Přehled akcí navržených v rozpočtu Města současně naplňujících strategii rozvoje

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Důvodová zpráva Bilance příjmů a výdajů na rok Část A: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 závazné ukazatele Příjmy a výdaje podle skupin Ekologický fond Sociální fond Část B: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 jednotlivých odborů Příjmy Výdaje tab. a) Akce rozpracované přecházející do roku Výdaje tab. b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech Výdaje tab. c) Ostatní výdaje a akce v roce Akce financované z operačních programů a fondů EU Bilance návrhu rozpočtu Část C: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 Příspěvkové organizace Část D: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 Přehled akcí navržených v rozpočtu Města současně naplňujících strategii rozvoje Část E: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 ostatní srovnávací údaje Porovnání rozpočtu (Měst. divadlo, Pečov. služba, Měst. policie) Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o Porovnání položek Výdaje podle jednotlivých odborů Kapitálové výdaje za odbory města. 127 Komentář k návrhu rozpočtu 2013 Výpočetní technika Obnova výpočetní techniky v letech Výpis položek rozpočtové skladby Část F: Rozpočet svazku obcí Mikroregion Slezská Harta na rok Příloha č. 1: Rozpočtový výhled Města Bruntál

3 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. Preambule 1.1. Zastupitelstvu města je každoročně předkládán dle povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu města na nadcházející rok. Samotný návrh ve své povaze a účelu obsahuje souhrnné číselné údaje, které jsou podrobněji rozpracovány a komentovány. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 je výsledkem realizace exaktních postupů, odborných odhadů a rozpočtových zásad, vyplývajících ze znalosti prostředí při rozpracování základní celkové bilance příjmů a výdajů (globálního rámce). Základními podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtu byly: - údaje o aktuálním stavu čerpání rozpočtu Města Bruntál v roce očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2012 s dopadem do dalších let - dostupné údaje z přípravy návrhu státního rozpočtu na rok předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů - návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a útvarů na městském úřadě - návrhy nákladových a výnosových oblastí příspěvkových organizací pro tvorbu základního ukazatele tj. příspěvku zřizovatele na činnost - upřesněný finanční plán ze Strategického plánu města Bruntál na léta rozpočtový výhled Města Bruntál na léta uzavřené smluvní závazky a dohody - odborné kvalifikované odhady a propočty 1.2. Z hlediska metodologického zůstává pro rok 2013 zachován finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa v položce příspěvku na výkon státní správy. Další dotační titul Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zůstává zachován, který však není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a bude se u obcí rozpočtovat až v průběhu roku po jejím obdržení. Z ostatních kapitol státního rozpočtu se budou obce podílet na neinvestičních dotacích k úhradě přímých nákladů na vzdělávání Ve srovnání s rokem 2012 dochází k výrazné změně financování obcí v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, podle kterého vychází propočet z predikce sdílených daní navýšeného o dosavadní příspěvek na školství, uvolňovaný dosud v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Na jedné straně se předpokládá, že přínosem novely bude nahrazení dotačních programů daňovými příjmy a na druhé straně se jeví riziko v odhadu celkového daňového inkasa pro obce. Výpočet předpokládaných daňových příjmů představuje velmi pracné cvičení, neboť každá obec musí zohlednit konkrétní situaci ( bilanci počtu obyvatel, údaje o počtech zaměstnanců, údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ, výměra katastrálního území ) Dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná Městem Bruntál budou uvolňovány z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy krajem, které tyto dotace přímo přiděluje předškolním zařízením, školám a školským 3

4 zařízením tzn., že neprocházejí rozpočty obcí. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.) Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 je sestrojen v prostředí, kdy ČR je v hluboké recesi po ekonomickém propadu z přelomu let a v prostředí předpokládané stagnace růstu ekonomiky v roce 2013, který bude závislý na řešení krize v celé eurozóně a při velmi nejistých podmínkách růstu. Za této situace je jakákoliv tvorba rozpočtu velmi svízelná a náročná. 2. Bilance rozpočtu Města Bruntál 2.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 je dle 4, odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán z metodologického pohledu jako přebytkový, který je vyrovnáván třídou 8-financování ve výdajové části na celkovou bilanci příjmů a výdajů ve výši tis. Kč Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 je zpracován jako roční rozpočet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené pro územní samosprávné celky vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 3. Příjmy rozpočtu Příjmy rozpočtu Města Bruntál pro rok 2013 jsou navrhovány ve výši tis. Kč. Město bude své potřeby financovat zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových, nedaňových a kapitálových. Ty by se měly na celkových příjmech podílet z 75,0 % Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u daňových příjmů třídy 1, jejichž podíl dosahuje 68,0 % běžných příjmů rozpočtu města. Reálnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, bude odviset od vývoje celostátní ekonomiky a od případných zásahů státu do daňového systému. Při propočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k predikci Ministerstva financí a aktuálnímu stavu naplňování rozpočtu města, která je uvedena v tabulkovém přehledu na str. 10. Podotýkáme, že ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty další případné legislativní změny diskutované v rámci daňových balíčků a přípravy návrhu státního rozpočtu na rok Finanční odbor doporučuje řešit případné změny a dopady do rozpočtu města až v průběhu roku 2013 rozpočtovou změnou Do objemů daňových příjmů je zapracován předpokládaný převod prostředků do rozpočtu města z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných obdobných hrách, v platném znění, ve výši tis. Kč Vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní dochází s účinností od k úpravě podílu obcí na hrubém výnosu z DPH z 19,93 % na 20,83 %, z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z 21,4 % na 22,87 %, z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob 4

