BILANCE. Upravený rozp Návrh Výhled 2011

BILANCE Výhled 2011 Výhled 2012 Výhled 2013 Výhled 2014 Výhled 2015 Výhled 2016 Výhled 2017 PŘÍJMY CELKEM 2 166 842,2 2 105 617,8 2 281 592,3 2 313 837,2 2 108 419,3 2 193 757,5 2 136 269,4 2 148 041,6 2 208 164,8 2 277 732,9 1. daňové příjmy 1 275 070,8 1 185 073,2 1 243 800,0 1 306 208,8 1 358 457,2 1 412 795,4 1 469 307,3 1 528 079,5 1 589 202,7 1 652 770,8 2. nedaňové příjmy 253 351,5 310 857,6 154 204,1 179 786,1 147 962,1 147 962,1 147 962,1 147 962,1 147 962,1 147 962,1 3. kapitálové příjmy 146 543,9 144 299,3 422 500,0 281 842,3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 4. přijaté transfery 491 876,0 465 387,6 461 088,2 546 000,0 587 000,0 618 000,0 504 000,0 457 000,0 456 000,0 462 000,0 II. VÝDAJE 2 242 099,1 2 926 168,7 2 479 788,7 2 388 639,3 2 109 804,4 2 122 010,1 2 117 669,4 2 062 319,6 2 122 314,8 2 191 747,9 5. běžné výdaje 1 676 781,4 1 854 306,9 1 860 303,6 1 821 405,6 1 862 044,7 1 911 616,0 1 958 640,5 2 009 610,2 2 058 718,5 2 109 360,1 běžné výdaje bez DPH za prodej pozemků ECE 1 676 781,4 1 854 306,9 1 810 303,6 1 813 635,6 1 862 044,7 1 911 616,0 1 958 640,5 2 009 610,2 2 058 718,5 2 109 360,1 6. kapitálové výdaje (viz. list KV) 565 317,7 1 060 450,6 618 017,6 567 233,7 247 759,8 210 394,1 159 028,9 52 709,5 63 596,3 82 387,9 z toho IPRM 85 089,0 157 627,4 256 958,1 232 900,0 184 500,0 155 000,0 25 000,0 0,0 0,0 7. rezerva 0,0 11 411,3 1 467,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. SALDO: Příjmy - Výdaje -75 256,9-820 551,0-198 196,4-74 802,1-1 385,2 71 747,4 18 600,0 85 722,0 85 850,0 85 985,0 IV. FINANCOVÁNÍ 75 256,9 820 551,0 198 196,4 74 802,1 1 385,2-71 747,4-18 600,0-85 722,0-85 850,0-85 985,0 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky 33 944,6 366 143,5 157 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 splátky úvěrů, půjček -32 311,1-32 755,8-32 735,7-54 970,4-54 614,8-48 747,4-45 600,0-45 722,0-45 850,0-45 985,0 úvěr na IPRM - čerpání 0,0 0,0 0,0 60 000,0 56 000,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 úvěr na IPRM - splácení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-23 000,0-23 000,0-40 000,0-40 000,0-40 000,0 splacení kontokorentního úvěru 0,0 0,0-176 813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 použití volných prostředků min. let 74 075,8 459 394,4 250 058,7 69 772,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 použití zůstatků účelových fondů -452,4 27 768,8-113,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Data za rok 2009 (upravený rozpočet) jsou aktualizována k 30.11.2009. rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 1 z 37

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Daňové příjmy 1 275 070,8 1 355 670,0 1 185 073,2 1 243 800,0 0,92 Daně z příjmů fyzických osob 317 984,4 328 000,0 255 000,0 259 000,0 0,79 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 194 702,3 205 000,0 184 000,0 188 000,0 0,92 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam. 25 106,5 27 000,0 25 000,0 25 000,0 0,93 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 63 147,2 61 000,0 19 000,0 19 000,0 0,31 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 17 561,1 20 000,0 12 000,0 12 000,0 0,60 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 17 467,4 15 000,0 15 000,0 15 000,0 1,00 Daně z příjmů právnických osob 357 957,3 350 000,0 265 603,2 313 000,0 0,89 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 302 886,4 270 000,0 215 000,0 233 000,0 0,86 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 55 070,9 80 000,0 50 603,2 80 000,0 1,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 482 686,6 560 000,0 556 000,0 566 000,0 1,01 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 433 686,2 430 000,0 426 000,0 426 000,0 0,99 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 49 000,4 130 000,0 130 000,0 140 000,0 1,08 Správní poplatky 42 405,0 43 000,0 33 500,0 36 500,0 0,85 040-xxx MM 1361 Správní poplatky 42 405,0 43 000,0 33 500,0 36 500,0 0,85 Místní poplatky 58 611,4 60 850,0 60 850,0 55 280,0 0,91 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 38 584,3 39 500,0 39 500,0 38 000,0 0,96 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 242,6 3 400,0 3 400,0 3 400,0 1,00 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 597,7 7 100,0 7 100,0 3 000,0 0,42 050-040 15 1344 Poplatek ze vstupného 31,8 250,0 250,0 80,0 0,32 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 992,9 600,0 600,0 800,0 1,33 050-060 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 9 160,2 10 000,0 10 000,0 10 000,0 1,00 050-070 15 1349 Zrušené místní poplatky 1,9 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní daňové příjmy 15 426,1 13 820,0 14 120,0 14 020,0 1,01 070-010 50 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 10 980,1 11 000,0 11 300,0 11 000,0 1,00 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 680,2 2 700,0 2 700,0 2 900,0 1,07 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 42,3 120,0 120,0 120,0 1,00 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků - odvod SR 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 070-990 15 1701 Zrušené daně 1 723,5 0,0 0,0 0,0 --- Nedaňové příjmy 253 351,5 150 134,5 310 857,6 154 204,1 1,03 Příjmy z pronájmu bytového fondu 77 148,5 31 000,0 66 000,0 31 000,0 1,00 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 57 756,7 25 000,0 60 000,0 25 000,0 1,00 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 124,7 200,0 200,0 200,0 1,00 010-030 01 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 18 299,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0 1,00 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 967,8 800,0 800,0 800,0 1,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 84 556,1 49 360,0 94 055,5 53 801,0 1,09 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 66 283,8 30 000,0 58 000,0 30 000,0 1,00 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 224,4 100,0 100,0 100,0 1,00 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 3 719,2 6 800,0 9 037,0 11 241,0 1,65 020-040 01 2131 nájem pozemků města 5 294,9 7 000,0 7 000,0 7 000,0 1,00 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 167,0 3 420,0 3 420,0 3 420,0 1,00 020-060 01 2139 nájemné za užívání výlepových ploch 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 2 326,5 1 200,0 15 658,5 1 200,0 1,00 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 28,0 0,0 0,0 0,0 --- 020-100 01 2139 VAK: pronájem infrastruktury 1,1 0,0 0,0 0,0 --- 020-103 01 2132 ABD Invest: zimní stadion 401,0 400,0 400,0 400,0 1,00 020-106 01 2132 Chata Květa 110,0 440,0 440,0 440,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 2 z 37

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku měst. organizacím 11 123,1 12 229,5 12 229,5 12 229,5 1,00 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 348,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 1,00 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 627,5 628,0 628,0 628,0 1,00 030-030 01 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,1 467,0 467,0 467,0 1,00 030-040 01 2132 Divadlo Drak 205,6 205,6 205,6 205,6 1,00 030-050 01 2132 Filharmonie 400,9 400,9 400,9 400,9 1,00 030-060 01 2132 HKVS 794,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1,00 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 3 223,2 2 700,0 2 700,0 2 700,0 1,00 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 660,0 660,0 660,0 660,0 1,00 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 62,5 0,0 0,0 0,0 --- 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 1 334,0 2 668,0 2 668,0 2 668,0 1,00 Příjmy z úroků a finančního majetku 40 519,6 28 850,0 35 350,0 27 867,6 0,97 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 6 294,8 7 000,0 7 000,0 7 000,0 1,00 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700,4 1 700,0 8 200,0 1 700,0 1,00 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 32 090,3 20 000,0 20 000,0 19 062,6 0,95 040-040 01 2141 Příjmy z úroků - půjčky SFRB 105,8 100,0 100,0 55,0 0,55 040-050 01 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 218,3 50,0 50,0 50,0 1,00 040-103 15 2141 Příjmy z úroků - půjčka HC VCES, a. s. 110,0 0,0 0,0 0,0 --- Přijaté sankční platby 11 686,3 11 430,0 11 430,0 11 240,0 0,98 050-010 01 221x Odbor správy majetku 10,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 107,2 0,0 0,0 0,0 --- 050-030 03 221x Odbor stavební 141,0 100,0 100,0 100,0 1,00 050-080 08 221x Odbor správní 5 216,9 5 700,0 5 700,0 5 700,0 1,00 050-090 09 221x Městská policie 5 378,2 5 300,0 5 300,0 5 300,0 1,00 050-110 11 221x Živnostenský úřad 189,0 100,0 100,0 100,0 1,00 050-140 14 221x Odbor městských investic 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-200 20 221x Odbor dopravy 35,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 609,0 230,0 230,0 40,0 0,17 Příjmy z poskytování služeb - odpady 8 701,4 8 120,0 8 120,0 8 120,0 1,00 060-010 24 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 8 595,9 8 000,0 8 000,0 8 000,0 1,00 060-020 24 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 68,4 60,0 60,0 60,0 1,00 060-030 24 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 37,1 60,0 60,0 60,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 272,0 105,0 105,0 105,0 1,00 070-010 01 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 14,0 5,0 5,0 5,0 1,00 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém říz. 258,0 100,0 100,0 100,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 623,6 3 400,0 3 400,0 3 400,0 1,00 090-010 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 1 026,0 950,0 950,0 950,0 1,00 090-020 05 2111 Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 597,6 2 450,0 2 450,0 2 450,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 230,0 205,0 205,0 200,0 0,98 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 223,6 200,0 200,0 200,0 1,00 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 6,4 5,0 5,0 0,0 0,00 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 92,0 0,0 36,6 70,0 --- 110-100 06 2111 Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 80,0 0,0 0,0 0,0 --- 110-105 06 2321 Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka) 12,0 0,0 0,0 0,0 --- 110-109 18 2321 Sportovní hřiště Slatina - dovybavení 0,0 0,0 36,6 0,0 --- 110-112 18 2111 Ekologická kampaň EKOLAMP 0,0 0,0 0,0 70,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 3 z 37

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Splátky půjček 6 978,3 4 590,0 27 498,0 5 476,0 1,19 120-010 50 24xx Splátky půjček FRB 1 264,3 1 000,0 1 000,0 230,0 0,23 120-020 01 24xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 1 029,7 890,0 890,0 777,0 0,87 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 694,4 700,0 700,0 700,0 1,00 120-040 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 990,0 2 000,0 2 000,0 3 769,0 1,88 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 0,0 0,0 22 908,0 0,0 --- 120-103 50 2412 Splátka půjčky HC Hradec Králové 3 000,0 0,0 0,0 0,0 --- Odvody městských organizací (jmenovitě) 0,0 0,0 109,3 0,0 --- 130-100 01 2122 TSHK (FRIM) 0,0 0,0 109,3 0,0 --- Přijaté pojistné náhrady 4 858,0 0,0 0,0 0,0 --- 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 4 741,5 0,0 0,0 0,0 --- 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 116,5 0,0 0,0 0,0 --- 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 146,3 725,0 975,0 575,0 0,79 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 308,7 400,0 400,0 400,0 1,00 160-040 04 2324 INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ 193,6 0,0 0,0 0,0 --- 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 83,9 70,0 70,0 70,0 1,00 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 100,8 105,0 105,0 105,0 1,00 160-100 01 2324 Náhrady nákladů - správa majetku 119,8 0,0 0,0 0,0 --- 160-101 06 2324 Startovné sportovců královských věnných měst 2,6 0,0 0,0 0,0 --- 160-150 15 2324 Vymožené pohledávky OkÚ a zrušených p.o. 136,1 150,0 150,0 0,0 0,00 160-210 21 2324 Požární asistence 200,8 0,0 250,0 0,0 --- Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 1 597,6 0,0 51 223,6 0,0 --- 170-011 01 2229 Vratky kupních cen - odbor správy majetku 0,0 0,0 18 006,2 0,0 --- 170-051 05 2229 Vratky sociální dávek - odvod do SR 15,7 0,0 0,0 0,0 --- 170-052 05 2229 Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 5,0 0,0 0,0 0,0 --- 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 112,0 0,0 0,0 0,0 --- 170-070 07 2324 Vratky záloh - vnitřní služby 60,9 0,0 0,0 0,0 --- 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 13,5 0,0 0,0 0,0 --- 170-100 15 2222 FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0,0 217,4 0,0 --- 170-140 14 2324 Vratky záloh, dobropisy - investice 81,9 0,0 0,0 0,0 --- 170-150 15 2222 Vratky daně 0,0 0,0 33 000,0 0,0 --- 170-180 18 2229 Vratky prostředků KMS 5,0 0,0 0,0 0,0 --- 170-181 18 2229 Vratka prostředků z Nadačního fondu Dr. F. Ulricha 83,5 0,0 0,0 0,0 --- 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 767,8 0,0 0,0 0,0 --- 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 39,0 0,0 0,0 0,0 --- 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 321,8 0,0 0,0 0,0 --- 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 91,6 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní 818,7 120,0 120,0 120,0 1,00 180-010 02 2111 Útulek pro opuštěná zvířata 5,7 0,0 0,0 0,0 --- 180-030 07 2111 Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 157,2 0,0 0,0 0,0 --- 180-020 02 2343 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydobytých nerostů 4,6 0,0 0,0 0,0 --- 180-100 16 2111 Administrace Programu obnovy venkova 300,0 0,0 0,0 0,0 --- 180-110 16 2111 Evropský týden mobility 20,0 0,0 0,0 0,0 --- 180-111 01 2329 Příjmy z prodeje autovraků 52,0 0,0 0,0 0,0 --- 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 279,2 120,0 120,0 120,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 4 z 37

