Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010

Transkript

1 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán Zastupitelstvem města Karviné na 5. zasedání, které se konalo Zastupitelstvo města Karviné závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku statutárního města Karviné svým usnesením číslo 108 schválilo a uzavřelo jej v souladu s 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Materiál má tyto části: důvodová zpráva - Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku příloha č. 1 k usnesení - Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2010 příloha č. 2 k usnesení - Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2010 příloha č. 1 k důvodové zprávě - Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odvětvového odboru místního hospodářství příloha č. 2 k důvodové zprávě - Hospodaření příspěvkových organizací k příloha č. 3 k důvodové zprávě - Přehled akcí údržby bytového fondu příloha č. 4 k důvodové zprávě - Přehled finančních a věcných darů přijatých statutárním městem Karviná k příloha č. 5 k důvodové zprávě - Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu statutárního města Karviné příloha č. 6 k důvodové zprávě - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010 včetně přílohy Výkazu Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO) příloha č. 7 k důvodové zprávě Roční účetní výkazy

2 Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Příjmy (v tis. Kč) Daně Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30% 1 000, , ,79 659,68 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních poţitků , , ,07 99,27 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. poţitků 1,5% 8 500, , ,80 118,83 daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 6 000, , ,45 81,92 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů , , ,86 107,67 daň z příjmů právnických osob , , ,18 101,01 daň z příjmů právnických osob za město 0, , ,88 100,00 daň z přidané hodnoty , , ,54 108,85 daň z nemovitostí , , ,13 107,48 Celkem , , ,70 104,62 Poplatky a daně z vybraných činností Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 poplatek za znečišťování ţivotního prostředí 4 060, , ,72 208,22 poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,60 96,45 poplatek ze psů 2 100, , ,49 107,79 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 200, , ,24 131,60 poplatek za uţívání veřejného prostranství 550,00 550, ,97 258,36 poplatek ze vstupného 60,00 60,00 49,67 82,79 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 8 000, , ,80 117,47 odvod výtěţku z provozování loterií 5 800, , ,16 92,49 příjmy za zkoušky od ţadatelů o řidičská oprávnění 1 050, , ,50 98,33 ostatní odvody z vybraných činností a sluţeb 0,00 0,00 138,00 0,00 správní poplatky z výherních hracích přístrojů 5 000, , ,00 120,86 ostatní správní poplatky 5 329, , ,20 126,58 Celkem , , ,35 113,93 Nedaňové příjmy Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 příjmy z vlast. činnosti-odbor místního hospodářství 9 222, , ,62 143,97 příjmy z vlast. činnosti-odbor školství a kultury 4 210, , ,79 137,19 příjmy z vlast. činnosti-odbor dopravy 62,00 62,00 98,82 159,39 příjmy z vlast. činnosti-odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 0,00 0,91 0,00 příjmy z vlast. činnosti-odbor správy majetku , , ,12 50,95 příjmy z vlast. činnosti-odbor sociálních věcí 0,00 0, ,03 0,00 příjmy z vlast. činnosti-odbor vnitřních věcí 1 181, , ,89 399,31 příjmy z vlast. činnosti-odbor správní 0,00 0,00 38,40 0,00 příjmy z vlast. činnosti-kancelář primátora 0,00 270,00 327,88 121,44 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 1 / 40

3 Nedaňové příjmy Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 příjmy z úroků 7 210, , ,52 162,09 příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0,00 29,81 0,00 realizované kurzové zisky 0,00 0,00 32,73 0,00 přijaté sankční platby 3 624, , ,78 101,24 přijaté finanční dary 0, , ,68 102,88 příjem dle horního zákona , , ,53 122,24 přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy 145, , ,56 474,61 nadační příspěvek OKD 275,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,07 92,66 Kapitálové příjmy odbor místního hospodářství-příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 0,00 0,00 10,58 0,00 odbor místního hospodářství-dar z nadace OKD 0,00 0,00 200,00 0,00 odbor školství a kultury-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 700,00 0,00 odbor územního plánování a stavebního řádu-přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 392,00 392,00 100,00 odbor správy majetku-příjmy z prodeje pozemků , , ,77 105,59 odbor správy majetku-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 785,00 785, ,03 424,59 odbor správy majetku-příjmy z prodeje bytů , , ,11 103,15 odbor správy majetku-privatizace bytového fondu (ISA) , , ,15 102,39 odbor správy majetku-privatizace bytového fondu Ka 6 + Ka 7 0,00 0, ,60 0,00 kancelář primátora-příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 130,00 0,00 městská policie-dar z nadace OKD 0,00 275,00 275,00 100,00 Celkem , , ,24 120,15 Dotace Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 příspěvek na péči (ÚZ 13235) 0, , ,00 100,00 dávky pro těţce zdravotně postiţené a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306) 0, , ,00 100,00 na výkon státní správy , , ,50 100,00 pro školství 9 000, , ,72 100,00 účelové dotace státní rozpočet 0, , ,93 100,00 účelové dotace státní fondy a Národní fond 0, , ,07 100,00 účelové dotace kraj 0, , ,16 100,00 účelové dotace od obcí 0,00 890,87 890,87 100,00 účelové dotace Regionální rada 0, , ,53 100,00 převody z vlastních fondů 5 532,00 220,00 502,83 228,56 Celkem , , ,61 100,07 Příjmy celkem , , ,97 106,83 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 2 / 40

4 Výdaje (v tis. Kč) 01 Odbor místního hospodářství Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 údrţba místních komunikací , , ,25 98,85 jmenovité akce v údrţbě 7 785, , ,91 91,95 jmenovité akce-investiční , , ,44 83,47 jmenovité akce-inv. byt. výstavba 0,00 57,60 57,60 100,00 trţiště, cestovní ruch 1 950, , ,76 99,84 veřejné osvětlení , , ,89 99,96 veřejné prostranství , , ,19 99,90 pohřebnictví 4 400, , ,45 97,96 čištění a zimní údrţba , , ,84 99,08 výdaje Fondu dopravy 3 500, , ,17 85,66 výdaje na provoz útulku, čipování psů 1 700, , ,13 99,26 správa Nové Pole 900,00 915,80 914,94 99,91 čištění vodních toků 600,00 752,19 700,07 93,07 veřejné práce 500,00 400,00 385,93 96,48 Celkem , , ,57 92,05 02 Odbor školství a kultury Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 provoz budov bývalých předškolních zařízení 3 425, , ,39 98,61 provoz budov bývalých základních škol 4 202, , ,19 99,95 městský stadion 4 000, , ,93 99,85 letní koupaliště provoz 3 500, , ,87 100,00 letní koupaliště -investice 3 150, , ,17 59,99 projekt "Rozvoj vzdělávání ţáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků" 0, , ,33 75,84 poradenská činnost projetku "Energ. úspory v objektech města" 0,00 750,00 623,50 83,13 Kulturní dům "Druţba" 0,00 122,30 121,53 99,37 Sportovní zařízení v majetku města 0, , ,03 98,88 Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné 0, , ,92 95,93 Modernizace PZŠ Dr. Olszaka 0, , ,96 97,67 Karvinský informační systém základních škol 0, , ,97 99,98 Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ 0, , ,48 98,56 Vybavení zrekonstruovaných prostor Regionální knihovny Karviná 0, ,00 0,00 0,00 příspěvky na provoz ZŠ a MŠ , , ,16 100,00 na odpisy ZŠ a MŠ , , ,17 96,51 příspěvky do investičních fondů škol 0, , ,00 100,00 Fond primátora města Karviné 3 000, , ,66 98,44 Fond kultury statutárního města Karviné 2 000, , ,49 99,96 Fond volného času dětí statutárního města Karviné 900,00 901,06 895,49 99,38 celoměstské akce a občanské obřady 1 480, , ,80 92,76 příspěvky města sportu HCB IČ: , , ,00 100,00 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: , , ,00 100,00 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: na hokej 3 000, , ,00 100,00 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 3 / 40