5 vybírané srážkou, daně ze samostatné činnosti a daně z příjmů právnických osob z 21,4% na 23,58 % Strukturu daňových příjmů v rozpočtu Města Bruntál zachycuje následující graf: Odvod z loterií a ost. odv. 5% DPH 39% DPPO - placení obcí 7% DPPO 17% DPFO - zvláštní sazba 2% DPFO - osoby SVČ 1% DPFO - závislá sdílená část 18% Poplatky 8% Daň z nemovitostí 3% 3.5. Do nedaňových příjmů třídy 2 jsou zapojeny především objemy výnosů z provozu Wellness centra a nájmy bytových a nebytových prostor, které jsou zpětně v plném rozsahu reinvestovány Hospodářské správě města Bruntál. Ostatní příjmy z pronájmů naplňují rozpočet v objemech podle uzavřených smluv a pohybují se zhruba v rozsahu příjmů roku Sankční platby pokuty jsou rozpočtovány metodou kvalifikovaného odborného odhadu Do oblasti kapitálových příjmů třídy 3 je zapracován záměr prodeje bytů, z něhož se předpokládá objem v rozsahu tis. Kč. Pro příští rok rozpočet uvažuje s doprodejem nepotřebného nemovitého majetku ve výši tis. Kč ( ul.revoluční a jiné ). Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu dosahuje 2,2 % Objem dotací třídy 4 ovlivní částečně objem finančních prostředků v rámci závazného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, a to v dotačním titulu příspěvku na výkon státní správy, u kterého v našich propočtech neuvažujeme s žádnou valorizací. Objem dotací ve srovnání s rokem 2012, již neuvažuje s příspěvkem na školství, a to v souvislosti s dopadem novely zákona o rozpočtovém určení daní. Z celkového objemu rozpočtovaných příjmů města budou dotace poskytnuté z různých úrovní veřejných rozpočtů tvořit 7,5 % v etapě zpracování rozpočtu. Další možné zdroje financování potřeb města budou i v roce 2013 představovat dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z jiných úrovní poskytnuté v průběhu roku Do celkových objemů dotací jsou zahrnuty kvalifikované propočty a předpoklady vykrytí uznatelných nákladů financovaných z operačních programů. Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty tyto projekty: Společný projekt města a 4 základních škol, Oslavy bez hranic 800 let města Bruntál, Cesty za společným poznáním, Dopravní přestupní terminál, Rekonstrukce kulturní památky Petrin, Komplexní projekt Bruntál, Evropa pro občany, Rozvoj služeb egovernmentu v ORP Bruntál. 5

6 3.9. Celkové příjmy se dále v návrhu rozpočtu nenavyšují o další jiné zdroje jako např. úvěrové, neboť celý záměr tvorby rozpočtu roku 2013 je zatím postaven z metodologického hlediska na přebytkovém rozpočtu, nebo-li po zapojení třídy-8 financování ve výdajové části na vyrovnaném rozpočtu bez zapojení úvěrových zdrojů Strukturu vlastních příjmů rozpočtu Města Bruntál a dotací navržených v rozpočtu na rok 2013 zachycuje následující graf: Daňové příjmy 55% Dotace 25% Kapitálové příjmy 2% Nedaňové příjmy 18% 4. Financování 4.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2013 neuvažuje v této fázi se zapojením třídy 8- financování v příjmové části tzn., že celkové příjmy se dále nenavyšují o další jiné zdroje jako např. úvěrové, neboť celý záměr tvorby rozpočtu roku 2013 je postaven na přebytkovém rozpočtu a při zapojení třídy 8-financování ve výdajové části na celkovou vyrovnanou bilanci příjmů a výdajů s dopadem na snížení ročního úvěrového zatížení. 5. Výdaje rozpočtu Návrh rozpočtu předpokládá, že výdaje Města Bruntál v roce 2013 při zapojení třídy 8- financování dosáhnou částky tis. Kč, z toho 76,4 % budou činit výdaje běžné a 23,6 % výdaje kapitálové. V meziročním srovnání očekáváme, že běžné výdaje vzrostou o 8,5 % (proti schválenému rozpočtu 2012) a kapitálové výdaje vzrostou pětinásobně proti schválenému rozpočtu roku Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v části B, která vychází z návrhů dílčích rozpočtů jednotlivých odborů, útvarů a příspěvkových organizací, které však bylo nutné při tvorbě rozpočtu na rok 2013 uvést do souladu s bilančními zdroji. Jednotlivé etapy zpracování návrhu rozpočtu jsou vyjádřeny v tabulkových přehledech výdajů podle příslušných odborů a útvarů, přičemž první sloupce číselných údajů představují uplatněné návrhy, druhé sloupce výsledek zásahů k docílení vyrovnaných potřeb s bilančními zdroji (žluté vyznačení) předpokládané jako návrh rozpočtu pro rok 2013 a třetí sloupce vyčíslují rozdíl předchozích sloupců jako nevykryté návrhy (modré vyznačení). V této části B jsou tabulkové přehledy doplněny u příslušných řádků o informativní číselné údaje z rozpočtu roku 2012 pro porovnatelnost některých titulů. 6

