PÍRUKA JAKOSTI podle SN EN ISO 9001:2001

Transkript

1 Datum: Datum /31 ízený dokument Výtisk. 01 PÍRUKA JAKOSTI podle SN EN ISO 9001:2001 Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Schválil: Ing. Jan Topol V áslavi dne Revidoval: Mgr. Eva Fantová

2 Datum: Datum /31 AKTUÁLNÍ PEHLED VYDÁNÍ A ZMN Kapitola. Název Vydání Zmna Datum zmny Oprava chyb PJ 05 Z Oprava Organizaní diagram 05 Z , 8.2. Doplnní PJ 05 Z ,.5.2,.3, 4.1 Doplnní rozsahu innosti a specifikace zdroj 05 Z , 2.4, 2.6,.4, Organizaní diagram odstrann, doplnní ochranných známek, doplnní specifikace procesu nakupování, oprava postupu kontroly midel Doplnní.3.5,.3.6,.3.,.4.1, odstranní seznamu norem a zákon Úprava systému metrologie ve firm Zmna mapy proces vznik procesu konstrukce a vývoj Základní informace o spolenosti 05 Z Z Z PROVEDENÉ REVIZE SCHVÁLIL - celkový pehled datum Jméno navrhovatele, funkce kapitola QM podpis

3 Datum: Datum /31 1. Obsah, zmny a použité zkratky 1.1. Obsah 1. Obsah, zmny a použité zkratky Obsah Použité zkratky Základní informace a historie spolenosti Úvod Základní informace o spolenosti Historie spolenosti Organizaní diagram Prezentace spolenosti Normativní odkazy Termíny a definice Termíny pevzaté z ISO Definice Další definice Systém managementu jakosti Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Všeobecn ízení dokument ízení záznam Odpovdnost managementu Osobní angažovanost a aktivita managementu Zamení na zákazníka Politika jakosti Plánování Cíle jakosti Plánování systému managementu jakosti Odpovdnost, pravomoc a komunikace Odpovdnost a pravomoc Pedstavitel managementu Interní komunikace Pezkoumání systému managementu...18

4 Datum: Datum / Zápis z porady Vstup pro pezkoumání Výstup z pezkoumání Management zdroj Poskytování zdroj Lidské zdroje Všeobecn Odborná zpsobilost, vdomí závažnosti a výcvik Infrastruktura Pracovní prostedí Realizace produktu Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Urování požadavk týkající se produktu Pezkoumání požadavk týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Plánování návrhu a vývoje Vstupy pro návrh a vývoj Výstupy z návrhu a vývoje Pezkoumání návrhu a vývoje Ovování návrhu a vývoje Validace návrhu a vývoje ízení zmn návrhu a vývoje Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování Ovování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb ízení výroby a poskytování služeb Validace procesu výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu ízení monitorovacích a micích zaízení Mení, analýza a zlepšování Všeobecn Monitorování a mení Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a mení proces Monitorování a mení produktu ízení neshodného produktu Analýza údaj Zlepšování Neustálé zlepšování Opatení k náprav Preventivní opatení... 31

5 Datum: Datum / Použité zkratky Názvy funkcí: editel Z zástupce editele QM pedstavitel managementu pro jakost (Manažer kvality) Ostatní: SMJ TO VOJ SJ IA OV DTB IS AP EO systém managementu ízení jakosti technické oddlení výrobn organizaní jednotka systém jakosti interní audit istírna odpadních vod databáze informaní systém administrativní pracovník ekvivalentní obyvatel 2. Základní informace a historie spolenosti 2.1. Úvod spolenosti TopolWater, s.r.o. je vypracována za úelem definování systému jakosti pro ízení proces na všech úrovních ízení firmy. Prokazuje schopnost spolenosti poskytovat trvale produkty (výrobky a služby) splující požadavky zákazníka a píslušných pedpis. Cílem innosti spolenosti je zvyšovat spokojenost zákazník postupnou aplikací norem ady ISO 9001 do systému ízení spolenosti a tuto neustále zlepšovat v souladu s píslušnými normami a pedpisy Základní informace o spolenosti Spolenost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C., vložka TopolWater, s.r.o.

6 Datum: Datum /31 áslav, Nad Rezkovcem1114, PS: , Okres: Kutná hora, eská republika. IO: DI: CZ Tel: Fax: Internet: Spolenost TopolWater, s.r.o. má oprávnní podnikat v oblasti s pedmtem podnikání: 1. Výroba plastových a pryžových výrobk 2. Provádní staveb, jejich zmn a odstraování 3. Projektová innost ve výstavb 4. Koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej 5. Výroba rozvad, baterií, kabel, vodi a antén 6. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaízení. Provozování vodovod a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody Statutárním orgánem jsou jednatelé uvedení v obchodním rejstíku. editelem spolenosti je Ing. Jan Topol, který je zárove i jednatelem spolenosti. Hlavní inností, kterou se zabývá spolenost TopolWater, s.r.o. je projektování, výroba, montáž, prodej, servis a provozování istíren odpadních vod. Jedná se patentované ešení domovních istíren TOPAS a lokálních a obecních istíren s SBR reaktory MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK. Spolenost spolu s, a prostednictvím jednatele a editele spolenosti vlastní ochranné známky. TOPAS + logo, FLEXIDIBLOK, obrazové logo, TOPAS, TopolWater + logo Jsou uloženy a pístupny v PC síti a pravideln zálohovány správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument). Systém zálohování je popsán v dokumentu DP-401 ízení dokument Historie spolenosti Firma TopolWater, s.r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejstíku v roce Vznikla jako spolenost ruením omezením z dvod uspokojení zvýšené poptávky trhu na istírny odpadních vod. Firma od roku 2000 zajišovala výrobu plastových domovních istíren odpadních vod pro firmu Ing. Jan Topol, která se tímto stala distributorem výrobk firmy TopolWater, s.r.o.. Od roku 2004 se stala firma TopolWater, s.r.o. výrobcem i prodejcem domovních istíren odpadních vod. Firma Ing. Jan TOPOL, VODA PROJEKT (pedchdce firmy TopolWater, s.r.o.), vznikla v r pvodn jako projektová a inženýrská kancelá s názvem VODA PROJEKT. S postupnou specializací na odpadní vody a využíváním vlastních patentov chránných ešení se tžišt innosti firmy pesunulo z