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Kapitálové příjmy 146 543,9 372 500,0 144 299,3 422 500,0 1,13 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 135 877,3 372 500,0 140 033,5 422 500,0 1,13 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 12 923,3 10 000,0 15 437,5 10 000,0 1,00 010-020 01 3112 Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 12 232,7 1 000,0 4 000,0 1 000,0 1,00 010-030 01 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 15 873,8 1 000,0 2 000,0 1 000,0 1,00 010-040 01 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 84 786,6 10 000,0 39 000,0 10 000,0 1,00 010-050 01 3112 Prodej ostatních nemovitostí 10 050,0 350 000,0 79 096,0 350 000,0 1,00 010-060 01 3112 Zálohy na prodej bytů 11,0 500,0 500,0 500,0 1,00 010-101 01 3639 Příjmy z prodeje pozemků - ECE 0,0 0,0 0,0 50 000,0 --- Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 10 029,0 0,0 0,0 0,0 --- 020-002 01 3112 prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 10 029,0 0,0 0,0 0,0 --- 020-004 09 3113 prodej havarovaného vozidla 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 637,6 0,0 4 265,9 0,0 --- 030-001 13 3122 Příspěvky na změnu územního plánu 637,6 0,0 392,7 0,0 --- 030-002 14 3122 Příspěvek na kanalizaci Stříbrný rybník II. etapa 0,0 0,0 1 260,0 0,0 --- 030-012 14 3122 Příspěvek na kanalizaci Stříbrný rybník III. etapa 0,0 0,0 313,2 0,0 --- 030-011 14 3122 Příspěvek na vodovod v osadě Stříbrný potok 0,0 0,0 2 300,0 0,0 --- Přijaté transfery 491 876,0 435 909,3 465 387,6 461 088,2 1,06 Souhrnný dotační vztah 114 185,7 117 005,8 117 005,8 117 109,4 1,00 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 78 366,8 80 547,7 80 547,7 80 932,000 1,00 010-002 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 13 325,9 13 290,1 13 290,1 13 009,420 0,98 010-004 15 4112 Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) 22 493,0 23 168,0 23 168,0 23 168,000 1,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní s 13 635,9 0,0 12 091,0 0,0 --- 020-001 07 4111 Dotace na náklady na volby - sněmovna 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 955,0 0,0 0,0 0,0 --- 020-006 05 4111 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 259,3 0,0 7 482,2 0,0 --- 020-007 05 4111 Přenesená působnost - sociální služby 3 421,5 0,0 3 087,9 0,0 --- 020-012 07 4111 Volby do Evropského parlamentu 0,0 0,0 1 520,9 0,0 --- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 453,7 15 224,8 3 961,3 0,0 0,00 030-001 01 4113 Město svobodného pohybu 2 461,0 0,0 3 851,0 0,0 --- 030-002 01 4113 Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech 992,7 110,3 110,3 0,0 0,00 030-003 02 4113 Rekonstrukce Mlýnského rybníka 0,0 15 114,5 0,0 0,0 0,00 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 293 874,2 300 000,0 301 701,0 301 500,0 1,01 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 593,5 0,0 516,3 0,0 --- 040-006 06 4116 Knihovna města 76,0 0,0 129,0 0,0 --- 040-013 15 4116 dotace ze strukturálních fondu EU 0,0 0,0 58,3 0,0 --- 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 2 150,0 0,0 620,0 0,0 --- 040-016 05 411x Dotace na sociální dávky 286 500,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 1,00 040-017 15 4116 Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova 118,6 0,0 0,0 0,0 --- 040-026 14 4116 Technologické centrum 2 914,8 0,0 0,0 0,0 --- 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 50,0 0,0 290,0 0,0 --- 040-028 04 4116 ZŠ j. Gočára 1 190,9 0,0 0,0 0,0 --- 040-029 04 4116 ZŠ M Horákové 280,4 0,0 0,0 0,0 --- 040-030 04 411x Poznej svého souseda 0,0 0,0 0,0 1 500,0 --- 040-040 05 4116 Terénní sociální práce 0,0 0,0 87,5 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 5 z 37

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 414,4 0,0 5 307,5 0,0 --- 050-003 04 4122 ZŠ M. Horákové 14,0 0,0 262,0 0,0 --- 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 2 475,0 0,0 2 475,0 0,0 --- 050-012 04 4122 DDM 380,0 0,0 468,0 0,0 --- 050-016 04 4122 ZŠ Pouchov 40,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-017 04 4122 DDM - soutěž v radioelektronice 10,0 0,0 10,0 0,0 --- 050-018 21 4122 Dotace na činnost SDH 125,4 0,0 0,0 0,0 --- 050-021 04 4122 ZŠ j. Gočára 0,0 0,0 812,6 0,0 --- 050-025 04 4122 ZŠ SNP 96,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-026 04 4122 ZŠ Sever 11,0 0,0 357,9 0,0 --- 050-031 04 4122 ZŠ Mandysova 6,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-040 04 4122 ZUŠ Střezina 30,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-041 04 4122 ZŠ Úprkova 53,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-042 04 4122 ZŠ a MŠ Bezručova 3,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-043 04 4122 DDM - vodácký putovní tábor po řece Hronu 17,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-044 04 4122 ZŠ Kukleny 106,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-045 06 4122 Knihovna města Hradec Králové 20,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-046 04 4122 ZŠ Jiráskovo náměstí 28,0 0,0 40,0 0,0 --- 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 0,0 0,0 793,0 0,0 --- 050-053 04 4122 ZŠ Štefcova 0,0 0,0 89,0 0,0 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 543,7 2 578,8 2 578,8 2 478,8 0,96 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 841,6 1 900,0 1 900,0 1 800,0 0,95 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 44,5 0,0 0,0 0,0 --- 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 657,5 678,8 678,8 678,8 1,00 Investiční přijaté transfery ze SR 56 117,4 1 100,0 19 265,2 0,0 0,00 070-001 02 4216 lesní hospodářské osnovy 176,4 0,0 0,0 0,0 --- 070-005 14 4216 Technologické centrum 55 845,8 0,0 0,0 0,0 --- 070-006 13 4216 územně-analytické podklady 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,00 070-007 4 4216 ZŠ j. Gočára 95,2 0,0 0,0 0,0 --- 070-008 14 4216 Rek. zařízení pro mentálně postiž. SKOK Brožíkova 0,0 0,0 10 000,0 0,0 --- 070-009 14 4216 Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU 0,0 0,0 8 100,2 0,0 --- 070-010 06 4216 Knihovna města 0,0 0,0 65,0 0,0 --- Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 651,0 0,0 2 242,5 40 000,0 --- 080-003 14 4213 SFDI - cyklostezka Stříbrný rybník 2 651,0 0,0 0,0 0,0 --- 080-004 14 4213 Rekonstrukce Mlýnského rybníka 0,0 0,0 476,5 0,0 --- 080-005 14 421x Dotace IPRM 0,0 0,0 0,0 40 000,0 --- 080-006 14 4213 Cyklostezka Malšovice - Malšova Lhota 0,0 0,0 1 766,0 0,0 --- Investiční přijaté transfery od krajů 2 000,0 0,0 885,3 0,0 --- 100-003 13 4222 Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 2 000,0 0,0 349,3 0,0 --- 100-004 04 4222 ZŠ Habrmanova 0,0 0,0 536,0 0,0 --- Investiční přijaté transfery od obcí 0,0 0,0 349,3 0,0 --- 110-001 13 4221 Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 0,0 0,0 349,3 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 6 z 37

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Financování 75 256,9 128 146,3 822 878,0 198 196,4 1,55 Přijaté úvěry, půjčky 33 944,6 200 000,0 366 143,5 157 800,0 0,79 010-003 15 8123 KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš 33 944,6 0,0 88 943,5 0,0 --- 010-004 15 8123 VÚB - úvěr na letní koupaliště 0,0 200 000,0 277 200,0 157 800,0 0,79 Splátky úvěrů, půjček -32 311,1-32 755,8-32 755,8-209 548,7 6,40 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -32 311,1-32 755,8-32 755,8-32 735,7 1,00 020-020 15 8114 Splacení kontokorentního úvěru 0,0 0,0 0,0-176 813,0 --- Použití volných prostředků z minulých let 74 075,8-45 426,3 461 721,4 250 058,7-5,50 030-010 15 8115 Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0,0 0,0 0,0 176 813,0 --- 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let 74 075,8-45 426,3 461 721,4 73 245,7-1,61 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -452,4 6 328,4 27 768,8-113,6-0,02 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 200,1 8 076,0 29 199,9 2 803,3 0,35 040-020 07 8115 Sociální fond -299,7 0,0 230,3 0,0 --- 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 000,0-2 550,0-2 550,0-2 600,0 1,02 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -600,6 302,4 388,7 81,9 0,27 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 2 247,8 500,0 500,0-398,8-0,80 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 7 z 37

Odbor správy majetku 539 604,0 584 192,5 628 882,9 576 821,5 0,99 Technické služby Hradec Králové 206 339,0 180 225,0 218 155,5 213 525,0 1,18 010-010 01 2212 komunikace 36 090,0 36 600,0 36 600,0 39 600,0 1,08 010-020 01 2219 chodníky 8 450,0 11 200,0 11 200,0 11 200,0 1,00 010-030 01 2219 světelná dopravní signalizace 5 200,0 0,0 6 299,0 0,0 --- 010-040 01 2251 letiště Věkoše 12 288,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 1,00 010-050 01 2321 odvádění a čištění odpad. vod 14 394,0 0,0 0,0 0,0 --- 010-060 01 2333 vodní hospodářství 0,0 17 500,0 20 941,5 17 500,0 1,00 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 27 500,0 0,0 29 065,0 0,0 --- 010-090 01 3632 pohřebnictví 6 517,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 1,00 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 74 972,0 78 400,0 78 925,0 80 400,0 1,03 010-110 01 3745 komunitní kompostování 7 500,0 9 425,0 9 425,0 9 425,0 1,00 010-120 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 7 000,0 6 000,0 4 000,0 5 000,0 0,83 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 3 428,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 1,00 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1,00 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1,00 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 0,0 0,0 600,0 600,0 --- 010-180 01 3113 školská zařízení 0,0 0,0 0,0 18 400,0 --- 010-190 01 3412 sportovní zařízení 0,0 0,0 0,0 10 300,0 --- Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 145 120,9 153 600,0 154 143,0 100 759,0 0,66 020-010 01 3113 školská zařízení 25 460,0 30 450,0 41 900,0 0,0 0,00 020-020 01 3412 sportovní zařízení 37 543,9 38 350,0 42 890,0 66 614,0 1,74 020-030 01 3612 bytový fond 45 085,0 54 734,0 41 700,0 24 785,0 0,45 020-040 01 3613 nebytový fond 37 012,0 29 616,0 27 633,0 9 360,0 0,32 020-050 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 20,0 450,0 20,0 0,0 0,00 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 134 700,0 142 000,0 142 000,0 147 000,0 1,04 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 130 000,0 142 000,0 142 000,0 147 000,0 1,04 030-020 01 2221 dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 4 700,0 0,0 0,0 0,0 --- Nájemní smlouvy 1 233,7 11 212,5 15 262,9 15 402,6 1,37 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1,00 060-030 01 3429 UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 256,3 250,0 273,0 0,0 0,00 060-040 01 3639 nájmy pro investiční akce města 5,3 100,0 100,0 100,0 1,00 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní smlouvy a nová věc.břemena 83,8 200,0 177,0 250,0 1,25 060-060 01 1014 Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 75,0 0,0 0,0 0,0 --- 060-070 01 xxxx zápočet oprav oproti nájemnému 675,0 2 000,0 5 807,0 6 374,0 3,19 060-080 01 3639 podíl na nájemném - ostraha Vertex 39,4 40,0 40,0 0,0 0,00 060-090 01 xxxx nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 41,3 117,3 117,3 242,3 2,07 060-100 01 3639 zápočet Floristidká škola 0,0 500,0 500,0 500,0 1,00 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 0,0 24,3 24,3 24,3 1,00 060-140 01 2219 Česká dráhy - Terminál 0,0 68,9 68,9 0,0 0,00 060-150 01 3311 STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 0,0 7 854,0 7 854,0 7 854,0 1,00 060-160 01 3639 UZSVM - nemovitosti v k.u. Nový Hradec 0,0 0,0 243,4 0,0 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 552,6 6 840,0 6 840,0 6 840,0 1,00 070-010 01 3639 daň z převodu nemovitostí 4 320,6 6 500,0 6 500,0 6 500,0 1,00 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 194,4 300,0 300,0 300,0 1,00 070-030 01 3639 kolky 37,6 40,0 40,0 40,0 1,00 Privatizace bytového fondu 2 737,7 930,0 1 230,0 1 088,8 1,17 080-010 01 3612 I. vlna - Správa nemovitostí HK 0,0 100,0 33,2 20,0 0,20 080-020 01 3619 II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 509,4 250,0 250,0 48,0 0,19 080-030 01 3612 III. vlna 2 228,3 580,0 946,8 0,0 0,00 080-040 01 3612 Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 0,0 0,0 0,0 1 020,8 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 8 z 37

Bytové a nebytové hospodářství 6 587,4 13 500,0 25 967,6 7 386,0 0,55 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 263,1 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1,00 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 711,4 500,0 500,0 302,0 0,60 090-030 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 365,9 600,0 645,1 600,0 1,00 090-040 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 0,0 500,0 541,2 280,0 0,56 090-050 01 3613 energie a služby v neobsaz. nebytových prostorech 746,7 10 000,0 6 381,3 4 304,0 0,43 090-130 01 361x opravy majetku města (SN HK) 0,0 0,0 4 800,0 0,0 --- 090-150 01 3113 výměna oken na ZŠ Štefcova, ZŠ SNP a ZŠ Sever 0,0 0,0 11 200,0 0,0 --- 090-300 01 3613 oprava podzemních prostor v ul. Rokitanského 3 500,4 0,0 0,0 0,0 --- Pozemní komunikace 4 761,4 6 000,0 6 000,0 10 000,0 1,67 100-002 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa B, vč. PD 4 368,7 0,0 0,0 0,0 --- 100-003 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa C, vč. PD 119,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,00 100-004 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 273,7 0,0 0,0 10 000,0 --- Letiště 12 219,0 9 600,0 22 675,3 12 653,2 1,32 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 12 219,0 9 600,0 22 675,3 12 653,2 1,32 Komunální služby a územní rozvoj 21 212,1 60 185,0 32 852,1 62 027,0 1,03 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 1 322,0 1 700,0 1 698,0 2 500,0 1,47 120-020 01 3639 majetek po armádě ČR - získání, správa, rozvoj 616,8 8 000,0 15 082,7 15 625,0 1,95 120-030 01 3639 výdaje na odborné služby 1 332,0 2 000,0 1 897,0 2 400,0 1,20 120-040 01 3639 Nadační fond pro rozvoj města HK 17 000,0 10 000,0 12 962,4 0,0 0,00 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 134,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1,00 120-060 01 3745 soubor pěst.opatření v Šimkových sadech 761,0 0,0 0,0 0,0 --- 120-070 01 3639 drobný hmotný dlouhodobý majetek 45,7 0,0 0,0 0,0 --- 120-080 01 2219 světelná dopravní signalizace (do TS HK) 0,0 7 735,0 36,0 7 500,0 0,97 120-090 01 3631 veřejné osvětlení (do TS HK) 0,0 29 750,0 114,0 28 000,0 0,94 120-100 01 3639 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,0 0,0 2,0 2,0 --- 120-110 01 xxxx pokuty uložené UHOS 0,0 0,0 60,0 0,0 --- 120-120 01 3419 FC HK a.s. - provoz a údržba Všesp.stadinu - přísp. 0,0 0,0 0,0 5 000,0 --- Půjčky vlastníkům bytového fondu 0,0 0,0 3 600,0 0,0 --- 140-040 01 3611 půjčky na opravy nemovitostí - společenství vlastníků 0,0 0,0 3 600,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 140,3 100,0 156,6 140,0 1,40 150-010 01 36xx vratky nájemného, kupních cen, FRB a NUP z min. let 140,3 100,0 156,6 140,0 1,40 150-888 01 3639 zálohy z pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 9 z 37