7 Základní skladba návrhu rozpočtu je v části B seřazena podle příslušných odborů v členění: a) akce rozpracované přecházející do roku 2013 (případně do dalších let) b) nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech c) ostatní výdaje a akce v roce 2013 V závěru tabulkových přehledů jsou samostatně uvedeny akce navržené k financování ze zdrojů operačních programů a evropských fondů (str ) V rámci běžných výdajů je navržena k financování celá řada činností samosprávných, vyplývajících z poslání Města a zákona o obcích, ale i činností výkonu státní správy při zajišťování funkce obce s rozšířenou působností. Obsah těchto činností vyjadřuje v tabulkové části B vždy příslušný popis operace, tudíž tato textová část důvodové zprávy již nerozvádí tyto položky Pro příští rok se uvažuje s realizací některých akcí oprav a rekonstrukcí u školských budov. U některých školských a předškolských příspěvkových organizací bude realizace akcí financována z investičních a rezervních fondů těchto organizací, přičemž bude snaha o uplatnění zdrojů i z dotačních programů Do výdajové části rozpočtu je zapracováno zapojení předpokládaných výnosů z loterií, VHP a VLT rozpočtovaných v objemu tis. Kč do těchto oblastí : příspěvky na činnosti v kulturní oblasti 500 tis. Kč příspěvky na pravidelnou činnost ve sportovní oblasti tis. Kč příspěvky do sociální oblasti: - registrované sociální služby tis. Kč - neziskové organizace 800 tis. Kč zajištění provozu Sportovní haly, Zeyerova tis. Kč provoz městského fotbalového areálu 415 tis. Kč rekonstrukce tělocvičny ZŠ Cihelní 500 tis. Kč zajištění oslav 800 let města a dnů města tis. Kč částečné krytí provozu a oprav Wellness centra tis. Kč 5.5. Všechny akce, položky, činnosti či tituly zahrnuté do výdajové části rozpočtu ve všech sférách a odvětvích činnosti města a městského úřadu jsou uvedeny v tabulkových přehledech s případným popisem Výraznou část běžných výdajů představují činnosti, na které si Město vyčleňuje z rozpočtu tis. Kč jako společenskou objednávku u naší obchodní společnosti TS Bruntál s.r.o. v oblasti komunálních služeb a provozování některých sportovních zařízení. Jednotlivé objemy jsou uvedeny v části B podle titulu a třídění rozpočtové skladby na str a následně shrnuty v části E na str. 124 s porovnáním údajů předchozích let Město Bruntál je zakladatelem obchodních společností TS Bruntál s.r.o. a TEPLO Bruntál a.s.. Jejich hospodářské a finanční plány nevstupují do rozpočtu Města, neboť podléhají jiným právním normám pro jejich konstrukci a schvalování. 7

8 5.8. Výdaje na vlastní správní činnost úřadu jsou zapracovány a prezentovány v položkách 6171 v části B odboru kanceláře tajemníka. Meziroční srovnání je rovněž zřejmé z tabulky v části E na str S ohledem na odbornou specifičnost výpočetní techniky je do části E rovněž vložen komentář k této problematice na str Číselné údaje jasně ukazují a dokumentují, že Město Bruntál svým opatřením v roce 2009 při tvorbě rozpočtu na rok 2010 zachytilo úsporný režim běžných výdajů. V rozpočtu na rok 2012 dochází k dalšímu výraznému snížení finančních prostředků, ve kterých byly promítnuty dopady organizačních a personálních změn, provedené v roce Ke snížení finančních prostředků dochází rovněž i v návrhu rozpočtu na rok 2013, což ovlivňuje celkový objem osobních a věcných výdajů v poklesu 1,25 procentních bodů proti roku Do objemů jsou promítnuty dopady organizačních a personálních změn, provedené v roce 2012, které představují snížení osobních výdajů o tis. Kč, což je snížení o 4,3 %. Společně s odvody sociálního a zdravotního pojištění to představuje objem tis. Kč Osobní výdaje vyčleněné na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města jsou stanoveny podle stávajícího nařízení vlády. Podle dostupných informací není vyloučeno, že dojde k novelizaci tohoto nařízení vlády Akce v rámci reprodukce majetku města jsou zařazeny do návrhu rozpočtu v části B podle jednotlivých odborů. V tabulkových přehledech jsou samostatně uvedeny akce navržené k financování ze zdrojů operačních programů a evropských fondů (viz str ). 6. Provázanost se Strategickým plánem rozvoje města 6.1. Podkladem pro konstrukci rozpočtu na rok 2013 byl i dokument Strategického plánu rozvoje města Bruntál. Provázanost rozpočtu s tímto plánem je vyjádřena v tabulkovém přehledu části D. 7. Příspěvkové organizace 7.1. Návrh příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v části C vychází především z rozpočtového výhledu na léta a z porovnání nákladových a výnosových účtů jednotlivých organizací a jejich specifik. Do návrhu zasáhly rovněž dopady vývoje domácí ekonomiky a daňové výtěžnosti, což se dotýká objemů poskytovaných příspěvků z rozpočtu města na činnost příspěvkových organizací U příspěvkových organizací v odvětví školství lze počítat s tím, že v průběhu roku budou přímo těmto subjektům uvolňovány krajským úřadem finanční prostředky, které tvoří tzv. přímé náklady na vzdělávání pro obecní školství. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočtem města. 8