7 Datum: Datum /31 projektování na výrobu menších OV a kompletní dodávky vtších komunálních OV, pípadn subdodávky technologických celk. Do konce r jsme tak zajistili ádnou likvidaci odpadních vod od více jak obyvatel R v istírnách rzných velikostí od 5 do obyvatel (EO), piemž u nkterých OV zajišujeme pro obce i provozování formou pronájm. Na základ provozních zkušeností byl vlastní vývoj zamen na jednoduché a spolehlivé istírny pro velikosti do 300 EO a pln automatizované systémy s dálkovým penosem dat pro vtší kapacity. Pro nejmenší zdroje zneištní, rodinné domky, rekreaní objekty, hotely apod. jsou velice vhodné domovní OV TOPAS. Dodávají se pro kapacity 5 až 300 EO jako kompaktní plastové kontejnery. Vynikají vysokou úinností, nízkou cenou a spolehlivým provozem bez nárok na obsluhu. Technologie ištní je chránna mezinárodním patentem a pro svoje výborné parametry jsou tyto istírny v souasné dob licenn vyrábny ve více firmách po celém území R. Pro vtší kapacity máme k dispozici OV MONOBLOK-T, kde se obvykle montuje technologie do betonových nádrží. Tyto istírny jsou vhodné pro lokality do 500 EO a pro veškeré prmyslové vody s organickým zneištním (hlavn potravináský prmysl). Pro vtší obce a msta se pak používá systém FLEXIDIBLOK, který pln využívá nejmodernjší poznatky z ištní odpadních vod, vetn úplného poítaového ízení všech proces, a tím minimalizuje nároky na obsluhu pi zajištní nejvyšší kvality vody na odtoku z istírny. Jsme schopni ešit komplexn každý Váš problém s odpadními vodami od konceptu optimálního ešení a zpracování projektu, až po realizaci stavby. To dokazují úspšné realizace obecních OV i mnoho spokojených zákazník, kteí si zakoupili naši malou domovní istírnu. Zákazníci požadují pi výbru a objednání zboží a služeb vysokou technickou úrove, splnní specifických požadavk, spolehlivost, bezpenost, vasné plnní zakázek, vysokou kvalitu a technické parametry produktu a služeb. Oekávají odborný a profesionální pístup pi všech innostech plnní zakázky. Oceován je zejména rychlý a odborný pístup, vyizování objednávek a uzavírání smluv. Profesionální pístup všech pracovník, správné zpracování zakázky s ohledem na požadavky zákazníka a plnní technických a specifických norem platných v regionu (míst provozování - R) Organizaní diagram Aktuální podoba organizaního diagramu je uložena v dokumentu D 205 Organizaní schéma funkcí TW. Toto schéma je dle poteby aktualizováno a je souasn vytvoeno v podob jmenného schématu (D 203) a ve schématu zastupitelnosti (D 204) Prezentace spolenosti Spolenost TopolWater, s.r.o. vnuje velkou pozornost prezentaci svých produkt i prezentaci celé spolenosti. Své produkty i celou spolenost prezentuje: 1. V eské republice na výstavách (každoron nap. ForArch, Eco-city, Aquatherm, Vodovody a kanalizace), kde se firma prezentuje také reklamními prospekty a dalšími propaganími materiály. Dále pravidelnou inzercí v asopisech (nap. Zahrádká, Chata a chalupá, Vodní hospodáství, Stavebnictví a interiér, apod.) a na internetových stránkách vlastních, i speciáln zamených portálech (nap. TZB-info). 2. V Evrop na mezinárodních výstavách (nap. IFAT 2005 Mnichov, Öko-Tech 2005 Budapeš apod.), katalogy svých produkt a také prostednictvím reklamy svých licenních výrobc (Slovensko, Polsko, Lotyšsko) i obchodních partner (Francie, Nmecko, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Makedonie atd.).

8 Datum: Datum /31 3. Také v ostatních zemích svta prezentujeme svoji produkci pedevším díky reklam svých licenních výrobc (Rusko) i obchodních partner (Ukrajina, Moldávie, Srí Lanka atd.). 4. Webové stránky umožují široký a komplexní pehled innosti spolenosti TopolWater. Jejich souástí je mimo jiné komplexní pehled výrobk a to i v grafické podob, pehledný a názorný popis principu innosti OV, prostednictvím schémat. Na stránkách jsou dostupné ke stažení našim souasným i potencionálním zákazníkm veškeré dležité dokumenty (certifikáty, osvdení, prohlášení, výpisy z OR, patenty, instalaní schémata a propaganí materiály). Všechny dokumenty i ostatní informace budou pravideln aktualizovány, pokud možno okamžit pi nastalé zmn, minimáln však ke konci každého roku Normativní odkazy Spolenost je ízena v souladu s platnou legislativou eské republiky a pi svých innostech používá platné pedpisy a normy. Neustále sleduje zavádní nových pedpis, naízení a norem, vetn zmn, souvisejících s pedmtem podnikání, které následn aplikuje do všech oblastí vlastní innosti, vetn finálních produkt. Pravidelná msíní aktualizace norem je zajištna smlouvou s firmou TECHNOR Ing. Jií ezníek. Za aktualizaci zodpovídá technický editel. Spolenost vede seznam používané legislativy, zákon a vyhlášek, který je všem zamstnancm pístupný v databázovém serveru. Za aktualizaci a neustálé doplování seznamu zákon a legislativy ve firm zodpovídá technický editel. Všechny zákony a vyhlášky jsou v seznamu hypertextov propojeny se systémem PROFIDATA, ve kterém jsou vždy k dispozici v platném znní. Systém PROFIDATA je spravován a pravideln aktualizován IT manažerem. 3. Termíny a definice 3.1. Termíny pevzaté z ISO 9001 Termíny pevzaté z mezinárodní normy pro popsání dodavatelského etzce Dodavatel organizace zákazník 3.2. Definice Dodavatel Jiné subjekty dodávající vstupní zdroje (suroviny, materiál, zaízení, služby), nebo kooperující (spolupracující). Organizace Skupina pracovník a vybavení se systematickým uspoádáním odpovdností, pravomocí a vzájemných pracovních vztah. Zákazník Konený spotebitel, uživatel, klient, osoba, která z daného vztahu užívá výhod, nebo druhá smluvní strana.

9 Datum: Datum /31 Produkt Produktem je výrobek nebo služba Další definice Interní auditor (dále jen Auditor) Osoba, která absolvovala školení v rozsahu SN EN ISO 9001 a provádí kontroly a provrky v rámci interního provování systému jakosti (jmenování vedením spolenosti) Kvalita (Jakost) Schopnost znak systému, procesu, nebo produktu (služeb), plnit stanovené požadavky zákazník, norem a pedpis. Systém managementu jakosti (SMJ = QMS ang.) Systém koordinované innosti pro nasmrování a ízení organizace s ohledem na jakost, které stanovují politiku jakosti, cíle jakosti a odpovdnosti za tyto innosti, které realizují prostedky: plánování jakosti, ízení jakosti, zabezpeování jakosti a zlepšování jakosti v rámci systému jakosti. Politika jakosti Celkové zámry a smry psobení organizace ve vztahu k jakosti oficiáln vyjádené vrcholovým vedením organizace. Cíle jakosti Konkrétní strategické i taktické žádané i zamýšlené zámry organizace, vyvozené z politiky jakosti, z nichž plynou cílové hodnoty. Proces Systém inností, který využívá zdroje pro pemnu vstup na výstupy. Pezkoumání innost provádná k zajištní vhodnosti, pimenosti, efektivnosti a úinnosti pedmtu s cílem dosáhnout stanovených cíl. (PJ) Základní dokument systému managementu jakosti popisující tento systém podle požadavk mezinárodní normy SN EN ISO 9001:2001. Pracovní postup Neshoda Dokument, specifikující zpsob provádní pracovní innosti nebo procesu. Nesplnní specifikovaných požadavk systému, procesu nebo produktu. Opatení k náprav Opatení podniknuté s cílem odstranit píiny existující neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu. Preventivní opatení Opatení podniknuté s cílem odstranit, nebo minimalizovat pedem píiny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo výskytu neshod, vad a nežádoucích situací v budoucím procesu.

