Ro města Mikulov na r. 216 - shválený ZM dne 24. 2. 216 v tis. Kč ID ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % ŘÍJMY - CELKEM 173 248 229 585 169 94 263 394 183 444 16 Daňové příjmy 112 749 129 718 96 321 129 757 121 771 18 D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 17 1 16 86 12546 1691 17 99 Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné 8 1 664 1 6 2 D činnosti 184 1664 D Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 1 5 1 981 1522 1981 1 9 127 D Daň z prijmů právnických osob 15 5 19 39 14356 1939 19 123 D Daň z přijmů prvánických osob za obec 6 3 2 568 2568 2568 3 48 D Daň z přidané hodnoty 32 34 831 24613 34831 35 19 Odvody za odnění půdy ze zemědělského 3 1 D půdního fondu 1 oplatek za provoz systému shromažďování a 3 8 3 942 3 6 95 odstraňování komunálního odpadu D 3788 3942 D oplatek ze psů 18 182 179 182 18 1 oplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 7 899 8 114 D 39 889 oplatek za užívání veřejného prostranství 63 514 55 87 D 444 514 D oplatek z ubytovací kapacity 746 835 459 835 83 111 D Odvod z loterií apod. her 21 311 231 311 231 11 říjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 18 177 18 1 D žadatelů o řidičské oprávnění 124 177 D Odvod Z výherních hracích přístrojů 23 6 35 2636 34999 27 114 Odvod - ekologické poplatky - doprava 52 D Správní poplatky 4 4 52 3466 452 4 5 113 D Daň z nemovitých věcí 5 5 6 412 4463 6412 6 4 116 Nedaňové příjmy 34 656 39 254 31 925 38 746 38 865 112 Odvody příspěvkových organizací 88 88 44 88 88 1 N G-centrum Mikulov - odvod odpisů 88 88 44 88 88 1 říjmy z poskytování služeb 4 365 5 771 5 46 5 761 5 589 128 N Městské kino - vstupné 73 944 695 944 9 123 N Vinobraní - vstupné 3 5 4 642 4642 4642 4 5 129 N Městská knihovna - poplatky 7 13 89 13 14 2 N SOZ 35 14 12 13 14 4 N rodej tiskovin, MVS 6 8 5 N inzerce v tiskovninách, ostatní propagace 3 35 22 24 3 1 Ostatní příjmy 17 341 259 397 13 76 O Věcná břemena 1 2 179 179 6 6 poplatky - automaty 23 15 33 náhrady spotřebovaných energií Česká 18 přeplatky E.ON 43 44 O ohřebnictví - hrobová místa 7 75 65 123 7 1
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % říjmy z pronájmů 21 693 22 58 18 186 22 44 22 573 14 Nájemné z parkovacích míst 27 389 311 381 38 141 Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky 1 68 1 155 1 1 13 817 1149 Nájemné veřejné osvětlení 5 5 5 5 5 1 Nájemné byty a prostory k podnikání 2 3 2 418 174 2418 21 38 14 Ostatní příjmy k majetku 24 24 Nájemné - společenský sál CVČ 5 22 4 22 5 1 řijaté sankční platby a vratky transferů 5 63 7 733 5 942 7 733 8 4 149 S Sankční platby uložené odbory MěÚ 23 354 314 354 3 13 Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a 3 7 4 457 5 7 154 S ostatní přestupky 3323 4457 S Sankční platby uložené Městskou olicii 1 6 2 473 1993 2473 2 125 S Náklady řízení 1 449 312 449 4 4 Mikulovská rozvojová - návratná finanční S výpomoc říjmy z finančního majetku 1 2 11 12 5 5 U Úroky 1 2 11 12 5 5 Ostatní nedaňové příjmy 1 89 2 523 1 663 1 991 1 315 7 N říjmy za nebezpečný odpad 45 62 5 62 65 144 říjmy z úhrad dobývacího prostoru a 578 N vydobytých nerostů 578 578 říjem - změna územního plánu 38 36 N říjem z využívání odpadů 1 745 1 745 953 1284 1 25 72 N Ostatní nahodilé příjmy 1 1 82 31 řijaté transfery 25443 51 73 27 75 51 73 2 55 79 T Dotace na výkon státní správy 14865 14 865 11149 14865 15 6 11 T Dotace - sociálně právní ochrana dětí 17 1 75 175 175 1 8 16 Dotace - sociálně právní ochrana dorovnání r. 188 T 214 188 188 T latby od obcí za projednávání přestupků 15 192 87 192 15 1 latby od obcí - příspěvek