9 7.3. V návrhu příspěvku na provoz Hospodářské správy města Bruntál jsou zapracovány, obdobně jako v minulých letech, náklady na správu budov městského úřadu v rámci hospodaření této organizace s nebytovými prostorami. Výnosy z nájmů bytových a nebytových prostor jsou v plném rozsahu reinvestovány do rozpočtu Hospodářské správy. 8. Tvorba fondů 8.1. V souladu s vnitřními Zásadami pro tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem Města Bruntál byl sestaven návrh rozpočtu sociálního fondu na rok Rozhodujícím zdrojem, kterým je fond tvořen, je základní příděl ve výši 3% objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva města. Návrh rozpočtu sociálního fondu je uveden v části A Návrh rozpočtu ekologického fondu vychází ze zásad uvedených ve vnitřní Směrnici č. 1/2011 a je uveden rovněž v části A. 9. Shrnutí výdajové části rozpočtu 9.1. Návrh rozpočtu z části B (žluté vyznačení) je přenesen do položkového souhrnu příjmů a oddílového souhrnu výdajů části A podle platné rozpočtové skladby, který představuje závazné ukazatele rozpočtu Města Bruntál na rok Doporučení Při schvalování rozpočtu Města Bruntál na léta 2009, 2010, 2011 a 2012 byla Rada města zmocněna k provádění rozpočtových změn v průběhu roku v plném rozsahu pravomoci zastupitelstva města dle 16 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zmocnění se velmi osvědčilo především s ohledem na finanční prostředí, které ovlivňuje rozpočet města v průběhu roku při zapojování zdrojů nejen evropských fondů, ale i provázanosti kofinancování projektů. Přiměřená operativnost umožňuje v krátkém časovém období urychlovat realizaci akcí a projektů. Rovněž při přezkumech hospodaření prováděných krajským úřadem je tento způsob kladně hodnocen, a to nejen z hlediska průhlednosti, ale i z hlediska odstranění řady dohadů při dodržování věcného a časového kritéria finančních operací. Navrhuje se proto opětovně zapracovat zmocnění do návrhu usnesení Zastupitelstva města. 9

10 Výhled včetně změn a makropredikce z července 2012 Očekávaná skutečnost 2012 Výhled včetně dopadů změn 2013 Daňový příjem MR MR celkem EU SR SFDI celkem EU SR obce kraje obce kraje SFDI DPH 287,1 206,1 57,2 23,8 299,6 213,7 62,4 23,5 Spotřební daně 140,4 133,2 7,2 144,1 136,7 7,4 v tom: minerální oleje 79,5 72,3 7,2 80,8 73,4 7,4 energetické daně 3,1 3,1 3,7 3,7 ostatní 57,8 57,8 59,6 59,6 DPPO celkem 126,3 83,8 31,4 11,1 130,0 83,6 34,9 11,5 v tom: DPPO 120,2 83,8 25,7 10,7 123,9 83,6 29,2 11,1 DPPO plac. obcemi a kraji 6,1 5,7 0,4 6,1 5,7 0,4 DPFO celkem 136,2 92,6 31,6 12,0 150,4 99,8 37,7 12,9 v tom: DPFO-zvl.sazba 12,8 9,0 2,7 1,1 13,4 9,0 3,2 1,2 DPFO-z přiznání celkem 3,0 1,5 1,3 0,2 5,4 2,7 2,4 0,3 DPFO-z přiznání sdíl. část 2,1 1,5 0,4 0,2 3,8 2,7 0,8 0,3 DPFO-z přiznání 30 % 0,9 0,9 1,6 1,6 DPFO-závislá celkem 120,4 82,1 27,6 10,7 131,6 88,1 32,1 11,4 DPFO-závislá sdíl. část 118,6 82,1 25,8 10,7 129,6 88,1 30,1 11,4 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,8 1,8 2,0 2,0 Silniční daň 5,3 5,3 5,4 5,4 Daň z nemovitostí 9,0 9,0 9,0 9,0 Majetkové daně 10,0 10,0 9,7 9,7 Dálniční poplatek 3,9 3,9 3,9 3,9 Ostatní daně a poplatky * 4,1 4,1 4,3 4,3 Místní a správní poplatky 2,6 2,6 2,6 2,6 Poplatky za znečišťování život. prostř. 7,7 1,5 6,2 7,8 1,6 6,2 Odvod za el. ze slun.záření 6,0 6,0 6,8 6,8 Odvod za odnětí půdy ze zem.půd. fondu 0,1 0,1 0,2 0,2 Clo před vstupem do EU 0,0 0,0 0,0 0,0 Odvod z loterií 6,1 1,7 4,4 2,1 0,6 1,5 Daň ze sázkových her 0,0 0,0 0,0 6,5 2,0 4,5 Celkem daňové příjmy 744,8 0,0 539,1 142,4 46,9 16,4 782,4 0,0 559,0 158,8 47,9 16,7 10

11 Návrh rozpočtu na rok 2013 Bilance příjmů a výdajů na rok 2013 PŘÍJMY tis. Kč VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku tis. Kč b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech tis. Kč c) Ostatní výdaje a akce v roce tis. Kč Akce financované z operačních programů a fondů EU Příspěvkové organizace tis. Kč tis. Kč VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ SALDO tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč 11

12 A NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2013 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ A POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

13 NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Příjmy v tis. Kč Běžné příjmy Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh Index Schválený Upravený Návrh Index rozp rozp rozp :1 3:2 rozp rozp rozp :6 8: DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída ,53 121, Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin ,43 123, Daň z příjmu fyz.osob ze sam.čin ,55 112, Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů ,40 126, Daň z příjmu právnických osob ,08 122, Daň z příjmu práv.osob za obce ,00 119, Daň z přídané hodnoty ,56 122, Popl. za likvid. komun. odpadu ,00 0, Popl. za provoz syst. shrom. kom ,00 100, Poplatek ze psů ,00 100, Popl.za užívání veř. prostranství ,15 100, Popl.za povol.k vjezdu do vybr.m ,00 100, Poplatek za provozovaný VHP ,00 0, Odvod výtěžku z provozov.loterií ,17 79, Poplatek za zkoušky o řid. oprávn ,12 62, Část odvodu z loterií a jiných pod. her ,00 0, Správní poplatky ,75 67, Daň z nemovitosti ,14 102,14 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída ,32 100, Příjmy z poskytování služ.a výrob ,65 115, Příjmy z prodeje zboží ,03 129, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,33 133, Odvod příspěvkových organizací ,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků ,00 100, Příjmy z pron.ost.nemov.a jej.čás ,23 99, Příjmy z pronájmu mov.věcí ,30 101, Příjmy z úroků ,00 100, Příjmy z podílu na zisku a dividend ,27 77, Příjaté sankční platby ,63 111, Příjmy z fin. vypořád. mezi obcemi ,00 0, Ostaní příjaté vratky transferů 0,00 0, Příjmy z prodeje krátkod. a DDM 0,00 0,00 13