10 Datum: Datum /31 Provrka jakosti Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda innosti v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými zámry a zda se tyto zámry realizují efektivn a jsou vhodné pro dosažení cíl. Pezkoumání vedením spolenosti Oficiální hodnocení stavu a pimenosti systému jakosti vrcholovým vedením ve vztahu k politice jakosti a k cílm jakosti. Záznamy o jakosti Dokumenty, které prokazují dosažení požadované jakosti a ovují úinnost systému ízení procesu. Manažer kvality (QM) Pedstavitel vedení organizace, který, bez ohledu na jiné povinnosti - má stanovenou pravomoc a odpovdnost za zavedení a dodržování požadavk SN EN ISO 9001:2001 v organizaci. 4. Systém managementu jakosti 4.1. Všeobecné požadavky Spolenost vytvoila systém managementu jakosti a je schopna prokazovat, že požadavky zákazník a požadavky pedpis jsou trvale zohlednny v produktech. Systém managementu jakosti bude neustále zlepšován pro zvyšování spokojenosti zákazníka. Jsou ureny všechny rozhodující procesy a innosti, jejich poadí a vzájemná vazba potebná k zajištní systému jakosti. Veškeré procesy jsou plánovány tak, aby bylo zajištno plnní strategie a poslání spolenosti orientované na kvalitu produkce a spokojenost zákazníka. K tomu napomáhají stanovené ukazatele, jejich analyzování a následné pijímání opatení ke zlepšování proces. Naše plánování je upeno pedevším na spokojenost zákazníka, dostupnost zdroj a jejich efektivní erpání. Externími zdroji pro zajištní všech proces jsou zejména služby dopravních spoleností, spoleností pro výcvik a školení zamstnanc a firem pro kalibraci midel. Procesní pístup ve spolenosti TopolWater, s.r.o. je založen na identifikaci, posloupnosti a vzájemném psobení tchto proces potebných pro ízení QMS.

11 Datum: Datum /31 Hlavní procesy TopolWater, s.r.o ÍDÍCÍ PROCESY Finanní plánování Konstrukce a projekce Návrh a vývoj Obchod Systém ízení Administrativa Z Á K A Z N Í K REALIZANÍ VÝROBA PROVOZOVÁNÍ REALIZACE NÁKUP A SERVIS PODPRNÉ PROCESY PRODEJ PROCESY Z Á K A Z N Í K Zásobování Údržba Kontrola a mení Doprava 4.2. Požadavky na dokumentaci Všeobecn a) Politika jakosti a cíle jakosti jsou vydávány jako samostatné dokumenty b) je popsána v kapitole 4. ást c) Dokumentované postupy požadované normou EN ISO 9001:2001 jsou uvedeny v následující tabulce:

12 Datum: Datum /31 íslo požadavku normy Název dokumentu. dokumentu íslo kapitoly PJ ízení dokument DP ízení záznam DP Pezkoumání vedením DP Postup interních audit DP ízení neshody a opatení k náprav DP ízení neshody a opatení k náprav DP Preventivní opatení DP d) Dokumenty nutné pro efektivní uplatnní systému jakosti základní struktura dokumentace je znázornna v následujícím zobrazení. Seznam dokument je QM veden a aktualizován v PC síti a pravideln zálohován správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument). Systém dokumentace a její tvorby TOP Management STEDNÍ MNG a THP Provozní pracovníci Píruka Jakosti, Politika a cíle ídící dokumenty, Dokumentované postupy Smrnice Pracovní instrukce, Pracovní postupy, Ostatní dokumentace záznamy, formuláe apod. Legenda: Znalost dokumentace Tvorba dokumentace je základním dokumentem, který popisuje uplatovaný systém jakosti: dokládá vzájemnou provázanost všech proces organizace systému managementu jakosti (dále jen SJ) v organizaci. zahrnuje dokumentované postupy nebo na n odkazuje.

13 Datum: Datum /31 Úelem je: Odpovdnost: je dokument, který je neustále pizpsobován aktuálním požadavkm a potebám praxe a podléhá pravidelnému pezkoumání vedením je podkladem pro interní i externí kontrolu SMJ Popis zavedeného systému jakosti (SJ). Popis zpsobu zabezpeování kvality jakosti ve spolenosti. Popis inností organizace. Popis rozsahu dokumentace. Prezentace systému jakosti pro externí úely a uživatele, zejména zákazníky. Píruku jakosti zpracovává, udržuje a vydává QM (Manažer kvality) na základ aktuálního stavu a zmn ve spolenosti editel spolenosti Ke zmn píruky jakosti dochází zejména na základ: Zmny organizaní struktury a odpovdností v systému managementu jakosti. Zmny strategických zámr vedení. Zjištní neshod interních a externích audit ízení dokument Spolenost má vypracované a zavedené postupy pro ízení všech používaných druh dokument interního i externího pvodu. Tvorba, schvalovaní, pezkoumávání, identifikace, archivace, aktualizace a náležitosti dokumentace se ídí dokumentovaným postupem DP-401 ízení dokument. Schválení dokument, jejich revize a identifikace provádí QM a. Dokumenty na elektronických nosiích musí být ádn oznaeny, zálohovány a chránny ped zneužitím nepovolané osoby. Za ízení dokument odpovídá QM. QM odpovídá za pedání dokumentace. Za seznámení pracovník s jejím obsahem v rozsahu potebném pro její používání odpovídá QM, editelé jednotlivých organizaních jednotek a nadízení pracovníci. Je nutné dodržet zásadu, že dokumentace potebná pro provádnou innost, musí být zamstnanci voln dostupná. Za stažení a likvidaci neplatné dokumentace, mimo originálního výtisku, vetn píslušného návrhu zmny, pro archivní úely, odpovídá QM, který dokumentaci vydává. ízenou dokumentací se rozumí: Politika jakosti Cíle jakosti