Odbor životního prostředí 1 276,7 1 600,0 2 441,0 1 600,0 1,00 Protipovodňová činnost 106,9 350,0 350,0 150,0 0,43 010-010 02 5212 opatření z rozhodnutí Povodňové komise HK 0,0 200,0 200,0 50,0 0,25 010-030 02 3744 vybavení protipovodňových skladů 0,0 100,0 100,0 50,0 0,50 010-040 02 3744 aktualizace protipovodňových plánů 106,9 50,0 50,0 50,0 1,00 Nakládání s odpady 354,6 250,0 284,7 300,0 1,20 020-005 02 3728 monitoring nakládání s odpady 0,0 0,0 0,0 100,0 --- 020-020 02 3729 likvidace černých skládek a autovraků 354,6 250,0 284,7 200,0 0,80 Činnost k ochraně životního prostředí 221,7 1 000,0 1 000,0 1 150,0 1,15 030-010 02 3716 ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 0,0 30,0 30,0 20,0 0,67 030-020 02 3739 asanace, terénní úpravy po havárii 0,6 300,0 300,0 350,0 1,17 030-030 02 3741 zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) 20,0 60,0 60,0 20,0 0,33 030-040 02 3749 ostatní činnost k ochraně přírody 0,0 130,0 80,0 150,0 1,15 030-050 02 3749 myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 29,7 30,0 30,0 40,0 1,33 030-060 02 xxxx odborné posudky 86,6 300,0 300,0 300,0 1,00 030-070 02 3749 tiskopisy, rybářské lístky 31,3 50,0 50,0 20,0 0,40 030-080 02 3742 chráněné části přírody (např. péče o památné stromy) 53,4 100,0 150,0 200,0 2,00 030-090 02 3769 ochrana zvířat 0,0 0,0 0,0 50,0 --- Lesní a vodní hospodářství 593,5 0,0 806,3 0,0 --- 050-010 02 1036 činnost lesního hospodáře 588,2 0,0 463,3 0,0 --- 050-020 02 1037 výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 5,3 0,0 53,0 0,0 --- 050-030 02 2399 Inform. systém na podporu rozhod. ve vodním hosp. 0,0 0,0 290,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 10 z 37

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 94 640,7 93 769,4 101 154,1 96 269,4 1,03 MŠ Věkoše 1 279,4 1 244,6 1 274,6 1 262,0 1,01 010-010 04 3111 mateřská škola 734,4 844,6 921,3 922,0 1,09 010-020 04 3141 školní jídelna 395,0 340,0 340,0 340,0 1,00 010-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 0,0 0,0 0,0 --- 010-040 04 3111 vnitřní vybavení 90,0 0,0 0,0 0,0 --- 010-050 04 3111 malování 0,0 60,0 13,3 0,0 0,00 MŠ Severní 1 389,7 1 618,7 1 628,7 1 642,5 1,01 020-010 04 3111 mateřská škola 769,1 1 108,7 1 118,7 1 242,5 1,12 020-020 04 3141 školní jídelna 540,0 400,0 400,0 400,0 1,00 020-040 04 3111 vnitřní vybavení 50,0 0,0 0,0 0,0 --- 020-050 04 3111 malování 30,6 110,0 110,0 0,0 0,00 MŠ Klíček Urxova 1 397,4 1 242,0 1 287,0 1 492,0 1,20 030-010 04 3111 mateřská škola 837,4 842,0 887,0 932,0 1,11 030-020 04 3141 školní jídelna 340,0 340,0 340,0 340,0 1,00 030-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 1,00 030-050 04 3111 malování 160,0 0,0 0,0 160,0 --- MŠ M. Horákové 1 409,6 1 359,6 1 429,6 1 402,0 1,03 040-010 04 3111 mateřská škola 934,0 959,6 968,3 1 022,0 1,07 040-020 04 3141 školní jídelna 345,6 280,0 380,0 280,0 1,00 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 1,00 040-040 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 70,0 0,0 0,0 0,0 --- 040-050 04 31xx malování 0,0 60,0 21,3 40,0 0,67 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 480,0 1 480,0 1 490,0 1 517,0 1,03 050-010 04 3111 mateřská škola 890,0 890,0 900,0 977,0 1,10 050-020 04 3141 školní jídelna 460,0 460,0 460,0 460,0 1,00 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 80,0 80,0 80,0 1,00 050-040 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 30,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-050 04 3111 malování 40,0 50,0 50,0 0,0 0,00 MŠ Kampánova 1 929,6 1 649,6 1 699,6 1 722,0 1,04 060-010 04 3111 mateřská škola 919,6 919,6 969,6 1 042,0 1,13 060-020 04 3141 školní jídelna 520,0 520,0 520,0 520,0 1,00 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 1,00 060-040 04 3111 vnitřní vybavení 350,0 0,0 50,0 0,0 --- 060-050 04 3111 malování 80,0 150,0 100,0 100,0 0,67 MŠ Třebechovická 1 255,1 1 122,2 1 149,2 1 342,0 1,20 070-010 04 3111 mateřská škola 978,1 972,2 899,2 1 042,0 1,07 070-020 04 3141 školní jídelna 150,0 150,0 250,0 150,0 1,00 070-030 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 77,0 0,0 0,0 0,0 --- 070-040 04 31xx malování 50,0 0,0 0,0 150,0 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 1 474,4 1 443,6 1 453,6 1 592,0 1,10 080-010 04 3111 mateřská škola 984,4 993,6 1 003,6 1 102,0 1,11 080-020 04 3141 školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450,0 1,00 080-030 04 3141 vnitřní vybavení 40,0 0,0 0,0 40,0 --- MŠ Štefánikova 1 709,0 1 787,8 1 893,8 1 727,0 0,97 090-010 04 3111 mateřská škola 1 110,0 1 192,8 1 298,8 1 312,0 1,10 090-020 04 3141 školní jídelna 424,0 355,0 355,0 355,0 1,00 090-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 1,00 090-040 04 3111 vnitřní vybavení 100,0 0,0 0,0 0,0 --- 090-050 04 3111 malování 0,0 180,0 180,0 0,0 0,00 090-070 04 3111 výročí založení 15,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 11 z 37

MŠ Veverkova 1 518,6 1 338,6 1 338,6 1 447,0 1,08 100-010 04 3111 mateřská škola 988,6 988,6 988,6 1 057,0 1,07 100-020 04 3141 školní jídelna 350,0 350,0 350,0 350,0 1,00 100-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 30,0 0,0 0,0 40,0 --- 100-050 04 3111 malování 150,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Malšova Lhota 1 249,5 1 204,5 1 254,5 1 346,5 1,12 110-010 04 3111 mateřská škola 194,5 194,5 244,5 232,5 1,20 110-020 04 3113 základní škola 860,0 860,0 860,0 914,0 1,06 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 70,0 70,0 80,0 1,14 110-040 04 3141 nábytek, vnitřní vybavení 45,0 0,0 0,0 0,0 --- 110-050 04 311x malování 80,0 80,0 80,0 120,0 1,50 ZŠ Kukleny 4 483,0 4 013,0 4 230,6 4 252,5 1,06 120-010 04 3111 mateřská škola 355,0 435,0 398,0 465,0 1,07 120-020 04 3113 základní škola 2 732,0 2 412,0 2 562,0 2 412,0 1,00 120-030 04 3141 školní jídelna 810,0 850,0 887,0 850,0 1,00 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1,00 120-050 04 311x nábytek, vnitřní vybavení 130,0 0,0 0,0 200,0 --- 120-060 04 3113 malování 165,0 50,0 50,0 50,0 1,00 120-070 04 3113 internet pro seniory 100,0 181,0 248,6 190,5 1,05 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 106,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Úprkova 3 458,5 3 582,7 3 710,3 3 718,0 1,04 130-010 04 3111 mateřská škola 389,0 389,0 389,0 405,0 1,04 130-020 04 3113 základní škola 2 241,5 2 361,5 2 371,5 2 407,5 1,02 130-030 04 3141 školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 1,00 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 95,0 1,12 130-050 04 3113 malování 90,0 100,0 100,0 120,0 1,20 130-060 04 3113 internet pro seniory 100,0 147,2 214,8 190,5 1,29 130-070 04 3113 dotace a dary kraje, SR 53,0 0,0 0,0 0,0 --- 130-080 04 3111 vybavení zahrady 0,0 0,0 50,0 0,0 --- ZŠ Svobodné Dvory 2 355,5 2 473,5 2 889,5 2 580,7 1,04 140-010 04 3111 mateřská škola 435,0 435,0 435,0 465,0 1,07 140-020 04 3113 základní škola 1 340,5 1 358,5 1 508,5 1 340,5 0,99 140-030 04 3141 školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 1,00 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 1,00 140-050 04 3113 malování 0,0 100,0 100,0 100,0 1,00 140-060 04 3113 internet pro seniory 0,0 0,0 0,0 95,2 --- 140-100 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 266,0 0,0 --- ZŠ Mandysova 4 499,9 4 544,5 4 662,1 4 638,0 1,02 150-010 04 3111 mateřská škola 693,9 693,9 693,9 727,5 1,05 150-020 04 3113 základní škola 2 850,0 2 750,0 2 863,3 2 750,0 1,00 150-030 04 3141 školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 1,00 150-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 60,0 70,0 1,17 150-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 100,0 120,0 120,0 130,0 1,08 150-060 04 3113 vnitřní vybavení 100,0 0,0 0,0 0,0 --- 150-070 04 31xx malování 150,0 280,0 216,7 270,0 0,96 150-080 04 3113 internet pro seniory 100,0 140,6 208,2 190,5 1,35 150-090 04 3113 dotace a dary kraje, SR 6,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 12 z 37

ZŠ Plotiště 3 417,6 3 109,4 3 959,2 3 186,2 1,02 160-010 04 3111 mateřská škola 634,1 759,9 779,9 807,5 1,06 160-020 04 3113 základní škola 1 893,5 1 472,5 1 947,5 1 513,5 1,03 160-030 04 3141 školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 1,00 160-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 0,0 0,00 160-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 70,0 70,0 70,0 1,00 160-060 04 311x nábytek, vnitřní vybavení 290,0 0,0 350,0 200,0 --- 160-070 04 311x malování 15,0 170,0 150,0 0,0 0,00 160-080 04 3113 internet pro seniory 0,0 122,0 146,8 95,2 0,78 ZŠ Habrmanova 3 639,5 3 647,5 4 440,5 3 647,5 1,00 170-010 04 3113 základní škola 2 717,5 2 717,5 2 717,5 2 717,5 1,00 170-020 04 3141 školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700,0 1,00 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 140,0 140,0 140,0 1,00 170-040 04 3113 malování 90,0 90,0 90,0 90,0 1,00 170-050 04 3113 dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 793,0 0,0 --- ZŠ Štefcova 5 896,8 5 436,0 6 224,0 5 616,0 1,03 180-010 04 3111 mateřská škola 425,8 435,0 435,0 555,0 1,28 180-020 04 3113 základní škola 3 936,0 3 836,0 3 886,0 3 836,0 1,00 180-030 04 3141 školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600,0 1,00 180-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 15,0 15,0 1,00 180-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 75,0 100,0 100,0 110,0 1,10 180-060 04 311x nábytek, vnitřní vybavení 500,0 0,0 492,0 0,0 --- 180-070 04 31xx malování 200,0 250,0 280,0 250,0 1,00 180-080 04 3421 příměstský tábor 160,0 200,0 200,0 250,0 1,25 180-095 04 3111 úpravy prostor MŠ 0,0 0,0 127,0 0,0 --- 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 0,0 0,0 89,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Sever 4 163,0 4 063,0 4 745,7 4 283,0 1,05 190-010 04 3113 základní škola 3 208,0 3 058,0 3 308,0 3 058,0 1,00 190-020 04 3141 školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600,0 1,00 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 94,0 94,0 1,00 190-050 04 31xx malování 150,0 150,0 0,0 150,0 1,00 190-060 04 3113 internet pro seniory 100,0 161,0 385,8 381,0 2,37 190-070 04 3113 dotace a dary kraje, SR 11,0 0,0 357,9 0,0 --- ZŠ Nový Hradec Králové 3 476,1 3 223,3 3 490,9 3 321,0 1,03 200-010 04 3111 mateřská škola 462,6 462,6 462,6 485,0 1,05 200-020 04 3113 základní škola 2 069,5 1 819,5 2 019,5 1 819,5 1,00 200-030 04 3141 školní jídelna 550,0 550,0 550,0 550,0 1,00 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 89,0 96,0 1,08 200-050 04 311x nábytek, vnitřní vybavení 125,0 0,0 0,0 0,0 --- 200-060 04 31xx malování 80,0 155,0 155,0 180,0 1,16 200-070 04 3113 internet pro seniory 100,0 147,2 214,8 190,5 1,29 ZŠ SNP 6 329,9 7 604,0 7 654,0 7 604,0 1,00 210-010 04 3113 základní škola 4 913,9 6 054,0 6 104,0 5 904,0 0,98 210-020 04 3141 školní jídelna 934,5 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1,00 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 135,5 150,0 150,0 150,0 1,00 210-040 04 3113 malování 250,0 150,0 150,0 300,0 2,00 210-060 04 3113 dotace a dary kraje, SR 96,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Jih 1 771,5 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 13 z 37

