,00 1 143,00 0,00 26. Příjmy příštích období 385 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 27. Dohadné účty aktivní 388 24 794,00 0,00 24 794,00 0,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 160 456,00 0,00 160 456,00 6 955,00 IV. Krátkodobý finanční majetek 500 690,00 0,00 500 690,00 916 155,00 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 251 1 566,00 0,00 1 566,00 2 470,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 106 228,00 0,00 106 228,00 765 175,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 2 z 114

1 2 3 4 Číslo Syntetický OBDOBÍ Název položky položky účet BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 5. Jiné běžné účty 245 31 466,00 0,00 31 466,00 44 420,00 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků 231 338 109,00 0,00 338 109,00 78 449,00 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 236 22 488,00 0,00 22 488,00 24 568,00 15. Ceniny 263 833,00 0,00 833,00 1 073,00 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 12 636 711,00 12 521 071,00 C. Vlastní kapitál 11 785 142,00 11 594 687,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 11 394 349,00 11 565 669,00 1. Jmění účetní jednotky 401 11 595 481,00 11 565 669,00 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 46 504,00 0,00 6. Oceňovací rozdíly př izměně metody 406-236 391,00 0,00 8. Opravy chyb minulých období 408-11 245,00 0,00 II. Fondy účetní jednotky 26 038,00 29 018,00 6. Ostatní fondy 419 26 038,00 29 018,00 III. Výsledek hospodaření 364 755,00 0,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 364 755,00 0,00 D. Cizí zdroje 851 569,00 926 384,00 II. Rezervy 1 240,00 0,00 1. Rezervy 441 1 240,00 0,00 III. Dlouhodobé závazky 737 434,00 691 453,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 652 325,00 602 557,00 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 61 031,00 62 672,00 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 24 078,00 26 224,00 IV. Krátkodobé závazky 112 895,00 234 931,00 1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 176 813,00 5. Dodavatelé 321 9 873,00 13 292,00 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 576,00 34,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 4 179,00 5 916,00 14. Zaměstnanci 331 12 278,00 12 733,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15,00 45,00 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 7 035,00 7 507,00 18. Jiné přímé daně 342 1 843,00 2 040,00 21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 139,00 0,00 30. Přijaté zálohy na dotace 374 3 920,00 0,00 31. Výdaje příštích období 383 820,00 0,00 32. Výnosy příštích období 384 58 036,00 0,00 33. Dohadné účty pasivní 389 5 026,00 0,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 8 155,00 16 551,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 3 z 114

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Daňové příjmy 1 181 756,0 1 243 800,0 1 239 919,7 1 241 221,1 100 % Daně z příjmů fyzických osob 254 376,6 259 000,0 266 000,0 282 190,7 106 % 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 184 008,9 188 000,0 179 000,0 185 866,1 104 % 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam. 23 893,2 25 000,0 24 000,0 25 224,8 105 % 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 19 362,5 19 000,0 40 000,0 47 212,3 118 % 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 10 047,9 12 000,0 7 000,0 6 738,0 96 % 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 17 064,0 15 000,0 16 000,0 17 149,5 107 % Daně z příjmů právnických osob 263 306,5 313 000,0 277 699,7 251 793,1 91 % 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 212 703,3 233 000,0 235 000,0 209 093,4 89 % 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 603,2 80 000,0 42 699,7 42 699,7 100 % Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 560 198,7 566 000,0 600 000,0 612 776,3 102 % 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 428 096,3 426 000,0 450 000,0 450 766,2 100 % 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 132 102,4 140 000,0 150 000,0 162 010,1 108 % Správní poplatky 29 880,0 36 500,0 31 500,0 28 260,7 90 % 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 592,2 670,0 670,0 706,3 105 % 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 1,5 0,0 0,0 2,6 0 % 040-050 05 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 26,8 30,0 30,0 26,3 88 % 040-060 06 1361 Správní poplatky - odbor kultury 0,0 0,0 0,0 0,2 0 % 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 4 477,9 5 530,0 5 530,0 4 199,9 76 % 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 2 240,5 2 400,0 2 400,0 2 624,0 109 % 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 124,2 140,0 140,0 190,8 136 % 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 6 091,6 8 530,0 6 530,0 5 159,1 79 % 040-190 19 1361 Správní poplatky - oddělení právní 0,0 0,0 0,0 0,3 0 % 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 15 795,4 18 500,0 15 500,0 14 863,7 96 % 040-220 22 1361 Správní poplatky - odbor památkové péče 0,0 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 529,9 700,0 700,0 487,6 70 % Místní poplatky 58 931,6 55 280,0 54 200,0 55 549,3 102 % 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 39 942,5 38 000,0 38 000,0 37 548,5 99 % 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 474,0 3 400,0 3 400,0 3 359,9 99 % 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 561,6 3 000,0 3 000,0 3 662,5 122 % 050-040 15 1344 Poplatek ze vstupného 61,2 8 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 994,6 800,0 800,0 853,3 107 % 050-060 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 897,7 10 000,0 9 000,0 10 125,2 112 % Ostatní daňové příjmy 15 062,6 14 020,0 10 520,0 10 650,8 101 % 070-010 MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 11 095,2 11 000,0 7 500,0 7 547,6 101 % 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 629,6 2 900,0 2 900,0 2 382,8 82 % 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 538,4 120,0 120,0 62,5 52 % 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků 799,0 0,0 0,0 658,0 0 % 070-990 15 1701 Zrušené daně 0,4 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 4 z 114