na sociální služby 13 T 1 13 Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního 115 T hospodáře 57 115 MV - prevence kriminality - projekt 55 T "neotvírej" 55 55 Dotace na úhradu zvýšených nákladů dle les. 26 Zák. 26 T JMK - dotace Vinobraní 215 25 25 T JMK - dotace "Dílna 215" 3 3 3 T JMK - údržba cyklostezky 7 7 7 T JMK - oprava dvorního traktu Husova 165 165 T JMk - sociální služby G-centrum 1 771 1771 1771 2 336 JMK - sociální služby navýšení dle dodatku 241 241 JMK - sociální služby - vyrovnávací platba 388 Ninichias Corporation - dar 2 2 2 T latby obcí - městská policie 2 15 8 14 1 5
T Dotace RO JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček ro 215 ro 55 6 42 3.9.215 31.12.215 1887 642 216 215 v %
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Dotace OLZZ - Standardizace OSOD Mikulov 565 565 T 565 565 Dotace OLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování 6. 14 1 115 T etapy 1115 1115 T SFŽ - Valtická 266 266 OŽ - Valticka 4 521 4521 SFŽ - Zateplení ZŠ Hraničářů 527 527 OŽ - Zateplení ZŠ Hraničářů 8 966 8966 EU - Úřad práce dotace na mzdu 48 48 48 MK - program rtegenerace MR - kanovnicky 2 T dům 2 2 T OŽ - revitalizace zeleně 2 17 217 217 Zajištění kompatibility agend centrálního 36 T registru 36 36 T FM - Víno a kultura 272 272 272 Fond malých projektů - o stopách 68 491 T novokřtěnců 491 491 MK - program regenerace - Obnova domu - 179 Vídeňská 4 179 MSV - výkon sociální práce 311 311 311 311 Státní fond kulutry ČR - MVS Dílna 11 11 11 JMK - ZŠ Valtická - mezinárodní setkání škol 165 2 165 JMK - vratka části dotace ZŠ Valtická MŠMT - Základní škola Valtická - projekt z 997 programu OVK 996 996 ERDF - Cykloszeka Ottenthal - 2. etapa 2 86 2869 2869 Digitalizace povodňového plánu 7 6 7 Vinofol - dar - výzdoba kapličky 1 Moravostav - dar - 15 15 OVK - ZŠ Hraničářů 44 44 44 MV - MKDS - VII. Etapa 348 348 OŽ - knížecí alej 8 8 IO - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu 455 359 OR Mikulov - 3. etapa 389 389 Kapitálové příjmy 4 8 26 351 8 26 2 753 688 K rodej pozemků 787 332 787 1 Ostatní prodej nemovitosti 39 19 39 5 rodej - objekt Brněnská 13 - zatím K nerozpočtováno rodej vinic 7 2 72 2 153 K rodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše, 4 řevody rozpočtových účtů 884 13638 35135
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % VÝDAJE - CELKEM 232 13 252 17 186 358 249 15 256 47 11 Zemědělství lesní hospodářství 16 246 12 234 124 78 Integrovaná ochrana vinic 4 4 4 1 Správa v lesním hospodářství 6 116 57 115 1 167 Výsadba melioračních a ob. Dřevin 26 26 Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární 15 1 11 73 péče, materiál 63 93 Cestovní ruch 2755 2 962 1 97 2 547 3 451 125 Turistické informační centrum - dotace na 12 1 2 1 2 1 provoz 12 12 Marketing a propagační aktivity 1125 1 125 352 795 1 32 117 Mikulovská destinační společnost 115 115 63 53 1 9 DSO Mikulovsko 26 267 26 267 26 1 Informační systém města 3 3 1 1 3 1 MONITORG CESTOVNÍHO RUCHU 2 2 Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg 6.R. - propagace města zajišťovaná 25 25 124 společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny 22 22 31 Doprava 1865 17 65 4 564 8 586 28 566 154 Zimní údržba 1 1 555 6 7 7 Očista města 26 2 6 1563 246 2 3 88 Údržba a opravy chodníků a komunikací 37 3 9 922 3864 2 41 65 Oprava okružní križovatky u Shell 77 Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna 32 Údržba cyklostezek 1 1 79 1 1 1 Cyklostezka Ottenthal 3 3 Dopravní značení 15 15 89 136 15 1 říspěvek na IDS JMK + nadstandardní 15 1 5 11 dopravní obslužnost 13 13 1 16 Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti 5 5 1 5 Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec 8 8 246 295 4 5 Komunikace Bezručova - bezpečnostní 15 3 1 ostrůvek 77 77 1 5 Komunikace - Koněvova souvislá oprava 4 Komunikace- Česká 2 75 Okružní křižovatka avlovská - Bezručova 4 Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce 4 BESI 5 5 27 48 5 1 Vodní hospodářství 27 27 43 95 27 1 Čištění vpustí 25 25 41 92 25 1 VAK - úroky 2 2 2 3 2 1