14 Datum: Datum /31 Plány jakosti Smrnice a další Dokumentované postupy Formuláe a další viz. S-401 MAPA dokumentace Vydávané dokumenty: jsou pezkoumány a dle poteby aktualizovány jsou ped vydáním schváleny mají zajištnou identifikaci zmn a aktuálního stavu jsou dostupné v místech používání jsou trvale itelné a snadno identifikovatelné Dležité dokumenty externího pvodu urující nebo ovlivující jakost jsou identifikovány, ízeny a archivovány. V textu dokument odkazujících na formulá není uvádno íslo verze. Seznam platných formulá, který ídí, vede, vyhotovuje a aktualizuje QM, je veden v PC síti a pravideln zálohován správcem PC sít (viz. DP- 401 ízení dokument). Seznam je pístupný všem uživatelm PC ve firm ízení záznam Záznam je písemný dokument nebo záznam na elektronických nosiích poskytující dkazy o provedených innostech a ovují úinnost SJ. Záznamy o jakosti jsou vedeny s cílem jednoznan prokázat požadovanou jakost a efektivnost systému jakosti. Jsou dkazem o jakosti a zárove podkladem pro pezkoumání systému managementu jakosti, pro rozborovou innost a hodnocení jakosti. ízení záznam je ešeno stejnojmenným dokumentovaným postupem. Dokumenty registrující jakost jsou takové dokumenty, na které jsou zaznamenávány všechny innosti týkající se kvality produkt a služeb. Veškeré záznamy o jakosti musí být shromaž ovány po jejich vzniku a musí být uloženy u urených pracovník nebo na konkrétních místech, takovým zpsobem, aby byly: pístupné, udržované, snadno a rychle vyhodnotitelné, chránny proti poškození a zneužití, pístupné jen oprávnným pracovníkm, dostupné ke stažení a uložení (centráln). Zásady ízení záznam

15 Datum: Datum /31 Poskytování smluveného druhu záznamu o jakosti mže povolit a odsouhlasit pouze nebo QM pro jakost na základ požadavku zákazníka. Originál záznamu zstává ve spolenosti. Každý zamstnanec je povinen jakékoliv poškození i ztrátu záznam o jakosti ihned nahlásit svému nadízenému a informovat QM, který navrhne zpsob ešení, nap. formou vydání kopie záznam o jakosti. Záznamy o jakosti musí být zachovány jako prkazné dokumenty o dosažení jakosti produkce, shody s požadavky (zákazníka, norem a legislativy) a všech inností s tím spojených. Jednotlivé záznamy jsou udržovány a uchovávány v odpovídajících složkách vedených v PC síti (IS KARAT a dalších SW) a pravideln zálohovány správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument). Záznamy o jakosti jsou uchovávány v odpovídajících složkách a šanonech tak, jak je to stanoveno v jednotlivých dokumentech SMJ a dokumentovaných postupech. Záznamy nesmí být poškozeny, upravovány i jinak modifikovány. Ochranu záznam o jakosti provádí pracovníci, kteí v pípad možnosti vzniku poškození záznam o jakosti zodpovídají za zvolení adekvátní ochrany již v procesu zaznamenávání potebných údaj (nap. jejich uložení do PE obal, zálohování atd.) Vypoádání záznam o jakosti slouží ke sledování zmn, trend a efektivního ízení a je provádno garantem pi hodnocení proces a pi pezkoumání vedením. 5. Odpovdnost managementu 5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu Vedení spolenosti vychází z požadavk trhu. Je si vdomo, že nejdležitjším úkolem je plnit požadavky zákazník, v souladu s požadavky legislativy, pedpis a norem. Pro plnní tchto cíl uplatuje a prosazuje dále uvedené zásady: Respektovat, vyhodnocovat a znát požadavky zákazníka. Plnit a znát požadavky pedpis, legislativy a norem. Vytváet politiku jakosti a stanovovat cíle v souladu s požadavky zákazník. Kontrolovat a pehodnocovat systém jakosti, politiku a cíle pravidelnými: interními audity pezkoumáním systému ízení jakosti kontrolou plnní cíl jakosti Urováním odpovdností a pravomocí na všech stupních ízení. Zapojením všech pracovník do procesu zlepšování systému jakosti a plnní stanovených cíl. Zvyšování kvalifikace pravidelným proškolováním. Zvýšením informovanosti zdokonalováním zavádného nového informaního a ídicího systému Zamení na zákazníka Všichni pracovníci jsou si vdomi, že nejdležitjším úkolem spolenosti TopolWater, s.r.o. je plnní požadavk zákazníka a cílem zvyšování jeho spokojenosti. Plnní tchto cíl je realizováno:

16 Datum: Datum /31 Prezentací a propagací spolenosti. Kvalitou a zpracováním nabídky. Zjištním a zdokumentováním požadavk zákazníka. Pezkoumáním a zpracováním požadavk a uvedením do shody s požadavky pedpis a norem. Komunikací se zákazníkem a upesováním specifických požadavk Zpracováním požadavk do proces realizace produktu. Budováním dlouhodobých odbratelsko-dodavatelských vztah. Pravidelným pezkoumáváním spokojenosti zákazník Politika jakosti Politika jakosti je samostatným dokumentem. Politika jakosti je oteveným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení, na základ návrh i výsledk pezkoumání, prbžn doplovat a mnit. Politika jakosti je vždy po uplynutí stanoveného období (minimáln jedenkrát ron) pezkoumána vedením z hlediska kontinuity vhodnosti pro následující období. Politika jakosti je šíena ve spolenosti za pomoci nejnovjšího ídícího a informaního systému, na poradách VOJ a interních školení. S politikou jakosti jsou zamstnanci seznamováni a konzultováni neustále s drazem na innosti: Pravidelné výrobní porady a školení. Pi zavádní nových prvk výroby. Pi nástupu do zamstnání. Pi obnov politiky jakosti (porady, školení, termíny uruje operativn vedení spol.) Politika jakosti je vždy po uplynutí stanoveného období pezkoumána vedením z hlediska kontinuity a plnní cíl jakosti pro následující období Plánování Cíle jakosti Spolenost vytváí a definuje cíle jakosti v dlení: Krátkodobé (roní) Stedndobé (do tí let) Strategické (výhledové, koncepní) Cíle jakosti spolenosti konkretizují politiku jakosti pro píslušný kalendání rok a obsahují konkrétní odpovdnosti, termíny, íselné údaje tak, aby byly pesn specifikované a tím i kontrolovatelné. Cíle jakosti pipravuje ve spolupráci s QM a jsou vydány jako samostatný dokument.

17 Datum: Datum / Plánování systému managementu jakosti Plánování jakosti a) Plánování jakosti je zajištno v rámci realizovaného systému jakosti. Hlavní plánovací aktivity se vztahují v oblasti: Managementu jakosti na politiku jakosti cíle jakosti plánování interních audit pezkoumání systému managementu Lidských zdroj plánování školení Realizace produktu plán investic plán údržby a oprav infrastruktury plán výroby, atd. b) Zásadnjší zmny SMJ spolenosti jsou vždy ízeny a provádny na základ: Rozhodnutí editele spolenosti Aktuální situace a poteb spolenosti Zjištní neshody interním nebo externím auditem 5.5. Odpovdnost, pravomoc a komunikace Odpovdnost a pravomoc Odpovdnost a pravomoci vyplývají z nápln práce. Nadízenost a podízenost je znázornná ve jmenném organizaním grafu spolenosti, spolen s maticí zastupitelnosti. Odpovdnosti pracovníku jsou uvedeny v jednotlivých dokumentovaných postupech, v pracovních postupech, pracovních instrukcích a dalších dokumentech systému ízení managementu jakosti Pedstavitel managementu editel spolenosti jmenuje pedstavitele managementu pro ízení jakosti s rozsahem odpovdností a pravomocí v rozsahu lánku normy SN EN ISO 9001: Jeho nápl práce vyplývá ze zajištní plnní požadavk normy SN EN ISO 9001: 2001 a dalších norem s touto normou související, vetn odpovdností uvedených v píruce jakosti další dokumentaci SMJ Interní komunikace Interní komunikace je zpsob pedávání informací a dokument mezi zamstnanci. Interní komunikace je vertikáln dána, organizaním grafem spolenosti, spolu s maticí zastupitelnosti urující nadízenosti a