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Nedaňové příjmy 323 345,5 154 204,1 341 160,0 310 268,1 91 % Příjmy z pronájmu bytového fondu 69 911,1 31 000,0 61 000,0 73 812,3 121 % 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 63 622,4 25 000,0 60 000,0 65 608,6 109 % 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 819,7 200,0 200,0 7 041,7 010-030 01 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 4 433,2 5 00 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 035,8 800,0 800,0 1 162,0 145 % Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 96 138,0 53 801,0 83 964,3 85 406,8 102 % 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 60 347,7 30 000,0 60 000,0 55 925,1 93 % 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 268,3 100,0 100,0 83,6 84 % 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 5 810,3 11 241,0 12 004,3 11 486,2 96 % 020-040 01 2131 nájem pozemků města 5 367,3 7 000,0 6 400,0 7 028,6 110 % 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 704,8 3 420,0 3 420,0 6 789,7 199 % 020-060 01 2139 nájemné za užívání výlepových ploch 11,0 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 17 063,6 1 200,0 1 200,0 2 447,4 204 % 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 164,0 0,0 0,0 133,3 0 % 020-103 01 2132 ABD Invest: zimní stadion 401,0 400,0 400,0 461,2 115 % 020-106 01 2132 Chata Květa 0,0 440,0 440,0 1 051,6 239 % Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 14 055,6 12 229,5 16 118,3 19 012,5 118 % 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 984,1 3 300,0 3 300,0 4 017,6 122 % 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 627,5 628,0 628,0 1 094,6 174 % 030-030 01 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 391,6 467,0 467,0 0,0 0 % 030-040 01 2132 Divadlo Drak 205,6 205,6 285,2 285,2 100 % 030-050 01 2132 Filharmonie 482,8 400,9 400,9 400,9 100 % 030-060 01 2132 HKVS 1 918,0 1 200,0 1 200,0 1 429,9 119 % 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 2 597,4 2 700,0 4 842,0 5 677,8 117 % 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 660,0 660,0 660,0 1 640,7 249 % 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,8 0,0 0,0 13,8 0 % 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 3 174,9 2 668,0 2 668,0 3 201,6 120 % 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné stadion 0,0 0,0 1 667,2 1 250,4 75 % Příjmy z úroků a finančního majetku 35 825,0 27 867,6 25 692,6 27 179,0 106 % 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 3 976,2 7 000,0 4 600,0 3 932,1 85 % 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 7 225,3 1 700,0 7 225,0 7 225,7 100 % 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 24 475,2 19 062,6 13 762,6 15 866,9 115 % 040-040 01 2141 Příjmy z úroků - půjčky SFRB 79,0 55,0 55,0 56,0 102 % 040-050 01 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 69,4 50,0 50,0 98,2 196 % Přijaté sankční platby 11 352,8 11 240,0 23 404,5 24 417,9 104 % 050-010 01 221x Odbor správy majetku 68,7 0,0 0,0 62,0 0 % 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 121,4 0,0 0,0 212,5 0 % 050-030 03 221x Odbor stavební 224,8 100,0 100,0 587,2 587 % 050-070 07 221x Odbor vnitřních služeb 0,4 050-080 08 221x Odbor správní 4 618,2 5 700,0 5 700,0 4 367,1 77 % 050-090 09 221x Městská policie 5 540,3 5 300,0 5 300,0 5 918,9 112 % 050-110 11 221x Živnostenský úřad 343,6 100,0 100,0 244,6 245 % 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 0,0 0,0 0,0 1,0 0 % 050-140 14 221x Odbor městských investic 293,6 0,0 12 164,5 12 632,1 104 % 050-150 15 2210 Odbor ekonomický 10,0 050-200 20 221x Odbor dopravy 71,0 0,0 0,0 77,0 0 % 3 521 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 5 z 114

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 60,8 40,0 40,0 315,4 789 % Příjmy z poskytování služeb - odpady 11 382,0 8 120,0 8 120,0 9 173,6 113 % 060-010 24 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 11 081,8 8 000,0 8 000,0 8 871,6 111 % 060-020 24 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 213,4 60,0 60,0 235,5 393 % 060-030 24 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 86,8 60,0 60,0 66,5 111 % Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 388,0 105,0 105,0 513,0 489 % 070-010 01 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 28,6 5,0 5,0 24,0 480 % 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 359,5 100,0 100,0 489,0 489 % Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 350,5 3 400,0 3 400,0 3 226,6 95 % 090-010 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 867,4 950,0 950,0 769,2 81 % 090-020 05 2111 Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 483,1 2 450,0 2 450,0 2 457,4 100 % Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 188,1 200,0 200,0 219,6 110 % 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 183,8 200,0 200,0 214,0 107 % 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 4,3 0,0 0,0 5,7 0 % Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 46,6 70,0 170,0 184,0 108 % 110-100 06 2111 Výroční ceny města 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % 110-109 18 2321 Sportovní hřiště Slatina - dovybavení 36,6 110-110 50 2321 Vermax s.r.o. 10,0 110-112 18 2111 ekologická kampaň EKOLAMP 0,0 70,0 70,0 84,0 120 % Splátky půjček 25 451,2 5 476,0 57 202,0 3 645,6 6 % 120-010 50 24xx Splátky půjček FRB 454,3 230,0 230,0 116,4 51 % 120-020 01 24xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 859,4 777,0 777,0 781,9 101 % 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 439,4 700,0 240,0 247,2 103 % 120-040 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 790,0 3 769,0 3 769,0 2 500,0 66 % 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 22 908,0 0,0 52 186,0 0,0 0 % Odvody městských organizací (jmenovitě) 109,3 0,0 11 392,4 11 392,4 100 % 130-100 01 2xxx TSHK (FRIM) 109,3 130-102 01 2122 SNHK (FRIM) 0,0 0,0 11 392,4 11 392,4 100 % Přijaté pojistné náhrady 254,0 0,0 0,0 87,0 0 % 