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Školství 36545 39 283 35 455 37 683 25 97 71 MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na 675 675 543 675 73 18 provoz MŠ Habánská - oprava oken 2 2 2 MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků 13 13 MŠ Mikulov, od Strání 6 - příspěvek na 11 1 1 917 1 1 1 1 1 provoz MŠ Mikulov, od Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům 5 MŠ Mikulov, od Strání 6 - malování 5 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na 335 3 35 2 395 3 35 3 1 12 provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy 11 11 11 11 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna 9 9 ohřívače vody a oprava kotle 9 9 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování 15 25 15 25 2 133 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační 13 systém školy 13 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna krytů 13 rad. 13 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v 4 3 podkroví - oprava omítek 4 3 ZŠ Hraničářů projekt OVK 44 44 ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu 35 ZŠ Mikulov, Hraničřáů - oprava podlahy tělocvničny 8 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště 18 18 111 18 18 2 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné) 1 ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks 3
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz 32 3 2 2 617 3 2 3 2 1 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště 1 1 1 1 1 1 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog 44 24 44 1 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy 65 75 65 75 1 5 162 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného 1 systému školy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení 46 46 46 46 29 63 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova 18 1 799 avlovská - 3. etapa - dokončení 18 1799 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vydáždění školního 35 dvora ZŠ Mikulov, Valtická 3 - žaluzie 496 5 496 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava zdi ŠJ 55 531 531 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské 15 214 27 hřiště 15 214 4 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT 3 Ostatní náklady ve školství - Den učitelů 15 15 2 133 Spolek mrňouskové - dotace na nájemné 15 ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž 2 ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol 15 Dotace organizacím v oblasti školství 11 ZŠ Valtická - dotace program OVK 997 996 996 ZŠ Valtická - projekt Setkání škol - dotace JMK 165 165 165 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k 15 odstranění vlhkosti - 1. etapa 15 15 5 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu 8 8 2 zateplení - realizováno z projektu EU OŽ 867 867 ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstraněnění vlhkosti 15 7 24 ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava objektu, 133 14 85 zateplení - realizováno z projektu EU OŽ 14334 14334 MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba 7 5 Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace 15