5 02 Odbor školství a kultury Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 příspěvky města sportu HCB, spol. s r.o. IČ: , , ,00 100,00 příspěvky města sportu ostatní 3 000, , ,10 99,95 tiskopisy opiáty 10,00 10,00 0,00 0,00 pohřby zesnulých 170,00 220,00 219,41 99,73 příspěvky pro zdravotnictví 700, , ,00 100,00 správa Zámku Fryštát 3 510, , ,19 99,95 OOV dohody Zdravé město 150,00 90,70 90,05 99,28 příspěvek Oblastnímu spolku ČČK Karviná IČ: ,00 250,00 250,00 100,00 příspěvek Sdruţení Permoník IČ: ,00 500,00 500,00 100,00 příspěvek KSVČ Juventus Karviná IČ: ,00 300,00 300,00 100,00 příspěvek DO Májovák IČ: ,00 150,00 150,00 100,00 příspěvek MS PZKO Karviná-Ráj IČ: ,00 25,00 25,00 100,00 příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: ,00 300,00 300,00 100,00 příspěvek Sdruţení maminek Sluníčko o.s. IČ: ,00 100,00 100,00 100,00 příspěvek SU OPF Karviná IČ: ,00 250,00 250,00 100,00 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: ,00 100,00 100,00 100,00 příspěvek ZUŠ Karviná, IČ ,00 150,00 150,00 100,00 příspěvek AIESEC Karviná, IČ: ,00 50,00 50,00 100,00 příspěvek Gymnáziu Karviná, IČ: ,00 350,00 350,00 100,00 příspěvek Nadačnímu fondu Zdravé město IČ: ,00 400,00 400,00 100,00 příspěvek Karviná 2000, o.p.s. IČ: ,00 100,00 100,00 100,00 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: , , ,00 100,00 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: na provoz , , ,00 100,00 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: na odpisy 3 000, , ,29 96,78 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: do investičního fondu příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: na celoměstské akce 0, , ,00 100, , , ,00 100,00 příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: na provoz , , ,80 99,99 příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: na odpisy 1 688, , ,43 96,23 příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: na nadlokální funkci příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: do investičního fondu příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: na celoměstské akce 0, , ,00 100,00 0,00 161,00 161,00 100,00 75,00 75,00 75,00 100,00 Celkem , , ,31 94,46 03 Odbor dopravy Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: MHD , , ,00 100,00 dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: , , ,00 100,00 150,00 150,00 150,00 100,00 výdaje BESIP a ostatní 200,00 200,00 165,39 82,70 protarifovací ztráta IDS 1 600, , ,00 100,00 Celkem , , ,39 99,86 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 4 / 40

6 04 Odbor ţivotního prostředí Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 Fond ţivotního prostředí 4 000, , ,84 85,93 odvoz odpadů včetně separace , , ,05 93,47 rekultivace skládky 0,00 400,00 254,56 63,64 odstranění následků závadného stavu ohroţující ţivotní prostředí 1 500,00 200,00 0,00 0,00 odborný lesní hospodář a výsadba dřevin 0,00 233,22 233,22 100,00 Celkem , , ,67 92,14 05 Odbor územního plánování a stavebního řádu Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 územně plánovací dokumentace a podklady 5 500, , ,46 91,15 ostatní výdaje spojené s výkonem státní správy OÚPSŘ 500,00 569,80 81,80 14,36 Celkem 6 000, , ,26 84,38 06 Odbor správy majetku Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 výkupy pozemků a budov , , ,76 89,08 ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.) 3 436, , ,26 76,61 výdaje spojené s prodejem bytů 1 250, ,00 979,54 78,36 výdaje oddělení projektového řízení a rozvoje , , ,94 32,24 výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o , , ,42 87,90 příspěvek na správu bytového fondu , , ,22 69,90 výdaje odboru pro bytový fond 370,00 470,00 447,20 95,15 finanční podpora individuální bytové výstavby 5 000, , ,00 54,74 privatizace bytového fondu (ISA) , , ,51 90,34 privatizace bytového fondu Ka 6 + Ka , , ,09 90,51 odměna ISA za privatizaci bytů 0, , ,55 99,67 Celkem , , ,49 85,02 07 Odbor ekonomický Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 Sdruţení lázeňských míst ČR IČ: ,00 96,00 90,95 94,74 SDRUŢENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: ,00 64,00 63,37 99,02 pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů 2 900, , ,57 90,23 úhrada úroků z úvěrů , , ,48 93,14 provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek 640,00 640,00 438,00 68,44 nákup sluţeb (bankovní poplatky a poradenství) 650,00 650,00 592,50 91,15 platby daní 1 000, , ,19 99,63 finanční vypořádání 0, , ,77 8,71 příspěvky a dary postiţeným povodněmi 0,00 565,00 565,00 100,00 návratné finanční výpomoci 0, , ,00 100,00 Celkem , , ,83 81,20 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 5 / 40

7 08 Odbor sociálních věcí Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 příspěvek na péči a dávky pomoci v hm. nouzi 0, , ,09 98,42 provoz klubů seniorů 1 400, , ,25 92,11 projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních sluţeb 300,00 204,00 203,02 99,52 příspěvky zdrav. postiţeným 250,00 291,00 291,00 100,00 příspěvky na sociální a zdravotní péči 5 195, , ,00 98,87 ostatní výdaje 24,00 24,00 8,69 36,21 poštovné soc. dávky 900,00 900,00 745,17 82,80 příspěvek Sociálním sluţbám Karviná IČ: na provoz , , ,38 100,00 příspěvek Sociálním sluţbám Karviná IČ: na vybudování vrátnice v DPS ,00 300,00 300,00 100,00 příspěvek Sociálním sluţbám Karviná IČ: na odpisy 1 493, , ,00 80,51 příspěvek Sociálním sluţbám Karviná IČ: do investičního fondu 0, , ,21 100,00 bezúročné půjčky 0,00 100,00 0,00 0,00 Celkem , , ,81 98,33 09 Odbor sociálně právní ochrany dětí Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 ostatní výdaje 636, , ,14 88,58 Celkem 636, , ,14 88,58 11 Odbor vnitřních věcí Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 investice 0,00 90,00 89,45 99,39 údrţba 5 000, , ,66 67,39 provozní výdaje , , ,53 88,17 sociální fond 4 500, , ,16 89,37 dobrovolné hasič. sbory 1 614, , ,08 69,69 výdaje na civilní ochranu 459,00 507,00 486,56 95,97 údrţba budovy Zámku 2 640, , ,42 85,64 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: , , ,00 100,00 volby 0, , ,96 99,67 Celkem , , ,82 87,17 12 Odbor správní Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 6 / 40