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 101,7 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 29,7 0,0 0,0 66,0 0 % 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 81,1 0,0 0,0 21,0 0 % 150-015 15 2322 Pojistné náhrady - pojištění odpovědnosti 27,3 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 14,3 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 874,5 575,0 1 282,4 1 454,0 113 % 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 362,6 400,0 777,4 476,7 61 % 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 67,2 70,0 70,0 119,5 171 % 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 77,0 105,0 105,0 72,4 69 % 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 0,0 0,0 0,0 14,6 0 % 160-100 01 2324 Náhrady nákladů - správa majetku 73,8 0,0 0,0 536,8 0 % 160-210 21 2324 Požární asistence 293,9 0,0 330,0 234,0 71 % Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 53 654,1 0,0 48 988,5 50 123,7 102 % 170-011 01 2229 Vratky kupních cen - odbor správy majetku 18 564,5 170-040 04 2xxx Vratky transferů - odbor školství 0,0 0,0 2,0 2,0 100 % 170-051 05 2229 Vratky sociální dávek - odvod do SR 16,0 170-052 05 2229 Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 10,0 0,0 0,0 0,3 0 % 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 86,0 0,0 0,0 77,1 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 6 z 114

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 170-060 06 2xxx Vratky transferů - odbor kultury 0,0 0,0 220,0 229,4 104 % 170-070 07 2324 Vratky záloh - vnitřní služby 86,1 0,0 0,0 135,3 0 % 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 25,2 0,0 0,0 80,4 0 % 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 229,0 0,0 1 012,6 1 012,6 100 % 170-150 15 2222 Vratky daně 33 089,7 0,0 47 000,0 46 826,6 100 % 170-160 16 2229 Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 5,8 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 63,2 0,0 0,0 10,4 0 % 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 6,9 0,0 0,0 47,0 0 % 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 1 123,1 0,0 166,0 1 114,6 671 % 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 348,4 0,0 587,8 587,8 100 % Ostatní 364,4 120,0 120,0 420,2 350 % 180-020 02 2343 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydob. nerostů 1,8 180-110 16 2111 Evropský týden mobility 20,0 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 342,6 120,0 120,0 420,2 350 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 7 z 114

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Kapitálové příjmy 99 429,9 422 500,0 224 017,7 195 020,9 87 % Příjmy z prodeje nemovitého majetku 98 890,2 422 500,0 208 460,0 181 597,8 87 % 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 23 263,4 10 000,0 77 960,0 103 163,3 132 % 010-020 01 3112 Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 4 581,7 1 000,0 1 000,0 2 781,2 278 % 010-030 01 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 6 437,5 1 000,0 1 000,0 2 789,9 279 % 010-040 01 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 57 511,6 10 000,0 5 000,0 5 758,2 115 % 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 7 096,0 350 000,0 103 000,0 67 105,2 65 % 010-060 01 3112 Zálohy na prodej bytů 0,0 500,0 500,0 0,0 0 % 010-101 01 3111 příjmy z prodeje pozemků - ECE 0,0 50 00 010-102 01 3112 prodej polikliniky III 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0 % Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 24,2 0,0 2 827,0 0,0 0 % 020-002 01 3xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 0,0 0,0 2 827,0 0,0 0 % 020-004 09 3113 prodej havarovaného vozidla 24,2 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 515,5 0,0 12 730,7 13 423,1 105 % 030-001 13 3122 Příspěvky na změnu územního plánu 202,3 0,0 0,0 295,3 0 % 030-002 14 3122 Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" 0,0 0,0 1 260,0 1 519,3 121 % 030-011 14 3122 Přísp. na vodovod v osadě Stříbrný potok 0,0 0,0 2 300,0 2 300,0 100 % 030-012 14 3122 Přísp. na kanal. a vod. Stříbrný ryb. - III. etapa 313,2 0,0 0,0 137,8 0 % 030-013 01 312x SDS - křižovatka ulic Brněnská a Na Brně 0,0 0,0 2 280,0 2 280,0 100 % 030-014 01 3121 Dar na akci vyb. chodníku v ul. Rusecká a Na Dubech 0,0 0,0 146,2 146,2 100 % 030-015 01 3121 Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 0,0 0,0 6 744,5 6 744,5 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 8 z 114

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Přijaté transfery 446 722,3 461 088,2 486 326,2 466 599,5 96 % Souhrnný dotační vztah 117 005,8 117 109,4 117 109,4 117 109,4 100 % 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 80 547,7 80 932,0 80 932,0 80 932,0 100 % 010-002 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 13 290,1 13 009,4 13 009,4 13 009,4 100 % 010-004 15 4112 Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) 23 168,0 23 168,0 23 168,0 23 168,0 100 % Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 12 091,0 0,0 14 220,0 14 220,0 100 % 020-001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna 0,0 0,0 1 778,0 1 778,0 100 % 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 0,0 0,0 1 940,0 1 940,0 100 % 020-006 05 4111 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 482,2 0,0 7 310,4 7 310,4 100 % 020-007 05 4111 Přenesená působnost - sociální služby 3 087,9 0,0 3 006,4 3 006,4 100 % 020-012 07 4111 sčítání lidu 2011 0,0 0,0 185,2 185,2 100 % 020-012 07 4111 Volby do Evropského parlamentu 1 520,9 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 851,0 1 500,0 110,3 110,3 100 % 030-002 01 4113 Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech 0,0 0,0 110,3 110,3 100 % 030-004 04 411x Poznej svého souseda 0,0 1 50 030-005 01 4113 Město svobodného pohybu - trasa C 3 851,0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 292 181,3 300 000,0 306 802,2 287 901,4 94 % 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 678,7 0,0 692,5 692,5 100 % 040-003 19 4116 Terénní sociální práce 87,5 0,0 188,0 188,0 100 % 040-006 06 4116 Knihovna města 129,0 0,0 115,0 115,0 100 % 