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Kultura 32663 35 271 3 548 34 292 15 174 46 Městská knihovna - provoz 14 1 4 114 1363 1 5 17 Městská knihovna - nákup knih 2 25 131 25 25 125 Městké kino - provoz + odměna dle říkazní 134 1 74 134 smlouvy 1115 1729 1 8 Dietrichsteinská hrobka 2 2 1 1 1 5 Kulturní akce zajišťované společností 25 2 5 112 Mikulovská rozvojová s.r.o. 1715 243 2 8 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 35 765 55 767 85 243 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka 1 Ostatní kulturní akce 1 112 112 16 16 Vinobraní 45 4 685 325 3934 4 5 1 Zpravodaj města 65 67 398 67 795 122.R. města 563 577 344 577 668 119.R. města - webové prezentace 15 15 15 15 56 373 Mikulovská rozvojová - poskytnutí příplatku 1 92 mimo základní kapitál 192 192 Mikulovská rozvojová - náklady na právní 23 364 zastoupení, vyrovnání DH, rezerva 356 356 Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování 17 18 45 hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZ 18155 18395 Amfiteatr - odvodnění 5 546 546 546 SOZ - vítání občánků, Den seniorů 13 18 73 158 2 154 Kronika 6 6 59 6 1 Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce 25 Dotace spolkům na činnost a kulturní akce 1 Dotační program - podpora rozvoje v oblasti 1 kultury 1 1 1 Individuální dotace - NS álava 1 Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov 4 Ocenění za významné úspěchy apod. 35 35 28 28 35 1
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Ochrana památek 654 6 239 5 865 6 18 3 83 59 ruský hřbitov 11 11 5 11 5 45 Městská památková rezervace - Kanovnicky 1 24 dům, Náměstí 7 -povinný podíl města a prostřekdy programu 24 24 Městská památková rezervace - Vídeňská 4-217 povinný podíl města + prostřeky programu 217 Městská památková rezervace - program regenerace Obnova výzdoby kaple č. 13 3 4 23 41 Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - 35 3 8 1 kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka 3732 3745 2 Oprava objektu Husova 2 14 1 17 1165 1165 Dotační program - podpora rozvoje v olbasti 312 památkové péče 35 312 5 Individuální dotace - památková péče 15 15 15 Oprava věže kostela Sv. Václava - dar 2 2 2 Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava 5 Sgrafitový dům 2 řemístění sousouší "Rodina" 5 Mikulov, ortz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava 2 Boží muka ul. Dukelská - oprava 6 říspěvek FO na opravu památkově 5 chráněných objektů
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Tělovýchova a zájmová činnost 2364 25 472 12 38 13 259 1 315 44 Mikulovská sportovní - provoz Městské 243 2 821 114 sportovní haly - příspěvek na provoz 225 2821 2 77 Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy 3 5 167 sportovní haly 5 5 5 Městské koupaliště - rezerva 2 2 2 1 Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, 18 23 111 mobiliář 175 229 2 Dětské hřiště - nové herní prvky 2 Centrum volného času - provozní náklady, 5 758 144 opravy - stropy 475 757 72 TJ álava - úhrada 1 hodin týdně dle DS+ 13 16 123 úroky z úvěru 135 163 16 Speciální sportovní hry 25 25 "olympiáda" mikroregionu 5 5 1 Sportovní akce - ostatní 2 2 4 4 2 1 Centrum volného času - oprava objektu, 65 7 1 zateplení 725 766 sportoviště a úprava okolní zeleně - 119 11 9 34 workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva 72 72 4 Dotační program - podpora rozvoje v oblasti 198 ostatních volnočasových aktivit a zájmové činnosti 188 198 Dotační program - podpora rozvoje v olasti 834 sportu 754 754 1 1 DIVIDUÁLNÍ DOTACE 726 685 695 37 Ocenění za práci s dětmi a mládeží 25 Dotace spolkům na činnost + sportovní a 145 ostatní akce