14 NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Příjmy v tis. Kč Běžné příjmy Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh Index Schválený Upravený Návrh Index rozp rozp rozp :1 3:2 rozp rozp rozp :6 8: Přijaté neinvestiční dary ,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ,00 85, Ostat.nedaň.příjmy ,00 32,52 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída ,62 58, Příjmy z prodeje pozemků ,00 100, Příjmy z prod.ostat.nemovitostí ,14 57, Příjmy z prodeje ost.hmot.dl.maj Přijaté dary na poř. dlouhod.majet. PŘIJATÉ DOTACE - Třída ,60 71, ,00 0, Neinv. dotace ze státního rozp ,00 0, Neinv.přij.dotace ze SR-souhr.vztah ,97 86, Neinv.přij. transf. ze stát. fondů Ostatní neinv. dotace ze SR ,10 93, Neinv.přijaté transfery od obcí ,75 5, Neinvestiční přij. transfery od krajů ,00 42, Neinvestiční přij. transf. od reg. rad ,00 0, Ost. neinv. přij. transfery ze zahran Inv.přijaté dotace ze stát. fondů Ost.invest.dotace ze SR ,00 0, Inv. přijaté dotace od krajů Inv. přijaté transf. od reionálních rad ,00 0, Inv. přijaté transfr. od cizích států Inv. přijaté transf. ze stát. fin. aktiv FINANCOVÁNÍ - Třída ,00 0, Krátkodobé přij.půjč.prostř Změna stavu krátkodob.prostředků Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 81xx - Přijaté půjčené prostředky Příjmy celkem ,61 109, ,01 529,01 14

15 NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Výdaje v tis. Kč Běžné výdaje tř. 5 Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index Schválený Upravený Návrh Index rozp rozp rozp :1 3:2 rozp rozp rozp :6 8: A.MĚSTO A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Skupina 1: Zemědělství a lesní hosp ,42 80, odd.10: Zemědělství a lesní hosp ,42 80,54 Skupina 2: Průmyslová a ost.odvětví ,66 113, ,77 799,19 odd. 21: Průmysl,staveb., obchod a služ ,57 358, odd. 22: Doprava ,64 106, , ,41 odd. 23: Vodní hospodářství ,93 71, ,71 89,71 Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo ,01 127, ,07 220,09 odd. 31 a 32:Vzdělávání ,74 404, , ,14 odd. 33: Kultura,církve a sdělov.prostř ,30 123,82 odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost ,51 147, ,00 0,00 odd. 35: Zdravotnictví ,00 0, ,63 78,06 odd. 36: Bydlení,kom.služby a územ.rozv ,53 100, ,74 84,12 odd. 37: Ochrana životního prostředí ,21 107,91 Skupina 4: Sociální věci a polit.zam ,36 99, ,00 0,00 odd. 41: Dávky a podpory v soc. zabezp odd. 43: Soc.péče a pom. a spol.čin.v SZ ,36 100,

16 NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Výdaje v tis. Kč Běžné výdaje tř. 5 Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index Schválený Upravený Návrh Index rozp rozp rozp :1 3:2 rozp rozp rozp :6 8: Skupina 5: Bezp. státu a práv.ochr ,08 103, ,00 0,00 odd. 52: Civilní připrav.na krizové stavy ,00 100,00 odd. 53: Bezpečnost a veřejný pořádek ,81 125,81 odd. 55: Požární ochrana a integr.záchr.s ,20 86,16 Skupina 6: Všeob.veř.správa a služby ,95 97, ,00 0,00 odd. 61: Stát.moc,st.spr.,územ.samospr ,46 100, ,00 0,00 odd. 61: Stát.moc,st.spr. - dotace ,00 0,00 odd. 62: Jiné veřejné služby a činnosti ,95 145,95 odd. 63: Finanční operace ,69 108,17 odd. 64: Ostatní činnosti ,00 29,19 FINANCOVÁNÍ - Třída ,31 106, Uhrazené spl. dlouhod. přij. půj. pr ,31 106,31 MĚSTO CELKEM ,08 108, ,46 426,10 16

17 NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2013 Výdaje v tis. Kč Běžné výdaje tř. 5 Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index Schválený Upravený Návrh Index rozp rozp rozp :1 3:2 rozp rozp rozp :6 8: B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. MĚSTA Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31: Vzdělávání ,73 84, z toho: Mateřská škola U Rybníka ,14 93,14 Mateřská škola Komenského ,41 76,03 Mateřská škola Okružní ,50 123,50 Mateřská škola Pionýrská ,33 78,51 Mateřská škola Sladovnická ,00 0,00 Mateřská škola Smetanova ,22 103,22 Základní škola Cihelní ,92 97,92 Základní škola Cihelní 6 - dotace Základní škola Jesenická ,26 96,79 Základní škola Jesenická 10 - dotace ,00 Základní škola Okružní ,89 100,89 Základní škola Okružní 38 - dotace ,00 Základní škola Školní ,65 98,65 Základní škola a MOG Školní 2 - dotace odd. 33: Kultura, církve a sděl.prostř ,22 68, z toho: Městská knihovna ,22 100,22 Městská knihovna - dotace odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost ,00 0, z toho: Středisko volného času ,93 100,93 odd. 36: Bydlení,kom.služby a úz.roz ,34 105, z toho: Hospodářská správa ,34 105,34 Hospodářská správa - dotace PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA ,79 94, ,00 0,00 MĚSTO BRUNTÁL - úhrnem A+B ,82 104, ,46 426,10 17