040-013 15 4116 dotace ze strukturálních fondu EU 19,1 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 820,0 0,0 1 776,0 1 776,0 100 % 040-016 05 411x Dotace na sociální dávky 290 000,0 300 000,0 300 145,0 281 245,0 94 % 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 0,0 0,0 1 120,0 1 120,0 100 % 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 290,0 0,0 495,8 495,8 100 % 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 157,0 0,0 639,8 639,0 100 % 040-040 05 4116 Obec přátelská rodině 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 100 % 040-050 06 4116 Walbrzych, HK - města kultury 0,0 0,0 16,7 16,7 100 % 040-051 19 4116 Vzdělávání - dotace 0,0 0,0 528,5 528,5 100 % 040-052 04 4116 Poznej svého souseda 0,0 0,0 85,0 85,0 100 % Neinvestiční převody z národního fondu 36,8 0,0 2 844,6 2 844,6 100 % 045-002 02 4118 Norské fondy 36,8 0,0 60,9 60,9 100 % 045-004 04 4118 Poznej svého souseda 0,0 0,0 2 783,7 2 783,7 100 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 900,9 0,0 13 317,0 13 316,9 100 % 050-003 04 4122 ZŠ M. Horákové 438,0 0,0 319,2 319,2 100 % 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 2 475,0 0,0 2 300,0 2 300,0 100 % 050-011 04 4122 DDM 478,0 0,0 441,0 441,0 100 % 050-016 04 4122 ZŠ Pouchov 15,0 050-018 21 4122 Dotace na činnost SDH 65,5 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 984,6 0,0 2 904,5 2 904,5 100 % 050-025 04 4122 ZŠ SNP 165,0 0,0 2 383,1 2 383,1 100 % 050-026 04 4122 ZŠ Sever 357,9 0,0 1 145,1 1 145,1 100 % 050-042 04 4122 ZŠ a MŠ Bezručova 0,0 0,0 63,5 63,5 100 % 050-046 04 4122 ZŠ Jiráskovo náměstí 40,0 050-048 24 4122 Optimalizace svozu vytříděného komunálního odpadu 0,0 0,0 70,0 70,0 100 % 050-050 04 4122 ZŠ Svobodné Dvory 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 793,0 0,0 2 813,2 2 813,2 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 9 z 114

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 050-053 04 4122 ZŠ Štefcova 89,0 050-054 04 4122 ZŠ Nový Hradec Králové 0,0 0,0 672,3 672,3 100 % 050-071 05 4122 Program prevence kriminality 0,0 0,0 175,0 175,0 100 % Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,0 0,0 213,9 213,9 100 % 055-001 14 4123 Hradby 0,0 0,0 213,9 213,9 100 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 643,4 2 478,8 2 478,8 2 668,3 108 % 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 933,5 1 800,0 1 800,0 1 959,3 109 % 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 38,5 0,0 0,0 40,5 0 % 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 671,5 678,8 678,8 668,5 98 % Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 0,0 0,0 298,1 298,1 100 % Investiční přijaté transfery ze SR 9 265,2 0,0 7 711,3 7 711,3 100 % 070-006 13 4216 územně-analytické podklady 1 100,0 070-009 14 4216 Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU 8 100,2 070-010 06 4216 Knihovna města 65,0 070-011 14 4xxx rekonstrukce rybník Biřička 0,0 0,0 7 711,3 7 711,3 100 % Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 242,3 40 000,0 1 468,9 453,6 31 % 080-004 14 4213 Rekonstrukce Mlýnského rybníka 476,5 080-005 14 421x dotace na IPRM 0,0 40 000,0 1 015,3 0,0 0 % 080-006 14 4213 SFDI - Cyklostezka Malšovice - Malšova Lhota 1 765,8 080-007 14 4213 Rekonstrukce rybníka Biřička 0,0 0,0 453,6 453,6 100 % Investiční převody z Národního fondu 270,0 0,0 3 980,9 3 980,9 100 % 095-002 02 4218 Norské fondy 270,0 0,0 3 980,9 3 980,9 100 % Investiční přijaté transfery od krajů 885,3 100-003 13 4222 Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349,3 100-004 04 4222 ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání 536,0 Investiční přijaté transfery od obcí 349,3 110-001 13 4221 Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349,3 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,0 0,0 15 770,8 15 770,8 100 % 120-003 14 4223 Dům U Špuláků 0,0 0,0 8 677,2 8 677,2 100 % 120-004 14 4223 Hradby 0,0 0,0 7 093,7 7 093,7 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 10 z 114

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Financování 382 760,4 198 196,4 349 978,4 43 506,4 12 % Přijaté úvěry, půjčky 366 143,5 157 800,0 82 503,6 82 503,6 100 % 010-003 15 8123 KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš 88 943,5 0,0 0,0 0,0 --- 010-004 15 8123 VÚB - úvěr na letní koupaliště 277 200,0 157 800,0 82 503,6 82 503,6 100 % Splátky úvěrů, půjček -32 755,9-209 548,7-209 548,7-209 548,7 100 % 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -32 755,9-32 735,7-32 735,7-32 735,7 100 % 020-020 15 8114 Splacení kontokorentního úvěru 0,0-176 813,0-176 813,0-176 813,0 100 % Použití volných prostředků z minulých let 37 910,0 250 058,6 473 292,6 171 557,0 36 % 030-010 15 8115 Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0,0 176 813,0 176 813,0 0,0 0 % 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let 37 910,0 73 245,6 296 479,6 171 557,0 58 % Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 11 462,8-113,6 3 730,9-1 005,6-27 % 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 13 830,5 2 803,3 6 661,2 4 298,6 65 % 040-020 07 8115 Sociální fond -9,8 0,0-13,5-945,4 7013 % 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond -3 084,5-2 600,0-2 600,0-3 128,4 120 % 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda 118,4 81,9 81,9-825,3-1008 % 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 608,3-398,8-398,8-405,1 102 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 11 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor správy majetku 555 883,3 576 821,5 558 351,4 506 316,6 91 % Technické služby Hradec Králové 207 085,5 213 525,0 234 268,2 234 268,2 100 % 010-010 01 2212 komunikace 38 800,0 39 600,0 46 799,7 46 799,7 100 % 010-020 01 2219 chodníky 11 200,0 11 200,0 6 700,3 6 700,3 100 % 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 5 099,0 0,0 5 300,0 5 300,0 100 % 010-040 01 2251 letiště Věkoše 9 000,0 9 000,0 9 500,0 9 500,0 100 % 010-060 01 2333 vodní hospodářství 11 458,3 17 500,0 3 200,0 3 200,0 100 % 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 29 400,0 0,0 28 203,3 28 203,3 