8 13 Kancelář primátora Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 výdaje zastupitelstva města 600,00 265,00 237,77 89,72 repre a dary 1 200, , ,99 98,13 autoprovoz 2 100, , ,62 92,04 krizový plán 740, , ,29 51,53 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: ,00 282,00 281,97 99,99 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: ,00 125,00 122,79 98,23 marketing SMK 4 000, , ,03 99,94 Karvinský zpravodaj a inzerce 1 400, , ,53 99,82 příspěvek Sdruţení - příhraniční spojka 0, , ,00 100,00 příspěvek Policii ČR 0,00 150,00 130,43 86,95 příspěvek Sdruţení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: ,00 5,00 5,00 100,00 příspěvky a dary postiţeným povodněmi 0,00 50,00 50,00 100,00 Celkem , , ,42 89,70 14 Kancelář tajemníka Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 mzdové výdaje zastupitelstva 7 360, , ,23 79,11 soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva 1 754, , ,12 85,01 mzdové výdaje zaměstnanců , , ,06 98,42 soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců , , ,73 98,75 ostatní náhrady a poplatky 7 200, , ,94 83,81 výpočetní technika , , ,49 99,79 PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53" 0, ,96 360,76 26,96 PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57" 0, ,25 0,00 0,00 Celkem , , ,33 96,05 15 Městská policie Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 investice 1 500, , ,84 83,04 údrţba 460,00 650,00 572,42 88,06 provozní výdaje 6 500, , ,46 97,36 sociální fond 1 032, , ,75 97,84 mzdové výdaje , , ,97 100,00 soc. a zdrav. pojištění 8 865, , ,38 99,65 prevence kriminality 500, , ,41 98,35 Celkem , , ,23 98,74 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 7 / 40

9 16 Odbor investic Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 Rozšíření chodníku na Univerzitním náměstí 0,00 75,16 74,86 99,60 Karviná-rozšíření kanalizace , , ,31 91,81 Karviná-rozšíření kanalizace, kanalizace Staré Město 0,00 42,00 42,00 100,00 Regener. a rozvoj areálu býv. koníren 0,00 246,00 246,00 100,00 Rekon. budovy bývalé voj. správy na spisovnu MMK , , ,63 100,00 Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní 0,00 6,00 6,00 100,00 Karviná-odkanalizování okrajových částí 8 000, ,00 114,32 1,43 Splašková kanalizace, ul. Polská 0, , ,70 98,21 Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu , ,00 12,21 0,05 Přístavba, nástavba a stav. úpravy ZŠ Mendelova , , ,50 94,82 Stav. úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná , , ,07 84,46 Rozšíření ul. Mickiewiczova 0, ,41 0,00 0,00 Energetické úpravy ZŠ U Lesa 0, , ,81 98,43 Rekonstrukce kulturního domu Druţba , , ,61 89,45 Příprava lokality pro IBV Mizerov 0,00 494,00 493,81 99,96 Příprava lokality pro IBV Fryštát 0, , ,32 91,35 Technická infrastruktura Karviná Ráj 1 200, ,00 680,16 35,57 Karviná-Ráj, odvedení splaškových vod z RD , ,00 985,83 91,79 Okolí Regionální knihovny , , ,94 77,46 Vybudování příjezdu na 1. části II. fáze průmysl. zóny 0,00 639,00 638,65 99,95 Ul. U Farmy 0,00 144,50 90,50 62,63 Přístupová komunikace k ţel. stanici Staré Město 7 650, ,00 0,00 0,00 Ul. Chodská , ,00 192,99 1,43 Ul. Poutní 1 200,00 0,00 0,00 0,00 Revitalizace nám. Budovatelů 2 200, , ,40 96,84 Regenerace domů nám. Budovatelů , , ,74 13,23 Financování PD invest. a neinvest. charakteru , ,19 0,00 0,00 Spoluúčast města na invest. akci "RE objektů škol v rámci OPŢP - energetické úspory" , ,00 0,00 0,00 R - Oprava vozovky a chodníků ul. Zakladatelská , , ,36 98,67 zpracování projekt. dokum. na vybudování nového Dopravního hřiště 1 200, ,00 0,00 0,00 projektová dokumentace rek. a modernizace sport.areálu- Měst.stadion zpracování projekt. dokum. na vybudování atletického areálu (převod majetku z univerzity) zpracování projekt. dokum. na celkovou RE venkovního areálu ZŠ a MŠ Prameny 6 500, , ,10 37, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Regenerace panel. sídl., okolí MŠ Klíček 0,00 840,00 747,56 89,00 Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova 0,00 560,00 559,65 99,94 Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa 0,00 757,50 691,20 91,25 Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa 0, , ,40 99,99 Startovací byty ZŠ Nejedlého 0,00 234,00 234,00 100,00 Vybudování chodníku na ul. Polské 0,00 898,40 0,00 0,00 Oprava objektu budovy Finančního úřadu v Karviné 0,00 81,00 81,00 100,00 Výstavba sportovního centra Karviná-Hranice 0,00 336,00 336,00 100,00 Opravy mostů 0,00 30,00 21,00 70,00 Rekonstrukce Lottyhausu 0, ,00 0,00 0,00 Rekonstrukce domu č.p. 200, Karviná-Staré Město 0,00 326,00 325,85 99,95 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 8 / 40

10 16 Odbor investic Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK 0,00 456,50 456,30 99,96 Revitalizace území Karviné-Po stopách původní Karviné 0, , ,00 100,00 Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole, II. etapa 0,00 2,00 1,66 83,00 Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 0,00 678,00 540,00 79,65 Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 0,00 708,00 604,80 85,42 Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 0,00 726,00 621,00 85,54 Energetické úspory I. ZŠ Majakovského ,00 683,00 544,00 79,65 Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj 0, , ,24 70,54 Vybudování cyklotras v Karviné-St. Městě za účelem revitalizace území Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních sluţeb, nám. O. Foltýna 267, Karviná-Staré Město 0,00 713,00 0,00 0,00 0,00 214,00 213,60 99,81 odkanalizování části ul. Borovského, Karviná-Ráj 0,00 48,00 48,00 100,00 Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově 0,00 2,50 2,50 100,00 Celkem , , ,58 78,74 Rezerva Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) :2 - rezerva , ,00 0,00 0,00 Celkem , ,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,85 87,00 Rozdíl příjmů a výdajů , , ,88 32,83 Třída 8 - Financování (v tis. Kč) , , ,88 32,83 splátky jistin (úvěr) , , ,08 98,94 změna stavu prostředků na bankovních účtech , , ,96 41,29 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 9 / 40