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 32382 36 392 21 821 27 962 61 311 189 Byty - běžná údržba, plánované opravy, 437 9 37 6 19 9 116 5 3 115 pojištění, rostory k podnikání a ostatním účelům - 513 1 387 1 72 1 244 3 59 7 údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním 171 1 71 1 183 1 63 1 4 82 účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor 1 1 1 965 996 1 1 arkovací místa Vrchlického 7 7 Rekonstrukce domu- Koněvova 15 34 3 315 3 315 3 315 Rekonstrukce objektu Česká 65 7 3 6 237 6 853 Vybavení penzionu Česká 1 2 1 2 Veřejné osvětlení - el. Energie 14 1 4 1 293 1 4 1 4 1 Veřejné osvětlení - údržba, opravy 75 75 415 572 6 8 Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED 2 6 ohřebnictví 41 41 33 394 4 98 Valtická - technická infrastruktura - příprava 1 221 Územní plánování - územní plán 15 1 5 1 2 8 Územní plánování - změna č. 1 regulačního 157 195 121 157 plánu "od Novou" Regulační plán "Mikulov, MR a ochranného 1 5 pásma MR" Zpracování aktualizace územně analytických 2 podkladů Zpevnění svahu ul. Nová 1 Geodetické práce 2 2 13 26 1 5 Informační systém MISYS včetně průběžné 3 3 11 224 5 167 aktualizace jevů územně analytických GS pro určování souřadnic na stavbách 1 Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽ 1 1 121 1 1 Studie, projekty, poradenství a právní služby 165 1 65 2 121 k projektům 256 83 Energetické audity bytových domů 7 7 71 Havarie 1 1 33 576 1 1 Výkupy nemovitých věci 2 2 22 2 1 Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, 4 4 45 113 právní služby, studie apod. 241 34 Náklady na zřízení práva věcného břemene - 5 jedorázově - Valtická, VAK WC - spotřeba el. energie, ost. náklady 12 12 74 113 12 1 Startovací byty - Venušina 31 5 Dům - Náměstí 179/9 - koupě 18 Odvod daně z převodu nemovitých věcí 485 485 9 16 3 62
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Ochrana životního prostředí 11185 12 85 7 975 11 33 21 337 191 Likvidace, svoz, využívání komunálního 75 7 225 542 724 7 2 12 odpadu Monitoring a rekultivace skládky Bavory 3 15 15 15 3 1 Odstraňování černých skládek 15 15 56 15 12 8 rojekt "Nakládání s odpadem ve městě 85 1 22 Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň 355 Ochrana proti povodním - protipovodňový 3 3 2 7 plán - vybavení povodňové komise 67 78 lán odpadového hospodářství 3 éče o veřejnou zeleň 3 3 251 2267 3251 2 7 9 rocházků lesopark - péče o zeleň 145 16 56 16 12 83 ruský hřbitov - péče o zeleň 11 11 1 Knížecí alej 8 8 5 Na Hradbách - péče o zeleň 21 59 42 42 18 86 Mobiliář - lavičky, koše 1 1 6 1 2 2 Výsadby nové zeleně 2 1 1 1 25 125 Sociální služby 723 9 232 8 77 9 184 14 715 24 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz 6234 6 234 5 283 85 organizace 6234 6234 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - 1 771 2 724 sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle 11a 16/26 Sb. 1771 1771 G-centrum Mikulov - dotace na sociální služby 241 - dodatek 241 C-centrum Mikulov - aplikace nano nástřiků 3 3 G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu 6 v souvislosti se změnou užívání ohřebné - phržby občanů 2 2 2 1 Domov pro matky s dětmi, azylový dům 33 33 33 33 Dotace - Remedia lus o.p.s. 1 1 oradna pro rodinu, manželství 11 11 5 14 Dárky pro děti v dětských domovech 15 15 1 16 1 67 Recepty s modrým pruhem 2 2 Komunitní plánování 15 15 1 1 67 Standardizace OSOD Mikulov - realizace 751 751 projektu z OLZZ 672 754 Dotace - sociální služby 668 Dotace - sociální péče a pomoc 4 Ochrana obyvatelstva 15 183 15 88 316 211 Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně 1 1 1 povinné rezervy dle 24/2 Sb. 7 8 1 mobilní elektrocentrála pro krizový štáb 166 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - 5 83 1 výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení 8 8 5