18 Datum: Datum /31 podízenosti. V horizontálních rovinách není omezována a je urována jednotlivými procesy ve spolenosti, jejich vzájemnou provázaností, konkrétními úkoly a plnním pracovních povinností. Pracovní informace vyplývající ze základní nápln práce spolenosti jsou pístupné každému konkrétnímu pracovníkovi v IS KARAT. Ostatní oznámení a informace jsou pedávány nebo získávány podle jejich charakteru bu ústn, nebo pomocí Domovské stránky spolenosti TopolWater, s.r.o. na adrese na který mají opt všichni zamstnanci s PC (THP) pístup a je dohodnuta frekvence pístup na tuto stránku. Tato stránka slouží i ke komunikaci se správcem PC sít Pezkoumání systému managementu Zápis z porady Cílem pezkoumání je zjištní a zajištní aktuálnosti vhodnosti a efektivnosti uplatovaného SMJ. Je popsáno v dokumentovaném postupu DP 101 Pezkoumání vedením Pravidelné pezkoumávání a hodnocení SMJ vedením spolenosti je rozhodující pro: zlepšování systému ízení jakosti a jeho proces zlepšování služeb ve vztahu k požadavkm zákazníka vytváení potebných zdroj finanních, personálních a materiálních pehodnocení politiky jakosti a cíl jakosti Proces pezkoumání a hodnocení systému jakosti probíhá nejmén 1x ron Vstup pro pezkoumání Vstupem pro pezkoumání jsou: Zásadní zmna legislativy pedpis nebo norem, jejich pijetí a zavedení. Výsledky interních a externích audit. Zptná vazba od zákazníka. Výkonnost proces a shody produktu. Nutnost provedení opatení k náprav, nebo provedení preventivních opatení. Následná opatení z pedchozích pezkoumávání managementu. Jiné zmny, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti. Doporuení nebo návrh zlepšení SMJ. Rozhodnutí nebo vedení spolenosti Výstup z pezkoumání Výstup z pezkoumání musí zahrnovat všechna pijatá rozhodnutí a opatení ke zlepšení SMJ, ke zlepšení jakosti produktu, vetn vztah k požadavkm zákazníka. Výstupem je záznam, ve kterém jsou ukládány úkoly, termíny ešení, odpovdnosti a poskytování zdroj.

19 Datum: Datum /31 6. Management zdroj 6.1. Poskytování zdroj Vedení organizace uruje a poskytuje zdroje ke zlepšování proces systému ízení jakosti a jeho efektivnosti, jak v oblasti zajištní finanních zdroj, tak v oblasti zajištní kvalitního pracovního prostedí, zabezpeení výrobními prostedky a za výbr nových pracovník. Cílem veškerých opatení je zvyšování spokojenost zákazník. Ve spolenosti jsou vytváeny zdroje, které jsou ureny pro: plnní úkol vyplývajících z politiky a cíl jakosti provádní marketingu a reklamy, služby poskytované zákazníkm a pro další obchodní innost (vydání nové reklamy, spolená setkání se zákazníky, jiné prezentace produkt nebo spolenosti racionalizaní innost spolenosti, vetn nákupu výpoetní techniky, norem, racionalizaní studie (nákup nových PC a programového vybavení) nákup produkt, výrobk, materiálu a služeb potebné jakosti k zabezpeení vstup a bezproblémového prbhu proces zajištní opatení k náprav a prevenci vyplývajících z vnitních a vnjších audit (náklady na odstranní nedostatk zjištných pi auditech) zajištní interních a externích provrek jakosti (zdroje na zajištní interních audit provádných dodavatelsky) výcvik a vzdlávání zamstnanc (zdroje na zabezpeení školení zamstnanc, kurz pro zamstnance ke zvyšování kvalifikace) zajištní úkol vyplývajících z pravidelného pezkoumání SMJ vedením zajištní technické inovace ovlivující produkt vypracování investiního plánu na každý rok vyhotovuje zajištní školení zajištní mících a kalibrovaných midel zajištní všech proces a uložených úkol Pidlování zdroj a jejich erpání a využití je hodnoceno minimáln jednou ron pi pezkoumání vedením spolenosti 6.2. Lidské zdroje Všeobecn ízení lidských zdroj je ízeno pedevším Zákoníkem práce, dalšími zákony a naízeními s tím souvisejícími, Pracovním a mzdovým ádem spolenosti, vetn dokumentace SMJ. Zamstnanci jsou pijímáni na základ rozhodnutí a schválení editele spolenosti. Jejich kompetentnost, tj. dosažené vzdlání, dovednosti a zkušenosti posuzují konkrétní editelé nebo vedoucí VOJ, kteí doporuují pijetí nebo odmítnutí.

20 Datum: Datum / Odborná zpsobilost, vdomí závažnosti a výcvik a) Odborná zpsobilost je uvedena v seznamu zamstnanc v IS KARAT. U nov vytváených pracovních pozic urují nezbytnou zpsobilost, tj. požadavky na vzdlání, dovednosti a zkušenosti konkrétní editelé nebo vedoucí VOJ schvaluje vedení spolenosti a. Veškerá vedená dokumentace o zamstnancích vyplývající z platné legislativy a vnitních pedpis je vedena ve složce zamstnance. b) Pijímací proškolení a výcvik ídí, provádí a odpovídá konkrétní VOJ a její editel nebo vedoucí, proškolení a seznámení se SMJ provádí QM. Ostatní se provádí podle Plánu školení a výcviku. c) Efektivnost veškerých opatení pro udržení a rozvoj odborné zpsobilosti je provedena pi pezkoumání vedením 1x za rok. d) Vdomí závažnosti a dležitosti je posilováno pi pravidelných poradách VOJ, pi bžných innostech a plnní plánu zakázek a pi zavádní inovací ízení v jednotlivých VOJ. e) Záznamy viz. zápisy z porad VOJ. f) Vstupní školení provádí píslušný vedoucí, školení bezpenosti práce a požární ochrany je zajištno externím bezpenostním technikem. g) Urený léka provádí vstupní a výstupní prohlídky, léka také vydá potvrzení o schopnosti/neschopnosti ídit referenní vozidlo. Úplnost a dodržení termín prohlídek kontroluje píslušný AP Infrastruktura Údržba areálu a budov je provádna plánovit na základ požadavk VOJ a podle zdroj vyplývajících z nájemní smlouvy. ídí ji vedoucí infrastruktury. Velké investiní akce jsou plánovány operativn vedením organizace v návaznosti na nájemní smlouvu. Pracovní prostory jsou udržovány ve shod s požadavky na produkt jednotlivými VOJ vetn zaízení, stroj a pístroj SW a HW bžný SW a HW zajišován správcem PC sít Doprava je udržovaná v souladu s pedpisy a naízeními centráln vedoucím servisu 6.4. Pracovní prostedí Pracovní prostedí je udržováno v souladu s legislativními požadavky na pracovní prostedí. Pracovní prostedí spravují a základní údržbu provádí jednotlivé VOJ. Požadavky poteb, na zlepšení pracovního prostedí pedkládané VOJ jsou prbžn vyhodnocovány a plánovány. Dalším podkladem jsou návrhy zamstnanc vznesené na výrobních poradách, nebo jinak. O tchto rozhoduje a zaazuje do plánu investic a akcí podle aktuálnosti a naléhavosti vedení spolenosti.. Realizace produktu.1. Plánování realizace produktu Spolenost TopolWater, s.r.o. rozvíjí a plánuje procesy potebné pro realizaci jednotlivých produkt. Plánování a realizace je v souladu s požadavky ostatních proces spolenosti a SMJ. Spolenost uruje a plánuje:

21 Datum: Datum /31 Požadavky na produkt: urený legislativou, pedpisy a normami specifikovaný zákazníkem prokazateln urený dokumentací konkrétní zakázky (objednávkou, smlouvou, apod.) urený vnitními pedpisy organizace (cíle jakosti, plány výroby, výrobní dokumentace, postupy, instrukce, atd.) Konkrétní realizaní procesy, dokumentaci, postupy a poskytování zdroj (viz plánování) a to: pímo konkrétní VOJ konkrétní zakázce innosti pro ovování postup pezkoušení produktu specifické plány kontroly konkrétní zakázky, vyplývající z požadavk zákazníka, (specifické pezkoušení, zkušební provoz požadovaná validace, pezkoušení, nebo pedání, ovení shody) Záznamy o realizaci produktu jsou vedeny a identifikovány spolen s konkrétní zakázkou v IS KARAT a stávají se její souástí (provozní záznamy, elektronické záznamy monitorování, stavební deníky apod.)..2. Procesy týkající se zákazníka.2.1. Urování požadavk týkající se produktu Spolenost uruje požadavky na produkt: Specifikované zákazníkem, vetn všech inností uvedených ve smlouv, nebo objednávce, i konkretizovaných jinak. Vyplývající z požadavk pedpis a norem (nap. Zák..22/199, atd.). Které zákazník neuvedl, ale jsou nezbytné pro použití. Doplující požadavky urené organizací (nap. identifikace, výrobní kódy, apod.).2.2. Pezkoumání požadavk týkajících se produktu Pezkoumání požadavk zákazníka ve spolenosti se realizuje: Pi prvotním kontaktu zákazníka s obchodním oddlením již v prvé fázi procesu zakázky (setkání nabídky a poptávky), kdy zákazník stanovuje požadavky na produkt, což je umožnno vysokou erudicí a odbornou úrovní pracovník obchodního oddlení a úzkou provázaností s konstrukcí, projekcí a technologií výroby. Vtšina nabídky malých domovních istíren je realizována na základ typizovaných produkt. Dále ve fázi tvorby konkrétní nabídky. Ve fázi tvorby návrhu ešení. Pi pijetí objednávky, zpracováním a podpisem smlouvy. Veškeré zmny v prbhu realizace zakázky musí být potvrzeny zákazníkem a dokument v podob dodatku ke kupní smlouv se následn stává souástí zakázky.

22 Datum: Datum /31 Veškeré zmny jsou zpracovány a stávají se souástí realizaní dokumentace (zakázkový list). Tyto fáze jsou dokumentovány v postupech jednotlivých realizaních proces. Dokumentace se stává souástí zakázky. Prbh komunikace se zákazníkem je zaznamenán na zakázkovém listu, požadované zmny jsou zaneseny v IS KARAT a zákazníkem odsouhlaseny v podob dodatku ke kupní smlouv. Objednávka, smlouva a dodatky ke smlouvám jsou dostupné v el.podob v IS KARAT Komunikace se zákazníkem Za komunikaci se zákazníkem odpovídá vlastník píslušného realizaního procesu, pokud je tato innost zahrnuta v pracovním postupu daného oddlení. Za všechny ostatní procesy zprostedkovává komunikaci se zákazníkem obchodní oddlení. Zptnou vazbu od zákazníka vetn stížností a reklamací pijímá obchodní oddlení. Jejich ešení postupuje vedoucímu píslušného doteného oddlení. Informace od zákazník jsou získávány dotazníkem spokojenosti (F-90) a dalšími zpsoby uvedenými v kapitole Návrh a vývoj Každý proces vývoje je specifický a v rámci realizace proces návrhu a vývoje nového produktu plní požadavky specifikované v kapitole.3 normy SN EN ISO 9001:2001. Dokumentovaný postup DP-501/08 definuje zpsob plánování a ízení návrhu a vývoje. Zárove uruje jednotlivé etapy návrhu a vývoje, zpsob pezkoumání, ovování a validace, odpovdnosti a pravomoci pi návrhu a vývoji, vstupy a výstupy z návrhu a vývoje, vetn ízení zmn návrhu a vývoje. Uruje také záznamy o výsledcích pezkoumání, zmnách a o všech nezbytných opateních, vyplývajících z procesu návrhu a vývoje. Veškerá dokumentace a záznamy o vývoji je vyhotovována, udržována a aktualizována píslušným pracovníkem v PC síti a pravideln zálohována správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument) Plánování návrhu a vývoje Organizace plánuje a ídí návrh a vývoj produktu. V prbhu plánování návrhu a vývoje organizace uruje: a) etapy návrhu a vývoje b) pezkoumání, ovování a validaci, které jsou vhodné pro každou etapu návrhu a vývoje c) odpovdnosti a pravomoci pi návrhu a vývoji Organizace ídí spolupráci mezi rznými skupinami zapojenými do návrhu a vývoje, aby byla zajištna efektivní komunikace a jasné pidlení odpovdností. Výstup z plánování je vždy aktualizován. Každý vývojový projekt je rozdlen do následujících etap: 1. Plán a definování projektu 2. Studie proveditelnosti (analýza rizik) 3. Zpracování technické dokumentace 4. Výroba prototypu 5. Zkoušky prototypu 6. Uvolnní do výroby. Validace prototypu

23 Datum: Datum /31 Každá etapa má stanoven termín ukonení a osobu, která je povena její realizací. Pi zahájení projektu je vyplnn Vstupní protokol vývoje, ve kterém vedoucí projektu stanoví název a plán projektu, etapy, termíny, odpovdnosti a vstupní požadavky celého projektu Vstupy pro návrh a vývoj Vstupy týkající se požadavk na produkt jsou ureny a záznamy jsou udržovány IS KARAT. Vstupy rozdlujeme na a) externí vstupy poteby a oekávání zákazníka pínosy dodavatel vstupy od uživatel zákonné požadavky a pedpisy platné normy b) interní vstupy požadavky na funkci a provedení poteby a oekávání zamstnanc rozvoj technologií požadavky na odbornou zpsobilost údaje a záznamy o stávajících procesech výstupy z jiných podobných projekt c) provozní provoz, instalace skladování, manipulace hmotné parametry požadavky na likvidaci produkt Tyto vstupy jsou pezkoumány z hlediska pimenosti. Požadavky na produkt jsou stanoveny jednoznan a vzájemn nejsou v rozporu Výstupy z návrhu a vývoje Výstupy z návrhu a vývoje jsou poskytnuty ve form, která umožuje ovování, zda splují vstupní požadavky pro návrh a vývoj. Výstupy jsou ped uvolnním schváleny. Výstupy z návrhu a vývoje zahrnují: specifikace produktu vetn pejímacích kritérií specifikace materiálu požadavky na výcvik informace pro nakupování, výrobu a pro poskytování služeb výkresová dokumentace technologické postupy výrobní postupy