11 Rozpis příspěvků a dotací mateřským a základním školám k (v Kč) škola Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Index (%) Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: ,00% provoz ,00% Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: ,97% investiční fond ,00% odpisy ,48% provoz ,00% správa zahrad ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: ,00% investiční fond ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/ ,00% IČ: odpisy ,00% provoz ,00% správa zahrad ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: ,83% investiční fond ,00% odpisy ,54% provoz ,00% správa zahrad ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Druţby 1338 IČ: ,00% investiční fond ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: ,00% investiční fond ,00% odpisy ,00% provoz ,00% správa zahrad ,00% školy v přírodě ,00% Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 10 / 40

12 škola Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: ,18% investiční fond ,00% odpisy ,16% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: ,00% odpisy ,00% provoz ,00% správa zahrad ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola, Nedbalova IČ: ,00% investiční fond ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola, Olbrachtova IČ: ,00% investiční fond ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Mateřská škola, Ţiţkova IČ: ,00% odpisy ,00% provoz ,00% správa zahrad ,00% školy v přírodě ,00% Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: Index (%) , ,20 100,00% investiční fond ,00% lyţáky ,00% odpisy ,00% provoz , ,20 100,00% školy v přírodě ,00% Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: ,00% investiční fond ,00% lyţáky ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Základní škola Borovského IČ: ,24% lyţáky ,00% odpisy ,81% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: ,00% lyţáky ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 11 / 40

13 škola Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: ,55% investiční fond ,00% lyţáky ,00% odpisy ,57% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Základní škola Karviná-Nové Město tř. Druţby 1383 IČ: ,52% lyţáky ,00% odpisy ,63% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: ,00% investiční fond ,00% lyţáky ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: ,00% investiční fond ,00% lyţáky ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Základní škola, Dělnická IČ: , ,60 100,00% investiční fond ,00% lyţáky ,00% odpisy ,00% provoz , ,60 100,00% školy v přírodě ,00% Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: , ,60 99,87% lyţáky ,00% odpisy ,52% provoz , ,60 100,00% školy v přírodě ,00% Základní škola, Mendelova IČ: ,66% investiční fond ,00% lyţáky ,00% odpisy ,93% provoz ,00% školy v přírodě ,00% Základní škola, U Studny IČ: ,00% lyţáky ,00% odpisy ,00% provoz ,00% školy v přírodě ,00% nespecifikovaná rezerva ,00% provoz ,00% Celkový součet , ,40 99,64% Index (%) Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 12 / 40

14 Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2010 Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2010 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 8. prosince 2009 usnesením č. 952 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši tis. Kč. V průběhu I. čtvrtletí 2010 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši ,22 tis. Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č ze dne a usneseními Rady města Karviné č ze dne a č ze dne V průběhu II. čtvrtletí 2010 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši ,34 tis. Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č ze dne a usneseními Rady města Karviné č ze dne , č ze dne , č ze dne , č a 4671 ze dne V průběhu III. čtvrtletí 2010 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši ,46 tis. Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č a 1229 ze dne a usneseními Rady města Karviné č ze dne , č ze dne , č ze dne a č ze dne V průběhu IV. čtvrtletí 2010 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši ,47 tis. Kč v souladu usneseními Rady města Karviné č a 5002 ze dne , č ze dne , č. 34 ze dne , č. 127 ze dne , č. 161 ze dne a č. 228 ze dne Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné je uveden v příloze č. 2 k usnesení. Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné k představuje částku ,49 tis. Kč. Dílčí rozbory hospodaření za rok 2010 byly projednány ve dnech od do Rozpočet statutárního města Karviné Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2010 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč. Celkové rozpočtové příjmy naplněny v hodnoceném období na 107 % ročního plánovaného objemu. Daně Jednotlivé daňové tituly byly naplněny následovně: daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% - index 660 %, daň z příjmů fyzických osob ze záv. činn. a funkčních poţitků - index 99 %, daň z příjmů fyzických osob ze záv. činn. a funkčních poţitků 1,5 % - index 119 %, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - index 82 %, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - index 108 %, daň z příjmů právnických osob - index 101 %, daň z příjmů právnických osob za město proúčtování daňové povinnosti za rok Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 109 % ročního rozpočtu. Výnos daně z nemovitostí dosáhl za hodnocené období 107 % celkového ročního objemu. Poplatky a daně z vybraných činností Poplatky za znečišťování ţivotního prostředí plněny na 208 %, coţ je způsobeno přijetím poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa od společnosti OKD, a.s. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 13 / 40

15 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu niţší plnění je ovlivněno dopady ekonomické krize a vysoké míry nezaměstnanosti na občany-poplatníky tohoto poplatku. Situace bude v roce 2011 řešena zvýšenou exekuční činnosti při vymáhání pohledávek. Plnění u poplatku za uţívání veřejného prostranství (index 258 %) bylo ovlivněno zejména větším objemem uhrazených poplatků za zábory při provádění výkopových prací (opravy a uloţení nových inţenýrských sítí) a umístění stavebních zařízení. Poplatek ze vstupného plnění na 82,79 %. Na niţším plnění se projevil dopad vyhlášky města č. 1/2010, která je účinná od Vyhláškou je omezena doba konání hudebních produkcí, coţ se projevilo i menším počtem akcí. Odvod výtěţku z provozování loterií plnění 92,49 %. Poplatek nebyl naplněn v plánovaném objemu z důvodu niţších příjmů provozovatelů výherních hracích přístrojů. Ukazatel ostatní odvody z vybraných činností zahrnoval poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění vybraných autovraků od ţadatelů o registraci pouţitého vybraného vozidla, který bude následně převeden Státnímu fondu ţivotního prostředí ČR. Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti u odboru správy majetku byly naplněny pouze na 51 % upraveného rozpočtu. Důvodem je nedostatek finančních prostředků společnosti BYTservis-sluţby, s.r.o. v souvislosti s rostoucími dluhy na nájmu a sluţbách od neplatičů. Finanční dary byly statutárnímu městu Karviné poskytnuty v celkové výši tis. Kč. Podrobný přehled finančních i věcných darů je uveden v příloze č. 4 k důvodové zprávě. Příjem dle horního zákona byl v hodnoceném období naplněn na 122 %. Kapitálové příjmy Z Nadace OKD byla přijata 3. část daru na výstavbu dětského hřiště v rámci úpravy vnitrobloku Kašparova-Slovenská v Karviné-Hranicích a 2. splátka daru na projekt Sportovní hřiště MP. Od společnosti OKD, a.s. a společnosti RPG RE Management, s.r.o. byl přijat příspěvek ve výši 392 tis. Kč za převod vlastnického práva ke zpracování územní studie městské části Karviná-Doly. Příjmy z prodeje bytů v rámci I.-IX. etapy dosáhly částky tis. Kč, příjmy z privatizace bytového fondu (ISA) částky tis. Kč. Příjmy z privatizace bytového fondu Ka 6 + 7, které dosáhly tis. Kč, jsou rozpočtovány v roce 2011, proto je předloţen návrh usnesení na úpravu rozpočtu roku 2011 a to sníţení kapitálových příjmů a zapojení prostředků z finančního vypořádání za rok 2010 Dotace Přijaté transfery obdrţelo statutární město Karviná za rok 2010 v celkovém objemu ,78 tis. Kč. Podrobný přehled o přijatých investičních a neinvestičních transferech je součástí tohoto materiálu. Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 87 %. Odbor místního hospodářství - celkové výdaje byly čerpány na 92,05 %. V rámci údrţby místních komunikací byly prováděny zejména opravy výtluků, ostatní opravy komunikací, opravy chodníků a schodišť a obnova vodorovného dopravního značení. Také bylo vyrobeno a umístěno 18 nových laviček. Jmenovité akce jsou uvedeny v příloze č. 1 k důvodové zprávě. Prostředky ukazatele cestovního ruchu byly vynaloţeny na vydání Kalendária akcí na rok 2010 a CD Karviná kouzelnýma očima, dotištěny byly letáčky Nostalgické jízdy městem, Zámek Fryštát, Informace o Karviné, Doprava v Karviné a leporelo Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, nově byl Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 14 / 40