ZŠ Pouchov 2 734,5 2 693,5 2 743,5 2 737,5 1,02 230-010 04 3113 základní škola 2 057,5 2 123,5 2 173,5 2 117,5 1,00 230-020 04 3141 školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450,0 1,00 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 90,0 90,0 90,0 1,00 230-040 04 3113 vnitřní vybavení 18,0 0,0 0,0 0,0 --- 230-050 04 3113 malování 80,0 30,0 30,0 80,0 2,67 230-055 04 3113 dotace a dary kraje, SR 40,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefánikova 5 908,0 5 787,6 5 905,2 6 047,9 1,04 240-010 04 3113 základní škola 4 762,0 4 752,0 4 802,0 4 752,0 1,00 240-020 04 3141 školní jídelna 650,0 650,0 650,0 650,0 1,00 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 90,0 90,0 90,0 1,00 240-040 04 3113 vnitřní vybavení 110,0 0,0 0,0 215,4 --- 240-050 04 31xx malování 150,0 210,0 210,0 150,0 0,71 240-060 04 3113 internet pro seniory 100,0 85,6 153,2 190,5 2,23 240-080 04 3113 výměna videoserveru 56,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Milady Horákové 5 303,0 5 489,0 6 081,4 5 282,0 0,96 250-020 04 3113 základní škola 4 374,0 4 374,0 4 424,0 4 242,0 0,97 250-030 04 3141 školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700,0 1,00 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 90,0 0,95 250-055 04 31xx malování 120,0 320,0 320,0 250,0 0,78 250-060 04 3113 dotace a dary kraje, SR 14,0 0,0 542,4 0,0 --- ZŠ Jiráskovo náměstí 3 644,4 3 493,1 3 635,7 3 794,0 1,09 260-005 04 3111 mateřská škola 211,9 439,6 439,6 535,0 1,22 260-010 04 3113 základní škola 2 649,5 2 757,5 2 792,5 2 817,5 1,02 260-015 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 65,0 25,0 1,67 260-020 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 20,0 10,0 0,50 260-030 04 3113 internet pro seniory 100,0 161,0 228,6 190,5 1,18 260-040 04 3113 vybavení očních tříd vč. ordinace 550,0 0,0 0,0 0,0 --- 260-050 04 3111 malování 50,0 100,0 50,0 150,0 1,50 260-060 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 20,0 0,0 0,0 66,0 --- 260-070 04 3111 vybavení zahrady 15,0 0,0 0,0 0,0 --- 260-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 28,0 0,0 40,0 0,0 --- ZŠ Bezručova 6 089,7 5 896,0 6 178,0 5 923,5 1,00 270-010 04 3111 mateřská škola 181,7 0,0 0,0 0,0 --- 270-020 04 3113 základní škola 4 060,0 4 100,0 4 205,0 4 088,0 1,00 270-030 04 3141 školní jídelna 1 240,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1,00 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 95,0 95,0 95,0 1,00 270-050 04 31xx malování 350,0 320,0 320,0 350,0 1,09 270-060 04 3113 internet pro seniory 165,0 181,0 358,0 190,5 1,05 270-070 04 3111 vybavení zahrady 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 270-100 04 3113 dotace a dary kraje, SR 3,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 14 z 37

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 060,9 5 496,1 7 567,3 5 132,7 0,93 280-010 04 3111 mateřská škola 762,9 762,9 809,2 857,5 1,12 280-020 04 3113 základní škola 3 548,6 3 498,0 3 498,0 3 080,0 0,88 280-030 04 3141 školní jídelna 800,0 800,0 800,0 800,0 1,00 280-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 57,7 90,0 90,0 90,0 1,00 280-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 41,7 60,0 13,7 60,0 1,00 280-060 04 3113 nábytek, vnitřní vybavení 50,0 0,0 0,0 0,0 --- 280-070 04 31xx malování 200,0 180,0 180,0 150,0 0,83 280-080 04 3113 internet pro seniory 100,0 105,2 172,9 95,2 0,91 280-090 04 3113 úpravy a stěhování ZŠ 500,0 0,0 0,0 0,0 --- 280-101 04 3113 dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 2 003,6 0,0 --- Dům dětí a mládeže 1 893,0 1 486,0 1 994,0 1 486,0 1,00 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 486,0 1 486,0 1 516,0 1 486,0 1,00 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 407,0 0,0 478,0 0,0 --- ZUŠ Habrmanova 1 107,0 1 107,0 1 107,0 1 107,0 1,00 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 107,0 1 107,0 1 107,0 1 107,0 1,00 ZUŠ Na Střezině 1 470,0 1 280,0 1 280,0 1 290,0 1,01 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1,00 310-020 04 3231 malování 70,0 60,0 60,0 70,0 1,17 310-040 04 3231 dotace a dary kraje, SR 30,0 0,0 0,0 0,0 --- 310-050 04 3231 nábytek, vnitřní vybavení 150,0 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 846,7 3 853,0 2 755,9 4 130,0 1,07 320-010 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 1,00 320-020 04 3xxx záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 60,7 100,0 48,2 400,0 4,00 320-030 04 3113 projekt SCIO 160,1 300,0 224,2 300,0 1,00 320-040 04 3421 multifunkční hřiště Slatina 40,0 40,0 72,6 80,0 2,00 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 73,2 100,0 68,6 200,0 2,00 320-070 04 3119 INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ 48,6 0,0 0,0 0,0 --- 320-120 04 3119 vydávání publikací 101,2 110,0 126,4 0,0 0,00 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 116,1 120,0 117,5 0,0 0,00 320-140 04 3119 internet pro seniory - odměny žákům 63,7 0,0 0,0 0,0 --- 320-150 04 3119 optimalizace sítě základních škol 0,0 60,0 0,0 0,0 0,00 320-160 04 3119 den učitelů 8,0 10,0 33,4 0,0 0,00 320-170 04 3119 projekt Poznej svého souseda 25,1 1 900,0 1 914,9 100,0 0,05 320-175 04 3119 projekt Poznávání nezná hranic 0,0 0,0 0,0 800,0 --- 320-180 04 3113 navýšení energií pro školská zařízení 0,0 963,0 0,0 800,0 0,83 320-185 04 3113 přípravné třídy 0,0 0,0 0,0 1 300,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 15 z 37

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 296 908,0 325 059,0 318 372,5 324 479,0 1,00 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 167,7 5 920,0 5 937,0 6 140,0 1,04 010-010 05 3539 materiál 138,1 410,0 410,0 560,0 1,37 010-020 05 3539 energie 339,7 550,0 567,0 600,0 1,09 010-030 05 3539 služby 14,5 75,0 75,0 80,0 1,07 010-040 05 3539 opravy 15,0 110,0 110,0 110,0 1,00 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 2 710,3 3 540,0 3 540,0 3 580,0 1,01 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 950,0 1 235,0 1 235,0 1 210,0 0,98 010-888 05 3539 zálohy 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Jídelna důchodců - organizační složka 3 028,5 4 025,0 4 041,0 4 030,0 1,00 020-010 05 4359 materiál 1 189,9 1 810,0 1 818,0 1 810,0 1,00 020-020 05 4359 energie 323,4 450,0 458,0 445,0 0,99 020-030 05 4359 služby 41,5 60,0 70,0 75,0 1,25 020-040 05 4359 opravy 79,0 95,0 85,0 90,0 0,95 020-050 05 4359 platy zaměstnanců 1 034,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1,00 020-060 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 360,4 410,0 410,0 410,0 1,00 020-888 05 4359 zálohy 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Dětský denní rehabilitační stacionář 4 770,0 5 720,0 4 293,0 5 600,0 0,98 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 4 770,0 5 720,0 4 293,0 5 600,0 0,98 Domov seniorů Hradec Králové 100,0 6 000,0 0,0 0,0 0,00 035-010 05 4357 příspěvek na provoz 100,0 6 000,0 0,0 0,0 0,00 Dávky sociální pomoci celkem 284 457,8 300 000,0 300 000,0 300 000,0 1,00 040-010 05 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 64,8 100,0 100,0 0,0 0,00 040-020 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 6 301,3 7 500,0 7 500,0 7 500,0 1,00 040-030 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 983,8 1 300,0 1 300,0 1 400,0 1,08 040-040 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 6 617,9 10 000,0 10 000,0 9 900,0 0,99 040-050 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 27 272,9 30 000,0 30 000,0 30 000,0 1,00 040-060 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 470,3 700,0 700,0 700,0 1,00 040-070 05 4195 příspěvek na péči 230 860,0 235 000,0 235 000,0 236 000,0 1,00 040-080 05 4171 příspěvek na živobytí 9 785,3 12 000,0 12 000,0 11 000,0 0,92 040-090 05 4172 doplatek na bydlení 1 638,1 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1,00 040-100 05 4173 mimořádná okamžitá pomoc 376,9 200,0 200,0 300,0 1,50 040-110 05 4177 mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením 86,7 200,0 200,0 200,0 1,00 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 384,0 3 394,0 4 101,5 8 709,0 2,57 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 1,00 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 59,6 240,0 240,0 240,0 1,00 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 130,9 500,0 710,0 1 000,0 2,00 050-040 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 0,0 300,0 380,0 1 000,0 3,33 050-050 05 4399 půjčky občanům dle v. 182/1991Sb. pro zdrav.post. 0,0 100,0 100,0 100,0 1,00 050-060 05 4359 kluby důchodců 39,4 110,0 110,0 110,0 1,00 050-070 05 4342 terénní sociální práce 4,1 50,0 67,5 50,0 1,00 050-080 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,0 4,0 4,0 9,0 2,25 050-100 05 4399 hmotná nouze - věcné plnění 0,0 1 050,0 990,0 500,0 0,48 050-110 05 6171 poštovné za zasílané dávky sociální pomoci 0,0 840,0 1 240,0 1 500,0 1,79 050-111 05 4319 přestěhování nájemníků domu s pečovatel. službou 0,0 0,0 60,0 0,0 --- 050-120 05 4329 soc. právní ochrana dětí - právní služby 0,0 50,0 50,0 50,0 1,00 050-130 05 4399 příspěvek na péči - věcné plnění 0,0 0,0 0,0 4 000,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 16 z 37

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 32 344,3 31 973,0 36 238,6 32 283,0 1,01 Knihovna města 28 723,2 26 414,0 29 558,0 26 828,5 1,02 010-010 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 25 828,0 26 114,0 26 654,0 26 528,5 1,02 010-020 06 3314 dotace kraje 2 495,0 0,0 2 475,0 0,0 --- 010-030 06 3314 KMHK - vybavení poboček 324,2 300,0 300,0 300,0 1,00 010-040 06 3314 dotace ze státního rozpočtu 76,0 0,0 129,0 0,0 --- Příspěvky za členství města ve sdruženích 443,5 500,0 500,0 500,0 1,00 020-020 06 2143 příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350,0 1,00 020-030 06 3322 příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 93,5 100,0 100,0 100,0 1,00 020-040 06 2143 Sdruž. měst a obcí reg. VČ pro podporu cest. ruchu 0,0 50,0 50,0 0,0 0,00 020-050 06 2143 příspěvek Královským věnným městům 0,0 0,0 0,0 50,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 177,6 5 059,0 6 180,6 4 954,5 0,98 030-010 06 2143 aktivity královských věnných měst 97,4 202,0 209,1 100,0 0,50 030-020 06 2143 ediční činnost pro cestovní ruch 724,5 840,0 1 020,5 890,0 1,06 030-030 06 214x výstavy, veletrhy 262,2 350,0 349,4 250,0 0,71 030-040 06 2144 inzerce 201,1 200,0 200,0 200,0 1,00 030-050 06 2144 ostatní neinvestiční výdaje 128,5 250,0 303,5 250,0 1,00 030-060 06 3319 životní jubilea 162,3 200,0 200,0 200,0 1,00 030-070 06 3319 kulturní akce - výroční ceny 676,7 250,0 332,0 250,0 1,00 030-080 06 3319 kulturní akce - ostatní 122,2 100,0 146,4 100,0 1,00 030-090 06 2143 akce v cestovním ruchu 0,0 90,0 220,0 150,0 1,67 030-100 06 2141 činnost IC Pod věží 357,0 357,0 357,0 357,0 1,00 030-105 06 3319 HKVS s.r.o. - provoz vstupenkového systému 0,0 0,0 200,0 0,0 --- 030-110 06 3419 sportovně propagační akce 188,9 150,0 157,9 100,0 0,67 030-120 06 3319 akce - vyhlášení sportovců roku 82,7 150,0 227,3 150,0 1,00 030-130 06 3313 Kinožurnál 48,0 0,0 0,0 0,0 --- 030-131 06 3xxx vítání občánků 0,0 820,0 820,0 820,0 1,00 030-132 06 2143 projekt Walbrzych 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1,00 030-140 06 2143 náklady spojené se založením o.p.s. 126,0 0,0 0,0 0,0 --- 030-145 06 2143 příspěvek na provoz Královéhradecké labské, o.p.s. 0,0 0,0 37,5 37,5 --- 030-147 06 2143 Evropské hlavní město kultury 0,0 0,0 300,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 17 z 37