100 % 010-090 01 3632 pohřebnictví 5 202,3 5 500,0 5 130,0 5 130,0 100 % 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77 879,5 80 400,0 77 270,0 77 270,0 100 % 010-110 01 3745 komunitní kompostování 8 825,0 9 425,0 8 775,0 8 775,0 100 % 010-120 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 4 200,0 5 000,0 3 450,0 3 450,0 100 % 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 2 962,7 3 500,0 3 000,0 3 000,0 100 % 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 200,0 2 000,0 1 066,7 1 066,7 100 % 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 558,7 1 100,0 980,0 980,0 100 % 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 300,0 600,0 600,0 600,0 100 % 010-180 01 31xx školská zařízení 0,0 18 400,0 21 234,3 21 234,3 100 % 010-190 01 3412 sportovní zařízení 0,0 10 300,0 13 058,9 13 058,9 100 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 143 640,0 100 759,0 74 427,6 74 427,6 100 % 020-010 01 31xx školská zařízení 37 200,0 020-020 01 3412 sportovní zařízení 38 087,0 66 614,0 29 700,0 29 700,0 100 % 020-030 01 3612 bytový fond 41 700,0 24 785,0 28 824,6 28 824,6 100 % 020-040 01 3613 nebytový fond 26 633,0 9 360,0 15 903,0 15 903,0 100 % 020-050 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 20,0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 146 000,0 147 000,0 147 500,0 147 500,0 100 % 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 146 000,0 147 000,0 147 500,0 147 500,0 100 % Nájemní smlouvy 5 410,3 15 402,6 16 052,8 11 630,1 72 % 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 % 060-030 01 3429 UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 272,2 0,0 137,5 57,7 42 % 060-040 01 3639 nájmy pro investiční akce města 0,0 100,0 1,9 0,0 0 % 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 31,7 250,0 93,6 3,9 4 % 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 4 707,1 6 374,0 6 847,8 3 028,9 44 % 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 65,8 242,3 193,2 75,0 39 % 060-100 01 3639 zápočet Floristická škola 0,0 500,0 311,8 0,0 0 % 060-110 01 3639 věcná břemena 0,0 0,0 54,9 54,9 100 % 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 14,5 24,3 26,0 25,6 98 % 060-140 01 2219 Česká dráhy - Terminál 18,0 060-150 01 3311 STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 0,0 7 854,0 8 230,0 8 230,0 100 % 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 243,4 0,0 98,1 96,5 98 % Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 709,7 6 840,0 6 840,0 5 336,7 78 % 070-010 01 3639 daň z převodu nemovitostí 3 473,7 6 500,0 6 500,0 5 070,5 78 % 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 200,0 300,0 300,0 236,2 79 % 070-030 01 3639 kolky 36,0 40,0 40,0 30,0 75 % Privatizace bytového fondu 858,8 1 088,8 1 148,3 169,4 15 % 080-010 01 3612 I. vlna - Správa nemovitostí HK 5,0 20,0 20,0 0,0 0 % 080-020 01 3619 II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 183,9 48,0 180,0 169,4 94 % 080-030 01 3612 III. vlna 669,9 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 12 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 080-040 01 3612 Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 0,0 1 020,8 948,3 0,0 0 % Bytové a nebytové hospodářství 10 335,8 7 386,0 40 512,9 6 115,8 15 % 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 901,6 1 900,0 1 903,3 1 815,1 95 % 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 102,0 302,0 302,0 24,5 8 % 090-030 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 611,3 600,0 600,0 334,7 56 % 090-040 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 541,2 280,0 280,0 0,0 0 % 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 4 478,1 4 304,0 4 304,0 3 941,5 92 % 090-130 01 3xxx opravy majetku města (SN HK) 3 701,6 0,0 31 923,6 0,0 0 % 090-160 01 3613 oprava šaten haly B Zimního stadionu 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0 % Pozemní komunikace 5 993,1 10 000,0 10 300,0 3 159,2 31 % 100-003 01 2xxx Město svobodného pohybu - trasa C, vč. PD 5 993,1 100-004 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 0,0 10 000,0 10 000,0 3 159,2 32 % 100-006 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 0,0 0,0 300,0 0,0 0 % Letiště 20 022,7 12 653,2 14 495,8 14 495,8 100 % 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 20 022,7 12 653,2 14 495,8 14 495,8 100 % Komunální služby a územní rozvoj 12 705,5 62 027,0 12 375,9 9 036,0 73 % 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 1 185,0 2 500,0 2 509,7 536,2 21 % 120-020 01 3639 majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití 10 345,9 15 625,0 4 540,8 4 540,3 100 % 120-030 01 3639 výdaje na odborné služby 915,4 2 400,0 3 546,4 2 228,6 63 % 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 229,2 1 000,0 1 492,2 1 446,1 97 % 120-080 01 2219 světelná dopravní signalizace (do 2008 TS HK) 0,0 7 50 120-090 01 3631 veřejné osvětlení (do 2008 TS HK) 0,0 28 00 120-100 01 3639 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,0 2,0 2,0 0,0 0 % 120-110 01 3631 pokuty uložené Úřadem pro hospod.soutěž 30,0 0,0 30,0 30,0 100 % 120-120 01 3419 FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu 0,0 5 000,0 248,9 248,9 100 % 120-130 01 3639 pokuty od Finančního ředitelství HK 0,0 0,0 5,8 5,8 100 % Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 121,8 140,0 430,0 177,8 41 % 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 121,8 140,0 318,7 66,6 21 % 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 0,0 0,0 90,0 90,0 100 % 150-040 01 3113 ZŠ Malšova Lhota 0,0 0,0 21,3 21,3 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 13 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor životního prostředí 1 335,8 1 600,0 2 461,0 1 318,1 54 % 010-010 02 5212 Protipovodňová činnost 50,0 150,0 150,0 48,0 32 % ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % 010-030 02 vybavení protipovodňových skladů 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % 010-040 02 3744 aktualizace protipovodňových plánů 50,0 50,0 50,0 48,0 96 % Nakládání s odpady 69,6 300,0 300,0 56,5 19 % 020-005 02 3xxx monitoring nakládání s odpady 