18 Návrh rozpočtu na rok 2013 Ekologický fond v Kč Převod zůstatků z roku PŘÍJMY odvody ze zemědělského půdního fondu odvody z lesního půdního fondu pokuty plnění náhradní výsadby dobrovolné dary 500 úroky 500 PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE oceňování výsadeb veřejná zeleň poplatky rezerva VÝDAJE CELKEM

19 Návrh rozpočtu na rok 2013 Sociální fond v Kč Převod zůstatků z roku PŘÍJMY splátky půjček 0 úroky z peněžního účtu odvod 3% ročního objemu mezd PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE příspěvek na stravování zaměstnanců životní jubilea a první odchod do důchodu poplatek za vedení peněžního účtu kultura, tělovýchova a sport půjčky - vzdělávání 0 rezerva VÝDAJE CELKEM

20 B NÁVRHY ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2013 JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ V ČLENĚNÍ: PŘÍJMY VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech c) Ostatní výdaje a akce v roce 2013 AKCE FINANCOVANÉ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A EVROPSKÝCH FONDŮ

21 Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 popl. za užívání veřej. prostranství překopy, prodejci, cirkusy popl. za povol. vjezdu do vybr. míst místní poplatek za vjezd - Karlovec pronájem lesa dle uzavřené smlouvy TS Bruntál s.r.o reklamy Railreklam, Koňařík, IN-SOUND, REKO - smlouvy pronájem VO A.B.TITAN - smlouva 90 6 pronájem vodovodu nájem VaK Bruntál pronájem kanalizace nájem SmVaK Ostrava Wellness centrum provoz Wellness centrum nájem nebytových prostor pronájem fotbalového areálu FC Slavoj 8 11 pronájem restaurace fotb. areálu FC Slavoj pronájem tenisových kurtů Tenisový klub Bruntál (1,2 tis. Kč) 1 13 pronájem sportovní haly TS Bruntál s.r.o pronájem objektů nemocnice Nádražní Podhorská nemocnice nájem z bytů HSMB prodej bytů pronájem garáží Bruntál - západ TS Bruntál s.r.o pronájem garáží Bruntál - západ lokalita Bruntál - západ pronájem Společenského domu nájemné z nebytových prostor HSMB prodej budov Revoluční 18 a jiné věcná břemena pronájem pozemků zahrádky, zemědělci, zast.pozemky, podnikatelé, vodní nádrže pronájem nábytku bufet městského úřadu prodej pozemků Euroregion Praděd vrácení půjčky Celkem

22 Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města - oblast kultury Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 příjmy z poskytovaných služeb předplatné, vstupné příjmy z poskytovaných služeb umělecké soubory, KPH příjmy z kina Kino Centrum příjmy z poskytovaných služeb taneční příjmy z poskytovaných služeb ples 58 6 příjmy z MICu Městské informační centrum příjmy z pronájmu pronájmy / výstavy, semináře CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: odbor SMKRM Datum: Schválil: Ing. Marian Hvorecký 22

23 Odbor: Životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 parkovací automaty příjmy z PA a poplatky za karty průkaz řidiče TAXI z. č. 111/1994 Sb rybářské lístky správní poplatky 80 4 lovecké lístky správní poplatky 15 5 osvědčení zem. podnikatele správní poplatky 5 6 odborný lesní hospodář správní poplatky 1 7 stavební povolení vodní díla správní poplatky 40 8 místní šetření správní poplatky 1 9 silniční hospodářství správní poplatky stavební povolení - p. komunikace správní poplatky správní delikty na úseku p. komunikací pokuty odměna EKO-KOM zapojeno do výdajů systému sběru využitelných kom. odpadů náklady řízení CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka Datum: Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 23

24 Odbor: Správní Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 příjmy za zkoušky odb. způsobilosti správní poplatky - matrika správní popl. - ověřování, CzechPoint správní poplatky - OP, CD, EO řidičské průkazy, motorová vozidla zák. č. 247/2000 Sb., 39a, poplatky zák. č. 634/2004 Sb aktivy pro občany města přestupky - pokuty přestupky v dopravě přestupky - pokuty přestupky proti obč. soužití, veř. pořádku a majetku přestupky na odd. CD a OP blokové pokuty přestupky - NŘ náklady řízení - zák. č.200/90 Sb., 79/1, vyhl. č. 340/2003 MV 300 CELKEM ZA ODBOR Zpracovala: Ing. Eva Mazouchová Datum: Schválila: Ing. Eva Mazouchová 24

25 Odbor: Výstavby a územního plánování Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 správní poplatky pokuty přijaté nekapitálové přísp. a náhrady náklady správního řízení 15 CELKEM ZA ODBOR 240 Zpracoval: Ing. Pavla Krupová Datum: Schválil: Ing. Pavla Krupová 25

26 Odbor: Sociálních věcí Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 úkony pečovatelské služby za poskytnuté služby a prodej jídlonosičů 430 CELKEM ZA ODBOR 430 Zpracoval: ovatel: Mgr. Ivana Májková Datum: Schválil: Mgr. Ivana Májková 26