Odbor vnitřních služeb 50 331,5 52 771,0 59 348,7 52 058,4 0,99 Nákup materiálu 5 850,3 5 580,0 6 190,0 5 897,0 1,06 010-010 07 6171 ochranné pomůcky, oděvy, obuv 63,2 50,0 173,3 92,0 1,84 010-020 07 6171 knihy,učební pomůcky a tisk 397,8 500,0 540,1 500,0 1,00 010-030 07 6171 DHDM 2 492,0 2 000,0 2 368,6 1 800,0 0,90 010-040 07 6171 kancelářské potřeby 1 531,9 1 500,0 1 565,0 1 720,0 1,15 010-050 07 6171 materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 188,4 200,0 202,4 180,0 0,90 010-060 07 6171 vizitky, tiskopisy, termopapír 299,6 400,0 369,5 600,0 1,50 010-070 07 6171 autoprovoz - ND a pneu, autokostetika, dál.známky 58,8 100,0 116,0 120,0 1,20 010-080 07 6171 čisticí prostředky 327,6 350,0 350,0 400,0 1,14 010-090 07 6171 provoz nápojového automatu 120,5 100,0 100,0 90,0 0,90 010-100 07 6171 různé (drobné výdaje pod 50 tis.kč) 370,7 330,0 287,2 365,0 1,11 010-110 07 6171 květinová výzdoba - pořízení 0,0 50,0 117,9 30,0 0,60 Voda, paliva, energie 5 859,1 6 520,0 6 549,0 6 120,0 0,94 020-010 07 6171 voda 454,3 600,0 560,0 600,0 1,00 020-020 07 6171 teplo 1 841,4 2 100,0 1 800,0 2 100,0 1,00 020-030 07 6171 plyn 121,3 120,0 120,0 100,0 0,83 020-040 07 6171 elektrická energie 2 951,7 3 000,0 3 369,0 2 700,0 0,90 020-050 07 6171 pohonné hmoty a maziva 490,4 700,0 700,0 620,0 0,89 Služby 13 717,0 16 143,0 16 132,2 15 686,6 0,97 030-010 07 6171 služby pošt 3 893,6 4 300,0 3 900,0 3 900,0 0,91 030-020 07 6171 služby telekomunikací a radiokomunikací 3 063,5 3 500,0 3 029,6 2 564,6 0,73 030-030 07 6171 služby peněžních ústavů 0,9 3,0 3,0 0,0 0,00 030-040 07 6171 nájemné - ostatní objekty 48,6 70,0 131,1 400,0 5,71 030-050 07 6171 konzultační,poradenské a právní služby 647,8 800,0 849,0 800,0 1,00 030-060 07 6171 inzerce, převazby, tisk plakátů 209,4 250,0 250,0 238,6 0,95 030-070 07 6171 S+M smlouvy na kopírovací stroje 408,2 600,0 530,0 450,0 0,75 030-080 07 6171 stravování 3 184,9 3 600,0 4 115,5 3 500,0 0,97 030-090 07 6171 autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 9,9 15,0 15,0 20,0 1,33 030-100 07 6171 úklidy, dezinfekce a deratizace budov,praní prádla 1 550,4 2 000,0 2 018,6 2 000,0 1,00 030-110 07 6171 malování 136,4 275,0 95,0 400,0 1,45 030-120 07 6171 odvoz odpadu 232,7 250,0 280,0 300,0 1,20 030-130 07 6171 ostraha objektů, převoz peněz 117,8 130,0 140,7 128,5 0,99 030-140 07 6171 stěhování 143,2 200,0 554,7 300,0 1,50 030-150 07 6171 různé (drobné výdaje pod 50 tis.kč) 69,7 100,0 120,0 90,0 0,90 030-160 07 6171 květinová výzdoba - služby 0,0 50,0 0,0 0,0 0,00 030-170 07 6171 komerční spisovna 0,0 0,0 100,0 595,0 --- Ostatní nákupy 7 935,2 3 000,0 3 178,8 3 967,0 1,32 040-010 07 6171 opravy strojů a telefonní ústředny 39,9 150,0 150,0 150,0 1,00 040-020 07 6171 autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 161,4 300,0 300,0 350,0 1,17 040-030 07 6171 opravy místních rozhlasů 105,3 150,0 170,0 150,0 1,00 040-040 07 6171 opravy budov včetně ČsA 408 2 520,2 2 000,0 1 958,2 2 875,0 1,44 040-050 07 6171 cestovné -jízdenky 228,3 250,0 443,7 282,0 1,13 040-060 07 xxxx pohoštění 108,6 150,0 156,9 160,0 1,07 040-110 07 3412 vybavení sportovní haly Třebeš 958,2 0,0 0,0 0,0 --- 040-120 07 3613 Technologické centrum - vybavení interiéru 3 813,5 0,0 0,0 0,0 --- Náhrady, příspěvky a dary 1,0 20,0 20,0 2,0 0,10 050-010 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,0 20,0 20,0 2,0 0,10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 18 z 37

Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 24,4 70,0 70,0 52,0 0,74 060-010 07 6171 nákup kolků 14,3 50,0 50,0 32,0 0,64 060-020 07 6171 platba daní a poplatků 9,9 15,0 15,0 15,0 1,00 060-030 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,2 5,0 5,0 5,0 1,00 Volby, referenda 3 172,4 0,0 2 548,9 0,0 --- 070-010 07 6114 volby do Parlamentu ČR 0,0 0,0 2 548,9 0,0 --- 070-020 07 6115 volby do zastupitelstva obce 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 070-030 07 6115 volby do zastupitelstva kraje a senátu 3 172,4 0,0 0,0 0,0 --- Sociální fond 4 963,7 5 738,0 6 138,8 5 738,0 1,00 080-010 07 xxxx výdaje sociálního fondu 4 963,7 5 738,0 6 138,8 5 738,0 1,00 Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 2 701,5 2 039,0 8 406,2 1 817,5 0,89 090-010 07 6171 Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 345,4 0,0 0,0 0,0 --- 090-030 07 6171 Servery IBM 0,0 80,0 0,7 0,0 0,00 090-040 07 6171 Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) 106,4 0,0 0,0 0,0 --- 090-050 07 6171 Fenix (ekonomické agendy) 115,1 0,0 0,0 0,0 --- 090-060 07 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 93,9 150,0 150,0 150,0 1,00 090-070 07 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 52,1 50,0 50,0 50,0 1,00 090-080 07 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 131,3 150,0 152,3 180,0 1,20 090-090 07 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 20,2 21,0 21,0 21,0 1,00 090-100 07 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 145,9 170,0 182,5 190,0 1,12 090-110 07 6171 Drobné databázové aplikace ostatní 117,1 140,0 120,0 0,0 0,00 090-120 07 6171 Software HP Omniback pro zálohovací zařízení 0,0 30,0 0,0 0,0 0,00 090-140 07 6171 Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) 78,5 0,0 0,0 0,0 --- 090-150 07 6171 AVAST - antivirový software 0,0 209,0 381,6 250,0 1,20 090-190 07 6171 Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 0,0 100,0 100,0 0,0 0,00 090-200 07 6171 Webový publikační systém 57,1 58,0 58,0 58,0 1,00 090-210 07 6171 Servery, datové úložiště, virtualizační sw 44,6 102,0 333,0 0,0 0,00 090-220 07 6171 MICOS (Správce office, Helpdesk) 103,8 170,0 170,0 120,0 0,71 090-230 07 6171 technická podpora programu NÁSTĚNKA 4,8 50,0 0,0 7,0 0,14 090-260 07 6171 ArchiCAD 52,4 60,0 60,0 60,0 1,00 090-290 07 6171 Digitální vakcína 27,2 35,0 27,0 35,0 1,00 090-300 07 6171 PROXIO 1 137,9 464,0 3 951,7 462,5 1,00 090-310 07 6171 Servisní smlouvy AG COM 67,8 0,0 1 637,6 234,0 --- 090-320 07 6171 Zaměstnanecké výhody 0,0 0,0 19,8 0,0 --- 090-330 07 6171 Technická podpora webového portálu 0,0 0,0 991,1 0,0 --- Provoz informačního systému 1 254,6 7 692,0 3 232,0 4 747,3 0,62 100-010 07 6171 Služby pro zajištění provozu systému 372,1 500,0 319,4 500,0 1,00 100-020 07 6171 Data ASPI (systém právních informací) 167,1 200,0 200,0 200,0 1,00 100-030 07 6171 Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS 10,0 400,0 400,0 400,0 1,00 100-040 07 6171 integrace informačního systému 654,2 500,0 520,0 600,0 1,20 100-060 07 6171 Europeum - objednávání přes internet 0,0 40,0 40,0 0,0 0,00 100-070 07 6171 e-usnesení RT 51,2 52,0 52,0 52,0 1,00 100-080 07 6171 outsourcing IT 0,0 6 000,0 1 400,0 2 920,3 0,49 100-090 07 6171 Datové schránky 0,0 0,0 300,7 75,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 19 z 37

Geografický informační systém (GIS) 1 059,4 1 499,0 1 559,0 1 501,0 1,00 110-010 07 6171 Aktualizace map 225,6 405,0 405,0 460,0 1,14 110-020 07 6171 Provoz GIS - služby integrátora GIS 545,4 580,0 543,6 500,0 0,86 110-030 07 6171 Software GIS ArcView a T-MapViewer 0,0 125,0 220,7 200,0 1,60 110-040 07 6171 Správa digitální technické mapy 108,6 119,0 119,0 119,0 1,00 110-060 07 6171 Software ArcInfo - technická podpora 164,1 200,0 200,0 200,0 1,00 110-070 07 6171 Software Erdas - technická podpora 15,7 20,0 20,7 22,0 1,10 110-080 07 6171 Aktualizace Koncepčního projektu GIS 0,0 50,0 50,0 0,0 0,00 Nákupy software 175,4 220,0 786,5 440,0 2,00 130-020 07 6171 Drobný SW do 20 tis. Kč 175,4 200,0 766,5 440,0 2,20 130-080 07 6171 vizualizační program Artlantis 0,0 20,0 20,0 0,0 0,00 Nákupy výpočetní techniky 2 381,9 2 630,0 2 645,3 4 120,0 1,57 140-010 07 6171 Obměna výpočetní techniky 2 323,5 2 500,0 2 453,2 4 100,0 1,64 140-020 07 6171 Drobné nákupy do 50 tis. Kč 17,6 100,0 100,5 20,0 0,20 140-040 07 6171 dataprojektory 21,2 30,0 30,0 0,0 0,00 140-090 07 6171 Kontaktní místa veřej.správy Czech POINT 0,0 0,0 61,6 0,0 --- Spotřební materiál,opravy, údržba 1 235,5 1 620,0 1 892,0 1 970,0 1,22 150-010 07 6171 Spotřební a všeobecný materiál 611,4 770,0 931,5 1 000,0 1,30 150-020 07 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 477,0 550,0 550,0 600,0 1,09 150-030 07 6171 Údržba a opravy výpočetní techniky 147,1 300,0 410,5 370,0 1,23 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 20 z 37

Městská policie 52 303,77 61 393,8 60 283,8 60 537,7 0,99 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 44 187,2 52 834,0 52 159,0 52 834,0 1,00 010-010 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 32 495,4 38 882,0 38 412,0 38 882,0 1,00 010-020 09 5311 ostatní osobní výdaje 235,6 255,0 255,0 255,0 1,00 010-030 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11 456,2 13 697,0 13 492,0 13 697,0 1,00 Nákup materiálu a DHIM 3 398,6 2 943,8 2 973,8 2 388,8 0,81 020-010 09 5311 potraviny - voda 9,19 18,0 18,0 10,0 0,56 020-020 09 5311 Ochranné pomůcky 104,35 175,0 65,0 75,0 0,43 020-030 09 5311 prádlo, oděv - obnova 968,55 1 270,0 1 480,0 1 270,0 1,00 020-040 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 21,42 24,0 24,0 10,0 0,42 020-050 09 5311 DHM - HVV a příslušenství 147,77 290,0 50,0 90,0 0,31 020-070 09 5311 DHIM - jinde nezařazený 1 623,44 588,0 638,0 443,8 0,75 020-080 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 101,88 90,0 77,0 90,0 1,00 020-090 09 5311 nákup materiálu (prevence) 0,00 0,0 70,5 0,0 --- 020-100 09 5311 nákup materiálu (náboje) 59,95 40,0 40,0 40,0 1,00 020-110 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 319,55 338,8 476,3 300,0 0,89 020-120 09 5311 nákup materiálu (tonery) 10,00 25,0 35,0 25,0 1,00 020-150 09 5311 DHM - záznamová zařízení 0,00 35,0 0,0 35,0 1,00 020-170 09 5311 software, nástavba informačního systému 32,49 50,0 0,0 0,0 0,00 Služby 3 315,8 4 069,0 3 959,0 3 990,0 0,98 030-010 09 5311 vodné a stočné 39,4 85,0 90,0 85,0 1,00 030-020 09 5311 pára 137,2 225,0 168,2 190,0 0,84 030-030 09 5311 spotřeba plynu 162,5 220,0 244,0 255,0 1,16 030-040 09 5311 spotř.el.energie 347,8 410,0 555,0 510,0 1,24 030-050 09 5311 spotřeba pohon.hmot 900,4 885,0 885,0 800,0 0,90 030-060 09 5311 služby pošt 3,1 5,0 5,0 5,0 1,00 030-070 09 5311 telefon.poplatky 713,8 1 100,0 928,5 1 000,0 0,91 030-080 09 5311 nájemné 116,8 155,0 175,0 162,0 1,05 030-090 09 5311 konzultační a porad.činnost 0,0 20,0 0,0 0,0 0,00 030-100 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 106,7 114,0 118,3 133,0 1,17 030-110 09 5311 školení 402,4 450,0 320,0 450,0 1,00 030-120 09 5311 nákup služeb 385,5 400,0 470,0 400,0 1,00 Údržba a opravy 716,4 755,0 755,0 755,0 1,00 040-010 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 647,8 685,0 732,0 685,0 1,00 040-020 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 68,6 70,0 23,0 70,0 1,00 Ostatní výdaje vč. rezervy 685,8 792,0 437,0 569,9 0,72 050-010 09 5311 cestovné 219,0 290,0 120,0 219,9 0,76 050-020 09 5311 občerstvení a dary 28,6 60,0 60,0 50,0 0,83 050-030 09 5311 ostatní náklady 110,1 136,0 111,0 110,0 0,81 050-040 09 5311 věcné dary 9,2 10,0 10,0 0,0 0,00 050-050 09 5311 prodej kolků 8,6 24,0 29,0 70,0 2,92 050-060 09 5311 správní poplatky 11,2 22,0 7,0 20,0 0,91 050-070 09 5311 opravy jinde nezařazené 299,2 250,0 100,0 100,0 0,40 050-888 09 5311 zálohy 0,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 21 z 37