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 69,6 200,0 200,0 56,5 28 % Činnost k ochraně životního prostředí 416,0 1 150,0 1 150,0 391,1 34 % 030-010 02 3xxx ochrana ovzduší, provoz městského inf. systému 0,0 20,0 13,7 0,0 0 % 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 24,5 350,0 350,0 0,0 0 % 030-030 02 3xxx zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) 0,0 20,0 20,0 19,3 97 % 030-040 02 3xxx ostatní činnost k ochraně přírody 34,2 150,0 149,8 10,6 7 % 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 23,0 40,0 40,0 27,7 69 % 030-060 02 odborné posudky 137,3 300,0 300,0 118,6 40 % 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky 42,9 20,0 26,5 26,5 100 % 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 154,1 200,0 200,0 188,3 94 % 030-090 02 37xx ochrana zvířat 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % Lesní a vodní hospodářství 800,2 0,0 861,0 822,5 96 % 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 622,8 0,0 645,5 645,5 100 % 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 53,0 0,0 47,0 47,0 100 % 050-030 02 2399 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 121,5 0,0 168,5 130,0 77 % 050-040 02 10xx Lesní hospodářské osnovy 2,9 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 14 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 101 334,9 96 269,4 109 533,3 109 235,2 100 % MŠ Věkoše 1 274,6 1 262,0 1 262,0 1 262,0 100 % 010-010 04 3111 mateřská škola 846,3 922,0 922,0 922,0 100 % 010-020 04 3141 školní jídelna 415,0 340,0 340,0 340,0 100 % 010-050 04 31xx malování 13,3 MŠ Severní 1 628,7 1 642,5 1 872,5 1 872,5 100 % 020-010 04 3111 mateřská škola 1 118,7 1 242,5 1 272,5 1 272,5 100 % 020-020 04 3141 školní jídelna 400,0 400,0 400,0 400,0 100 % 020-040 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 0,0 200,0 200,0 100 % 020-050 04 31xx malování 110,0 MŠ Klíček Urxova 1 287,0 1 492,0 1 522,0 1 522,0 100 % 030-010 04 3111 mateřská škola 887,0 932,0 949,8 949,8 100 % 030-020 04 3141 školní jídelna 340,0 340,0 340,0 340,0 100 % 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % 030-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % 030-050 04 31xx malování 0,0 160,0 142,2 142,2 100 % MŠ M. Horákové 1 429,6 1 402,0 1 432,0 1 432,0 100 % 040-010 04 3111 mateřská škola 968,3 1 022,0 1 022,0 1 022,0 100 % 040-020 04 3141 školní jídelna 380,0 280,0 310,0 310,0 100 % 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % 040-050 04 31xx malování 21,3 40,0 40,0 40,0 100 % MŠ Čtyřlístek Švendova 1 490,0 1 517,0 1 547,0 1 547,0 100 % 050-010 04 3111 mateřská škola 900,0 977,0 921,0 921,0 100 % 050-020 04 3141 školní jídelna 460,0 460,0 546,0 546,0 100 % 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % 050-050 04 3111 malování 50,0 MŠ Kampánova 1 699,6 1 722,0 1 752,0 1 752,0 100 % 060-010 04 3111 mateřská škola 969,6 1 042,0 1 072,0 1 072,0 100 % 060-020 04 3141 školní jídelna 520,0 520,0 520,0 520,0 100 % 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % 060-040 04 3111 vnitřní vybavení 50,0 0,0 70,0 70,0 100 % 060-050 04 3111 malování 100,0 100,0 30,0 30,0 100 % MŠ Třebechovická 1 149,2 1 342,0 1 522,0 1 522,0 100 % 070-010 04 3111 mateřská škola 899,2 1 042,0 1 023,1 1 023,1 100 % 070-020 04 3141 školní jídelna 250,0 150,0 200,0 200,0 100 % 070-030 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 150,0 150,0 100 % 070-040 04 31xx malování 0,0 150,0 148,9 148,9 100 % MŠ Zvoneček Čajkovského 1 453,6 1 592,0 1 622,0 1 622,0 100 % 080-010 04 3111 mateřská škola 1 003,6 1 102,0 1 132,0 1 132,0 100 % 080-020 04 3141 školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450,0 100 % 080-040 04 31xx malování 0,0 40,0 40,0 40,0 100 % MŠ Štefánikova 1 893,8 1 727,0 1 787,0 1 787,0 100 % 090-010 04 3111 mateřská škola 1 286,8 1 312,0 1 253,8 1 253,8 100 % 090-020 04 3141 školní jídelna 367,0 355,0 454,0 454,0 100 % 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 49,2 49,2 100 % 090-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 15 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 090-050 04 31xx malování 180,0 MŠ Veverkova 1 338,6 1 447,0 1 447,0 1 447,0 100 % 100-010 04 3111 mateřská škola 988,6 1 057,0 983,4 983,4 100 % 100-020 04 3141 školní jídelna 350,0 350,0 439,0 439,0 100 % 100-050 04 31xx malování 0,0 40,0 24,6 24,6 100 % ZŠ Malšova Lhota 1 254,5 1 346,5 1 576,5 1 576,5 100 % 110-010 04 3111 mateřská škola 244,5 232,5 262,5 262,5 100 % 110-020 04 3113 základní škola 860,0 914,0 914,0 914,0 100 % 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 80,0 80,0 80,0 100 % 110-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 200,0 200,0 100 % 110-050 04 31xx malování 80,0 120,0 120,0 120,0 100 % ZŠ Kukleny 4 230,6 4 252,5 4 432,5 4 432,5 100 % 120-010 04 3111 mateřská škola 398,0 465,0 465,0 465,0 100 % 120-020 04 3113 základní škola 2 562,0 2 412,0 2 562,0 2 562,0 100 % 120-030 04 3141 školní jídelna 887,0 850,0 850,0 850,0 100 % 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 % 120-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 200,0 230,0 230,0 100 % 120-060 04 31xx malování 50,0 50,0 50,0 50,0 100 % 120-070 04 3113 internet pro seniory 248,6 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Úprkova 3 710,3 3 718,0 3 718,0 3 718,0 100 % 130-010 04 3111 mateřská škola 389,0 405,0 405,0 405,0 100 % 130-020 04 3113 základní škola 2 371,5 2 407,5 2 407,5 2 407,5 100 % 130-030 04 3141 školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 100 % 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 95,0 95,0 95,0 100 % 130-050 04 31xx malování 100,0 120,0 120,0 120,0 100 % 130-060 04 3113 internet pro seniory 214,8 190,5 190,5 190,5 100 % 130-080 04 31xx vybavení zahrady 50,0 ZŠ Svobodné Dvory 2 889,5 2 580,7 2 610,7 2 610,7 100 % 140-010 04 3111 mateřská škola 435,0 465,0 465,0 465,0 100 % 140-020 04 3113 základní škola 1 508,5 1 340,5 1 340,5 1 340,5 100 % 140-030 04 3141 školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 100 % 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % 140-050 04 31xx malování 100,0 100,0 100,0 