16 vydán leták Turistická nabídka objevujte Karvinou. Další prostředky byly investovány do propagace v katalogu Relax 2010, v Obrazovém atlasu regionů a řemesel v ČR 2010, v turistických Záţitkových novinách Valašského království, v letním vydání katalogu Czechia 2010, ve speciálu In Prague Na Moravě a v katalogu OREA HOTELS REVUE, léto 2010, v letáku Dvůr Olšiny, ve speciálu MF 7 Kudy kam s dětmi, v časopise Všudybyl, v katalogu Cestujeme po Moravě, ve fotografické publikaci Karviná fajne město a v časopisu Czech Travelouge. Město se prezentovalo také na výstavách Regiontour 2010 v Brně a Dovolená a region 2010 v Ostravě, v obchodních centrech v Katowicích a FUTURUM Ostrava. V rámci projektu Záţitkové univerzity Karviná byla zpracována webová prezentace, vydány propagační letáky, vyrobeny razítka a samolepky s logem univerzity, indexy, diplomy, talár a absolventské čepice. Výdaje Fondu statické dopravy byly pouţity na výstavbu parkovišť tř. Těreškovové a Čajkovského, ul. Rudé armády, ul. Gustava Morcinka, ul. Prameny a na zpracování projektových dokumentací. V roce 2010 bylo načipováno 533 psů. Od března do srpna byla provedena kastrace 90 bezprizorních koček a 34 kocourů. Na ukazateli správa Nové Pole byly hrazeny kontroly odlučovače ropných látek a dešťové kanalizace, sečení bezprizorních ploch, oprava kanalizačního potrubí, střešní krytiny a mezistřešního ţlabu v hale A a zálohy na veřejné osvětlení. Na ukazateli čištění vodních toků bylo provedeno čištění propustků, vysekání a čištění příkopů, úpravy koryt a prvotní záchranné a likvidační práce spojené s povodní. Ke konci roku 2010 vykonávalo veřejnou sluţbu 294 osob a od dubna do října vykonávalo veřejně prospěšné práce 30 osob. Odbor školství a kultury - celkové výdaje byly čerpány na 94,46 %. Výdaje na provoz bývalých předškolních zařízení a základních škol hradí odbor v budovách bývalých mateřských a základních škol a školských bytech, které jsou v pronájmech. V investičních výdajích na letním koupališti je akce Vodovodní přípojka pro zásobování letního koupaliště v Karviné a oprava technického objektu strojovny, naopak nebyla vyčerpána částka tis. Kč na výkup pozemků za účelem rozšíření letního koupaliště. V rámci ukazatele sportovní zařízení v majetku obce byla provedena kompletní rekonstrukce a vybavení tenisového areálu v Karviné-Novém Městě. Projekt Karvinský informační systém základních škol zahrnoval modernizaci počítačového vybavení a pořízení projekční a audiovizuální techniky a další techniky včetně softwaru pro 11 základních škol. Modernizace chemicko-fyzikálních učeben byla provedena na ZŠ Školská, ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ U Studny a ZŠ Majakovského. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě. Čerpání účelových fondů je v souladu se schválenými příspěvky v orgánech statutárního města. Z prostředků určených na správu Zámku Fryštát byly hrazeny zejména sluţby bezpečností agentury a restaurování sbírkových předmětů pro zámeckou expozici. Příspěvky cizím subjektům jsou zasílány po uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s daným subjektem. V roce 2010 se nepodařilo vyhlásit veřejnou zakázku na Vybavení zrekonstruovaných prostor Regionální knihovny Karviná, a proto částka ve výši 12 mil. Kč nebyla čerpána. Odbor dopravy - celkové výdaje byly čerpány na 99,86 %. Dotace na zajištění městské hromadné dopravy byla ČSAD Karviná, a.s. zasílána měsíčně a dotace na pokrytí ztráty, která vzniká dopravcům při zajištění ostatní dopravní obsluţnosti na linkách příměstské hromadné dopravy byla hrazena dopravci Ján Kypús-BUS, s.r.o. vţdy v sudém měsíci a ČSAD Karviná, a.s. měsíčně. Na úseku BESIP byly finanční prostředky pouţity na realizaci okrskového kola dopravní soutěţe ţáků základních škol, dopravní cyklistickou soutěţ pro ţáky speciální školy, vyhodnocení výtvarné soutěţe s tématikou BESIP, prezentaci výtvarných děl v prostorách Slezské univerzity a cyklistickou akci S kolem kolem Karviné. Ostatní výdaje byly vynaloţeny na odtahy vraků a jejich likvidaci a vyhotovení znaleckých posudků. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 15 / 40