24 Datum: Datum /31 specifikace zásad pro bezpené a správné používání protokoly o kvalifikaních zkouškách.3.4. Pezkoumání návrhu a vývoje Pi zahájení projektu je stanovena osoba, která je zodpovdná za provádní systematických pezkoumání ve vhodných etapách vývoje v souladu s plánovanými innostmi. Pezkoumání se úastní zástupci organizaních jednotek, kterých se týkají jednotlivé etapy pezkoumávaného návrhu a vývoje. Pi pezkoumání se klade draz na: a) vyhodnocení schopnosti výsledk návrhu a vývoje plnit zadané požadavky b) identifikování všech možných problém a pípadný návrh nezbytných opatení c) pimenost vstup pro provádní úkol návrhu a vývoje d) plnní cíl ovování a validace e) ízení zmn a jejich vliv na prbh návrhu a vývoje f) píležitosti pro zlepšování procesu návrhu a vývoje Výsledky pezkoumání a navržená opatení jsou zaznamenány na výstupech z jednotlivých etap a na Výstupním protokolu vývoje Ovování návrhu a vývoje Ovování návrhu a vývoje je provádno porovnáním vstupních požadavk s výstupy z procesu. K ovování výstup se používá srovnávání, hodnocení podle podobných produkt, zkoušení, simulace, funkní zkoušky, hodnocení podle ponauení z minulých neshod a nedostatk. Záznamy o ovování výstupu se provádí ve Výstupním protokolu vývoje, i na souvisejících pílohách Validace návrhu a vývoje Validace se provádí v souladu s plánovanými innostmi tak, aby zajistila, že výsledný produkt je zpsobilý plnit požadavky zamýšleného použití. Provádí se pokud možno ped jeho dodáním zákazníkovi nebo ped zahájením výroby. V pípad nutnosti se validace provádí i v prbhu vývoje bhem plánovaných etap vývoje. Jednou z možností validace produktu je zahájení zkušebního provozu. Záznamy o validaci výstupu se provádí ve Výstupním protokolu vývoje, i na souvisejících pílohách..3.. ízení zmn návrhu a vývoje Zmny v prbhu návrhu vývoje jsou zaznamenávány na Zmnový list vývoje. Každá zmna má samostatné íslo a musí být pezkoumána a ped uplatnním schválena vedoucím projektu. Pezkoumání zmny zahrnuje i vyhodnocení vlivu zmny na základní souásti a na produkt, který byl již dodán. V pípad poteby se provádí i ovení i validace zmny. Záznamy o výsledcích pezkoumání, ovování zmn, o vyhodnocení vlivu zmn a nezbytných opateních jsou souástí Zmnového listu vývoje..4. Nakupování.4.1. Proces nakupování Organizace hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Jsou stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení. Záznamy o výsledcích

25 Datum: Datum /31 hodnocení a o všech nezbytných opateních vyplývajících z hodnocení se vyhotovují, udržují a aktualizují vedoucím zásobování v PC síti a pravideln zálohují správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument). Zaazení nového dodavatele materiálu nebo výrobku ze stávajícího sortimentu schvaluje vedoucí zásobování na základ vlastních zkušeností. Výbr a zaazení dodavatele nového materiálu nebo výrobku do seznamu provádí a schvaluje technické oddlení v souinnosti s výrobním editelem na základ posouzení a odzkoušení nabízeného produktu. Hodnocení dodavatel se provádí pravideln 1x ron u všech významných dodavatel. Jejich stanovení je ureno samostatným dokumentem a jejich vyhodnocení se provádí pi pezkoumání vedením. Proces nakupování vstup je ešen v postupech nakupování. Ostatní druhy nákupu služby školení, interní audity, BP a PO zajišuje, hodnotí a ovují vedoucí píslušných VOJ nákup režijního materiálu zajišuje vedoucí infrastruktury nákup výpoetní techniky zajišuje správce IT nákup služeb pro opravy budov a zaízení zajišuje vedoucí infrastruktury dopravu zajišuje a odpovídá za ni vedoucí servisu.4.2. Informace pro nakupování Informace pro nakupování získává vedoucí zásobování prostednictvím informaního systému KARAT (analýza požadavk) a pomocí internetu Ovování nakupovaného produktu U všech nakupovaných položek se provádí konfrontace položek dodacího listu s obsahem objednávky. Pi nákupu stroj a pístroj se ovení funknosti neprovádí. Provádí se pouze vizuální a poetní kontrola. Za kontrolu odpovídá pejímací pracovník zásobování. Ovování u dodavatel spolenost nepedpokládá ani smluvn nezajišuje. Ovování ostatních druh nákup provádí sám objednatel..5. Výroba a poskytování služeb.5.1. ízení výroby a poskytování služeb Spolenost TopolWater, s.r.o. plánuje a realizuje výrobu a poskytování služeb na základ realizace zakázek, v pípad výroby istíren odpadních vod unifikované ady provádí i výrobu na základ plánu výroby, na základ vlastní dokumentace. Všechny informace do výroby popisující znaky produktu jsou do výroby zadávány z obchodního oddlení pop. z oddlení projekce a TO. V pípad poteby, vetn pracovních postup a instrukcí. Zabhlé pracovní postupy jsou opakované innosti, které si zpracovávají VOJ samostatn, jsou konzultovány s odd. TO a schvalovány TO a. Použití zaízení, stroj, pístroj a náadí navrhuje TO (pípadn TPV) druhov na základ seznam tchto zaízení vedeném v informaním systému spolenosti (podle technologických požadavk na základ specifických požadavk zákazníka, nebo jiných). Konkrétní zaízení si uruje realizaní VOJ dle vlastních dispozic a operativnosti ízení produkce.