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % ožární ochrana 382 349 332 349 35 92 odpora jednotky sboru dobrovolných hasišů 82 49 32 49 říspěvek - HZS JMK 3 3 3 3 35 117 Dotace HZSJMK Bezpečnost 1721 11 73 7 236 11 25 11 252 15 Městská policie 979 9 529 6 312 9 54 1 252 113 z toho platy a odvody strážníků 748 7 93 5393 7588 8 24 11 provozní náklady - HM, služby, ochranné 1599 1 599 126 pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice 919 1466 2 12 Městská policie - nákup nového automobilu 8 688 688 688 Městská policie - MKDS 36 78 698 35 97 Městská policie - závody ve střelbě, dětský 97 153 165 den 153 153 16 MKDS - oprava spoje 2 194 rojekt neotvírej 115 43 112 rogramy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít" 3 revence kriminality 385 31 4 36 19 49 Vnitřní správa 4892 53 846 36 31 5 77 59 66 121 Zastupitelstvo 4359 3 455 2 283 3 111 3 716 85 Odměny zastupitelům 21 2 146 1525 2162 2 336 111 Odvody 5 511 37 49 553 111 Fond starosty 3 3 168 222 3 1 Ošatné 98 98 98 98 17 19 Zasedací místnost - hlasovací zařízení, 961 vybavení Cestovné, vzdělávání, stravné 4 4 122 139 42 15
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Výdaje na zajištění činnosti úřadu 43215 44 228 29 248 42 897 49 65 115 laty zaměstannců, D, DČ 2374 23 74 16422 2325 24 84 15 Odbvody, povinné pojistné 8152 8 152 5747 8111 8 542 15 Ostatní peněžité požitky 27 27 25 25 27 1 Náhrady za nemoc 1 1 72 87 1 1 Stravné 55 55 359 453 55 1 Vzdělávání zaměstanců 6 4 253 327 6 1 Energie 17 1 7 875 1372 1 7 1 Knihy, tisk 1 1 27 79 1 1 DDHM - vybavení 125 1 425 179 741 47 46 zajištění kompatibility agend centr. Reg 36 36 p Vypočetní technika 417 664 62 rogramové vybavení 75 75 11 164 47 67 Materiál 1 1 677 924 1 1 oštovní služby 5 5 41 521 6 12 Telekomunikační služby 4 4 21 279 45 113 Služby peněžních ústavů 235 235 133 237 2 85 Konzultační a právní služby 25 25 156 36 5 2 Daně, poplatky, ostatní nákupy 26 26 32 74 25 96 Zpracování dat a služby související s IT 1 1 5 18 2416 2 5 25 Opravy a udržování 5 5 331 463 5 1 Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení 1 95 ořízení nového radaru 1 3 zálohy a jistiny 9 65 1 ohonné hmoty 12 12 79 15 12 1 Ostatní služby + čl. příspěvky 1555 1 163 759 959 8 51 latby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15 15 14 2 133 aktualizace webových stránek 2 2 66 82 2 1 Cestovné 1 1 57 15 1 1 SF 879 879 667 813 933 16 Zahraniční návštěvy 1 133 83 135 15 15 Cesty do zahraničí 5 5 17 52 7 14 Zahraniční delegace 5 83 66 83 8 16 Ostatní finanční operace 1228 6 3 4 417 4 627 5 55 452 Úroky z úvěrů, poplatky 3 13 92 126 1 33 ojištění majetku 45 45 316 316 45 1 latba daní za obec 4 592 3151 3327 5 Vrácení složené jistiny VZ 3 3 3 Vratka dotace - volby 8 8 8 Rozvoj služeb E-Gorvernmentu v obvodu OR 478 478 Mikulov - 3. etapa - projekt IO - dodávka intranetového portálu vč. licencí 478 478 řevody rozpočtových účtů 879 13638 35251
ro 215 ro 3.9.215 31.12.215 216 215 v % Financování 1628 1 628 1 639 788 48 F Splátka půjček - sídliště 128 128 128 128 1 Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba 844 844 F vodohosp. Infrastruktury 844 F Splátka úvěru - TJ álava 56 56 56 56 1 F Splátka úvěru - DS 96 96 17 1 14 Výdaje včetně financování 233 758 253 645 186 358 25 654 256 835 11