17 Protarifovací ztráta, která vzniká dopravci ČSAD Karviná, a.s. v důsledku zařazení linek příměstské autobusové dopravy do IDS na území města byla stanovena usnesením Rady města Karviné č ze dne ve výši 1,1 mil. Kč. Odbor ţivotního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 92,14 %. Účelové prostředky Fondu ţivotního prostředí byly pouţity zejména na poskytnutí dotací sdruţením, svazům, nadacím, cizím příspěvkovým organizacím a Technickým sluţbám Karviná, a.s. na základě schválení ve volených orgánech města, realizaci akce Den Země 2010 a Barevný podzim 2010 a monitoring podzemní, povrchové vody a ovzduší. Na rekultivované skládce TKO Sovinec proběhlo zaměření a monitoring deformace tělesa skládky, monitoring vývinu skládkového plynu a celoplošné vysekání travnatých ploch. Na úhradu nákladů spojených s odvozem odpadů včetně separace byla za rok 2010 uhrazena částka tis. Kč. Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkové výdaje byly čerpány na 84,38 %. Rozpočtové prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo zejména na zpracování Územního plánu Karviné, Územní studie městské části Karviná-Doly, Územního plánu zóny Karviná- Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma - změna č. 3, Územní studie Karviná-Hranice, Územní studie Karviná-Mizerov, Územní studie u kostela Sv. Marka, vyhotovení grafické části Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, zahrnující právní stav po vydání změny č. 3, vyhotovení grafické části Územního plánu obci Karviná zahrnující právní stav po vydání změny č. 9. Odbor správy majetku - celkové výdaje byly čerpány na 85,02 %. Výdaje na výkupy pozemků a budov byly čerpány zejména na 2. splátku za převod budovy Komerční banky Karviná a jednorázovou platbu při převodu tenisových kurtů v Karviné-Novém Městě. Výdaje na bytový fond realizované prostřednictvím BYTservisu s.r.o. jsou uvedeny v příloze č. 3 k důvodové zprávě. Čerpání ukazatelů privatizace bytového fondu (ISA a Ká 6 + Ká 7) představuje zejména daň z převodu nemovitostí, výdaje na nákup kolků a zeměměřičské práce. Odměna společnosti ISA za privatizaci bytů je sledována samostatně a představuje částku 53 mil. Kč. Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 81,20 %. Příspěvky sdruţením byly zaslány v poţadované výši. Výdaje na úrazové pojištění uvolněných funkcionářů a pojištění majetku statutárního města byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Úroky z I., II. a III. úvěru byly hrazeny dle splátkových kalendářů. Vysoké čerpání závazného ukazatele platby daní bylo ovlivněno proúčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2009 ve výši ,88 tis. Kč. Ukazatel finanční vypořádání představuje vratky nevyčerpaných dotací roku V souvislosti s květnovými povodněmi byly vyplaceny příspěvky a dary z nadačního příspěvku od Nadace OKD a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Svazku měst a obcí okresu Karviná byla poskytnuta návratná finanční výpomoc na financování projektu Cyklotrasa podél řeky Olše (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č ze dne ). Odbor sociálních věcí - celkové výdaje byly čerpány na 98,33 %. Rozpočtové výdaje byly posíleny o částku tis. Kč na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi. Čerpání těchto výdajů je průběţně sledováno a poţadavky na státní dotaci byly měsíčně zasílány na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Projekt "Senioři bez hranic" byl realizován pod záštitou Regionálního Sdruţení územní spolupráce Těšínského Slezska do června V listopadu 2010 proběhlo vyúčtování celého projektu. Příspěvky zdravotně postiţeným a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace Sociální sluţby Karviná je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 16 / 40

18 Odbor sociálně-právní ochrany dětí - celkové výdaje byly čerpány na 88,58 %. V průběhu roku uspořádal odbor dvoudenní seminář pro děti z pěstounských rodin v Řece v Hotelu Javor, výlet do ZOO Lešná a tradiční Mikulášskou besídku ve Společenském domě Lázní Darkov. Dětem, u kterých je nařízena ústavní výchova, byly v rámci pravidelných návštěv předávány drobné dárky. Na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, kterou vykonávají čtyři romští terénní pracovníci, byla poskytnuta dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 188 tis. Kč. V rámci Městského programu prevence kriminality byla Ministerstvem vnitra ČR poskytnuta dotace na projekt Systém včasné intervence, jehoţ cílem je odklon dítěte od kriminální kariéry, zkvalitnění systému péče o rizikové a ohroţené děti v lokalitě včetně realizace příslušných preventivních opatření. Odbor vnitřních věcí - celkové výdaje byly čerpány na 87,17 %. Investiční výdaje byly vynaloţeny na modernizaci telefonní ústředny. V rámci provozních výdajů byly hrazeny náklady na stěhování odborů OS a OŠK do budovy F. Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č ze dne ). Výdaje související s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí představovaly částku tis. Kč. Dotace byla poskytnuta pouze ve výši tis. Kč. O doplatek vzniklého rozdílu bylo písemnou formou poţádáno u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kancelář primátora - celkové výdaje byly čerpány na 89,70 %. Výdaje zastupitelstva zahrnují převáţně finanční prostředky na cestovné. Finanční prostředky krizového plánu byly čerpány na výdaje vzniklé v souvislosti s povodněmi. Příspěvek Sdruţení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R 48 byl poskytnut na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č ze dne za účelem úhrady vyhledávací studie silnice I/67 Karviná-Český Těšín. Kancelář tajemníka - celkové výdaje byly čerpány na 96,05 %. Niţší procento čerpání u mzdových výdajů zastupitelstva je způsobeno vyplacením odměny náleţící uvolněným členům zastupitelstva v případě skončení funkčního období dvěma z pěti uvolněných funkcionářů. Od byl zahájen projekt Zvýšení kvality řízení v MMK, který bude spolufinancován z dotace Evropské unie. Ukončení projektu bude U oddělení informatiky byly výdaje vynaloţeny na technickou podporu, nákup terminálů a spotřebního materiálu. Byl také zakoupen software pro docházkový systém. Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 98,74 %. Investiční prostředky byly pouţity zejména na výstavbu sportovního hřiště a na nákup sluţebního vozidla. V souladu se schváleným Městským programem prevence kriminality na rok 2010 a na základě uzavřených smluv byly poskytnuty příspěvky jednotlivým organizacím a sdruţením na prevenci kriminality. Odbor investic - celkové výdaje byly čerpány na 78,74 %. Rozšíření chodníku spojujícího ulici Fryštátskou a tř. 17. listopadu na Univerzitním náměstí v Karviné-Fryštátě Stavba byla dokončena s vydaným kolaudačním souhlasem v 12/2009. V 1. čtvrtletí 2010 byla uhrazena faktura za dopravní značení a uvolněna pozastávka zhotoviteli. Ke dni předána Odboru místního hospodářství. Vyúčtování dokončené investiční akce bylo provedeno ke dni Karviná rozšíření kanalizace Stavba byla fyzicky dokončena na všech 10-ti částech v 11/2009. Byla vydána všechna kolaudační rozhodnutí a stavba byla převedena správci majetku, Odboru místního hospodářství. Smluvní cena za realizaci stavby po uzavření dodatku č. 3 je ,86 ; smluvní cena supervize správce Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 17 / 40