27 Odbor: Městská policie Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 Nájemné - PCO pult centrální ochrany Pokuty v blokovém řízení CELKEM ZA ODBOR 390 Zpracoval: Kekeňák Milan Datum: Schválil: Ing. Pavel Petr 27

28 Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení zvláštních úkolů - požární ochrana v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby Návrh rozpočtu odboru Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka 1 služby - obce Celkem 183 Zpracoval: Bc. Roman Bernát Datum: Schválil: Ing. Romana Kotalová 28

29 Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby Návrh rozpočtu odboru Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka 1 GIS - poskytování digitálních dat smluvní poplatky za poskytnutí dat DTMM správcům sítí 10 Celkem 10 CELKEM ZA ODBOR 193 Zpracoval: Ing. Radim Salzmann, Bc. Sonja Frašová Datum: Schválil: Ing. Romana Kotalová 29

30 Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY Odbor: Tiskový útvar Název akce, Zařazení dle Poř. položky, činnosti, rozpočtové skladby číslo titulu odd. položka Návrh rozpočtu odboru 1 prodej novin Náš domov 2 příjmy z inzerce Náš domov Popis operace v tis. Kč Informativně rozpočet r CELKEM ZA ODBOR 90 Zpracoval: Bc. Lenka Caletková Datum: Schválil: Ing. Petr Rys, MBA 30

31 Odbor: Živnostenský úřad Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 správní poplatky příjmy ze spr. popl. na úseku živnostenského podnikání 300 CELKEM ZA ODBOR 280 Zpracoval: Radim Kříbek Datum: Schválil: Radim Kříbek 31

32 Odbor: Finanční Návrh rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Příjmy ze samosprávné Poř. Informativně položky, činnosti, rozpočtové skladby činnosti a výkonu státní Popis operace číslo rozpočet r titulu odd. položka správy 1 DPFO ZČ - 1,5% podle zaměstnan daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost DPFO ZČ daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost DPFO ze samost. výděl. činnosti daň z příjmů fyzických osob DPFO z výdělečné činnosti 30% daň z příjmů fyzických osob DPFO z kapitálových výdajů daň z příjmů fyzických osob DPPO daň z příjmů právnických osob DPPO za obec daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci kom. odpadu místní poplatek hrazený občany poplatek ze psů poplatek za provozovaný VHP 1347 výherní hrací přístroje a terminály odvod výtěžku za provozovaný VHP výherní hrací přístroje - SFÚ - PBÚ odvod z výherních hracích přístrojů odvod z VHP a jiných techn. zařízení - PBÚ správní poplatky VHP výherní hrací přístroje daň z nemovitosti příjmy z úroků dividendy Elio Slezsko neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV výkon státní správy - souhrnný dotační vztah neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV 4112 školství - souhrnný dotační vztah úhrada za dojíždějící žáky 4121 platby obcí CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut Datum: Schválil: Ing. Břetislav Kohut 32

33 Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 (případně do dalších let) Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Název akce, Zařazení dle Návrh Návrh Nevykryto Informativně Poř. položky, činnosti, rozpočt. skladby rozpočtu rozpočtu návrhem Popis operace rozpočet r. číslo titulu odd. položka odboru pro RM rozpočtu parkoviště Fügnerova - Stores akce na stavební povolení 2 chodník Pod Lipami akce na stavební povolení tis. Kč kryto z výnosů parkovacích automatů 3 revital. býv. kasáren lok. západ realizační PD + TDI 4 regenerace sídliště Dolní podíl města na realizaci z dotace je ve výši tis. 5 regenerace sídliště Dolní realizační PD + TDI 6 ČOV rekonstrukce 3.etapa hrazeno z nájmu SmVaK Ostrava - dle plánu rekonstrukcí Společenský dům splátka pohledávky za rekonstrukci - smlouva opěrná zeď Okružní dokončení akce v tis. Kč CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: odbor SMKRM Datum: Schválil: Ing. Marian Hvorecký 33

34 Odbor: Výstavby a územního plánování a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 (případně do dalších let) Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Název akce, Zařazení dle Návrh Návrh Nevykryto Informativně Poř. položky, činnosti, rozpočt. skladby rozpočtu rozpočtu návrhem Popis operace rozpočet r. číslo titulu odd. položka odboru pro RM rozpočtu správa ÚAP úz. analytické podklady - org. podpora - T-mapy, aktualizace 50 2 změna ÚPN Bruntál změna v k.ú. Karlovec, provedená územní studie v tis. Kč CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Pavla Krupová Datum: Schválil: Ing. Pavla Krupová 34

35 Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky a) Akce rozpracované přecházející do roku 2013 (případně do dalších let) Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Název akce, Zařazení dle Návrh Návrh Nevykryto Informativně Poř. položky, činnosti, rozpočt. skladby rozpočtu rozpočtu návrhem Popis operace rozpočet r. číslo titulu odd. položka odboru pro RM rozpočtu internetové poplatky připojení k internetu + záložní připojení k internetu; Czech POINT 70 2 VERA - pronájem + TP pronájem SW a tech. podpora (Radnice VERA) - dle smlouvy technická podpora TC tech. podpora pro technologické centrum - dle smlouvy technická podpora programů údržba, aktualizace a tech. podpora programového vybavení - dle smluv technická podpora GIS aktualizace + doplnění dat z KÚ, rozvoj a údržba SW v GIS + maintenance obnovení podpisových certifikátů certifikované QCA, komerční certifikát VCA + serverový certifikát 40 7 NOD32 - aktualizace lic. poplatky, aktualizace antiviru, antispamu, antispyware - dle smlouvy internetové vysílání regionální TV POLAR televize - provoz internetového vysílání regionální televize - dle smlouvy telefonní ústředna - TP servis, konzultace a programování TÚ tiskárna pro Czech POINT servis tiskárny pro pracoviště Czech POINTu - dle smlouvy členský příspěvek APUeN v tis. Kč CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann, Bc. Sonja Frašová Datum: Schválil: Ing. Romana Kotalová 35