Odbor hlavního architekta 497,8 1 000,0 3 819,4 1 389,6 1,39 Územní plánování 497,8 1 000,0 3 819,4 1 389,6 1,39 010-010 13 3635 neinvestiční výdaje 0,0 180,0 111,6 69,6 0,39 010-020 13 3635 expertní a právní posudky 26,0 200,0 135,7 150,0 0,75 010-030 13 3635 reprografické služby 0,0 100,0 3,0 50,0 0,50 010-040 13 3635 příprava záměrů 451,9 500,0 614,7 500,0 1,00 010-050 13 3635 pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce 20,0 20,0 20,0 20,0 1,00 010-070 13 3635 ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území 0,0 0,0 0,0 100,0 --- 010-080 13 3635 změny územně plánovací dokumentace 0,0 0,0 1 334,4 500,0 --- 010-090 13 3635 strategie města při využ. letiště a spol. Letecké služ. 0,0 0,0 200,0 0,0 --- 010-100 13 3635 návrh úpravy doprav.závad na území města 0,0 0,0 150,0 0,0 --- 010-110 13 3635 výstava Josefa Gočára - nerealizované vize 0,0 0,0 1 250,0 0,0 --- Investiční odbor 3 900,2 783,0 2 786,4 250,0 0,32 Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 2 465,5 0,0 1 260,0 0,0 --- 050-031 14 3412 rek.všesport.stadionu - podíl na nákladech sdružení 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 050-041 14 3412 Sportovní hala Třebeš - drobný dlouhodobý majetek 0,0 0,0 1 260,0 0,0 --- x 14 xxxx ostatní neinvestiční akce 2 465,5 0,0 0,0 0,0 --- Oblast školství - neinv.výdaje 0,0 0,0 828,1 0,0 --- 080-076 14 3113 ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny 0,0 0,0 828,1 0,0 --- Oblast kultury - neinv.výdaje 1 321,8 0,0 15,9 0,0 --- 090-041 14 3322 Šrámkův statek 1 321,8 0,0 15,9 0,0 --- Oblast sociálních věcí a zdravotnictví 0,0 533,0 432,4 0,0 0,00 110-080 14 4351 Harmonie II - středisko osobní hygieny 0,0 533,0 432,4 0,0 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje odboru 112,9 250,0 250,0 250,0 1,00 130-010 14 2321 odvádění a čištění odpadních vod 0,0 50,0 50,0 50,0 1,00 130-020 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 30,0 80,0 80,0 80,0 1,00 130-030 14 3612 znalecké posudky 73,3 100,0 100,0 100,0 1,00 130-050 14 3639 ostatní platby 9,6 20,0 20,0 20,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 22 z 37

Odbor ekonomický 112 919,1 135 655,0 104 245,0 184 855,0 1,36 Obchodování s cennými papíry 35 322,8 20 950,0 16 950,0 16 150,0 0,77 010-010 15 6310 finanční operace mající charakter výdaje 34 872,3 20 000,0 16 000,0 15 200,0 0,76 010-020 15 6310 poplatek za vedení účtu ve SCP 20,4 30,0 30,0 30,0 1,00 010-030 15 6310 poplatek za pronájem bezpečnostní schránky 4,8 20,0 20,0 20,0 1,00 010-040 15 6310 poplatky za uskutečněné obchody 66,2 200,0 200,0 200,0 1,00 010-050 15 6310 odměna správci portfolia 359,2 700,0 700,0 700,0 1,00 Finanční a pojistné služby 15 471,5 29 005,0 19 205,7 33 005,0 1,14 020-010 15 6310 úroky z úvěrů 13 003,4 26 000,0 16 000,0 30 000,0 1,15 020-020 15 6310 náklady výběrových řízení 349,4 50,0 250,7 50,0 1,00 020-030 15 xxxx bankovní poplatky na účtech města 496,9 655,0 655,0 655,0 1,00 020-040 15 3611 poplatky FRB 0,0 35,0 35,0 35,0 1,00 020-050 15 3611 poplatky SFRB 0,0 5,0 5,0 5,0 1,00 020-060 15 6399 kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 11,4 60,0 60,0 60,0 1,00 020-070 15 6320 pojištění majetku města 1 610,5 2 200,0 2 200,0 2 200,0 1,00 Transfery jiným rozpočtům 61 063,6 80 300,0 62 454,1 130 300,0 1,62 030-010 15 6xxx daň z příjmu města, DPH 55 070,9 80 000,0 58 411,7 130 000,0 1,63 030-020 15 6402 vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 5 632,9 0,0 3 742,4 0,0 --- 030-040 15 6409 vratky omylně přijatých prostředků minulých let 3,8 200,0 200,0 200,0 1,00 030-050 15 6409 nedočerpané prostředky depozitního účtu 348,4 0,0 0,0 0,0 --- 030-060 15 6399 soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 7,6 100,0 100,0 100,0 1,00 030-070 15 6xxx poskytnuté zálohy k vyrovnání 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Auditorské a poradenské služby 1 061,2 5 400,0 5 635,2 5 400,0 1,00 035-010 15 6310 odborné služby spojené s dotacemi 59,6 3 000,0 2 359,2 1 950,0 0,65 035-020 15 6171 auditorské služby vč. poradenství 773,1 1 600,0 1 726,0 1 600,0 1,00 035-030 15 3639 Zpracování modelu řízení dotací a dot. projektů 228,5 0,0 0,0 0,0 --- 035-050 15 3639 IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 0,0 800,0 1 550,0 1 850,0 2,31 Odbor strategie a rozvoj. projektů města 6 864,8 8 498,0 9 226,3 20 498,0 2,41 Komunální služby a územní rozvoj 6 864,8 8 498,0 9 226,3 20 498,0 2,41 010-010 16 3680 konzultace, facilitace 0,0 100,0 50,0 150,0 1,50 010-020 16 3680 zpracování dat 67,1 150,0 175,0 250,0 1,67 010-030 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 60,6 280,0 303,3 303,1 1,08 010-040 16 3680 pohoštění - veřejná projednávání 1,7 50,0 30,0 70,0 1,40 010-050 16 3680 propagační a prezentační materiály 23,1 200,0 90,0 200,0 1,00 010-060 16 3680 účast na veletrzích 299,1 400,0 300,0 400,0 1,00 010-070 16 3680 příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1,00 010-080 16 3680 příspěvek na provoz Technolog.centra HK o.p.s. 4 144,4 5 268,0 5 268,0 4 774,9 0,91 010-090 16 3680 Evropský týden mobility 23,8 50,0 50,0 100,0 2,00 010-100 16 3680 aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk 95,0 0,0 0,0 150,0 --- 010-110 16 3680 šetření - cesty dětí do škol a zpět 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 010-180 16 3680 příspěvek - Čes.dráhy a.s. - oprava oplocení 150,0 0,0 0,0 0,0 --- 010-190 16 3639 egon 0,0 0,0 100,0 100,0 --- 010-200 16 3680 dotace na projekt Vodácká řeka Orlice 0,0 0,0 60,0 0,0 --- 010-210 16 3611 příspěvek na opravu dveří Haškova 864 0,0 0,0 70,0 0,0 --- 010-220 16 3680 dohoda o úpravě vztahů Heyrovského 1171 (okna) 0,0 0,0 0,0 12 000,0 --- 010-230 16 3680 příspěvek na okna - První soukr.zš, Vocelova 1334 0,0 0,0 730,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 23 z 37

Kancelář primátora 4 197,6 7 542,9 10 522,6 8 307,3 1,10 Činnost kanceláře primátora 3 543,7 4 852,9 5 323,6 5 617,3 1,16 010-010 18 3316 tisk Radnice 1 354,2 1 487,0 1 487,0 2 287,0 1,54 010-020 18 3319 výroční zpráva 64,6 100,0 100,0 100,0 1,00 010-030 18 6171 věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 629,7 679,0 639,0 573,3 0,84 010-040 18 6171 ubytování, pohoštění 434,3 500,0 519,6 500,0 1,00 010-050 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 75,9 117,9 111,8 118,0 1,00 010-060 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 898,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1,00 010-070 18 6171 mediální a komunikační strategie 17,9 900,0 1 397,2 970,0 1,08 010-080 18 6171 monitoring medií 68,5 69,0 69,0 69,0 1,00 010-889 18 6171 poskytnuté zálohy k vyrovnání 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Členské příspěvky nadacím a sdružením 184,7 2 190,0 1 881,2 2 190,0 1,00 020-010 18 3639 Svaz měst a obcí 179,7 185,0 185,0 185,0 1,00 020-020 18 3639 Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1,00 020-060 18 3xxx Příspěvky církvím 0,0 2 000,0 1 691,2 2 000,0 1,00 Komise místní samosprávy 469,2 500,0 3 317,8 500,0 1,00 030-001 18 6112 KMS střed města 0,0 38,9 383,9 38,5 0,99 030-002 18 6112 KMS Kukleny 5,5 16,4 102,4 16,4 1,00 030-003 18 6112 KMS Malšovice 33,4 35,1 159,6 35,3 1,01 030-004 18 6112 KMS Malšova Lhota 6,4 10,1 44,0 10,1 1,00 030-005 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 19,4 44,0 432,1 43,8 0,99 030-006 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 25,7 24,5 251,9 24,5 1,00 030-007 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 36,5 26,4 165,9 26,0 0,98 030-008 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 11,8 16,9 53,9 17,0 1,01 030-009 18 6112 KMS Plácky 35,1 11,4 70,9 11,6 1,02 030-010 18 6112 KMS Plačice 15,0 9,9 20,3 9,9 1,00 030-011 18 6112 KMS Piletice 7,2 8,6 74,7 8,6 1,00 030-012 18 6112 KMS Plotiště n Labem 11,2 13,8 96,0 13,9 1,01 030-013 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 19,4 20,4 40,5 20,4 1,00 030-014 18 6112 KMS Roudnička 10,6 10,0 25,4 10,2 1,02 030-015 18 6112 KMS Rusek 7,8 9,1 26,5 9,0 0,99 030-016 18 6112 KMS Slatina 13,7 10,2 66,5 10,2 1,00 030-017 18 6112 KMS Slezské Předměstí 33,1 39,5 293,1 39,1 0,99 030-018 18 6112 KMS Svinary 14,2 10,6 41,1 10,8 1,01 030-019 18 6112 KMS Svobodné Dvory 27,3 14,3 51,0 14,4 1,00 030-020 18 6112 KMS Třebeš 14,4 14,6 32,4 15,0 1,03 030-021 18 6112 KMS Březhrad 28,7 10,9 26,3 10,9 1,00 030-022 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 9,1 27,5 374,6 27,3 0,99 030-023 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 71,7 31,1 164,3 30,8 0,99 030-024 18 6112 KMS historické jádro města 11,9 14,1 288,7 13,9 0,98 030-099 18 6112 nerozděleno 0,0 31,7 31,7 32,5 1,03 030-888 18 6112 poskytnuté zálohy komisím k vyúčtování 0,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 24 z 37

Kancelář tajemníka 172 484,4 189 459,0 190 119,2 187 274,9 0,99 Výdaje zastupitelé 8 402,5 9 250,0 9 250,0 9 150,0 0,99 010-010 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 6 092,5 6 648,0 6 648,0 6 573,0 0,99 010-020 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 462,9 1 617,0 1 617,0 1 592,0 0,98 010-030 19 6112 odměny KMS, komise, výbory, vč.zdrav.pojiš. 745,0 800,0 800,0 800,0 1,00 010-040 19 61xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 102,1 185,0 185,0 185,0 1,00 Výdaje zaměstnanci 162 809,2 178 059,0 177 708,5 176 674,9 0,99 020-010 19 6171 platy zaměstnanců vč. OON 117 877,1 129 330,0 129 330,0 128 830,0 1,00 020-020 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 41 155,2 41 605,0 41 605,0 41 605,0 1,00 020-040 19 4342 účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 0,0 0,0 70,0 0,0 --- 020-060 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 0,0 187,0 187,0 187,0 1,00 020-070 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 1 812,6 2 415,0 2 483,0 2 415,0 1,00 020-080 19 6171 účastnické poplatky za konference 94,6 105,0 105,0 105,0 1,00 020-090 19 6171 cestovné zaměstnanců 907,2 1 122,0 1 123,1 1 122,0 1,00 020-100 19 6171 inzerce 120,8 400,0 400,0 400,0 1,00 020-110 19 6171 závodní lékař 63,2 100,0 100,0 100,0 1,00 020-120 19 6171 úhrada sankcí 0,3 10,0 10,0 10,0 1,00 020-130 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 642,8 685,0 685,0 700,9 1,02 020-140 19 6171 BOZP 135,5 200,0 210,4 200,0 1,00 020-999 19 6171 rezerva odboru 0,0 1 900,0 1 400,0 1 000,0 0,53 Výdaje oddělení právního 1 272,7 2 150,0 3 160,7 1 450,0 0,67 030-010 19 6399 soudní poplatky 779,4 900,0 390,0 370,0 0,41 030-020 19 6399 náhrady nákladů řízení (do 20 tis.kč) 0,0 100,0 110,0 130,0 1,30 030-030 19 6112 externí právní služby vč. kolegia právníků 493,3 900,0 1 710,7 700,0 0,78 030-060 19 6171 pokuta uložená Úřadem pro hospodářskou soutěž 0,0 0,0 700,0 0,0 --- 030-999 19 6399 rezerva odboru 0,0 250,0 250,0 250,0 1,00 Odbor obrany a krizového řízení 2 626,2 2 689,0 2 908,7 3 689,0 1,37 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 1,00 010-010 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 150,0 150,0 150,0 150,0 1,00 Požární ochrana - dobrovolná část 2 429,8 2 439,0 2 658,7 3 524,0 1,44 020-010 21 5512 refundace mezd a pojistné 230,5 213,0 348,0 140,0 0,66 020-020 21 5512 technické a materiál. prostředky 938,8 650,0 878,5 400,0 0,62 020-030 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 416,7 489,0 624,7 670,0 1,37 020-040 21 5512 pohonné hmoty 147,6 181,0 163,4 150,0 0,83 020-050 21 5512 opravy a udržování 424,9 545,0 363,5 1 832,0 3,36 020-060 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv., 265,1 354,0 274,1 325,0 0,92 020-070 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,1 7,0 6,5 7,0 1,00 Krizové řízení 30,7 50,0 50,0 15,0 0,30 030-010 21 5272 zpracování krizové dokumentace 25,0 35,0 35,0 0,0 0,00 030-020 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 0,0 5,0 15,0 10,0 2,00 030-030 21 5272 nákup servis.materiálu, knih 5,7 10,0 0,0 5,0 0,50 Ochrana obyvatelstva - kryty CO 15,7 50,0 50,0 0,0 0,00 040-010 21 5212 provozní náklady na kryty 15,7 40,0 40,0 0,0 0,00 040-020 21 5212 nákup nářadí pro údržbáře 0,0 10,0 10,0 0,0 0,00 Odbor památkové péče 5,1 250,0 250,0 250,0 1,00 Zachování a obnova kulturních památek 5,1 250,0 250,0 250,0 1,00 010-010 22 3326 zachování kult., národ. a histor. povědomí 5,1 250,0 250,0 250,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 25 z 37