19 stavby po uzavření dodatku č. 3 je ,--. Z toho dotace z FS je ,-- a dotace ze SFŢP je ,-- Kč. K nám byla poskytnuta dotace z FS ve výši ,-- (80% přiznané dotace) a ze SFŢP ve výši ,-- Kč (90% přiznané dotace). Zbytek dotace z FS bude uvolněn aţ po platbě konečného zůstatku z FS, zbytek ze SFŢP bude uvolněn aţ na základě závěrečného vyhodnocení akce. Byla předloţena Závěrečná zpráva SFŢP k projednání. Pro odsouhlasení Závěrečné zprávy byla uvolněna pozastávka zádrţného ve výši 10%, na základě uzavřeného dodatku č. 5 ke smlouvě na dodávku sluţeb Supervize a administrace projektu. Karviná-rozšíření kanalizace, kanalizace Staré Město Na základě výběrového řízení na zpracovatele ţádosti o dotaci na SFŢP byla dne vybrána firma Allowance s.r.o. Ve 3. čtvrtletí byly uhrazeny výdaje za zpracované podklady pro konzultaci s mezirezortní komisí a podklady pro úpravu PRVKUK (Program rozvoje vodovodů a kanalizací). Regenerace a rozvoj areálu bývalých koníren v Karviné-Fryštátě Usnesením č bylo 85. RM rozhodnuto o zastavení investiční přípravy a vyřazení akce z účetní evidence. Stavba odúčtována z investičních výdajů. Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu MMK Stavba byla dokončena, vydán kolaudační souhlas a v 06/2010 předána Odboru vnitřních věcí. Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní v Karviné-Novém Městě Stavba dokončena. V 1. čtvrtletí roku 2010 byla uhrazena faktura za výrobu a osazení pamětní desky. Karviná-odkanalizování okrajových částí Pro všechny lokality č. 1, 2, 3, 1A jsou vydána pravomocná územní rozhodnutí. Současně je uzavřena smlouva s firmou Allowance s.r.o., která zajišťuje podklady a podání ţádosti o dotaci z prostředků SFŢP ČR. Rozhodnutím na poradě uvolněných funkcionářů byla stavba rozdělena na dvě části, lokalitu 1+1A a lokalitu 2+3. Projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby zpracovává společnost HYDROPROJEKT CZ, a.s. na základě výběrového řízení zakázky malého rozsahu. Splašková kanalizace ul. Polská, Karviná-Ráj Stavba byla ukončena a předána na Odbor místního hospodářství v 02/2010. V 1. čtvrtletí 2010 byla uhrazena faktura za zbývající stavební práce a pozastávka zhotoviteli. V řešení věcná břemena pro kanalizační řád v rámci stavby. Budova Městské policie Karviná komplexní revitalizace objektu V 4/2010 zahájena příprava výběrového řízení na realizaci stavby ve spolupráci s RECTE.CZ s.r.o., v současné době probíhá odsouhlasení návrhu zadávací dokumentace na SFŢP. Výběrové řízení je do doby rozhodnutí vedení města pozastaveno. Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ Mendelova v Karviné Stavba byla dokončena, zkolaudována a předána na Odbor školství a kultury v prosinci Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná K byla dokončena realizace stavby prostřednictvím společnosti SSKA Stavební společnost Karviná, a.s. vybrané ve výběrovém řízení a na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Ve 12/2010 zahájena dodávka interiéru společnost MY DVA HOLDING, a.s., Jankovcova 53, Praha 7- Holešovice. Rozšíření ul. Mickiewiczové Dne uzavřen dodatek č. 1, jejímţ předmětem je přerušení prací zpracování DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) do doby vyřešení majetkoprávních vztahů souvisejících se stavbou. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 18 / 40

20 Energetické úpravy ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj Realizace stavby byla dokončena ve 12/2009. V 1. čtvrtletí 2010 byla uhrazena faktura za zbývající stavební práce a uvolněna pozastávka zhotoviteli. Stavba byla převedena ke dni Odboru školství a kultury. Stavba byla spolufinancována ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR ve výši ,75 Kč a z Fondu soudrţnosti ve výši ,75 Kč. Závěrečné vyhodnocení projektu bude vypracováno a předáno na SFŢP do Rekonstrukce kulturního domu Druţba (Parkoviště u KD Druţba) Kompletní realizace stavby včetně vybavení interiéru byla provedena k Stavba předána na Odbor školství a kultury (objekt) a Odbor místního hospodářství (parkoviště včetně okolí). Příprava lokality pro IBV Mizerov - dotace z SMK Na základě smlouvy o poskytnutí dotace na vybudování infrastruktury a komunikací pro areál 24 rodinných domů uzavřené mezi statutárním městem Karviná a účastníky sdruţení je příjemce dotace povinen zrealizovat stavbu nejpozději do Dne rozhodlo ZM uzavřít dodatek č. 1 na dokončení realizace stavby do Dotace byla jiţ vyčerpána v plné výši, tj ,-- Kč. Příprava lokality pro IBV Fryštát dotace z SMK Zastupitelstvo města Karviné schválilo usnesením č. 158 ze dne dotaci ve výši ,-- Kč na realizaci inţenýrských sítí a komunikace pro rodinné domky stavebníkovi p. Konstantinidisovi. Stavba je dokončena. Příjemce dotace kompletuje doklady k jednotlivým stavebním objektům. K dočerpání zbývá ,-- Kč. Technická infrastruktura pro zástavbu RD, Karviná-Ráj Příprava stavby je pozastavena do doby dořešení práv k pozemkům PF ČR. Na poradě uvolněných funkcionářů se dne rozhodlo zahrnout komunikaci pro zástavbu RD do nové změny územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu. Dne byla podána ţádost o zahrnutí stavby do územního plánu města Karviné jako veřejně prospěšnou stavbu. Koncept územního plánu Karviná se bude veřejně projednávat v roce Karviná-Ráj, odvedení splaškových vod z RD č.p.1240 Stavba byla ukončena včetně vkladu věcných břemen a předána na Odbor místního hospodářství k Okolí Regionální knihovny Karviná Probíhá realizace stavby zhotovitelem ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. Doba realizace stavby je 30 týdnů s předpokladem ukončení nejpozději do 06/2011. Stavba k z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pozastavena. Předpokládaný termín zahájení 04/2011. Vybudování příjezdu na 1. části II. fáze průmyslové zóny Karviná-Nové Pole Je zpracována projektová dokumentace v rozsahu DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) a vydána stavební povolení. Karviná-Ráj, ul. U Farmy-odvedení dešťových vod Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení byla uzavřena se společností HYDROPROJEKT CZ a.s. Ostrava. Projekt předán V řízení zhotovitele je zajištění územního rozhodnutí. Přístupové komunikace k ţelezniční stanici Karviná-Staré Město Správa ţelezniční dopravní cesty, Stavební správa Olomouc provedla aktualizaci projektu. Plánovaný termín realizace Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, podchod pro pěší v ţelezniční stanici Karviná dle usnesení vlády byl odloţen na rok Na 27. poradě uvolněných funkcionářů dne bylo rozhodnuto, ţe se nebude řešit moţnost napojení na plánovaný podchod a nebude zajištěn přístup k podchodu. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 19 / 40