100,0 100 % 140-060 04 3113 internet pro seniory 0,0 95,2 95,2 95,2 100 % 140-094 04 3113 dotace, dary z kraje a SR 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % 140-100 04 3xxx vnitřní vybavení 266,0 ZŠ Mandysova 4 662,1 4 638,0 4 638,0 4 638,0 100 % 150-010 04 3111 mateřská škola 693,9 727,5 500,0 500,0 100 % 150-020 04 3113 základní škola 2 863,3 2 750,0 2 830,0 2 830,0 100 % 150-030 04 3141 školní jídelna 500,0 500,0 727,5 727,5 100 % 150-040 04 3541 150-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 60,0 120,0 70,0 70,0 70,0 100 % 130,0 130,0 130,0 100 % 150-070 04 31xx malování 216,7 270,0 190,0 190,0 100 % 150-080 04 3113 internet pro seniory 208,2 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Plotiště 3 959,2 3 186,2 3 686,2 3 686,2 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 16 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 160-010 04 3111 mateřská škola 779,9 807,5 807,5 807,5 100 % 160-020 04 3113 základní škola 1 947,5 1 513,5 1 513,5 1 513,5 100 % 160-030 04 3141 školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 100 % 160-040 04 3541 160-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 70,0 70,0 70,0 70,0 100 % 160-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 350,0 200,0 700,0 700,0 100 % 160-070 04 31xx malování 150,0 160-080 04 3113 internet pro seniory 146,8 95,2 95,2 95,2 100 % ZŠ Habrmanova 4 440,5 3 647,5 6 460,7 6 460,7 100 % 170-010 04 3113 základní škola 2 717,5 2 717,5 2 717,5 2 717,5 100 % 170-020 04 3141 školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700,0 100 % 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % 170-040 04 31xx malování 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 793,0 0,0 2 813,2 2 813,2 100 % ZŠ Štefcova 6 224,0 5 616,0 6 893,0 6 893,0 100 % 180-010 04 3111 mateřská škola 450,0 555,0 725,0 725,0 100 % 180-020 04 3113 základní škola 3 886,0 3 836,0 3 836,0 3 836,0 100 % 180-030 04 3141 školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600,0 100 % 180-040 04 3541 180-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 100,0 15,0 0,0 0,0 0 % 110,0 110,0 110,0 100 % 180-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 492,0 0,0 942,0 942,0 100 % 180-070 04 31xx malování 280,0 250,0 286,0 286,0 100 % 180-080 04 3421 příměstský tábor 200,0 250,0 250,0 250,0 100 % 180-095 04 31xx úpravy prostor MŠ 127,0 0,0 144,0 144,0 100 % 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 89,0 ZŠ Slezské Předměstí Sever 4 745,7 4 283,0 5 478,0 5 478,0 100 % 190-010 04 3113 základní škola 3 308,0 3 058,0 3 108,0 3 108,0 100 % 190-020 04 3141 školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600,0 100 % 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 94,0 94,0 100 % 190-050 04 31xx malování 0,0 150,0 150,0 150,0 100 % 190-060 04 3113 internet pro seniory 385,8 381,0 381,0 381,0 100 % 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 357,9 0,0 1 145,1 1 145,1 100 % ZŠ Nový Hradec Králové 3 490,9 3 321,0 4 143,3 4 143,3 100 % 200-010 04 3111 mateřská škola 462,6 485,0 485,0 485,0 100 % 200-020 04 3113 základní škola 2 019,5 1 819,5 1 969,5 1 969,5 100 % 200-030 04 3141 školní jídelna 550,0 550,0 550,0 550,0 100 % 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 96,0 96,0 96,0 100 % 200-060 04 31xx malování 155,0 180,0 180,0 180,0 100 % 200-070 04 3113 internet pro seniory 214,8 190,5 190,5 190,5 100 % 200-080 04 3113 dotace a dary od kraje a SR 0,0 0,0 672,3 672,3 100 % ZŠ SNP 7 819,0 7 604,0 9 987,1 9 987,1 100 % 210-010 04 3113 základní škola 6 104,0 5 904,0 6 018,8 6 018,8 100 % 210-020 04 3141 školní jídelna 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 100 % 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % 210-040 04 31xx malování 150,0 300,0 185,2 185,2 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 17 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 165,0 0,0 2 383,1 2 383,1 100 % ZŠ Pouchov 2 758,5 2 737,5 2 737,5 2 737,5 100 % 230-010 04 3113 základní škola 2 173,5 2 117,5 2 117,5 2 117,5 100 % 230-020 04 3141 školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450,0 100 % 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 230-050 04 31xx malování 30,0 80,0 80,0 80,0 100 % 230-055 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 15,0 ZŠ Štefánikova 5 905,2 6 047,9 6 087,9 6 087,9 100 % 240-010 04 3113 základní škola 4 802,0 4 752,0 4 792,0 4 792,0 100 % 240-020 04 3141 školní jídelna 650,0 650,0 650,0 650,0 100 % 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 240-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 215,4 215,4 215,4 100 % 240-050 04 31xx malování 210,0 150,0 150,0 150,0 100 % 240-060 04 3113 internet pro seniory 153,2 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Milady Horákové 6 257,4 5 282,0 5 601,2 5 601,2 100 % 250-020 04 3113 základní škola 4 424,0 4 242,0 4 242,0 4 242,0 100 % 250-030 04 3141 školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700,0 100 % 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 90,0 90,0 90,0 100 % 250-055 04 31xx malování 320,0 250,0 250,0 250,0 100 % 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 718,4 0,0 319,2 319,2 100 % ZŠ Jiráskovo náměstí 3 635,7 3 794,0 3 794,0 3 794,0 100 % 260-005 04 3111 mateřská škola 439,6 535,0 535,0 535,0 100 % 260-010 04 3113 základní škola 2 792,5 2 817,5 2 817,5 2 817,5 100 % 260-015 04 3541 260-020 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 65,0 20,0 25,0 25,0 25,0 100 % 10,0 10,0 10,0 100 % 260-030 04 3113 internet pro seniory 228,6 190,5 190,5 190,5 100 % 260-050 04 31xx malování 50,0 150,0 150,0 150,0 100 % 260-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 66,0 66,0 66,0 100 % 260-080 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 40,0 ZŠ Bezručova 6 178,0 5 923,5 5 987,0 5 987,0 100 % 270-020 04 3113 základní škola 4 205,0 4 088,0 4 236,7 4 236,7 100 % 270-030 04 3141 školní jídelna 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 100 % 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 % 270-050 04 31xx malování 320,0 350,0 201,3 201,3 