Odbor samosprávných činností města 62 384,1 69 304,0 72 423,2 68 704,0 0,99 Neinvestiční výdaje odboru 2 728,3 3 700,0 3 100,0 3 100,0 0,84 010-020 24 3792 ekologická výchova a osvěta 28,0 100,0 100,0 100,0 1,00 010-030 24 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 250,3 600,0 0,0 0,0 0,00 010-040 24 1037 dotace na opravy lesního a rybničního majetku 2 450,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1,00 Nakládání s odpady 59 655,8 65 604,0 69 323,2 65 604,0 1,00 020-010 24 3722 odpadový hospodář města 157,1 180,0 210,9 204,0 1,13 020-020 24 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 59 408,2 64 824,0 68 503,0 64 750,0 1,00 020-030 24 3722 likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 90,5 300,0 309,3 300,0 1,00 020-040 24 3729 likvidace černých skládek 0,0 250,0 250,0 250,0 1,00 020-050 24 3729 likvidace autovraků 0,0 50,0 50,0 100,0 2,00 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 243 493,2 247 696,0 251 284,4 241 036,7 0,97 Neinvestiční výdaje fondu 5P 243 493,2 247 696,0 251 284,4 241 036,7 0,97 010-020 50 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 210,0 2 200,0 984,5 1 900,0 0,86 010-030 50 3419 Příspěvky na sportovní akce 1 242,0 1 200,0 1 142,0 1 000,0 0,83 010-040 50 3419 Příspěvky na činnost sportovních organizací 9 503,5 11 740,0 10 884,2 11 200,0 0,95 010-050 50 3421 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 536,5 5 200,0 5 343,2 2 578,0 0,50 010-060 50 3322 Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 10 825,0 9 300,0 10 345,0 9 300,0 1,00 010-070 50 3xxx Příspěvky na kulturní akce 2 522,5 1 500,0 2 506,5 1 000,0 0,67 010-080 50 331x Příspěvky na činnost kulturních organizací 1 863,3 1 570,0 1 116,5 1 000,0 0,64 010-090 50 2143 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 1 125,0 1 100,0 1 200,0 1 000,0 0,91 010-100 50 43xx Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 22 886,0 24 850,0 25 000,0 24 320,0 0,98 010-110 50 43xx Příspěvky na prevenci kriminality 4 349,0 4 250,0 4 250,0 3 180,0 0,75 010-120 50 xxxx Příspěvky na péči o živ. prostř. a ekolog. projekty 1 755,2 1 800,0 2 459,6 1 800,0 1,00 010-140 50 3xxx Program Regina a akce konané pod záštitou města 11 815,0 11 905,0 14 247,0 11 614,0 0,98 010-150 50 3419 Příspěvky na podporu vrchol. a výkon. sportu 79 220,0 78 910,0 80 749,9 75 280,0 0,95 010-160 50 43xx Půjčky v oblasti sociálních služeb 0,0 1 100,0 0,0 1 690,0 1,54 010-170 50 437x Půjčky na prevenci kriminality 900,0 900,0 700,0 2 079,0 2,31 010-180 50 331x Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 89 740,2 90 171,0 90 356,0 92 095,7 1,02 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 26 z 37

CELKEM 1 676 781,4 1 813 635,6 1 854 306,9 1 860 303,6 1,03 x 01 x Odbor správy majetku 539 604,0 584 192,5 628 882,9 576 821,5 0,99 x 02 x Odbor životního prostředí 1 276,7 1 600,0 2 441,0 1 600,0 1,00 x 04 x Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 94 640,7 93 769,4 101 154,1 96 269,4 1,03 x 05 x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 296 908,0 325 059,0 318 372,5 324 479,0 1,00 x 06 x Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 32 344,3 31 973,0 36 238,6 32 283,0 1,01 x 07 x Odbor vnitřních služeb 50 331,5 52 771,0 59 348,7 52 058,4 0,99 x 09 x Městská policie 52 303,8 61 393,8 60 283,8 60 537,7 0,99 x 13 x Odbor hlavního architekta 497,8 1 000,0 3 819,4 1 389,6 1,39 x 14 x Investiční odbor 3 900,2 783,0 2 786,4 250,0 0,32 x 15 x Odbor ekonomický 112 919,1 135 655,0 104 245,0 184 855,0 1,36 x 16 x Odbor strategie a rozvoj. projektů města 6 864,8 8 498,0 9 226,3 20 498,0 2,41 x 18 x Kancelář primátora 4 197,6 7 542,9 10 522,6 8 307,3 1,10 x 19 x Kancelář tajemníka 172 484,4 189 459,0 190 119,2 187 274,9 0,99 x 21 x Odbor obrany a krizového řízení 2 626,2 2 689,0 2 908,7 3 689,0 1,37 x 22 x Odbor památkové péče 5,1 250,0 250,0 250,0 1,00 x 24 x Odbor samosprávných činností města 62 384,1 69 304,0 72 423,2 68 704,0 0,99 x 50 x Fond na podporu veřejně prosp. projektů 243 493,2 247 696,0 251 284,4 241 036,7 0,97 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 27 z 37

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Upr. rozp. 2009 Pokračov. 2011 Pokračov. 2012 Pokračov. 2013 Pokračov. 2014 Pokračov. 2015 x 01 ODBOR SPRÁVY MAJETKU x 23 875,6 122 813,0 35 247,0 46 923,0 9 423,0 0,0 0,0 010-040 01 2251 letiště Věkoše - oplocení II. etapa - realizace 13 000,0 0,0 13 000,0 010-090 01 3632 hřbitov Kukleny - PD a realizace 44 500,0 14 452,6 27 100,0 020-020 01 3412 letní koupaliště - vybavení interiérů 0,0 0,0 1 389,0 090-001 01 3612 nákup startovacích bytů x x 56 014,0 090-006 01 3613 parkoviště Soukenická - KU 188 453,0 9 423,0 9 423,0 9 423,0 9 423,0 9 423,0 090-011 01 3113 zateplení školy Habrmanova 13 000,0 0,0 13 000,0 090-012 01 3113 zateplení školy Bezručova 62 500,0 0,0 0,0 25 000,0 37 500,0 150-010 01 3421 odkup movitého majetku do firmy RETRO x 0,0 1 387,0 824,0 150-012 01 3326 pomník JUDr.F.Ulricha - podstavec 1 500,0 0,0 1 500,0 x 05 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ x 0,0 1 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 010-003 05 3533 příspěvek ZZS Hradec Králové (sanitní vůz) x 0,0 1 000,0 010-004 05 3539 Jesle Orlická kotlina - průmyslová pračka x 0,0 80,0 x 06 ODBOR KULTURY, SPORTU A CEST.RUCHU x 1 764,0 26 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 010-018 06 2143 Kinožurnál x 1 764,0 1 600,0 010-022 06 3312 Filharmonie - dovybavení (IPRM) 22 500,0 0,0 22 500,0 010-027 06 3326 Pomník JUDr. Ulricha x 0,0 2 000,0 x 07 ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB x 12 786,5 15 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 07 x Strategie rozvoje ICT x 6 866,2 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 005-003 07 6171 webový portál města 0,0 4 366,2 8 500,0 005-005 07 6171 realizace cílové bezpečnostní politiky 9 000,0 2 500,0 3 500,0 x 07 x Ostatní investiční výdaje VS - informatika x 5 920,3 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 020-070 07 6171 multilic.smlouva Microsoft Enterprise 11 700,0 5 920,3 3 900,0 x 13 ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA x 1 000,0 7 000,0 3 500,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 010-003 13 3635 nový územní plán - příprava 23 500,0 1 000,0 7 000,0 3 500,0 3 000,0 3 000,0 x 14 INVESTIČNÍ ODBOR x 92 337,6 438 724,6 519 390,4 195 400,0 184 500,0 155 000,0 25 000,0 x 14 2212 Komunikace x 37 161,0 49 424,3 5 000,0 10 000,0 50 000,0 125 000,0 20 000,0 010-011 14 2212 P 007/2003 - křižovatka Mileta 55 000,0 0,0 908,9 010-031 14 2221 P001/2003 - terminál hromadné dopravy x 34 885,3 5 600,0 010-032 14 2212 rozšíření silnice III/29810 - DUR 0,0 119,0 8,2 010-051 14 2212 Palackého, vč. PD x 0,0 40,5 010-061 14 2212 Zámeček - PD 20 700,0 0,0 700,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 28 z 37

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Upr. rozp. 2009 Pokračov. 2011 Pokračov. 2012 Pokračov. 2013 Pokračov. 2014 Pokračov. 2015 010-073 14 2212 úpravy křižovatky U Husa, vč. PD 20 000,0 900,1 20 066,7 010-081 14 2212 rek.velkého náměstí, vč. PD 160 000,0 0,0 8 000,0 4 000,0 28 000,0 100 000,0 20 000,0 010-083 14 2212 Aldis (spoj.mezi ul.collinovou a dvouúrov.parkov.) 5 500,0 0,0 4 000,0 010-090 14 2212 revize PD - ul.bří Štefanů 600,0 0,0 600,0 010-091 14 2212 rek.ulice Dukelská - IPRM 33 000,0 0,0 3 000,0 5 000,0 25 000,0 010-092 14 2212 rek.ul.uhelná - PD 6 000,0 0,0 6 000,0 010-093 14 2212 rek.nám.28.října a ul.sk Neumanna - IPRM 30 000,0 1 256,6 500,0 1 000,0 10 000,0 17 000,0 x 14 x Chodníky, cyklostezky, parkoviště x 5 036,1 21 950,6 56 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 020-042 14 2219 ALDIS - dvouúrovňové parkoviště 31 946,0 0,0 904,8 37 000,0 020-043 14 2219 P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO x 0,0 30,0 020-062 14 2219 parkoviště Lesní hřbitov, vč.pd (KMS) 20 000,0 4 000,0 16 069,2 020-063 14 2219 cyklostez.a VO Zahrád.kolonie - M.Lhota-PD 1 500,0 25,4 1 527,2 020-081 14 2219 rekonstrukce Grégrovo nám. - PD (KMS) 200,0 160,7 39,4 020-091 14 2219 lávka pro cykl.a pěší - slepé rameno Orlice M.Lh. 1 000,0 0,0 1 000,0 020-092 14 2219 chodník Kladská - Librantická - PD (KMS) 400,0 0,0 400,0 020-093 14 2219 ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) 500,0 0,0 500,0 020-095 14 2219 rozšíření parkoviště ul.kpt.feuchtnera - PD (KMS) 450,0 0,0 150,0 020-096 14 2219 lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stad. - IPRM 2 000,0 750,0 1 250,0 19 500,0 020-097 14 2219 chodník Lhotecká (úsek Vřesová-Sadová) 180,0 100,0 80,0 x 14 2321 Inženýrské sítě x 14 044,8 71 878,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 030-032 14 2321 tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice - půjčka VAK 3 000,0 0,0 3 000,0 030-061 14 2321 kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS) 180,0 72,3 110,0 030-072 14 2321 kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - realizace (VAK) 5 780,0 1 260,0 4 520,0 030-074 14 2321 technická infrastruktura - Svobodné Dvory 11 500,0 5 000,0 2 410,8 030-081 14 2321 kanalizace a vodovod Stříbrný rybník III.etapa - realizace (VAK) 6 050,0 412,5 5 637,5 030-090 14 2321 kanalizace Rusek - Pouchov - realizace (VAK) 50 000,0 5 000,0 45 000,0 030-091 14 2310 vodovod v osadě Stříbrný potok - realizace (VAK) 2 300,0 2 300,0 0,0 030-092 14 2321 kanalizace Borovinka (VAK) 10 000,0 0,0 10 000,0 030-093 14 2321 kanalizační přípojky Rusek 1 200,0 0,0 1 200,0 x 14 x Bytové a nebytové hospodářství x 23 130,5 31 000,0 16 869,5 8 000,0 24 000,0 15 000,0 5 000,0 040-072 14 6171 Dům U Špuláků - IPRM 43 000,0 21 130,5 15 000,0 6 869,5 040-090 14 3613 rekonstrukce Bílé věže - Bílá věž opět bílá - IPRM 60 000,0 2 000,0 6 000,0 8 000,0 24 000,0 15 000,0 5 000,0 040-092 14 3612 regenerace Benešova tř. - bytový fond - IPRM Beneš. tř. 20 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 29 z 37