36 Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Návrh Návrh Nevykryto Poř. položky, činnosti, rozpočt. skladby rozpočtu rozpočtu návrhem číslo titulu odd. položka odboru pro RM rozpočtu Popis operace 1 oprava povrchu uličky Farní realizace 2 rekonstr. ul. Zám. a Žižkovo nám aktualizace a rozšíření PD 3 chodníky PD + staveb. povolení 4 parkoviště ul. Jesenická u ZŠ PD + staveb. povolení - kryto z výnosů parkovacích automatů 5 parkoviště ul. Jesenická u ZŠ realizace 6 cyklostezka za měst. parkem PD cyklostezky - kryto z výnosů parkovacích automatů 7 cyklostezka za měst. parkem realizace 8 cyklostezka na ul. Zahradní PD cyklostezsky k Osramu - kryto z výnosů parkovacích automatů 9 cyklostezka na ul. Zahradní realizace 1. části 10 veř. plocha před kinem a kaplí realizace opravy stávající dlažby - dotace MAS 11 výběrová řízení realizace výběrových řízení 12 příprava území pro stavbu RD lokalita Vodárenská, J.E.Purkyně, Uhlířská 13 kanalizace hrazeno z nájmu SmVaK Ostrava - obnova dle plánu oprav (ul. Osvobození, Okružní, Na Kopečku, Chelčického, Nádražní) Informativně rozpočet r vodovod hrazeno z nájmu VaK Bruntál - obnova dle plánu oprav vodovod - obnova nad rámec nájemného, dle Plánu obnovy zák. 274/2001, nutná obnova 16 tenisové kurty oplocení a zpevněné plochy - z dotace 17 tenisové kurty TDI + AD oplocení a zpevněné plochy CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: odbor SMKRM Datum: Schválil: Ing. Marian Hvorecký 36

37 Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech Název akce, Zařazení dle Návrh Návrh Poř. položky, činnosti, rozpočt. skladby rozpočtu rozpočtu číslo titulu odd. položka odboru pro RM 1 PD, studie - mikroplochy Nevykryto návrhem rozpočtu Popis operace v tis. Kč Informativně rozpočet r CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka Datum: Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 37

38 Odbor: Výstavby a územního plánování Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech v tis. Kč Název akce, Zařazení dle Návrh Návrh Nevykryto Informativně Poř. položky, činnosti, rozpočt. skladby rozpočtu rozpočtu návrhem Popis operace rozpočet r. číslo titulu odd. položka odboru pro RM rozpočtu změna ÚPN Bruntál areál nemocnice, změna plochy obč. vyb. na plochu pro bydlení 30 2 ÚS 1 Pod Uhlíř. vrchem územní studie - zahrádky Purkyňova, RD svah Uhl. Vrch 2 ÚS 4 Vodárenský potok záměr p. Figury 3 ÚS 6 Zeyerova-Uhlířská lokality pro RD-lesní školka, blokace Řádu něm. rytířů 4 ÚS 5 areál Slavoje požadavek zastupitelů - řešení ve vztahu k plánovanému Campusu 5 ÚS 11 Uhlířská záhrádkář. osadu les. školky - změna na garáže 6 ÚS 9 Žlutý kopec plocha pro občans. vybavenost - v souvisl. s JV obchvatem města 7 ÚS lesní školka občanská vybavenost - plocha pro přemístění budovy Lesů ČR 8 ÚS 8 OSRAM-Zelený potok odkanalizování plochy pod OSRAMEM, nezasahuje do navrh. lok. rekreace 9 CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Pavla Krupová Datum: Schválil: Ing. Pavla Krupová 38

39 Odbor: Sociálních věcí b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech Poř. číslo Název akce, položky, činnosti, titulu Zařazení dle rozpočt. skladby odd. položka Návrh rozpočtu odboru Návrh rozpočtu na rok 2013 Návrh rozpočtu pro RM Nevykryto návrhem rozpočtu VÝDAJE Popis operace 1 peč. služba - dopravní prostředky obměna vozového parku Pečovatelské služby Města Bruntál - poruchovost motorových vozidel zajišťujcích realizaci sociální služby, vysoká nákladovost oprav, riziko nezajištění sociální služby, služba z části zajištěna dotací z MPSV ČR, na zakoupení motorového vozidla se fin. prostřekdy nevztahují v tis. Kč Informativně rozpočet r CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Ivana Májková Datum: Schválil: Mgr. Ivana Májková 39

40 Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky b) Nové akce k realizaci v roce 2013 a dalších letech Návrh rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE Název akce, Zařazení dle Návrh Návrh Nevykryto Poř. položky, činnosti, rozpočt. skladby rozpočtu rozpočtu návrhem číslo titulu odd. položka odboru pro RM rozpočtu Popis operace 1 kabeláž v zasedací místn. ZM zapuštění kabeláže do podlahy a její rozšíření 2 modernizace kabeláž budova A obnova zastaralé strukturované kabeláže - budova A 2. až 5. patro 3 zabezpečovací systém budov modernizace systému v tis. Kč Informativně rozpočet r CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann, Bc. Sonja Frašová Datum: Schválil: Ing. Romana Kotalová 40