26 Datum: Datum /31 Všechny VOJ mají k dispozici potebná monitorovací a mící zaízení. V pípad poteby nestandardních metod a midel je poteba ešena operativn vedením VOJ a vedením spolenosti. ízení výroby je provádno podle dokumentace SMJ vztahující se k danému realizanímu procesu. innost pi uvolování, dodávání je provádna podle zpracovaných specifických požadavk zákazníka a je ízena v souladu s konkrétními požadavky zakázky Validace procesu výroby a poskytování služeb Organizace validuje procesy produkce výroby, kde není mením nebo monitorováním možné ovit výsledný produkt. Jedná se o procesy: výroba netypizovaných plastových celk montáže Výroba plastových celk Validace je provádna kontrolou vodotsnosti nálevovou zkouškou, nebo jinou podle specifických metod, postup a kritérií uvedených ve výrobní dokumentaci zakázky zpracované TO s uvedením požadovaných schválených zaízení a urením odpovdných kvalifikovaných pracovník, na základ specifických požadavk zákazníka, nebo jiných. Montáže Validace je provádna: kontrolou vodotsnosti zkouškou provozních tlak zkušebním provozem Podle specifických metod, postup a kritérií uvedených ve výrobní dokumentaci zakázky zpracované TO s uvedením požadovaných schválených zaízení a urením odpovdných kvalifikovaných pracovník, na základ specifických požadavk zákazníka, nebo jiných. Veškeré záznamy o provedené validaci se stávají souástí dokumentace zakázky Identifikace a sledovatelnost Identifikace produkt je dána originálním poadovým íslem zakázky, piazeným automaticky IS KARAT pi vzniku složky zakázky oddlením obchodu, nebo projekcí Majetek zákazníka Spolenost používá v rámci proces servis a provozování OV majetek zákazníka. Majetkem je v tomto pípad OV, jejímž vlastníkem je zákazník, který majetek poskytuje spolenosti TopolWater k provedení údržby, opravy i sledování nebo ízení provozu OV. Odpovdnost za správu tohoto majetku nese vedoucí servisního oddlení v pípad servisního výjezdu nebo vedoucí provozování v pípad správy a ízení OV. Majetkem zákazníka, používaným v rámci další innosti organizace je projektová dokumentace, nutná k navržení technického ešení požadavku zákazníka a jeho následné realizaci. Ve vtšin pípad se jedná o kopie, které po skonení zakázky zstávají ve firm, ve složce zakázky. Ve výjimených pípadech, kdy je

27 Datum: Datum /31 zákazníkem poskytnut originál dokumentu pop. jiný majetek, je do databáze (úkoly) zapsáno datum pevzetí dokumentace a následn datum vrácení podklad zpt zákazníkovi. Odpovdnost za správu tohoto dokumentu (majetku) nese vedoucí projekce nebo obchodní editel Ochrana produktu Shoda produktu v prbhu interního zpracování a dodání do místa urení je dána jeho pesnou automatickou identifikací zajištnou IS KARAT a následným piazením této identifikace výrobku ješt ped zahájením výroby. Identifikace je kontrolovatelná kdykoliv bhem prbhu výroby fyzicky na výrobku i v PC v IS KARAT..6. ízení monitorovacích a micích zaízení Výrobky jsou navrhovány vyrábny tak, aby odpovídaly modulu rozmru základního konstrukního prvku (desky). Ty jsou kontrolovány pi pejímce pohledem a náhodným pemením. Bhem výroby jsou rozmry kontrolovány mezioperaními a konenými meními. Dležitým mením je mení provozních tlak pi výstupní kontrole. Mí se manometry, které jsou oíslovány a 2x ron kontrolovány podle porovnávacího midla. Záznamy jsou vedeny a aktualizovány na kart midla, kterou vede a spravuje metrolog spolenosti. Zásady a postupy zabezpeení ízení monitorovacích a mících zaízení jsou popsány v dokumentu DP- 502 Metrologický ád spolenosti TopolWater, s.r.o.. Monitorování používá spolenost TopolWater, s.r.o. jako souást realizaní innosti, procesu provozování a monitorování OV. Viz. postup tohoto procesu. 8. Mení, analýza a zlepšování 8.1. Všeobecn Úelem je vytvoit a ve firemní praxi uplatovat postupy odhalující neshodný materiál, výrobek, komponentu, náhradní díl i nefunknost celého systému a hledat cesty k neustálému zlepšování proces a aktivit probíhajících ve spolenosti. Spolenost plánuje a uplatuje píslušné procesy monitorování, mení a analýzy vetn zlepšování zejména pro: prokázání shody výrobk jsou plánovány kontrolní metody, stanovena mící zaízení a pedepsány píslušné záznamy prokázání shody provedených kontrol Postup kontroly záznamy jsou v IS KARAT zajištní shody managementu jakosti je zajištno plánovanými audity, vetn neplánovaných interních audit provádných na základ, poteby ešit aktuální situaci vyplývajících z operativních, nápravných i preventivních zjištní a opatení neustálé zlepšování efektivnost SMJ je provádno monitorováním proces prostednictvím stanovených ukazatel, jejich statistickým vyhodnocováním a zpracováváním opatení ke zlepšení celé innosti spolenosti

28 Datum: Datum / Monitorování a mení Spokojenost zákazníka Mení spokojenosti zákazníka je zárove mením výkonnosti systému managementu celé organizace. Zdroji pro získávání informací o spokojenosti zákazníka jsou: prbžná jednání pi zpracovávání poptávek a objednávek viz. lánek.2 vyhodnocování zakázek viz. IS KARAT pipomínky zákazník, tzv. mkké informace, u každé zakázky dotazník spokojenosti (F-90) je pedáván vetn odpovdní obálky osobn zákazníkovi s prosbou o zaslání vyplnného dotazníku po získání zkušeností s výrobkem - vyhodnocení 1 x za rok vedoucími píslušných VOJ vyhodnocování reklamací, pipomínek a stížností viz lánek 8.4. informace z úasti na veletrzích a výstavách DTB potenciálních zákazník vyhodnocení zákazník (potenciálních) Interní audit Plánované audity Plánování audit je provádno s cílem minimáln ron provit všechny procesy v systému jakosti. Plán audit zpracovává QM a je schválen editelem. Plán obsahuje druh a pedmt auditu, období konání, provovanou oblast (popípad útvar) a jméno auditora, nebo skupinu auditor s urením vedoucího auditora. Interní auditory navrhuje QM na základ doporuení editel nebo vedoucích VOJ s platným certifikátem o provádní interních audit viz dokumentace Audity. Neplánované audity Neplánované audity jsou vypisovány na základ návrh pracovník organizace, QM, a rozhodnutí vedení spolenosti, kdy je nutno provit proces systému jakosti nebo jakost výrobku (viz. Zápis z porady vedení). Audit výrobku je vypisován v pípad nutnosti provení jakosti výrobku pohledem zákazníka (u výrobku, u nhož byla zjištna významná neshoda nebo u výrobk, u nichž se opakují asté reklamace zákazníka). Provedení auditu Auditor proví, zda innosti odpovídají pedpism a zjištní zaznamená do záznamu o prbhu auditu, pípadn do protokolu IA. Pi zjištní nedostatku projedná opatení k náprav s vedoucím provovaného útvaru. Hodnocení auditu Po provedené provrce auditor zhodnotí zjištné poznatky, stanoví odchylky, pípadn stanoví slabá místa v provovaném procesu a provede vyhodnocení auditu. V pípad zjištní slabého místa dohodne auditor s vedoucím provovaného útvaru termín odstranní nedostatku, vetn stanovení odpovdnosti. V pípad zjištní neshody postupuje podle postupu neshody. Ukonení auditu