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Upr. rozp. 2009 Pokračov. 2011 Pokračov. 2012 Pokračov. 2013 Pokračov. 2014 Pokračov. 2015 x 14 3412 Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity x 0,0 171 374,5 308 432,3 41 700,0 0,0 0,0 0,0 050-031 14 3412 rekonstrukce Všesport.stadionu (ECE) x 0,0 2 313,5 250 432,3 050-032 14 3412 Letní koupaliště 543 267,0 363 777,8 162 500,0 050-090 14 3412 rek.sport.areálu Bavlna - IPRM 104 700,0 2 439,0 2 561,0 58 000,0 41 700,0 050-092 14 3412 hřiště Slávia - PD 2 000,0 0,0 2 000,0 050-093 14 3412 hřiště Farářství - PD 2 000,0 0,0 2 000,0 x 14 x Péče o vzhled obce a městskou zeleň x 7 000,0 52 062,1 55 261,6 35 700,0 13 000,0 15 000,0 0,0 060-041 14 3745 hradby - rekonstrukce (jižní terasy) - IPRM 50 935,0 7 000,0 38 173,4 5 761,6 060-051 14 3745 rekonstrukce Šimkových sadů I. - IPRM 30 000,0 0,0 7 346,8 8 000,0 10 000,0 10 000,0 060-080 14 3631 prodloužení VO v části Rusek - PD 50,0 0,0 41,9 060-090 14 3745 rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy - IPRM 44 700,0 0,0 4 000,0 30 000,0 10 700,0 060-091 14 3745 rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe - IPRM 17 000,0 0,0 500,0 1 500,0 15 000,0 060-094 14 3745 rekonstrukce Šimkových sadů II. - IPRM 30 000,0 0,0 2 000,0 10 000,0 15 000,0 3 000,0 x 14 x Investice v oblasti lesního a vodního hospodářství x 3 157,7 9 142,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 070-031 14 1039 obnova a odbahnění rybníka Biřička 12 000,0 3 000,0 9 000,0 070-091 14 1039 rek. a odbahnění rybníka Výskyt - PD 0,0 157,7 142,3 x 14 x Investice v oblasti školství x 480,6 9 319,4 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 080-092 14 3111 MŠ Albertova - přebud.vývařovny na výdejnu 6 300,0 0,0 6 300,0 080-093 14 3111 MŠ Průmyslová - mlhoviště a rek.venk.bazénu 1 000,0 480,6 19,4 080-096 14 3111 školka v nové zástavbě Labská louka 30 000,0 0,0 3 000,0 27 000,0 x 14 x Investice v oblasti kultury x 2 177,0 11 496,0 50 327,0 100 000,0 97 500,0 0,0 0,0 090-071 14 3314 revit.tov.vertex na centrum celoživ.vzděl. - IPRM 264 000,0 2 177,0 11 496,0 50 327,0 100 000,0 97 500,0 x 14 x Sociální věci a zdravotnictví x 150,0 11 077,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110-081 14 4344 rekonstrukce objektu Brožíkova 451 13 796,0 6 796,0 7 000,0 110-090 14 3515 vybudování výtahu v Děts.den.rehabil.stacionáři 950,0 150,0 4 077,0 x 16 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA x 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 010-026 16 3421 EUBE - příspěvek na výstavbu dětského hřiště v lokalitě TERRONIC 3 800,0 0,0 3 800,0 x 21 ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ x 8 037,9 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 010-010 21 5511 dotace HZS KHK x 8 037,9 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 x 22 x ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE x 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 010-004 22 3322 plány ochrany MPR a MPZ v Hradci Králové x 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem x 139 801,6 618 017,6 560 237,4 247 423,0 199 023,0 155 000,0 25 000,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 30 z 37

PROSTŘEDKY NA PLATY Město Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové /2009 Prostředky na platy celkem 124 637 136 778 136 830 136 137 1,00 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členům komisí 6 776 7 448 7 448 7 307 0,98 Limit prostředků na platy 117 861 129 330 129 382 128 830 1,00 z toho: OON - ostatní osobní náklady 2 263 2 835 2 857 2 835 1,00 Prostředky na platy bez OON 115 598 126 495 126 525 125 995 1,00 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 415,8 429,0 429,0 429,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 23 168 24 572 24 578 24 475 1,00 Městská policie /2009 Prostředky na platy celkem 32 495 39 137 38 667 39 137 1,00 z toho: OON 236 255 255 255 1,00 Prostředky na platy bez OON 32 259 38 882 38 412 38 882 1,00 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 110,1 120 120 120 1,00 Průměrný plat (v Kč) 24 417 27 001 26 675 27 001 1,00 Město Hradec Králové - jesle Orlická /2009 Prostředky na platy celkem 2 710 3 540 3 540 3 580 1,01 z toho: OON 0 0 0 0 --- Prostředky na platy bez OON 2 710 3 540 3 540 3 580 1,01 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 15,6 19,0 19,0 19,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 14 476 15 526 15 526 15 702 1,01 Město Hradec Králové - jídelna důchodců /2009 Prostředky na platy celkem 1 034 1 200 1 200 1 200 1,00 z toho: OON 109 130 130 150 1,15 Prostředky na platy bez OON 925 1 070 1 070 1 050 0,98 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) 15 417 14 861 14 861 14 583 0,98 Pozn. Prostředky na platy od roku 2009 zahrnují nově vyplácený institut "náhrada platu při pracovní neschopnosti v prvních 14 dnech nemoci". rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 31 z 37

č.ř. PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK Ukazatel rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 1 187,6 2 936,1 3 834,0 1,31 1 čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení 0,0 0,0 0,0-2 příděl z rozpočtu města 0,0 1 886,1 3 000,0 1,59 3 splátky půjček fyzických osob 759,4 623,0 559,0 0,90 4 splátky půjček právnických osob 270,3 267,0 218,0 0,82 5 úroky z poskytnutých půjček 105,8 100,0 55,0 0,55 6 úroky z bankovního účtu 52,1 60,0 2,0 0,03 B Čerpání fondu 3 435,4 3 436,1 3 435,2 1,00 1 splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení 3 011,5 3 103,0 3 197,0 1,03 2 úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení 420,6 330,0 235,1 0,71 3 použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu 0,0 0,0 0,0-4 půjčky poskytnuté fyzickým osobám 0,0 0,0 0,0-5 půjčky poskytnuté právnickým osobám 0,0 0,0 0,0-6 vratky přeplatků (přijatých v předchozích letech) 0,0 0,0 0,0-7 bankovní poplatky 3,3 3,1 3,1 1,00 C Roční bilance fondu -2 247,8-500,0 398,8-0,80 Stav fondu na konci období 720,2 220,2 619,0 2,81 FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 968,6 800,5 801,0 1,00 1 inkasované nájemné 967,8 800,0 800,0 1,00 2 inkasované nájemné min. let - převod do fondu 0,0 0,0 0,0-3 úroky z bankovního účtu 0,7 0,5 1,0 2,00 B Čerpání fondu 368,0 1 189,2 882,9 0,74 1 správa domu 365,9 645,1 600,0 0,93 2 opravné a udržovací práce 0,0 541,2 280,0 0,52 3 bankovní poplatky 2,1 2,9 2,9 1,00 C Roční bilance fondu 600,6-388,7-81,9 0,21 Stav fondu na konci období 4 077,2 3 688,6 3 606,7 0,98 RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 2 000,0 2 550,0 2 600,0 1,02 1 příděl z rozpočtu města 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 0,0 550,0 600,0 1,09 B Čerpání fondu 0,0 0,0 0,0-1 použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku 0,0 0,0 0,0 - C Roční bilance fondu 2 000,0 2 550,0 2 600,0 1,02 Stav fondu na konci období 27 525,1 30 075,1 32 675,1 1,09 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 32 z 37

č.ř. Ukazatel SOCIÁLNÍ FOND rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 5 263,5 5 908,6 5 738,0 0,97 1 příděl z rozpočtu města 3 715,1 5 294,0 5 294,0 1,00 2 nájemné chata Květa 267,2 440,0 440,0 1,00 3 splátky půjček 0,0 0,0 0,0-4 finanční vypořádání 274,6 170,6 0,0 0,00 5 dodatkový příděl z finančního vypořádání 1 000,0 0,0 0,0-6 příjmy minulých let (vratky záloh) 1,0 0,0 0,0-7 provize penzijních fondů x 0,0 0,0-8 úrok z bankovního účtu 5,6 4,0 4,0 1,00 B Čerpání fondu 4 963,7 6 138,8 5 738,0 0,93 1 penzijní připojištění a životní pojištění 2 696,0 2 579,0 0,0 0,00 2 životní jubilea 166,0 200,0 200,0 1,00 3 stravné 1 524,7 1 500,0 1 500,0 1,00 4 rehabilitace, sport a péče o zdraví 109,1 110,0 0,0 0,00 5 kulturní činnost 263,2 250,0 0,0 0,00 6 vzdělávání 0,0 20,0 0,0 0,00 7 rekreace 0,0 200,0 0,0 0,00 8 doprava 0,0 700,0 0,0 0,00 9 provoz chaty Květa 201,6 0,1 0,0 0,00 10 ostatní finanční operace vč. rezervy 3,0 579,8 594,0 1,02 11 kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0-12 osobní účty 0,0 0,0 3 444,0 - C Roční bilance fondu 299,7-230,3 0,0 0,00 Stav fondu na konci období 884,2 653,9 653,9 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 33 z 37

č.ř. FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Ukazatel rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 249 995,39 248 629,06 238 248,40 0,96 1 příděl z rozpočtu města 229 827,18 233 058,06 222 388,40 0,95 2 příjmy odboru životního prostředí 1 130,87 950,00 860,00 0,91 3 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 2 150,00 620,00 0,00 0,00 4 odvod části výtěžku za provozovaný VHP 10 980,15 11 000,00 11 000,00 1,00 5 vratky prostředků minulých let 347,92 0,00 0,00-6 splátky půjček v oblasti sociálních služeb 990,00 2 000,00 3 769,00 1,88 7 splátky půjček FRB 1 264,26 1 000,00 230,00 0,23 8 splátky půjček v oblasti vrchol. a výkonnost. sportu 3 000,00 0,00 0,00-9 sankční platby za porušení rozpočtové kázně 303,45 0,00 0,00-10 přijaté dary 0,00 0,00 0,00-11 úroky z bankovního účtu 1,56 1,00 1,00 1,00 B Čerpání fondu 250 195,48 277 828,99 241 051,75 0,87 1 příspěvky na podporu individ. byt. výstavby (KV) 4 120,00 15 354,00 0,00 0,00 2 příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 3 457,00 10 001,65 1 900,00 0,19 3 příspěvky na sportovní akce 1 242,00 1 142,00 1 000,00 0,88 4 příspěvky na činnost sport. organizací (sportovní čin. ml.) 9 503,45 10 884,18 11 200,00 1,03 5 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 536,54 5 343,22 2 578,00 0,48 6 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 10 825,00 10 345,00 9 300,00 0,90 7 příspěvky na kulturní akce 2 522,53 2 506,50 1 000,00 0,40 8 přípěvky na činnost kulturních organizací 1 948,34 1 116,50 1 000,00 0,90 9 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 2 105,00 1 200,00 1 000,00 0,83 10 příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 23 152,00 25 000,00 24 320,00 0,97 11 příspěvky na prevenci kriminality 4 349,00 4 250,00 3 180,00 0,75 12 příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekol. projekty 1 755,20 2 618,04 1 800,00 0,69 13 příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce 0,00 0,00 0,00-14 statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města 11 815,00 14 247,00 11 614,00 0,82 15 příspěvky na podporu vrcholového a výkonnost. sportu 79 220,00 80 749,89 75 280,00 0,93 16 půjčky v oblasti sociálních služeb 0,00 2 000,00 1 690,00 0,85 17 půjčky na prevenci kriminality 900,00 700,00 2 079,00 2,97 18 víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních institucí 89 740,17 90 356,00 92 095,75 1,02 19 půjčky v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu 0,00 0,00 0,00-20 poplatky na účtu Fondu 4,25 15,00 0,00 0,00 21 převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 15,00 - C Roční bilance fondu -200,10-29 199,92-2 803,34 0,10 Stav fondu na konci období 32 003,26 2 803,34 0,00 0,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 34 z 37

Č. ř. Název položky VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR / předpoklad k 31.12. 2009 2011 2012 2013 1 Počet obyvatel 94 252,0 95 000,0 95 000,0 95 000,0 95 000,0 95 000,0 2 Příjem celkem (pouze města) 2 166 842,2 2 131 683,9 2 281 592,3 2 313 837,2 2 108 419,3 2 193 757,5 3 Úroky 13 003,0 16 000,0 30 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 31 823,0 32 271,0 32 735,7 54 970,4 54 614,8 71 748,0 5 Dluhová služba celkem 44 826 48 271,0 62 735,7 86 970,4 86 614,8 103 748,0 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 2,07% 2,26% 2,75% 3,76% 4,11% 4,73% x Zadluženost obce 446 470,3 776 270,6 666 721,9 671 751,5 673 136,7 601 388,8 x Dlouhodobé úvěry 268 685,4 598 973,7 666 721,9 671 751,5 673 136,7 601 388,8 x Kontokorentní úvěr 176 813,0 176 813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x Půjčky - SFŽP 971,9 483,9 0,0 0,0 0,0 0,0 x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): 4 736,99 8 171,27 7 018,12 7 071,07 7 085,65 6 330,41 x - bez kontokorentního úvěru 2 861,03 6 310,08 7 018,12 7 071,07 7 085,65 6 330,41 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 35 z 37

ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek * Předpokládaná výše splátek 2009 2011 2012 2013 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x 31 823 32 271 32 736 54 970 54 615 71 748 ČS - Filharmonie / 2015 117 200 10 596 10 596 10 596 10 596 10 596 10 596 ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / 2022 42 201 1 640 1 734 1 828 1 926 2 026 2 139 KB - Azylový dům pro muže / 2013 28 987 2 842 2 976 3 117 3 265 3 419 2 635 KB - jídelna na ZŠ Jiráskovo nám. / 2013 9 190 915 958 1 004 1 051 1 101 463 KB - rekonstrukce ulice Hořická / 2013 17 983 1 818 1 904 1 994 2 089 2 187 165 KB - start. byty, hala Třebeš / 2027 220 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 SFRB - nízkoúročený úvěr / 2012 25 000 3 011 3 103 3 197 3 294 2 536 x VÚB -Letní koupaliště / 2030 435 000 x x x 21 750 21 750 21 750 úvěr na IPRM / 2017 116 000 x x x x x 23 000 PŮJČKY (účel / splatnost) x 488 484 0 0 0 0 SFŽP - Sběrný dvůr u Labe / 2009 1 948 488 484 x x x x CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY x 32 311 32 755 32 736 54 970 54 615 71 748 SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x 13 003 16 000 30 000 32 000 32 000 32 000 SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x 45 811 46 520 45 878 45 605 94 348 103 748 KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr / 176 813 x x 176 813 x x x Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce. Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 90 000 80 000 Splátky jistiny Splátky úroků 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 DATA PRO GRAF Splátky jistiny Splátky úroků 1992 1 700 415 1993 8 600 3 842 1994 14 100 7 974 1995 28 130 5 132 1996 26 880 9 914 1997 48 854 23 933 1998 63 381 27 179 1999 79 439 21 892 2000 72 487 13 976 2001 43 613 9 022 2002 24 727 6 598 2003 50 716 8 376 2004 43 325 6 072 2005 36 977 7 093 2006 22 405 7 991 2007 20 398 8 880 31 823 13 003 2009 32 271 16 000 10 000 0 32 736 30 000 2011 54 970 32 000 2012 54 615 32 000 2013 71 748 32 000 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 2012 2013 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 36 z 37