100 % 270-060 04 3113 internet pro seniory 358,0 190,5 190,5 190,5 100 % 270-100 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 63,5 63,5 100 % ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 7 739,3 5 132,7 8 037,2 8 037,2 100 % 280-010 04 3111 mateřská škola 809,2 857,5 636,2 636,2 100 % 280-020 04 3113 základní škola 3 498,0 3 080,0 3 097,4 3 097,4 100 % 280-030 04 3141 školní jídelna 800,0 800,0 1 050,0 1 050,0 100 % 280-040 04 3541 280-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 90,0 13,7 90,0 72,6 72,6 100 % 60,0 31,3 31,3 100 % 280-070 04 31xx malování 180,0 150,0 150,0 150,0 100 % 280-080 04 3113 internet pro seniory 172,9 95,2 95,2 95,2 100 % 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 2 175,5 0,0 2 904,5 2 904,5 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 18 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Dům dětí a mládeže 1 994,0 1 486,0 1 927,0 1 927,0 100 % 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 516,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0 100 % 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 478,0 0,0 441,0 441,0 100 % ZUŠ Habrmanova 1 107,0 1 107,0 1 107,0 1 107,0 100 % 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 107,0 1 107,0 1 107,0 1 107,0 100 % ZUŠ Na Střezině 1 280,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 100 % 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 100 % 310-020 04 3231 malování 60,0 70,0 70,0 70,0 100 % 320-010 04 3149 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 408,7 4 130,0 3 574,9 3 276,8 92 % Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % 320-020 04 3xxx záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 47,9 400,0 204,4 204,4 100 % 320-030 04 31xx projekt SCIO 224,2 300,0 549,8 549,8 100 % 320-040 04 3421 multifunkční hřiště Slatina 69,5 80,0 80,0 70,7 88 % 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 68,6 200,0 200,5 200,5 100 % 320-120 04 3119 vydávání publikací 126,4 0,0 10,6 10,6 99 % 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 117,5 0,0 78,4 78,4 100 % 320-160 04 311x den učitelů 33,4 0,0 54,5 54,5 100 % 320-170 04 311x projekt Poznej svého souseda 1 571,2 100,0 1 446,7 1 446,7 100 % 320-175 04 311x projekt Poznávání nezná hranic 0,0 800,0 800,0 511,3 64 % 320-180 04 311x navýšení energií pro školská zařízení 0,0 80 320-185 04 311x přípravné třídy 0,0 1 30 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 19 z 114

BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 302 320,4 324 479,0 319 061,8 293 853,0 92 % Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 769,5 6 140,0 6 140,0 4 849,6 79 % 010-010 05 3539 materiál 299,0 560,0 480,0 356,4 74 % 010-020 05 3539 energie 380,1 600,0 600,0 308,9 51 % 010-030 05 3539 služby 19,1 80,0 80,0 26,2 33 % 010-040 05 3539 opravy 71,3 110,0 190,0 171,5 90 % 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 3 038,4 3 580,0 3 580,0 2 980,0 83 % 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 961,5 1 210,0 1 210,0 1 006,6 83 % Jídelna důchodců - organizační složka 3 098,0 4 030,0 4 043,0 3 083,0 76 % 020-010 05 4359 materiál 1 266,2 1 810,0 1 823,0 1 263,1 69 % 020-020 05 4359 energie 355,2 445,0 445,0 348,7 78 % 020-030 05 4359 služby 44,6 75,0 75,0 30,7 41 % 020-040 05 4359 opravy 33,2 90,0 90,0 47,1 52 % 020-050 05 4359 platy zaměstnanců 1 067,9 1 200,0 1 200,0 1 048,2 87 % 020-060 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 330,9 410,0 410,0 345,2 84 % Dětský denní rehabilitační stacionář 4 293,0 5 600,0 5 137,0 5 137,0 100 % 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 4 293,0 5 600,0 5 137,0 5 137,0 100 % Dávky sociální pomoci celkem 288 031,0 300 000,0 300 000,0 277 924,5 93 % 040-020 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 7 154,9 7 500,0 7 500,0 4 794,9 64 % 040-030 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 663,8 1 400,0 1 400,0 690,6 49 % 040-040 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 6 119,6 9 900,0 9 900,0 5 245,7 53 % 040-050 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 27 208,1 30 000,0 25 100,0 15 135,2 60 % 040-060 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 485,1 700,0 700,0 462,9 66 % 040-070 05 4195 příspěvek na péči 232 886,0 236 000,0 236 000,0 233 451,0 99 % 040-080 05 4171 příspěvek na živobytí 11 245,2 11 000,0 15 200,0 15 025,7 99 % 040-090 05 4172 doplatek na bydlení 2 020,3 3 000,0 3 700,0 2 846,4 77 % 040-100 05 4173 mimořádná okamžitá pomoc 182,4 300,0 300,0 200,4 67 % 040-110 05 4177 mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením 65,6 200,0 200,0 71,7 36 % Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 129,0 8 709,0 3 741,8 2 859,0 76 % 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 121,5 240,0 256,0 96,5 38 % 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 336,3 1 000,0 50,9 3,0 6 % 050-031 05 4372 Vybavení dětského krizového centra 0,0 0,0 54,1 54,1 100 % 050-032 05 4379 Škola - bezpečné místo pro dítě 0,0 0,0 85,0 85,0 100 % 050-033 05 4379 Školní metodik prevence - zvyšování odbornosti 0,0 0,0 10,0 0,0 0 % 050-034 05 4375 Letní rekreačně výchovný dětský tábor 0,0 0,0 112,8 112,8 100 % 050-035 05 4372 Sekundární prevence v rizikových tříd. kolektivech 0,0 0,0 90,0 77,0 86 % 050-036 05 4379 Akademie seniorů 0,0 0,0 104,0 104,0 100 % 050-037 05 4xxx Obec přátelská rodině roku 0,0 0,0 451,0 451,0 100 % 050-038 05 4372 Asistence u styku rodičů s dětmi 0,0 0,0 75,0 75,0 100 % 050-039 05 4371 Triangl-Ancora 0,0 0,0 70,0 44,9 64 % 050-040 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 409,8 1 000,0 400,0 397,7 99 % 050-050 05 4399 půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 Sb. 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % 050-051 05 4371 Právo pro každý den - vzdělání lektorů 0,0 0,0 134,0 134,0 100 % 050-052 05 4371 Pražská - vzdělávací aktivity ve vyloučených lokalitách 0,0 0,0 85,0 82,1 97 % 050-060 05 4359 kluby důchodců 48,5 110,0 123,0 52,8 43 % 050-070 05 4342 terénní sociální práce 16,7 50,0 62,0 13,1 21 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 20 z 114