21 Vybudování přístupové komunikace ulice Chodská v Karviné-Mizerově Na základě zjednodušeného podlimitního řízení byla jako zhotovitel stavby vybrána firma ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. Od října 2010 probíhá realizace stavby s předpokládaným ukončením v květnu Revitalizace nám. Budovatelů Dokumentace v rozsahu DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) je zpracována. Jsou vydána pravomocná stavební povolení a rozhodnutí k realizaci stavby. Regenerace domů č.p , nám. Budovatelů v Karviné-Novém Městě Na základě rozhodnutí RM ze dne o přidělení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení byl vybrán uchazeč S-O-D, s.r.o. Petřvald u Karviné na realizaci stavby. V 11/2010 byla zahájena realizace stavby. Oprava vozovky a přilehlých chodníků komunikace na ul. Zakladatelské v Karviné-Novém Městě Stavba byla zahájena a ukončena v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Dne byla stavba převedena správci majetku, Odboru místního hospodářství. Karviná-Ráj, odkanalizování části ul. Borovského Optimální variantní řešení předáno zhotovitelem k Dle zprávy z porady uvolněných funkcionářů ze dne vzalo vedení města zprávu o optimálním variantním řešení na vědomí s tím, ţe se bude nadále touto problematikou zabývat. Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městský stadion v Karviné-Ráji V rámci investiční přípravy je vydáno Územní rozhodnutí, které ve 12/2010 nabylo právní moc. Z důvodu řešení moţných energetických zdrojů v součinnosti s Krajskou energetickou agenturou je příprava na dokumentaci pro stavební povolení pozastavena do doby dořešení. Revitalizace panelového sídliště Hranice (Okolí MŠ Klíček) Na základě smlouvy o dílo se společností D.P.Technology, s.r.o. byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Ţádost o územní rozhodnutí podal projektant dne a doplnil Smluvní cena díla celkem je ,-- Kč. Revitalizace panelového sídliště Hranice (Okolí ZŠ Mendelova) Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Územní rozhodnutí vydané dne nabylo právní moc Revitalizace panelového sídliště Ráj 8. etapa Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Dne podali účastníci územního řízení proti územnímu rozhodnutí odvolání. Revitalizace panelového sídliště Ráj 13. etapa Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Územní rozhodnutí vydané dne nabylo právní moc Startovací byty ZŠ Nejedlého Příprava stavby pozastavena z důvodu nutnosti změny územního plánu, kterou řeší Odbor správy majetku a Odbor školství a kultury. Vybudování chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji Probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). Práce na projektu pozastaveny do doby vyřešení negativních stanovisek dotčených orgánů státní správy vydaných k této stavbě. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 20 / 40

22 Oprava objektu Finančního úřadu v Karviné Realizace oprav byla dokončena v 11/2009. V 1. čtvrtletí 2010 byla uvolněna pozastávka zhotoviteli. Stavba byla předána Odboru místního hospodářství ke dni Výstavba sportovního centra Karviná-Hranice Na základě usnesení 72. RM č byla uzavřena dohoda o ukončení prací na díle. Náklady, které vznikly zhotoviteli se zpracováním projektové dokumentace jsou vyčísleny na částku ,-- Kč. Opravy mostů Dle zápisu z 22. porady uvolněných funkcionářů konané dne byly zahájeny přípravné práce na zpracování studie pro stavbu Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Staré město. Dne byla uzavřena Smlouva o dílo na zpracování studie se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Rekonstrukce domu č.p. 200, Karviná-Staré Město Byla podána ţádost o dotaci na Regionální radu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, která byla pro nesplnění minimální bodové hranice zamítnuta. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatel DSP (dokumentace pro stavební povolení) a DPR (dokumentace pro realizaci). Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení byla předána objednateli ve 12/2010. Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK Na základě smlouvy o dílo Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. byla zpracována studie KB - rozmístění pracovišť MMK a studie Vyuţití objektu bývalé KB včetně dopravního napojení. Na 23. poradě uvolněných funkcionářů dne byl projednán rozsah rekonstrukce a bylo doporučeno problematiku řešit s novým vedením města. Revitalizace území Karviné-Po stopách původní Karviné Na základě smlouvy o dílo se společností OSA projekt s.r.o. byla zpracována a v 09/2010 odevzdána vyhledávací studie pro realizaci stavby Po stopách původní Karviné. Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole, II. etapa Stavba byla fyzicky dokončena v září 2009 a převedena na Odbor místního hospodářství k V r proběhla úhrada sankce za pozdní platbu faktury č Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby byla uzavřena se zhotovitelem ATRIS, s.r.o. Soběšovice. Smluvní cena díla celkem je ,-- Kč. Projekt předán Zpracovatel projektu zajišťuje stavební povolení. Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby a zajištění pravomocného stavebního povolení byla uzavřena se zhotovitelem Ing. arch Jiří Liškutínem. Smluvní cena díla celkem je ,-- Kč. Projekt předán Zpracovatel projektu zajišťuje stavební povolení. Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby byla uzavřena se zhotovitelem Ing. arch. Jiřím Liškutínem. Smluvní cena díla celkem je ,-- Kč. Projekt předán Zpracovatel projektu zajišťuje stavební povolení. Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby byla uzavřena se zhotovitelem ATRIS, s.r.o. Soběšovice. Smluvní cena díla celkem je ,-- Kč. Projekt předán Zpracovatel projektu zajišťuje stavební povolení. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 21 / 40

23 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci definitivního zajištění sesuvu. Projektovou dokumentaci zpracovává firma G-Consult, spol. s r.o. Ostrava. Vybudování cyklotras v Karviné-Starém Městě za účelem revitalizace území Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, včetně inţenýrské činnosti byla uzavřena se společností Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. Dne byly přerušené práce na zpracování DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) do doby vyřešení majetkoprávních vztahů souvisejících se stavbou. Zateplení budovy azylového domu, budova Sociálních sluţeb, nám. O. Foltýna 267, Karviná- Staré Město Odbor správy majetku podal v 09/2010 ţádost o dotaci pro stavbu z operačního programu ţivotního prostředí Zelená úsporám. Pro podání ţádosti o dotaci byla přepracována původní projektová dokumentace z roku 2008 včetně energetického auditu a rozpočtu. Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově Probíhá majetkoprávní vypořádání stavby (věcná břemena) s vlastníky jednotlivých pozemků. Třída 8 - Financování Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období tis. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi. Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech je uvedena v následujícím grafu - Přehled splácení úvěrů a úroků z úvěrů statutárním městem Karviná Splátka jistiny Splátka úroku Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 22 / 40